PATAGONIA_GESTION.INI (29-Julio-2024)

Estos parametros son los externos que utiliza el Patagonia Gestion. Van dentro de un archivo "patagonia_gestion.ini" que describe el funcionamiento local del sistema. Estas variables afectan en un entorno de redes.-

Para que el "Patagonia" haga caso omiso de estas variables, basta con agregar un asterisco (*) al principio. Ejemplo:
* NOMBRE_DE_VARIABLE=1
De esta manera el "Patagonia" no encontrará la variable por lo que no ejecutará el bloque asociado.-

PATAGONIA_GESTION.INI ordenado por fecha de actualizacion
FechaVariableValoresDescripcion
18/12/2024(id: 627) -1, grupo FACTURACION)LA_B_ES_A_EN_2025Activando esta variable, para los años antes del 2025, el Patagonia tomara como formato para las factureas B los formatos de las A
(id: 628) -2, grupo FACTURACION)LA_B_ES_B_EN_2025Para la facturacion a partir del año 2025, el Patagonia automaticamente tomara el formato de la factura "A" para la emision de, comporbantes de las facturas "B", en donde se discriminan los impuestos. Si se desea que el formato de las B siga como antes, es decir sin discriminacion de los impuestos, hay que activar esta variable.
FechaVariableValoresDescripcion
06/10/2024(id: 626) -1, grupo CAJAS)AL_GRABAR_ARQUEO_SUBE_STOCKAl grabar los arqueos de caja subirá el estado del stock al sitio web de convergencia. Si la variable WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC esta activada , este proceso no se realizara.

Condiciones:
1) Tener sitio web de convergencia determinado en carpetas de trabajo
2) Activar PATAGONIA_SERVER
3) Activar WWW_GOBIERNA_STOCK
4) Activar la función 207 del usuario en curso
5) Desactivar WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC
(id: 625) -2, grupo CAJAS)EN_ARQUEO_IMPRIME_ITEMS_VENDIDOSAl grabar los arqueos de caja, imprime los items vendidos y el estado del stock valorizado (items a item). De estar desactivada solo imprime totales.
FechaVariableValoresDescripcion
04/10/2024(id: 624) -1, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_REMITOS_VALORIZADOSActivar si se desea que el Patagonia cuando realiza remitos de traslado de mercaderias, salgan valorizados.

Otras variables en juego
2) WWW_GOBIERNA_STOCK tiene que estar activada

y los mecanismos que se activan son:

a) Muestra valores de los artículos
b) Va a caja para el Arqueo
c) Va a la cuenta corriente del cliente en curso

Luego hay que emitir un cobro al cliente que se le realiza el traslado, porque puede llegar a montos grandes encla cuenta corriente
FechaVariableValoresDescripcion
15/08/2024(id: 587) -1, grupo FACTURACION)BONIFICAR_DESDE_EL_NETOCon esta variable desactivada o por defecto, el calculo sobre los valores finales en facturación son:


- Final: $ 136 (Neto 100 + IVA 21 + I.Interno 15)
- I.Interno: $ 15
- descuento: 10%

- cuenta: $ 136 - $ 13.6 = $ 122.40

Nuevo Final: $ 122.40
----------------------

Con esta variable activada:

- Final: $ 136 ( 100 + 21 + 15)
- I.Interno: $ 15
- descuento: 10%

- cuenta: $ 136 - $ 10 = $ 126.00

Nuevo Final: $ 126.00 ( Neto 91.74 + IVA 19.26 + I.Interno 15 )
FechaVariableValoresDescripcion
01/07/2024(id: 586) -1, grupo GENERICO)ESTA_PC_NO_ACTUALIZA_INDICESSi una PC, en un estado de red donde hay varios patagonias leyendo en la misma PC, presenta problemas de lentitud o de trabado al tratar de actualizar los indices perjudicando a los demas Patagonias, entonces hay que activar esta variable.
FechaVariableValoresDescripcion
10/06/2024(id: 584) -1, grupo FACTURACION)DIAS_PARA_CERRAR_PREVIASEsta variable trabaja en conjunto con la variable NO_PERMITIR_PREVIAS. Si esta activada la variable NO_PERMITIR_PREVIAS, en esta variable se determina los dias para atrás para eliminar las previas que no se quieren imprimir. Solo quedaran los de la fecha de la pc hacia estos dias para atrás. El resto de las previas viejas, se eliminaran.

Si se activa la variable NO_PERMITIR_PREVIAS, y para que tenga efecto, las siguientes variables tienen que estar en las condiciones:

  • VAR_2023_03_02 : Activada

  • ACTIVAR_SIMULTANEA_F_X : Activada

  • IMPRIMEPREVIAS : Desactivada

(id: 585) -2, grupo FACTURACION)NO_PERMITIR_PREVIASActivando esta variable, se van a imprimir todas las previas que esten en las previas, se hayan grabado o no. Trabaja en conjunto con la variable DIAS_PARA_CERRAR_PREVIAS, la cual determina los dias hacia delante de las que si se van a imprimir.

Si se activa la variable NO_PERMITIR_PREVIAS, y para que tenga efecto, las siguientes variables tienen que estar en las condiciones:

  • VAR_2023_03_02 : Activada

  • ACTIVAR_SIMULTANEA_F_X : Activada

  • IMPRIMEPREVIAS : Desactivada

FechaVariableValoresDescripcion
04/06/2024(id: 583) -1, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)AL_BAJAR_TOTO_NO_TOCA_STOCKEstando activada la variable "BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para que al ingresar los movimientos, toque o no toque los stock de los item de cada contenido sincronizado. Por defecto tocora los stock de los items. Si se desea que no toque los stock, activar esta variable.
FechaVariableValoresDescripcion
21/05/2024(id: 582) -1, grupo FACTURACION)NUMERO_DE_LISTA_DE_PRECIOSNumero de Lista de Precios asignada por defecto a la hora de facturar a los clientes. Este ID se asignara a los clientes cuando se este facturando siempre y cuando el cliente no tenga una lista de precios asignada.
FechaVariableValoresDescripcion
23/04/2024(id: 581) -1, grupo CAJAS)ANCHO_EN_IMPRISION_DE_ARQUEODetermina el ancho , en numero, de la impresión del arqueo de caja. Si no se especifica, realiza la impresión tradicional. Para la impresión en comanderas, porner esta variable con valor 28. Y si no, determinar por mas o por menos el ancho de la misma.
FechaVariableValoresDescripcion
08/04/2024(id: 580) -1, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)NO_IMPRIMIR_COMPROBANTE_DIRECTAMENTESpor defecto el Patagonia a la hora de realizar un comprobante Factura, Remito o presupuesto, lo imprimira directamente. Si se desea que no imprima, y solo lo grabe, hay que activar esta variable
FechaVariableValoresDescripcion
27/03/2024(id: 579) -1, grupo FACTURACION)CLAVE_DE_VAR_2023_03_02para que esta variable tenga funcionamiento, hay que activar la variable VAR_2023_03_02. El dato que se le ingrese a esta variable, seran los que se pediran a la hora de ingresar en previas, iniciar un comprobante y salir del formulario de comprobantes. Se recuerda que para que se pida este dato, se tiene que activar la variable VAR_2023_03_02. Si no esta activada, no el valor que tenga la variable CLAVE_DE_VAR_2023_03_02 no tendra efecto alguno.
FechaVariableValoresDescripcion
21/02/2024(id: 568) -1, grupo COBROS)QR_CAMPO_00Dato del campo 00 del QR. Aca va lo que informe el QR leido.
(id: 569) -2, grupo COBROS)QR_CAMPO_01Dato del campo 01 del QR. Aca va lo que informe el QR leido.
(id: 570) -3, grupo COBROS)QR_CAMPO_43Dato del campo 43 del QR. Normalmente es el dominio invertido de la pos. Aca va lo que informe el QR leido.
(id: 571) -4, grupo COBROS)QR_CAMPO_50Dato del campo 50 del QR. Es el cuit con la caracteristica 0011. Aca va lo que informe el QR leido.
(id: 572) -5, grupo COBROS)QR_CAMPO_52Dato del campo 52 del QR. Es el tipo de comercio. Aca va lo que informe el QR leido.
(id: 573) -6, grupo COBROS)QR_CAMPO_53Dato del campo 53 del QR. Normalmente es 032. Aca va lo que informe el QR leido.
(id: 574) -7, grupo COBROS)QR_CAMPO_54Dato del campo 54 del QR. Este es de activacion para que vaya al QR el monto total a pagar. Puede que no funciones bien sei se activa esta variable
(id: 575) -8, grupo COBROS)QR_CAMPO_58Dato del campo 58 del QR. Normalmente las siglas del pais. En argentina iria AR
(id: 576) -9, grupo COBROS)QR_CAMPO_59Dato del campo 59 del QR. Nombre de la Empresa o caja de facturacion o Cobro
(id: 577) -10, grupo COBROS)QR_CAMPO_60Dato del campo 60 del QR. Departamento o Provincia
(id: 578) -11, grupo COBROS)QR_CAMPO_63Dato del campo 63 del QR. Aca va lo que informe el QR leido.
(id: 567) -12, grupo COBROS)QR_DETALLEDetalle del QR estatico en caso de discriminacion de los campos.
(id: 557) -13, grupo COBROS)QR_ESTATICO_C_1Cadena de Caracteres del QR estatico. Soporta hasta 5 QR distintos. Aca va toda la cadena que informe el QR leido.
(id: 558) -14, grupo COBROS)QR_ESTATICO_C_2Cadena de Caracteres del QR estatico. Soporta hasta 5 QR distintos. Aca va toda la cadena que informe el QR leido.
(id: 559) -15, grupo COBROS)QR_ESTATICO_C_3Cadena de Caracteres del QR estatico. Soporta hasta 5 QR distintos. Aca va toda la cadena que informe el QR leido.
(id: 560) -16, grupo COBROS)QR_ESTATICO_C_4Cadena de Caracteres del QR estatico. Soporta hasta 5 QR distintos. Aca va toda la cadena que informe el QR leido.
(id: 561) -17, grupo COBROS)QR_ESTATICO_C_5Cadena de Caracteres del QR estatico. Soporta hasta 5 QR distintos. Aca va toda la cadena que informe el QR leido.
(id: 562) -18, grupo COBROS)QR_ESTATICO_D_1Detalle del QR estatico de la cadena de la variable QR_ESTATICO_C_1. Este dato establece como fue el pago. Soporta hasta 5 QR distintos
(id: 563) -19, grupo COBROS)QR_ESTATICO_D_2Detalle del QR estatico de la cadena de la variable QR_ESTATICO_C_2. Este dato establece como fue el pago. Soporta hasta 5 QR distintos
(id: 564) -20, grupo COBROS)QR_ESTATICO_D_3Detalle del QR estatico de la cadena de la variable QR_ESTATICO_C_3. Este dato establece como fue el pago. Soporta hasta 5 QR distintos
(id: 565) -21, grupo COBROS)QR_ESTATICO_D_4Detalle del QR estatico de la cadena de la variable QR_ESTATICO_C_4. Este dato establece como fue el pago. Soporta hasta 5 QR distintos
(id: 566) -22, grupo COBROS)QR_ESTATICO_D_5Detalle del QR estatico de la cadena de la variable QR_ESTATICO_C_5. Este dato establece como fue el pago. Soporta hasta 5 QR distintos
(id: 556) -23, grupo COBROS)QR_POR_COBROSi visualiza el QR de Mercado Pago
FechaVariableValoresDescripcion
16/01/2024(id: 555) -1, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_NO_DESCARGA_REMITOSActivar si se desea que el Patagonia NO Descarge los remitos de traslado en esa PC. Otras variables en juego
2) WWW_GOBIERNA_STOCK
3) WWW_NO_LLEVA_STOCK
FechaVariableValoresDescripcion
11/10/2023(id: 554) -1, grupo FACTURACION)DISCRIMAR_PERC_RG_5329_2023Estando activada esta variable, el Patagonia separara las percepciones de un iva y del otro a la hora de mostrarlas
FechaVariableValoresDescripcion
10/08/2023(id: 553) -1, grupo INTERNET)VER_AVISOS_EN_SITIO_WEBCambio del 10-Agosto-2023
Esta variable activa la actualizacion automatica para bajar del sitio web de convergencia los estados de los articulos, clientes, etc...
Trabaja en conjunto con la variable WWW_FRECUENCIA_ACT_STOCK_EN_MIN.

Si la variable WWW_FRECUENCIA_ACT_STOCK_EN_MIN=0, el proceso tambien se desactiva. Por defecto la variable WWW_FRECUENCIA_ACT_STOCK_EN_MIN se encuentra activa.

Entonces por defecto el mecanismo de actualizacion automatica esta desactivado. Si se desea activarlo hay que activar la variable VER_AVISOS_EN_SITIO_WEB y regular la frecuencia con el valor que se le asigne a la variable WWW_FRECUENCIA_ACT_STOCK_EN_MIN
FechaVariableValoresDescripcion
07/07/2023(id: 549) -1, grupo INTERNET-CUENTAS)PUERTO_JMAIL_MESSAGEPuerto SMTP de envio de Correo. Por defeecto esta configurado en el puerto 25, pero se puede determinar el puerto que el ISP le asigna al envio de email
(id: 552) -2, grupo INTERNET-CUENTAS)SCHEMAS_CDOMESSAGEConector de Microsof para la libredio CDO. Por defecto es: "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
(id: 550) -3, grupo INTERNET-CUENTAS)SECURE_JMAIL_MESSAGENivel de Seguridad. Por defecto es cero, 0: Sin conexión segura (conexión no cifrada).
1: STARTTLS - La conexión se inicia sin cifrar y luego se establece una conexión segura mediante el comando STARTTLS.
2: TLS/SSL explícito - La conexión se establece directamente mediante una conexión cifrada mediante SSL/TLS en el puerto SMTP.
3: SSL/TLS implícito - La conexión se establece directamente mediante una conexión cifrada mediante SSL/TLS en el puerto SMTP específico para conexiones seguras.
FechaVariableValoresDescripcion
07/06/2023(id: 548) -1, grupo FACTURACION)RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023RESOG-2023-5329-E-AFIP-AFIP:

Esta variable tiene los numeros de rubros NO ALCANZADOS por la resolucion separados por comas.

Por ejemplo:
RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023=5,10,100



Si no se especifica rubros, lo aplica a todos los rubros de items.




Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281164/20230213

Esta variable trabaja en conjunto con las Siguientes Variable:

  • RES_GRAL_5329_2023: Activar esta variable para iniciar los mecanismos.
    Por ejemplo RES_GRAL_5329_2023=1

  • MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023: esta variable tiene el valor a superar de las percepciones de cada sumatoria de los netos. Por ejemplo:
    MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023=60

  • POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023: esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoria 0 (21%). Por ejemplo:
    POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023=3

  • POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023: esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoria 1 (10.5%). Por ejemplo:
    POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023=1.5



Detalle que describe el grupo de cajeros. Por defecto es CAJERO. Pero si se desea cambiar ese detalle, se puede determinar en esta variable. Por ejemplo: REPARTOS_MIOS. Porque puede ser que en una distribuidora que no hay cajeros, se puede titular con REPARTOS_MIOS para que sea mas entendible para los Operadores a la hora de realizar arqueos de caja y listados
FechaVariableValoresDescripcion
09/05/2023(id: 543) -1, grupo FACTURACION)IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_10Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Factura Rapida que se este gestando.
De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI
Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo:
FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX
..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS
(id: 544) -2, grupo FACTURACION)IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_11Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Factura Personalizada que se este gestando.
De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI
Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo:
FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX
..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS
(id: 545) -3, grupo FACTURACION)IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_12Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Nota de Credito Personalizada que se este gestando.
De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI
Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo:
FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX
..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS
(id: 546) -4, grupo FACTURACION)IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_13Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Nota de Credito Rapida que se este gestando.
De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI
Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo:
FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX
..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS
(id: 547) -5, grupo FACTURACION)IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_14Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Nota de Debito que se este gestando.
De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI
Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo:
FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX
..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS
(id: 542) -6, grupo FACTURACION)IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_2Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Presupuesto que se este gestando.
De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI
Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo:
FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX
..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS
(id: 541) -7, grupo FACTURACION)IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_3Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del remito que se este gestando.
De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI
Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo:
FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX
..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS
FechaVariableValoresDescripcion
05/05/2023(id: 540) -1, grupo FACTURACION)CON_LEYENDA_TIPO_COPIAEsta variable le informa al Patagonia si se desea imprimir las leyendas ORIGINAL, DUPLICADO, TRIPLICADO, etc..., al emitir los comprobantes.

Por defecto ( = 0 ), o desactivado, No sale leyenda del tipo de copia real. Solo Sale los "." (segun sean las cantidad de copias) en todas las copias.
Por ejemplo
para 1 copia, sale 1 punto: .
para 2 copias, salen 2 puntos: ..
para 3 copias, salen 3 puntos: ...
para 4 copias, salen 4 puntos: ....
etc...

Activado, sale leyenda del tipo de copia real.
Por ejemplo
para 1 copia, sale 1 punto: ORIGINAL
para 2 copias, salen 2 puntos: DUPLICADO
para 3 copias, salen 3 puntos: TRIPLICADO
para 4 copias, salen 4 puntos: CUATRIPLICADO
etc…
FechaVariableValoresDescripcion
27/04/2023(id: 536) -1, grupo GENERICO)PIRELLI_ClaveClave de conexión en API de Pirelli donde se ejecuta. Este valor se tiene que solicitar a Pirelli para el envio de la informacion.

Trabaja en conjunto con las siguientes variables:

PIRELLI_UrlDeApi
PIRELLI_JerarquiaId
PIRELLI_SucursalId
PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION
PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS
PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO
(id: 538) -2, grupo GENERICO)PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAScantidad de dias hacia atrás de la fecha en curso que se lae del Patagonia para enviar en JSON a la API.

Trabaja en conjunto con las siguientes variables:

PIRELLI_UrlDeApi
PIRELLI_JerarquiaId
PIRELLI_SucursalId
PIRELLI_UrlDeApi
PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION
PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO
(id: 539) -3, grupo GENERICO)PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVOActivar si se desea NO verificar remitos y NdC para enviar en JSON a la API. Por defecto verifica todo los Comprobantes. Es decir, no se necesita configurar.

Trabaja en conjunto con las siguientes variables:

PIRELLI_UrlDeApi
PIRELLI_JerarquiaId
PIRELLI_SucursalId
PIRELLI_UrlDeApi
PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION
PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS
(id: 537) -4, grupo GENERICO)PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACIONPrefijo (o prefijos separados por comas) que detectan items para enviar a Pirelli mediante su API. El prefijo se ingresan en "UBICACIÓN" en la pestaña "Datos Secundarios" de ABM de items. Por lo tanto el Patagonia tomará el "CODIGO-PROVEEDOR" para enviar en JSON a la API. Este valor se determina a gusto.

Trabaja en conjunto con las siguientes variables:

PIRELLI_UrlDeApi
PIRELLI_JerarquiaId
PIRELLI_SucursalId
PIRELLI_UrlDeApi
PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS
PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO
(id: 534) -5, grupo GENERICO)PIRELLI_JerarquiaIdNumero de cliente en Pirelli donde se ejecuta la API. Este valor se tiene que solicitar a Pirelli para el envio de la informacion.

Trabaja en conjunto con las siguientes variables:

PIRELLI_UrlDeApi
PIRELLI_Clave
PIRELLI_SucursalId
PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION
PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS
PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO
(id: 535) -6, grupo GENERICO)PIRELLI_SucursalIdNumero de Sucursal del cliente en Pirelli donde se ejecuta la API. Este valor se tiene que solicitar a Pirelli para el envio de la informacion.

Trabaja en conjunto con las siguientes variables:

PIRELLI_UrlDeApi
PIRELLI_Clave
PIRELLI_JerarquiaId
PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION
PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS
PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO
(id: 533) -7, grupo GENERICO)PIRELLI_UrlDeApiURL de Pirelli donde se ejecuta la API. Este valor se tiene que solicitar a Pirelli para el envio de la informacion.

Trabaja en conjunto con las siguientes variables:

PIRELLI_JerarquiaId
PIRELLI_Clave
PIRELLI_SucursalId
PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION
PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS
PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO
FechaVariableValoresDescripcion
30/03/2023(id: 532) -1, grupo FACTURACION)MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023Valores de ejemplo:

60		RESOG-2023-5329-E-AFIP-AFIP:

Esta tiene el valor NETO a superar de la sumatoria de cada NETO en particular.

Por ejemplo:
MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023=60




Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281164/20230213

Esta variable activandola entra en conjunto con las Siguientes Variable:

  • RES_GRAL_5329_2023: Activar esta variable para iniciar los mecanismos.
    Por ejemplo RES_GRAL_5329_2023=1

  • POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023: esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoria 0 (21%). Por ejemplo:
    POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023=3

  • POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023: esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoria 1 (10.5%). Por ejemplo:
    POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023=1.5

  • RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023. Esta variable contiene los numeros de rubros separados por comas que no son alcanzados por la resolucion. Ejemplo: 5, 10, 100

(id: 530) -2, grupo FACTURACION)POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023Valores de ejemplo:

3		RESOG-2023-5329-E-AFIP-AFIP:

Esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoria 0 (21%).

Por ejemplo:
POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023=3




Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281164/20230213

Esta variable activandola entra en conjunto con las Siguientes Variable:

  • RES_GRAL_5329_2023: Activar esta variable para iniciar los mecanismos.
    Por ejemplo RES_GRAL_5329_2023=1

  • POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023: esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoria 1 (10.5%). Por ejemplo:
    POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023=1.5

  • MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023: esta variable tiene el valor a superar de las percepciones de cada sumatoria de los netos. Por ejemplo:
    MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023=60

  • RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023. Esta variable contiene los numeros de rubros separados por comas que no son alcanzados por la resolucion. Ejemplo: 5, 10, 100

(id: 531) -3, grupo FACTURACION)POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023Valores de ejemplo:

1,5		RESOG-2023-5329-E-AFIP-AFIP:

Esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoria 1 (10,5%).

Por ejemplo:
POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023=1,5




Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281164/20230213

Esta variable activandola entra en conjunto con las Siguientes Variable:

  • RES_GRAL_5329_2023: Activar esta variable para iniciar los mecanismos.
    Por ejemplo RES_GRAL_5329_2023=1

  • POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023: esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoria 0 (21%). Por ejemplo:
    POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023=3

  • MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023: esta variable tiene el valor a superar de las percepciones de cada sumatoria de los netos. Por ejemplo:
    MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023=60

  • RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023. Esta variable contiene los numeros de rubros separados por comas que no son alcanzados por la resolucion. Ejemplo: 5, 10, 100

(id: 529) -4, grupo FACTURACION)RES_GRAL_5329_2023RESOG-2023-5329-E-AFIP-AFIP:
Activando esta variable empieza un mecanismo acorde a la Resolución General 5329/2023 de AFIP. Programa de Monitoreo Fiscal. Régimen de percepción del impuesto al valor agregado aplicable a las ventas de productos alimenticios, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. Su implementación.



Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281164/20230213

Esta variable activándola entra en conjunto con las Siguientes Variable:

  • POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023: esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoría 0 (21%). Por ejemplo:
    POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023=3

  • POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023: esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoría 1 (10.5%). Por ejemplo:
    POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023=1.5

  • MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023: esta variable tiene el valor a superar de las percepciones de cada sumatoria de los netos. Por ejemplo:
    MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023=60

  • RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023. Esta variable contiene los numeros de rubros separados por comas que no son alcanzados por la resolucion. Ejemplo: 5, 10, 100






Ejemplo de como tiene que estar en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI



RES_GRAL_5329_2023=1

POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023=3

POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023=1.5

MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023=60






Tambien se configura descargando el codigo de configuracion 53292023



Ver el link: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=5
FechaVariableValoresDescripcion
27/03/2023(id: 527) -1, grupo FACTURACION)ACTIVAR_SIMULTANEA_F_X_PActivando esta variable No permitira la eliminacion de la linea de item, ni Guardar en previa, ni Tomar desde previa. Si o Si va a tener que guardar el comprobante en curso para continuar con el proximo.
Si la Variable SIMULTANEA del Panel de Control no Esta activada, se activara si ACTIVAR_SIMULTANEA_F_X_P esta activada. Es decir que fuerza la simultaneidad.

Pero de tratarse de una Nota de Credito, si se va a permitir eliminar lineas de items.
(id: 525) -2, grupo FACTURACION)VAR_2023_03_02Activando esta variable los mecanismos seran los siguientes:

1) No permite hacer presupuesto
2) Todas las Previa a clientes se tienen que imprimir como Remito o Factura si o si
3) No se permite cambiar la condicion de Venta Cta.Cte. En ABM de clientes. Solo crea Clientes y de Cdo.


4)Pero de tratarse de una Nota de Credito, si se va a permitir eliminar lineas de items, y ademas todo lo anterior queda sin efecto (27/03/2023).

(Creada el 02 Marzo 2023)
FechaVariableValoresDescripcion
23/03/2023(id: 528) -1, grupo ARTICULOS)SUMA_RESTA_STOCK_SIEMPREACTIVAR para que siempre este activa la propiedad de SUMAR/RESTAR las cantidades de stock de los items mediante la emision de comprobantes. Al estar activa, se presentara un LABEL para cambiar dicha propiedad en TODOS los Items (a su derecha y en rojo)
FechaVariableValoresDescripcion
13/03/2023(id: 402) -1, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)MATENER_PREVIAS_REGISTRADASEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 13/03/2023 en lo que respecta a la emision de los comprobantes individual, en grupo o impresión de previas marcadas, se puede frenar la eliminacion de las previas que se han registrado para una posterior verificacion.

Por defecto serán eliminadas.

De estar activada esta variable, serán desmarcadas "Para Imprimir", "Grabar" y tildadas en la columna "?" que se encuentra en rojo. De esta manera se pueden eliminar despues grupalmente las marcadas solamente; por la la tilde de IMPRIMIR se va a desactivar en caso de activacion.

Si esta activada "impresion Simultanea (desde el Panel de control)", al eliminar las previas marcadas, solo va a eliminar las que se registraron, las que esten con tipo en NEGATIVO. >Es decir que cuando se genera un comprobante de previa, al termino se van a desactivar todas las tildes, quedando una sola (en rojo - En problema) tildada, en los campos de texto se ingresaran los datos del comprobante generado, y el tipo de Comprobante sera el mismo pero en negativo.
(id: 23) -2, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PCACTIVANDO esta variable externa hace que aparezca un boton activo en la Solapa "Internet" del formulario de "Alta y baja de articulos". Si se activa hará que se actualize localmente las cantidades de los item (Stock) de acuerdo a como estan en Internet o en el Sitio web.

Para tomar el estado de Stocks de la web configurar asi:
WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 1
WWW_GOBIERNA_STOCK = 0
WWW_NO_LLEVA_STOCK = 0

Para enviar el estado de stocks a la web configurar asi:
WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 0 (o x Defecto)
WWW_GOBIERNA_STOCK = 1
WWW_NO_LLEVA_STOCK = 1

Tanto para enviar como para tomar los estados de Stock de la web, el Patagonia consultas en el siguiente orden las variables:
1) WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC
2) WWW_GOBIERNA_STOCK
3) WWW_NO_LLEVA_STOCK
(id: 20) -3, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_GOBIERNA_STOCKACTIVAR Si se desea que el stock gobierne sobre la Intranet y sobre internet. Es decir que si esta variable está DESACTIVADA o no tiene valor, el stock o cantidades de los items se regula según la cantidad o el stock que hay de los mismos en internet, produciendo un movimiento en el historial del item cuando actualiza desde internet.-
También actúa sobre el “TRASLADO de REMITOS”, o traslado de mercaderías, de una Empresa a otra que tenga lectura en un sitio WEB. Para que se puedan descargar los Remitos enviados de una terminal que está en otro punto geográfico y vinculado con un sitio web, la PC tiene que tener esta variable ACTIVADA.

Para tomar el estado de Stocks de la web configurar asi:
WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 1
WWW_GOBIERNA_STOCK = 0
WWW_NO_LLEVA_STOCK = 0

Para enviar el estado de stocks a la web configurar asi:
WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 0 (o x Defecto)
WWW_GOBIERNA_STOCK = 1
WWW_NO_LLEVA_STOCK = 1

Tanto para enviar como para tomar los estados de Stock de la web, el Patagonia consultas en el siguiente orden las variables:
1) WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC
2) WWW_GOBIERNA_STOCK
3) WWW_NO_LLEVA_STOCK
(id: 22) -4, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEBPor defecto el PATAGONIA actualizará los items desde internet. Pero si se ACTIVA no lo actualizara los items al inicio del mismo.
(id: 21) -5, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_NO_LLEVA_STOCKPRIMERO prevalece la variable: WWW_GOBIERNA_STOCK
SEGUNDO verifica la variable: WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC
y TERCERO pregunta por esta variable: WWW_NO_LLEVA_STOCK
En ese orden consulta el PATAGONIA para ejecutar los bloques
------------------------------------------------------------


ACTIVAR este parametro para que el patagonia no lleve stock en el punto de venta. Y no modificará en el dominio los stock.

+ NO realiza lo siguiente, a no ser que "WWW_GOBIERNA_STOCK=1 (este activada)"
* Volvera Stock a Cero En El Sitio web
* Mover cantidades de los items en Sitio web
* No sube todo el stock al Sitio web

+ SI realiza lo siguiente
(. tiene que estar activada "WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC")
(. Tiene que estar desactivada "WWW_GOBIERNA_STOCK")
* Baja el stock a la PC

DEsACTIVAR dejará el stock en la terminal tal cual esta en el sitio.
... o no tiene dato de act/desac,
... realiza lo siguiente:
* al actualizar precios desde la web, mueve el stock de la pc dejando en el historial
* ... este comentario "Dif. Sitio WEB (Ac

Para tomar el estado de Stocks de la web configurar asi:
WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 1
WWW_GOBIERNA_STOCK = 0
WWW_NO_LLEVA_STOCK = 0

Para enviar el estado de stocks a la web configurar asi:
WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 0 (o x Defecto)
WWW_GOBIERNA_STOCK = 1
WWW_NO_LLEVA_STOCK = 1

Tanto para enviar como para tomar los estados de Stock de la web, el Patagonia consultas en el siguiente orden las variables:
1) WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC
2) WWW_GOBIERNA_STOCK
3) WWW_NO_LLEVA_STOCK
FechaVariableValoresDescripcion
09/03/2023(id: 526) -1, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_FRECUENCIA_ACT_STOCK_EN_MINFrecuencia en minutos de actualizacion Automatica de la bajada de los estados de precios y stock de los articulos desde el sitio web de convergencia. Cada los minutos configurados, el Patagonia hace una consulta al sitio web de convergencia a ver si se han modificado los stock y/o los precios. En el caso de activarse, se bajaran y actualizaran los estados de los items en la PC en curso.

Si se configura con una valor ceo, 0, este mecanismos quedara desactivado.

Por defecto la configuracion sera de 60 minutos.

Para tomar el estado de Stocks de la web configurar asi:
WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 1
WWW_GOBIERNA_STOCK = 0
WWW_NO_LLEVA_STOCK = 0
FechaVariableValoresDescripcion
13/02/2023(id: 524) -1, grupo GENERICO-TEMPORAL)NO_REALIZAR_COPIA_DE_CUENTASSolo actua desde la revision 2023.102.113 en adelante

Activando esta variable no realizara la copia local, en un estado de red, de las cuentas corriente. Por defecto los detalles de las cuentas corrientes se copian en la carpeta de acceso local (Carpeta de instalacion):

ITEM_LOCAL_nnnn\CUENTAS_COPIA_RESPALDO_DE_CLIENTES
ITEM_LOCAL_nnnn\CUENTAS_COPIA_RESPALDO_DE_PROVEEDO
ITEM_LOCAL_nnnn\CUENTAS_COPIA_RESPALDO_DE_BANCOS

Nota: "nnnn" es el numero ID de la carpeta o Empresa de trabajo en curso
FechaVariableValoresDescripcion
01/01/2023(id: 523) -1, grupo CAJAS)LOS_CAJEROS_SIMULAN01 Enero 2023

Detalle que describe el grupo de cajeros. Por defecto es CAJERO. Pero si se desea cambiar ese detalle, se puede determinar en esta variable. Por ejemplo: REPARTOS_MIOS. Porque puede ser que en una distribuidora que no hay cajeros, se puede titular con REPARTOS_MIOS para que sea mas entendible para los Operadores a la hora de realizar arqueos de caja y listados
FechaVariableValoresDescripcion
22/12/2022(id: 522) -1, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)NO_MOSTRAR_FIRMAS_SISTEMASCEIBOSolo actua sobre la revision 2022,112,122 en adelante

Activando esta variable no pondra el email ni el link del sitio web de Sistemas Ceibo. Actua sobre las funciones:


  • ( Procedimiento: ENCOMUN.PRG )

    • Emailblinker()

    • htmlblinker()






Esta fucion actua cuando la condicion no es GRATIS. De ser GRATIS las firmas seran mostradas. Por defecto mostrara el mail y el link del sitio web.


Puesto el 22-Dic.-2022
FechaVariableValoresDescripcion
06/07/2022(id: 521) -1, grupo ARTICULOS)IMPRIME_NOTA_DE_ITEM23-Noviembre-2022:
Activando esta variable hace que si se llama a la funcion TRAERNOTASTK(cCodigoDelItem) cuando se emite un comprobante, emitira la Nota del item que fue lasado como parametro. Si no esta activada, por mas que se llame a la funcion TRAERNOTASTK(cCodigoDelItem), no traera el texto del item a la hora de impresión de comprobantes.
(id: 515) -2, grupo FACTURACION)CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR06 Julio 2022

Activacion del sistema de puntos por ventas que van a caja. Trabaja en conjunto con las siguientes variable:
CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1
CREDITO_X_CONSUMO_unidad=0.05 multpilo que registra el credito
CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 venta minima para generar el credito
CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 porcentaje maximo a aplica en proximas ventas
CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO= codigo del item que se aplica en el descuento
(id: 519) -3, grupo FACTURACION)CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO06 Julio 2022

Codigo del item que se utilizara para ser insertado en la previa de venta en curso para consumir los creditos acumulados. Dicho item tendria que tener un valor de $1.00 para que al multilicar por los puntos o creditos acumulados (en negativo) se calcule el descuento a aplicar.

Trabaja en conjunto con las siguientes variable:
CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1
CREDITO_X_CONSUMO_unidad=0.05 ( multpilo que registra el cre)dito
CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 ( venta minima para generar el credito)
CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 ( porcentaje maximo a aplica en proximas ventas)
CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO=( codigo del item que se aplica en el descuento)
(id: 517) -4, grupo FACTURACION)CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO06 Julio 2022

Valor minimo de la venta en curso a aplicar los puntos. Por ejemplo a los $1000 se aplica el mecanismo de puntos. Trabaja en conjunto con las siguientes variable:
CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1
CREDITO_X_CONSUMO_unidad=0.05 ( multpilo que registra el cre)dito
CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 ( venta minima para generar el credito)
CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 ( porcentaje maximo a aplica en proximas ventas)
CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO=( codigo del item que se aplica en el descuento)
(id: 518) -5, grupo FACTURACION)CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE06 Julio 2022

Porcentaje como maximo a aplicar los creditos en las futuras ventas, ejemplo 70, que seria el 70%. Trabaja en conjunto con las siguientes variable:
CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1
CREDITO_X_CONSUMO_unidad=0.05 ( multpilo que registra el cre)dito
CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 ( venta minima para generar el credito)
CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 ( porcentaje maximo a aplica en proximas ventas)
CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO=( codigo del item que se aplica en el descuento)
(id: 516) -6, grupo FACTURACION)CREDITO_X_CONSUMO_UNIDAD06 Julio 2022

Unidad de claculo para la creacion de los puntos. Este valor multiplicado por el valor final de la venta determinara los puntos o creditos. Trabaja en conjunto con las siguientes variable:
CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1
CREDITO_X_CONSUMO_unidad=0.05 ( multpilo que registra el cre)dito
CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 ( venta minima para generar el credito)
CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 ( porcentaje maximo a aplica en proximas ventas)
CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO=( codigo del item que se aplica en el descuento)
(id: 520) -7, grupo INTERNET-ARTICULOS)TERMINAL_NO_SUBE_BANDEJA_ITEMS02-Agosto-2022: Activando esta variable hace que la terminal o las pc en red no pueda enviar las modificaciones de los items al sitio web de convergencia. Es decir que activando esta variable, queda desactivada la bandeja de subida de los articulos tanto en datos de los mismos como en el historial.
(id: 514) -8, grupo PREVIAS-CLIENTES)MUEVE_STOCK_GRABANDO_PREVIA06 Julio 2022

Nuevo: Activando esta variable se ejecutara un mecanismo al GRABAR PREVIA que va a descontar el stock de la misma, generando una previa individual sobre el cliente en curso. Y al recuperar esa previa, sera sumado el stock de la misma.

Ver la ayuda de esto en: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=133
FechaVariableValoresDescripcion
16/03/2022(id: 511) -1, grupo CAJAS)FACTURAR_CON_CAJEROS16-Marzo-2022
Se le incorporo el mecanismo de Cajeros. Los datos son:
- Codigo
- Apellido
- Nombre
- Documento
- Clave
Al momento de ingresar a Facturacion verificar:
- Si se ha hecho un Arqueo de Caja, y esta en blanco, Pedir cambio de Cajero (x unica vez hasta el arquo de caja)
- No se puede cambiar de Cajero si hay movimientos pendientes de arqueo de otro cajero anterior.

Cuando se cierra el Patagonia, el numero del Cajero queda en el archivo cPATH + ULTIMO_CAJERO_ACTIVO.TXT, que al momento de reinicio del Patagonia retoma el mismo.

Los datos del Cajero para la impresion se obtiene con la siguiente funcion: TraerDatosDelCajeroActual()
(id: 512) -2, grupo FACTURACION)PDA_CON_PREFIJOS_DIASEn la revision *2021.103.131* al Patagonia se le agrego al mecanismos PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD esta variable, que determina los dias hacia atrás en busca de cambios en la facturacion para re-generar nuevamente esas exportaciones. Si no se especifica, por defecto es 45 dias a la fecha.

Ejemplo en el *PATAGONIA_GESTION.INI* se le agregaria la variable:

PDA_CON_PREFIJOS_DIAS=10


Nota: si la variable PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD no esta declarada, PDA_CON_PREFIJOS_DIAS no tiene funcionamineto
(id: 513) -3, grupo FACTURACION)PDA_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVOEn la revision *2021.103.131* al Patagonia se le agrego al mecanismos PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD esta variable, que determina la exclusion de las Notas de Credito y de los remitos en negativo para no incluirlos en la exportacion. Por defecto esta desactivada, que quiere decir que esos tipos de comprobantes seran incluidos en la exportacion. De estar activada, no se incluiran.

Ejemplo en el *PATAGONIA_GESTION.INI* se le agregaria la variable:

PDA_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO=1


Nota: si la variable PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD no esta declarada, PDA_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO no tiene funcionamineto
FechaVariableValoresDescripcion
14/12/2021(id: 507) -1, grupo FACTURACION)CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTAEsta variable determina la CANTIDAD maxima de la linea de item del comprobante que se este generando. Trabaja en conjunto con la variable CONTROLA_LA_CANTIDAD la cual tiene que estar activada para que CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTA tenga efecto al facturar. Por ejemplo CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTA=9000 quiere decir que el limite de cantidad por linea de item es 9000.
(id: 508) -2, grupo FACTURACION)CONTROLA_LA_CANTIDADActivar si se desea tener control sobre el ingreso de las CANTIDADES por linea de item cuando se esta armando la previa de facturacion. Trabaja en conjunto con la variable CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTA
(id: 510) -3, grupo FACTURACION)NO_GRABA_PREVIA_PERSONAL_DEL_CLIENTEActivar si se desea que al momento de GRABAR una previa NO presente un cartel de grabado en las previas individual de los clientes. Por defecto al picar en Grabar Previa se graba en el grupo de previas, péro a su vez graba una previa acumulable del cliente en curso. Ver el intructivo http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=133
(id: 509) -4, grupo FACTURACION)VERIFICAR_CUIT_EN_PADRON_EN_PREVIASActivar si se desea que al momento de imprimir un grupo de previas marcadas, el Paagonia realice una consulta al Padron de AFIP para ver si los CUIT a Facturar estan bien o son Apocrifos. En tal caso (estando activada), desmarcara las previas para que se modifique el tipo de CUIT. En caso de algun problema con algun cliente y su cuit, pasarlo a Consumidor Final.
(id: 506) -5, grupo REMITOS-CLIENTES)A_REPARTO_SIN_REMITO(Para revision 2021.112.114)
Por defecto todos los comprobantes que se tildan PARA REPARTO causan la impresion de un remito. Pero si se desea que en este caso no imprima un remito luego del comprobante, hay que activar esta variable:

El orden de prioridad de las variable externas es:


  • REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE

  • SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS

  • A_REPARTO_SIN_REMITO

FechaVariableValoresDescripcion
20/07/2021(id: 505) -1, grupo FACTURACION)PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPDEn la revision *2021.8.26* al Patagonia se le agrego un mecanismos para emitir un informe Para proveedores en *Listado de Ventas*. Los archivos exportados sera en formato texto delimitados por comas en la carpeta C:\VENTASPDA\TRN

El informe tiene que abarcar algunos *SOLAMENTE*

Para que el Patagonia identifique a los items, hay que ingresarle un indentificador en la *UBICACION* de cada uno (Solapa *Datos Secundarios* en ABM de items).

Por ejemplo , en la *UBUCACION* le ingresas la palabra *123* a todos los items que se van a informar en los nuevos prefijos *CMPC* y *CMPD*

y luego en el *PATAGONIA_GESTION.INI* se le agregaria la variable:

PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD=123


De todas maneras tambien se preparó por si se desea informar los items cuya *UBICACION* tenga otro referente, por ejemplo: 456
En este caso la variable tendria que estar configurada con:

PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD=123,456

Ambos identificadores separados por coma.

cCurPda
C_1 N(10,0),; && Numero del CLiente
C_2 C(1),; && Tipo de comprobante: 1 FA, 2 FB, 3 NdDA, 4 NdDB, 5 NdCA, 6 NdCB, 7 otro
C_3 C(1),; && Letra del Comprobante
C_4 C(4),; && punto de venta
C_5 C(8),; && Numero del comprobante
C_6 D(8),; && DD/MM/AAAA
C_7 N(1,0),; && 1 Anulado, 0 Activo
C_8 N(12,2),; && importe +o-
C_9 N(10,0); && Codigo Del Vendedor

cCurPdaCont
C_1 N(10,0),; && Numero del CLiente
C_2 C(1),; && Tipo de comprobante: 1 FA, 2 FB, 3 NdDA, 4 NdDB, 5 NdCA, 6 NdCB, 7 otro
C_3 C(1),; && Letra del Comprobante
C_4 C(4),; && punto de venta
C_5 C(8),; && Numero del comprobante
C_6 C(20),; && codigo del Producto
C_7 C(100),; && descripcion del producto
C_8 N(12,3),; && Cantidad
C_9 N(12,3),; && Cantidad sin Cargo
C_10 N(12,3),; && Cantidad devolucion o cambio
C_11 N(12,3),; && Precio Unitario
C_12 N(12,3),; && Importe de Descuento
C_13 N(6,2),; && % de descuento
C_14 N(12,3),; && Importe del IVA
C_15 N(6,2),; && % IVA
C_16 N(12,3),; && Importe Impuesto Interno
C_17 N(5,0),; && Formato: 99999 Es para indicar si el producto es vendido por 6 12 o 24, etc... Ejemplo 12
C_18 N(12,3); && total del Item
(id: 504) -2, grupo FISCAL-FORMATOS)MONOTRIBUTO_IMP_FISCAL_SALE_A20/07/2021Al activar esta variable, estando bajo impresión Fiscal (en impresoras Fiscales), La letra del comprobante a asignar al Cliente que sea MONOTRIBUTISTA es "A". Si se desactiva o por defecto (estando en Impresión Fiscal), la letra del comprobante para MONOTRIBUTISTA es "B". Esta variable No tiene funcionalidad bajo Impresión normal o Electonica.
FechaVariableValoresDescripcion
02/06/2021(id: 492) -1, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_BANCARIA2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de CONCILIACIONES BANCARIAS. Su antecesor archivo era CONCILIACION_BANCARIA.INI
(id: 496) -2, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_BUSADOS2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de BIENES USADOS A CONSUMIDOR FINAL . Su antecesor archivo era BIENES_USADOS.INI - Tipo de numero de comprobante 49
(id: 494) -3, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_LIQUIDACION2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de LIQUIDO PRODUCTO. Su antecesor archivo era LIQUIDACION_A.INI o LIQUIDACION_B.INI - Tipo de numero de comprobante 60 en A, y 61 en B
(id: 498) -4, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_REMITO_PROVEEDOR2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de remito A proveedor . Su antecesor archivo era REMITO_PROVEEDOR.INI
(id: 497) -5, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_re_IMPRESION_BUSADOS2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re-impresión de los comprobante de BIENES USADOS A CONSUMIDOR FINAL . Su antecesor archivo era BIENES_USADOS.INI - Tipo de numero de comprobante 49
(id: 493) -6, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_IMPRESION_BANCARIA2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de CONCILIACIONES BANCARIAS. Su antecesor archivo era CONCILIACION_BANCARIA.INI
(id: 495) -7, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_LIQUIDACION2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la RE-impresión de los comprobante de LIQUIDO PRODUCTO. Su antecesor archivo era LIQUIDACION_A.INI o LIQUIDACION_B.INI - Tipo de numero de comprobante 60 en A, y 61 en B
(id: 503) -8, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_REIMP_COLOREn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 2-Junio-2021 en lo que respect a la re impresión de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar el color. Ejemplo: 2, 3, 1, etc…
(id: 499) -9, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_REIMP_ORIENTATIONEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 2-Junio-2021 en lo que respecta a la re impresión de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la Orientacion de la impresión de los comprobantes FRX. 0 es Vertical, 1 es Horizontal, vana es por defecto
(id: 500) -10, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_REIMP_PAPERSIZEEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 2-Junio-2021 en lo que respecta a la re impresión de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar el tipo de hoja
(id: 502) -11, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_REIMP_PRINTQUALITYEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 2-Junio-2021 en lo que respecta a la re impresión de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la calidad en PPP de la impresión. Ejemplo: 300, 400, etc…
(id: 501) -12, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_REIMP_SCALEEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 2-Junio-2021 en lo que respecta a la re impresión de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la escala como valor porcentual. Ejemplo 100, 50, 60, etc…
FechaVariableValoresDescripcion
15/02/2021(id: 40) -1, grupo CONTABILIDAD)NOVERIFICAASIENTOSi no se quiere que verifique el balanceo de los asientos, ni la existencia de los números de cuentas a la hora de ingresar un asiento en la contabilidad, poner esta ACTIVADA. Esto se puede aplicar en el asiento de Costo de Mercaderías a Mercaderías: Se anula los números de cuentas y no registra el asiento.-
(id: 35) -2, grupo FISCAL-FORMATOS)CONFACTURAANCHAFISCALEn caso de que el impresor fiscal pueda imprimir en factura ancha ACTIVAR esta variable.-

Activando, los archivos de IMPRESIÓN son:
- ANCHA_FACTURAA.INI
- ANCHA_FACTURAB.INI
- ANCHA_FACTURAC.INI
- ANCHA_CREDITOA.INI
- ANCHA_CREDITOB.INI
- ANCHA_CREDITOC.INI
- ANCHA_DEBITOA.INI
- ANCHA_DEBITOB.INI
- ANCHA_DEBITOC.INI
(id: 36) -3, grupo FISCAL-FORMATOS)FACTURAANCHAFISCAL_AACTIVAR para determinar en "A" si se configura en ancho.-
(id: 37) -4, grupo FISCAL-FORMATOS)FACTURAANCHAFISCAL_BACTIVAR para determinar en "B o C" si se configura en ancho
(id: 34) -5, grupo FISCAL-FORMATOS)MONTOLIMITEFISCALValores de ejemplo:

> 2500		Esta variable esta obsoleta. Su valor por defecto es 20000000000. En caso de impresión fiscal, poner un limite en pesos fijos de facturación para los comprobantes. Es controlado tambien en la facturacion simultanea por si se dispara un codigo de barras en la cantidad o en el precio del item.
(id: 38) -6, grupo GENERICO)LECTURA_EN_PENSi el "Patagonia" esta instalado en un PEN y se quiere leer y escribir en el mismo poner esta variable ACTIVADA. Esto es por si al insertarlo en otra PC cambia el nombre de la unidad.
FechaVariableValoresDescripcion
02/09/2020(id: 24) -1, grupo ARTICULOS)SUPERA_DIFERENCIA_VARIACuando Inserta Ítems desde Internet o desde un PEN, los precios serán marcados con la fecha de Actualización si su variación supera este valor. En caso de no tener valor, la variación a aplicar será de 0.05
(id: 25) -2, grupo CONTABILIDAD)COMPRIMEASIENTOSACTIVAR si se desea que comprima los asientos a la hora de grabarlos en la contabilidad. Esto hará que si de haber dos registro en el asiento con la misma cuenta contable, dejara una sola sumando los valores en la que quedará.
(id: 26) -3, grupo CONTABILIDAD)COMPRIMELASCOMPRASACTIVAR para que al momento de ingresar las compras no sean introducidas en la contabilidad (estando la contabilidad activada desde el Panel de Control del Patagonia).
Los mismos serán guardados en "cCarpetaContable + COLA_DE_ASIENTOS"
Y al momento de ingresarlos en la contabilidad, pasaran a la tabla "cCarpetaContable + COLA_DE_ASIENTOS_INSERTADOS".
Si comprime las compras, se introduce el lote de las mismas de el formulario de "Vista de los asientos" dando el rango de fechas "desde" y "hasta" para que abarque las compras a ingresar.
(id: 27) -4, grupo FACTURACION)COMENTARIOSENCONTADOACTIVAR y pedirá los comentarios al momento de ingresar un movimiento de contado.-
(id: 29) -5, grupo FACTURACION)COMENTARIOSENCONTADO1ACTIVAR y pedirá si o si el primer comentario solamente.-
(id: 30) -6, grupo FACTURACION)COMENTARIOSENCONTADO2ACTIVAR y pedirá si o si el segundo comentario solamente.-
(id: 31) -7, grupo FACTURACION)COMENTARIOSENCONTADO3ACTIVAR y pedirá si o si el tercer comentario solamente.-
(id: 32) -8, grupo FACTURACION)COMENTARIOSENCONTADO4ACTIVAR y pedirá si o si el cuarto comentario solamente.-
(id: 28) -9, grupo FACTURACION)COMENTARIOSENCUENTAACTIVAR y pedirá los comentarios al momento de ingresar un movimiento a Cuenta Corriente.
(id: 16) -10, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_ACTUALIZA_ITEMsi la variable " BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS " se encuentra activada, esta no tiene efecto.
Para que tenga efecto esta variable y su activacion, tiene que estar desactivada la variable " BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS ".

ACTIVAR Si al momento de actualizar un ítem, se actualizará al instante en el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida.-
FechaVariableValoresDescripcion
18/07/2020(id: 490) -1, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA_TLSleer el siguiente link antes de darle un valor esta propiedad:
  • https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/solucion-de-problemas/tls-1-2
  • https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/actualizacion-2020
(id: 491) -2, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)NO_SOLICITA_DOLAR_AFIP12-Diciembre-2020: (SOLO Factura electronica activada) Esta variable se agrego para forzar la NO PETICION del valor del DOLAR. Por defecto lo solicita a AFIP. Esto se puso en conjunto con la anulacion de los parametros del webservis al inicio de la facturacion siempre y cuando no exista en archivo cPATH + 'TABLA_PARAMETROS_GET_*.DBF', a fin de tener mas agilidad con el webservis. Todos los parametros se fuerzan en su pedido cuando se pica en la solicitud del certificado digital. Asl igual que cuando se pica en la herramienta del EURO se solicitara las monedas a AFIP. En la descarga de las "configuraciones grupales", bajo el cliente 20201211, se bajan las variables FACTURACION_ELECTRONICA_TLS=12, NO_SOLICITA_DOLAR_AFIP=1, NO_SOLICITA_MONEDAS_DE_CAMBIO=1 (tener en cuenta a la hora de ejecutarlo, por si se desea desactivar algunas de las variables estas)
(id: 485) -3, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_CP18-Julio-2020 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "comprobantes grales." De las compras. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 483) -4, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_RP18-Julio-2020 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "RECIBOS de Proveedores" u Ordenes de Pago. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 486) -5, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_CP18-Julio-2020 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "comprobantes grales." de las compras. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 484) -6, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RP18-Julio-2020 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "RECIBOS de Proveedores" u Ordenes de Pago. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 489) -7, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ENVIO_DE_REPARTOS24-08-2020: Variable Compuesta de los sitios que que se desea enviar listados de comprobantes para ser bajados desde otro patagonia para listar y descargar stock de los mismos. Esta variable es cumpúesta por: Sitio-1;Tutulo-1 , Sitio-2; Titulo2 , Sitio-3; Titulo-3, Etc….. (instructivo: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=99 )
(id: 487) -8, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_IMAGENES_WEB24-Julio-2020: Determinar un sitio web de uso del patagonia para descargar las imágenes de los items. Esto se aplica para las empresas que tienen varias carpetas en internet y solamente en una de ellas estan las imágenes de los items.
(id: 488) -9, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)PARA_RESCATAR_INFORMACION30/07/2020

Activando esta variable el Patagonia registrara simultaneamente los movimientos dentro de la subcarpeta (de la carpeta de instalacion) RESCATE_DE_DATOS, los movimientos para luego ser sincronizados con otros Patagonias sin necesidad de eliminar los datos originales.

Este proceso biene bien porque si se deja activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA" solamente, al sincronizar elimina todos los datos de la carpeta de lectura del Patagonia.

Pero al estar esta otra activada en simultaneo, dejara todos los datos al Subirlos a Internet y eliminara los datos de la carpeta RESCATE_DE_DATOS que está ubicada en la red. Es decir subira a internet solamente los datos del Patagonia que esten en la sub-carpeta RESCATE_DE_DATOS; y los del Patagonia en sí no seran tocados.


  • Vaiables en juego:

    • SACA_TODO_DE_LA_CARPETA :(saca o transmite TODAOS los datos)

    • CARPETA_WEB_TRASLADO : (Sub carpeta del sitio web de convergencia para interactuar las copias)

    • PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO

    • CANTIDAD_DE_DIAS_PARA_SINCRONIZAR

    • SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA



  • si la variable SACA_TODO_DE_LA_CARPETA se encuentra desactivada, verificará las siguiente:

    • SACAR_VENTAS : (solo transmite las ventas y sus contenidos)

    • SACAR_COMPRAS : (solo transmite las compras y sus contenidos)

    • SACAR_REMITOS : (solo transmite los remitos de clientes)

    • SACAR_PAGOS : (solo transmite lpagos a proveedores)

    • SACAR_COBROS : (solo transmite los cobros a Clientes)

    • SACAR_ASIENTOS_CONTABLES : (solo transmite los Asientos Contables)

    • SACAR_LIBROSIVA_VENTAS : (solo transmite el Libro de IVA ventas y tabla impositiva correspondiente)

    • SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS : (solo transmite el Libro de IVA Compras y tabla impositiva correspondiente)


  • IMPORTANTE: No funciona en el temporal y tampoco sin un sitio web de convergencia. Es decir que tiene que estar vinculado a un sitio web.

FechaVariableValoresDescripcion
31/07/2019(id: 311) -1, grupo FISCAL-FORMATOS)MONTOS_LIMITES_FISCALES_03_201531-07-2019Si se activa la variable NO_VER_LIMITES_FISCALES esta variable deja de tener efecto.

(06 Marzo 2015) Esta variable es una variable compuesta. Contiene los tipos de cuit y limites que el "PATAGONIA" usará para controlar la emisión de un comprobante a la hora de emitir el mismo.

Por defecto el "Patagonia" trabaja sin limites de facturación a excepto del limite fiscal impuesto por los impresores fiscales o por configuración del Patagonia.

Pero si se desea se pueden especificar las categorías fiscales controladas:

Por ejemplo:
RI,80000;CF,1500;CF,5000,T;MON,5000

En esta variable las categorías tienen que ir en una linea; y en cada linea la categoría y el monto tienen que estar separados por una "coma", y entre categoría y categoría por "punto y coma".

En los casos de los consumidores finales si se desea que tengan numero de documento, dirección declarada y $5000 de limite, poner "CF,5000,T". Donde "T" significa "True" (verdadero), y se aplicará el mecanismo para validar datos en el Número de documento y en la Dirección. Es decir: que esté el cliente "CF" cargado con todos sus datos.
FechaVariableValoresDescripcion
23/01/2019(id: 450) -1, grupo FACTURACION)AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CE24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: CE , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios".
(id: 455) -2, grupo FACTURACION)AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CES24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: CES , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios".
(id: 446) -3, grupo FACTURACION)AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CF24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: CF , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios".
(id: 448) -4, grupo FACTURACION)AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_EX24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: EX , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios".
(id: 449) -5, grupo FACTURACION)AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MON24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: MON , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios".
(id: 452) -6, grupo FACTURACION)AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MSO24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: MSO , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios".
(id: 451) -7, grupo FACTURACION)AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_NR24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: NR , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios".
(id: 447) -8, grupo FACTURACION)AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_RI24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: RI , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios".
(id: 453) -9, grupo FACTURACION)AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_SNC24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: SNC , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios".
(id: 456) -10, grupo FACTURACION)AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_TUR24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: TUR , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios".
(id: 436) -11, grupo FACTURACION)DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD13-Mayo-2019: Caracteres detectores si hay que sacar el peso en Kilogramos del codigo del item en Facturacion. Ejemplo : 23
Trabaja en conjunto con las variables:
* DESGLOSE_SOLO_CODIGO
* DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO
(id: 438) -12, grupo FACTURACION)DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO13-Mayo-2019: por cuanto se divide el restante para obtener el peso. Ejemplo : 1000
Trabaja en conjunto con las variables:
* DESGLOSE_SOLO_CODIGO
*DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD
(id: 437) -13, grupo FACTURACION)DESGLOSE_SOLO_CODIGO13-Mayo-2019: Cantidad de digitos del codigo solamente. Ejemplo: 7
Trabaja en conjunto con las variables:
*DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD
* DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO
(id: 433) -14, grupo FACTURACION)NO_VER_AL_FINAL_FISCAL_SI_CANCELA223-Enero-2019: Esta variable controla la verificacion de comprobantes fiscales abiertos al final de la grabacion de los mismos. Si No esta activada, el Patagonia, al finalizar un comprobante emitido por un impresor fiscal, verificara si quedo abierto el comprobante en curso para cancelarlo. Esto pasa cuando se emite un comprobante fiscal con un monto mayor de lo permitido por el mismo, y queda el comprbante abierto. Por defecto verificará si está abierto el comprobante. Si hay uno abierto, lo cancelará. Si no se quiere que se realice este mecanismo, hay que activar esta variable.
(id: 480) -15, grupo FACTURACION)PIDE_DATO_FORMULARIO_800113/11/2019 activar si se desea que el Patagonia a la hora de emitir una Factura de clase "A", pida los datos del formulario 8001 de AFIP al cierre del compronbante. El mismo será puesto en el campo XCAMPO5 del listado de factura y de BASE_IMP.DBF para la impresión de los comprobantes.
(id: 462) -16, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)CATEGORIA_EMISOR_REMITO26-09-2019: Determinar el NUMERO de la categoria del emisor del remito.

Categorias disponibles:

1- Frigorífico/Establecimiento Faenador
2- Usuario Faena
3- Abastecedor
4- Despostador
5- Consignatario Cárnico
6- Consignatario Directo
7- Cámara de frío/Depósito/et
(id: 463) -17, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)CODIGO_RUCA_EMISOR_REMITO26-Junio-2018
Para la realizacion de Remitos Carnicos, hay que tramitar el numero de RUCA en las pagionas de AFIP

RUCA: Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (Comercios e Industrias, de los mercados: lácteos, granos, ganados y carnes y mercado lanero.)

Obtener el nuemro de R.U.C.A. en https://ruca.agroindustria.gob.ar/

Manual del Usuario: https://ruca.agroindustria.gob.ar/descargas/ruca-perfil-operador.pdf
(id: 459) -18, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FAC_ELECT_CREDITO9-Septiembre-2019
Activando esta variable Emitira un comprobante de Credito segun artículo 16 de la Ley N° 27.440:

(Para este mecanismo tiene que estar actualizada la librería de WSAFIPFE a la vesion 60.20.00 y todas las tablas modelos porque se ha modificado el menu principal)

Responsables Inscriptos
201 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A
202 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) A
203 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A
206 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B
207 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) B
208 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B


Responsables Monotributos
211 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C
212 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) C
213 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C

Para ello hay que detallar en "Datos del Propietario" los siguientes datos:

2101 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - CBU del Emisor
2102 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Alias del Emisor
22 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Anulación
23 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Referencia Comercial

Sitio web de consultas:

http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/

Ver Cronograma de aplicación:
http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/CRONOGRAMA-FCE.pdf
(id: 458) -19, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACT_ELECTRONICA_CONCEPTOConceptos de la emision de la facturacion electronica WSFE1 :

* conceptos del contenido del comprobante
* 1: Productos
* 2: Servicios
* 3: Productos y Servicios
(id: 461) -20, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FE_WS_GRUPOS_CARNES25-09-2019: esta variable no es necessario configurarla. Determinar (separados por comas), los grupos de carnes a la que se pertenece. Ejemplo: 1,2,4

Grupo predeterminados por AFIP:
* 1 : Bovina - media res c/hueso
* 10 : Bovina - huesos
* 11 : Bovina - opoterápicos
* 12 : Bovina - otros
* 13 : Porcina
* 2 : Bovina - cuarto delantero c/hueso
* 3 : Bovina - cuarto trasero c/hueso
* 4 : Bovina - media res s/hueso
* 5 : Bovina - cuarto delantero s/hueso
* 6 : Bovina - cuarto trasero s/hueso
* 7 : Bovina - menudencias
* 8 : Bovina - vísceras
* 9 : Bovina - grasas
* 99 : Otros


Lo siguiente es la relacion de la codificacion a seguir:


  • Grupo 1 : Bovina - media res c/hueso

    • 1.1 : Media res con hueso



  • Grupo 10 : Bovina - huesos

    • 10.1 : Astas

    • 10.2 : Huesos de cabeza

    • 10.3 : Huesos de manos

    • 10.4 : Huesos de maxilar

    • 10.5 : Huesos de patas

    • 10.6 : Machos de astas

    • 10.8 : Otros huesos

    • 10.7 : Pezuñas



  • Grupo 11 : Bovina - opoterápicos

    • 11.1 : Epitelio

    • 11.2 : Hiel

    • 11.4 : Hipotálamo

    • 11.3 : Hipófisis

    • 11.13 : Otros opoterápicos

    • 11.6 : Paratiroides

    • 11.7 : Pineal

    • 11.8 : Próstata

    • 11.5 : Páncreas

    • 11.9 : Sangre nonato

    • 11.10 : Sarro

    • 11.11 : Suprarrenales

    • 11.12 : Tiroides



  • Grupo 12 : Bovina - otros

    • 12.1 : Caldo de carne

    • 12.2 : Caldo de hueso y/o concentrados

    • 12.3 : Caldo de pata

    • 12.4 : Carne cocida y congelada en tubos

    • 12.5 : Chorizos - embutidos cocidos (salchichón)

    • 12.6 : Chorizos - embutidos frescos (chorizo)

    • 12.7 : Chorizos - embutidos secos (salame)

    • 12.8 : Cueros

    • 12.9 : Enlatado - pate de foie y de hígado

    • 12.11 : Enlatados (corned beef)

    • 12.10 : Enlatados - picadillo cárnico

    • 12.12 : Estiércol

    • 12.13 : Extracto

    • 12.14 : Gelatina

    • 12.15 : Hamburguesas

    • 12.16 : Mondongo semicocido y congelado

    • 12.18 : Otros subproductos

    • 12.17 : Sangre



  • Grupo 13 : Porcina

    • 13.1 : Angueta

    • 13.2 : Bondiola sin hueso

    • 13.36 : Bronza

    • 13.37 : Cabezas

    • 13.3 : Carne Chica Porcina

    • 13.38 : Carre con Solomillo

    • 13.39 : Churrasco

    • 13.40 : Cinta de Lomo

    • 13.4 : Corazón

    • 13.5 : Corteza

    • 13.6 : Costillar con hueso y lomo

    • 13.7 : Costillar con hueso, lomo y bondiola

    • 13.8 : Costillar sin hueso

    • 13.9 : Cuadril

    • 13.41 : Cuero

    • 13.42 : Cuero con grasa

    • 13.43 : Cuero lonja

    • 13.44 : Desperdicio

    • 13.10 : Estómago

    • 13.45 : Falda

    • 13.46 : Garrón

    • 13.47 : Grasa

    • 13.48 : Hueso de Bondiola

    • 13.49 : Huesos

    • 13.11 : Hígado

    • 13.50 : Jamón Tubo

    • 13.12 : Jamón con hueso, corte corto

    • 13.13 : Jamón con hueso, corte largo

    • 13.14 : Jamón con hueso, corte parma

    • 13.15 : Jamón sin hueso desgrasado

    • 13.16 : Lengua

    • 13.17 : Lomo

    • 13.51 : Matambre

    • 13.18 : Media Res Porcina

    • 13.19 : Nalga

    • 13.20 : Otros Cortes frescos

    • 13.35 : Otros resultantes de la faena porcina

    • 13.52 : Paleta Tubo

    • 13.21 : Paleta con hueso con cuero

    • 13.22 : Paleta sin hueso, sin cuero

    • 13.53 : Paleta tubo con cuero

    • 13.54 : Panceta

    • 13.23 : Panceta con hueso, con cuero

    • 13.55 : Panceta no piano

    • 13.24 : Panceta sin hueso con y sin cuero

    • 13.56 : Papada

    • 13.25 : Pata

    • 13.26 : Peceto

    • 13.27 : Pechito con hueso

    • 13.57 : Pecho Pelado

    • 13.28 : Productos preparados

    • 13.58 : Pulpa Jamón

    • 13.59 : Pulpa Paleta

    • 13.60 : Punta de Pecho

    • 13.29 : Rabo

    • 13.30 : Res Porcina

    • 13.61 : Ribbs

    • 13.31 : Riñón



  • Grupo 2 : Bovina - cuarto delantero c/hueso

    • 2.1 : Asado a 10 costillas "plancha" (con hueso)

    • 2.2 : Asado a 10 costillas con vacío y matambre (con hueso)

    • 2.3 : Asado a 13 costillas "plancha" (con hueso)

    • 2.4 : Asado con vacío (con hueso)

    • 2.5 : Asado exportación (con hueso)

    • 2.6 : Bife 10 costillas (con hueso)

    • 2.7 : Bife 10 costillas con lomo (con hueso)

    • 2.8 : Bife 4 costillas con lomo (con hueso)

    • 2.9 : Bife ancho 4 costillas (con hueso)

    • 2.10 : Corte "chuck and blade": cogote, aguja, carnaza, paleta y asado 5 ó 6 costillas.(con hueso)

    • 2.11 : Corte "crops": cogote, aguja, bife ancho, carnaza de paleta y parte del asado (con hueso)

    • 2.12 : Corte "pony": aguja, carnaza, de paleta y parte del asado (con hueso)

    • 2.13 : Corte "ribs and ponies": bife ancho, aguja, carnaza de paleta y parte del asado (con hueso)

    • 2.14 : Cuarto delantero (con hueso)

    • 2.15 : Cuarto delantero 10 costillas (con hueso)

    • 2.16 : Cuarto delantero 3 costillas (con hueso)

    • 2.17 : Cuarto delantero 3 costillas con falda (con hueso)

    • 2.18 : Cuarto delantero 4 costillas (con hueso)

    • 2.19 : Cuarto delantero 5 costillas (con hueso)

    • 2.20 : Cuarto delantero 8 costillas (con hueso)

    • 2.21 : Cuarto delantero 9 costillas (con hueso)

    • 2.22 : Cuarto delantero con vacío (con hueso)

    • 2.23 : Cuarto delantero sin asado (con hueso)

    • 2.24 : Garrón / brazuelo (osobuco)

    • 2.27 : Otros cortes delanteros con hueso

    • 2.25 : Pecho 3 costillas (con hueso)

    • 2.26 : Pecho de exportación (con hueso)



  • Grupo 3 : Bovina - cuarto trasero c/hueso

    • 3.1 : Asado con vacío (con hueso)

    • 3.2 : Bife ancho 4 costillas (con hueso)

    • 3.3 : Bife angosto con lomo a 4 costillas (con hueso)

    • 3.4 : Bife angosto y ancho a 8 costillas con lomo (con hueso)

    • 3.5 : Bifes angostos con lomo (con hueso)

    • 3.6 : Bifes angostos con lomo y cuadril (con hueso)

    • 3.7 : Bifes angostos y anchos (con hueso)

    • 3.8 : Cuarto trasero 3 costillas (con hueso)

    • 3.9 : Nalga de afuera, nalga de adentro y tortuguita (con hueso)

    • 3.26 : Otros cortes traseros con hueso

    • 3.10 : Pierna (con hueso)

    • 3.11 : Pierna mocha (con hueso)

    • 3.12 : Pierna mocha / mocho (con hueso)

    • 3.21 : Pistola 10 costillas (con hueso)

    • 3.13 : Pistola 3 costillas (con hueso)

    • 3.14 : Pistola 3 costillas sin garrón (con hueso)

    • 3.15 : Pistola 4 costillas (con hueso)

    • 3.16 : Pistola 5 costillas (con hueso)

    • 3.17 : Pistola 5 costillas sin garrón (con hueso)

    • 3.18 : Pistola 7 costillas (con hueso)

    • 3.19 : Pistola 7 costillas sin garrón (con hueso)

    • 3.20 : Pistola 8 costillas (con hueso)

    • 3.22 : Rueda (con hueso)

    • 3.23 : Rueda con cuadril / pierna mocha (con hueso)

    • 3.24 : Rueda con cuadril sin garrón / pierna mocha sin garrón (con hueso)

    • 3.25 : Rueda sin garrón (con hueso)



  • Grupo 4 : Bovina - media res s/hueso

    • Grupo 4.1 : Media res sin hueso (manta)



  • Grupo 5 : Bovina - cuarto delantero s/hueso

    • 5.1 : Aguja

    • 5.2 : Aguja con cogote

    • 5.3 : Aguja con paleta

    • 5.4 : Asado con vacío (sin hueso)

    • 5.5 : Bife ancho con tapa 7 costillas (sin hueso)

    • 5.6 : Bife ancho sin tapa 4 costillas (sin hueso)

    • 5.7 : Bife ancho sin tapa 5 costillas (sin hueso)

    • 5.8 : Bife ancho sin tapa 6 costillas (sin hueso)

    • 5.9 : Bife ancho sin tapa 7 costillas (sin hueso)

    • 5.10 : Brazuelo

    • 5.11 : Brazuelo al rojo

    • 5.12 : Carnaza de paleta

    • 5.13 : Carnaza de paleta con marucha

    • 5.14 : Centro de asado

    • 5.15 : Centro de carnaza de paleta

    • 5.16 : Chingolo

    • 5.17 : Chingolo al rojo

    • 5.18 : Cogote

    • 5.19 : Cogote, aguja y paleta

    • 5.20 : Corte pony: aguja, carnaza, de paleta y parte asado (sin hueso)

    • 5.21 : Cuarto delantero a 3 costillas (sin hueso)

    • 5.22 : Cuarto delantero en manta

    • 5.23 : Cuarto delantero sin asado (sin hueso)

    • 5.24 : Falda

    • 5.25 : Falda de exportación

    • 5.26 : Falda sin tapa

    • 5.27 : Marucha

    • 5.28 : Marucha al rojo

    • 5.29 : Matambre

    • 5.44 : Otros cortes delanteros sin hueso

    • 5.30 : Pecho a 10 costillas (sin hueso)

    • 5.31 : Pecho a 10 costillas sin tapa (sin hueso)

    • 5.32 : Pecho a 10 costillas sin tapa al rojo (sin hueso)

    • 5.33 : Pecho a 3 costillas sin hueso o en manta (sin hueso)

    • 5.34 : Pecho a 6 costillas (sin hueso)

    • 5.35 : Pecho a 6 costillas sin tapa (sin hueso)

    • 5.36 : Pecho de exportación (sin hueso)

    • 5.37 : Pecho sin tapa (sin hueso)

    • 5.38 : Tapa de aguja - asado de carnicero

    • 5.39 : Tapa de asado

    • 5.40 : Tapa de bife ancho

    • 5.41 : Tapa de falda

    • 5.42 : Tapa de paleta

    • 5.43 : Tapa de pecho



  • Grupo 6 : Bovina - cuarto trasero s/hueso

    • 6.1 : Asado con vacío (sin hueso)

    • 6.2 : Bananita

    • 6.3 : Bife angosto 1 costilla con cordón (sin hueso)

    • 6.4 : Bife angosto 1 costilla sin cordón (sin hueso)

    • 6.5 : Bife angosto 3-4 costillas al rojo (sin hueso)

    • 6.6 : Bife angosto 3-4 costillas con cordón (sin hueso)

    • 6.7 : Bife angosto 3-4 costillas sin cordón (sin hueso)

    • 6.8 : Bife de bola de lomo

    • 6.9 : Bife de vacío

    • 6.10 : Bifes angostos y anchos (sin hueso)

    • 6.11 : Bola de lomo

    • 6.12 : Bola de lomo sin tapa

    • 6.13 : Carnaza de cola o cuadrada

    • 6.14 : Carnaza de cola o cuadrada al rojo

    • 6.15 : Centro de corazón de cuadril

    • 6.16 : Centro de entraña

    • 6.17 : Centro de nalga de adentro

    • 6.18 : Colita de cuadril

    • 6.19 : Corazón de cuadril

    • 6.20 : Corcho de cuadril (picaña)

    • 6.21 : Cuadril

    • 6.22 : Cuadril con colita de cuadril

    • 6.23 : Cuadril con tapa y con colita

    • 6.24 : Cuadril sin tapa

    • 6.25 : Cuarto trasero en manta

    • 6.26 : Entraña fina

    • 6.27 : Entraña fina sin membrana

    • 6.28 : Garrón

    • 6.29 : Garrón al rojo

    • 6.30 : Lomo

    • 6.31 : Lomo de cuadril

    • 6.32 : Lomo sin cordón

    • 6.33 : Lomo sin membrana

    • 6.34 : Medallón de bola de lomo

    • 6.35 : Media luna de vacío al rojo

    • 6.36 : Medialuna de vacío (falda)

    • 6.37 : Nalga de adentro (sin hueso)

    • 6.38 : Nalga de adentro sin tapa (sin hueso)

    • 6.39 : Nalga de afuera (sin hueso)

    • 6.40 : Nalga de afuera, nalga de adentro y tortuguita (sin hueso)

    • 6.54 : Otros cortes traseros sin hueso

    • 6.41 : Peceto

    • 6.42 : Peceto al rojo

    • 6.43 : Pierna (sin hueso)

    • 6.44 : Pierna mocha (sin hueso)

    • 6.45 : Rueda (sin hueso)

    • 6.46 : Rueda sin garrón (sin hueso)

    • 6.47 : Tapa de bola de lomo

    • 6.48 : Tapa de cuadril (picaña)

    • 6.49 : Tapa de nalga

    • 6.50 : Tortuguita

    • 6.51 : Tortuguita sin bananita

    • 6.52 : Vacío

    • 6.53 : Vacío sin bife



  • Grupo 7 : Bovina - menudencias

    • 7.1 : Aorta

    • 7.2 : Carnes chicas

    • 7.3 : Carnes chicas-carne de cabeza-labio

    • 7.4 : Carnes chicas-carne de tragapasto

    • 7.5 : Carnes chicas-carne de traquea

    • 7.6 : Carnes chicas-nuez de quijada

    • 7.7 : Corazón

    • 7.8 : Entraña gruesa

    • 7.9 : Hígado

    • 7.10 : Lengua c/s epitelio

    • 7.11 : Membrana del diafragama

    • 7.12 : Molleja de cogote

    • 7.13 : Molleja de corazón

    • 7.14 : Nuez de quijada

    • 7.20 : Otras menudencias

    • 7.15 : Pulmones

    • 7.16 : Rabo

    • 7.17 : Riñón

    • 7.18 : Sesos

    • 7.19 : Tendones



  • Grupo 8 : Bovina - vísceras

    • 8.1 : Bazo

    • 8.2 : Bonete / redecilla

    • 8.3 : Chinchulines

    • 8.4 : Cuajo

    • 8.5 : Librillo

    • 8.6 : Mondongo

    • 8.14 : Otras vísceras

    • 8.7 : Tripa gorda

    • 8.8 : Tripa orilla primera

    • 8.9 : Tripa orilla segunda

    • 8.10 : Tripa salame

    • 8.11 : Tripón

    • 8.12 : Vejiga

    • 8.13 : Vísceras y Menudencias a granel



  • Grupo 9 : Bovina - grasas

    • 9.1 : Bolsa de hiel (grasa)

    • 9.2 : Canal pelviano (grasa)

    • 9.3 : Capadura (grasa)

    • 9.4 : Cola sin pelo (grasa)

    • 9.5 : Descarne de cueros (grasa)

    • 9.6 : Desperdicios de cabezas (grasa)

    • 9.7 : Desperdicios de pulmón (grasa)

    • 9.8 : Desperdicios de suprarrenales (grasa)

    • 9.9 : Desperdicios de tripa (grasa)

    • 9.10 : Gañote, pulmón, tráquea (grasa)

    • 9.11 : Grasa de cabeza

    • 9.12 : Grasa de centro de entraña

    • 9.24 : Grasa de cogote

    • 9.22 : Grasa de corazón

    • 9.14 : Grasa de hígado

    • 9.15 : Grasa de molleja cogote

    • 9.16 : Grasa de molleja corazón

    • 9.18 : Grasa de pulmón

    • 9.17 : Grasa de páncreas

    • 9.19 : Grasa de roseta

    • 9.20 : Grasa de suprarrenales

    • 9.13 : Grasa de tapa

    • 9.21 : Grasa de tripa salame

    • 9.23 : Grasa riñonada

    • 9.25 : Oreja sin pelo (grasa)

    • 9.35 : Otros grasas

    • 9.26 : Pellejo de medula (grasa)

    • 9.27 : Pellejo de tragapasto (grasa)

    • 9.28 : Pichico (grasa)

    • 9.29 : Recortes de cuero (grasa)

    • 9.30 : Recortes de librillo (grasa)

    • 9.31 : Recortes de mondongo (grasa)

    • 9.32 : Tela vacuna (grasa)

    • 9.33 : Tripa ciega (grasa)

    • 9.34 : Trompa (grasa)



  • Grupo 99 : Otros

    • 99.99 : Otros Productos no incluidos en las tablas



(id: 460) -21, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FE_WS_REMITO_C24-Septiembre-2019
Activando esta variable Emitira un comprobante de Remitos Electronicos
(id: 445) -22, grupo FISCAL-FORMATOS)NO_VER_LIMITES_FISCALES31-07-2019Al activar esta variable pierden totalmente efecto las siguientes variable: MONTOS_LIMITES_FISCALES_03_2015 y MONTOLIMITEFISCAL
(id: 439) -23, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA24-Mayo-2019 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "REMITOS" de la Factura. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. Descargar desde: http://sistemasceibo.com.ar/Formato_de_archivos_INI/Formatos-de-remitos-de-facturas.rar
(id: 440) -24, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA24-Mayo-2019 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "REMITOS" de la Factura. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. Descargar desde: http://sistemasceibo.com.ar/Formato_de_archivos_INI/Formatos-de-remitos-de-facturas.rar
(id: 435) -25, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO10-Mayo-2019: Esta variable al estar activada reinstala al iniciar siempre la aplicación todos los archivos FUENTES (de tipografia) que usa el Patagonia a la hora de imprimir. Los Archivos fuentes estan en la carpeta FUENTES dentro de la carpeta de instalacion del Patagonia. Este mecanismo se incorporó porque hay windows o pc windows que las desinstala, entonces se logro esto para que se reinstalen al iniciar la aplicación.
(id: 441) -26, grupo INTERNET)iNet1_accessType03-06-2019: Tipos de acceso a Internet con el Objeto INET1:

  • 0 = Por Defecto

  • 1 = No Proxy

  • 2 = Con Proxy

  • = Sin Valor

(id: 443) -27, grupo INTERNET)iNet1_protocol03-06-2019: Protocolo de Comunicación a Internet con el Objeto INET1:

  • 0 = Protocolo Desconocido

  • 1 = Por Defecto

  • 2 = FTP

  • 3 = Gopher

  • 4 = HTTP

  • 5 =Secure HTTP

(id: 444) -28, grupo INTERNET)iNet1_remotePort03-06-2019: puerto de Comunicaion de internet del Objeto INET1: 80, 81, 82
(id: 442) -29, grupo INTERNET)iNet1_requestTimeout03-06-2019: Segundos de espera para una respuesta de internet: minimo 60
(id: 465) -30, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA13/11/2019: activar si se permite incorporar toda la informacion enviada de otra PC que tuvo activada la variable SACA_TODO_DE_LA_CARPETA. Es la suplantacion de la visja sincronizacion. Antes se sincronizaba con otra aplicación ahora se sincroniza desde el mismo Patagonia.

Es recomendable que para Traer datos de otras PC mediante internet, este activadas las siguientes variables:

CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion)
PATAGONIA_SERVER =1
SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA =1
BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA =1
WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB =1
WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO=1

* la siguiente es una variable que se activa para que al momento de ingresar lo sincronizado de las ventas, no toque los stock de los ítems. Para ello hay que activarlo. Por defecto tocara los stock.

AL_BAJAR_TOTO_NO_TOCA_STOCK=1

y Las PC que suben la informacion tengas activadas y dessactivadas las siguientes variables:

CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion)
PATAGONIA_SERVER =0
SACA_TODO_DE_LA_CARPETA =1
SACAR_LIBROSIVA_VENTAS =1
SACAR_REMITOS =1
SACAR_VENTAS =1
SACAR_PROVEEDORES =1
SACAR_PAGOS =1
SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS =1
SACAR_COMPRAS =1
SACAR_ASIENTOS_CONTABLES=1
SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA=1
PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO=10
BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS=1
DIAS_DE_ACT_WEB =2
DESACTIVAR_BANDEJA_AUTOMATICA=1
WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC =1
WWW_NO_PREGUNTA_CUALES_OFERTAS_BAJA=1
WWW_NO_LEVANTA_ETIQUETAS=1
WWW_AUTO_BAJAR_OERTAS =1
WWW_ACTUALIZA_ITEM =0
WWW_NO_LLEVA_STOCK =0
WWW_GOBIERNA_STOCK =0
WWW_DEL_ITEM =0
WWW_BAJA_ITEM =0
WWW_FACTURA_ITEM =0
WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB=0
WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO=0
(id: 478) -31, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)CANTIDAD_DE_DIAS_PARA_SINCRONIZAR13/11/2019: Cantidad de dias para atrás y para delante de la fecha de PC que se desea que busque archivos para la sincronizacion. Por defecto es 5500 que son 15 años.
(id: 477) -32, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)CARPETA_WEB_TRASLADO13/11/2019: Determinar el NOMBRE de la Carpeta de sincronizacion. Esta tiene que ser una carpeta que esté dentro del dominio de lectura o sitio web de convergencia. Tiene que estar en el raiz del dominio o sub-dominio. No puede estar dentro de la carpeta de lectura de los items y preventa del sitio web de convergencia.
(id: 481) -33, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)NO_DEJAR_COPIA_AL_SINCRONIZAR14/11/2019: Si deja copia o no despues de sincronizar. Por defefault dejara una copia. Setear si no se quiere dejar copia en la PC de Origen. Por defecto la carpeta donde aloja la copia es en la carpeta de instalacion en "COPIA_RESULTANTE_DE_RUTA_nnnn" (donde nnnn es el numero de carpeta de trabajo). (Pero primeramente tomará la carpeta puesta en el archivo de sincronizacion anterior SINCRONIZADOR_FTP.INI; de no haber nada configurado o no exista el archivo, pondra la predeterminada)
(id: 479) -34, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO13/11/2019: Cantidad de archivos *,RAR permitidos para sincronizar. Si se supera esa cantidad, la PC que envia la informacion no subirá nada. Para ello hay que ejecutar el Patagonia con la variable "BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA" activada. Si no se especifica la cantidad de archivo que pueden estar esperando para sincronizar, permitira hasta la misma capacidad del hosting, es decir que no tiene limites.
(id: 464) -35, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACA_TODO_DE_LA_CARPETA13/11/2019: activar si se permite sacar (eliminando los datos de las tablas) toda la informacion para que sea enviada a una PC fuera de la red local. Es la suplantacion de la visja sincronizacion. Antes se sincronizaba con otra aplicación ahora se sincroniza desde el mismo Patagonia.
IMPORTANTE: No funciona sin un sitio web de convergencia.

Las PC que suben la informacion tengas activadas y dessactivadas las siguientes variables:

CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion)
PATAGONIA_SERVER =0
SACA_TODO_DE_LA_CARPETA =1
SACAR_LIBROSIVA_VENTAS =1
SACAR_REMITOS =1
SACAR_VENTAS =1
SACAR_PROVEEDORES =1
SACAR_PAGOS =1
SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS =1
SACAR_COMPRAS =1
SACAR_ASIENTOS_CONTABLES=1
SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA=1
PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO=10
BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS=1
DIAS_DE_ACT_WEB =2
DESACTIVAR_BANDEJA_AUTOMATICA=1
WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC =1
WWW_NO_PREGUNTA_CUALES_OFERTAS_BAJA=1
WWW_NO_LEVANTA_ETIQUETAS=1
WWW_AUTO_BAJAR_OERTAS =1
WWW_ACTUALIZA_ITEM =0
WWW_NO_LLEVA_STOCK =0
WWW_GOBIERNA_STOCK =0
WWW_DEL_ITEM =0
WWW_BAJA_ITEM =0
WWW_FACTURA_ITEM =0
WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB=0
WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO=0


Y para la PC que tiene que bajar toda esa informacion, es recomendable que esten activadas las siguientes variables:

CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion)
PATAGONIA_SERVER =1
SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA =1
BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA =1
WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB =1
WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO =1
(id: 476) -36, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_ASIENTOS_CONTABLES13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Asientos Contables para que sean sincronizados.
(id: 468) -37, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_BANCOS13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Bancos para que sean sincronizados.
(id: 466) -38, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_CLIENTES13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los clientes para que sean sincronizados.
(id: 472) -39, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_COBROS13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar losCobros a los Clientes y sus contenidos para que sean sincronizados.
(id: 471) -40, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_COMPRAS13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar las Compras y sus contenidos para que sean sincronizados.
(id: 475) -41, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Libros de IVA Compras y su correspondiente Tabla Impositiva para que sean sincronizados.
(id: 474) -42, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_LIBROSIVA_VENTAS13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Libros de IVA Ventas y su respectiva tabla impositiva para que sean sincronizados.
(id: 473) -43, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_PAGOS13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Pagos a Proveedores y sus contenidos para que sean sincronizados.
(id: 467) -44, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_PROVEEDORES13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Proveedores para que sean sincronizados.
(id: 470) -45, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_REMITOS13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Remitos y sus contenidospara que sean sincronizados.
(id: 469) -46, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SACAR_VENTAS13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar las Ventas y sus contenidos para que sean sincronizados.
(id: 482) -47, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA28/11/2019: Se activa si se desea que sincronice una vez por dia al inicio del Patagonia Gestion. Para ello tiene que estar configuradas las variables "CARPETA_WEB_TRASLADO" y algunas de estas 2 variables "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA" o "BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA"
(id: 457) -48, grupo REMITOS-CLIENTES)REMITO_SIN_VALOR_EN_CTA_CTE31-08-2019: se incorporó esta variable que de estar activada los remitos se registrarán en la cuenta corriente del cliente sin valor. En las demas tablas del patagonia iran con su valor correspondinete, pero a la hora de grabarlo en la ficha de la cuenta corriente validará si esta activada esta variable para grabar el valor correspondiente. Activando el Remito = $ 0,00 en la ficha de la cta. Cte. Del cliente solamente
FechaVariableValoresDescripcion
29/11/2018(id: 430) -1, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FALLA_ELECTRONICA_SALE_X29-Noviembre-2018
Activando esta variable Emitira un remito cuando se está emitiendo una factura Electronica y falle la comunicación con el WebServis. Es decir que si se está emitiendo una Factura Electronica y falla la comunicación con el webservis, emitirá un remito X.
(id: 432) -2, grupo INTERNET)DESCONECTAR_HORARIO_PICO17-12-2018: Variable colocada para desconectar la PC en los horarios pico: antes de las 10:00, entre las 14:00 y las 17:00, y despues de las 22:00. Al activar esta variable no toma lectura de los domisnios del los CUIT del padron al momento de entrar en el formulario de ventas o compras y al momento de ver bandeja de salida (TimerDeLaBandeja, funcion MirarLaBandejaParaEjecutarla() )
(id: 431) -3, grupo INTERNET)NO_VERIFICA_EN_PADRON17-12-2018: Variable colocada para activar en las PC de lento procesamiento. Activando "No va a verificar los CUIT en el Padron" de nuestro dominio. Aplicada en ABM Clientes y Compras y Ventas
FechaVariableValoresDescripcion
03/02/2018(id: 422) -1, grupo ARTICULOS)ITEMS_QUE_NO_ACOPIAN(13-Agosto-2018):
En esta variable se listan todos los codigos de items que no se desea acopiar. Los mismos deben estar separados por punto y comas: " ; ". Por ejemplo los codigos de items que representan a cosas que no sean articulos.

Ejemplo: INT1; CUOTA2; etc....
(id: 421) -2, grupo ARTICULOS)NO_GENERA_ACOPIO(13-Agosto-2018):
Activando esta variable se desactivarán todas los mecanismos que tiene el Patagonia Gestion para ACOPIAR los items, que por defecto estan activadas, sobre los clientes. Al activar esta variable se desactivaran o no tendrán efecto todas las variables externas que actuan sobre acopios, las cuales en su mayoria están en el grupo "INTERNET-ARTICULOS".
(id: 419) -3, grupo FACTURACION)ACT_F_CLIENTE_VTA_CTA_EN_PREVIA25-06-2018
Esta variable al estar activada recalculará el saldo en las fichas de los clientes al momento de estar "Imprimiendo Grupo de Previas Marcadas" antes de la emision del comprobante de cada cliente.

Por defecto no lo recalculará. Es decir que de haber alguina inconsistencia en el saldo de algun cliente en particular, hay que ir a la ficha del mismo y hacer la corrección correspondiente.
(id: 420) -4, grupo FACTURACION)NO_ACOPIAR_EN_CTA_CTE13-07-2018
A partir de la Version 2018-06-27 (13:00), Revision 2018.6.2756 en adelante, Esta variable al estar activada va a hacer que las ventas a cuentas corriente NO ACOPIEN stock.

Por defecto acopiará todas las ventas a cuenta corriente que no descuenten STOCK de los items.
(id: 418) -5, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELEC_DNI_MENOR_100021-Junio-2018
Para la Facturacion electronica y las ventas menores a $1000 este es el DNI que ira por defecto.
(id: 423) -6, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELEC_MONTO_CF19-Septiembre-2018
Monto de diyuntiva en las ventas a Consumidor Final. En un momento fue 1000, luego paso a 5000. Por defecto es 5000 pero se puede determinar cual es el valor que va a validar para la solicitud de DNI mayor a cero. Cuando el tipo de comprobante es 6 , 8 o 7 Tipo de Documento # 99 o = 99 es alli donde valida esa opcion y cuestiona el valor de esta variable
(id: 417) -7, grupo GENERICO)LOGO_DE_LOS_REPORTES20-Febrero-2018:
Se creó esta variable para la emision de los reportes.
Si el archivo imagen no exite, será reemplazado por la existencia de los mismos en este orden:

1º (Ruta de Lectura de la Facturacion) + 'logo-dyg.jpg'
2º (Ruta de Instalacion) + 'logo-dyg.jpg'
3º (Ruta de Lectura de la Facturacion) + 'FONDO.jpg'

El archivo se copiará en la carpeta con un nombre genérico: (Unidad de Windows):\CARET\logo_de_los_reportes.jpg
Este archivo, (Unidad de Windows):\CARET\logo_de_los_reportes.jpg, se puede incorporar en todos los reportes porque cambiará a la hora de emitir el mismo según qué archivos se haya configurado en el Patagonia.
Es decir que en diferentes empresas de trabajo se puede tener un logo distinto para cada una, de tal manera que al emitir un reporte, se imprimirá con logos distintos (segun la empresa)
(id: 429) -8, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)IMPRIME_ABCTM_EN_ROLLO_COMANDAEsta variable tiene funcion a partir de la Version 10-Septiembre-2018, Revision 2018.10.210.
Donde se determina si la impresion de los comprobante es emitida por una COMANDA enlo que respecta a "Facturas en General Notas de Creditos y Notas de debitos"; sea la letra que sea.
Activar si es impresión con COMANDAS donde NO controla la numeracion de las Lineas a imprimir.
(id: 425) -9, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)IMPRIME_ODC_EN_ROLLO_COMANDAEsta variable tiene funcion a partir de la Version 10-Septiembre-2018, Revision 2018.10.210.
Donde se determina si la impresion de los comprobante es emitida por una COMANDA enlo que respecta a "Ordenes de Compras"
Activar si es impresion con COMANDAS donde NO controla la numeracion de las Lineas a imprimir.
(id: 427) -10, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)IMPRIME_PRES_EN_ROLLO_COMANDAEsta variable tiene funcion a partir de la Version 10-Septiembre-2018, Revision 2018.10.210.
Donde se determina si la impresion de los comprobante es emitida por una COMANDA enlo que respecta a "Presupuestos"
Activar si es impresión con COMANDAS donde NO controla la numeracion de las Lineas a imprimir.
(id: 426) -11, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)IMPRIME_REC_EN_ROLLO_COMANDAEsta variable tiene funcion a partir de la Version 10-Septiembre-2018, Revision 2018.10.210.
Donde se determina si la impresion de los comprobante es emitida por una COMANDA enlo que respecta a "Recibos"
Activar si es impresión con COMANDAS donde NO controla la numeracion de las Lineas a imprimir.
(id: 428) -12, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)IMPRIME_REM_EN_ROLLO_COMANDAEsta variable tiene funcion a partir de la Version 10-Septiembre-2018, Revision 2018.10.210.
Donde se determina si la impresion de los comprobante es emitida por una COMANDA enlo que respecta a "Remitos"
Activar si es impresión con COMANDAS donde NO controla la numeracion de las Lineas a imprimir.
(id: 424) -13, grupo INTERNET)NO_SUBIR_POR_FTP10-Septiembre-2018: Si no lograra conectarse mediante FTP para la subida de archivos de la bandeja, se activa esta variable para subir los mismos mediante otro metodo.
(id: 416) -14, grupo INTERNET-ARTICULOS)LEER_ACOPIOS_DE_SITIOS03-Febrero-2018: Activando esta variable leera de los sitios configurados en las variable "SITIO_DE_ACOPIO_nn" para realizar la entrega correspondiente. Para que tenga efecto la variable "WWW_GOBIERNA_STOCK" tiene que estar activada
(id: 415) -15, grupo INTERNET-ARTICULOS)SUBIR_ACOPIOS_AL_SITIO03-Febrero-2018: Activando esta variable subirá al sitio web de convergencia el listado de todo lo acopiado para que lo pueda leer otra sucursal. Para que tenga efecto la variable "WWW_GOBIERNA_STOCK" tiene que estar activada
FechaVariableValoresDescripcion
30/09/2017(id: 403) -1, grupo COBROS)NO_CONSULTA_INTERES_EN_RECIBOVariavle colocada el 15-Diciembre-2017: esta variable regula la insercion de los intereses por pago fuera de termino al recibo en curso que se este realizando a un cliente en particular. Por defecto se encuentra activada. Pero si molesta o no se quiere regular los intereses en el momento de realizar la cobranza, se activa esta variable. Al estar activada no preguntará si se desea incorporar los intereses al recibo en curso
(id: 393) -2, grupo FACTURACION)TECLA_F9_FACTURA_RAPIDAEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 27-Septiembre-2017 por defecto la tecla "F9" en Facturacion Rapida se encuentra desactivada. El formulario aparecerá, pero en color Naranja, por mas que cambien la cantidad, la cantidad siempre será "1". Para que esto tenga efecto, hay que activarla.
(id: 404) -3, grupo FACTURACION_FISCAL_2D)EPSON_2DA_GENERACION18 de Diciembre 2017: Solo activar si trabaja con Impresoras Epson Fiscales 2º Generacionincorporar los intereses al recibo en curso
(id: 398) -4, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_COLOREn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 12-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar el color. Ejemplo: 2, 3, 1, etc…
(id: 401) -5, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_INCLUYE_PERCEPCIONESEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 20-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar si se quiere descartar la posibilidad de imprimir en el cuerpo del comprobante lpercepciones se aplicaron al mismo. Por defecto está desactivado
(id: 400) -6, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_NO_INCLUYE_CHEQUESEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 20-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar si se quiere descartar la posibilidad de imprimir en el cuerpo del comprobante los cheques se aplicaron al mismo. Por defecto está activo
(id: 399) -7, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_NO_INCLUYE_MONEDASEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 20-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar si se quiere descartar la posibilidad de imprimir en el cuerpo del comprobante las discriminacion del Pago de las trajetas de credito. Por defecto está activo
(id: 394) -8, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_ORIENTATIONEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 12-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la Orientacion de la impresión de los comprobantes FRX. 0 es Vertical, 1 es Horizontal, vana es por defecto
(id: 395) -9, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_PAPERSIZEEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 12-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar el tipo de hoja
(id: 397) -10, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_PRINTQUALITYEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 12-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la calidad en PPP de la impresión. Ejemplo: 300, 400, etc…
(id: 396) -11, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FRX_SCALEEn la Actualizacion del Patagonia Gestion del 12-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la escala como valor porcentual. Ejemplo 100, 50, 60, etc…
(id: 405) -12, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ACOPIO_1Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia.
(id: 414) -13, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ACOPIO_10Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia.
(id: 406) -14, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ACOPIO_2Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia.
(id: 407) -15, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ACOPIO_3Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia.
(id: 408) -16, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ACOPIO_4Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia.
(id: 409) -17, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ACOPIO_5Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia.
(id: 410) -18, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ACOPIO_6Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia.
(id: 411) -19, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ACOPIO_7Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia.
(id: 412) -20, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ACOPIO_8Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia.
(id: 413) -21, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_DE_ACOPIO_9Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia.
FechaVariableValoresDescripcion
31/07/2017(id: 370) -1, grupo FACTURACION)POR_DEFECTO_NO_GRABA_PRESUPUESTO19 de Mayodel 2017
Por defecto seá activada siempre la grabacion interna de los presupuestos. En caso de no querer registrar los mismos, activar esta variable
(id: 367) -2, grupo FACTURACION_FISCAL_2D)FACTURA_2DA_GENERACION18 de Abril del 2017
Activando esta variable se establece que en las impresoras de 2º generacion la emision de comprobantes es de papel ancho. Por defecto es el Tique-Factura. Para que este metodo funcione, tiene que estar activada la variable "HASAR_2DA_GENERACION". De lo contrario no tiene efecto alguno.
(id: 366) -3, grupo FACTURACION_FISCAL_2D)HASAR_2DA_GENERACION18 de Abril del 2017
Activando esta variable se anula toda la coneccion de datos con los impresores HASAR de 1º Generacion, y se activan la sincronizacion de datos con los HASAR de 2º Generacion.
(id: 374) -4, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FE_WS_CERTIFICADO_CT24 junio 2017: Implementacion de la Facturacion Electronica clase "T" (Turista) servidor WSCT.

Determinar el lugar fisico en el disco dónde se encuentra el archivo del CERTIFICADO para emitir comprobantes de clase "T" (Turista)

El certificado le será devuelto por e-mail

Una vez recibido el Mail del WebServ,
- ir a panel de control.
- ir a opciones de internet.
- ir a solapa "contenido"
- seleccionar el botón "certificados"
- ir a solapa "personal" (la primera).
- seleccionar el botón "importar".
- en la pantalla del asistente seleccionar "siguiente".
- nos pedirá donde está el archivo *.p12 para convertir a *.pfx. Seleccionar el botón "examinar".
(antes de navegar hasta la carpeta donde está el archivo *.p12 (generalmente c:\openssl\bin) indicar en "tipo de archivo" que estamos buscando un archivo *.p12 como muestra está pantalla

Seguridad en certificados digitales
-----------------------------------
Los certificados digitales (en los 2 modos, homologación o producción) una vez convertidos a *.pfx contienen no solo el certificado *.crt sino también la firma digital única del cliente (originalmente creada al solicitar el certificado). Aunque la criptografía y seguridad informática excede el alcance de esta documentación los certificados *.pfx son autocontenidos. Es decir: el archivo en si contiene todo lo necesario para conectar al servidor de AFIP de autenticación y acceso (WSAA). Como este archivo puede ser copiado y pegado a cualquier pc. Quien posea el archivo puede autenticarse frente a los servidores de AFIP para operar con todos sus web service (emitir comprobantes, recuperar comprobantes emitidos, etc).
Por esta razón es recomendable tomar minimas medidas de seguridad sobre estos archivos (y en general sobre la carpeta openssl bin usada al solicitar el certificado). Esto incluye:

Realizar copias de seguridad de la carpeta openssl bin usada al generar la solicitud y luego eliminar o protegar esta carpeta.
Dar acceso al archivo de certificado *.pfx solo a usuario autorizados. O mejor aun proteger el archivo *.pfx con una contraseña (recordar que
el archivo *.pfx puede ser copiado, pegado y usado desde cualquier pc) esto se hace de la siguiente forma:

Al seguir los pasos de la guia para convertir el certificado *.p12 a *.pfx en algún punto el sistema operativo solicita una contraseña (de hecho en algunos windows es obligatorio ingresarlo) en este paso crear e introducir una contraseña de seguridad.

Luego en el código al usar la interfaz (versión 10.6 o superior), después de ejecutar el método "iniciar" cargar la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" con la contraseña usada. De esta forma quien copie y pegue el archivo de certifciado *.pfx no podrá usarlo directamente sin conocer la contraseña creada al convertirlo. La propiedad "ArchivoCertificadoPassword" es y un "CERTIFICADO" emitido por AFIP al CUIT emisor de la misma implementada en todas las planillas de test y en sus macros es posible ver como es usada en el código.

En caso que la contraseña cargada en la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" no coincida con la creada al convertir el certificado a *.pfx se recibirá el error:

"contraseña de red especificada no válida" o "clave no existe".
(id: 376) -5, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FE_WS_CLAVE24 Junio 2017: Implementacion de la Facturacion Electronica clase "T" Turistas.

Determinar la CLAVE con que se creo el certificado asociado al webservis WSCT.
(id: 371) -6, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FE_WS_CT26 Marzo 2017: Implementacion de la Facturacion Electronica servidor WSCT.

24-06-2017
"Activar" esta variable si el Patagonia tiene que emitir Facturacion Electronica tipo "T".

- Obtener una "LICENCIA" para el uso de las librerias que usará el PATAGONIA GESTION para la emision de facturacion "T" en:
(https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/administracion/activacion)

Se requiere una cuenta de GMAIL.

- Genere su clave privada (private key) ejecutando desde la línea de comando:

openssl genrsa -out privada 1024

- Genere su CSR (Certificate Signing Request) ejecutando desde la línea de comando:

openssl req -new -key privada -subj "/C=AR/O=subj_o/CN=subj_cn/serialNumber=CUIT subj_cuit" -out pedido
(id: 373) -7, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FE_WS_LICENCIA_CT24 Junio 2017: Implementacion de la Facturacion Electronica "T" (turista) servidor WSCT.

Determinar el lugar fisico en el disco dónde se encuentra el archivo de LICENCIA para emision de comprobantes clase "T"

- Obtener una "LICENCIA" para el uso de las librerias que usará el PATAGONIA GESTION para la emision de facturacion en:
(https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/administracion/activacion)

Se requiere una cuenta de GMAIL.

- Genere su clave privada (private key) ejecutando desde la línea de comando:

openssl genrsa -out privada 1024

- Genere su CSR (Certificate Signing Request) ejecutando desde la línea de comando:

openssl req -new -key privada -subj "/C=AR/O=subj_o/CN=subj_cn/serialNumber=CUIT subj_cuit" -out pedido

Reemplace:
subj_o por el nombre de su empresa.
Subj_cn por su nombre o server hostname.
Subj_cuit por la CUIT sin guiones de la empresa o programador.

- Enviar el PEDIDO por e-mail a:

webservices@afip.gov.ar
(id: 372) -8, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FE_WS_PRUEBA_CT24 Junio 2017: Implementacion de la Facturacion Electronica "T" para turistas servidor WSCT.

Activar si se emitirá en "Modo REAL". Si se usará en modo "PRUEBA", Desactivar esta variable o no determinar valor alguno.
(id: 365) -9, grupo GENERICO)CARPETA_DONDE_ALOJA_LOS_BACKUPS27-Enero-2017: Carpetas donde se reciben los Backup o donde leen otros Patagonia a fin de sincronizar con la carpeta en curso del Patagonia en ejecucion. Esta variable contiene, separado con “;”, las carpetas donde se alojan los Backups (archivos recibidos con la aplicación PATAGONIA_BACKUP.EXE), o la carpeta donde guarda el Patagonia los datos para luego ser SINCRONIZADOS en una sola carpeta. CUIDADO en no poner como valor la carpeta en curso donde ya esté grabando el Patagonia. Esta herramienta hará que se incorporen los datos de las carpetas de backups a la actual carpeta en curso de lectura del Patagonia, y luego serán eliminados de la carpeta del Backup. Funciona como si fuera una sincronización. Para que funcione como sincronización, se tiene que poner en el PATAGONIA_BACKUP.INI las carpetas a sincronizar agregándole un “,.t.”. Esto es a fin de eliminar los archivos enviados al Backup
(id: 375) -10, grupo GENERICO)DIAS_DE_ALMACEN_SUCESOS24 junio 2017: cantidad de dias a la fecha que mantiene el Patagonia los registros para la visualizacion de los sucesos del sistema. Por defecto mantiene hasta 60 dias a la fecha de ejecucion. El resto los elimina.
(id: 381) -11, grupo GENERICO)NO_EJECUTA_PGC_A_MDB27 julio 2017: Esta variable detiene la ejecucion automatica de la aplicación PATAGONIA-A-MDB.EXE, la cual se ejecuta al inicio para realizar una copia de seguridad local (o enviando al sitio web de sistemas ceibo). Por defecto se activa la aplicación. Pero se puede detener ACTIVANDO esta variable.
(id: 382) -12, grupo INTERNET)CUANTOS_MAIL_X_PAQUETE30-08-2017: Determinar la cantidad de email masivos que se pueden enviar en una sola tanda. Por defecto será 40. Al superar este valor, se hara una tanda de "CUANTOS_SEGUNDOS_X_PAQUETE" (segundos en espera para continuar) para enviar los proximos emails.
(id: 383) -13, grupo INTERNET)CUANTOS_SEGUNDOS_X_PAQUETE30-08-2017: Determinar la cantidad en segundos (por defecto será 120 segundos, el equivalente a 2 minutos de tanda), que se usaran de intervalo a la hora del despacho de email masivos. Esta variable trabaja en conjunto con "CUANTOS_MAIL_X_PAQUETE" que determina la cantidad de email enviados por paquete.
(id: 364) -14, grupo INTERNET)NO_BUSCAR_ACTUALIZACIONES_DE_APP(12-Eneroo-2017):Activando esta variable, no se ejecuta el actualizador de aplicativos al inicio del Patagonia Gestion
(id: 384) -15, grupo PAGOS)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES106-09-2017

Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores
(id: 385) -16, grupo PAGOS)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES206-09-2017

Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores
(id: 386) -17, grupo PAGOS)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES306-09-2017

Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores
(id: 387) -18, grupo PAGOS)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES406-09-2017

Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores
(id: 388) -19, grupo PAGOS)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES506-09-2017

Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores
(id: 389) -20, grupo PAGOS)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES606-09-2017

Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores
(id: 390) -21, grupo PAGOS)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES706-09-2017

Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores
(id: 391) -22, grupo PAGOS)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES806-09-2017

Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores
(id: 392) -23, grupo PAGOS)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES906-09-2017

Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores
(id: 369) -24, grupo PANTALLA)ACTIVA_VISTA_DE_MURO10 Mayo del 2017 Activa o desactiva la vision del Muro en el Patagonia
Activando esta variable la imagen del Fondo del Patagonia, la que está detrás del muro en el formulario inicial, es de lectura local. Es decir que cada termminal puede tener distintas imágenes de fondo como para diferenciar un acceso directo de otro.
(id: 368) -25, grupo PANTALLA)IMAGEN_DEL_FONDO_LOCAL20 de Abril del 2017
Activando esta variable la imagen del Fondo del Patagonia, la que está detrás del muro en el formulario inicial, es de lectura local. Es decir que cada termminal puede tener distintas imágenes de fondo como para diferenciar un acceso directo de otro.
FechaVariableValoresDescripcion
31/07/2016(id: 359) -1, grupo ARTICULOS)ACTUALIZAR_ITEM_CON_MONEDA_DOMINANTE(03-Marzo-2016):Activando esta variable toma el valor del dólar registrado en las bases de datos de los WebServis de AFIP referente a la Facturacion Electronica, para modificar el Valor de la moneda DOMINANTE (del Patagonia) y aplicar los cambios a todos los items que tengan esa misma moneda como moneda de cambio a fin de modificar el precio final del publico de cada item.
(id: 360) -2, grupo ARTICULOS)NO_SOLICITA_MONEDAS_DE_CAMBIO(03-Marzo-2016):
Activando esta variable se desactivarán todas las funciones de Envio y Solicitud de los valores de cambio de las monedas que maneja AFIP , tando con configuración en Facturacion Electronica activado y estandar. Esto es a fin de iniciar mas rapidamente el sistema Patagonia. Lo que lleva a que cualquier actualizacion de los items asociados a dolares se tiene que realizar manualmente.
(id: 380) -3, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FE_WS_RELACION_RECEPTOR_CTRelacion Emisor Receptor (por defecto, en caso de no declarar esta variable, será 3) :

- 1 = Alojamiento Directo a Turista No Residente
- 2 = Alojamiento a Agencia de Viaje Residente
- 3 = Alojamiento a Agencia de Viaje No Residente" , se puede realizar por configuracion
- 4 = Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje No Residente
- 5 = Agencia de Viaje Residente a Turista No Residente
- 6 = Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje Residenteto
(id: 361) -4, grupo FISCAL-FORMATOS)CODIGO_DE_CANCELACION_DE_COMPROBANTE07 Mayo 2016, Esta variable solo trabaja con los impresores Fiscales en Imprsion SIMULTANEA. El valor dado en esta variable será pedido por el Patagonia a la hora de presionar la tecla ESCAPE desde Facturacion con la previa cargada con mas de un item. Si no tiene valor, seguirá los datos tradicionales: ESCAPE_CIERRA_COMPROBANTE, y la funcion de usuario 1525
(id: 358) -5, grupo GENERICO)MOSTRAR_SITUACION_FINANCIERA_AL_INICIO27-Enero-2016
Esta variable “ACTIVADA” muestra al inicio del Patagonia Gestión la situación Financiera mostrado la “Hoja de Pre Balance” (Si la Contabilidad está activada y en funcionamiento), con los Activos y Patrimonios, La Diferencia entre I.V.A.s Ventas y Compras y la situación de la CAJA Global.
Entonces muestra:
• Hoja de Pre Balance
• Diferencia en IVA Ventas y Compras de los Libros
• Estado de Caja Global
(id: 377) -6, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)COPIAS_EN_FACTURAS_T26-06-2016
Variable que determina la cantidad de Comprobantes "T" a imprimir a TURISTAS. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia referentes a FACTURAS "A".-
(id: 362) -7, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)COPIAS_EN_ORDEN_DE_COMPRA20-Mayo-2016
Variable que determina la cantidad de Comprobantes "ORDENES de COMPRA" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará 1.-
(id: 378) -8, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_T26-06-2016 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de facturacion "T" (Turistas). De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 379) -9, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_T26-06-2016 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la Re impresión de los comprobante de facturacion "T" (Turistas). De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 363) -10, grupo INTERNET)NO_ACUSAR_LOS_MAIL_A_NADIE(29-Septiembre-2016):Activar Si la PC no tiene posibilidad de acceder a Internet para que no trate de enviar Email a nadie. Por defecto enviará todos los mails.
FechaVariableValoresDescripcion
31/07/2015(id: 313) -1, grupo FACTURACION)DIAS_REEVALUAR_PRESUPUESTO_SIN_PREGUNTAR(14-Marzo-2015)
Si se activa la variable REEVALUAR_PRESUPUESTO_SIN_PREGUNTAR el Patagonia tendrá en cuenta la cantidad de dias que puede tener un presupuesto para ser reevaluado automaticamente. Esos dias se determinan en esta variable. El valor de esta variable tiene que ser mayor o igual a cero. No puede terner valores negativos.
(id: 312) -2, grupo FACTURACION)REEVALUAR_PRESUPUESTO_SIN_PREGUNTAR(14-Marzo-2015)
Si se activa esta variable, cuando trae un presupuesto para ser facturado, el patagonia evaluará los precios de los items incluidos en la previa automaticamente. Tambien estará en juego el valor que tenga la variable DIAS_REEVALUAR_PRESUPUESTO_SIN_PREGUNTAR (ver variable)
(id: 350) -3, grupo FACTURACION)SIN_IVA_EN_VENTAS_A_CE01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Contribuyentes Eventuales
(id: 351) -4, grupo FACTURACION)SIN_IVA_EN_VENTAS_A_CES01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Contribuyentes Eventuales Sociales
(id: 344) -5, grupo FACTURACION)SIN_IVA_EN_VENTAS_A_CF01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Consumidor Final
(id: 346) -6, grupo FACTURACION)SIN_IVA_EN_VENTAS_A_EX01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Exentos
(id: 347) -7, grupo FACTURACION)SIN_IVA_EN_VENTAS_A_MON01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Monotributistas
(id: 348) -8, grupo FACTURACION)SIN_IVA_EN_VENTAS_A_MSO01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Monotributistas Sociales
(id: 345) -9, grupo FACTURACION)SIN_IVA_EN_VENTAS_A_RI01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Rsponsables Inscriptos
(id: 349) -10, grupo FACTURACION)SIN_IVA_EN_VENTAS_A_SNC01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Sujetos No Categorizados
(id: 314) -11, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica.

"Activar" esta variable si el Patagonia tiene que emitir Facturacion Electronica.

- Obtener una "LICENCIA" para el uso de las librerias que usará el PATAGONIA GESTION para la emision de facturacion en:
(https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/administracion/activacion)

Se requiere una cuenta de GMAIL.

- Genere su clave privada (private key) ejecutando desde la línea de comando:

openssl genrsa -out privada 1024

- Genere su CSR (Certificate Signing Request) ejecutando desde la línea de comando:

openssl req -new -key privada -subj "/C=AR/O=subj_o/CN=subj_cn/serialNumber=CUIT subj_cuit" -out pedido

Reemplace:
subj_o por el nombre de su empresa.
subj_cn por su nombre o server hostname.
subj_cuit por la CUIT sin guiones de la empresa o programador.

- Enviar el PEDIDO por e-mail a:

webservices@afip.gov.ar

... aclarando a qué WS "de negocio" (por ej.: "wsfe","wsseg", etc.) pretende acceder usando este certificado.

El certificado le será devuelto por e-mail

Una vez recibido el Mail del WebServ,
- ir a panel de control.
- ir a opciones de internet.
- ir a solapa "contenido"
- seleccionar el botón "certificados"
- ir a solapa "personal" (la primera).
- seleccionar el botón "importar".
- en la pantalla del asistente seleccionar "siguiente".
- nos pedirá donde está el archivo *.p12 para convertir a *.pfx. seleccionar el botón "examinar".
(antes de navegar hasta la carpeta donde está el archivo *.p12 (generalmente c:\openssl\bin) indicar en "tipo de archivo" que estamos buscando un archivo *.p12 como muestra está pantalla

Seguridad en certificados digitales
-----------------------------------
Los certificados digitales (en los 2 modos, homologación o producción) una vez convertidos a *.pfx contienen no solo el certificado *.crt sino también la firma digital única del cliente (originalmente creada al solicitar el certificado). Aunque la criptografía y seguridad informática excede el alcance de esta documentación los certificados *.pfx son autocontenidos. Es decir: el archivo en si contiene todo lo necesario para conectar al servidor de AFIP de autenticación y acceso (WSAA). Como este archivo puede ser copiado y pegado a cualquier pc. Quien posea el archivo puede autenticarse frente a los servidores de AFIP para operar con todos sus web service (emitir comprobantes, recuperar comprobantes emitidos, etc).
Por esta razón es recomendable tomar minimas medidas de seguridad sobre estos archivos (y en general sobre la carpeta openssl bin usada al solicitar el certificado). Esto incluye:

Realizar copias de seguridad de la carpeta openssl bin usada al generar la solicitud y luego eliminar o protegar esta carpeta.
Dar acceso al archivo de certificado *.pfx solo a usuario autorizados. O mejor aun proteger el archivo *.pfx con una contraseña (recordar que
el archivo *.pfx puede ser copiado, pegado y usado desde cualquier pc) esto se hace de la siguiente forma:

Al seguir los pasos de la guia para convertir el certificado *.p12 a *.pfx en algún punto el sistema operativo solicita una contraseña (de hecho en algunos windows es obligatorio ingresarlo) en este paso crear e introducir una contraseña de seguridad.

Luego en el código al usar la interfaz (versión 10.6 o superior), después de ejecutar el método "iniciar" cargar la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" con la contraseña usada. De esta forma quien copie y pegue el archivo de certifciado *.pfx no podrá usarlo directamente sin conocer la contraseña creada al convertirlo. La propiedad "ArchivoCertificadoPassword" es y un "CERTIFICADO" emitido por AFIP al CUIT emisor de la misma implementada en todas las planillas de test y en sus macros es posible ver como es usada en el código.

En caso que la contraseña cargada en la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" no coincida con la creada al convertir el certificado a *.pfx se recibirá el error:

"contraseña de red especificada no válida" o "clave no existe".
(id: 328) -12, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA_ACUSE_EMAIL05 Mayo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica.

Activar si se emitirá un mail de acuse a la direccion de email de la empresa en curso.
(id: 316) -13, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA_CERTIFICADO26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica.

Determinar el lugar fisico en el disco dónde se encuentra el archivo del CERTIFICADO

El certificado le será devuelto por e-mail

Una vez recibido el Mail del WebServ,
- ir a panel de control.
- ir a opciones de internet.
- ir a solapa "contenido"
- seleccionar el botón "certificados"
- ir a solapa "personal" (la primera).
- seleccionar el botón "importar".
- en la pantalla del asistente seleccionar "siguiente".
- nos pedirá donde está el archivo *.p12 para convertir a *.pfx. seleccionar el botón "examinar".
(antes de navegar hasta la carpeta donde está el archivo *.p12 (generalmente c:\openssl\bin) indicar en "tipo de archivo" que estamos buscando un archivo *.p12 como muestra está pantalla

Seguridad en certificados digitales
-----------------------------------
Los certificados digitales (en los 2 modos, homologación o producción) una vez convertidos a *.pfx contienen no solo el certificado *.crt sino también la firma digital única del cliente (originalmente creada al solicitar el certificado). Aunque la criptografía y seguridad informática excede el alcance de esta documentación los certificados *.pfx son autocontenidos. Es decir: el archivo en si contiene todo lo necesario para conectar al servidor de AFIP de autenticación y acceso (WSAA). Como este archivo puede ser copiado y pegado a cualquier pc. Quien posea el archivo puede autenticarse frente a los servidores de AFIP para operar con todos sus web service (emitir comprobantes, recuperar comprobantes emitidos, etc).
Por esta razón es recomendable tomar minimas medidas de seguridad sobre estos archivos (y en general sobre la carpeta openssl bin usada al solicitar el certificado). Esto incluye:

Realizar copias de seguridad de la carpeta openssl bin usada al generar la solicitud y luego eliminar o protegar esta carpeta.
Dar acceso al archivo de certificado *.pfx solo a usuario autorizados. O mejor aun proteger el archivo *.pfx con una contraseña (recordar que
el archivo *.pfx puede ser copiado, pegado y usado desde cualquier pc) esto se hace de la siguiente forma:

Al seguir los pasos de la guia para convertir el certificado *.p12 a *.pfx en algún punto el sistema operativo solicita una contraseña (de hecho en algunos windows es obligatorio ingresarlo) en este paso crear e introducir una contraseña de seguridad.

Luego en el código al usar la interfaz (versión 10.6 o superior), después de ejecutar el método "iniciar" cargar la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" con la contraseña usada. De esta forma quien copie y pegue el archivo de certifciado *.pfx no podrá usarlo directamente sin conocer la contraseña creada al convertirlo. La propiedad "ArchivoCertificadoPassword" es y un "CERTIFICADO" emitido por AFIP al CUIT emisor de la misma implementada en todas las planillas de test y en sus macros es posible ver como es usada en el código.

En caso que la contraseña cargada en la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" no coincida con la creada al convertir el certificado a *.pfx se recibirá el error:

"contraseña de red especificada no válida" o "clave no existe".
(id: 320) -14, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA_CLAVE26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica.

Determinar la CLAVE con que se creo el certificado.
(id: 318) -15, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA_CUIT26 Marzo 2015: Obsoleta. Esta variable no será usada. El Patagonia tomará el CUIT de la empresa o de la carpeta de trabajo para la Implementacion de la Facturacion Electronica.

Determinar CUIT con que se activo la LICENCIA
(id: 319) -16, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA_EMAIL26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica.

Determinar Email, (de la cuenta Gmail), con que se activo la LICENCIA
(id: 315) -17, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA_LICENCIA26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica.

Determinar el lugar fisico en el disco dónde se encuentra el archivo de LICENCIA

- Obtener una "LICENCIA" para el uso de las librerias que usará el PATAGONIA GESTION para la emision de facturacion en:
(https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/administracion/activacion)

Se requiere una cuenta de GMAIL.

- Genere su clave privada (private key) ejecutando desde la línea de comando:

openssl genrsa -out privada 1024

- Genere su CSR (Certificate Signing Request) ejecutando desde la línea de comando:

openssl req -new -key privada -subj "/C=AR/O=subj_o/CN=subj_cn/serialNumber=CUIT subj_cuit" -out pedido

Reemplace:
subj_o por el nombre de su empresa.
Subj_cn por su nombre o server hostname.
Subj_cuit por la CUIT sin guiones de la empresa o programador.

- Enviar el PEDIDO por e-mail a:

webservices@afip.gov.ar
(id: 327) -18, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA_NO_ENVIA_POR_EMAIL05 Mayo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica.

Activar si no se emitirá un mail al cliente con los datos de la factura electronica. Tiene que tener la direccion de email cargada el cliente. Por defecto los mail serán enviados a los clientes. Para NO enviar, "activar" esta variable.
(id: 317) -19, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA_PRUEBA26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica.

Activar si se emitirá en "Modo REAL". Si se usará en modo "PRUEBA", Desactivar esta variable o no determinar valor alguno.
(id: 321) -20, grupo FACTURACION-ELECTRONICA)FACTURACION_ELECTRONICA_WSFE26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica.

Determinar el Servicio Web al que va a apuntar la librería dependiendo de la condicion del clientes. Listado de los Servicios web de la librería:
WSFEv1
WSBFE/WSSEG
WSFEX
WSMTXCA
WSCTGv1.1
WSCTGv3.0
WSLPG
WSCG
WSLSG
WSCTG
WSCDC
WSFE
WSAA
WSPQ
WSANMAT
WSSENASA
(id: 324) -21, grupo FACTURACION-REPARTOS)MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO16 Abril 2015: En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero, determinar en esta variable el "codigo" del item que se usará en las ventas para aplicar un recargo sobre los items que van a reparto.

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

MINIMO_FAC_PARA_RECARGO
MINIMO_FAC_DE_RECARGO
(id: 325) -22, grupo FACTURACION-REPARTOS)MINIMO_FAC_DE_RECARGO16 Abril 2015: En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar en esta variable el valor en pesos fijos del recargo a imputar en la venta. Tener en cuenta que no es un valor porcentual.

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

MINIMO_FAC_PARA_RECARGO
MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO
(id: 326) -23, grupo FACTURACION-REPARTOS)MINIMO_FAC_GENERAL_RECARGO16 Abril 2015: En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar activando esta variable, si se aplica a "TODOS" los casos dónde el comprobante a emitir tenga un TOTAL "menor" al valor ingresado en la variable "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO".

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

MINIMO_FAC_PARA_RECARGO
MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO
(id: 323) -24, grupo FACTURACION-REPARTOS)MINIMO_FAC_PARA_RECARGO16 Abril 2015: Esta variable externa determina el valor en pesos fijos del total de una venta que va a requerir un recargo. Este valor actua sobre los items que son marcados "Para Reparto" exclusivamente.

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO
MINIMO_FAC_DE_RECARGO
(id: 329) -25, grupo GENERICO)CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF27-Mayo-2015 : Carpeta de donde las impresoras virtuales generarán los archivos PDF . Estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 322) -26, grupo GENERICO)EJCUTAR_AL_INICIOEjecuta comandos o script al inicio del Patagonia.

Ejemplos:

1) si se desea que se inicie una conexión de red, colocar
NET USE Z: \\SERVIDORX\CARPETA_DE_LECTURA

2) si se desea que se inicie una conexión de red con usuario (ventas) y contraseña (123), colocar
NET USE Z: \\SERVIDORX\CARPETA_DE_LECTURA 123 /USER:ventas

… y si son varios comandos a ejecutar, separar cada comando por puntos y comas ";".
Por ejemplo:

NET USE Z: \\SERVIDORX\CARPETA_DE_LECTURA; NET USE R: \\SERVIDORX\DOCUMENTOS
(id: 330) -27, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_A27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de facturacion "A". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 331) -28, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_B27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de facturacion "B". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 332) -29, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_C27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de facturacion "C". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 335) -30, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_PRESUPUESTOS27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "PRESUPUESTOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 336) -31, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte de las previas "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "PREVIAS de facturacion". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 334) -32, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_RECIBOS27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "RECIBOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 333) -33, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "REMITOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 337) -34, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_A27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la Re impresión de los comprobante de facturacion "A". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 338) -35, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_B27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de facturacion "B". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 339) -36, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_C27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de facturacion "C". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 342) -37, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PRESUPUESTOS27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "PRESUPUESTOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 343) -38, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PREVIAS27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "PREVIAS de facturacion". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 341) -39, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RECIBOS27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "RECIBOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 340) -40, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "REMITOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF.
(id: 353) -41, grupo PANTALLA)ANCHO_EN_PIXELES_DE_LOS_MENUSValores de ejemplo:

> 200		15 Julio 2015, Determinar el ancho en pixeles que se van a mostrar los menues. Por defecto o con valor negativo o menor a 200, será 200 pixeles.
(id: 352) -42, grupo PANTALLA)ESCONDER_LOS_MENUS15 Julio 2015, Activando esta variable , el PATAGONIA ocultará los menues dejando la visibilidad del formulario de inicio limpia de los mismos. De estar activa, (esta variable), con solo arrimar el puntero del mouse a la izquierda o a la derecha del formulario aparecerá el menú corrspondiente. Por defecto los Menues serán mostrados de continuo.
(id: 356) -43, grupo PANTALLA)NO_VER_NOTICIAS_DEL_PATAGONIA(30-Marzo-2012) Si está variable es ACTIVA la aplicación "PATAGONIA_NOTICIAS.EXE" no se ejecutará. Esta misma variable se puede variar desde el "Panel de Control" del patagonia, solapa/pestaña "Usuarios".
(id: 354) -44, grupo PANTALLA)PIXELES_QUE_OCULTA_LOS_MENUSValores de ejemplo:

> 2		15 Julio 2015, Determinar el ancho en pixeles que se mostrarán los menues despues de ser ocultados. Por defecto o con valor negativo o menor a 2, será 10 pixeles. Este valor será tomado en cuenta siempre y cuando la variable "ESCONDER_LOS_MENUS" esté activada.
(id: 355) -45, grupo PREVIAS-CLIENTES)PREVIAS_QUE_IMPRIME_EN_GRUPO(21 Agosto 2015)
Nuevo:
Con esta variable se puede configurar para que el PATAGONIA a la hora de imprimir el grupo de previas, tenga en cuenta los siguientes parametros.
Por ejemplo si se desea imprimir en el grupo de previas solamente lo de contado, poner la "N".
Pero si se desea imprimir los de contado y solo a Responsables Inscriptos, poner "NB"

A continuacion se describe las siguientes variables:

A = Emite a Consumidor Final
B = Emite a Responsable Inscripto
C = Emite a No responsables
D = Emite a los Exentos
E = Emite a los Monotributos
F = Emite a los Monotributos Sociales
G = Emite a los Sin Categorizar
H = Emite a los Eventuales
I = Emite a los Eventuales Sociales

J = Solo Remitos
K = Solo FACTURAS
L = Solo Notas de Debito
M = Solo Notas de Credito
P = Solo Presupuesto

N = Solo de Contado
O = Solo a Cuenta
(id: 357) -46, grupo VENTA-A-CUENTA)INTERESES_POR_FALTA_DE_PAGO19-Noviembre-2015.
Esta variable solo tiene efecto cuando se generan los comprobantes que van a las previas desde "CUOTAS o SEGUIMIENTO". Pero también desde ahí se puede desactivar temporalmente hasta que sale del formulario.
Cuando se ingresa un “RECIBO de COBRO” a un determinado cliente, y este mismo tiene registros pendientes de pago a la fecha del movimiento, el PATAGONIA generará INTERESES y los registrará en la carpeta donde lee las “Cuentas Corrientes” dentro de la sub-carpeta “INTERESES” creando una tabla por cada cliente con el nombre “DEL_CLIENTE_nnnn”, donde nnnn es el código del cliente, y un archivo de texto con la discriminación del interés.
Ese archivo de texto se puede leer desde la pestaña “TEXTO” en el formulario de “ALTAS, BAJAS y MODIFICACION” de clientes.
De estar esta variable activa, al generar las previas desde “CUOTAS o SEGUIMIENTO”, el PATAGONIA verificará si se han generado intereses desde la cobranza. De no haber intereses (porque no se ha cobrado a un determinado cliente), generará los intereses desde lo pendiente de la ficha de cada cliente, y el TOTAL de la suma de los intereses de lo PENDIENTE de cada uno, será ingresado en la previa a facturar en un solo registro
FechaVariableValoresDescripcion
06/02/2014(id: 205) -1, grupo ARTICULOS)LAS_OFERTAS_VAN_CON_GRUPOS(30-Noviembre-2012): Esta variable activada trabaja sobre los items para cuando quieren agregarle una oferta grupal o particular. Es decir que de estar activada, el Patagonia se fijará si el item tiene asignado un GRUPO de Oferta existente para continuar. De no tener un grupo de Oferta existente o de tener un Grupo de oferta con cero (0), no dejará continuar para la confeccion de las mismas sobre el item.
(id: 171) -2, grupo ARTICULOS)OTRAS_CARPETAS_DE_BUSQUEDA_DE_ITEMS(12-Julio-2011) Determinar las carpetas fisicas de la pc o intranet donde se encuentran los items a buscar. Esto se aplica en los casos que se desee buscar items en otras empresas. Estos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;).
Estas variables toman valores cuando se está buscando los items con las techas "SHIFT + F1"
(id: 172) -3, grupo ARTICULOS)OTROS_SITIOS_DE_BUSQUEDA_DE_ITEMS(12-Julio-2011) Determinar los sitios en internet donde se encuentran los items a buscar. Esto se aplica en los casos que se desee buscar items en otros sitios-empresas-sucursales.

Tambien se aplica en la "Bajada de la Preventa" con el applicativo correspondiente. Esta aplicacion buscará preventas en el dominio determinado en CARPETAS DE TRABAJO, y tambien en el dominio que se determine en esta Variable. Esto es a fin de que los pedidos de los celulares android sean subidos a este sitio alternativo porque el que tiene configurado sufre algun conflicto.
Para esto, se tiene que determinar en lasconfiguraciones de los celulares otra empresa que apunte a ese dominio alternativo, y subir los pedidos al mismo.

Estos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;).
Estas variables toman valores cuando se está buscando los items con las techas "SHIFT + F1"
(id: 303) -4, grupo CAJAS)CARPETA_DE_CAJA_LOCAL29-Junio-2014: Carpeta de grabacion local de los movimientos de caja de una terminal particular. De no tener nada usara la carpeta de instalacion natural del Patagonia. Esto se aplica en los casos en que se desee sumar los movimientos de caja de la terminal en curso; es por si esta instalado el Patagonia en varias carpetas de la misma PC y se quiere sumar el arque local de la terminal de las carpetas de instalacion.
(id: 178) -5, grupo COMPRAS)CARPETA_DE_ESTADISTICAS_AUXILIARES(13 de septiembre 2012) A esta variable se le determina una carpeta dónde se alojan estadisticas auxiliares. Esta carpeta la crea la aplicación "ventas_por_proveedor_estadistico.exe" y la nombra "TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P". Es decir se tiene que asignar la carpeta completa para que el patagonia la lea, ejemplo: c:\estadisticas\TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P. Por defecto el Patagonia busca las estadisticas en las carpetas donde registra la facturacion, (…\TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P\VENTAS.DBF y …\TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P\REMITOS.DBF. Pero si por una de esas causalidades se tiene alojadas estadisticas en otro lugar, se le da valor a esta variable.
(id: 191) -6, grupo COMPRAS)PORCENTAJE_ACEPTABLE_DE_LA_COMPRA3 Octubre 2012: Esta variable determina el valor en porcentual que acepta el patagonia como diferencia al cerrar una compra. Por defecto el porcentaje de variacion entre el Neto total de la previa y el que se acomoda al cierre de una compra es 1.
(id: 310) -7, grupo FACTURACION)ACTIVA_NOTA_DE_CREDITO_VIEJO_NUEVO(13-Diciembre-2014)
(Esta variable tiene vigencia desde la Version Full/Base "2014-12-13 (13:00)" del Patagonia Gestio Contable)

La variable "ACTIVA_NOTA_DE_CREDITO_VIEJO_NUEVO" predomina sobre la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012". Por defecto el PATAGONIA mostrará el formulario que realiza la muestra de los comprobantes para hacer nota de Credito desde la ficha de los clientes. Esto hace que la NdC será imputada a un movimiento en particular de la ficha particular sea de proveedor o cliente.

Al hacer una NdC desde el formulario viejo, El Patagonia imputará las NdC. Al comprobante correspondiente quedando registrado a qué movimiento de la ficha individual del cliente o proveedor es imputada esa NdC.

De estar activada esta variable , el PATAGONIA verificará la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012" para ver qué formulario presentará para la seleccion de comprobantes para las NdC.

Si la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012" no está activada, muestra los comprobantes para hacer NdC desde el listado de las ventas; lo cual implicará que no imputará la NdC al comprobante correspondiente, sino que lo aplicará a la deuda mas vieja hasta la mas nueva.
(id: 198) -8, grupo FACTURACION)CUANTOS_COMPROBANTES_ELIMINA30 Octubre 2012
Esta variable al estar determinada, contiene el numero de comprobantes a eliminar por sesion.
Esto tiene funcionamiento desde "Resumenes de comprobantes" afectando a clientes solamente. Un valor negativo permitirá anular TODOS los marcados.
(id: 165) -9, grupo FACTURACION)DIAS_PARA_NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES(24-Abril-2012)
Si la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012" no está definida, el patagonia correrá hacia atras los dias que se le especifique a esta variable.
Por defecto es 5 dias hacia atras.
Pero se puede especificar cuantos dias hacia atras tendrá por defecto el formulario para mostrar los comprobantes en su inicio.
(id: 174) -10, grupo FACTURACION)NO_APLICAR_PERCEPCIONES_A_TODOS_CLIENTES21 Julio 2012

Esta variable se aplica a las percepciones.

Cuando en el Patagonia se declaran percepciones, el sistema se las aplica a "todos" los clientes, determinando a quien "NO" se le aplica.

Pero ACTIVANO esta variable "NO" se les aplica a todos los clientes, solamente se aplicara a los clientes "especificos".

En los formatos de impresión fiscal se especifica asi: @IF(TPC >0,"PERCEPCIONES()","")
(id: 212) -11, grupo FACTURACION)NO_VENDER_CON_TIPO_VENTA_DISTINTO20 Diciembre 2012

Esta variable se aplica cuendo se está vendiendo en Facturacion o Nota de credito.

De estar activada esta variable el "Patagonia" controlará que se esté asignando el tipo de venta correspondiente al cliente en cuestión según se ha configurado el mismo.
(id: 164) -12, grupo FACTURACION)NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012(13-Diciembre-2014)
Se creo la variable "ACTIVA_NOTA_DE_CREDITO_VIEJO_NUEVO" que predomina sobre ésta variable. Si la variable "ACTIVA_NOTA_DE_CREDITO_VIEJO_NUEVO" no tiene activacion, entonces el Patagonia verificará el valor de la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012" para ver qué formulario esta activo.

(24-Abril-2012)
Esta variable ACTIVADA, traerá el formulario con los movimientos desde las fichas particulares de cada uno (Versión vieja).
De lo contrario mostrará los comprobantes desde la facturación (por defecto), con ingreso de dias para atras para mostrar a los comprobantes a los cuales se le aplicacará la nota de Credito.
(id: 177) -13, grupo FACTURACION)PICTURE_CODIGO_BARRAValores de ejemplo:

13		Determinar la cantidad de dígitos con que se leeran los codigos de los items. Si es "codigo de barras" se tiene que determinar 13 digitos. Pero hay sistemas viejos (y mal hechos) que los codigos de barras se han cargado con 12 digitos de los 13 que lleva el mismo, por eso se permite modificar el "PICTURE" o "InputMask" de donde el PATAGONIA lee el codigo de los items.
(id: 199) -14, grupo FACTURACION)RAZONES_PARA_ELIMINA_COMPROBANTES02 Nov. 2012: Si se tiene que especificar las distintas raznos por la que se realiza una Nota de credito o una anulacion, determinar las mismas separadas por punto y coma. Ejemplo : Mal Facturado; Bajó poca Mercaderia; No estaba; Error del Vendedor;etc…
(id: 200) -15, grupo GENERICO)BACKUP21 de Noviembre 2012: Esta variable determina si realiza una copia local de Seguridad. Previamente ya se tendria aue haber realizado una copia "Local" para que tome el destino de la misma. El intervalo que se determina a esta variable es en "minutos". Con un valor cero queda desactivado.
(id: 173) -16, grupo GENERICO)CREAR_ARCHIVOS_CPB_CH(17-Julio-2012) Estando esta variable ACTIVA, al ingresar al sistema Patagonia creará el archivo "CLIENTES, PROVEEDORES, BANCOS, PLANES y/o CHEQUES" si no lo encuentra dentro de la carpeta correspondiente. Este dato se solicitara si la carpeta de almacenamiento de estos archivos no es una unidad logica rigida. De lo contrario no tiene funcionamiento.
(id: 201) -17, grupo GENERICO)FORMATOS CARET21 de Noviembre 2012: Determina la carpeta de los formatos de impresión, Caret, V.Fox, Crytal Report. Por defecto es en "C:\Caret", si "C:\" es el disco de instalacion del "Patagonia"
(id: 305) -18, grupo GENERICO)NO_ACUSAR_MAIL_AL_USUARIO_SERVIDOR19-Julio-2014: Esta variable controla la emision de email de los puntos criticos del sistema cuando el usuario es "SERVIDOR". De estar activada esta variable, el Patagonia NO emitirá el o los mails de los puntos criticos que se hayan activado desde elPanel de Control a los correos destinados.
(id: 190) -19, grupo GENERICO)TIMER_BUSCADOR_EN_PC26 de septiembre 2012: Esta variable determina en milisegundos la frecuencia que usará el "Patagonia" para comenzar la búsqueda en los listados de los Items, Cliente, Proveedores y Bancos. La frecuencia por defecto es de 500 ms.(mili segundos), pero si es una pc lenta o se tiene una red lenta se puede ajustar a 1000 ms que equivaldria a 1 segundoo mas. Es decir que el "Patagonia" esperará "TIMER_BUSCADOR_EN_PC" para comenzar una busqueda despues de que se ha dejado de tipear en el teclado lo que se desea buscar.
(id: 167) -20, grupo GENERICO-TEMPORAL)CON_COPIA_LOCAL_DE_ITEMS(13-Mayo-2012): Esta variable activada crea una copia de los items en la "PC" local cuando lee los items de una unidad virtual de red, y cuando se despliegan los mismos los lee de la carpeta local "ITEM_COPIA" para una mayor velocida de lectura. Pero cuando se acutalizan desde una terminal de red lo hace sobre la unidad de red o server. Solo realiza esta copia cuando se inicia el Patagonia, cuando reindexa los items o actualiza los mismos desde internet o desde un pen driver.
(id: 193) -21, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)COPIAS_EN_FACTURAS_A18-Octubre-2012
Variable que determina la cantidad de Comprobantes "A" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
(id: 194) -22, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)COPIAS_EN_FACTURAS_B18-Octubre-2012
Variable que determina la cantidad de Comprobantes "B" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
(id: 192) -23, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)COPIAS_EN_FACTURAS_C18-Octubre-2012
Variable que determina la cantidad de Comprobantes "C" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
(id: 196) -24, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)COPIAS_EN_PRESUPUESTOS18-Octubre-2012
Variable que determina la cantidad de Comprobantes "P" (presupuestos) a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
(id: 197) -25, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)COPIAS_EN_RECIBOS18-Octubre-2012
Variable que determina la cantidad de Comprobantes "R" (Recibos) a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
(id: 195) -26, grupo IMPRESION-DE-COMPROBANTES)COPIAS_EN_REMITOS18-Octubre-2012
Variable que determina la cantidad de Comprobantes "X" (remitos) a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.-
(id: 308) -27, grupo INTERNET)ACUSAR_ERRORES_DEL_PATAGONIA31-Julio-2014: Esta variable controla la emision automatica de mensajes de los errores del Sistema los cuales seran enviados a Sistemas Ceibo. Por defecto los guardará en una bandeja (carpeta de lectura "BANDEJA_DE_SALIDA\INFORMES.DBF y DBT")
(id: 307) -28, grupo INTERNET)ACUSAR_MAILS_INSTANTANEAMENTE31-Julio-2014: Esta variable controla la emision automatica de mensajes de los mecanismos criticos del Sistema. Estos mensajes se configuran dentro del panel de control en la pestaña Usuarios. Por defecto los guardará en una bandeja (carpeta de lectura "BANDEJA_DE_SALIDA\INFORMES.DBF y DBT")
(id: 302) -29, grupo INTERNET)DESACTIVAR_BANDEJA_AUTOMATICA16-Abril-2014: Al activar esta variable se desactivará la subida automatica de la bandeja de items a Internet o al sitio de convergencia.
(id: 168) -30, grupo INTERNET)NO_BAJA_TABLAS_DE_CONFIGURACION(15-Mayo-2012) Si se ACTIVA esta variable no bajará las tablas principales y de configuraciones a la Carpeta del Patagonia de la pc en curso. Por lo tanto las confiduraciones de los tipos de venta, tarjetas de credito, configuracion contable, etc…, no será modificado.
(id: 306) -31, grupo INTERNET)NO_CONSULTAR_CORREO_INTERNO29-Julio-2014: Esta variable controla la emision automatica de mensajes internos. De estar activada, no se realizará la mensajeria interna del Sistemas CEIBO. Por defecto este mecanismo se encuentra activado. Si se desea que la pc o las pcs de la red no emitan mail dentro de la red de Sistemas Ceibo, hay que activar esta variable.
(id: 301) -32, grupo INTERNET-ARTICULOS)SITIO_ALTERNATIVO_DE_ITEMSEsta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo.
Cuando se llama a un ítem desde el formulario “A.B.M. de artículos” y este no se encuentra en las tablas del sistema, lo buscará en el dominio primario declarado en “Carpetas de Trabajo” si está activada esta variable: “WWW_BAJA_ITEM”
Pero si aún así no lo encuentra lo buscará en el dominio alternativo que se declara en esta variable. Y de encontrarlo bajará todos los datos del mismo para acelerar la carga de artículos que no se encuentran.
(id: 180) -33, grupo INTERNET-CUENTAS)CABECERA_EMAIL_CUENTASC(18-Septiembre-2012) Variable que determinal la cabecera de email del emisor para cuando envia mail a clientes: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato html.
(id: 186) -34, grupo INTERNET-CUENTAS)CABECERA_EMAIL_CUENTASP(18-Septiembre-2012) Variable que determina la cabecera de email del emisor para cuando envia mail a proveedores: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato html.
(id: 183) -35, grupo INTERNET-CUENTAS)CLAVE_EMAIL_CUENTASC(18-Septiembre-2012) Variable que determina la CLAVE del usuario de conexión SMTP del envio del email : ejemplo las cuentas corrientes.
(id: 187) -36, grupo INTERNET-CUENTAS)EMAIL_FONDO(20-Septiembre-2012) Variable que determina el color del fondo del email a enviar. Por defecto es "ffffff". Puede ser en formato html.
(id: 188) -37, grupo INTERNET-CUENTAS)EMAIL_FONDO_TABLA(20-Septiembre-2012) Variable que determina el color del fondo de la cabecera de la tabla del email a enviar. Por defecto es "D80023". Puede ser en formato html.
(id: 189) -38, grupo INTERNET-CUENTAS)EMAIL_LETRA_TABLA(20-Septiembre-2012) Variable que determina el color de la letra de la cabecera de la tabla del email a enviar. Por defecto es "ffffff". Puede ser en formato html.
(id: 181) -39, grupo INTERNET-CUENTAS)EMAIL_SEND(18-Septiembre-2012) Variable que determina el LA DIRECCION DE EMAIL que envia.
(id: 179) -40, grupo INTERNET-CUENTAS)FIRMA_EMAIL_CUENTASC(18-Septiembre-2012) Variable que determina la firma de email del emisor para cuando envia mail a clientes: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato HTML
(id: 185) -41, grupo INTERNET-CUENTAS)FIRMA_EMAIL_CUENTASP(18-Septiembre-2012) Variable que determina la firma de email del emisor para cuando envia mail a proveedores: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato HTML
(id: 184) -42, grupo INTERNET-CUENTAS)SMTP_EMAIL_CUENTASC(18-Septiembre-2012) Variable que determina el servidor SMTP para el envio de los emails : ejemplo las cuentas corrientes.
(id: 182) -43, grupo INTERNET-CUENTAS)USUARIO_EMAIL_CUENTASC(18-Septiembre-2012) Variable que determina el USUARIO de conexión SMTP del envio del email : ejemplo las cuentas corrientes.
(id: 170) -44, grupo PAGOS)OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES(18-Mayo-2012)
Este cambio afecta solamente a las Compras de los PROVEEDORES.

Si se desea importar las compras de otras carpetas hay que darle valores a estas variables (una carpeta por variable):

Por ejemplo:
- OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES=d:\empresa_2\
- OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES=c:\empresa_1\

Según el ejemplo, al iniciar el "Patagonia" traerá los datos de las carpetas correspondientes registrando el nombre del archivo tomado, carpeta de importacion y numero de registros del archivo tomado.
Si no se declaran estas variables, todo funcionará normalmente.

Se pueden especificar varias variables:
- OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES=
- OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES=
- OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES=

Los registros de las compras quedan acentados en las tablas REGISTRO_DE_IMPORTAR_COMPRAS_PROVEEDOR_nnnn.DBF (donde nnnn es el numero del proveedor).
Esta tabla se encuentra en la carpeta de Facturacion de la Empresa señalada.
(id: 169) -45, grupo PAGOS)OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES(18-Mayo-2012) Este cambio afecta solamente a las fichas de los PROVEEDORES y lo que respecta a los movimientos pendientes.

Por defecto el "Patagonia" trabaja sobre la carpeta de las Cuentas Corrientes normal.

Pero si se desea verificar los movimientos de otras carpetas de las deudas de los proveedores e importar los movimientos a las fichas de la empresa en curso (vaciando las fichas de las carpetas a determinar), hay que darle valores a estas variables (una carpeta por variable):

Por ejemplo:
- OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES=1
- OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES=2

Según el ejemplo, al ingresar un recibo de un proveedor (Ej. Proveedor 1 y del 2), al iniciar el "Patagonia" traerá los movimientos de las fichas de estos proveedores y los agregará a las fichas correspondientes eliminando los datos importados de las fichas viejas.

Si no se declaran estas variables, todo funcionará normalmente.
Se pueden especificar varios proveedores separados por punto y coma (;).

variables:
- OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES=1;2;3;4
(id: 204) -46, grupo PANTALLA)NO_MUESTRA_MENU_EN_ASIENTOS24 Noviembre 2012: Esta variable determina si NO se muestra el "Menu Popup" en el Formulario de los ASIENTOS Contables.
(id: 202) -47, grupo PANTALLA)NO_MUESTRA_MENU_EN_FICHAS24 Noviembre 2012: Esta variable determina si NO se muestra el "Menu Popup" en los formularios de las fichas de los Clientes, Proveedores, Bancos o cuentas particulares.
(id: 203) -48, grupo PANTALLA)NO_MUESTRA_MENU_EN_LIBROS24 Noviembre 2012: Esta variable determina si NO se muestra el "Menu Popup" en los formularios de los Libros de IVAs Compras o Ventas.
(id: 304) -49, grupo REMITOS-CLIENTES)CONTROLA_REMITOS_SIN_PRECIOS12-Julio-2014: Esta variable controla la emision de remitos que salen sin precio de los items (según configuracion de remitos). Controla, de estar activada, que si el cliente tiene la cuenta corriente cancelada no dejará acentar el remito. Lo mismo si tiene el limite de credito controlado. Activando esta variable realiza una reevaluacion de los items del remito a precio final basico, cuanto los valores son cero, para controlar la emision del mismo verificando el estado de deuda del cliente en curso. Trabaja en conjunto con la variable "CUENTA_CANCELADA_NO_CONTINUA".
(id: 211) -50, grupo REMITOS-CLIENTES)REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE20 Diciembre 2012

Esta variable se aplica cuendo se está vendiendo en Facturacion o Nota de credito con la propiedad "A Cuenta orriente" activada..

Por defecto se encuentra desactivada o sin valor, es decir que al vender "a cuenta corriente" no emitirá remito si es que la propiedad "a remito" se encuentra desactivada.

Pero ACTIVANDO esta variable emitira un remito aun no tildando "a remito".
(id: 213) -51, grupo REMITOS-CLIENTES)SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS21 Diciembre 2012

Esta variable se aplica cuendo se está vendiendo en Facturacion o Nota de credito.

De estar activada esta variable el "Patagonia" emitirá SIEMPRE un REMITO al emitir cualquier otro comprobante de ventas.

Tener en cuenta que prevalece la activacion de esta variable sobre la variable "REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE"
(id: 309) -52, grupo VENTA-A-CUENTA)FORZAR_BONIFICACION_EN_RUBROS_A_CTA_CTE16-Oct.-2014: Esta variable estando activada fuerza las bonificaciones de los rubros en general a la hora de facturar a cuenta corriente (siempre y cuando el cliente tenga un porcentaje de bonificacion configurado), por mas que el rubro no aplique las bonificaciones de los items. Por defecto el "Patagonia" no aplica las bonificaciones a los items que se encuentran alojados en un determinado rubro estando configurado el mismo para que no tome descuentos o bonificaciones en todas las condiciones de venta. Pero activando esta variable se fuerza el mecanismo de facturacion en caso de cta. Cte, para que tome todo tipo de descuento o bonificaciones de los items que se van a facturar
(id: 300) -53, grupo VENTA-A-CUENTA)SOLO_BONIFICA_RUBROS_EN_CTA_CTE04-Febrero-2014: Si estan los rubros bonificados por defecto siempre seran bonificados tanto a cuenta como de contado.
Pero si esta ACTIVADA esta variable y la venta es a cuenta cte. la bonificacion
del rubro en general se calculará, y no la calculará cuando el tipo de venta es de contado.
Esto se aplica por ejemplo cuando el tipo de venta tiene un recargo de x% porque es a Cuenta Corriente,
pero se quiere que los precios de determinados rubros de items tengan una bonificacion si no es de contado; y cuando es Venta de contado no se aplica esta bonificacion. Es decir que se puede regular la bonificacion de los items a la hora de facturacion tanto en cuenta corriente como en contado.
FechaVariableValoresDescripcion
06/02/2013(id: 296) -1, grupo ARTICULOS)NO_EVALUA_INTEGRADOS_DIRECTOS_EN_COMPRAS(05-Diciembre-2013)

Funciona si la variable "INTEGRADOS_DIRECTOS" esta activada.

(Por defecto NO_EVALUA_INTEGRADOS_DIRECTOS_EN_COMPRAS está desactivada o no tiene valor)

Lo que permite esta variable al estar "desactivada", (por defecto), es proceder con el mecanismo de modificar las cantidades de los integrados de los items a la hora de ingresar una compra o un remito a proveedor.

Por defecto evaluará las cantidades de los integrados de los items de la compra o remito a proveedor.

Si se desea que no evalue las cantidades de los integrados de los items de la compra o remito a proveedor, hay que activar esta variable.
(id: 297) -2, grupo CAJAS)EN_ARQUEO_MUESTRA_ITEMS(07-Diciembre-2013) A partir de esta fecha trabaja con esta variable que es la que determina si registra stock vendido a medida que emite un comprobante que va a "caja" y "descuenta" stock. Totaliza las cantidades vendidas por codigo de item y lo registra en el "arqueo de caja" en la tabla "ITEMS_PARA_EL_ARQUEO_nnnn" donde nnnn corresponde al numero de arqueo. Registra las cantidades vendidas en un determinado arqueo.-

Esta variable activa el mecanismo de registrar el estado de los stock de los items con cantidades distintas a cero. Estos datos son registrados en la tabla "ESTADO_ITEMS_DEL_ARQUEO_nnnn" donde nnnn es el numero de arqueo correspondiente.-
(id: 218) -3, grupo COMPRAS)COMENTARIOSENCOMPRAS18 de Abril 2013: ACTIVAR si al realizar o grabar una compra se desea que el patagonia verifique si han ingresado los 4 comentarios. Si esta activada esta variable pedira el ingreso de los 4 comentarios al cierre de una compra.
(id: 298) -4, grupo CONTABILIDAD)DIFERENCIA_PERMITIDA_EN_ASIENTOSMecanismo Implementado en versiones posteriores a la fecha 18-Diciembre-2013
Según el valor de esta variable (que tiene que ser un número mayor a cero), se determina cuál puede ser el desbalanceo permitido por el PATAGONIA a la hora de registrar un asiento contable.
Si se pretende que el balanceo sea exacto, poner esta variable en cero (0).
Por defecto el PATAGONIA trabaja con un valor mínimo permitido de desbalanceo de 0.05 .
Pero se puede tener un permitido de 0.02 o ser totalmente permisivo con un valor de 10000 o mayor, que esto último no es lo que se aconseja.
(id: 220) -5, grupo GENERICO)DEJAR_HACER_MANTENIMIENTO_EN_RED25 de Abril del 2013:
Esta variable SOLO actúa con la aplicación "Mantenimiento_patagonia.exe".
De estar activada permite el mantenimiento de los archivos de la red.
De no estar activada solo realizara el mantenimiento de los archivos del Patagonia de la PC en curso. (Carpeta de instalación del Patagonia)
Para que una PC determinada pueda realizar un mantenimiento sobre los archivos del Patagonia alojados en un Servidor, se tiene que activar esta variable.
Esto permite que en un estado de red otras terminales no modifiquen ni borren archivos que se encuentran en los servidores del Patagonia al ejecutar la aplicación “Mantenimiento_patagonia”.
(id: 215) -6, grupo GENERICO-TEMPORAL)BUSCA_ITEMS_EN_TEMPORALSi en un caso de que la terminal tenga que leer los items de un servidor en red y sea lento la transmision de datos, ativar esta variable. De esta manera leeria los items del temporal que crea el Patagonia.
Esta variable activada es para que cuando despliega los items al facturar, los lea desde el temporal para tener una mayor velocidad en un caso de redes.
Esta variable trabaja en conjunto con la variable "CON_COPIA_LOCAL_DE_ITEMS" que tambien tiene que estar activada para este funcionamiento. (08 Marzo 2013)
(id: 221) -7, grupo GENERICO-TEMPORAL)MODIFICAR_ITEMS_EN_TEMPORAL06 de Junio del 2013
Esta variable se activa (en modo local), en los casos en que se desee que la terminal, al desconectarse de la red, pueda modificar los precios de los ítems en la carpeta “TEMPORAL” para luego ser insertados (los cambios) en la red.
Para que esto funcione adecuadamente, los pasos serían:
1. Activar esta variable.
2. Iniciar el Patagonia Gestión en la Carpeta “Temporal” de la empresa señalada.
3. Modificar los precios correspondientes
4. (29 de Mayo 2018) Cuando se vuelva a iniciar en la empresa correspondiente, El PATAGONIA pedirá SINCRONIZACION para incorporar los cambios en los items automáticamente.
5. Crear un traslado de los Ítems Modificados:
a. Menú, Sistema
b. Configuraciones
c. Traslado / Inserción de datos:
i. Señalar “Artículos”
ii. Señalar “Modificados en Fecha”
iii. Determinar la fecha “desde” (de la modificación)
iv. Determinar la fecha “hasta” (de la modificación)
v. Picar en el botón “GRABAR”
vi. Solicitará la “carpeta” de alojamiento del traslado
6. Iniciar el “Patagonia Gestión en la carpeta de la red
7. Insertar el traslado creado anteriormente:
a. Menú, Sistema
b. Configuraciones
c. Traslado / Inserción de datos
i. Picar en el botón “Insertar Traslado”
ii. Seleccionamos la carpeta donde se creó el mismo
iii. En el próximo cartel Seleccionar “SI”
iv. En el próximo cartel Seleccionar “SI”
v. Aparecerán los ítems modificados, y presionar en el botón “Actualizar”
De esta manera quedaran los cambios realizados en los ítems de la carpeta “TEMPORAL” en la carpeta de la red.
(id: 217) -8, grupo INTERNET)EMAILS_DE_DESTINO_DE_PREVIASDetallar, separado por punto y coma, las direcciones de email de destino para que el usuario seleccione a la hora de enviar el contenido de las previas. Esto se desarrolla cuando mirando el contenido de una previa en particular desde "listado de Ventas" se presiona el boton de E.Mail. Entonces si esta variable tiene uno o mas valores, el Patagonia pondrá en cuadro de texto los mismos para que el usuario no tenga que escribir la direccion de email destino. De no haber datos en esta variable, el usuario tendráque escribir una direccion de email verdadera para enviar el contenido de la previa en curso. (18 Marzo 2913)
(id: 219) -9, grupo INTERNET-ARTICULOS)BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS24 de Abril 2013: si esta activada, al momento de ajustar los precios masivamente, no sube la bandeja. Será subida manualmente o al salir del "Patagonia Gestion". Este mecanismo se aplica a cualquier modificacion de precios de los items tanto de alta, baja o modificacion como de compras. De estar activada los movimientos a aplicar en el sitio seran realizados cuando se actualice la bandeja del Patagonia, sea manual o automatica.

Esta variable prevalece sobre la variable " WWW_ACTUALIZA_ITEM ", es decir que al estar activada esta variable, la variable " WWW_ACTUALIZA_ITEM " no tiene efecto alguno en el mecanismo del Patagonia
(id: 214) -10, grupo INTERNET-CUENTAS)EMAIL_GENERICO_DE_PEDIDOS_A_PROVEEDOR06 Enero 2013
Esta variable contiene la dirección genérica que se quiere usar para enviar los pedidos de proveedores desde el formulario “ABM de proveedores”, en la pestaña "pedidos".
Esto es ideal por si se desea enviar los mail a central únicamente y no al proveedor en si.
De no haber dirección genérica determinada en esta variable, el patagonia enviará el mail a la dirección de email del proveedor.
(id: 216) -11, grupo REMITOS-CLIENTES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITOEsta variable es activada en caso de que estando en Facturacion FISCAL y "No Simultanea", (diferencial), y tenga items mayor a cero y se quiera comenzar una nueva previa, emitirá un remito con el contenido de la misma e ira a la caja del sistema. Es decir que si estando en facturacion fiscal, y hay items en la previa en curso y el usuario "Inicia" el comprobante o "escapa" del formulario, (estando esta variable activada), entonces el "Patagonia" emitirá un remto de contado implísitamente.- (16 de Marzo de 2013)
(id: 241) -12, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_119 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 250) -13, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1019 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 251) -14, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1119 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 252) -15, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1219 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 253) -16, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1319 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 254) -17, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1419 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 255) -18, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1519 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 256) -19, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1619 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 257) -20, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1719 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 258) -21, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1819 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 259) -22, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1919 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 242) -23, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_219 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 260) -24, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2019 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 261) -25, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2119 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 262) -26, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2219 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 263) -27, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2319 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 264) -28, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2419 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 265) -29, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2519 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 266) -30, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2619 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 267) -31, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2719 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 268) -32, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2819 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 269) -33, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2919 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 243) -34, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_319 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 270) -35, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_3019 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 271) -36, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_3119 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 244) -37, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_419 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 245) -38, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_519 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 246) -39, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_619 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 247) -40, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_719 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 248) -41, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_819 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 249) -42, grupo REMITOS-CLIENTES-DIA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_919 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente.
(id: 272) -43, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_0019 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 273) -44, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_0119 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 274) -45, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_0219 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 275) -46, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_0319 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 276) -47, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_0419 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 277) -48, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_0519 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 278) -49, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_0619 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 279) -50, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_0719 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 280) -51, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_0819 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 281) -52, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_0919 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 282) -53, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_1019 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 283) -54, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_1119 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 284) -55, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_1219 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 285) -56, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_1319 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 286) -57, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_1419 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 287) -58, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_1519 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 288) -59, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_1619 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 289) -60, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_1719 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 290) -61, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_1819 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 291) -62, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_1919 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 292) -63, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_2019 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 293) -64, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_2119 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 294) -65, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_2219 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 295) -66, grupo REMITOS-CLIENTES-HRS)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_2319 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente.
(id: 232) -67, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_ABRIL19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 236) -68, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_AGOSTO19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 240) -69, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_DICIEMBRE19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 229) -70, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_ENERO19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 230) -71, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_FEBRERO19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 235) -72, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_JULIO19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 234) -73, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_JUNIO19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 231) -74, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_MARZO19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 233) -75, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_MAYO19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 239) -76, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_NOVIEMBRE19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 238) -77, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_OCTUBRE19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 237) -78, grupo REMITOS-CLIENTES-MES)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_SEPTIEMBRE19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente.
(id: 228) -79, grupo REMITOS-CLIENTES-SEMANA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_DOMINGO19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente.
(id: 225) -80, grupo REMITOS-CLIENTES-SEMANA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_JUEVES19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente.
(id: 222) -81, grupo REMITOS-CLIENTES-SEMANA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_LUNES19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente.
(id: 223) -82, grupo REMITOS-CLIENTES-SEMANA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_MARTES19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente.
(id: 224) -83, grupo REMITOS-CLIENTES-SEMANA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_MIERCOLES19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente.
(id: 227) -84, grupo REMITOS-CLIENTES-SEMANA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_SABADO19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente.
(id: 226) -85, grupo REMITOS-CLIENTES-SEMANA)SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_VIERNES19 de JuLio del 2013
Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente.
FechaVariableValoresDescripcion
30/03/2012(id: 11) -1, grupo ARTICULOS)VER_IMAGEN_ITEMACTIVAR para que muestrea las imágenes de los Ítems cuando despliega con la tecla "flecha abajo" los mismos
(id: 4) -2, grupo FACTURACION)COMPROBANTES PERMITIDOSValores de ejemplo:

2000		En caso de purgas determinar la cantidad de Comprobantes
(id: 10) -3, grupo FACTURACION)DIACANCELAPRIMERPAGODía de pago general en caso de financiación en cuotas. Sea el día que sea que caiga el movimiento, se correrá hasta el día de configuración determinado en esta variable
(id: 8) -4, grupo FACTURACION)INTERESDIARIOCONTADODe generar intereses por pago fuera de termino, el movimiento en previa pasará de "contado" si esta ACTIVADA, de lo contrario quedará "a cuenta".-
(id: 6) -5, grupo FACTURACION)INTERESDIARIOGENERALValores de ejemplo:

0,15		Porcentaje del interés diario en clientes nuevos en caso de generar deudas. Esto se aplica después de generar un cobro quedando un comprobante en previa de facturación para luego ser emitido.-
(id: 7) -6, grupo FACTURACION)INTERESDIARIOMARCADOActivar Si de haber intereses que se han generado después de un cobro que ingresen a previa de facturación marcados. De lo contrario ingresará a previas pero no quedará marcado.-
(id: 9) -7, grupo FACTURACION)INTERESDIARIOTIPOFACDe haber intereses determinar el numero de tipo de comprobante a emitir en la previa.
Formatos:
---------
- 10 u 11 : Facturación
- 12 o 13 : N. de Credito
- 14 : N. de Debito
- 2 : Presupuesto
- 3 : Remito
(id: 5) -8, grupo FACTURACION)SACAVISTASENRAPIDAEsto se aplica al formulario de facturación. Al ACTIVAR sacará las solapas o pestañas de facturacion.-
(id: 3) -9, grupo FACTURACION)SOLO FACTURACION RAPIDAActivar Si realiza solamente Facturación Rápida.Al desactivar utiliza todo el menu del Patagonia.-
(id: 1) -10, grupo GENERICO)CARPETA TABLAS MODELOSCarpeta de Lectura de las TABLAS Modelos
(Por defecto es (lugar de Instalación)
(id: 2) -11, grupo GENERICO)EJECUTA UPDATE(30-Marzo-2012):Activar Si ejecuta el Up-Date del Patagonia para actualizar tablas y archivos desde internet. Desactivar si no ejecuta el Actualizador. Esta misma variable se puede variar desde el "Panel de Control" del patagonia, solapa/pestaña "Usuarios".
(id: 14) -12, grupo INTERNET)PATAGONIA_SERVEREsto funciona si en "Carpetas de trabajo" tiene asignado un sitio de Internet de intercambio.
Esta variable se aplica cuando el "Patagonia envía los datos de los Ítems a un sitio de Internet. ACTIVANDO pone al Patagonia como Servidor. De lo contrario lo pone como Cliente. El servidor puede eliminar todos los ítems del Sitio.
Esta variable ACTIVADA también se aplica en caso de actualizar los Clientes, Proveedores o Bancos en internet .
Siestá desactivada, la aplicación actualizará desde internet los datos correspondientes a los movimientos de las fichas.
En caso de trabajar con Sitio WEB (en rutas de trabajo), si esta variable es activada, enviara a dicho sitio los datos de las tablas IMPUESTOS, LISTAPRE , MONEDAS, RECI_CPA, RECI_VTA, TIPO_CPA, TIPO_RCL, TIPO_VTA, VALORES. Si esta desactivada o no esta definida, bajara del sitio los valores de las tablas.
Para que estos datos estén en la WEB se tiene que tener el aplicativo "cuentas_corrientes_web.exe" y su respectivo archivo de configuración bien parametrizado (cuentas_corrientes_web.ini)
(id: 13) -13, grupo PREVIAS-CLIENTES)IMPRIMEPREVIASACTIVAR si se quiere que al iniciar el patagona, vaya directamente a facturar las previas marcadas. Ideal para cuando varias terminales con el Patagonia envían los comprobantes a previas.-

Para que esto tenga efecto hay que configurar un poco mas:

En el Panel de Control del Patagonia, en la pestaña Facturacion , y el la sub-pestaña Otros…, Activar:

  • las Previas son compartidas en un estado de redes

  • Permitir facturar grupo de previas grabadas

  • en la Pestaña Usuarios / Terminal

    • si esta activado el Control de Usuarios, Picar en boton Funciones de Usuarios, y al usuario correspondiente activale los siguientes permisos:

      • 102 (Mod. De Controles de Previas de Facturacion)

      • 140 (Emi. De Facturacion Rapida)





(id: 12) -14, grupo REMITOS-CLIENTES)REMITO_RAPIDOACTIVAR si cuando se esta realizando un remito solo pedirá los códigos de los Ítems dejando cantidad con valor 1 o modificando la misma con solo presiona la tecla "F9" estando en "código del Ítem"
FechaVariableValoresDescripcion
06/02/2012(id: 149) -1, grupo ARTICULOS)DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS(22-Febrero-2012) Si no está esta variable ACTIVADA y hay items anclados en lo que respecta a los valores, El "Patagonia" NO dejará modificar los mismos.
Pero si esta variable está ACTIVADA, entonces por mas que hayan items anclados, los dejará modificar igualmente.
(id: 151) -2, grupo ARTICULOS)DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_AJUSTES(19-Marzo-2012) Si no está esta variable determinada y hay items anclados en lo que respecta a los valores, El "Patagonia" NO dejará modificar los mismos desde ajustes por redondeo.
Pero si esta variable se ACTIVA entonces por mas que hayan items anclados, los dejará modificar igualmente en Ajustes Por Redondeo.
(id: 153) -3, grupo ARTICULOS)DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_COMPRAS(19-Marzo-2012)Si hay Items anclados El "Patagonia" los dejará modificar los mismos desde Compras si esta variable es ACTIVA, entonces por mas que hayan items anclados, los dejará modificar igualmente en COMPRAS.
(id: 152) -4, grupo ARTICULOS)DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_VENTAS(19-Marzo-2012)Si hay Items anclados El "Patagonia" los dejará modificar los mismos desde Ventas si esta variable es ACTIVA, entonces por mas que hayan items anclados, los dejará modificar igualmente en VENTAS.
(id: 150) -5, grupo ARTICULOS)MUESTRA_DATOS_DE_ITEM_EN_CARGA(17-Marzo-2012) Esta variable determina si al momento de carga de items muestra un paracial de cómo ha quedado confeccionado el mismo. Al estar ACTIVADA mostrará este resumen en todas las altas y modificaciones de items. Si no esta con valor "1" mostrará el resumen en solo los items nuevos.
(id: 156) -6, grupo ARTICULOS)NO_PERMITE_ITEM_CON PVP_NEGATIVO(30-Marzo-2012) Si está variable no está ACTIVA El "Patagonia Gestion" permitirá ingresar items con valor negativo. Si esta ACTIVA, entonces no permite el ingresop de items con valores negativos.
(id: 163) -7, grupo ARTICULOS)NO_UTILIDAD_ITEM_ESTABLE(19-Abril-2012) Esta variable ACTIVA controla que no se modifique las utilidades de los items que ya están cargados. Pero si el item es nuevo se permite modificar. Igualmente funciona cuando despues de una compra se quiere modificar los valores finales en "Redondeo", o en "Ajustes" de Items. De estar esta variable ACTIVA solo se aplica los redondeos automáticos.
(id: 155) -8, grupo FACTURACION)CUANTOS_BOTONES_CON_IMAGENES_COLUMNAValores de ejemplo:

4		(19-Marzo-2012) Si está tildado en el "Panel de Control" en la pestaña"Articulos" la casilla "Mostrar imágenes de items en facturacion" se puede definir cuantas Columnas de imágenes se pueden mostrar. Solo muestra hasta 33 imágenes en total.-
Pod defecto son 4 columnas.-
(id: 154) -9, grupo FACTURACION)CUANTOS_BOTONES_CON_IMAGENES_FILAValores de ejemplo:

3		(19-Marzo-2012) Si está tildado en el "Panel de Control" en la pestaña"Articulos" la casilla "Mostrar imágenes de items en facturacion" se puede definir cuantas filas de imágenes se pueden mostrar. Solo muestra hasta 33 imágenes en total.-
Por defecto son 3 filas.-
(id: 157) -10, grupo GENERICO)NO_VER_NOTICIAS_DEL_PATAGONIA(30-Marzo-2012) Si está variable es ACTIVA la aplicación "PATAGONIA_NOTICIAS.EXE" no se ejecutará. Esta misma variable se puede variar desde el "Panel de Control" del patagonia, solapa/pestaña "Usuarios".
(id: 162) -11, grupo INTERNET)WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS(10-Mayo-2011)Son 3 variables que tienen que tener la misma cantidad de valores.

Esos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;).

Estas variables toman valores cuando se está ajustando los datos de los items: en la Solapa "AJUSTES" en ABM de Items.

WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS: Contiene los titulos de las carpetas a actualizar separados por ";" para la muestra en la lista.
WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS: contiene la ubicación física de las bases de datos en internet. Tambien separadas por ";".
WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS: contiene la ubicación física de los items dentro de la Intranet. Tambien separados por ";".

Por logica tiene que cohincidir los datos del titulo con los datos del Sitio y con los datos de la Intranet.
(id: 161) -12, grupo INTERNET)WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS(10-Mayo-2011)Son 3 variables que tienen que tener la misma cantidad de valores.

Esos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;).

Estas variables toman valores cuando se está ajustando los datos de los items: en la Solapa "AJUSTES" en ABM de Items.

WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS: Contiene los titulos de las carpetas a actualizar separados por ";" para la muestra en la lista.
WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS: contiene la ubicación física de las bases de datos en internet. Tambien separadas por ";".
WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS: contiene la ubicación física de los items dentro de la Intranet. Tambien separados por ";".

Por logica tiene que cohincidir los datos del titulo con los datos del Sitio y con los datos de la Intranet.
(id: 160) -13, grupo PREVIAS-CLIENTES)ELIMINAR_PREVIAS_NO_GRABADAS_04_2012(09-Abril-2012)Si esta variable es ACTIVA, y en Ventas no está en impresión simultanea, entonces al salir del Formulario de Facturación o de Compras, pedirá confirmación para la eliminacion de las previas que se han creado como borrador; las que no se GRABARON y/o NO están MARCADAS como para IMPRIMIR en grupos de previas.
Este mecanismo fue incluido para la eliminación automática de las previas que no interesan.
Para que ésto no tenga efecto, las previas que se deseen mantener tienen que estar GRABADAS o MARCADAS para IMPRIMIR.-
(id: 148) -14, grupo REMITOS-CLIENTES)TERMINAL_NO_IMPRIME_REMITO_EN_FACTURA(06-Febrero-2012) Si no está ACTIVA, la impresión del remito a traves de la Facturación se realizará si tiene asignado un puerto de impresión en el "Panel de Control". De no tener un puerto asignado, no imprimirá un remito al realizar un comprobante de Facturación.
Pero si se tiene un puerto asignado para la salida de los remitos, y esta variable es igual a 1, no emitirá o no registrará un remito luego de realizar un comprobante de venta.
(id: 147) -15, grupo VENTA-A-CUENTA)MUESTRA_DIAS_FECHA_PRIMER_PENDIENTE(06-Febrero-2012) En caso que la variable "MUESTRA_FECHA_PRIMER_PENDIENTE" esté ACTIVA, se puede determinar los dias (a la fecha) con que se desea que muestre los pendientes al comenzar una venta cuya propiedad "A Cuenta o Graba como Débito" es Verdadera.

Este valor tambien se aplica cuando se crea un cliente, por defecto en la variable "Dias maximo con saldo negativo" se ponrda este valor.
(id: 146) -16, grupo VENTA-A-CUENTA)MUESTRA_FECHA_PRIMER_PENDIENTE(06-Febrero-2012) ACTIVANDO muestra TODO lo Pendiente (de clientes) ordenado por fecha descendiente cuando la propiedad del movimiento que se está generando es "A Cuenta" o "Graba como Débito"
FechaVariableValoresDescripcion
19/10/2011(id: 142) -1, grupo FACTURACION)PIDE_CLAVE_VENDEDOR(19-Octubre-2011) ACTIVANDO esta Variable permite solicitar la CLAVE del Vendedor antes de continuar asentando el comprobante (Presupuesto, Remito Facturas, N. de Debito o N. de Credito). Actua si se pide el Vendedor en Facturacion. Dicha clave se registra o se pide para ser grabada en "Alta, Bajas de Vendedores", y cada vendedor puede tener su propia clave.
(id: 143) -2, grupo FACTURACION)RESPETAR_COMISION(26-Octubre-2011) ACTIVANDO esta Variable no registrar la comision en la ficha del Vendedor que realiza un comprobante (Factura o Recibo) si el cliente tiene asignado otro vendedor, pero SI registra la comision en la Ficha del Vendedor que tiene asignado el Cliente al que se le está realizando el comprobante; siempre y cuando el cliente tenga asignado un Vendedor distinto de cero (0). Si no lo tiene, la comisión se ingresará en la ficha del Vendedor del comprobante en curso.
(id: 145) -3, grupo PAGOS)OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES(18-Noviembre-2011) Este cambio afecta solamente a las fichas de los PROVEEDORES y lo que respecta a los movimientos pendientes.

Por defecto el "Patagonia" trabaja sobre la carpeta de las Cuentas Corrientes normal.
Pero si se desea verificar los movimientos de otras carpetas de las deudas de los proveedores hay que darle valores a estas variables (una carpeta por variable):

Por ejemplo
- OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES=d:\empresa_2\cuentas\
- OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES=c:\empresa_1\cuentas\

Según el ejemplo, al ingresar un recibo de un proveedor (Ej. Proveedor 14), al solicitarle los movimientos pendientes, traerá:

- 1º los movimientos pendientes de la carpeta de las cuentas corrientes por defecto:P14
- 2º traerá los movimientos pendientes de la carpeta d:\empresa_2\cuentas\P14
3º Traerá los movimientos pendientes de la carpeta c:\empresa_1\cuentas\P14

Al Ingresar el movimiento en las fichas correspondientes colocará el monto correspondiente al pago del movimiento (NO colocará el pago total del Recibo).

Si no se declaran estas variables, todo funcionará normalmente. Se pueden especificar varias variables:
- OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES=
- OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES=
- OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES=

Esta variable puede o no trabajar con estas dos variables mas:
OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES
OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES
(id: 144) -4, grupo VENTA-A-CUENTA)CUENTA_CANCELADA_NO_CONTINUA(16-Noviembre-2011) Esta Variable ACTIVADA NO Dejará emitir comprobantes a los Clientes que tengan la Cuenta Corriente Cancelada en los casos en que se esté emitiendo un comprobante cuya propiedad "A Cuenta Corriente" es verdadero.
También se aplica cuando verifica la cantidad de "dias con saldo negativo", de cumplirse esto último, verificará esta variable.
Es decir que se aplica a:
- Cuenta Corriente CANCELADA
- Controla el MÁXIMO DE dias con saldo Negativo

(Estos datos se determinan en la pestaña "Control de créditos" en A.B.M. de clientes)

(Cuando se está emitiendo un comprobante a Cuenta, primero verificará sobre lo pendiente. De no haber pendientes, verificará sobre el saldo negativo)
FechaVariableValoresDescripcion
08/09/2011(id: 141) -1, grupo PREVIAS-CLIENTES)NO_SUMAR_STOCK_DE_PREVIAS(8-Septiembre-2011) Esta variable es para que el "Patagonia" administre el STOCK de los Items que estan en las Previas o Borradores de comprobantes. Por DEFECTO (Desactivada o sin valor), trabaja con stock de las previas o borradores. Si se desea cambiar esta condicion, poner la ACTIVA y no llevara stock de las previas.-
FechaVariableValoresDescripcion
12/06/2011(id: 140) -1, grupo GENERICO)ES_BASE(12-Junio-2011) Esta variable determina si la Aplicación "Patagonia Gestion Contabe" se ejecuta como Base o Full.

A partir de ahora insiden las variables:
- SOLO_COMPRA
- SOLO_PEDIDOS
FechaVariableValoresDescripcion
07/06/2011(id: 139) -1, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_AUTO_BAJAR_OERTAS(07-Junio-2011) Esta variable determina si la actualizacion de las ofertas desde el sitio web de convergencia se actualiza automaticamente al iniciar el Patagonia". ACTIVAR y realizará la actualización al inicio.
FechaVariableValoresDescripcion
10/05/2011(id: 138) -1, grupo INTERNET)WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS(10-Mayo-2011)Son 3 variables que tienen que tener la misma cantidad de valores.

Esos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;).

Estas variables toman valores cuando se está ajustando los datos de los items: en la Solapa "AJUSTES" en ABM de Items.

WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS: Contiene los titulos de las carpetas a actualizar separados por ";" para la muestra en la lista.
WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS: contiene la ubicación física de las bases de datos en internet. Tambien separadas por ";".
WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS: contiene la ubicación física de los items dentro de la Intranet. Tambien separados por ";".

Por logica tiene que cohincidir los datos del titulo con los datos del Sitio y con los datos de la Intranet.
FechaVariableValoresDescripcion
06/05/2011(id: 136) -1, grupo COMPRAS)IGUAL_MODIFICA_PRECIOS_EN_PROVEEDOR(06-Mayo-2011) Si se tilda a un proveedor (en ABM PROVEEDORES, SOLAPA Datos Primarios), para no modificar los precios de los items cuando el Usuario ingresa un comprobante, el "Patagonia" verificará ésta VARIABLE: Si esta ACTIVADA, la terminal permitirá modificar los valores.
(id: 137) -2, grupo INTERNET)WWW_CLAVE_SITIO(09-Mayo-2011) Cuando se trabaja con un sitio en Internet donde vincula los datos el PATAGONIA, se puede determinar una clave de acceso a la carpeta del sitio. Si la clave asignada a esta variable es igual a la clave puesta en el sitio en el archivo "clavesdelsitio.txt", entonces procederá a realizar los cambios. De lo contrario no dejará hace ningún cambio en el sitio web.-
FechaVariableValoresDescripcion
29/04/2011(id: 135) -1, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_NO_PREGUNTA_CUALES_OFERTAS_BAJA(29-Abril-2011) Cuando una terminal baja del Sitio WEB de convergencia las OFERTAS, por defecto preguntará "Cuáles Ofertas" se desea actualizar. Esto es por los casos en que no hay STOCK de algún ITEM, entonces no se actualiza la oferta del mismo. Pero se puede programar para que actualice TODAS las ofertas que se han registrado en el Sitio WEB poniendo esta variable activada, sin que pregunte cuáles se desea actualizar..-
FechaVariableValoresDescripcion
22/04/2011(id: 134) -1, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO(22-Abril-2011) Esta variable permite a la PC subir al Sitio WEB (donde lee y escribe el Patagonia), los Archivos que contienen las ofertas: Grupo de Ofertas , Ofertas de los Items , Ofertas Graduales de los Items y Ofertas del Rubro . Si NO tiene esta variable ACTIVADA, solo permite Bajar las Ofertas del Sitio WEB. Ademas, en un Control de USUARIOS tiene que tener otorgada la FUNCION Nº 229 .-
FechaVariableValoresDescripcion
14/04/2011(id: 131) -1, grupo CAJAS)VER_TOTALES_EN_ARQUEO(14-Abril-2011) Cuando se realiza un ARQUEO de caja por defecto el "Patagonia" no mostrará los totales a rendir. Si se desea que la terminal en curso los visualice, colocar esta variable ACTIVADA. Igualmente en un entorno de usuarios, la funcion que permite la visualización es la Nº 227 o ser usuario SERVIDOR. Si el usuario es servidor o tiene el permiso 227 activado, priorizara ese permiso antes que el valor de esta variable. Es decir que de tener esta variable desactivada, y el permiso 227 otorgado, va a dejar ver los totales del arqueo.
(id: 133) -2, grupo PREVIAS-CLIENTES)BAJAR_STOCK_DE_LAS_PREVIASACTIVAndo Esta variable es para poder bajar Stock de las Previas Marcadas. Las que no estén marcadas para Imprimir y hayan sido Grabadas. Respeta el tipo de comprobante con que fue grabada para subir o bajar stock. La funcion de Usuario para activar este proceso es la Nº 228 (Cuando hay Control de usuarios)
FechaVariableValoresDescripcion
01/04/2011(id: 130) -1, grupo CONTABILIDAD)CONTABILIZA_EDICION_EN_FICHA(1-Abril-2011) Cuando agrega o Edita un movimiento en la Ficha de Clientes, Bancos o Proveedores, por defecto "NO" realiza un asiento por la diferencia de los valores. Ahora si se quiere que realice un asiento poner esta variable ACTIVADA.
FechaVariableValoresDescripcion
19/02/2011(id: 108) -1, grupo COMPRAS)FINALES_DE_COMPRAS_EN_0_5_9(19-Febrero-2011) Esta variable tiene efecto cuando se ingresan las compras en la terminal en curso.
Solo se aplica cuando el "Tipo de Compra" puede cambiar los valores "NETOS" de los items.
Para que tenga efecto tiene que estar ACTIVADA.

Y su funcionamiento es:
- si el 2º decimal está entre 0 y 5, lo lleva a 5.
- Y si está entre 5 y 9, lo lleva a 9.

Ejemplo:
- 15,365 => 13,39
- 13,318 => 13,35
(id: 129) -2, grupo INTERNET-ARTICULOS)WWW_NO_LEVANTA_ETIQUETASValores de ejemplo:

1		Cuando se actualiza los Items desde Internet, verificará si hubo modificación en la fecha de los precios de los items.

Si la fecha es mayor o igual al dia de actualizacion menos 1 dia, entonces se ejecutará el Aplicativo "PATAGONIA_ETIQUETAS"
(tiene que estar cerrado y su version tiene que ser mayor al 26-Marzo-2011), para la emisión de las etiquetas de los items que se han modificado.

Si no se quiere que esto funcione así, colocar ACTIVA esta varialve.
FechaVariableValoresDescripcion
28/01/2011(id: 107) -1, grupo CONTABILIDAD)CREAR_ASIENTOS_DBFValores de ejemplo:

1		Estando esta variable ACTIVADA, al ingresar al sistema Patagonia creará el archivo "ASIENTOS.DBF" si no lo encuentra dentro de la carpeta de la "Contabilidad".
FechaVariableValoresDescripcion
22/01/2011(id: 103) -1, grupo ARTICULOS)NO_PUEDE_CAMBIAR_RUBRO(22-Enero-2011) ACTIVANDO Esta variable es para determinar que la terminal que usa el Patagonia, no pueda modificar los numeros de los rubros de los items a no ser que sea nuevo el item. En ese caso (de que el item sea nuevo) el Patagonia no verificará esta variable. Tambien será aplicado para que la terminal no pueda modificar los detalles de los rubros.
FechaVariableValoresDescripcion
27/08/2010(id: 73) -1, grupo COMPRAS)OTRAS_CARPETAS_DE_PREVIASEstando en "Remitos a proveedores" y/o "Remitos a Clientes", cuando el cursor está sobre el CODIGO del ITEM, se puede pedir las previas de la empresa en curso y/o de las empresas cuya carpetas se declaran en la siguiente variable separadas por "punto y comas".
Para esto presionar las teclas "AV.Pag" o "Sifth+F2"
Si se deja sin valor alguno, traerá las previas de las previas de la Empresa
Ejemplo:
D:\carpeta1;D:\Carpeta2
(id: 72) -2, grupo FISCAL-FORMATOS)ESCAPE_CIERRA_COMPROBANTE(27-08-2010)
ACTIVAR si se desea que cuando hay un comprobante fiscal abierto en impresión simultanea, pueda salir de facturacion. De no tener ningun valor declarado, no saldra de facturacion. Solicitara un cierre del comprobante.-
FechaVariableValoresDescripcion
09/12/2009(id: 52) -1, grupo CAJAS)NO_IMPRIME_ARQUEO(09-Diciembre 2009)
Si se desea que no imprima los arqueos de caja tanto en las impresoras fiscales como en las comunes, ACTIVAR esta variable.-
FechaVariableValoresDescripcion
21/07/2009(id: 53) -1, grupo ARTICULOS)INTEGRADOS_DIRECTOS(21-JULIO-2009)
Combos o integrados

(Por defecto INTEGRADOS_DIRECTOS está desactivado o no tiene valor.
Lo siguiente solo tiene efecto cuando se sube stock desde "A.B.M. de Artículos" y/o desde la "Emisión de Comprobantes a Clientes" cuyo tipo de comprobante tocará el stock.
Dejándolo esta variable sin Valor, cuando sube el stock de un ítem, (desde "A.B.M. de Artículos"), va a descontar o restar los integrados del mismo.
Pero cuando se "Emite un Comprobante a un Cliente" (que mueva stock), no moverá los integrados. Lo dejará grabado en Previa como remito, para luego darle un formato a la previa y emitir el comprobante.
De lo contrario, (Activando INTEGRADOS_DIRECTOS), cuando se sube o resta el stock de un articulo que tiene integrados, subirá o restará los integrados del mismo, tanto desde "A.B.M. De Artículos" como desde la "Emisión de un Comprobante".
(id: 60) -2, grupo COMPRAS)BORRAR_ITEM_A_ITEM_COMPRASACTIVAR en caso de que se desee poner en blanco o vacio el codigo del item en el formulario de COMPRAS a medida que ingresan los items en la previa, de lo contrario (desactivada o sin valor), quedara con el codigo del item anterior.-
(id: 70) -3, grupo COMPRAS)SOLO_COMPRASTrabaja con la aplicacion "patagonia_base" para tener el menu de las compras o proveedores. ACTIVANDO dejara el menu con los items referente a las compras.-
(id: 59) -4, grupo FACTURACION)BORRAR_ITEM_A_ITEM_VENTASACTIVAR en caso de que se desee poner en blanco o vacio el codigo del item en el formulario de VENTAS a medida que ingresan los items en la previa, de lo contrario (desactivada o sin valor), quedara con el codigo del item anterior.-
(id: 67) -5, grupo GENERICO)SIN_BLOQ_NUMPor defecto al iniciar el PATAGONIA se activan el Bloq-Num (Teclado numerico). En caso de desactivar la tecla BloqNum ACTIVAR esta variable.-
(id: 66) -6, grupo GENERICO)SIN_MAYUSCULASPor defecto al iniciar el PATAGONIA se activan las mayusculas. En caso de desactivar ACTIVAR esta variablepara que no cambia el ingreso de las letras a MAYUSCULAS.
(id: 68) -7, grupo INTERNET-ARTICULOS)DIAS_DE_ACT_WEBCantidad de dias a la fecha de maquina que pide articulos modificados o nuevos a actualizar desde internet. En el ejemplo es: desde hace 5 dias a la fecha traerá todos los items que han sido modificadosTiene que ser un valor mayor a cero.-
(id: 69) -8, grupo INTERNET-CUENTAS)WEB_CUENTAS_CORRIENTESEn caso que una terminal remota tenga que actualizar las fichas de los clientes, proveedores o bancos desde internet sin incidencia en las fichas locales, determinar el sitio mismo para que baje los pendientes correspondientes.
Para que esto funciones tiene que estar en modo cliente (ver la variable PATAGONIA_SERVER poner en desactivada).
Esto esta por si no se quiere tener los articulos vinculados en internet , pero si los Clientes, Proveedores y/o Bancos.
Igualmente es solo una visualización, no modifica ninguna ficha existente.
Esto se puede visualizar en la solapa "Internet" en A.B.M. de los mismos.
Igualmente si no existe esta variable o no esta definida, tomara el sitio por referencia que se determino en la carpeta de Trabajo o Empresa.
Para aplicar esto se necesita una aplicación en el Servidor "Cuentas_Corrientes_web.exe" que sube las fichas con los pendientes solamente., la cual se ejecutará en un servidor remoto.
Solicitar mas información a Sistemasceibo@yahoo.com.ar.
Ejemplo: http://www.sitio.COM.AR/Cuentas_internet/
(id: 63) -9, grupo PREVIAS-CLIENTES)SIN_PREVIA_A_MARCACuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildada los Comprobantes 'A' Marcados. Si se ACTIVA, aparecen desmarcado y no dejara marcar los comprobantes cuya letra sea la "A"
(id: 64) -10, grupo PREVIAS-CLIENTES)SIN_PREVIA_B_MARCACuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildada los Comprobantes 'B' Marcados. Si se ACTIVA, aparecen desmarcado y no dejara marcar los comprobantes cuya letra sea la "B"
(id: 65) -11, grupo PREVIAS-CLIENTES)SIN_PREVIA_X_MARCACuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildada los Comprobantes 'X' Marcados. Si se ACTIVA, aparecen desmarcado y no dejara marcar los comprobantes cuya letra sea la "X"
(id: 62) -12, grupo PREVIAS-CLIENTES)SOLO_PEDIDOSSi se esta ejecutando "Patagonia_Base", se le puede informar que solo realice pedidos grabando en previas los comprobantes. Para ello tiene que estar ACTIVADA esta variable.-
Tambien se aplica cuando se quiere que arranque el sistema y "Actualice localmente los Clientes desde Internet". Para esto tiene que trabajar con ruta de internet en carpetas de trabajo o determinar la variable "WEB_CUENTAS_CORRIENTES" que mas abajo esta explicada.
En caso de trabajar con Sitio WEB (en rutas de trabajo), las tablas
  • IMPUESTOS
  • LISTAPRE
  • MONEDAS
  • RECI_CPA
  • RECI_VTA
  • TIPO_CPA
  • TIPO_RCL
  • TIPO_VTA
  • VALORES
, Se bajaran del sitio autoimaticamente si PATAGONIA_SERVER=0 o no esta definida.
(11-Oct-2011) Tambien se aplica para subir las previas al Sitio en forma de pedidos para que luego las baje el aplicativo "Procesos_palm.exe". Para que suban las previas al sitio, tiene que estar en el Sitio dentro de la carpeta de los item la aplicación "BdSubirPreviaAlPedido.asp"
(id: 61) -13, grupo SERVICIO TECNICO)GRABAR_QUE_DBF_ABRE**** Solo para servicio tecnico ****

ACTIVAR registra en un archivo local "GRABAR_QUE_DBF_ABRE.TXT" que tablas ha abierto. Para verificar en un entorno de red, que archivos se están abriendo.REGISTRA LAS CREACIONES DE TABLAS, y si hubo un cambio en la apertura.
FechaVariableValoresDescripcion
30/03/2009(id: 51) -1, grupo CAJAS)ARQUEOS_CADA(30-May-2009) Si se quiere que el sistema advierta para realizar los arqueos de caja. Especificar la cantidad de días para la advertencia. Su valor tiene que ser mayor a cero (0).-
FechaVariableValoresDescripcion
26/03/2009(id: 50) -1, grupo COBROS)NUMERORECIBOFISCALEn caso de impresión fiscal de recibos y además se quiere que tome del impresor fiscal la numeración de los mismos poner esta variable ACTIVADA, de lo contrario tomara de la numeración propia del Patagonia
(id: 48) -2, grupo COMPRAS)IMPRIMIRVALESACTIVAR si al haber anticipos en clientes, generar vales impresos. Los archivos usados con la aplicación Caret son cFile = VALES.ret, 'VALES_'+ nCliente .ret
(id: 45) -3, grupo FACTURACION)IMPRIMEPERCEPCIONESACTIVAR si de haber percepciones las imprime con caret: PERCEPCI.RET / PERCEPCI.DBF con Excel: cPath + 'ARCHIVOS_EXCEL \ PERCEPCIONES_' + Comprobante + '_' + Letra + '_' + Numero + '.XLS'
(id: 46) -4, grupo FISCAL-FORMATOS)CAMBIARATICKETSi esta en modo fiscal, y no permite cambiar a ticket ACTIVAR esta variable. Si esta desactivada o No tiene valor pide cambio de factura a ticket.-
(id: 49) -5, grupo FISCAL-FORMATOS)NUMEROREMITOFISCALEn caso de impresión fiscal de remito y además se quiere que tome del impresor fiscal la numeración de los mismos poner esta variable ACTIVADA, de lo contrario tomara de la numeración propia del Patagonia
(id: 47) -6, grupo GENERICO)PATAGONIA_VIDEOACTIVAR Si el Patagonia trabaja con el aplicativo de VIDEO.-
(id: 41) -7, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)GRABARENMDBINTERNET(26-Mar-2009) Si se quiere grabar en una base de datos en Internet, poner esta variable ACTIVADA. * si se grabara en una tabla temporal "cPubPathCfg \ BANDEJA_DE_MOVIMIENTOS \ MOVIMIENTOS_A_INTERNET.DBF"
para luego ser despachados por una aplicación "patagonia_informes.exe". Para que esto funciones tiene que haber programas en ASP o PHP en el sitio de intercambio que reciba los parametros y los almacene en una tabla.
(id: 44) -8, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)WWW_CARPETAHOSTSub carpeta donde se encuentran la Base de datos y los programas "asp".
Ejemplo: =MICARPETA.. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET"
(id: 42) -9, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)WWW_COMPRIME_MOVIMIENTOSAl ACTIVAR esta variable comprime los movimientos a enviar por tipos de comprobantes. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET"
(id: 43) -10, grupo INTERNET-MOVIMIENTOS)WWW_MOVIMIENTOSDeterminar Sitio en Internet donde se encuentra la base de datos y los programas asp:
Ejemplo : = http://www.misitio.com.ar. Para que esto funcione hay que solicitar los programas para esto a sistemasceibo@yahoo.com.ar. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET"
FechaVariableValoresDescripcion
24/02/2009(id: 39) -1, grupo CONTABILIDAD)SINLOTEENVENTAS(24-Feb-2009) Si se quiere que cada comprobante de venta o cobro se ingrese en la contabilidad poner esta variable ACTIVADA.-
Cambio de Archivo
SINCRONIZACION_FTP.INI ordenado por fecha de actualizacion
FechaVariableValoresDescripcion
01/01/2001(id: 119) -1, grupo SINCRONIZADOR por FTP)cPassFtp.valueValores de ejemplo:

mi_clave		Clave del usuario de coneccion FTP
Si no se especifica Servidor (cSitioFtp.value), trabajará con los servidores de Sistemas Ceibo cuyos datos se actualizan con el UP-DATE del Patagonia Gestión
(id: 117) -2, grupo SINCRONIZADOR por FTP)cSitioFtp.valueValores de ejemplo:

ftp.mi_servidor.com		Sitio de comunicación FTP
Si no se especifica Servidor (cSitioFtp.value), trabajará con los servidores de Sistemas Ceibo cuyos datos se actualizan con el UP-DATE del Patagonia Gestión
(id: 118) -3, grupo SINCRONIZADOR por FTP)cUserNameFtp.valueValores de ejemplo:

mi_nombre_de_usuario		Nombre de usuario de coneccion FTP
Si no se especifica Servidor (cSitioFtp.value), trabajará con los servidores de Sistemas Ceibo cuyos datos se actualizan con el UP-DATE del Patagonia Gestión
(id: 128) -4, grupo SINCRONIZADOR por FTP)lEliminaArtNoExisteEnCliente.valueValores de ejemplo:

.t.
.f.		Si quiero que en modo cliente Elimine los Articulo inexistentes en el Cliente
(id: 127) -5, grupo SINCRONIZADOR por FTP)lmodificaArticulosEnServer.ValueValores de ejemplo:

.t.
.f.		Si quiero que en modo Cliente modifique los precios en el Servidor
(id: 126) -6, grupo SINCRONIZADOR por FTP)lModificaItemsAutomatico.valueValores de ejemplo:

.t.
.f.		Esto se aplica solamente al MODO SERVIDOR. Toma las actualizaciones de los clientes

* en lo que respecta a los item de venta modificados entre las fechas de PC y los dias "nDiasDeActualizacionDeItems.value" y procede a la actualización de los item
sin esperar a que el usuario determine las fechas y la actualizacion.

( Por defecto esta en verdadero )
(id: 120) -7, grupo SINCRONIZADOR por FTP)lRecibeArchivos.valueValores de ejemplo:

  • 1
  • 0
MODO CLIENTE

0: envia todos los archivos para que lo reciba el Servidor


MODO SERVIDOR

1: Recibe todos los archivos enviados por los Sincronizadores CLIENTES
(id: 124) -8, grupo SINCRONIZADOR por FTP)lWinRarBackGround.valueValores de ejemplo:

.f.
.t.		Si winrar trabaja en BakGround o residente
(id: 125) -9, grupo SINCRONIZADOR por FTP)nDiasDeActualizacionDeItems.valueValores de ejemplo:

30		(21-Mayo-2007) Nuevas Variable

Estas variables se aplican si el Cliente tiene "lmodificaArticulosEnServer" en verdadero

Cantidad de dias de diferencia para que los clientes que pueden modificar los detalles y precios (en el SERVIDOR), de los item, envien los articulos modificados al SERVIDOR

( Por defecto esta en 30 )
(id: 121) -10, grupo SINCRONIZADOR por FTP)nRevisarContenidosValores de ejemplo:

30		(31-Enero-2008) Esta variable revisa los contenidos de los comprobantes en el servidor de 30 dias a la fecha para ver si existe los archivos correspondientes en el mismo. De lo contrario solicitara los contenidos al cliente para que este ultimo los saque de la copia que queda en la PC y los envie de vuelta al servidor. Esta variable puede estar en el archivo SERVIDOR.INI que esta en la carpeta del Sitio en la sub-carpeta de sincronización. El sincronizador toma este valor la primera vez. Luego registra la fecha de los archivos que no estan en la subcarpeta HISTORIA_DE_SINCRONIZACIONES\ en la tabla PARAPROXIMA.DBF. En el caso que halla que volver a este valor, eliminar esta tabla
(id: 116) -11, grupo SINCRONIZADOR por FTP)oftp.nconnecttimeoutValores de ejemplo:

60		Tiempo de espera en conecciones
(id: 112) -12, grupo SINCRONIZADOR por FTP)oFtp.nFtpBinaryValores de ejemplo:

  • 1
  • 0
1 binario
0 ascci
(id: 115) -13, grupo SINCRONIZADOR por FTP)ofTP.nhttpconnecttypeValores de ejemplo:

  • 1
  • 3
  • 0
1: Directa, 3: Proxy, 0 preconfigurado por IE
(id: 114) -14, grupo SINCRONIZADOR por FTP)ofTP.nHttpPortValores de ejemplo:

21		Puerto de comunicaciones
(id: 113) -15, grupo SINCRONIZADOR por FTP)oFtp.nHttpPostModeValores de ejemplo:

  • 1
  • 2
  • 4
1 URLEncode
2 MultiPart Forms
4 XML
(id: 111) -16, grupo SINCRONIZADOR por FTP)ofTP.nserviceflagsValores de ejemplo:

  • 0
  • 134217728
Por defecto es modo activo (=0). Y el modo pasivo =134217728
(id: 122) -17, grupo SINCRONIZADOR por FTP)timer2.intervalValores de ejemplo:

400*1000		Se especifica en milisegundos el tiempo de espera para la actualización de los archivos en el sitio
(id: 123) -18, grupo SINCRONIZADOR por FTP)winrar.valueValores de ejemplo:

'c:\archiv~1\winrar\'		Ubicacion fisica del Winrar
Cambio de Archivo

Total de Variables externas en Terminal: 18

Final del Archivo

Variables OBSOLETAS del "Patagonia"

GrupoVariableValoresDescripcion
ARTICULOS(Id: 33) -1)DESCUENTOPORPROVEEDOR= Variable OBSOLETA
  • 1
  • 0
Esta Variable dejo de funcionar junto con todos los mecanismos en 15-Febrero-2012. (Descuentos Grupales de los proveedores. Activa la función para determinar los porcentajes de descuentos con que trabaja un determinado proveedor. La sumatoria de los descuentos menos el flete se aplicara a "valores adicionales" del Ítem.
Tablas: cPubPathStock + 'ItemAndGrupo' y cPubPathStock + 'GrupoDeDescuentos')
(Id: 71) -2)LISTA_ITEMS_VIEJO= (05-Agosto-2011) Dejo de funcionar para achicar el ejecutable (Estaba por el manejo de compatibilidad con versiones anteriores. Muestra el anterior despliegue de itmes cuando se hace flecha abajo en el codigo de item)
GrupoVariableValoresDescripcion
INTERNET-ARTICULOS(Id: 18) -1)WWW_BAJA_ITEM= 2-9-2020 variable OBSOLETA

ACTIVAR Si al momento de llamar un ítem (desde ABM de Artículos), se actualizará al instante los datos totales del mismo en la PC desde el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida.-
(Id: 15) -2)WWW_DEL_ITEM= 2-9-2020 variable OBSOLETA

En los siguiente, la bandeja de salida de datos estará en : cPATH + 'BANDEJA_DE_SALIDA_' + nRecno; donde "nRecno" es el numero de ruta de trabajo.
Si es ACTIVADA al momento de eliminar un item, se elimina al instante del sitio, o espera a que se actualice la bandeja de salida si está desactivada.-
(Id: 19) -3)WWW_FACTURA_ITEM= 2-9-2020 variable OBSOLETA

ACTIVAR Si al momento de facturar un ítem, se actualizará al instante los datos totales del mismo en la PC desde el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida
(Id: 106) -4)WWW_FTP_CLAVE_nnnn= ClaveFTP(28-Enero-2011) clave del usuario de coneccion FTP . Solo se usa en modo Servidor para la actualizacion grupal de los Items en el sitio Web de convergencia (ver la variable PATAGONIA_SERVER)
(nnnn) Corresponde al numero de carpeta de trabajo. Ese numero se ve cuando se selecciona la carpeta de trabajo.
Dejo de funcionar porque toma los datos de coneccion FTP desde el SITIO
(Id: 104) -5)WWW_FTP_SITIO_nnnn= misitioftp.com.ar(28-Enero-2011) Variable que corresponde al sitio FTP. Solo se usa en modo Servidor para la actualizacion grupal de los Items en el sitio Web de convergencia (ver la variable PATAGONIA_SERVER).
(nnnn) Corresponde al numero de carpeta de trabajo. Ese numero se ve cuando se selecciona la carpeta de trabajo.
Dejo de funcionar porque toma los datos de coneccion FTP desde el SITIO
(Id: 105) -6)WWW_FTP_USUARIO_nnnn= usuarioFtp(28-Enero-2011): nombre de usuario de coneccion FTP. Solo se usa en modo Servidor para la actualizacion grupal de los Items en el sitio Web de convergencia (ver la variable PATAGONIA_SERVER)
(nnnn) Corresponde al numero de carpeta de trabajo. Ese numero se ve cuando se selecciona la carpeta de trabajo.
Dejo de funcionar porque toma los datos de coneccion FTP desde el SITIO
(Id: 17) -7)WWW_MUEVE_ITEM= 2-9-2020 variable OBSOLETA

ACTIVAR Si al momento de actualizar la cantidad (o stock) de un ítem, se actualizará al instante en el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida.-
GrupoVariableValoresDescripcion
PANTALLA(Id: 58) -1)ALTO_MAXIMO_PANTALLA= 600En caso de tener la variable SIN_MAXIMIZAR_PANTALLA distinto de vacío (=1), tomara este valor para el alto máximo de la pantalla. La medida es en píxeles
(Id: 57) -2)ANCHO_MAXIMO_PANTALLA= 800En caso de tener la variable SIN_MAXIMIZAR_PANTALLA distinto de vacío (=1), tomara este valor para el ancho máximo de la pantalla. La medida es en píxeles
(Id: 55) -3)IZQ_MAXIMO_PANTALLA= -1En caso de tener la variable SIN_MAXIMIZAR_PANTALLA distinto de vacío (=1), tomara esta posición para el píxel izquierdo de la pantalla. La medida es en píxeles
(Id: 54) -4)SIN_MAXIMIZAR_PANTALLA=
  • 1
  • 0
Si se quiere que maximice la pantalla al inicio de la aplicación dejar la variable sin valor alguno. Si se desea que no Maximice igualar con cualquier valor
(Id: 56) -5)TOP_MAXIMIO_PANTALLA= 37En caso de tener la variable SIN_MAXIMIZAR_PANTALLA distinto de vacío (=1), tomara esta posición para el tope superior de la pantalla. La medida es en píxeles
GrupoVariableValoresDescripcion
VENTA-A-CUENTA(Id: 299) -1)VENTA_A_CUENTA_CTE_NO_BONIFICA_RUBROS= 04-Febrero-2014: Esta Variable regula la aplicación de las bonificaciones de los rubros a la hora de realizar un comprobante que no es de CONTADO. De estar activada, las bonificaciones aplicadas a los rubros de los items no será calaculada a la hora de realizar un comprobante a CUENTA CORRIENTE (que según el tipo de venta se registra en la cuenta como una deuda). ( La suplante por la variable SOLO_BONIFICA_RUBRIS_EN_CTA_CTE)

Total de Variables externas en Terminal: 15

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