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Como Facturar un Grupo de Previas juntas
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* ayuda-1.txt:
En este apartado se explicará cómo realizar una impresión masiva de comprobantes previos o borradores almacenados desde:
  • la facturación (Grabados como PREVIAS)
  • Enviados desde otra pc en la misma red, (Terminales configuradas para NO Grabar Comprobantes)
  • Bajados de internet con el Aplicativo BAJAR_PRE_VENTA.EXE los cuales fueron creados con El Patagonia para celulares Android.

Acá hay una explicación de cómo emitir un grupo de comprobantes previos o borradores (previas), sin necesidad de emitirlos uno a uno.


Es decir que se puede marcar un grupo grande de PREVIAS y emitirlos a todos juntos, secuencialmente, sin necesidad de tomar cada previa y facturarla como sea que se haya configurado.


Porque se pueden configurar todas las previas antes de emitirlas como:
  • Remitos

  • Facturas

  • Notas de Crédito

  • Notas de Debito

... y a su vez determinar cómo se desean que graben en la cuenta corriente de los clientes como deuda, crédito o como contado,

De tal manera que a la hora de emitir un grupo importante se van a destinar tal cual fueron confeccionadas.


Tener en cuenta que a la hora de Marcar Hacia Abajo las previas se puede determinar que solo se MARQUEN los que van a Salir como “A”, o las que salen como “B” o los remitos “X”.


Lo que determina el estado por defecto de esas tildes esn la activación o desactivación de las siguientes variables:
  • SIN_PREVIA_A_MARCA
  • SIN_PREVIA_B_MARCA
  • SIN_PREVIA_X_MARCA
las cuales están dentro del grupo PREVIAS-CLIENTES de las configuraciones externas registradas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI

Eso está determinado en la imagen a-5.jpg


El Icono que acusa al Patagonia que se está ejecutando en Background, desaparecido del Escritorio de Windows, (figura a-9.jpg, b-1.jpg, b-2.jpg y b-3.jpg), va cambiando según el mecanismo que se va implementando.


A medida que emite un comprobante, muestra en el escritorio de Windows la imagen del cliente en proceso si es que tiene alguna, sino una aleatoria (figura b-2.jpg).


Si se desea editar y modificar alguna previa antes de emitir el grupo, se señala la misma y se pica en la herramienta superior izquierda (Flecha verde apuntando hacia abajo), la cual llevara el comprobante previo al formulario de Facturación. Allí se puede modificar en su totalidad y luego volverlo a Grabar en las Previas picando en el botón Grabar Previa que se encuentra justo a la derecha del botón Previas.

Un dato a tener en cuenta es que si se desea eliminar las previas marcadas, y las mismas están en color verde (marcadas para imprimir), no se eliminarán.

Para ello hay que sacarle la MARCA VERDE.

  • La marca verde se saca tildando la palomita o casilla “Marcar Para Imprimir” (figura a-4.jpg),
  • Ir hasta la previa desde donde hacia abajo se desea desmarcar o sacarle la condición de “IMPRIMIR” (columna “I” de la grilla izquierda)
  • Picar en la herramienta “Desmarcar Abajo” que es el 4° botón (de Izq. A Der.) de la botonera superior.
  • Luego sacar la tilde en “Marcar Para Imprimir”
  • Luego “Marcar” de a una o “Marcar Abajo” las que se desea eliminar
  • Luego picar en el Boton “BORRAR” (5° Boton superior), Eliminar Previas Marcadas


Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos.


En cualquiera de ellos se puede tratar impresion de previas grupales.


Tener en cuenta si hay alguna previa que no tenga formato, será emitida con el formato segun el formulario que se haya abierto.
Se pica en la herramienta para ir al tope de la grilla izquierda, la cual es la grilla que tiene lka referencia a las previas guardadas


Tener en cuenta que al ir hasta el tope se pueden encontrar con comprobantes que se han realizado hace tiempo, y que si se marcan hacia abajo para imprimir, se pueden imprimir comprobante no deseados.

Especificacion del encolumnado:
  • Grilla de la Izquierda
    • M, Marcado. Determinante para eliminar o cambiar de formato
    • I, Imprimible. Solo se usa para imprimir en grupo. Las previas tildadas en esta columna No serán eliminadas
    • G, que fue grabada como previa a proposito
    • X, Si se le va a adosar un Remito X
    • ?, Si se determina "Ver el Stock en Marcados", esta casilla quedará tildada en caso de problemas de stock de algun item
    • St, Si ya fue verificado el stock con "Ver stock en marcados"
    • T-D, Tipo de Comprobante
        2: Presupuesto a Cliente
      • 3: Remito
      • 10: Facturacion Personalizada
      • 11: Facturacion Rapida
      • 12: Nota de Cred. Personalizada
      • 13: Nota de Cred. Rapida
      • 14: Nota de Debito
      • 100: Compras a Proveedores
      • 101: Nota de Cred. Proveedores
      • 102: Nota de Debito Proveedores
      • 103: Remito de Proveedores
      • 104: Liquidacion
      • 105: Compra de Bienes de Uso a C.F.
  • Grilla de la Derecha
    • Valores y datos de los items de la previa seleccionada en la grilla izquierda
Se puede cambiar el formato de la previa señalada o del grupo de previas marcadas.

Aquí se especifican los distintos formatos de comprobantes para cambiar:
  • como Factura
  • como Nota de Debito
  • como Nota de Crédito
  • como Remito
  • sin Formato. Serán registrado según al formulario de comprobantes ingresado.
Sub concepto a aplicar en el cambio de formato individual o grupal
Tildar la casilla “Marcar para Imprimir” para que cuando se “Marque hacia Abajo” o se “Desmarque hacia Abajo”, se tilde o des tilde la columna “I” de la grilla de la izquierda. La cual determina si se va a imprimir en forma grupal o no.
Tener en cuenta que al ir hasta el tope se pueden encontrar con comprobantes que se han realizado hace tiempo, y que si se marcan hacia abajo para imprimir, se pueden imprimir comprobante no deseados.



Para verificar si lo que se marcó es lo deseado, picar en la Herramienta TOTALES, (ubicada a la IZQUIERA de la herramienta o boton "TOPE"), la cual va a dar el total en $ de los comprobantes marcados para imprimir.
Importante:
Si se selecciona que “SI”, se procederá a “Ver Stock en Marcados”, y aparecerá otro cartel para que deje las previas con problemas de stock tildadas en la columna “?” y “S-T”.
En este paso, cuando se pica en el boton o herramienta "IMP. GRUPO", el Patagonia va a proceder con la emision de los comprobantes marcados para imprimir mostrando un cartel previo de confirmación.


Es importante que a la hora de continuar, mas si es a travez de FACTURACION ELECTRONICA, se verifique bien los comprobante marcados (en verde), porque el Patagonia cuando empieza con el proceso no va a parar hasta que termine de emitir TODOS los marcados.


Asegurarse bien antes de continuar.


Este proceso tambien se deja latente cuando se emiten comprobantes PREVIOS o BORRADORES desde otras terminales de la misma red para que sean emitidos desde solamente la PC que esté designada a imprimir o Generar Comprobbantes FISCALES.
Otras referencias:
Instructivos:




































    CONCILIACION BANCARIA
  • 151) Bancos (7/1/2022 11:13:18 AM)










    DEPOSITOS
  • 151) Bancos (7/1/2022 11:13:18 AM)
















    EXTRACCIONES
  • 151) Bancos (7/1/2022 11:13:18 AM)



















    MULTIPLE FACTURACION











































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