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Nuevas Versiones y Revisiones del Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=71
* Ayuda.txt:
Versiones y Revisiones del Patagonia Gestion 2021
En este apartado se puede visualizar las nuevas versiones y/o actualizaciones (Revisiones) del Patagonia Gestion Contable 2021






Tomados desde: https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/






Version: PGC Full version: 2021-09-08 (12:00)
Mejoras:
  • Imagen 2021.9.10

    • Al editar en el libro IVA coloca bien el numero del tipo de comprobante

    • Al editar en el libro IVA el despliegue del tipo de comprobante cambió, pide numero del tipo de comprobante



  • Revision 2021.9.8

    • Si edita en previa una linea de item que tiene impuestos internos, presenta un cartel de aviso. Y si el valor final es inferior a los impuestos internos, se volvera cero el mismo

    • Si ingresaba items con IVA en la previa y el ultimo item era un exento, a la hora de imprimir los totales de IVA el detalle de la categoria se volvia en cero, Esto fue arreglado.

    • Cuando recuperaba un comprobane que fue truncado no se veia el contenido porque el campo HORA_DOCU del contenido estaba vacio. Esto fue arreglado.

    • Visualizacion en el historial de items con la fraccion correspondiente

    • Se cambio el ICONO de Eliminar por una tijera en la mayoria de los formularios del Patagonia

    • Cuando sube las Imagenes de los items toma la configuracion del falg del archivo (cPATH) FTP_MODO_DE_CONECCION_nServiceFlags_(dominio).TXT
        Los valores de nFlagDelFtp pueden ser:
      • 134217728

      • 0

      • (las imagenes formato png tienen problemas al subir)





  • Revision 2021.8.28

    • Boton Derecho del Mouse en el ID del Patagonia Elimina la llave y genera una nueva

    • Cuando reordena los items, reestructura los equivalentes y/o ubicaciones

    • Cuando reordena los Clientes, reestructura Tipos de comercio, las ciudades y las provincias



  • Imagen 2021.8.4

    • Imagen de Mama y Mia cuando se esta en Modo Dios en el muro del Patagonia

    • Se activa la vision de errores cuando emite impresiones de comprobantes

    • Emprolijada la copia de datos de las subcarpetas de los clientes

    • Corregido el error del Libro de IVA cuando esta en modo gratis

    • Tablas para las copia de datos segun la ocasion:

      • LocalPath() + PASAJES_LOCAL_DEL_BACKUP.DBF

      • LocalPath() + PASAJES_TRASLADO_DE_DATOS.DBF

      • LocalPath() + PASAJES_COPIA_LOCAL__DE_ITEMS.DBF

      • LocalPath() + PASAJES_MANZANITA.DBF

      • DeRedPath() + PASAJES_GLOBAL.DBF

      • LocalPath() + PASAJES_LOCAL.DBF

      • LocalPath() + PASAJES_LOCAL_TRASLADO.DBF





  • Revision 2021.7.29

    • Refresa el SALDO del Cliente y Proveedor al cierre de un recibo de cobro o de pago. Antes de esto se tenia que llamar nuevamente con ENTER al cliente o proveedor para refresacra el saldo y todos los datos del mismo



  • Imagen 2021.7.24

    • Al inicio del Patagonia elimina los resguardo de configuraciones dejando solamente los ultimos 60 dia de resguardo

    • Cuando le da un ENTER en codigo de item, en ABM de Items, pasa al siguiente foco de los rubros. Esto fue porque cuando existia un segundo codigo con el mismo codigo primario, na salia con ENTER.



  • Revision 2021.7.20

    • Corregido el error de cuando toma una factura para realizar nota de credito: (Alias 'NDC' is not found linea 980 Procedimiento NOTADECREDITOALCOMPROBANTE). Tal era el error que producia un error para salir de la aplicacion.

    • Se le incorporó al Patagonia la variable MONOTRIBUTO_IMP_FISCAL_SALE_A para Impresores Fiscales. Al activar esta variable, estando bajo impresión Fiscal (en impresoras Fiscales), La letra del comprobante a asignar al Cliente que sea MONOTRIBUTISTA es "A". Si se desactiva o por defecto (estando en Impresión Fiscal), la letra del comprobante para MONOTRIBUTISTA es "B". Esta variable No tiene funcionalidad bajo Impresión normal o Electonica



  • Version: PGC Full version: 2021-06-3 (10:00) Revision 2021.7.17

    • Cuando se GRABA PREVIA, ademas de imprimir, se registra la misma en la carpeta LAS_PREVIAS en la carpeta de lectura de las cuentas corrientes (PREVIA_C_nnnn), con el contenido de la previa de ese momento. Guardando nombre de previa y los items de la misma
      Los datos que se registran en la previa del cliente son:

      • CODIGO del Item

      • DETALLE del Item

      • CANTIDAD del Item

      • nombre de la PREVIA que se esta gestando



    • Dentro del Formulario de Facturacion/Remitos, en la pestaña Imagen/Listado se presenta un boton "Traer su Previa", con 2 mecanismos:

      • Boton Izquierdo: Trae su contenido reevaluando los items con todos los atributos y porcentajes determinados en el concepto con que se inicio el nuevo comprobante

      • Boton Derecho: Visualizacion del contenido de la previa del cliente



    • Cuando se esta realizando una Factura "M", por defecto toma el formato de impresion de la factura "A"

    • La aplicacion Bajar_Tablas_y_Valores.exe registra el numero del codigo de descarga en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI



  • Revision 2021.7.8

    • Poder Desmarcar las previas Para Imprimir hacia abajo con un click derecho en DESMARCAR HACIA ABAJO

    • Poder Marcar las previas Para Imprimir hacia abajo con un click derecho en MARCAR HACIA ABAJO. Presentara un cartel de confirmacion.



  • Revision 2021.7.5

    • Al inicio del esta version (y por unica vez), descarga las siguientes tablas modelos, y Tambien lo hace al actualizar las APP:

      • 129

      • 3

      • 41

      • 410

      • 84

      • 19

      • 25

      • 50

      • 154

      • 49

      • 10

      • 10_2012

      • 20

      • 20_2012

      • mis_bases_de_datos



    • Picando en El Actualizador del Patagonia presenta 4 opciones:

      • Estado de la Actualizacion en curso

      • Actualizar Nuevamente el Patagonia y los Aplicativos

      • Actualizar solo los Aplicativos del Patagonia

      • Visualizacion de la imagen de la ultima revision



    • Picando en la IMagen de la Electronica donde se selecciona un formato FRX para modificar, presentara:

      • Editar el formato seleccionado

      • Elimiar y restaurar nuevamente desde nuestro sitio. Tener en cuenta que bajara una version del formato generica, si es que el nombre es generico. Porque puede tener nombre de archivo personalizado sobre el cliente y bajar la misma version. Esto es a fin de que si se modifica o se daña el archivo del formato, se puede restaurar nuevamente desde nuestra web

      • Cancelar



    • Codigo de errores del webservis que no seran informados:

      • 10217: Leyenda en comprobante registrado

      • 10015: CUIT no empadronado





  • Revision 2021.7.1: El mensage del error 10217 no se anuncia

  • Revision 2021.6.23

    • Logo de inicio tiene fecha 2021.6.24 (17:10): Desde esta revision no copia mas los archivos INI (que contienen los formatos de facturacion), desde la carpeta RAIZ al la carpeta EPSON, HASAR o ESTANDAR segun este configurado. Siempre va a traer los INI de las carpetas correspondiente al Raiz de facturacion. Es decir, que si se modifica algun INI, hay que hacerlo desde la carpeta correspondiente, porque al inicio del sistema o al inicio de facturacion los copia nuevamentes desde la carpeta al raiz de facturacion. Ademas si se restaura alguno de ellos, hay que copiarlo y pegarlo dentro de la carpeta correspondiente, porque sino, cuando inicia en Facturacion o en Recibos, trae nuevamente el viejo archivo al raiz

    • Logo de inicio tiene fecha 2021.6.24 (12:15): La modificacion que se le hizo es que al realizar una NdC o NdD, se pica con Click Derecho en el boton de cierre de Comprobante para corregir el comprobante asociado, tanto en Fiscales como en normal.
    • Verifica al Inicio del Patagonia si existen los Formatos FRX-FRT que estan declarados en PATAGONIA_GESTION.INI. Si no existen, los descarga de nuestro sitio desde la carpeta FORMATOS_FRX_FRT. Esto esta perfecto por si se desea configurar globalmente desde http://sistemasceibo.com.ar/configurar_tablas_via_web.asp las variables de Impresion y reimpresion de comprobantes para que se descargen en la PC del Cliente

    • Liquido Producto Discrimina bien los IVAS al enviar el comproabnte al Webservis

    • Corregido la impresion fiscal en Epson Segunda Generacion. Al INI hay que sacarle le linea de CargarComprobanteAsociado() en las A y B



  • Revision 2021.6.12
    En esta revision las leyendas devueltas por el Servidor Web de AFIP se plasman en los campos:
    • XCAMPO6

    • XCAMPO7

    • XCAMPO8

    • XCAMPO9

    • XCAMPO10


    los cuales se usan en la impresion de los comprobantes como un solo campo con el siguiente contenido:
      En impresiones de formatos
    • *.INI: alltrim(XCAMPO6)+alltrim(XCAMPO7)+alltrim(XCAMPO8)+alltrim(XCAMPO9)+alltrim(XCAMPO10)

    • *.FRX/FRT: alltrim(base_imp.XCAMPO6)+alltrim(base_imp.XCAMPO7)+alltrim(base_imp.XCAMPO8)+alltrim(base_imp.XCAMPO9)+alltrim(base_imp.XCAMPO10)


    De paso se recuerda los siguientes significados de los otros campos de la impresion:
    • XCAMPO1: CBU de la Factura de Credito (.cCbuDeLaFdC.)

    • XCAMPO2: Tipo de comercializacionn y/o El Alias de la Factura de Credito (.cElAliasDeLaFdC.)

    • XCAMPO3: Referencia Comercial de la Factura de Credito (.cRefenciaComercialDeLaFdC.)

    • XCAMPO4: Fecha de vencimiento de la Factura de Credito (.nDiasVencimientoFdC.)

    • XCAMPO5: Leyenda del Formulario 8001 (.cLeyendaForm8001.)



  • Revision 2021.6.10
    • Con Electronica activada crea una tabla de la carpeta de los LIBROS de I.V.A. con los estados de las Numeraciones: ESTADO_DE_NUMERACIONES_nnnn.DBF, donde nnnn corresponde al año que se pidio la numeracion o se grabo un comprobante correctamente

      • CUIT del Contribuyente

      • Año de facturacion

      • Mes de facturacion

      • Tipo de COmprobante

      • Punto de Venta

      • Inicio de la numeracion

      • Finaliza la numeracion



    • Desde el pedido de solicitud de comprobantes al webservis desde el libro de iva, se puede llamar al estado de las numeraciones para solicitar las mismas

    • Cuando se reestructura el libro de IVA ventas, se actualiza el estado de las numeraciones, Con o sin Electronica activada).



  • Revision 2021.6.4

    Cambio para que me envie el archivo que envia al webservis cuando se produce un error, _screen.cArchivoXmlRecibido.value. Antes me enviaba el que recibia.

  • Revision 2021.6.3

    Se ha incorporado una mejor lectura de las numeraciones en el WebServis de AFIP:

    • Actua sobre el primer comprobante. Verifica que no este registrado para no aumentar la numeracion



    Se ha incorporado mas variables para los distintos formatos de impresion FRX-FRT:

    • FORMATO_DE_IMPRESION_BANCARIA, donde su antecesor era CONCILIACION_BANCARIA.INI

    • FORMATO_DE_IMPRESION_LIQUIDACION, donde su antecesor era LIQUIDACION_A.INI y LIQUIDACION_B.INI

    • FORMATO_DE_IMPRESION_BUSADOS, donde su antecesor era BIENES_USADOS.INI

    • FORMATO_DE_IMPRESION_REMITO_PROVEEDOR, donde su antecesor era REMITO_PROVEEDOR.INI

    • y sus respectivos formatos de re-impresion



    Se ha incorporado mas variables para la configuracion de las reimpresiones:

    • FRX_REIMP_ORIENTATION, sentido de orientacion en la reimpresion

    • FRX_REIMP_PAPERSIZE, tipo de Hoja en la reimpresion

    • FRX_REIMP_SCALE, escala en tamaño en la reimpresion

    • FRX_REIMP_PRINTQUALITY, calidad en la reimpresion

    • FRX_REIMP_COLOR, color por defecto en la reimpresion



    Se ha incorporado en ajustes de precios de los items las columnas:

    • MOD_PRECIO, fecha que se modifico el precio del item de linea

    • MODIFICADO, fecha que se modifico algun dato del item de linea

    • CREADO, fecha que se creo del item de linea



  • Version: PGC Full version: 2021-05-31 (12:00) Revision 2021.6.1


    • Los monotributistas reciben Factura "A". La funcion de la leyena se incorpora en los FRX como CAMPO con la siguiente funcion:
      LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1)

    • Muestra un cartel de confirmacion al imprimir grupo de previas cuando la continuidad de la misma no es infinita



  • Version: PGC Full version: 2021-04-29 (12:00)Revision 2021.5.28


    • Se le incorporo un boton en la solapa de AJUSTES para volver a cero el stock de los intem de la grilla del temporal del mismo



  • Revision 2021.5.18


    • 2021.5.24 - Cuando realiza FdC siempre va a preguntar por SCA o ADC

    • Cuando envia a imprimir los items agrega un campo "SU_TEXTO", con el nombre del archivo de texto que contiene el texto secundario del item

    • Se le agrego un mecanismo a la hora de imprimir un grupo de previas:

      • Continuidad Infinita (como erstaba antes)

      • Al termino del recorrido de las previas, corta solo



    • Bonton derecho en AJUSTES de items para dirigirse a la carpeta de los mismos

    • Bonton derecho en IMAGENES de items para ir a la carpeta de las mismas


  • Revision 2021.5.12+


    • Cuando ingresa un Remito de Proveedor, no verifica el tipo de comprobante en la tabla base180.dbf

    • Permite forzar el mecanismo para que no toque el acopio desde remitos cuando configuramos un tipo de remito que solo mueve stock. La variable de TIPO_RCL.dbf es ATESORO la que indica si lo fuerza estando activada

    • Ademas se le incorporo un grabado de estado en los sucesos del sistema cuando se edita un registro de cualquier libro de iva


  • Revision 2021.5.6

    En esta revision se incorporó una columna en la GRILLA de las "cuotas o seguimientos" (FECHA de VENCIMIENTO) que determina el ultimo dia que se va a generar en previa el item en curso. Es decir que cuando tiene una Fecha de vencimiento, a partir de la fecha+1 a la ingresada, no se incorporará mas en las previas. Ideal para el cobro de cuotas con vencimiento. Si se deja vacio o " / / " quiere decir que siempre se facturará

  • Revision 2021.5.4

    • Al cierre de los comprobantes fiscales electronicos o grabado en previa, el Patagonia verificará si la SUMATORIA de cada uno de los IVAs segun su catergoria (tabla impositiva), son mayores e iguales a cero. De haber alguna SUMATORIA de alguna CATEGORIA en negativo, dejará el comprobante en previa, dara aviso y no segira el mecanismo de grabado en general.

      function VerTablaImpositivaDelComrpobante(xForm, lNoEliminarContenido), creada el 04/05/2021 y esta puesta en :

      • 1) funciones_de_previas.prg

      • 2) funciones_facturacion.prg

      • 3) Command2.when de facturacion.scx



  • Revision 2021.5.3

    • Nuevo mecanismo a la hora de dar de alta un Consumidor Final. Se tiene que detallar tipo de documento caundo se da de alta un cliente o cuando se le factura:

      • (86) CUIL

      • (87) CDI

      • (89) LE

      • (90) LC

      • (91) CI EXTRANJERA

      • (92) EN TRÁMITE

      • (93) ACTA NACIMIENTO

      • (95) CI BS. AS. RNP

      • (96) DNI

      • (94) PASAPORTE

      • (0) CI POLICÍA FEDERAL

      • (1) CI BUENOS AIRES

      • (2) CI CATAMARCA

      • (3) CI CÓRDOBA

      • (4) CI CORRIENTES

      • (5) CI ENTRE RÍOS

      • (6) CI JUJUY

      • (7) CI MENDOZA

      • (8) CI LA RIOJA

      • (9) CI SALTA

      • (10) CI SAN JUAN

      • (11) CI SAN LUIS

      • (12) CI SANTA FE

      • (13) CI SANTIAGO DEL ESTERO

      • (14) CI TUCUMÁN

      • (16) CI CHACO

      • (17) CI CHUBUT

      • (18) CI FORMOSA

      • (19) CI MISIONES

      • (20) CI NEUQUÉN

      • (21) CI LA PAMPA

      • (22) CI RÍO NEGRO

      • (23) CI SANTA CRUZ

      • (24) CI TIERRA DEL FUEGO

      • (99) DOC. (OTRO)




  • Revision 2021.4.2901

    • Las cantidades de los remitos de Factura quedan intactas. Antes se volvian a cero



  • Revision 2021.4.29

    • Corregida la reimpresion de QR en Re-Impresion de comprobantes. Antes no salia. Solo salia en la emision de comprobantes

    • Corregida la toma de Bonificaciones Especiales. Antes si en la misma linea estaba codigo y rubro, tomaba ambas bonificaciones. Ahora si tiene Codigo, no toma la del rubro, solo la del codigo. Tambien aplicable a Bonificaciones Especiales de Listas

    • Se modifico el mecanismo de las bonificaciones especiales de los clientes y de la lista. Si tiene CODIGO de bonificacion, no verifica el RUBRO (del mismo registro). Es decir toma uno u otro, nunca los dos del mismo registro.



  • Revision 2021.4.2701

    • Me envia un mail con el XML del error producido para tener mas detalles del error (posibilidad de desactivarlo)

    • Desactive la opcion "thisform.lmodificaCosto.value" del formulario de facturacion para cuando ingresa compras asi se modifica cuando se quiere


  • Revision 2021.4.24


  • Revision 2021.4.22


  • Revision 2021.4.20

    • Cuando recuperaba comprobantes truncados producia un error de ejecucion al leer en el webservis de afip el comprobate no registrado. Fue corregido ese proceso en esta revision (fue a la tarde)

      • Se agrego al Menu Principal 3 items en Comprobantes (a Clientes):

        • Comprobantes Truncados o de Backup (1)

          • Continua la Grabacion (2), procesa los comprobantes (mediante un cuadro de dialogo), que no han finalizado su mecanismo de grabacion dentro del Patagonia.

          • Elimina comprobantes truncados (3), elimina los comprobantes truncados por si no importan mas






    • Le saque la opcion por defecto de FACTURACION_ELECTRONICA_TLS. si no esta activada no lo setea porque produce el error *... El protocolo de seguridad solicitado no es compatible...

    • Le agregue una variable al PATAGONIA_GESTION.INI que es VER_ERRORES_EN_EJECUCION . Esta variable se activa apara ver los errores de ejecucion y su ubicacion en el codigo fuente.

    • Se ha mejorado el script ayuda-de-problemas.asp que da mas datos para los cierres inesperados del Patagonia y como solucionar algunos errores mas.

      Ver como solucionar errores inesperados



  • Revision 2021.4.1901

  • las imagens de los QR son redimensionadas con la funcion CambiarTamanoQr(..) que se encuentra en el procedimiento Facturacion_electronica.prg
    • esto es para que se reduzca el tamaño de las imagenes a menos de 110 KB



  • Revision 2021.4.19

  • Registra en la Carpeta de lectura local o de instalacion (o ejecucion), la numeracion de los comprobantes electronicos correctamente gabados:
    • Tabla: (carpea de instalacion o local)NUMERCIONES_DE_LA_ELECTRONICA.DBF

    • Campo 1: TIPO (de Comprobante)

    • Campo 2: PUNTO (de venta)

    • Campo 3: NUMERO (de Comprobante)

    • Campo 4: CUIT (del emisor)


  • Esto es a fin de que cuando solicita una numeracion, verificará si el resultado devuelto por WSAFIPFE es el proximo o igual a emitir para asi no tener el error 10016 (El numero o fecha del comprobante no se corresponde con el proximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado)

  • Version: PGC Full version: 2021-04-01 (13:00)

  • 2021.4.14

  • Detalla errores del webservis a mi web para saber donde y como se producen y con cual dato de Fecha, punto de venta, numero o tipo de comprobante

  • 2021.4.3

  • Nuevo comportamiento al emitir NdC o NdD con la electronica. Incluye el Comprobante asociado

  • Cuando emite una NdC o NdD pide comprobantes asociado y lo envia junto con la electronica. Tambien esta corregido cuando imprime grupo de previas marcadas.

  • 2021.3.18

  • Cuando actualiza items desde un archivo excel compatible ( 5.0/95 ), antes no daba advertencia si no existia el archivo excel o si no ingresaban ningun archivo excel. Ahora dice porque no actualiza. Razones
    • 1) No se ha ingresado un archivo excel

    • 2) El nombre del archivo no corresponde a un archivo existente

    • 3) Se encuentra abierto por otra aplicacion el archivo excel

    • ... en cualquyiera de los 2 primeros casos, se abre un formulario para seleccionar el excel correspondiente



  • 2021.3.12

  • Posibilidad de imprimir todas las bonificaciones especiales. La tabla temporal es T_L_BONF.DBF en la carpeta CARET

  • 2021.3.11

  • Puede seleccionar de la tabla modelo base180.dbf todos los tipos de comprobantes

  • Los consumos en horas del Patagonia seran consultados siempre que _screen.nCondicionDelBios.value < 2

  • La relacion de CODIGOS de items de los proveedores corregida. Crea un temporal en TEMPORAL_RELACION \ CODIGOS_POR_RELACION_DE_ARTICULOS_del_proveedor_(nnnn)

  • 2021.3.8001

  • Las Ñ y los caracteres raros se evaluan solamente en las impresiones Fiscales (Epson o Hasar). la funcion CARACTERESEPSON(...) solo se valida en Impresoras Epson o Hasar. Para la factura electronica no se valida ningun caracter.

  • En el envio de los MINIMOS DATOS de comprobantes electronicos recien emitidos, Envia el QR en formato bmp

  • 2021.3.4

  • En este revision se corrigio la asociacion de monedas o valores de cambio a los items desde "Vista de Articulos por Rubro". El problema que tenia era que leia la tabla de valores desde la carpeta de facturacion y no desde la carpeta de los items. Ahora lo lee desde la carpeta de los items.

  • 2021.3.3

  • En este revision se puede seleccionar los rubros para la eliminacion de items con stock cero. (Antes no preguntaba y lo hacia sobre todos los rubros)

  • 2021.2.17

  • Avisa cuando el listado temporal de items (Precios/Rubros) para realizar cambios generales, si es demasioado grande da la posibilidad de eliminar los mismos del temporal. Porque, a veces, cuando el temporal de PRECIOS/RUBROS es muy grande, tarda mucho en presentar los items. Ademas muestra en el label rojo por donde va gestando

  • Se le agrego un bonton con acceso rapido al formulario que pide las numeraciones de los distintos comprobantes al webservis de AFIP para que baje los puntos de ventas Electronicos del CUIT en curso, y ahi mismo poder seleccionar el punto electronico de facturacion

  • 2021-02-03 (Rev. 2021.2.3):
    • Guarda la llave del Patagonia en (carpeta Windows)\PATAGONIA_GESTION\LLAVE_PATAGONIA_GESTION.KEY



  • Version: PGC Full version: 2021-01-28 (11:00), Revision: 2021.2.1001

  • Se modifico la funcion RegistraCodigoErrorWsAfipFe(..) la cual esta en el procedimiento FACTURA_ELECTRONICA.PRG. Los errores que no envia mail son:
    • 10063 : Factura individual, DocTipo: 80, DocNro (cuit) no se encuentra inscripto en condicion ACTIVA en el impuesto (IVA)

    • 10017 : Factura individual, DocTipo: 80, DocNro (cuit) no se encuentra registrado en los padrones de AFIP o se encuentra inactivo.

    • 602 : Sin Resultados - Metodo FEParamGetCotizacion



  • Se arreglo la acumulacion de errores de la libreria WSAFIPFE que informaba de errores de comandos anteriores sobre los comandos actuales. gFe.fecCargarPropiedad("LIMPIAR", "", 0, 0)

  • Variable externa NO_SOLICITA_MONEDAS_DE_CAMBIO queda obsoleta. No va a solicitar a partir del 31-01-2021 las cotizaciones. Produce error el Web Servis de AFIP. Solo baja la del DOLAR

    • 2/2/2021 La volvi a activar poque se arreglo el error acumulado de la libreria. Se ejecuto el LIMPIAR los errores



  • Registra los errores producidos en el WEBSERVIS de AFIP en nuestra WEB (29-01-2021)

  • la Tabla CONSUMO.DBF registra solamente 60 dias a la fecha de ejecucion (en un futuro anulo la lectura de este archivo)

  • Al salir del Patagonia registra las tablas de arranque en la carpeta RESGUARDO_DEL_ARRANQUE local. Cuando se ejecuta el patagonia en modo error o se cerro inesperadamente, restituye los valores de esa carpeta:

    • BLOQUEO.CSV a .DBF

    • BLOQUEO1.CSV a .DBF

    • CAJA.CSV a .DBF

    • CLOG.CSV a .DBF

    • COMO_IMP.CSV a .DBF

    • CONFIG_SUCURSAL.CSV a .DBF

    • CONSUMO.CSV a .DBF

    • DONDE_GRABA_RUTAS.CSV a .DBF

    • EJECUCIONES_MAS_USADAS.CSV a .DBF

    • EMISION.CSV a .DBF

    • EMPRESA.CSV a .DBF

    • IMPRIMIR.CSV a .DBF

    • MAQUINAS.CSV a .DBF

    • ORDEN.CSV a .DBF

    • PREVIA.CSV a .DBF

    • PUERTOS.CSV a .DBF

    • QUIENUSA.CSV a .DBF



  • Impresion del CODIGO QR en Factura Electronica

    • Version minima en Libreria WSAFIPFE : 92.8.0.0

    • En la edicion del FRX, Insert Control

    • Picture/OLE Bound

    • FILE: ElQrDelComprobante()

    • Option Size: Scale picture, retain shape



  • Poder Determinar en la reimpresion varios formatos de comprobantes. Para ello en el Archivo PATAGONIA_GESTION.INI, en las variables FORMATO_DE_RE_IMPRESION..., se puede determinar varios separados por punto-coma

    • Actua sobre Listados de Ventas al Reimprimir

    • Actua sobre Listados de Cobranza al Reimprimir

    • Actua en el Envio de Configuraciones por Email a nuestras cuentas



  • Los valores de los montos limites de las variables FACTURACION_ELEC_DNI_MENOR_1000 y FACTURACION_ELEC_MONTO_CF son tomados desde nuestro sitio web por lo tanto estas 2 variables quedan obsoletas. Los valores se registraran en la tabla Temporal "WSAFIPFE_MONTOS_A_CF.DBF" donde:

    • Registro (1) equivale al valor que tendria FACTURACION_ELEC_DNI_MENOR_1000 (Operaciones realizadas en Efectivo)

    • Registro (2) equivale al valor que tendria FACTURACION_ELEC_MONTO_CF (Operaciones realizadas y pagadas a travez de medios electronicos)



  • Poder resetear la conexion con el WEBSERVIS de AFIP sin salir del Patagonia:

    • MENU: 4-Comprobantes (a Clientes)

    • Datos de la Facturacion Electronica

    • Desactivar Facturacion Electronica

      • Resetear Conexion con WEB-SERVIS de AFIP: esto hara que se elimine el archivo TOKEN de entrada al servidor y se reinicie todos los parametros de la electronica

      • Desactivar Facturacion Electronica: Esto desactiva todos los mecanismos para la realizacion de la factura electronica. Se usa para meter talonarios, o eliminar comprobantes mal grabados

      • Cancelar procesos: no hacer nada





  • Interfaz Restaurant Trabaja con mesas

  • En la bajada de la preventa de internet se agrego una tilde mas para respetar el vendedor que ha realizado el celular


Version: PGC Full version: 2020-05-27 (19:00)
Revision: 2020.5.27
Mejoras:
  • Al subir la bandeja de items, crea una copia de respaldo de la misma y no espera respuesta del hosting para ver si subio bien.

  • Esas bandejas temporales quedan en la Carpeta de lectura de los items dentro de la sub carpeta BANDEJA_SUBIDAS, separadas por año, mes y dia con la hora

  • Para poder restaurar una de ellas se agrego un boton al lado del de la bandeja para solicitar el Historial de las bandejas subidas; picar en el, y tiene que estar la bandeja actual vacia

  • Esto es a fin de que no quede esperando el Patagonia la actualizacion de los items en el sitio


Version: PGC Full version: 2020-05-21 (12:00)
Revision: 2020.5.21
Mejoras:
  • Al momento de emitir cualquier listado o reporte mediante Crystal Report, se crea en la carpeta CARET el temporal correspondiente con los encabezados de la tabla a emitir. Por ejemplo si la tabla temporal es el listado de la ficha individual de los movimientos de un cliente en particular, los archivos temporales a crear en la carpeta CARET son:
    • FICHA_C.DBF (con reporte vinculado FICHA_C.RPT)

    • PARAMETROS_DE_CR_FICHA_C.DBF el cual contiene los siguientes campos:

      • CAMPO_1

      • CAMPO_2

      • CAMPO_3

      • ...

      • CAMPO_(n)

      • En cada campo contiene los datos del encabezado para incorporar en cada reporte un SUB-INFORME



    • ... todos los archivos temporales con los encabezados se denominan inicialmente con "PARAMETROS_DE_CR_" seguido del nombre de la tabla temporal con que se tiene que relacionar.



  • Al recibir REMITOS de traslado via WEB, se almacenaran en las compras con proveedor "0" y el numero de documento es 999

  • Se modifico la tabla modelo base249 que es la usada para emitir los listados de las fichas individuales de clientes, proveedores y bancos. Los campos agregados son:

    • SALDO_DIA: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_DIA

    • SALDO_MOV: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_MOV

    • SALDO_FAC: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_FAC

    • estos campos son para cuando se cree los reportes vinculado a la tabla FICHA_C se puedan ordenar de la manera que se desee



Version: PGC Full version: 2020-05-16 (12:00)
Revision: 2020.5.16
Mejoras:
  • Corregido el error de la grabacion del remito de factura al sacar comision para el vendedor. Ahora no saca comision para el vendedor del remito de una fatura


Version: PGC Full version: 2020-05-07 (21:00)
Revision: 2020.5.8
Mejoras a la hora de sincronizar los datos mediante envio y recepcion de los mismos:
  • (Paso: *)Cuando sube los archivos para ser sincronizados por otra PC, en la carpeta local TMP_RUTA_(nRuta)_(aaaammdd)_(hhmmss)-PC-00000(nIdPc) crea:
    • Sub carpeta EL_RAR_ENVIADO con el archivo *.RAR subido al sitio de sincronizacion

    • Un archivo de texto EL_RAR_ENVIADO_(nArchivoRar).TXT, que contiene la ayuda de como trabajar ese *.rar si se sincronizo mal o no llego nada de esa sincronizacion a la pc destino

    • Cuando envia los archivos en la sub carpeta TMP_RESPALDO_DBF_LOCALES resguarda los DBF de la carpeta de instalacion y los restaura a su fin en la carpeta de instalacion para que quede todo como estaba (corregido el error por falta de los dbf principales)






Para ver lo subido y/o bajado en la sincronizacion de manera mas rapida:

... Alli para ver lo SUBIDO se realiza lo siguiente:
  • Click Derecho en el Boton de Subida de datos de la sincronizacion


... Alli para ver lo BAJADO se realiza lo siguiente:
  • Click Derecho en el Boton de Bajada de datos)





Para ver lo subido y/o bajado en la sincronizacion se abre Ver Sucesos del SISTEMA
  • Menu
    • Sistema

      • Ver sucesos del Sistema




Nota: De las siguientes maneras se puede corroborar si falto sincronizar algun archivo RAR. De no haber sincronizado alguno, realizar el paso (Paso: *) descripto unos renglones mas arriba

... Alli para ver lo SUBIDO se realiza lo siguiente:
  • TILDAR SIn Fechas (muestra todo)

  • TILDAR Buscar hacia atras

  • CLICK en la celda de la columna BLOQUE

  • CLICK en la ENTRADA de DATOS DETALLE a BUSCAR en COLUMNA y escribir "SUBIO-SINCRO"

  • CLICK en el Boton Buscar en: BLOQUE

  • cuando encuentre un registro con ese detalle:

    • TILDAR Filtrar X Bloq. = SUBIO-SINCRO

    • Esto hará que solo muestre los registros de los archivos RAR que han Subido




... Alli para ver lo BAJADO se realiza lo siguiente:
  • TILDAR SIn Fechas (muestra todo)

  • TILDAR Buscar hacia atras

  • CLICK en la celda de la columna BLOQUE

  • CLICK en la ENTRADA de DATOS DETALLE a BUSCAR en COLUMNA y escribir "DESCOMPRIME"

  • CLICK en el Boton Buscar en: BLOQUE

  • cuando encuentra un registro con ese detalle

    • TILDAR Filtrar X Bloq. = DESCOMPRIME

    • Esto hará que solo muestre los registros de los archivos RAR que han bajado, descomprimido y sincronizado





Version: PGC Full version: 2020-04-14 (18:00)
Revision: 2020.5.6
Mejoras
  • En Remitos deja modificar la fecha aun en Factura Electronica

  • En resumenes de comprobantes cambio el TOOLTIPTEXT del total de los marcados, especificando si esta tildado "Incluir deuda anterior"

  • Corregido el error que se producia cuando no existia los formatos de reporte RPT y se tenia bien instalado Run-time de Crystal Report. Baja los archivos RPT bien


Revision: 2020.5.5
Mejora a la hora de enviar los reportes para ser emitidos por Crystal Report
  • Se ha agregado a los PARAMETROS los Datos del Propietario la Empresa en curso como parametros adicionales:
    • +1, Titular

    • +2, Comercio o Razon Social

    • +3, Nombre de Fantasia

    • +4, Direccion

    • +5, Localidad

    • +6, Telefono

    • +7, E-mail

    • +8, URL / Web

    • +9, Tipo de CUIT y CUIT


  • Los Parametros estaran tambien en una tabla dentro de la carpeta CARET con el nombre PARAMETROS_DE_CR.DBF, por si se quieren usar en el reporte

  • Formatos de reportes Crystal Report mejorados:
    • factura1_con_informes.rpt

    • SEG_CUOT.rpt

    • art_suma_Por_UBICACION.rpt

    • art_suma_Por_moneda.rpt

    • ROTULO_F_Rubros.rpt

    • ficha_c.rpt



Revision: 2020.5.4
Permite realizar los siguiente pedidos en Alta, Baja y Modificacion de items:
  • Click Derecho en MONEDA de CAMBIO en ABM de items, para listar en el muro los items asociados a esa moneda creando el archivo EXCEL en la carpeta TEMPORAL de Instalacion

  • Click Derecho en GRUPO de OFERTAS en ABM de items, para listar en el muro los items asociados a ese grupo creando el archivo EXCEL en la carpeta TEMPORAL de Instalacion

  • En listado de Articulos temporal completo ART_SUMA (y sus varianes), tiene 2 campos nuevos para el reporte:
    • MONEDA_C : Valor del cambio de la moneda

    • MONEDA_D : Detalle de la moneda de cambio



El listado será puesto en elMURO del Patagonia.
los archivos temporales son : ...\TEMPORAL\ITEM_DEL_FILTRO_(Numero de moneda o numero de grupo)

Revision: 2020.5.1

Cuando se realiza Facturacion Electronica se generan los archivos *.XML "envia..." y "recibe..." y hara los siguientes procesos
(Lo siguiente sucede dentro de la carpeta de instalacion)
  • Elimina los archivos XML de la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS

  • Elimina los archivos XML de la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\CONSULTAS

  • seran movidoas a la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\PROCESADOS

  • seran movidoas a la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\CONSULTAS\PROCESADOS

  • en las subcarpetas PROCESADOS duraran solo 60 dias


Mejoras
  • Se puso un boton de RECONEXION a nuestros servidores en el Formulario de Ayuda (las tres rayitas). Es un boton que solo se activa cuando hay alguna desconexion: Flecha roja y verde


Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00)
Revision: 2020.3.2601

  • Muestra con cambio de color en la grilla del listado de los articulos el valor final afectado por moneda de cambio

  • Alcierre de un arque crea un archivo con formato HTML que el mismo que envia por mail en la carpeta correspondiente a los cierres locales y/o totales

  • Desde listado de ARQUEOS se puede acceder a la carpeta de los mismo. Label Amarillo


Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00)
Revision: 2020.3.2103

  • Le saque el control de lineas de items en el desarrollo de las previas. Por que o trabaja ya con FRX/FRT o Comandas

  • Se agrego una tilde o confirmacion para que grabe o no en Arqueo de Caja las compras de un proveedor. Al cierre de la compra (donde se ingresan los totales), esta esa tilde debajo de las numeraciones. Por defecto esta destildada o desactivada: No graba en arqueo


Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00)
Revision: 2020.3.602

  • al trasladar remitos via web presentará cartel con el proceso finalizado, informado con "OK" las lineas de items que han sido subias correctamente; y con "ERROR" los que no subieron

  • si se acopla desde previa un remito valorizado y lo guardaran con un tipo de remito que no es valorizado, volverá todos los valores a cero para que no incidan en caja

  • Mejorado la impresion de las formas de pago en los impresores fiscales cuando no es efectivo


Version: PGC Full version: 2020-03-03 (11:00)

Revision: 2020.3.602
  • Si se cierra mal el Patagonia, se vuelve a iniciar mostrando las tablas que va abriendo a modo de verificar el error

  • Vista en simultaneo de los impuestos de la tabla impositiva del comprobante señalado en la edicion del libro IVA Ventas y-o compras
    • Solo se puede modificar el dato del valor del impuesto

    • Si se deja en cero ese valor, se eliminara el registro de ese impuesto, no de todos

    • Picando en Grabar Cambio para guardar los mismos



Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00)


Revision: 2020.2.2601
Se le agrego el mecanismo para que en el caso de que a los formatos de impresion de comprobantes tenga logos cuya ubicacion sea en la red o una unidad virtual, el Patagonia los pegara en la carpeta local "LOGOS_DE_FORMULARIOS_(nNumeroDeRuta)", para que en el caso de que el logo o archivo imagen no exista, porque se ejecuta en un temporal, lo ira a buscar a esa carpeta en particular.
Es decir que ahora los logos de los formulario de los comprobantes sde puede determinar en la unidad de red tranquilamente para que todas las PC lo tomen de ese lugar y pegar un mismo logo para todas las PC.

Revision: 2020.2.2001
Se le agrego un boton o herramienta en listado de ventas (boton con imagen de impresora con monedas), donde se llama a los pendientes de solamente los clientes que se han facturado, y marcado, entre unas determinadas fechas.
De esta manera solo se emite un listado de pendientes, o de resumenes de cuenta, de los clientes marcados a quienes se han facturado entre un rango de fechas.

Revision: 2020.2.1902
  • Mejora a la hora de ver Remitos que se han trasladado via WEB (tiempo de espera: 20 segundos):
    • Bajar Remitos y Consolidar Acopios

    • Ver Remitos Bajados

    • Exportar Remitos a Excel

    • Eliminar Remitos ya Ingresados

    • Cancelar el Proceso


  • En Alta, Bajas de Items o Articulos:
    • Mostrar ADVERTENCIA si se esta ingresando un codigo de item secundario que sea igual o otro Codigo Secundario

    • Haciendo CLICK Derecho sobre el Codigo secundario de los items muestra los iguales ya almacenados para corregir




Revision: 2020.2.1801
  • A la hora de importar una previa desde un archivo excel solicitara:
    • Cantidad de lineas de Items por previa

    • Si controla o No la cantidad de lineas

    • Continuar Proceso

    • Cancelar


  • Mostrar con Click derecho los formatos de impresion a la hora de reimprimir comprobantes marcados desde listado de ventas o Compras


Revision: 2020.2.1702
  • Registros IGUALES en Libros IVA: se personaliza la eliminacion de los comprobantes repetidos en los libros de IVA. Quedando una copia del anterior tabla en cPATH + "ARCHIVOS_IMPORTAR_MOVIMIENTOS"
    • COMPLETO_LIBRO_DE_IVA_VENTAS_(mes)_(anio)

    • COMPLETO_LIBRO_DE_IVA_COMPRAS_(mes)_(anio)


  • Corregido el mecanismo para la asignacion de monedas de cambio desde Vista de Articulos por Rubro. Ahora se puede multiplicar el valor de costo pór el valor de la moneda asignada para su porterior pesificacion


Revision: 2020.2.1103
  • Mejora a la hora de tomar una previa que fue realizada con formato Nota de Credito y se desea llamar para convertirla en Factura normal. Pide:
    • Confirmacion por la operatoria a realizar

    • Ingreso de texto explicando la razon de la conversion


  • Se ha agregado al Panel de Control del Patagonia, (Frame Articulos), el manejo de las variables de deteccion de los items (que anteriormente se manipulaban en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI), que vengan con la cantidad en el codigo al momento de facturar:
    • DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD: son los 2 primero caracteres del codigo del item que tomara el peso o cantidad del mismo

    • DESGLOSE_SOLO_CODIGO
    • : determina del total de digitos que compone el codigo del item scaneado ppor un lector de barra, cuantos digitos son el codigo original del articulo cargado en el sistema. El resto de los digitos lo compondra el peso o cantidad del mismo. Normalmente este valor es 7 que son los digitos que emiten las balanzas.
    • DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO: es el numero con que se va a dividir los digitos restantes al codigo para obtener el peso o cantidad del mismo. Normalmente este valor es 1000



Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00)
Revision: 2020.2.1001
  • Mejoras en el mecanismo de cambio de codigo de cuentas en clientes, proveedores y bancos. Se puede personalizar que es lo que se quiere mudar al otro codigo de cuenta. Antes mudaba todos los datos a la nueva cuenta. Pero ahora se puede elegir cuales datos mudar y cuales no mudar. Por defecto muda todo:

    • * Ficha Personal

    • * Nota Personal TXT

    • * Ofertas No Aplicables

    • * Abonos o Cuotas

    • * Acopios de Stock

    • * Imagen Nota Personal

    • * Imagen JPG Personal

    • * Percepsiones aplicables

    • ... Luego los datos del cliente anterior seran guardados en el mismo codigo
      • ** Datos resguardados en codigo cuenta:

      • ** (nCodigo Anterir)

      • ** CAMBIO (... datos del la Razon social anterior)



  • Cuando se cambia los valores en las fichas individuales de las cuentas corrientes de los clientes, y estos cambios afecta al estado (Cuenta corriente y/o Contado) con que fue realizado el comprobante, tambien se cambiara en el listado de las ventas por si se desea volver a re-imprimir el mismo.


Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00)
Revision: 2020.2.801
  • Mejoras en la emision de las Notas de Credito de la Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs

  • Poder cerrar automaticamente los temporales de Caja local y global para evitar los cierres de los arqueos de caja. Este proceso eliminara los registros temporales de dichos archivos asi se evitara la pregunta de "Es necessario un cierre de caja"


Version: PGC Full version: 2020-02-04 (11:00)
Revision: 2020.2.501
  • Se incorporo en el MENU (tabla modelo "base181"):
    • Entrega de mercaderia mediante lectura del acopio que lee en la WEB

    • Administracion de Dispositivos de Preventa Androoid

    • Emision de Comprobantes de Credito: Facturas, Notyas de Debitos y Notas de Creditos. Artículo 16 de Ley N. 27.440

      • Emite comprobante Factura Credito (Clase A:201, B:206, C211). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica

      • Emite comprobante N.de Deb. Credito (Clase A:202, B:207, C212). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica

      • Emite comprobanteN.de Cred. Credito (Clase A:203, B:208, C212). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica


    • Ingresar movimientos a caja independientemente de otros bloques

    • Listar Items/Articulos

      • listados de Articulos, para poder emitir un listado de los items. Tomara los reportes ART_SUMA


    • Poder ingresar movimientos a Caja sin necesidad de ingresar un comprobante: Efectivo y Cheques


  • Mejor explicacion en los arqueos de caja

  • Mejoramiento en A.B.M. Vendedores

  • Incorporacion en Vta. a Cta.Cte. desactivar la configuracion de los dias de vencimiento y darle dias de vencimientos personalizado

  • Mejoramiento en la toma de tipo de comprobante, letra y numeracion al momento de Facturar

Se agregaron campos a las tablas modelos:
  • BASE3

  • BASE19

  • BASE59

  • BASE84

  • BASE187

  • BASE12

  • BASE63


Version: PGC Full version: 2020-01-21 (19:00)
Revision: 2020.1.2101
Se agregaron campos a las tablas modelos que desarrollan el listado de previas:
  • BASE12

Los siguientes campos se agregaron a las tablas:
  • DESABILITA

  • MAS_DIAS

... los cuales son para la desactivacion de todos lo referente a los dias de vencimiento y poder personalizar el dia de vencimiento de una venta a cuenta corriente

Version: PGC Full version: 2020-01-14 (21:00)
Revision: 2020.1.1401
Se agregaron campos a las tablas modelos que desarrollan los contenidos de los comprobantes:
  • BASE20

  • BASE75

  • BASE98

  • BASE99

  • BASE81

Los siguientes campos se agregaron a las tablas:
  • FECHA_DOCU

  • COD_DOCU

  • HORA_DOCU


Version: PGC Full version: 2019-09-17 (20:00)
Revision: 2019.9.1301
Nueva variable externa:
FAC_ELECT_CREDITO
Se incorporó esta variable que de estar activada (con la app patagonia_configuraciones.exe), se puede emitir Facturas de Credito Electronicas segun artículo 16 de la Ley N° 27.440
(Para este mecanismo tiene que estar actualizada la librería de WSAFIPFE a la vesion 60.20.00 y todas las tablas modelos porque se ha modificado el menu principal)
Responsables Inscriptos
  • 201 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A

  • 202 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) A

  • 203 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A

  • 206 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B

  • 207 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) B

  • 208 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B

Responsables Monotributos
  • 211 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C

  • 212 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) C

  • 213 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C

Para ello hay que detallar en "Datos del Propietario" los siguientes datos:
  • 2101 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - CBU del Emisor

  • 2102 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Alias del Emisor

  • 22 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Anulación

  • 23 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Referencia Comercial

Sitio web de consultas:
http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica
Ver Cronograma de aplicación:
http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/CRONOGRAMA-FCE.pdf

Version: PGC Full version: 2019-08-24 (18:00)
Revision: 2019.8.3101
Nueva variable externa:
REMITO_SIN_VALOR_EN_CTA_CTE
Se incorporó esta variable que de estar activada (con la app patagonia_configuraciones.exe), los remitos se registrarán en la cuenta corriente del cliente sin valor. En las demás tablas del patagonia irán con su valor correspondinete. Pero a la hora de grabarlo en la ficha de la cuenta corriente validará si está activada esta variable para grabar el valor correspondiente. Activando el Remito = $ 0,00 en la ficha de la cta. Cte. del cliente solamente

Version: PGC Full version: 2019-08-24 (18:00)
Revision: 2019.8.2401
Leer tambien:
hr>Version: PGC Full version: 2019-07-31 (18:00)
Revision: 2019.7.3101
  • Se incorporó la variable NO_VER_LIMITES_FISCALES que al activarla elimina las verificaciones de las siguientes:

    • MONTOLIMITEFISCAL (la cual es obsoleta)

    • MONTOS_LIMITES_FISCALES_03_2015 (la cual tiene los fimietes de facturacion de las distintas categorias impositivas)


NO_VER_LIMITES_FISCALES fue incorporada para que no verifique los montos de limites fiscales a la hora de realizar un comprobante fiscal. No actua sobre la electronica.

Version: PGC Full version: 2019-07-11 (18:00)
Revision: 2019.7.2901
  • Envio desde las ayudas (3 lineas paralelas arriba a la derecha), los formatos de impresion FRX junto con sus imagens en un adjunto, ademas envia la configuracion del PATAGONIA-GESTION.INI

Revision: 2019.7.2301
Corregido el Error:
  • Cod.:SELECT previa

  • E.N.:193

  • Msn : Alias "ST" is not found

  • Linea: 193

  • Proc.: FORMFAC.INIT

  • ...

Revision: 2019.7.12
La fecha del Asiento contable de las Compras será la Fecha del Libro de IVA a la que se destina. (Antes era la fecha del Movimiento).
  • No graba el Arqueo Global en la Contabilidad

  • Mustra detalle de los items en facturacion: Ofertas y Grupos de ofertas

  • Renombramiento de las codificaciones de los items en ABM de Articulos, Pestaña "Datos Primarios"

Revision: 2019.6.21
  • Sacado el timer en correccion de errores en libros de iva

  • Buscar en los items de seguimiento/cuotas los items que tengan Notas personales

  • Toma para el envio de emails de los items, las notas. Pero si no tiene nota, buscara en la carpeta de documentacion extra de cada item el archivo de texto (cCodigDeItem).TXT
    Donde Codigo de item es el CODIGO que identifica al articulo en el Sistema. Ejemplo "774851.TXT" corresponde al texto del item 774851

Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21)
Revision: 2019.5.3101
La fecha del Asiento contable de las Compras será la Fecha del Libro de IVA a la que se destina. (Antes era la fecha del Movimiento).
Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21)
Revision: 2019.5.1301
Se ha incorporado el mecanismo para extraer CANTIDADES desde la lectura del Codigo de barras desde facturacion.
Las variables externas a configurar son:
Por ejemplo: para un codigo de barras que viene el peso en kilogramos en el mismo: 2400036102408
  • DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD: Caracteres detectores si hay que sacar el peso en Kilogramos del codigo del item en Facturacion. Ejemplo : 24

  • DESGLOSE_SOLO_CODIGO: Cantidad de digitos del codigo solamente. Ejemplo: 7

  • DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO: por cuánto se divide el restante para obtener el peso. Ejemplo : 1000

Entonces el desglose seria:
Cuando el codigo de barras comienza con "DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD", "2400036" es solo el codigo que son los "DESGLOSE_SOLO_CODIGO" digitos, al resto se le quita el ultimo digito verificador quedando solo "10240" y se lo divide por "DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO", quedando como cantidad 10,240 KG.
Nota:En el Panel de control tambien se puede configurar simultaneamente para que extraiga del codigo de barras el valor en pesos $ del item en cuestion. Este mecanismo antiguo sige en efecto.

Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21)
Revision: 2019.5.1002
  • Se le incorporo la variable externa "INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO" la cual hace que siempre al iniciar el Patagonia se reinstalan todas las fuentes declaradas en la carpeta FUENTES de la carpeta de instalacion

Link de la ayuda:
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia
Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.902
  • Cuando imprime el muro, da constancia de en qué empresa o carpeta está parado el Patagonia, y ademas Fecha y hora de impresion


Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.803
  • Posibilidad de subir a la web solo las fichas personales que subrieron modificacion. Y al mismo tiempo no sube todo el listado de clientes, sino que se acomoda en la bandeja de salida los clientes que suben las fichas personales y luego se activa la bandeja automaticamente

  • Corregido el arqueo de caja desde un cierre Z


Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.702
  • Antes de Subir TODO el stock de los items, elimina la bandeja del historial de items

  • Separado la subida de Clientes y fichas personales a internet


Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.301
  • Mejoramientos a la hora de realizar Arqueos de Caja

  • Muestra Servidor SMTP y Usuario de envio de Email


Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.4.2203

Version: PGC Full version: 2019-04-01 (09:21)
Revision: 2019.4.1701


Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.4.2003
Se le incorporo en el bloque de actualizacion de items desde Internet la visualizacion de los items que subieron de precios y de los que bajaron de precios.
Dichos acuses se encuentran:
  • Azul: los que suben de precion Final de Ventas

  • Rojo: los que bajan su precio final de ventas

Picando en uno u otro se muestra los resultados en el muro del Patagonia

Otro mecanismo que se le ha agregado es que a la hora de subir la bandeja de items al suitio web, verifica todos los datos de los items a subir y asegurandose que los datos de los mismos son los actuales.
Nota: Esto es por si se esta subiendo una bandeja muy vieja.
Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.4.2003
Asi quedarian en el muro del patagonia los items que han modificado su P.V.P.
Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.4.2203
Picando en ese boton, se puede exportar a excel los registros de los articulos que han subido o bajado de precio desde la fecha solicitada.
Version: PGC Full version: 2019-04-01 (09:21)
Revision: 2019.4.1701
Se le incorporo un acuse de los mail enviados.
Dichos acuses se encuentran en archivos de texto.
Los acuses de manifiestan desde:
  • Fichas personales de Clientes, Proveedores y Bancos

  • Libros de Iva Compras

  • Libros de Iva Ventas

  • Reimpresion de comprobantes de Ventas y de Compras con opcion de envio de mail

  • Reimpresion de comprobantes de Cobros y de Pagos con opcion de envio de mail

Otra Modificacion que se le agregó fue que cuando exporta los libros de IVA Ventas o Compras, suma en el mismo proceso la exportancion de la TABLA IMPOSITIVA. (Anteriormente se exportaban por separado)

Picando en ese Boton dentro de las ayudas del Patagonia, se accede a la carpeta que tiene dichos archivos.
Nota: Esos archivos se elimiaran cuando su tamaño exeda los 1.000.000 Kb
Otras referencias:
Instructivos:



































    CONCILIACION BANCARIA
  • 151) Bancos (7/1/2022 11:13:18 AM)








    DEPOSITOS
  • 151) Bancos (7/1/2022 11:13:18 AM)















    EXTRACCIONES
  • 151) Bancos (7/1/2022 11:13:18 AM)


























































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