PATAGONIA_GESTION.INI (22-Enero-2011)
Estos parametros son los externos que utiliza el Patagonia Gestion. Van dentro de un archivo "patagonia_gestion.ini" que describe el funcionamiento local del sistema. Estas variables afectan en un entorno de redes.-
Para que el "Patagonia" haga caso omiso de estas variables, basta con agregar un asterisco (*) al principio. Ejemplo:
* NOMBRE_DE_VARIABLE=1
De esta manera el "Patagonia" no encontrará la variable por lo que no ejecutará el bloque asociado.-
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| ARTICULOS | (id: 359) -1) | ACTUALIZAR_ITEM_CON_MONEDA_DOMINANTE= | (03-Marzo-2016):Activando esta variable toma el valor del dólar registrado en las bases de datos de los WebServis de AFIP referente a la Facturacion Electronica, para modificar el Valor de la moneda DOMINANTE (del Patagonia) y aplicar los cambios a todos los items que tengan esa misma moneda como moneda de cambio a fin de modificar el precio final del publico de cada item. | |
| (id: 149) -2) | DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS= | (22-Febrero-2012) Si no está esta variable ACTIVADA y hay items anclados en lo que respecta a los valores, El "Patagonia" NO dejará modificar los mismos. Pero si esta variable está ACTIVADA, entonces por mas que hayan items anclados, los dejará modificar igualmente. | ||
| (id: 151) -3) | DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_AJUSTES= | (19-Marzo-2012) Si no está esta variable determinada y hay items anclados en lo que respecta a los valores, El "Patagonia" NO dejará modificar los mismos desde ajustes por redondeo. Pero si esta variable se ACTIVA entonces por mas que hayan items anclados, los dejará modificar igualmente en Ajustes Por Redondeo. | ||
| (id: 153) -4) | DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_COMPRAS= | (19-Marzo-2012)Si hay Items anclados El "Patagonia" los dejará modificar los mismos desde Compras si esta variable es ACTIVA, entonces por mas que hayan items anclados, los dejará modificar igualmente en COMPRAS. | ||
| (id: 152) -5) | DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_VENTAS= | (19-Marzo-2012)Si hay Items anclados El "Patagonia" los dejará modificar los mismos desde Ventas si esta variable es ACTIVA, entonces por mas que hayan items anclados, los dejará modificar igualmente en VENTAS. | ||
| (id: 521) -6) | IMPRIME_NOTA_DE_ITEM= | 23-Noviembre-2022: Activando esta variable hace que si se llama a la funcion TRAERNOTASTK(cCodigoDelItem) cuando se emite un comprobante, emitira la Nota del item que fue lasado como parametro. Si no esta activada, por mas que se llame a la funcion TRAERNOTASTK(cCodigoDelItem), no traera el texto del item a la hora de impresión de comprobantes. | ||
| (id: 53) -7) | INTEGRADOS_DIRECTOS= | (21-JULIO-2009) Combos o integrados (Por defecto INTEGRADOS_DIRECTOS está desactivado o no tiene valor. Lo siguiente solo tiene efecto cuando se sube stock desde "A.B.M. de Artículos" y/o desde la "Emisión de Comprobantes a Clientes" cuyo tipo de comprobante tocará el stock. Dejándolo esta variable sin Valor, cuando sube el stock de un ítem, (desde "A.B.M. de Artículos"), va a descontar o restar los integrados del mismo. Pero cuando se "Emite un Comprobante a un Cliente" (que mueva stock), no moverá los integrados. Lo dejará grabado en Previa como remito, para luego darle un formato a la previa y emitir el comprobante. De lo contrario, (Activando INTEGRADOS_DIRECTOS), cuando se sube o resta el stock de un articulo que tiene integrados, subirá o restará los integrados del mismo, tanto desde "A.B.M. De Artículos" como desde la "Emisión de un Comprobante". | ||
| (id: 422) -8) | ITEMS_QUE_NO_ACOPIAN= | (13-Agosto-2018): En esta variable se listan todos los codigos de items que no se desea acopiar. Los mismos deben estar separados por punto y comas: " ; ". Por ejemplo los codigos de items que representan a cosas que no sean articulos. Ejemplo: INT1; CUOTA2; etc.... | ||
| (id: 205) -9) | LAS_OFERTAS_VAN_CON_GRUPOS= | (30-Noviembre-2012): Esta variable activada trabaja sobre los items para cuando quieren agregarle una oferta grupal o particular. Es decir que de estar activada, el Patagonia se fijará si el item tiene asignado un GRUPO de Oferta existente para continuar. De no tener un grupo de Oferta existente o de tener un Grupo de oferta con cero (0), no dejará continuar para la confeccion de las mismas sobre el item. | ||
| (id: 150) -10) | MUESTRA_DATOS_DE_ITEM_EN_CARGA= | (17-Marzo-2012) Esta variable determina si al momento de carga de items muestra un paracial de cómo ha quedado confeccionado el mismo. Al estar ACTIVADA mostrará este resumen en todas las altas y modificaciones de items. Si no esta con valor "1" mostrará el resumen en solo los items nuevos. | ||
| (id: 296) -11) | NO_EVALUA_INTEGRADOS_DIRECTOS_EN_COMPRAS= | (05-Diciembre-2013) Funciona si la variable "INTEGRADOS_DIRECTOS" esta activada. (Por defecto NO_EVALUA_INTEGRADOS_DIRECTOS_EN_COMPRAS está desactivada o no tiene valor) Lo que permite esta variable al estar "desactivada", (por defecto), es proceder con el mecanismo de modificar las cantidades de los integrados de los items a la hora de ingresar una compra o un remito a proveedor. Por defecto evaluará las cantidades de los integrados de los items de la compra o remito a proveedor. Si se desea que no evalue las cantidades de los integrados de los items de la compra o remito a proveedor, hay que activar esta variable. | ||
| (id: 421) -12) | NO_GENERA_ACOPIO= | (13-Agosto-2018): Activando esta variable se desactivarán todas los mecanismos que tiene el Patagonia Gestion para ACOPIAR los items, que por defecto estan activadas, sobre los clientes. Al activar esta variable se desactivaran o no tendrán efecto todas las variables externas que actuan sobre acopios, las cuales en su mayoria están en el grupo "INTERNET-ARTICULOS". | ||
| (id: 156) -13) | NO_PERMITE_ITEM_CON PVP_NEGATIVO= | (30-Marzo-2012) Si está variable no está ACTIVA El "Patagonia Gestion" permitirá ingresar items con valor negativo. Si esta ACTIVA, entonces no permite el ingresop de items con valores negativos. | ||
| (id: 103) -14) | NO_PUEDE_CAMBIAR_RUBRO= | (22-Enero-2011) ACTIVANDO Esta variable es para determinar que la terminal que usa el Patagonia, no pueda modificar los numeros de los rubros de los items a no ser que sea nuevo el item. En ese caso (de que el item sea nuevo) el Patagonia no verificará esta variable. Tambien será aplicado para que la terminal no pueda modificar los detalles de los rubros. | ||
| (id: 360) -15) | NO_SOLICITA_MONEDAS_DE_CAMBIO= | (03-Marzo-2016): Activando esta variable se desactivarán todas las funciones de Envio y Solicitud de los valores de cambio de las monedas que maneja AFIP , tando con configuración en Facturacion Electronica activado y estandar. Esto es a fin de iniciar mas rapidamente el sistema Patagonia. Lo que lleva a que cualquier actualizacion de los items asociados a dolares se tiene que realizar manualmente. | ||
| (id: 163) -16) | NO_UTILIDAD_ITEM_ESTABLE= | (19-Abril-2012) Esta variable ACTIVA controla que no se modifique las utilidades de los items que ya están cargados. Pero si el item es nuevo se permite modificar. Igualmente funciona cuando despues de una compra se quiere modificar los valores finales en "Redondeo", o en "Ajustes" de Items. De estar esta variable ACTIVA solo se aplica los redondeos automáticos. | ||
| (id: 171) -17) | OTRAS_CARPETAS_DE_BUSQUEDA_DE_ITEMS= | (12-Julio-2011) Determinar las carpetas fisicas de la pc o intranet donde se encuentran los items a buscar. Esto se aplica en los casos que se desee buscar items en otras empresas. Estos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;). Estas variables toman valores cuando se está buscando los items con las techas "SHIFT + F1" | ||
| (id: 172) -18) | OTROS_SITIOS_DE_BUSQUEDA_DE_ITEMS= | (12-Julio-2011) Determinar los sitios en internet donde se encuentran los items a buscar. Esto se aplica en los casos que se desee buscar items en otros sitios-empresas-sucursales. Tambien se aplica en la "Bajada de la Preventa" con el applicativo correspondiente. Esta aplicacion buscará preventas en el dominio determinado en CARPETAS DE TRABAJO, y tambien en el dominio que se determine en esta Variable. Esto es a fin de que los pedidos de los celulares android sean subidos a este sitio alternativo porque el que tiene configurado sufre algun conflicto. Para esto, se tiene que determinar en lasconfiguraciones de los celulares otra empresa que apunte a ese dominio alternativo, y subir los pedidos al mismo. Estos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;). Estas variables toman valores cuando se está buscando los items con las techas "SHIFT + F1" | ||
| (id: 528) -19) | SUMA_RESTA_STOCK_SIEMPRE= | ACTIVAR para que siempre este activa la propiedad de SUMAR/RESTAR las cantidades de stock de los items mediante la emision de comprobantes. Al estar activa, se presentara un LABEL para cambiar dicha propiedad en TODOS los Items (a su derecha y en rojo) | ||
| (id: 24) -20) | SUPERA_DIFERENCIA_VARIA= | Cuando Inserta Ítems desde Internet o desde un PEN, los precios serán marcados con la fecha de Actualización si su variación supera este valor. En caso de no tener valor, la variación a aplicar será de 0.05 | ||
| (id: 11) -21) | VER_IMAGEN_ITEM= | ACTIVAR para que muestrea las imágenes de los Ítems cuando despliega con la tecla "flecha abajo" los mismos | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| CAJAS | (id: 581) -1) | ANCHO_EN_IMPRISION_DE_ARQUEO= | Determina el ancho , en numero, de la impresión del arqueo de caja. Si no se especifica, realiza la impresión tradicional. Para la impresión en comanderas, porner esta variable con valor 28. Y si no, determinar por mas o por menos el ancho de la misma. | |
| (id: 51) -2) | ARQUEOS_CADA= | (30-May-2009) Si se quiere que el sistema advierta para realizar los arqueos de caja. Especificar la cantidad de días para la advertencia. Su valor tiene que ser mayor a cero (0).- | ||
| (id: 303) -3) | CARPETA_DE_CAJA_LOCAL= | 29-Junio-2014: Carpeta de grabacion local de los movimientos de caja de una terminal particular. De no tener nada usara la carpeta de instalacion natural del Patagonia. Esto se aplica en los casos en que se desee sumar los movimientos de caja de la terminal en curso; es por si esta instalado el Patagonia en varias carpetas de la misma PC y se quiere sumar el arque local de la terminal de las carpetas de instalacion. | ||
| (id: 297) -4) | EN_ARQUEO_MUESTRA_ITEMS= | (07-Diciembre-2013) A partir de esta fecha trabaja con esta variable que es la que determina si registra stock vendido a medida que emite un comprobante que va a "caja" y "descuenta" stock. Totaliza las cantidades vendidas por codigo de item y lo registra en el "arqueo de caja" en la tabla "ITEMS_PARA_EL_ARQUEO_nnnn" donde nnnn corresponde al numero de arqueo. Registra las cantidades vendidas en un determinado arqueo.- Esta variable activa el mecanismo de registrar el estado de los stock de los items con cantidades distintas a cero. Estos datos son registrados en la tabla "ESTADO_ITEMS_DEL_ARQUEO_nnnn" donde nnnn es el numero de arqueo correspondiente.- | ||
| (id: 511) -5) | FACTURAR_CON_CAJEROS= | 16-Marzo-2022 Se le incorporo el mecanismo de Cajeros. Los datos son: - Codigo - Apellido - Nombre - Documento - Clave Al momento de ingresar a Facturacion verificar: - Si se ha hecho un Arqueo de Caja, y esta en blanco, Pedir cambio de Cajero (x unica vez hasta el arquo de caja) - No se puede cambiar de Cajero si hay movimientos pendientes de arqueo de otro cajero anterior. Cuando se cierra el Patagonia, el numero del Cajero queda en el archivo cPATH + ULTIMO_CAJERO_ACTIVO.TXT, que al momento de reinicio del Patagonia retoma el mismo. Los datos del Cajero para la impresion se obtiene con la siguiente funcion: TraerDatosDelCajeroActual() | ||
| (id: 523) -6) | LOS_CAJEROS_SIMULAN= | 01 Enero 2023 Detalle que describe el grupo de cajeros. Por defecto es CAJERO. Pero si se desea cambiar ese detalle, se puede determinar en esta variable. Por ejemplo: REPARTOS_MIOS. Porque puede ser que en una distribuidora que no hay cajeros, se puede titular con REPARTOS_MIOS para que sea mas entendible para los Operadores a la hora de realizar arqueos de caja y listados | ||
| (id: 52) -7) | NO_IMPRIME_ARQUEO= | (09-Diciembre 2009) Si se desea que no imprima los arqueos de caja tanto en las impresoras fiscales como en las comunes, ACTIVAR esta variable.- | ||
| (id: 131) -8) | VER_TOTALES_EN_ARQUEO= | (14-Abril-2011) Cuando se realiza un ARQUEO de caja por defecto el "Patagonia" no mostrará los totales a rendir. Si se desea que la terminal en curso los visualice, colocar esta variable ACTIVADA. Igualmente en un entorno de usuarios, la funcion que permite la visualización es la Nº 227 o ser usuario SERVIDOR. Si el usuario es servidor o tiene el permiso 227 activado, priorizara ese permiso antes que el valor de esta variable. Es decir que de tener esta variable desactivada, y el permiso 227 otorgado, va a dejar ver los totales del arqueo. | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| COBROS | (id: 403) -1) | NO_CONSULTA_INTERES_EN_RECIBO= | Variavle colocada el 15-Diciembre-2017: esta variable regula la insercion de los intereses por pago fuera de termino al recibo en curso que se este realizando a un cliente en particular. Por defecto se encuentra activada. Pero si molesta o no se quiere regular los intereses en el momento de realizar la cobranza, se activa esta variable. Al estar activada no preguntará si se desea incorporar los intereses al recibo en curso | |
| (id: 50) -2) | NUMERORECIBOFISCAL= | En caso de impresión fiscal de recibos y además se quiere que tome del impresor fiscal la numeración de los mismos poner esta variable ACTIVADA, de lo contrario tomara de la numeración propia del Patagonia | ||
| (id: 568) -3) | QR_CAMPO_00= | Dato del campo 00 del QR. Aca va lo que informe el QR leido. | ||
| (id: 569) -4) | QR_CAMPO_01= | Dato del campo 01 del QR. Aca va lo que informe el QR leido. | ||
| (id: 570) -5) | QR_CAMPO_43= | Dato del campo 43 del QR. Normalmente es el dominio invertido de la pos. Aca va lo que informe el QR leido. | ||
| (id: 571) -6) | QR_CAMPO_50= | Dato del campo 50 del QR. Es el cuit con la caracteristica 0011. Aca va lo que informe el QR leido. | ||
| (id: 572) -7) | QR_CAMPO_52= | Dato del campo 52 del QR. Es el tipo de comercio. Aca va lo que informe el QR leido. | ||
| (id: 573) -8) | QR_CAMPO_53= | Dato del campo 53 del QR. Normalmente es 032. Aca va lo que informe el QR leido. | ||
| (id: 574) -9) | QR_CAMPO_54= | Dato del campo 54 del QR. Este es de activacion para que vaya al QR el monto total a pagar. Puede que no funciones bien sei se activa esta variable | ||
| (id: 575) -10) | QR_CAMPO_58= | Dato del campo 58 del QR. Normalmente las siglas del pais. En argentina iria AR | ||
| (id: 576) -11) | QR_CAMPO_59= | Dato del campo 59 del QR. Nombre de la Empresa o caja de facturacion o Cobro | ||
| (id: 577) -12) | QR_CAMPO_60= | Dato del campo 60 del QR. Departamento o Provincia | ||
| (id: 578) -13) | QR_CAMPO_63= | Dato del campo 63 del QR. Aca va lo que informe el QR leido. | ||
| (id: 567) -14) | QR_DETALLE= | Detalle del QR estatico en caso de discriminacion de los campos. | ||
| (id: 557) -15) | QR_ESTATICO_C_1= | Cadena de Caracteres del QR estatico. Soporta hasta 5 QR distintos. Aca va toda la cadena que informe el QR leido. | ||
| (id: 558) -16) | QR_ESTATICO_C_2= | Cadena de Caracteres del QR estatico. Soporta hasta 5 QR distintos. Aca va toda la cadena que informe el QR leido. | ||
| (id: 559) -17) | QR_ESTATICO_C_3= | Cadena de Caracteres del QR estatico. Soporta hasta 5 QR distintos. Aca va toda la cadena que informe el QR leido. | ||
| (id: 560) -18) | QR_ESTATICO_C_4= | Cadena de Caracteres del QR estatico. Soporta hasta 5 QR distintos. Aca va toda la cadena que informe el QR leido. | ||
| (id: 561) -19) | QR_ESTATICO_C_5= | Cadena de Caracteres del QR estatico. Soporta hasta 5 QR distintos. Aca va toda la cadena que informe el QR leido. | ||
| (id: 562) -20) | QR_ESTATICO_D_1= | Detalle del QR estatico de la cadena de la variable QR_ESTATICO_C_1. Este dato establece como fue el pago. Soporta hasta 5 QR distintos | ||
| (id: 563) -21) | QR_ESTATICO_D_2= | Detalle del QR estatico de la cadena de la variable QR_ESTATICO_C_2. Este dato establece como fue el pago. Soporta hasta 5 QR distintos | ||
| (id: 564) -22) | QR_ESTATICO_D_3= | Detalle del QR estatico de la cadena de la variable QR_ESTATICO_C_3. Este dato establece como fue el pago. Soporta hasta 5 QR distintos | ||
| (id: 565) -23) | QR_ESTATICO_D_4= | Detalle del QR estatico de la cadena de la variable QR_ESTATICO_C_4. Este dato establece como fue el pago. Soporta hasta 5 QR distintos | ||
| (id: 566) -24) | QR_ESTATICO_D_5= | Detalle del QR estatico de la cadena de la variable QR_ESTATICO_C_5. Este dato establece como fue el pago. Soporta hasta 5 QR distintos | ||
| (id: 556) -25) | QR_POR_COBRO= | Si visualiza el QR de Mercado Pago | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| COMPRAS | (id: 60) -1) | BORRAR_ITEM_A_ITEM_COMPRAS= | ACTIVAR en caso de que se desee poner en blanco o vacio el codigo del item en el formulario de COMPRAS a medida que ingresan los items en la previa, de lo contrario (desactivada o sin valor), quedara con el codigo del item anterior.- | |
| (id: 178) -2) | CARPETA_DE_ESTADISTICAS_AUXILIARES= | (13 de septiembre 2012) A esta variable se le determina una carpeta dónde se alojan estadisticas auxiliares. Esta carpeta la crea la aplicación "ventas_por_proveedor_estadistico.exe" y la nombra "TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P". Es decir se tiene que asignar la carpeta completa para que el patagonia la lea, ejemplo: c:\estadisticas\TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P. Por defecto el Patagonia busca las estadisticas en las carpetas donde registra la facturacion, (…\TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P\VENTAS.DBF y …\TODAS_FA_REFERENCIA_V_X_P\REMITOS.DBF. Pero si por una de esas causalidades se tiene alojadas estadisticas en otro lugar, se le da valor a esta variable. | ||
| (id: 218) -3) | COMENTARIOSENCOMPRAS= | 18 de Abril 2013: ACTIVAR si al realizar o grabar una compra se desea que el patagonia verifique si han ingresado los 4 comentarios. Si esta activada esta variable pedira el ingreso de los 4 comentarios al cierre de una compra. | ||
| (id: 108) -4) | FINALES_DE_COMPRAS_EN_0_5_9= | (19-Febrero-2011) Esta variable tiene efecto cuando se ingresan las compras en la terminal en curso. Solo se aplica cuando el "Tipo de Compra" puede cambiar los valores "NETOS" de los items. Para que tenga efecto tiene que estar ACTIVADA. Y su funcionamiento es: - si el 2º decimal está entre 0 y 5, lo lleva a 5. - Y si está entre 5 y 9, lo lleva a 9. Ejemplo: - 15,365 => 13,39 - 13,318 => 13,35 | ||
| (id: 136) -5) | IGUAL_MODIFICA_PRECIOS_EN_PROVEEDOR= | (06-Mayo-2011) Si se tilda a un proveedor (en ABM PROVEEDORES, SOLAPA Datos Primarios), para no modificar los precios de los items cuando el Usuario ingresa un comprobante, el "Patagonia" verificará ésta VARIABLE: Si esta ACTIVADA, la terminal permitirá modificar los valores. | ||
| (id: 48) -6) | IMPRIMIRVALES= | ACTIVAR si al haber anticipos en clientes, generar vales impresos. Los archivos usados con la aplicación Caret son cFile = VALES.ret, 'VALES_'+ nCliente .ret | ||
| (id: 73) -7) | OTRAS_CARPETAS_DE_PREVIAS= | Estando en "Remitos a proveedores" y/o "Remitos a Clientes", cuando el cursor está sobre el CODIGO del ITEM, se puede pedir las previas de la empresa en curso y/o de las empresas cuya carpetas se declaran en la siguiente variable separadas por "punto y comas". Para esto presionar las teclas "AV.Pag" o "Sifth+F2" Si se deja sin valor alguno, traerá las previas de las previas de la Empresa Ejemplo: D:\carpeta1;D:\Carpeta2 | ||
| (id: 191) -8) | PORCENTAJE_ACEPTABLE_DE_LA_COMPRA= | 3 Octubre 2012: Esta variable determina el valor en porcentual que acepta el patagonia como diferencia al cerrar una compra. Por defecto el porcentaje de variacion entre el Neto total de la previa y el que se acomoda al cierre de una compra es 1. | ||
| (id: 70) -9) | SOLO_COMPRAS= | Trabaja con la aplicacion "patagonia_base" para tener el menu de las compras o proveedores. ACTIVANDO dejara el menu con los items referente a las compras.- | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| CONTABILIDAD | (id: 25) -1) | COMPRIMEASIENTOS= | ACTIVAR si se desea que comprima los asientos a la hora de grabarlos en la contabilidad. Esto hará que si de haber dos registro en el asiento con la misma cuenta contable, dejara una sola sumando los valores en la que quedará. | |
| (id: 26) -2) | COMPRIMELASCOMPRAS= | ACTIVAR para que al momento de ingresar las compras no sean introducidas en la contabilidad (estando la contabilidad activada desde el Panel de Control del Patagonia). Los mismos serán guardados en "cCarpetaContable + COLA_DE_ASIENTOS" Y al momento de ingresarlos en la contabilidad, pasaran a la tabla "cCarpetaContable + COLA_DE_ASIENTOS_INSERTADOS". Si comprime las compras, se introduce el lote de las mismas de el formulario de "Vista de los asientos" dando el rango de fechas "desde" y "hasta" para que abarque las compras a ingresar. | ||
| (id: 130) -3) | CONTABILIZA_EDICION_EN_FICHA= | (1-Abril-2011) Cuando agrega o Edita un movimiento en la Ficha de Clientes, Bancos o Proveedores, por defecto "NO" realiza un asiento por la diferencia de los valores. Ahora si se quiere que realice un asiento poner esta variable ACTIVADA. | ||
| (id: 107) -4) | CREAR_ASIENTOS_DBF= | 1 | Estando esta variable ACTIVADA, al ingresar al sistema Patagonia creará el archivo "ASIENTOS.DBF" si no lo encuentra dentro de la carpeta de la "Contabilidad". | |
| (id: 298) -5) | DIFERENCIA_PERMITIDA_EN_ASIENTOS= | Mecanismo Implementado en versiones posteriores a la fecha 18-Diciembre-2013 Según el valor de esta variable (que tiene que ser un número mayor a cero), se determina cuál puede ser el desbalanceo permitido por el PATAGONIA a la hora de registrar un asiento contable. Si se pretende que el balanceo sea exacto, poner esta variable en cero (0). Por defecto el PATAGONIA trabaja con un valor mínimo permitido de desbalanceo de 0.05 . Pero se puede tener un permitido de 0.02 o ser totalmente permisivo con un valor de 10000 o mayor, que esto último no es lo que se aconseja. | ||
| (id: 40) -6) | NOVERIFICAASIENTO= | Si no se quiere que verifique el balanceo de los asientos, ni la existencia de los números de cuentas a la hora de ingresar un asiento en la contabilidad, poner esta ACTIVADA. Esto se puede aplicar en el asiento de Costo de Mercaderías a Mercaderías: Se anula los números de cuentas y no registra el asiento.- | ||
| (id: 39) -7) | SINLOTEENVENTAS= | (24-Feb-2009) Si se quiere que cada comprobante de venta o cobro se ingrese en la contabilidad poner esta variable ACTIVADA.- | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| FACTURACION | (id: 419) -1) | ACT_F_CLIENTE_VTA_CTA_EN_PREVIA= | 25-06-2018 Esta variable al estar activada recalculará el saldo en las fichas de los clientes al momento de estar "Imprimiendo Grupo de Previas Marcadas" antes de la emision del comprobante de cada cliente. Por defecto no lo recalculará. Es decir que de haber alguina inconsistencia en el saldo de algun cliente en particular, hay que ir a la ficha del mismo y hacer la corrección correspondiente. | |
| (id: 310) -2) | ACTIVA_NOTA_DE_CREDITO_VIEJO_NUEVO= | (13-Diciembre-2014) (Esta variable tiene vigencia desde la Version Full/Base "2014-12-13 (13:00)" del Patagonia Gestio Contable) La variable "ACTIVA_NOTA_DE_CREDITO_VIEJO_NUEVO" predomina sobre la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012". Por defecto el PATAGONIA mostrará el formulario que realiza la muestra de los comprobantes para hacer nota de Credito desde la ficha de los clientes. Esto hace que la NdC será imputada a un movimiento en particular de la ficha particular sea de proveedor o cliente. Al hacer una NdC desde el formulario viejo, El Patagonia imputará las NdC. Al comprobante correspondiente quedando registrado a qué movimiento de la ficha individual del cliente o proveedor es imputada esa NdC. De estar activada esta variable , el PATAGONIA verificará la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012" para ver qué formulario presentará para la seleccion de comprobantes para las NdC. Si la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012" no está activada, muestra los comprobantes para hacer NdC desde el listado de las ventas; lo cual implicará que no imputará la NdC al comprobante correspondiente, sino que lo aplicará a la deuda mas vieja hasta la mas nueva. | ||
| (id: 527) -3) | ACTIVAR_SIMULTANEA_F_X_P= | Activando esta variable No permitira la eliminacion de la linea de item, ni Guardar en previa, ni Tomar desde previa. Si o Si va a tener que guardar el comprobante en curso para continuar con el proximo. Si la Variable SIMULTANEA del Panel de Control no Esta activada, se activara si ACTIVAR_SIMULTANEA_F_X_P esta activada. Es decir que fuerza la simultaneidad. Pero de tratarse de una Nota de Credito, si se va a permitir eliminar lineas de items. | ||
| (id: 450) -4) | AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CE= | 24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: CE , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios". | ||
| (id: 455) -5) | AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CES= | 24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: CES , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios". | ||
| (id: 446) -6) | AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CF= | 24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: CF , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios". | ||
| (id: 448) -7) | AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_EX= | 24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: EX , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios". | ||
| (id: 449) -8) | AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MON= | 24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: MON , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios". | ||
| (id: 452) -9) | AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MSO= | 24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: MSO , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios". | ||
| (id: 451) -10) | AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_NR= | 24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: NR , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios". | ||
| (id: 447) -11) | AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_RI= | 24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: RI , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios". | ||
| (id: 453) -12) | AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_SNC= | 24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: SNC , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios". | ||
| (id: 456) -13) | AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_TUR= | 24-08-2019 activar si se va a cobrar el I.V.A en las ventas a la categoria impositiva: TUR , de los items puntualmente agregados a la tabla "ITEMS_EXENTOS_QUE_VAN_CON_IVA" que se crea o modifica desde "Ajustes de Stock", en el procedimiento de "Ajustar los Precios". | ||
| (id: 59) -14) | BORRAR_ITEM_A_ITEM_VENTAS= | ACTIVAR en caso de que se desee poner en blanco o vacio el codigo del item en el formulario de VENTAS a medida que ingresan los items en la previa, de lo contrario (desactivada o sin valor), quedara con el codigo del item anterior.- | ||
| (id: 507) -15) | CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTA= | Esta variable determina la CANTIDAD maxima de la linea de item del comprobante que se este generando. Trabaja en conjunto con la variable CONTROLA_LA_CANTIDAD la cual tiene que estar activada para que CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTA tenga efecto al facturar. Por ejemplo CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTA=9000 quiere decir que el limite de cantidad por linea de item es 9000. | ||
| (id: 579) -16) | CLAVE_DE_VAR_2023_03_02= | para que esta variable tenga funcionamiento, hay que activar la variable VAR_2023_03_02. El dato que se le ingrese a esta variable, seran los que se pediran a la hora de ingresar en previas, iniciar un comprobante y salir del formulario de comprobantes. Se recuerda que para que se pida este dato, se tiene que activar la variable VAR_2023_03_02. Si no esta activada, no el valor que tenga la variable CLAVE_DE_VAR_2023_03_02 no tendra efecto alguno. | ||
| (id: 27) -17) | COMENTARIOSENCONTADO= | ACTIVAR y pedirá los comentarios al momento de ingresar un movimiento de contado.- | ||
| (id: 29) -18) | COMENTARIOSENCONTADO1= | ACTIVAR y pedirá si o si el primer comentario solamente.- | ||
| (id: 30) -19) | COMENTARIOSENCONTADO2= | ACTIVAR y pedirá si o si el segundo comentario solamente.- | ||
| (id: 31) -20) | COMENTARIOSENCONTADO3= | ACTIVAR y pedirá si o si el tercer comentario solamente.- | ||
| (id: 32) -21) | COMENTARIOSENCONTADO4= | ACTIVAR y pedirá si o si el cuarto comentario solamente.- | ||
| (id: 28) -22) | COMENTARIOSENCUENTA= | ACTIVAR y pedirá los comentarios al momento de ingresar un movimiento a Cuenta Corriente. | ||
| (id: 4) -23) | COMPROBANTES PERMITIDOS= | 2000 | En caso de purgas determinar la cantidad de Comprobantes | |
| (id: 540) -24) | CON_LEYENDA_TIPO_COPIA= | Esta variable le informa al Patagonia si se desea imprimir las leyendas ORIGINAL, DUPLICADO, TRIPLICADO, etc..., al emitir los comprobantes. Por defecto ( = 0 ), o desactivado, No sale leyenda del tipo de copia real. Solo Sale los "." (segun sean las cantidad de copias) en todas las copias. Por ejemplo para 1 copia, sale 1 punto: . para 2 copias, salen 2 puntos: .. para 3 copias, salen 3 puntos: ... para 4 copias, salen 4 puntos: .... etc... Activado, sale leyenda del tipo de copia real. Por ejemplo para 1 copia, sale 1 punto: ORIGINAL para 2 copias, salen 2 puntos: DUPLICADO para 3 copias, salen 3 puntos: TRIPLICADO para 4 copias, salen 4 puntos: CUATRIPLICADO etc… | ||
| (id: 508) -25) | CONTROLA_LA_CANTIDAD= | Activar si se desea tener control sobre el ingreso de las CANTIDADES por linea de item cuando se esta armando la previa de facturacion. Trabaja en conjunto con la variable CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTA | ||
| (id: 515) -26) | CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR= | 06 Julio 2022 Activacion del sistema de puntos por ventas que van a caja. Trabaja en conjunto con las siguientes variable: CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1 CREDITO_X_CONSUMO_unidad=0.05 multpilo que registra el credito CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 venta minima para generar el credito CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 porcentaje maximo a aplica en proximas ventas CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO= codigo del item que se aplica en el descuento | ||
| (id: 519) -27) | CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO= | 06 Julio 2022 Codigo del item que se utilizara para ser insertado en la previa de venta en curso para consumir los creditos acumulados. Dicho item tendria que tener un valor de $1.00 para que al multilicar por los puntos o creditos acumulados (en negativo) se calcule el descuento a aplicar. Trabaja en conjunto con las siguientes variable: CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1 CREDITO_X_CONSUMO_unidad=0.05 ( multpilo que registra el cre)dito CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 ( venta minima para generar el credito) CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 ( porcentaje maximo a aplica en proximas ventas) CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO=( codigo del item que se aplica en el descuento) | ||
| (id: 517) -28) | CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO= | 06 Julio 2022 Valor minimo de la venta en curso a aplicar los puntos. Por ejemplo a los $1000 se aplica el mecanismo de puntos. Trabaja en conjunto con las siguientes variable: CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1 CREDITO_X_CONSUMO_unidad=0.05 ( multpilo que registra el cre)dito CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 ( venta minima para generar el credito) CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 ( porcentaje maximo a aplica en proximas ventas) CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO=( codigo del item que se aplica en el descuento) | ||
| (id: 518) -29) | CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE= | 06 Julio 2022 Porcentaje como maximo a aplicar los creditos en las futuras ventas, ejemplo 70, que seria el 70%. Trabaja en conjunto con las siguientes variable: CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1 CREDITO_X_CONSUMO_unidad=0.05 ( multpilo que registra el cre)dito CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 ( venta minima para generar el credito) CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 ( porcentaje maximo a aplica en proximas ventas) CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO=( codigo del item que se aplica en el descuento) | ||
| (id: 516) -30) | CREDITO_X_CONSUMO_UNIDAD= | 06 Julio 2022 Unidad de claculo para la creacion de los puntos. Este valor multiplicado por el valor final de la venta determinara los puntos o creditos. Trabaja en conjunto con las siguientes variable: CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1 CREDITO_X_CONSUMO_unidad=0.05 ( multpilo que registra el cre)dito CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 ( venta minima para generar el credito) CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 ( porcentaje maximo a aplica en proximas ventas) CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO=( codigo del item que se aplica en el descuento) | ||
| (id: 155) -31) | CUANTOS_BOTONES_CON_IMAGENES_COLUMNA= | 4 | (19-Marzo-2012) Si está tildado en el "Panel de Control" en la pestaña"Articulos" la casilla "Mostrar imágenes de items en facturacion" se puede definir cuantas Columnas de imágenes se pueden mostrar. Solo muestra hasta 33 imágenes en total.- Pod defecto son 4 columnas.- | |
| (id: 154) -32) | CUANTOS_BOTONES_CON_IMAGENES_FILA= | 3 | (19-Marzo-2012) Si está tildado en el "Panel de Control" en la pestaña"Articulos" la casilla "Mostrar imágenes de items en facturacion" se puede definir cuantas filas de imágenes se pueden mostrar. Solo muestra hasta 33 imágenes en total.- Por defecto son 3 filas.- | |
| (id: 198) -33) | CUANTOS_COMPROBANTES_ELIMINA= | 30 Octubre 2012 Esta variable al estar determinada, contiene el numero de comprobantes a eliminar por sesion. Esto tiene funcionamiento desde "Resumenes de comprobantes" afectando a clientes solamente. Un valor negativo permitirá anular TODOS los marcados. | ||
| (id: 436) -34) | DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD= | 13-Mayo-2019: Caracteres detectores si hay que sacar el peso en Kilogramos del codigo del item en Facturacion. Ejemplo : 23 Trabaja en conjunto con las variables: * DESGLOSE_SOLO_CODIGO * DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO | ||
| (id: 438) -35) | DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO= | 13-Mayo-2019: por cuanto se divide el restante para obtener el peso. Ejemplo : 1000 Trabaja en conjunto con las variables: * DESGLOSE_SOLO_CODIGO *DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD | ||
| (id: 437) -36) | DESGLOSE_SOLO_CODIGO= | 13-Mayo-2019: Cantidad de digitos del codigo solamente. Ejemplo: 7 Trabaja en conjunto con las variables: *DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD * DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO | ||
| (id: 10) -37) | DIACANCELAPRIMERPAGO= | Día de pago general en caso de financiación en cuotas. Sea el día que sea que caiga el movimiento, se correrá hasta el día de configuración determinado en esta variable | ||
| (id: 165) -38) | DIAS_PARA_NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES= | (24-Abril-2012) Si la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012" no está definida, el patagonia correrá hacia atras los dias que se le especifique a esta variable. Por defecto es 5 dias hacia atras. Pero se puede especificar cuantos dias hacia atras tendrá por defecto el formulario para mostrar los comprobantes en su inicio. | ||
| (id: 313) -39) | DIAS_REEVALUAR_PRESUPUESTO_SIN_PREGUNTAR= | (14-Marzo-2015) Si se activa la variable REEVALUAR_PRESUPUESTO_SIN_PREGUNTAR el Patagonia tendrá en cuenta la cantidad de dias que puede tener un presupuesto para ser reevaluado automaticamente. Esos dias se determinan en esta variable. El valor de esta variable tiene que ser mayor o igual a cero. No puede terner valores negativos. | ||
| (id: 554) -40) | DISCRIMAR_PERC_RG_5329_2023= | Estando activada esta variable, el Patagonia separara las percepciones de un iva y del otro a la hora de mostrarlas | ||
| (id: 45) -41) | IMPRIMEPERCEPCIONES= | ACTIVAR si de haber percepciones las imprime con caret: PERCEPCI.RET / PERCEPCI.DBF con Excel: cPath + 'ARCHIVOS_EXCEL \ PERCEPCIONES_' + Comprobante + '_' + Letra + '_' + Numero + '.XLS' | ||
| (id: 543) -42) | IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_10= | Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Factura Rapida que se este gestando. De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo: FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX ..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS | ||
| (id: 544) -43) | IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_11= | Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Factura Personalizada que se este gestando. De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo: FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX ..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS | ||
| (id: 545) -44) | IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_12= | Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Nota de Credito Personalizada que se este gestando. De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo: FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX ..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS | ||
| (id: 546) -45) | IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_13= | Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Nota de Credito Rapida que se este gestando. De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo: FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX ..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS | ||
| (id: 547) -46) | IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_14= | Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Nota de Debito que se este gestando. De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo: FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX ..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS | ||
| (id: 542) -47) | IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_2= | Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del Presupuesto que se este gestando. De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo: FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX ..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS | ||
| (id: 541) -48) | IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_3= | Activando esta variable imprimira un comprobante como borrador del remito que se este gestando. De no existir el arhivo (cCarpeta de instalacion) + 'PREVIA_DE_CLIENTE.INI', tomara el formato del PRESUPTO.INI Pero si se declara la variable FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS con un formato definido, ejemplo: FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=PREVIA_10.FRX ..., El Patagonia generara el remito correspondiente y seguido emitira un comprobante con el formato de FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS | ||
| (id: 8) -49) | INTERESDIARIOCONTADO= | De generar intereses por pago fuera de termino, el movimiento en previa pasará de "contado" si esta ACTIVADA, de lo contrario quedará "a cuenta".- | ||
| (id: 6) -50) | INTERESDIARIOGENERAL= | 0,15 | Porcentaje del interés diario en clientes nuevos en caso de generar deudas. Esto se aplica después de generar un cobro quedando un comprobante en previa de facturación para luego ser emitido.- | |
| (id: 7) -51) | INTERESDIARIOMARCADO= | Activar Si de haber intereses que se han generado después de un cobro que ingresen a previa de facturación marcados. De lo contrario ingresará a previas pero no quedará marcado.- | ||
| (id: 9) -52) | INTERESDIARIOTIPOFAC= | De haber intereses determinar el numero de tipo de comprobante a emitir en la previa. Formatos: --------- - 10 u 11 : Facturación - 12 o 13 : N. de Credito - 14 : N. de Debito - 2 : Presupuesto - 3 : Remito | ||
| (id: 532) -53) | MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023= | 60 | RESOG-2023-5329-E-AFIP-AFIP: Esta tiene el valor NETO a superar de la sumatoria de cada NETO en particular. Por ejemplo: MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023=60 Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281164/20230213 Esta variable activandola entra en conjunto con las Siguientes Variable:
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| (id: 420) -54) | NO_ACOPIAR_EN_CTA_CTE= | 13-07-2018 A partir de la Version 2018-06-27 (13:00), Revision 2018.6.2756 en adelante, Esta variable al estar activada va a hacer que las ventas a cuentas corriente NO ACOPIEN stock. Por defecto acopiará todas las ventas a cuenta corriente que no descuenten STOCK de los items. | ||
| (id: 174) -55) | NO_APLICAR_PERCEPCIONES_A_TODOS_CLIENTES= | 21 Julio 2012 Esta variable se aplica a las percepciones. Cuando en el Patagonia se declaran percepciones, el sistema se las aplica a "todos" los clientes, determinando a quien "NO" se le aplica. Pero ACTIVANO esta variable "NO" se les aplica a todos los clientes, solamente se aplicara a los clientes "especificos". En los formatos de impresión fiscal se especifica asi: @IF(TPC >0,"PERCEPCIONES()","") | ||
| (id: 510) -56) | NO_GRABA_PREVIA_PERSONAL_DEL_CLIENTE= | Activar si se desea que al momento de GRABAR una previa NO presente un cartel de grabado en las previas individual de los clientes. Por defecto al picar en Grabar Previa se graba en el grupo de previas, péro a su vez graba una previa acumulable del cliente en curso. Ver el intructivo http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=133 | ||
| (id: 212) -57) | NO_VENDER_CON_TIPO_VENTA_DISTINTO= | 20 Diciembre 2012 Esta variable se aplica cuendo se está vendiendo en Facturacion o Nota de credito. De estar activada esta variable el "Patagonia" controlará que se esté asignando el tipo de venta correspondiente al cliente en cuestión según se ha configurado el mismo. | ||
| (id: 433) -58) | NO_VER_AL_FINAL_FISCAL_SI_CANCELA= | 223-Enero-2019: Esta variable controla la verificacion de comprobantes fiscales abiertos al final de la grabacion de los mismos. Si No esta activada, el Patagonia, al finalizar un comprobante emitido por un impresor fiscal, verificara si quedo abierto el comprobante en curso para cancelarlo. Esto pasa cuando se emite un comprobante fiscal con un monto mayor de lo permitido por el mismo, y queda el comprbante abierto. Por defecto verificará si está abierto el comprobante. Si hay uno abierto, lo cancelará. Si no se quiere que se realice este mecanismo, hay que activar esta variable. | ||
| (id: 164) -59) | NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012= | (13-Diciembre-2014) Se creo la variable "ACTIVA_NOTA_DE_CREDITO_VIEJO_NUEVO" que predomina sobre ésta variable. Si la variable "ACTIVA_NOTA_DE_CREDITO_VIEJO_NUEVO" no tiene activacion, entonces el Patagonia verificará el valor de la variable "NOTA_DE_CREDITO_A_COMPROBANTES_VIEJO_04_2012" para ver qué formulario esta activo. (24-Abril-2012) Esta variable ACTIVADA, traerá el formulario con los movimientos desde las fichas particulares de cada uno (Versión vieja). De lo contrario mostrará los comprobantes desde la facturación (por defecto), con ingreso de dias para atras para mostrar a los comprobantes a los cuales se le aplicacará la nota de Credito. | ||
| (id: 505) -60) | PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD= | En la revision *2021.8.26* al Patagonia se le agrego un mecanismos para emitir un informe Para proveedores en *Listado de Ventas*. Los archivos exportados sera en formato texto delimitados por comas en la carpeta C:\VENTASPDA\TRN El informe tiene que abarcar algunos *SOLAMENTE* Para que el Patagonia identifique a los items, hay que ingresarle un indentificador en la *UBICACION* de cada uno (Solapa *Datos Secundarios* en ABM de items). Por ejemplo , en la *UBUCACION* le ingresas la palabra *123* a todos los items que se van a informar en los nuevos prefijos *CMPC* y *CMPD* y luego en el *PATAGONIA_GESTION.INI* se le agregaria la variable: PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD=123 De todas maneras tambien se preparó por si se desea informar los items cuya *UBICACION* tenga otro referente, por ejemplo: 456 En este caso la variable tendria que estar configurada con: PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD=123,456 Ambos identificadores separados por coma. cCurPda C_1 N(10,0),; && Numero del CLiente C_2 C(1),; && Tipo de comprobante: 1 FA, 2 FB, 3 NdDA, 4 NdDB, 5 NdCA, 6 NdCB, 7 otro C_3 C(1),; && Letra del Comprobante C_4 C(4),; && punto de venta C_5 C(8),; && Numero del comprobante C_6 D(8),; && DD/MM/AAAA C_7 N(1,0),; && 1 Anulado, 0 Activo C_8 N(12,2),; && importe +o- C_9 N(10,0); && Codigo Del Vendedor cCurPdaCont C_1 N(10,0),; && Numero del CLiente C_2 C(1),; && Tipo de comprobante: 1 FA, 2 FB, 3 NdDA, 4 NdDB, 5 NdCA, 6 NdCB, 7 otro C_3 C(1),; && Letra del Comprobante C_4 C(4),; && punto de venta C_5 C(8),; && Numero del comprobante C_6 C(20),; && codigo del Producto C_7 C(100),; && descripcion del producto C_8 N(12,3),; && Cantidad C_9 N(12,3),; && Cantidad sin Cargo C_10 N(12,3),; && Cantidad devolucion o cambio C_11 N(12,3),; && Precio Unitario C_12 N(12,3),; && Importe de Descuento C_13 N(6,2),; && % de descuento C_14 N(12,3),; && Importe del IVA C_15 N(6,2),; && % IVA C_16 N(12,3),; && Importe Impuesto Interno C_17 N(5,0),; && Formato: 99999 Es para indicar si el producto es vendido por 6 12 o 24, etc... Ejemplo 12 C_18 N(12,3); && total del Item | ||
| (id: 512) -61) | PDA_CON_PREFIJOS_DIAS= | En la revision *2021.103.131* al Patagonia se le agrego al mecanismos PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD esta variable, que determina los dias hacia atrás en busca de cambios en la facturacion para re-generar nuevamente esas exportaciones. Si no se especifica, por defecto es 45 dias a la fecha. Ejemplo en el *PATAGONIA_GESTION.INI* se le agregaria la variable: PDA_CON_PREFIJOS_DIAS=10 Nota: si la variable PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD no esta declarada, PDA_CON_PREFIJOS_DIAS no tiene funcionamineto | ||
| (id: 513) -62) | PDA_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO= | En la revision *2021.103.131* al Patagonia se le agrego al mecanismos PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD esta variable, que determina la exclusion de las Notas de Credito y de los remitos en negativo para no incluirlos en la exportacion. Por defecto esta desactivada, que quiere decir que esos tipos de comprobantes seran incluidos en la exportacion. De estar activada, no se incluiran. Ejemplo en el *PATAGONIA_GESTION.INI* se le agregaria la variable: PDA_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO=1 Nota: si la variable PDA_CON_PREFIJOS_CMPC_Y_CMPD no esta declarada, PDA_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO no tiene funcionamineto | ||
| (id: 177) -63) | PICTURE_CODIGO_BARRA= | 13 | Determinar la cantidad de dígitos con que se leeran los codigos de los items. Si es "codigo de barras" se tiene que determinar 13 digitos. Pero hay sistemas viejos (y mal hechos) que los codigos de barras se han cargado con 12 digitos de los 13 que lleva el mismo, por eso se permite modificar el "PICTURE" o "InputMask" de donde el PATAGONIA lee el codigo de los items. | |
| (id: 142) -64) | PIDE_CLAVE_VENDEDOR= | (19-Octubre-2011) ACTIVANDO esta Variable permite solicitar la CLAVE del Vendedor antes de continuar asentando el comprobante (Presupuesto, Remito Facturas, N. de Debito o N. de Credito). Actua si se pide el Vendedor en Facturacion. Dicha clave se registra o se pide para ser grabada en "Alta, Bajas de Vendedores", y cada vendedor puede tener su propia clave. | ||
| (id: 480) -65) | PIDE_DATO_FORMULARIO_8001= | 13/11/2019 activar si se desea que el Patagonia a la hora de emitir una Factura de clase "A", pida los datos del formulario 8001 de AFIP al cierre del compronbante. El mismo será puesto en el campo XCAMPO5 del listado de factura y de BASE_IMP.DBF para la impresión de los comprobantes. | ||
| (id: 370) -66) | POR_DEFECTO_NO_GRABA_PRESUPUESTO= | 19 de Mayodel 2017 Por defecto seá activada siempre la grabacion interna de los presupuestos. En caso de no querer registrar los mismos, activar esta variable | ||
| (id: 530) -67) | POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023= | 3 | RESOG-2023-5329-E-AFIP-AFIP: Esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoria 0 (21%). Por ejemplo: POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023=3 Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281164/20230213 Esta variable activandola entra en conjunto con las Siguientes Variable:
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| (id: 531) -68) | POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023= | 1,5 | RESOG-2023-5329-E-AFIP-AFIP: Esta tiene el porcentaje a aplicar en la sumatoria de los netos de los IVA de categoria 1 (10,5%). Por ejemplo: POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023=1,5 Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281164/20230213 Esta variable activandola entra en conjunto con las Siguientes Variable:
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| (id: 199) -69) | RAZONES_PARA_ELIMINA_COMPROBANTES= | 02 Nov. 2012: Si se tiene que especificar las distintas raznos por la que se realiza una Nota de credito o una anulacion, determinar las mismas separadas por punto y coma. Ejemplo : Mal Facturado; Bajó poca Mercaderia; No estaba; Error del Vendedor;etc… | ||
| (id: 312) -70) | REEVALUAR_PRESUPUESTO_SIN_PREGUNTAR= | (14-Marzo-2015) Si se activa esta variable, cuando trae un presupuesto para ser facturado, el patagonia evaluará los precios de los items incluidos en la previa automaticamente. Tambien estará en juego el valor que tenga la variable DIAS_REEVALUAR_PRESUPUESTO_SIN_PREGUNTAR (ver variable) | ||
| (id: 529) -71) | RES_GRAL_5329_2023= | RESOG-2023-5329-E-AFIP-AFIP: Activando esta variable empieza un mecanismo acorde a la Resolución General 5329/2023 de AFIP. Programa de Monitoreo Fiscal. Régimen de percepción del impuesto al valor agregado aplicable a las ventas de productos alimenticios, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. Su implementación. Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281164/20230213 Esta variable activándola entra en conjunto con las Siguientes Variable:
Ejemplo de como tiene que estar en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI RES_GRAL_5329_2023=1 POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023=3 POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023=1.5 MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023=60 Tambien se configura descargando el codigo de configuracion 53292023 Ver el link: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=5 | ||
| (id: 143) -72) | RESPETAR_COMISION= | (26-Octubre-2011) ACTIVANDO esta Variable no registrar la comision en la ficha del Vendedor que realiza un comprobante (Factura o Recibo) si el cliente tiene asignado otro vendedor, pero SI registra la comision en la Ficha del Vendedor que tiene asignado el Cliente al que se le está realizando el comprobante; siempre y cuando el cliente tenga asignado un Vendedor distinto de cero (0). Si no lo tiene, la comisión se ingresará en la ficha del Vendedor del comprobante en curso. | ||
| (id: 548) -73) | RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023= | RESOG-2023-5329-E-AFIP-AFIP: Esta variable tiene los numeros de rubros NO ALCANZADOS por la resolucion separados por comas. Por ejemplo: RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023=5,10,100 Si no se especifica rubros, lo aplica a todos los rubros de items. Link: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/281164/20230213 Esta variable trabaja en conjunto con las Siguientes Variable:
Detalle que describe el grupo de cajeros. Por defecto es CAJERO. Pero si se desea cambiar ese detalle, se puede determinar en esta variable. Por ejemplo: REPARTOS_MIOS. Porque puede ser que en una distribuidora que no hay cajeros, se puede titular con REPARTOS_MIOS para que sea mas entendible para los Operadores a la hora de realizar arqueos de caja y listados | ||
| (id: 5) -74) | SACAVISTASENRAPIDA= | Esto se aplica al formulario de facturación. Al ACTIVAR sacará las solapas o pestañas de facturacion.- | ||
| (id: 350) -75) | SIN_IVA_EN_VENTAS_A_CE= | 01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Contribuyentes Eventuales | ||
| (id: 351) -76) | SIN_IVA_EN_VENTAS_A_CES= | 01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Contribuyentes Eventuales Sociales | ||
| (id: 344) -77) | SIN_IVA_EN_VENTAS_A_CF= | 01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Consumidor Final | ||
| (id: 346) -78) | SIN_IVA_EN_VENTAS_A_EX= | 01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Exentos | ||
| (id: 347) -79) | SIN_IVA_EN_VENTAS_A_MON= | 01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Monotributistas | ||
| (id: 348) -80) | SIN_IVA_EN_VENTAS_A_MSO= | 01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Monotributistas Sociales | ||
| (id: 345) -81) | SIN_IVA_EN_VENTAS_A_RI= | 01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Rsponsables Inscriptos | ||
| (id: 349) -82) | SIN_IVA_EN_VENTAS_A_SNC= | 01 Julio 2015, Si ingresa valores sin I.V.A. (valores Netos) a Sujetos No Categorizados | ||
| (id: 3) -83) | SOLO FACTURACION RAPIDA= | Activar Si realiza solamente Facturación Rápida.Al desactivar utiliza todo el menu del Patagonia.- | ||
| (id: 393) -84) | TECLA_F9_FACTURA_RAPIDA= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 27-Septiembre-2017 por defecto la tecla "F9" en Facturacion Rapida se encuentra desactivada. El formulario aparecerá, pero en color Naranja, por mas que cambien la cantidad, la cantidad siempre será "1". Para que esto tenga efecto, hay que activarla. | ||
| (id: 525) -85) | VAR_2023_03_02= | Activando esta variable los mecanismos seran los siguientes: 1) No permite hacer presupuesto 2) Todas las Previa a clientes se tienen que imprimir como Remito o Factura si o si 3) No se permite cambiar la condicion de Venta Cta.Cte. En ABM de clientes. Solo crea Clientes y de Cdo. 4)Pero de tratarse de una Nota de Credito, si se va a permitir eliminar lineas de items, y ademas todo lo anterior queda sin efecto (27/03/2023). (Creada el 02 Marzo 2023) | ||
| (id: 509) -86) | VERIFICAR_CUIT_EN_PADRON_EN_PREVIAS= | Activar si se desea que al momento de imprimir un grupo de previas marcadas, el Paagonia realice una consulta al Padron de AFIP para ver si los CUIT a Facturar estan bien o son Apocrifos. En tal caso (estando activada), desmarcara las previas para que se modifique el tipo de CUIT. En caso de algun problema con algun cliente y su cuit, pasarlo a Consumidor Final. | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| FACTURACION_FISCAL_2D | (id: 404) -1) | EPSON_2DA_GENERACION= | 18 de Diciembre 2017: Solo activar si trabaja con Impresoras Epson Fiscales 2º Generacionincorporar los intereses al recibo en curso | |
| (id: 367) -2) | FACTURA_2DA_GENERACION= | 18 de Abril del 2017 Activando esta variable se establece que en las impresoras de 2º generacion la emision de comprobantes es de papel ancho. Por defecto es el Tique-Factura. Para que este metodo funcione, tiene que estar activada la variable "HASAR_2DA_GENERACION". De lo contrario no tiene efecto alguno. | ||
| (id: 366) -3) | HASAR_2DA_GENERACION= | 18 de Abril del 2017 Activando esta variable se anula toda la coneccion de datos con los impresores HASAR de 1º Generacion, y se activan la sincronizacion de datos con los HASAR de 2º Generacion. | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| FACTURACION-ELECTRONICA | (id: 462) -1) | CATEGORIA_EMISOR_REMITO= | 26-09-2019: Determinar el NUMERO de la categoria del emisor del remito. Categorias disponibles: 1- Frigorífico/Establecimiento Faenador 2- Usuario Faena 3- Abastecedor 4- Despostador 5- Consignatario Cárnico 6- Consignatario Directo 7- Cámara de frío/Depósito/et | |
| (id: 463) -2) | CODIGO_RUCA_EMISOR_REMITO= | 26-Junio-2018 Para la realizacion de Remitos Carnicos, hay que tramitar el numero de RUCA en las pagionas de AFIP RUCA: Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (Comercios e Industrias, de los mercados: lácteos, granos, ganados y carnes y mercado lanero.) Obtener el nuemro de R.U.C.A. en https://ruca.agroindustria.gob.ar/ Manual del Usuario: https://ruca.agroindustria.gob.ar/descargas/ruca-perfil-operador.pdf | ||
| (id: 459) -3) | FAC_ELECT_CREDITO= | 9-Septiembre-2019 Activando esta variable Emitira un comprobante de Credito segun artículo 16 de la Ley N° 27.440: (Para este mecanismo tiene que estar actualizada la librería de WSAFIPFE a la vesion 60.20.00 y todas las tablas modelos porque se ha modificado el menu principal) Responsables Inscriptos 201 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A 202 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) A 203 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A 206 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B 207 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) B 208 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B Responsables Monotributos 211 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C 212 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) C 213 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C Para ello hay que detallar en "Datos del Propietario" los siguientes datos: 2101 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - CBU del Emisor 2102 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Alias del Emisor 22 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Anulación 23 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Referencia Comercial Sitio web de consultas: http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/ Ver Cronograma de aplicación: http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/CRONOGRAMA-FCE.pdf | ||
| (id: 458) -4) | FACT_ELECTRONICA_CONCEPTO= | Conceptos de la emision de la facturacion electronica WSFE1 : * conceptos del contenido del comprobante * 1: Productos * 2: Servicios * 3: Productos y Servicios | ||
| (id: 418) -5) | FACTURACION_ELEC_DNI_MENOR_1000= | 21-Junio-2018 Para la Facturacion electronica y las ventas menores a $1000 este es el DNI que ira por defecto. | ||
| (id: 423) -6) | FACTURACION_ELEC_MONTO_CF= | 19-Septiembre-2018 Monto de diyuntiva en las ventas a Consumidor Final. En un momento fue 1000, luego paso a 5000. Por defecto es 5000 pero se puede determinar cual es el valor que va a validar para la solicitud de DNI mayor a cero. Cuando el tipo de comprobante es 6 , 8 o 7 Tipo de Documento # 99 o = 99 es alli donde valida esa opcion y cuestiona el valor de esta variable | ||
| (id: 314) -7) | FACTURACION_ELECTRONICA= | 26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica. "Activar" esta variable si el Patagonia tiene que emitir Facturacion Electronica. - Obtener una "LICENCIA" para el uso de las librerias que usará el PATAGONIA GESTION para la emision de facturacion en: (https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/administracion/activacion) Se requiere una cuenta de GMAIL. - Genere su clave privada (private key) ejecutando desde la línea de comando: openssl genrsa -out privada 1024 - Genere su CSR (Certificate Signing Request) ejecutando desde la línea de comando: openssl req -new -key privada -subj "/C=AR/O=subj_o/CN=subj_cn/serialNumber=CUIT subj_cuit" -out pedido Reemplace: subj_o por el nombre de su empresa. subj_cn por su nombre o server hostname. subj_cuit por la CUIT sin guiones de la empresa o programador. - Enviar el PEDIDO por e-mail a: webservices@afip.gov.ar ... aclarando a qué WS "de negocio" (por ej.: "wsfe","wsseg", etc.) pretende acceder usando este certificado. El certificado le será devuelto por e-mail Una vez recibido el Mail del WebServ, - ir a panel de control. - ir a opciones de internet. - ir a solapa "contenido" - seleccionar el botón "certificados" - ir a solapa "personal" (la primera). - seleccionar el botón "importar". - en la pantalla del asistente seleccionar "siguiente". - nos pedirá donde está el archivo *.p12 para convertir a *.pfx. seleccionar el botón "examinar". (antes de navegar hasta la carpeta donde está el archivo *.p12 (generalmente c:\openssl\bin) indicar en "tipo de archivo" que estamos buscando un archivo *.p12 como muestra está pantalla Seguridad en certificados digitales ----------------------------------- Los certificados digitales (en los 2 modos, homologación o producción) una vez convertidos a *.pfx contienen no solo el certificado *.crt sino también la firma digital única del cliente (originalmente creada al solicitar el certificado). Aunque la criptografía y seguridad informática excede el alcance de esta documentación los certificados *.pfx son autocontenidos. Es decir: el archivo en si contiene todo lo necesario para conectar al servidor de AFIP de autenticación y acceso (WSAA). Como este archivo puede ser copiado y pegado a cualquier pc. Quien posea el archivo puede autenticarse frente a los servidores de AFIP para operar con todos sus web service (emitir comprobantes, recuperar comprobantes emitidos, etc). Por esta razón es recomendable tomar minimas medidas de seguridad sobre estos archivos (y en general sobre la carpeta openssl bin usada al solicitar el certificado). Esto incluye: Realizar copias de seguridad de la carpeta openssl bin usada al generar la solicitud y luego eliminar o protegar esta carpeta. Dar acceso al archivo de certificado *.pfx solo a usuario autorizados. O mejor aun proteger el archivo *.pfx con una contraseña (recordar que el archivo *.pfx puede ser copiado, pegado y usado desde cualquier pc) esto se hace de la siguiente forma: Al seguir los pasos de la guia para convertir el certificado *.p12 a *.pfx en algún punto el sistema operativo solicita una contraseña (de hecho en algunos windows es obligatorio ingresarlo) en este paso crear e introducir una contraseña de seguridad. Luego en el código al usar la interfaz (versión 10.6 o superior), después de ejecutar el método "iniciar" cargar la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" con la contraseña usada. De esta forma quien copie y pegue el archivo de certifciado *.pfx no podrá usarlo directamente sin conocer la contraseña creada al convertirlo. La propiedad "ArchivoCertificadoPassword" es y un "CERTIFICADO" emitido por AFIP al CUIT emisor de la misma implementada en todas las planillas de test y en sus macros es posible ver como es usada en el código. En caso que la contraseña cargada en la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" no coincida con la creada al convertir el certificado a *.pfx se recibirá el error: "contraseña de red especificada no válida" o "clave no existe". | ||
| (id: 328) -8) | FACTURACION_ELECTRONICA_ACUSE_EMAIL= | 05 Mayo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica. Activar si se emitirá un mail de acuse a la direccion de email de la empresa en curso. | ||
| (id: 316) -9) | FACTURACION_ELECTRONICA_CERTIFICADO= | 26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica. Determinar el lugar fisico en el disco dónde se encuentra el archivo del CERTIFICADO El certificado le será devuelto por e-mail Una vez recibido el Mail del WebServ, - ir a panel de control. - ir a opciones de internet. - ir a solapa "contenido" - seleccionar el botón "certificados" - ir a solapa "personal" (la primera). - seleccionar el botón "importar". - en la pantalla del asistente seleccionar "siguiente". - nos pedirá donde está el archivo *.p12 para convertir a *.pfx. seleccionar el botón "examinar". (antes de navegar hasta la carpeta donde está el archivo *.p12 (generalmente c:\openssl\bin) indicar en "tipo de archivo" que estamos buscando un archivo *.p12 como muestra está pantalla Seguridad en certificados digitales ----------------------------------- Los certificados digitales (en los 2 modos, homologación o producción) una vez convertidos a *.pfx contienen no solo el certificado *.crt sino también la firma digital única del cliente (originalmente creada al solicitar el certificado). Aunque la criptografía y seguridad informática excede el alcance de esta documentación los certificados *.pfx son autocontenidos. Es decir: el archivo en si contiene todo lo necesario para conectar al servidor de AFIP de autenticación y acceso (WSAA). Como este archivo puede ser copiado y pegado a cualquier pc. Quien posea el archivo puede autenticarse frente a los servidores de AFIP para operar con todos sus web service (emitir comprobantes, recuperar comprobantes emitidos, etc). Por esta razón es recomendable tomar minimas medidas de seguridad sobre estos archivos (y en general sobre la carpeta openssl bin usada al solicitar el certificado). Esto incluye: Realizar copias de seguridad de la carpeta openssl bin usada al generar la solicitud y luego eliminar o protegar esta carpeta. Dar acceso al archivo de certificado *.pfx solo a usuario autorizados. O mejor aun proteger el archivo *.pfx con una contraseña (recordar que el archivo *.pfx puede ser copiado, pegado y usado desde cualquier pc) esto se hace de la siguiente forma: Al seguir los pasos de la guia para convertir el certificado *.p12 a *.pfx en algún punto el sistema operativo solicita una contraseña (de hecho en algunos windows es obligatorio ingresarlo) en este paso crear e introducir una contraseña de seguridad. Luego en el código al usar la interfaz (versión 10.6 o superior), después de ejecutar el método "iniciar" cargar la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" con la contraseña usada. De esta forma quien copie y pegue el archivo de certifciado *.pfx no podrá usarlo directamente sin conocer la contraseña creada al convertirlo. La propiedad "ArchivoCertificadoPassword" es y un "CERTIFICADO" emitido por AFIP al CUIT emisor de la misma implementada en todas las planillas de test y en sus macros es posible ver como es usada en el código. En caso que la contraseña cargada en la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" no coincida con la creada al convertir el certificado a *.pfx se recibirá el error: "contraseña de red especificada no válida" o "clave no existe". | ||
| (id: 320) -10) | FACTURACION_ELECTRONICA_CLAVE= | 26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica. Determinar la CLAVE con que se creo el certificado. | ||
| (id: 318) -11) | FACTURACION_ELECTRONICA_CUIT= | 26 Marzo 2015: Obsoleta. Esta variable no será usada. El Patagonia tomará el CUIT de la empresa o de la carpeta de trabajo para la Implementacion de la Facturacion Electronica. Determinar CUIT con que se activo la LICENCIA | ||
| (id: 319) -12) | FACTURACION_ELECTRONICA_EMAIL= | 26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica. Determinar Email, (de la cuenta Gmail), con que se activo la LICENCIA | ||
| (id: 315) -13) | FACTURACION_ELECTRONICA_LICENCIA= | 26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica. Determinar el lugar fisico en el disco dónde se encuentra el archivo de LICENCIA - Obtener una "LICENCIA" para el uso de las librerias que usará el PATAGONIA GESTION para la emision de facturacion en: (https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/administracion/activacion) Se requiere una cuenta de GMAIL. - Genere su clave privada (private key) ejecutando desde la línea de comando: openssl genrsa -out privada 1024 - Genere su CSR (Certificate Signing Request) ejecutando desde la línea de comando: openssl req -new -key privada -subj "/C=AR/O=subj_o/CN=subj_cn/serialNumber=CUIT subj_cuit" -out pedido Reemplace: subj_o por el nombre de su empresa. Subj_cn por su nombre o server hostname. Subj_cuit por la CUIT sin guiones de la empresa o programador. - Enviar el PEDIDO por e-mail a: webservices@afip.gov.ar | ||
| (id: 327) -14) | FACTURACION_ELECTRONICA_NO_ENVIA_POR_EMAIL= | 05 Mayo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica. Activar si no se emitirá un mail al cliente con los datos de la factura electronica. Tiene que tener la direccion de email cargada el cliente. Por defecto los mail serán enviados a los clientes. Para NO enviar, "activar" esta variable. | ||
| (id: 317) -15) | FACTURACION_ELECTRONICA_PRUEBA= | 26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica. Activar si se emitirá en "Modo REAL". Si se usará en modo "PRUEBA", Desactivar esta variable o no determinar valor alguno. | ||
| (id: 490) -16) | FACTURACION_ELECTRONICA_TLS= | leer el siguiente link antes de darle un valor esta propiedad:
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| (id: 321) -17) | FACTURACION_ELECTRONICA_WSFE= | 26 Marzo 2015: Implementacion de la Facturacion Electronica. Determinar el Servicio Web al que va a apuntar la librería dependiendo de la condicion del clientes. Listado de los Servicios web de la librería: WSFEv1 WSBFE/WSSEG WSFEX WSMTXCA WSCTGv1.1 WSCTGv3.0 WSLPG WSCG WSLSG WSCTG WSCDC WSFE WSAA WSPQ WSANMAT WSSENASA | ||
| (id: 430) -18) | FALLA_ELECTRONICA_SALE_X= | 29-Noviembre-2018 Activando esta variable Emitira un remito cuando se está emitiendo una factura Electronica y falle la comunicación con el WebServis. Es decir que si se está emitiendo una Factura Electronica y falla la comunicación con el webservis, emitirá un remito X. | ||
| (id: 374) -19) | FE_WS_CERTIFICADO_CT= | 24 junio 2017: Implementacion de la Facturacion Electronica clase "T" (Turista) servidor WSCT. Determinar el lugar fisico en el disco dónde se encuentra el archivo del CERTIFICADO para emitir comprobantes de clase "T" (Turista) El certificado le será devuelto por e-mail Una vez recibido el Mail del WebServ, - ir a panel de control. - ir a opciones de internet. - ir a solapa "contenido" - seleccionar el botón "certificados" - ir a solapa "personal" (la primera). - seleccionar el botón "importar". - en la pantalla del asistente seleccionar "siguiente". - nos pedirá donde está el archivo *.p12 para convertir a *.pfx. Seleccionar el botón "examinar". (antes de navegar hasta la carpeta donde está el archivo *.p12 (generalmente c:\openssl\bin) indicar en "tipo de archivo" que estamos buscando un archivo *.p12 como muestra está pantalla Seguridad en certificados digitales ----------------------------------- Los certificados digitales (en los 2 modos, homologación o producción) una vez convertidos a *.pfx contienen no solo el certificado *.crt sino también la firma digital única del cliente (originalmente creada al solicitar el certificado). Aunque la criptografía y seguridad informática excede el alcance de esta documentación los certificados *.pfx son autocontenidos. Es decir: el archivo en si contiene todo lo necesario para conectar al servidor de AFIP de autenticación y acceso (WSAA). Como este archivo puede ser copiado y pegado a cualquier pc. Quien posea el archivo puede autenticarse frente a los servidores de AFIP para operar con todos sus web service (emitir comprobantes, recuperar comprobantes emitidos, etc). Por esta razón es recomendable tomar minimas medidas de seguridad sobre estos archivos (y en general sobre la carpeta openssl bin usada al solicitar el certificado). Esto incluye: Realizar copias de seguridad de la carpeta openssl bin usada al generar la solicitud y luego eliminar o protegar esta carpeta. Dar acceso al archivo de certificado *.pfx solo a usuario autorizados. O mejor aun proteger el archivo *.pfx con una contraseña (recordar que el archivo *.pfx puede ser copiado, pegado y usado desde cualquier pc) esto se hace de la siguiente forma: Al seguir los pasos de la guia para convertir el certificado *.p12 a *.pfx en algún punto el sistema operativo solicita una contraseña (de hecho en algunos windows es obligatorio ingresarlo) en este paso crear e introducir una contraseña de seguridad. Luego en el código al usar la interfaz (versión 10.6 o superior), después de ejecutar el método "iniciar" cargar la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" con la contraseña usada. De esta forma quien copie y pegue el archivo de certifciado *.pfx no podrá usarlo directamente sin conocer la contraseña creada al convertirlo. La propiedad "ArchivoCertificadoPassword" es y un "CERTIFICADO" emitido por AFIP al CUIT emisor de la misma implementada en todas las planillas de test y en sus macros es posible ver como es usada en el código. En caso que la contraseña cargada en la propiedad "ArchivoCertificadoPassword" no coincida con la creada al convertir el certificado a *.pfx se recibirá el error: "contraseña de red especificada no válida" o "clave no existe". | ||
| (id: 376) -20) | FE_WS_CLAVE= | 24 Junio 2017: Implementacion de la Facturacion Electronica clase "T" Turistas. Determinar la CLAVE con que se creo el certificado asociado al webservis WSCT. | ||
| (id: 371) -21) | FE_WS_CT= | 26 Marzo 2017: Implementacion de la Facturacion Electronica servidor WSCT. 24-06-2017 "Activar" esta variable si el Patagonia tiene que emitir Facturacion Electronica tipo "T". - Obtener una "LICENCIA" para el uso de las librerias que usará el PATAGONIA GESTION para la emision de facturacion "T" en: (https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/administracion/activacion) Se requiere una cuenta de GMAIL. - Genere su clave privada (private key) ejecutando desde la línea de comando: openssl genrsa -out privada 1024 - Genere su CSR (Certificate Signing Request) ejecutando desde la línea de comando: openssl req -new -key privada -subj "/C=AR/O=subj_o/CN=subj_cn/serialNumber=CUIT subj_cuit" -out pedido | ||
| (id: 461) -22) | FE_WS_GRUPOS_CARNES= | 25-09-2019: esta variable no es necessario configurarla. Determinar (separados por comas), los grupos de carnes a la que se pertenece. Ejemplo: 1,2,4 Grupo predeterminados por AFIP: * 1 : Bovina - media res c/hueso * 10 : Bovina - huesos * 11 : Bovina - opoterápicos * 12 : Bovina - otros * 13 : Porcina * 2 : Bovina - cuarto delantero c/hueso * 3 : Bovina - cuarto trasero c/hueso * 4 : Bovina - media res s/hueso * 5 : Bovina - cuarto delantero s/hueso * 6 : Bovina - cuarto trasero s/hueso * 7 : Bovina - menudencias * 8 : Bovina - vísceras * 9 : Bovina - grasas * 99 : Otros Lo siguiente es la relacion de la codificacion a seguir:
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| (id: 373) -23) | FE_WS_LICENCIA_CT= | 24 Junio 2017: Implementacion de la Facturacion Electronica "T" (turista) servidor WSCT. Determinar el lugar fisico en el disco dónde se encuentra el archivo de LICENCIA para emision de comprobantes clase "T" - Obtener una "LICENCIA" para el uso de las librerias que usará el PATAGONIA GESTION para la emision de facturacion en: (https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/administracion/activacion) Se requiere una cuenta de GMAIL. - Genere su clave privada (private key) ejecutando desde la línea de comando: openssl genrsa -out privada 1024 - Genere su CSR (Certificate Signing Request) ejecutando desde la línea de comando: openssl req -new -key privada -subj "/C=AR/O=subj_o/CN=subj_cn/serialNumber=CUIT subj_cuit" -out pedido Reemplace: subj_o por el nombre de su empresa. Subj_cn por su nombre o server hostname. Subj_cuit por la CUIT sin guiones de la empresa o programador. - Enviar el PEDIDO por e-mail a: webservices@afip.gov.ar | ||
| (id: 372) -24) | FE_WS_PRUEBA_CT= | 24 Junio 2017: Implementacion de la Facturacion Electronica "T" para turistas servidor WSCT. Activar si se emitirá en "Modo REAL". Si se usará en modo "PRUEBA", Desactivar esta variable o no determinar valor alguno. | ||
| (id: 380) -25) | FE_WS_RELACION_RECEPTOR_CT= | Relacion Emisor Receptor (por defecto, en caso de no declarar esta variable, será 3) : - 1 = Alojamiento Directo a Turista No Residente - 2 = Alojamiento a Agencia de Viaje Residente - 3 = Alojamiento a Agencia de Viaje No Residente" , se puede realizar por configuracion - 4 = Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje No Residente - 5 = Agencia de Viaje Residente a Turista No Residente - 6 = Agencia de Viaje Residente a Agencia de Viaje Residenteto | ||
| (id: 460) -26) | FE_WS_REMITO_C= | 24-Septiembre-2019 Activando esta variable Emitira un comprobante de Remitos Electronicos | ||
| (id: 491) -27) | NO_SOLICITA_DOLAR_AFIP= | 12-Diciembre-2020: (SOLO Factura electronica activada) Esta variable se agrego para forzar la NO PETICION del valor del DOLAR. Por defecto lo solicita a AFIP. Esto se puso en conjunto con la anulacion de los parametros del webservis al inicio de la facturacion siempre y cuando no exista en archivo cPATH + 'TABLA_PARAMETROS_GET_*.DBF', a fin de tener mas agilidad con el webservis. Todos los parametros se fuerzan en su pedido cuando se pica en la solicitud del certificado digital. Asl igual que cuando se pica en la herramienta del EURO se solicitara las monedas a AFIP. En la descarga de las "configuraciones grupales", bajo el cliente 20201211, se bajan las variables FACTURACION_ELECTRONICA_TLS=12, NO_SOLICITA_DOLAR_AFIP=1, NO_SOLICITA_MONEDAS_DE_CAMBIO=1 (tener en cuenta a la hora de ejecutarlo, por si se desea desactivar algunas de las variables estas) | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| FACTURACION-REPARTOS | (id: 324) -1) | MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO= | 16 Abril 2015: En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero, determinar en esta variable el "codigo" del item que se usará en las ventas para aplicar un recargo sobre los items que van a reparto. Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_DE_RECARGO | |
| (id: 325) -2) | MINIMO_FAC_DE_RECARGO= | 16 Abril 2015: En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar en esta variable el valor en pesos fijos del recargo a imputar en la venta. Tener en cuenta que no es un valor porcentual. Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO | ||
| (id: 326) -3) | MINIMO_FAC_GENERAL_RECARGO= | 16 Abril 2015: En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar activando esta variable, si se aplica a "TODOS" los casos dónde el comprobante a emitir tenga un TOTAL "menor" al valor ingresado en la variable "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO". Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO | ||
| (id: 323) -4) | MINIMO_FAC_PARA_RECARGO= | 16 Abril 2015: Esta variable externa determina el valor en pesos fijos del total de una venta que va a requerir un recargo. Este valor actua sobre los items que son marcados "Para Reparto" exclusivamente. Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_DE_RECARGO | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| FISCAL-FORMATOS | (id: 46) -1) | CAMBIARATICKET= | Si esta en modo fiscal, y no permite cambiar a ticket ACTIVAR esta variable. Si esta desactivada o No tiene valor pide cambio de factura a ticket.- | |
| (id: 361) -2) | CODIGO_DE_CANCELACION_DE_COMPROBANTE= | 07 Mayo 2016, Esta variable solo trabaja con los impresores Fiscales en Imprsion SIMULTANEA. El valor dado en esta variable será pedido por el Patagonia a la hora de presionar la tecla ESCAPE desde Facturacion con la previa cargada con mas de un item. Si no tiene valor, seguirá los datos tradicionales: ESCAPE_CIERRA_COMPROBANTE, y la funcion de usuario 1525 | ||
| (id: 35) -3) | CONFACTURAANCHAFISCAL= | En caso de que el impresor fiscal pueda imprimir en factura ancha ACTIVAR esta variable.- Activando, los archivos de IMPRESIÓN son: - ANCHA_FACTURAA.INI - ANCHA_FACTURAB.INI - ANCHA_FACTURAC.INI - ANCHA_CREDITOA.INI - ANCHA_CREDITOB.INI - ANCHA_CREDITOC.INI - ANCHA_DEBITOA.INI - ANCHA_DEBITOB.INI - ANCHA_DEBITOC.INI | ||
| (id: 72) -4) | ESCAPE_CIERRA_COMPROBANTE= | (27-08-2010) ACTIVAR si se desea que cuando hay un comprobante fiscal abierto en impresión simultanea, pueda salir de facturacion. De no tener ningun valor declarado, no saldra de facturacion. Solicitara un cierre del comprobante.- | ||
| (id: 36) -5) | FACTURAANCHAFISCAL_A= | ACTIVAR para determinar en "A" si se configura en ancho.- | ||
| (id: 37) -6) | FACTURAANCHAFISCAL_B= | ACTIVAR para determinar en "B o C" si se configura en ancho | ||
| (id: 504) -7) | MONOTRIBUTO_IMP_FISCAL_SALE_A= | 20/07/2021Al activar esta variable, estando bajo impresión Fiscal (en impresoras Fiscales), La letra del comprobante a asignar al Cliente que sea MONOTRIBUTISTA es "A". Si se desactiva o por defecto (estando en Impresión Fiscal), la letra del comprobante para MONOTRIBUTISTA es "B". Esta variable No tiene funcionalidad bajo Impresión normal o Electonica. | ||
| (id: 34) -8) | MONTOLIMITEFISCAL= | > 2500 | Esta variable esta obsoleta. Su valor por defecto es 20000000000. En caso de impresión fiscal, poner un limite en pesos fijos de facturación para los comprobantes. Es controlado tambien en la facturacion simultanea por si se dispara un codigo de barras en la cantidad o en el precio del item. | |
| (id: 311) -9) | MONTOS_LIMITES_FISCALES_03_2015= | 31-07-2019Si se activa la variable NO_VER_LIMITES_FISCALES esta variable deja de tener efecto. (06 Marzo 2015) Esta variable es una variable compuesta. Contiene los tipos de cuit y limites que el "PATAGONIA" usará para controlar la emisión de un comprobante a la hora de emitir el mismo. Por defecto el "Patagonia" trabaja sin limites de facturación a excepto del limite fiscal impuesto por los impresores fiscales o por configuración del Patagonia. Pero si se desea se pueden especificar las categorías fiscales controladas: Por ejemplo: RI,80000;CF,1500;CF,5000,T;MON,5000 En esta variable las categorías tienen que ir en una linea; y en cada linea la categoría y el monto tienen que estar separados por una "coma", y entre categoría y categoría por "punto y coma". En los casos de los consumidores finales si se desea que tengan numero de documento, dirección declarada y $5000 de limite, poner "CF,5000,T". Donde "T" significa "True" (verdadero), y se aplicará el mecanismo para validar datos en el Número de documento y en la Dirección. Es decir: que esté el cliente "CF" cargado con todos sus datos. | ||
| (id: 445) -10) | NO_VER_LIMITES_FISCALES= | 31-07-2019Al activar esta variable pierden totalmente efecto las siguientes variable: MONTOS_LIMITES_FISCALES_03_2015 y MONTOLIMITEFISCAL | ||
| (id: 49) -11) | NUMEROREMITOFISCAL= | En caso de impresión fiscal de remito y además se quiere que tome del impresor fiscal la numeración de los mismos poner esta variable ACTIVADA, de lo contrario tomara de la numeración propia del Patagonia | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| GENERICO | (id: 200) -1) | BACKUP= | 21 de Noviembre 2012: Esta variable determina si realiza una copia local de Seguridad. Previamente ya se tendria aue haber realizado una copia "Local" para que tome el destino de la misma. El intervalo que se determina a esta variable es en "minutos". Con un valor cero queda desactivado. | |
| (id: 1) -2) | CARPETA TABLAS MODELOS= | Carpeta de Lectura de las TABLAS Modelos (Por defecto es (lugar de Instalación) | ||
| (id: 365) -3) | CARPETA_DONDE_ALOJA_LOS_BACKUPS= | 27-Enero-2017: Carpetas donde se reciben los Backup o donde leen otros Patagonia a fin de sincronizar con la carpeta en curso del Patagonia en ejecucion. Esta variable contiene, separado con “;”, las carpetas donde se alojan los Backups (archivos recibidos con la aplicación PATAGONIA_BACKUP.EXE), o la carpeta donde guarda el Patagonia los datos para luego ser SINCRONIZADOS en una sola carpeta. CUIDADO en no poner como valor la carpeta en curso donde ya esté grabando el Patagonia. Esta herramienta hará que se incorporen los datos de las carpetas de backups a la actual carpeta en curso de lectura del Patagonia, y luego serán eliminados de la carpeta del Backup. Funciona como si fuera una sincronización. Para que funcione como sincronización, se tiene que poner en el PATAGONIA_BACKUP.INI las carpetas a sincronizar agregándole un “,.t.”. Esto es a fin de eliminar los archivos enviados al Backup | ||
| (id: 329) -4) | CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF= | 27-Mayo-2015 : Carpeta de donde las impresoras virtuales generarán los archivos PDF . Estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 173) -5) | CREAR_ARCHIVOS_CPB_CH= | (17-Julio-2012) Estando esta variable ACTIVA, al ingresar al sistema Patagonia creará el archivo "CLIENTES, PROVEEDORES, BANCOS, PLANES y/o CHEQUES" si no lo encuentra dentro de la carpeta correspondiente. Este dato se solicitara si la carpeta de almacenamiento de estos archivos no es una unidad logica rigida. De lo contrario no tiene funcionamiento. | ||
| (id: 220) -6) | DEJAR_HACER_MANTENIMIENTO_EN_RED= | 25 de Abril del 2013: Esta variable SOLO actúa con la aplicación "Mantenimiento_patagonia.exe". De estar activada permite el mantenimiento de los archivos de la red. De no estar activada solo realizara el mantenimiento de los archivos del Patagonia de la PC en curso. (Carpeta de instalación del Patagonia) Para que una PC determinada pueda realizar un mantenimiento sobre los archivos del Patagonia alojados en un Servidor, se tiene que activar esta variable. Esto permite que en un estado de red otras terminales no modifiquen ni borren archivos que se encuentran en los servidores del Patagonia al ejecutar la aplicación “Mantenimiento_patagonia”. | ||
| (id: 375) -7) | DIAS_DE_ALMACEN_SUCESOS= | 24 junio 2017: cantidad de dias a la fecha que mantiene el Patagonia los registros para la visualizacion de los sucesos del sistema. Por defecto mantiene hasta 60 dias a la fecha de ejecucion. El resto los elimina. | ||
| (id: 322) -8) | EJCUTAR_AL_INICIO= | Ejecuta comandos o script al inicio del Patagonia. Ejemplos: 1) si se desea que se inicie una conexión de red, colocar NET USE Z: \\SERVIDORX\CARPETA_DE_LECTURA 2) si se desea que se inicie una conexión de red con usuario (ventas) y contraseña (123), colocar NET USE Z: \\SERVIDORX\CARPETA_DE_LECTURA 123 /USER:ventas … y si son varios comandos a ejecutar, separar cada comando por puntos y comas ";". Por ejemplo: NET USE Z: \\SERVIDORX\CARPETA_DE_LECTURA; NET USE R: \\SERVIDORX\DOCUMENTOS | ||
| (id: 2) -9) | EJECUTA UPDATE= | (30-Marzo-2012):Activar Si ejecuta el Up-Date del Patagonia para actualizar tablas y archivos desde internet. Desactivar si no ejecuta el Actualizador. Esta misma variable se puede variar desde el "Panel de Control" del patagonia, solapa/pestaña "Usuarios". | ||
| (id: 140) -10) | ES_BASE= | (12-Junio-2011) Esta variable determina si la Aplicación "Patagonia Gestion Contabe" se ejecuta como Base o Full. A partir de ahora insiden las variables: - SOLO_COMPRA - SOLO_PEDIDOS | ||
| (id: 201) -11) | FORMATOS CARET= | 21 de Noviembre 2012: Determina la carpeta de los formatos de impresión, Caret, V.Fox, Crytal Report. Por defecto es en "C:\Caret", si "C:\" es el disco de instalacion del "Patagonia" | ||
| (id: 38) -12) | LECTURA_EN_PEN= | Si el "Patagonia" esta instalado en un PEN y se quiere leer y escribir en el mismo poner esta variable ACTIVADA. Esto es por si al insertarlo en otra PC cambia el nombre de la unidad. | ||
| (id: 417) -13) | LOGO_DE_LOS_REPORTES= | 20-Febrero-2018: Se creó esta variable para la emision de los reportes. Si el archivo imagen no exite, será reemplazado por la existencia de los mismos en este orden: 1º (Ruta de Lectura de la Facturacion) + 'logo-dyg.jpg' 2º (Ruta de Instalacion) + 'logo-dyg.jpg' 3º (Ruta de Lectura de la Facturacion) + 'FONDO.jpg' El archivo se copiará en la carpeta con un nombre genérico: (Unidad de Windows):\CARET\logo_de_los_reportes.jpg Este archivo, (Unidad de Windows):\CARET\logo_de_los_reportes.jpg, se puede incorporar en todos los reportes porque cambiará a la hora de emitir el mismo según qué archivos se haya configurado en el Patagonia. Es decir que en diferentes empresas de trabajo se puede tener un logo distinto para cada una, de tal manera que al emitir un reporte, se imprimirá con logos distintos (segun la empresa) | ||
| (id: 358) -14) | MOSTRAR_SITUACION_FINANCIERA_AL_INICIO= | 27-Enero-2016 Esta variable “ACTIVADA” muestra al inicio del Patagonia Gestión la situación Financiera mostrado la “Hoja de Pre Balance” (Si la Contabilidad está activada y en funcionamiento), con los Activos y Patrimonios, La Diferencia entre I.V.A.s Ventas y Compras y la situación de la CAJA Global. Entonces muestra: • Hoja de Pre Balance • Diferencia en IVA Ventas y Compras de los Libros • Estado de Caja Global | ||
| (id: 305) -15) | NO_ACUSAR_MAIL_AL_USUARIO_SERVIDOR= | 19-Julio-2014: Esta variable controla la emision de email de los puntos criticos del sistema cuando el usuario es "SERVIDOR". De estar activada esta variable, el Patagonia NO emitirá el o los mails de los puntos criticos que se hayan activado desde elPanel de Control a los correos destinados. | ||
| (id: 381) -16) | NO_EJECUTA_PGC_A_MDB= | 27 julio 2017: Esta variable detiene la ejecucion automatica de la aplicación PATAGONIA-A-MDB.EXE, la cual se ejecuta al inicio para realizar una copia de seguridad local (o enviando al sitio web de sistemas ceibo). Por defecto se activa la aplicación. Pero se puede detener ACTIVANDO esta variable. | ||
| (id: 157) -17) | NO_VER_NOTICIAS_DEL_PATAGONIA= | (30-Marzo-2012) Si está variable es ACTIVA la aplicación "PATAGONIA_NOTICIAS.EXE" no se ejecutará. Esta misma variable se puede variar desde el "Panel de Control" del patagonia, solapa/pestaña "Usuarios". | ||
| (id: 47) -18) | PATAGONIA_VIDEO= | ACTIVAR Si el Patagonia trabaja con el aplicativo de VIDEO.- | ||
| (id: 536) -19) | PIRELLI_Clave= | Clave de conexión en API de Pirelli donde se ejecuta. Este valor se tiene que solicitar a Pirelli para el envio de la informacion. Trabaja en conjunto con las siguientes variables: PIRELLI_UrlDeApi PIRELLI_JerarquiaId PIRELLI_SucursalId PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO | ||
| (id: 538) -20) | PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS= | cantidad de dias hacia atrás de la fecha en curso que se lae del Patagonia para enviar en JSON a la API. Trabaja en conjunto con las siguientes variables: PIRELLI_UrlDeApi PIRELLI_JerarquiaId PIRELLI_SucursalId PIRELLI_UrlDeApi PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO | ||
| (id: 539) -21) | PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO= | Activar si se desea NO verificar remitos y NdC para enviar en JSON a la API. Por defecto verifica todo los Comprobantes. Es decir, no se necesita configurar. Trabaja en conjunto con las siguientes variables: PIRELLI_UrlDeApi PIRELLI_JerarquiaId PIRELLI_SucursalId PIRELLI_UrlDeApi PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS | ||
| (id: 537) -22) | PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION= | Prefijo (o prefijos separados por comas) que detectan items para enviar a Pirelli mediante su API. El prefijo se ingresan en "UBICACIÓN" en la pestaña "Datos Secundarios" de ABM de items. Por lo tanto el Patagonia tomará el "CODIGO-PROVEEDOR" para enviar en JSON a la API. Este valor se determina a gusto. Trabaja en conjunto con las siguientes variables: PIRELLI_UrlDeApi PIRELLI_JerarquiaId PIRELLI_SucursalId PIRELLI_UrlDeApi PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO | ||
| (id: 534) -23) | PIRELLI_JerarquiaId= | Numero de cliente en Pirelli donde se ejecuta la API. Este valor se tiene que solicitar a Pirelli para el envio de la informacion. Trabaja en conjunto con las siguientes variables: PIRELLI_UrlDeApi PIRELLI_Clave PIRELLI_SucursalId PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO | ||
| (id: 535) -24) | PIRELLI_SucursalId= | Numero de Sucursal del cliente en Pirelli donde se ejecuta la API. Este valor se tiene que solicitar a Pirelli para el envio de la informacion. Trabaja en conjunto con las siguientes variables: PIRELLI_UrlDeApi PIRELLI_Clave PIRELLI_JerarquiaId PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO | ||
| (id: 533) -25) | PIRELLI_UrlDeApi= | URL de Pirelli donde se ejecuta la API. Este valor se tiene que solicitar a Pirelli para el envio de la informacion. Trabaja en conjunto con las siguientes variables: PIRELLI_JerarquiaId PIRELLI_Clave PIRELLI_SucursalId PIRELLI_CON_PREFIJOS_UBICACION PIRELLI_CON_PREFIJOS_DIAS PIRELLI_CON_PREFIJOS_NO_NDC_REMITONEGATIVO | ||
| (id: 67) -26) | SIN_BLOQ_NUM= | Por defecto al iniciar el PATAGONIA se activan el Bloq-Num (Teclado numerico). En caso de desactivar la tecla BloqNum ACTIVAR esta variable.- | ||
| (id: 66) -27) | SIN_MAYUSCULAS= | Por defecto al iniciar el PATAGONIA se activan las mayusculas. En caso de desactivar ACTIVAR esta variablepara que no cambia el ingreso de las letras a MAYUSCULAS. | ||
| (id: 190) -28) | TIMER_BUSCADOR_EN_PC= | 26 de septiembre 2012: Esta variable determina en milisegundos la frecuencia que usará el "Patagonia" para comenzar la búsqueda en los listados de los Items, Cliente, Proveedores y Bancos. La frecuencia por defecto es de 500 ms.(mili segundos), pero si es una pc lenta o se tiene una red lenta se puede ajustar a 1000 ms que equivaldria a 1 segundoo mas. Es decir que el "Patagonia" esperará "TIMER_BUSCADOR_EN_PC" para comenzar una busqueda despues de que se ha dejado de tipear en el teclado lo que se desea buscar. | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| GENERICO-TEMPORAL | (id: 215) -1) | BUSCA_ITEMS_EN_TEMPORAL= | Si en un caso de que la terminal tenga que leer los items de un servidor en red y sea lento la transmision de datos, ativar esta variable. De esta manera leeria los items del temporal que crea el Patagonia. Esta variable activada es para que cuando despliega los items al facturar, los lea desde el temporal para tener una mayor velocidad en un caso de redes. Esta variable trabaja en conjunto con la variable "CON_COPIA_LOCAL_DE_ITEMS" que tambien tiene que estar activada para este funcionamiento. (08 Marzo 2013) | |
| (id: 167) -2) | CON_COPIA_LOCAL_DE_ITEMS= | (13-Mayo-2012): Esta variable activada crea una copia de los items en la "PC" local cuando lee los items de una unidad virtual de red, y cuando se despliegan los mismos los lee de la carpeta local "ITEM_COPIA" para una mayor velocida de lectura. Pero cuando se acutalizan desde una terminal de red lo hace sobre la unidad de red o server. Solo realiza esta copia cuando se inicia el Patagonia, cuando reindexa los items o actualiza los mismos desde internet o desde un pen driver. | ||
| (id: 221) -3) | MODIFICAR_ITEMS_EN_TEMPORAL= | 06 de Junio del 2013 Esta variable se activa (en modo local), en los casos en que se desee que la terminal, al desconectarse de la red, pueda modificar los precios de los ítems en la carpeta “TEMPORAL” para luego ser insertados (los cambios) en la red. Para que esto funcione adecuadamente, los pasos serían: 1. Activar esta variable. 2. Iniciar el Patagonia Gestión en la Carpeta “Temporal” de la empresa señalada. 3. Modificar los precios correspondientes 4. (29 de Mayo 2018) Cuando se vuelva a iniciar en la empresa correspondiente, El PATAGONIA pedirá SINCRONIZACION para incorporar los cambios en los items automáticamente. 5. Crear un traslado de los Ítems Modificados: a. Menú, Sistema b. Configuraciones c. Traslado / Inserción de datos: i. Señalar “Artículos” ii. Señalar “Modificados en Fecha” iii. Determinar la fecha “desde” (de la modificación) iv. Determinar la fecha “hasta” (de la modificación) v. Picar en el botón “GRABAR” vi. Solicitará la “carpeta” de alojamiento del traslado 6. Iniciar el “Patagonia Gestión en la carpeta de la red 7. Insertar el traslado creado anteriormente: a. Menú, Sistema b. Configuraciones c. Traslado / Inserción de datos i. Picar en el botón “Insertar Traslado” ii. Seleccionamos la carpeta donde se creó el mismo iii. En el próximo cartel Seleccionar “SI” iv. En el próximo cartel Seleccionar “SI” v. Aparecerán los ítems modificados, y presionar en el botón “Actualizar” De esta manera quedaran los cambios realizados en los ítems de la carpeta “TEMPORAL” en la carpeta de la red. | ||
| (id: 524) -4) | NO_REALIZAR_COPIA_DE_CUENTAS= | Solo actua desde la revision 2023.102.113 en adelante Activando esta variable no realizara la copia local, en un estado de red, de las cuentas corriente. Por defecto los detalles de las cuentas corrientes se copian en la carpeta de acceso local (Carpeta de instalacion): ITEM_LOCAL_nnnn\CUENTAS_COPIA_RESPALDO_DE_CLIENTES ITEM_LOCAL_nnnn\CUENTAS_COPIA_RESPALDO_DE_PROVEEDO ITEM_LOCAL_nnnn\CUENTAS_COPIA_RESPALDO_DE_BANCOS Nota: "nnnn" es el numero ID de la carpeta o Empresa de trabajo en curso | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| IMPRESION-DE-COMPROBANTES | (id: 193) -1) | COPIAS_EN_FACTURAS_A= | 18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "A" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.- | |
| (id: 194) -2) | COPIAS_EN_FACTURAS_B= | 18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "B" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.- | ||
| (id: 192) -3) | COPIAS_EN_FACTURAS_C= | 18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "C" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.- | ||
| (id: 377) -4) | COPIAS_EN_FACTURAS_T= | 26-06-2016 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "T" a imprimir a TURISTAS. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia referentes a FACTURAS "A".- | ||
| (id: 362) -5) | COPIAS_EN_ORDEN_DE_COMPRA= | 20-Mayo-2016 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "ORDENES de COMPRA" a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará 1.- | ||
| (id: 196) -6) | COPIAS_EN_PRESUPUESTOS= | 18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "P" (presupuestos) a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.- | ||
| (id: 197) -7) | COPIAS_EN_RECIBOS= | 18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "R" (Recibos) a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.- | ||
| (id: 195) -8) | COPIAS_EN_REMITOS= | 18-Octubre-2012 Variable que determina la cantidad de Comprobantes "X" (remitos) a imprimir. Prioriza este valor. De no haber valor alguno tomará lo referente al panel de control del Patagonia.- | ||
| (id: 330) -9) | FORMATO_DE_IMPRESION_A= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de facturacion "A". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 331) -10) | FORMATO_DE_IMPRESION_B= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de facturacion "B". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 492) -11) | FORMATO_DE_IMPRESION_BANCARIA= | 2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de CONCILIACIONES BANCARIAS. Su antecesor archivo era CONCILIACION_BANCARIA.INI | ||
| (id: 496) -12) | FORMATO_DE_IMPRESION_BUSADOS= | 2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de BIENES USADOS A CONSUMIDOR FINAL . Su antecesor archivo era BIENES_USADOS.INI - Tipo de numero de comprobante 49 | ||
| (id: 332) -13) | FORMATO_DE_IMPRESION_C= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de facturacion "C". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 485) -14) | FORMATO_DE_IMPRESION_CP= | 18-Julio-2020 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "comprobantes grales." De las compras. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 494) -15) | FORMATO_DE_IMPRESION_LIQUIDACION= | 2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de LIQUIDO PRODUCTO. Su antecesor archivo era LIQUIDACION_A.INI o LIQUIDACION_B.INI - Tipo de numero de comprobante 60 en A, y 61 en B | ||
| (id: 335) -16) | FORMATO_DE_IMPRESION_PRESUPUESTOS= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "PRESUPUESTOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 336) -17) | FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte de las previas "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "PREVIAS de facturacion". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 334) -18) | FORMATO_DE_IMPRESION_RECIBOS= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "RECIBOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 498) -19) | FORMATO_DE_IMPRESION_REMITO_PROVEEDOR= | 2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de remito A proveedor . Su antecesor archivo era REMITO_PROVEEDOR.INI | ||
| (id: 333) -20) | FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "REMITOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 439) -21) | FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA= | 24-Mayo-2019 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "REMITOS" de la Factura. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. Descargar desde: http://sistemasceibo.com.ar/Formato_de_archivos_INI/Formatos-de-remitos-de-facturas.rar | ||
| (id: 483) -22) | FORMATO_DE_IMPRESION_RP= | 18-Julio-2020 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "RECIBOS de Proveedores" u Ordenes de Pago. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 378) -23) | FORMATO_DE_IMPRESION_T= | 26-06-2016 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de facturacion "T" (Turistas). De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 337) -24) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_A= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la Re impresión de los comprobante de facturacion "A". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 338) -25) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_B= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de facturacion "B". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 497) -26) | FORMATO_DE_re_IMPRESION_BUSADOS= | 2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re-impresión de los comprobante de BIENES USADOS A CONSUMIDOR FINAL . Su antecesor archivo era BIENES_USADOS.INI - Tipo de numero de comprobante 49 | ||
| (id: 339) -27) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_C= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de facturacion "C". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 486) -28) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_CP= | 18-Julio-2020 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "comprobantes grales." de las compras. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 493) -29) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_IMPRESION_BANCARIA= | 2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de CONCILIACIONES BANCARIAS. Su antecesor archivo era CONCILIACION_BANCARIA.INI | ||
| (id: 495) -30) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_LIQUIDACION= | 2-Junio-2021 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la RE-impresión de los comprobante de LIQUIDO PRODUCTO. Su antecesor archivo era LIQUIDACION_A.INI o LIQUIDACION_B.INI - Tipo de numero de comprobante 60 en A, y 61 en B | ||
| (id: 342) -31) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PRESUPUESTOS= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "PRESUPUESTOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 343) -32) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PREVIAS= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "PREVIAS de facturacion". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 341) -33) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RECIBOS= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "RECIBOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 340) -34) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS= | 27-Mayo-2015 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "REMITOS". De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 440) -35) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA= | 24-Mayo-2019 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la impresión de los comprobante de "REMITOS" de la Factura. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. Descargar desde: http://sistemasceibo.com.ar/Formato_de_archivos_INI/Formatos-de-remitos-de-facturas.rar | ||
| (id: 484) -36) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RP= | 18-Julio-2020 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la re impresión de los comprobante de "RECIBOS de Proveedores" u Ordenes de Pago. De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 379) -37) | FORMATO_DE_RE_IMPRESION_T= | 26-06-2016 : Formato de archivo de reporte "FRX" con su respectiva plataforma "FRT" para la Re impresión de los comprobante de facturacion "T" (Turistas). De tener valor la variable "CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF", y si el destino de estos comprobantes es una impresora virtual la cual genera archivos PDF, estos mismos serán enviados a la carpeta de Lectura General que usará el Patagonia en la empresa en curso. La misma se llamará: IMPRESIONES_PDF_DE_FACTURACION . Dentro de esa carpeta, de destino, se crearan carpetas cuyo nombre serán según los tipos de comprobantes generados, que alojaran los archivos PDF. | ||
| (id: 398) -38) | FRX_COLOR= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 12-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar el color. Ejemplo: 2, 3, 1, etc… | ||
| (id: 401) -39) | FRX_INCLUYE_PERCEPCIONES= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 20-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar si se quiere descartar la posibilidad de imprimir en el cuerpo del comprobante lpercepciones se aplicaron al mismo. Por defecto está desactivado | ||
| (id: 400) -40) | FRX_NO_INCLUYE_CHEQUES= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 20-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar si se quiere descartar la posibilidad de imprimir en el cuerpo del comprobante los cheques se aplicaron al mismo. Por defecto está activo | ||
| (id: 399) -41) | FRX_NO_INCLUYE_MONEDAS= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 20-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar si se quiere descartar la posibilidad de imprimir en el cuerpo del comprobante las discriminacion del Pago de las trajetas de credito. Por defecto está activo | ||
| (id: 394) -42) | FRX_ORIENTATION= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 12-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la Orientacion de la impresión de los comprobantes FRX. 0 es Vertical, 1 es Horizontal, vana es por defecto | ||
| (id: 395) -43) | FRX_PAPERSIZE= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 12-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar el tipo de hoja | ||
| (id: 397) -44) | FRX_PRINTQUALITY= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 12-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la calidad en PPP de la impresión. Ejemplo: 300, 400, etc… | ||
| (id: 503) -45) | FRX_REIMP_COLOR= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 2-Junio-2021 en lo que respect a la re impresión de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar el color. Ejemplo: 2, 3, 1, etc… | ||
| (id: 499) -46) | FRX_REIMP_ORIENTATION= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 2-Junio-2021 en lo que respecta a la re impresión de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la Orientacion de la impresión de los comprobantes FRX. 0 es Vertical, 1 es Horizontal, vana es por defecto | ||
| (id: 500) -47) | FRX_REIMP_PAPERSIZE= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 2-Junio-2021 en lo que respecta a la re impresión de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar el tipo de hoja | ||
| (id: 502) -48) | FRX_REIMP_PRINTQUALITY= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 2-Junio-2021 en lo que respecta a la re impresión de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la calidad en PPP de la impresión. Ejemplo: 300, 400, etc… | ||
| (id: 501) -49) | FRX_REIMP_SCALE= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 2-Junio-2021 en lo que respecta a la re impresión de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la escala como valor porcentual. Ejemplo 100, 50, 60, etc… | ||
| (id: 396) -50) | FRX_SCALE= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 12-Octubre 2017 en lo que respecta a la emision de los distintos comprobantes que emite el Patagonia, se le puede determinar la escala como valor porcentual. Ejemplo 100, 50, 60, etc… | ||
| (id: 429) -51) | IMPRIME_ABCTM_EN_ROLLO_COMANDA= | Esta variable tiene funcion a partir de la Version 10-Septiembre-2018, Revision 2018.10.210. Donde se determina si la impresion de los comprobante es emitida por una COMANDA enlo que respecta a "Facturas en General Notas de Creditos y Notas de debitos"; sea la letra que sea. Activar si es impresión con COMANDAS donde NO controla la numeracion de las Lineas a imprimir. | ||
| (id: 425) -52) | IMPRIME_ODC_EN_ROLLO_COMANDA= | Esta variable tiene funcion a partir de la Version 10-Septiembre-2018, Revision 2018.10.210. Donde se determina si la impresion de los comprobante es emitida por una COMANDA enlo que respecta a "Ordenes de Compras" Activar si es impresion con COMANDAS donde NO controla la numeracion de las Lineas a imprimir. | ||
| (id: 427) -53) | IMPRIME_PRES_EN_ROLLO_COMANDA= | Esta variable tiene funcion a partir de la Version 10-Septiembre-2018, Revision 2018.10.210. Donde se determina si la impresion de los comprobante es emitida por una COMANDA enlo que respecta a "Presupuestos" Activar si es impresión con COMANDAS donde NO controla la numeracion de las Lineas a imprimir. | ||
| (id: 426) -54) | IMPRIME_REC_EN_ROLLO_COMANDA= | Esta variable tiene funcion a partir de la Version 10-Septiembre-2018, Revision 2018.10.210. Donde se determina si la impresion de los comprobante es emitida por una COMANDA enlo que respecta a "Recibos" Activar si es impresión con COMANDAS donde NO controla la numeracion de las Lineas a imprimir. | ||
| (id: 428) -55) | IMPRIME_REM_EN_ROLLO_COMANDA= | Esta variable tiene funcion a partir de la Version 10-Septiembre-2018, Revision 2018.10.210. Donde se determina si la impresion de los comprobante es emitida por una COMANDA enlo que respecta a "Remitos" Activar si es impresión con COMANDAS donde NO controla la numeracion de las Lineas a imprimir. | ||
| (id: 435) -56) | INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO= | 10-Mayo-2019: Esta variable al estar activada reinstala al iniciar siempre la aplicación todos los archivos FUENTES (de tipografia) que usa el Patagonia a la hora de imprimir. Los Archivos fuentes estan en la carpeta FUENTES dentro de la carpeta de instalacion del Patagonia. Este mecanismo se incorporó porque hay windows o pc windows que las desinstala, entonces se logro esto para que se reinstalen al iniciar la aplicación. | ||
| (id: 402) -57) | MATENER_PREVIAS_REGISTRADAS= | En la Actualizacion del Patagonia Gestion del 13/03/2023 en lo que respecta a la emision de los comprobantes individual, en grupo o impresión de previas marcadas, se puede frenar la eliminacion de las previas que se han registrado para una posterior verificacion. Por defecto serán eliminadas. De estar activada esta variable, serán desmarcadas "Para Imprimir", "Grabar" y tildadas en la columna "?" que se encuentra en rojo. De esta manera se pueden eliminar despues grupalmente las marcadas solamente; por la la tilde de IMPRIMIR se va a desactivar en caso de activacion. Si esta activada "impresion Simultanea (desde el Panel de control)", al eliminar las previas marcadas, solo va a eliminar las que se registraron, las que esten con tipo en NEGATIVO. >Es decir que cuando se genera un comprobante de previa, al termino se van a desactivar todas las tildes, quedando una sola (en rojo - En problema) tildada, en los campos de texto se ingresaran los datos del comprobante generado, y el tipo de Comprobante sera el mismo pero en negativo. | ||
| (id: 580) -58) | NO_IMPRIMIR_COMPROBANTE_DIRECTAMENTE= | Spor defecto el Patagonia a la hora de realizar un comprobante Factura, Remito o presupuesto, lo imprimira directamente. Si se desea que no imprima, y solo lo grabe, hay que activar esta variable | ||
| (id: 522) -59) | NO_MOSTRAR_FIRMAS_SISTEMASCEIBO= | Solo actua sobre la revision 2022,112,122 en adelante Activando esta variable no pondra el email ni el link del sitio web de Sistemas Ceibo. Actua sobre las funciones:
Esta fucion actua cuando la condicion no es GRATIS. De ser GRATIS las firmas seran mostradas. Por defecto mostrara el mail y el link del sitio web. Puesto el 22-Dic.-2022 | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| INTERNET | (id: 308) -1) | ACUSAR_ERRORES_DEL_PATAGONIA= | 31-Julio-2014: Esta variable controla la emision automatica de mensajes de los errores del Sistema los cuales seran enviados a Sistemas Ceibo. Por defecto los guardará en una bandeja (carpeta de lectura "BANDEJA_DE_SALIDA\INFORMES.DBF y DBT") | |
| (id: 307) -2) | ACUSAR_MAILS_INSTANTANEAMENTE= | 31-Julio-2014: Esta variable controla la emision automatica de mensajes de los mecanismos criticos del Sistema. Estos mensajes se configuran dentro del panel de control en la pestaña Usuarios. Por defecto los guardará en una bandeja (carpeta de lectura "BANDEJA_DE_SALIDA\INFORMES.DBF y DBT") | ||
| (id: 382) -3) | CUANTOS_MAIL_X_PAQUETE= | 30-08-2017: Determinar la cantidad de email masivos que se pueden enviar en una sola tanda. Por defecto será 40. Al superar este valor, se hara una tanda de "CUANTOS_SEGUNDOS_X_PAQUETE" (segundos en espera para continuar) para enviar los proximos emails. | ||
| (id: 383) -4) | CUANTOS_SEGUNDOS_X_PAQUETE= | 30-08-2017: Determinar la cantidad en segundos (por defecto será 120 segundos, el equivalente a 2 minutos de tanda), que se usaran de intervalo a la hora del despacho de email masivos. Esta variable trabaja en conjunto con "CUANTOS_MAIL_X_PAQUETE" que determina la cantidad de email enviados por paquete. | ||
| (id: 302) -5) | DESACTIVAR_BANDEJA_AUTOMATICA= | 16-Abril-2014: Al activar esta variable se desactivará la subida automatica de la bandeja de items a Internet o al sitio de convergencia. | ||
| (id: 432) -6) | DESCONECTAR_HORARIO_PICO= | 17-12-2018: Variable colocada para desconectar la PC en los horarios pico: antes de las 10:00, entre las 14:00 y las 17:00, y despues de las 22:00. Al activar esta variable no toma lectura de los domisnios del los CUIT del padron al momento de entrar en el formulario de ventas o compras y al momento de ver bandeja de salida (TimerDeLaBandeja, funcion MirarLaBandejaParaEjecutarla() ) | ||
| (id: 217) -7) | EMAILS_DE_DESTINO_DE_PREVIAS= | Detallar, separado por punto y coma, las direcciones de email de destino para que el usuario seleccione a la hora de enviar el contenido de las previas. Esto se desarrolla cuando mirando el contenido de una previa en particular desde "listado de Ventas" se presiona el boton de E.Mail. Entonces si esta variable tiene uno o mas valores, el Patagonia pondrá en cuadro de texto los mismos para que el usuario no tenga que escribir la direccion de email destino. De no haber datos en esta variable, el usuario tendráque escribir una direccion de email verdadera para enviar el contenido de la previa en curso. (18 Marzo 2913) | ||
| (id: 441) -8) | iNet1_accessType= | 03-06-2019: Tipos de acceso a Internet con el Objeto INET1:
| ||
| (id: 443) -9) | iNet1_protocol= | 03-06-2019: Protocolo de Comunicación a Internet con el Objeto INET1:
| ||
| (id: 444) -10) | iNet1_remotePort= | 03-06-2019: puerto de Comunicaion de internet del Objeto INET1: 80, 81, 82 | ||
| (id: 442) -11) | iNet1_requestTimeout= | 03-06-2019: Segundos de espera para una respuesta de internet: minimo 60 | ||
| (id: 363) -12) | NO_ACUSAR_LOS_MAIL_A_NADIE= | (29-Septiembre-2016):Activar Si la PC no tiene posibilidad de acceder a Internet para que no trate de enviar Email a nadie. Por defecto enviará todos los mails. | ||
| (id: 168) -13) | NO_BAJA_TABLAS_DE_CONFIGURACION= | (15-Mayo-2012) Si se ACTIVA esta variable no bajará las tablas principales y de configuraciones a la Carpeta del Patagonia de la pc en curso. Por lo tanto las confiduraciones de los tipos de venta, tarjetas de credito, configuracion contable, etc…, no será modificado. | ||
| (id: 364) -14) | NO_BUSCAR_ACTUALIZACIONES_DE_APP= | (12-Eneroo-2017):Activando esta variable, no se ejecuta el actualizador de aplicativos al inicio del Patagonia Gestion | ||
| (id: 306) -15) | NO_CONSULTAR_CORREO_INTERNO= | 29-Julio-2014: Esta variable controla la emision automatica de mensajes internos. De estar activada, no se realizará la mensajeria interna del Sistemas CEIBO. Por defecto este mecanismo se encuentra activado. Si se desea que la pc o las pcs de la red no emitan mail dentro de la red de Sistemas Ceibo, hay que activar esta variable. | ||
| (id: 424) -16) | NO_SUBIR_POR_FTP= | 10-Septiembre-2018: Si no lograra conectarse mediante FTP para la subida de archivos de la bandeja, se activa esta variable para subir los mismos mediante otro metodo. | ||
| (id: 431) -17) | NO_VERIFICA_EN_PADRON= | 17-12-2018: Variable colocada para activar en las PC de lento procesamiento. Activando "No va a verificar los CUIT en el Padron" de nuestro dominio. Aplicada en ABM Clientes y Compras y Ventas | ||
| (id: 14) -18) | PATAGONIA_SERVER= | Esto funciona si en "Carpetas de trabajo" tiene asignado un sitio de Internet de intercambio. Esta variable se aplica cuando el "Patagonia envía los datos de los Ítems a un sitio de Internet. ACTIVANDO pone al Patagonia como Servidor. De lo contrario lo pone como Cliente. El servidor puede eliminar todos los ítems del Sitio. Esta variable ACTIVADA también se aplica en caso de actualizar los Clientes, Proveedores o Bancos en internet . Siestá desactivada, la aplicación actualizará desde internet los datos correspondientes a los movimientos de las fichas. En caso de trabajar con Sitio WEB (en rutas de trabajo), si esta variable es activada, enviara a dicho sitio los datos de las tablas IMPUESTOS, LISTAPRE , MONEDAS, RECI_CPA, RECI_VTA, TIPO_CPA, TIPO_RCL, TIPO_VTA, VALORES. Si esta desactivada o no esta definida, bajara del sitio los valores de las tablas. Para que estos datos estén en la WEB se tiene que tener el aplicativo "cuentas_corrientes_web.exe" y su respectivo archivo de configuración bien parametrizado (cuentas_corrientes_web.ini) | ||
| (id: 553) -19) | VER_AVISOS_EN_SITIO_WEB= | Cambio del 10-Agosto-2023 Esta variable activa la actualizacion automatica para bajar del sitio web de convergencia los estados de los articulos, clientes, etc... Trabaja en conjunto con la variable WWW_FRECUENCIA_ACT_STOCK_EN_MIN. Si la variable WWW_FRECUENCIA_ACT_STOCK_EN_MIN=0, el proceso tambien se desactiva. Por defecto la variable WWW_FRECUENCIA_ACT_STOCK_EN_MIN se encuentra activa. Entonces por defecto el mecanismo de actualizacion automatica esta desactivado. Si se desea activarlo hay que activar la variable VER_AVISOS_EN_SITIO_WEB y regular la frecuencia con el valor que se le asigne a la variable WWW_FRECUENCIA_ACT_STOCK_EN_MIN | ||
| (id: 137) -20) | WWW_CLAVE_SITIO= | (09-Mayo-2011) Cuando se trabaja con un sitio en Internet donde vincula los datos el PATAGONIA, se puede determinar una clave de acceso a la carpeta del sitio. Si la clave asignada a esta variable es igual a la clave puesta en el sitio en el archivo "clavesdelsitio.txt", entonces procederá a realizar los cambios. De lo contrario no dejará hace ningún cambio en el sitio web.- | ||
| (id: 162) -21) | WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS= | (10-Mayo-2011)Son 3 variables que tienen que tener la misma cantidad de valores. Esos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;). Estas variables toman valores cuando se está ajustando los datos de los items: en la Solapa "AJUSTES" en ABM de Items. WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS: Contiene los titulos de las carpetas a actualizar separados por ";" para la muestra en la lista. WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS: contiene la ubicación física de las bases de datos en internet. Tambien separadas por ";". WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS: contiene la ubicación física de los items dentro de la Intranet. Tambien separados por ";". Por logica tiene que cohincidir los datos del titulo con los datos del Sitio y con los datos de la Intranet. | ||
| (id: 161) -22) | WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS= | (10-Mayo-2011)Son 3 variables que tienen que tener la misma cantidad de valores. Esos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;). Estas variables toman valores cuando se está ajustando los datos de los items: en la Solapa "AJUSTES" en ABM de Items. WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS: Contiene los titulos de las carpetas a actualizar separados por ";" para la muestra en la lista. WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS: contiene la ubicación física de las bases de datos en internet. Tambien separadas por ";". WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS: contiene la ubicación física de los items dentro de la Intranet. Tambien separados por ";". Por logica tiene que cohincidir los datos del titulo con los datos del Sitio y con los datos de la Intranet. | ||
| (id: 138) -23) | WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS= | (10-Mayo-2011)Son 3 variables que tienen que tener la misma cantidad de valores. Esos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma", (;). Estas variables toman valores cuando se está ajustando los datos de los items: en la Solapa "AJUSTES" en ABM de Items. WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS: Contiene los titulos de las carpetas a actualizar separados por ";" para la muestra en la lista. WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS: contiene la ubicación física de las bases de datos en internet. Tambien separadas por ";". WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS: contiene la ubicación física de los items dentro de la Intranet. Tambien separados por ";". Por logica tiene que cohincidir los datos del titulo con los datos del Sitio y con los datos de la Intranet. | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| INTERNET-ARTICULOS | (id: 219) -1) | BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS= | 24 de Abril 2013: si esta activada, al momento de ajustar los precios masivamente, no sube la bandeja. Será subida manualmente o al salir del "Patagonia Gestion". Este mecanismo se aplica a cualquier modificacion de precios de los items tanto de alta, baja o modificacion como de compras. De estar activada los movimientos a aplicar en el sitio seran realizados cuando se actualice la bandeja del Patagonia, sea manual o automatica. Esta variable prevalece sobre la variable " WWW_ACTUALIZA_ITEM ", es decir que al estar activada esta variable, la variable " WWW_ACTUALIZA_ITEM " no tiene efecto alguno en el mecanismo del Patagonia | |
| (id: 68) -2) | DIAS_DE_ACT_WEB= | Cantidad de dias a la fecha de maquina que pide articulos modificados o nuevos a actualizar desde internet. En el ejemplo es: desde hace 5 dias a la fecha traerá todos los items que han sido modificadosTiene que ser un valor mayor a cero.- | ||
| (id: 416) -3) | LEER_ACOPIOS_DE_SITIOS= | 03-Febrero-2018: Activando esta variable leera de los sitios configurados en las variable "SITIO_DE_ACOPIO_nn" para realizar la entrega correspondiente. Para que tenga efecto la variable "WWW_GOBIERNA_STOCK" tiene que estar activada | ||
| (id: 301) -4) | SITIO_ALTERNATIVO_DE_ITEMS= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Cuando se llama a un ítem desde el formulario “A.B.M. de artículos” y este no se encuentra en las tablas del sistema, lo buscará en el dominio primario declarado en “Carpetas de Trabajo” si está activada esta variable: “WWW_BAJA_ITEM” Pero si aún así no lo encuentra lo buscará en el dominio alternativo que se declara en esta variable. Y de encontrarlo bajará todos los datos del mismo para acelerar la carga de artículos que no se encuentran. | ||
| (id: 405) -5) | SITIO_DE_ACOPIO_1= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia. | ||
| (id: 414) -6) | SITIO_DE_ACOPIO_10= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia. | ||
| (id: 406) -7) | SITIO_DE_ACOPIO_2= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia. | ||
| (id: 407) -8) | SITIO_DE_ACOPIO_3= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia. | ||
| (id: 408) -9) | SITIO_DE_ACOPIO_4= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia. | ||
| (id: 409) -10) | SITIO_DE_ACOPIO_5= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia. | ||
| (id: 410) -11) | SITIO_DE_ACOPIO_6= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia. | ||
| (id: 411) -12) | SITIO_DE_ACOPIO_7= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia. | ||
| (id: 412) -13) | SITIO_DE_ACOPIO_8= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia. | ||
| (id: 413) -14) | SITIO_DE_ACOPIO_9= | Esta variable trabaja si se está ejecutando el PATAGONIA con un sitio web de convergencia, el cual se determina en Carpetas de trabajo. Determinar los sitios separados por ";" a los que se vaa a hacer referencia para bajar los acopios. Esos dominios son los asignados en Carpeta de trabajo como sitio de convergencia. | ||
| (id: 489) -15) | SITIO_DE_ENVIO_DE_REPARTOS= | 24-08-2020: Variable Compuesta de los sitios que que se desea enviar listados de comprobantes para ser bajados desde otro patagonia para listar y descargar stock de los mismos. Esta variable es cumpúesta por: Sitio-1;Tutulo-1 , Sitio-2; Titulo2 , Sitio-3; Titulo-3, Etc….. (instructivo: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=99 ) | ||
| (id: 487) -16) | SITIO_DE_IMAGENES_WEB= | 24-Julio-2020: Determinar un sitio web de uso del patagonia para descargar las imágenes de los items. Esto se aplica para las empresas que tienen varias carpetas en internet y solamente en una de ellas estan las imágenes de los items. | ||
| (id: 415) -17) | SUBIR_ACOPIOS_AL_SITIO= | 03-Febrero-2018: Activando esta variable subirá al sitio web de convergencia el listado de todo lo acopiado para que lo pueda leer otra sucursal. Para que tenga efecto la variable "WWW_GOBIERNA_STOCK" tiene que estar activada | ||
| (id: 520) -18) | TERMINAL_NO_SUBE_BANDEJA_ITEMS= | 02-Agosto-2022: Activando esta variable hace que la terminal o las pc en red no pueda enviar las modificaciones de los items al sitio web de convergencia. Es decir que activando esta variable, queda desactivada la bandeja de subida de los articulos tanto en datos de los mismos como en el historial. | ||
| (id: 16) -19) | WWW_ACTUALIZA_ITEM= | si la variable " BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS " se encuentra activada, esta no tiene efecto. Para que tenga efecto esta variable y su activacion, tiene que estar desactivada la variable " BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS ". ACTIVAR Si al momento de actualizar un ítem, se actualizará al instante en el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida.- | ||
| (id: 139) -20) | WWW_AUTO_BAJAR_OERTAS= | (07-Junio-2011) Esta variable determina si la actualizacion de las ofertas desde el sitio web de convergencia se actualiza automaticamente al iniciar el Patagonia". ACTIVAR y realizará la actualización al inicio. | ||
| (id: 23) -21) | WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC= | ACTIVANDO esta variable externa hace que aparezca un boton activo en la Solapa "Internet" del formulario de "Alta y baja de articulos". Si se activa hará que se actualize localmente las cantidades de los item (Stock) de acuerdo a como estan en Internet o en el Sitio web. Para tomar el estado de Stocks de la web configurar asi: WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 1 WWW_GOBIERNA_STOCK = 0 WWW_NO_LLEVA_STOCK = 0 Para enviar el estado de stocks a la web configurar asi: WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 0 (o x Defecto) WWW_GOBIERNA_STOCK = 1 WWW_NO_LLEVA_STOCK = 1 Tanto para enviar como para tomar los estados de Stock de la web, el Patagonia consultas en el siguiente orden las variables: 1) WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC 2) WWW_GOBIERNA_STOCK 3) WWW_NO_LLEVA_STOCK | ||
| (id: 526) -22) | WWW_FRECUENCIA_ACT_STOCK_EN_MIN= | Frecuencia en minutos de actualizacion Automatica de la bajada de los estados de precios y stock de los articulos desde el sitio web de convergencia. Cada los minutos configurados, el Patagonia hace una consulta al sitio web de convergencia a ver si se han modificado los stock y/o los precios. En el caso de activarse, se bajaran y actualizaran los estados de los items en la PC en curso. Si se configura con una valor ceo, 0, este mecanismos quedara desactivado. Por defecto la configuracion sera de 60 minutos. Para tomar el estado de Stocks de la web configurar asi: WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 1 WWW_GOBIERNA_STOCK = 0 WWW_NO_LLEVA_STOCK = 0 | ||
| (id: 20) -23) | WWW_GOBIERNA_STOCK= | ACTIVAR Si se desea que el stock gobierne sobre la Intranet y sobre internet. Es decir que si esta variable está DESACTIVADA o no tiene valor, el stock o cantidades de los items se regula según la cantidad o el stock que hay de los mismos en internet, produciendo un movimiento en el historial del item cuando actualiza desde internet.- También actúa sobre el “TRASLADO de REMITOS”, o traslado de mercaderías, de una Empresa a otra que tenga lectura en un sitio WEB. Para que se puedan descargar los Remitos enviados de una terminal que está en otro punto geográfico y vinculado con un sitio web, la PC tiene que tener esta variable ACTIVADA. Para tomar el estado de Stocks de la web configurar asi: WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 1 WWW_GOBIERNA_STOCK = 0 WWW_NO_LLEVA_STOCK = 0 Para enviar el estado de stocks a la web configurar asi: WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 0 (o x Defecto) WWW_GOBIERNA_STOCK = 1 WWW_NO_LLEVA_STOCK = 1 Tanto para enviar como para tomar los estados de Stock de la web, el Patagonia consultas en el siguiente orden las variables: 1) WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC 2) WWW_GOBIERNA_STOCK 3) WWW_NO_LLEVA_STOCK | ||
| (id: 22) -24) | WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB= | Por defecto el PATAGONIA actualizará los items desde internet. Pero si se ACTIVA no lo actualizara los items al inicio del mismo. | ||
| (id: 555) -25) | WWW_NO_DESCARGA_REMITOS= | Activar si se desea que el Patagonia NO Descarge los remitos de traslado en esa PC. Otras variables en juego 2) WWW_GOBIERNA_STOCK 3) WWW_NO_LLEVA_STOCK | ||
| (id: 129) -26) | WWW_NO_LEVANTA_ETIQUETAS= | 1 | Cuando se actualiza los Items desde Internet, verificará si hubo modificación en la fecha de los precios de los items. Si la fecha es mayor o igual al dia de actualizacion menos 1 dia, entonces se ejecutará el Aplicativo "PATAGONIA_ETIQUETAS" (tiene que estar cerrado y su version tiene que ser mayor al 26-Marzo-2011), para la emisión de las etiquetas de los items que se han modificado. Si no se quiere que esto funcione así, colocar ACTIVA esta varialve. | |
| (id: 21) -27) | WWW_NO_LLEVA_STOCK= | PRIMERO prevalece la variable: WWW_GOBIERNA_STOCK SEGUNDO verifica la variable: WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC y TERCERO pregunta por esta variable: WWW_NO_LLEVA_STOCK En ese orden consulta el PATAGONIA para ejecutar los bloques ------------------------------------------------------------ ACTIVAR este parametro para que el patagonia no lleve stock en el punto de venta. Y no modificará en el dominio los stock. + NO realiza lo siguiente, a no ser que "WWW_GOBIERNA_STOCK=1 (este activada)" * Volvera Stock a Cero En El Sitio web * Mover cantidades de los items en Sitio web * No sube todo el stock al Sitio web + SI realiza lo siguiente (. tiene que estar activada "WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC") (. Tiene que estar desactivada "WWW_GOBIERNA_STOCK") * Baja el stock a la PC DEsACTIVAR dejará el stock en la terminal tal cual esta en el sitio. ... o no tiene dato de act/desac, ... realiza lo siguiente: * al actualizar precios desde la web, mueve el stock de la pc dejando en el historial * ... este comentario "Dif. Sitio WEB (Ac Para tomar el estado de Stocks de la web configurar asi: WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 1 WWW_GOBIERNA_STOCK = 0 WWW_NO_LLEVA_STOCK = 0 Para enviar el estado de stocks a la web configurar asi: WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC = 0 (o x Defecto) WWW_GOBIERNA_STOCK = 1 WWW_NO_LLEVA_STOCK = 1 Tanto para enviar como para tomar los estados de Stock de la web, el Patagonia consultas en el siguiente orden las variables: 1) WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC 2) WWW_GOBIERNA_STOCK 3) WWW_NO_LLEVA_STOCK | ||
| (id: 135) -28) | WWW_NO_PREGUNTA_CUALES_OFERTAS_BAJA= | (29-Abril-2011) Cuando una terminal baja del Sitio WEB de convergencia las OFERTAS, por defecto preguntará "Cuáles Ofertas" se desea actualizar. Esto es por los casos en que no hay STOCK de algún ITEM, entonces no se actualiza la oferta del mismo. Pero se puede programar para que actualice TODAS las ofertas que se han registrado en el Sitio WEB poniendo esta variable activada, sin que pregunte cuáles se desea actualizar..- | ||
| (id: 134) -29) | WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO= | (22-Abril-2011) Esta variable permite a la PC subir al Sitio WEB (donde lee y escribe el Patagonia), los Archivos que contienen las ofertas: Grupo de Ofertas , Ofertas de los Items , Ofertas Graduales de los Items y Ofertas del Rubro . Si NO tiene esta variable ACTIVADA, solo permite Bajar las Ofertas del Sitio WEB. Ademas, en un Control de USUARIOS tiene que tener otorgada la FUNCION Nº 229 .- | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| INTERNET-CUENTAS | (id: 180) -1) | CABECERA_EMAIL_CUENTASC= | (18-Septiembre-2012) Variable que determinal la cabecera de email del emisor para cuando envia mail a clientes: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato html. | |
| (id: 186) -2) | CABECERA_EMAIL_CUENTASP= | (18-Septiembre-2012) Variable que determina la cabecera de email del emisor para cuando envia mail a proveedores: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato html. | ||
| (id: 183) -3) | CLAVE_EMAIL_CUENTASC= | (18-Septiembre-2012) Variable que determina la CLAVE del usuario de conexión SMTP del envio del email : ejemplo las cuentas corrientes. | ||
| (id: 187) -4) | EMAIL_FONDO= | (20-Septiembre-2012) Variable que determina el color del fondo del email a enviar. Por defecto es "ffffff". Puede ser en formato html. | ||
| (id: 188) -5) | EMAIL_FONDO_TABLA= | (20-Septiembre-2012) Variable que determina el color del fondo de la cabecera de la tabla del email a enviar. Por defecto es "D80023". Puede ser en formato html. | ||
| (id: 214) -6) | EMAIL_GENERICO_DE_PEDIDOS_A_PROVEEDOR= | 06 Enero 2013 Esta variable contiene la dirección genérica que se quiere usar para enviar los pedidos de proveedores desde el formulario “ABM de proveedores”, en la pestaña "pedidos". Esto es ideal por si se desea enviar los mail a central únicamente y no al proveedor en si. De no haber dirección genérica determinada en esta variable, el patagonia enviará el mail a la dirección de email del proveedor. | ||
| (id: 189) -7) | EMAIL_LETRA_TABLA= | (20-Septiembre-2012) Variable que determina el color de la letra de la cabecera de la tabla del email a enviar. Por defecto es "ffffff". Puede ser en formato html. | ||
| (id: 181) -8) | EMAIL_SEND= | (18-Septiembre-2012) Variable que determina el LA DIRECCION DE EMAIL que envia. | ||
| (id: 179) -9) | FIRMA_EMAIL_CUENTASC= | (18-Septiembre-2012) Variable que determina la firma de email del emisor para cuando envia mail a clientes: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato HTML | ||
| (id: 185) -10) | FIRMA_EMAIL_CUENTASP= | (18-Septiembre-2012) Variable que determina la firma de email del emisor para cuando envia mail a proveedores: ejemplo las cuentas corrientes. Puede ser en formato HTML | ||
| (id: 549) -11) | PUERTO_JMAIL_MESSAGE= | Puerto SMTP de envio de Correo. Por defeecto esta configurado en el puerto 25, pero se puede determinar el puerto que el ISP le asigna al envio de email | ||
| (id: 552) -12) | SCHEMAS_CDOMESSAGE= | Conector de Microsof para la libredio CDO. Por defecto es: "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/" | ||
| (id: 550) -13) | SECURE_JMAIL_MESSAGE= | Nivel de Seguridad. Por defecto es cero, 0: Sin conexión segura (conexión no cifrada). 1: STARTTLS - La conexión se inicia sin cifrar y luego se establece una conexión segura mediante el comando STARTTLS. 2: TLS/SSL explícito - La conexión se establece directamente mediante una conexión cifrada mediante SSL/TLS en el puerto SMTP. 3: SSL/TLS implícito - La conexión se establece directamente mediante una conexión cifrada mediante SSL/TLS en el puerto SMTP específico para conexiones seguras. | ||
| (id: 184) -14) | SMTP_EMAIL_CUENTASC= | (18-Septiembre-2012) Variable que determina el servidor SMTP para el envio de los emails : ejemplo las cuentas corrientes. | ||
| (id: 182) -15) | USUARIO_EMAIL_CUENTASC= | (18-Septiembre-2012) Variable que determina el USUARIO de conexión SMTP del envio del email : ejemplo las cuentas corrientes. | ||
| (id: 69) -16) | WEB_CUENTAS_CORRIENTES= | En caso que una terminal remota tenga que actualizar las fichas de los clientes, proveedores o bancos desde internet sin incidencia en las fichas locales, determinar el sitio mismo para que baje los pendientes correspondientes. Para que esto funciones tiene que estar en modo cliente (ver la variable PATAGONIA_SERVER poner en desactivada). Esto esta por si no se quiere tener los articulos vinculados en internet , pero si los Clientes, Proveedores y/o Bancos. Igualmente es solo una visualización, no modifica ninguna ficha existente. Esto se puede visualizar en la solapa "Internet" en A.B.M. de los mismos. Igualmente si no existe esta variable o no esta definida, tomara el sitio por referencia que se determino en la carpeta de Trabajo o Empresa. Para aplicar esto se necesita una aplicación en el Servidor "Cuentas_Corrientes_web.exe" que sube las fichas con los pendientes solamente., la cual se ejecutará en un servidor remoto. Solicitar mas información a Sistemasceibo@yahoo.com.ar. Ejemplo: http://www.sitio.COM.AR/Cuentas_internet/ | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| INTERNET-MOVIMIENTOS | (id: 465) -1) | BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA= | 13/11/2019: activar si se permite incorporar toda la informacion enviada de otra PC que tuvo activada la variable SACA_TODO_DE_LA_CARPETA. Es la suplantacion de la visja sincronizacion. Antes se sincronizaba con otra aplicación ahora se sincroniza desde el mismo Patagonia. Es recomendable que para Traer datos de otras PC mediante internet, este activadas las siguientes variables: CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion) PATAGONIA_SERVER =1 SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA =1 BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA =1 WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB =1 WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO =1 y Las PC que suben la informacion tengas activadas y dessactivadas las siguientes variables: CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion) PATAGONIA_SERVER =0 SACA_TODO_DE_LA_CARPETA =1 SACAR_LIBROSIVA_VENTAS =1 SACAR_REMITOS =1 SACAR_VENTAS =1 SACAR_PROVEEDORES =1 SACAR_PAGOS =1 SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS =1 SACAR_COMPRAS =1 SACAR_ASIENTOS_CONTABLES=1 SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA=1 PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO=10 BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS=1 DIAS_DE_ACT_WEB =2 DESACTIVAR_BANDEJA_AUTOMATICA=1 WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC =1 WWW_NO_PREGUNTA_CUALES_OFERTAS_BAJA=1 WWW_NO_LEVANTA_ETIQUETAS=1 WWW_AUTO_BAJAR_OERTAS =1 WWW_ACTUALIZA_ITEM =0 WWW_NO_LLEVA_STOCK =0 WWW_GOBIERNA_STOCK =0 WWW_DEL_ITEM =0 WWW_BAJA_ITEM =0 WWW_FACTURA_ITEM =0 WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB=0 WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO=0 | |
| (id: 478) -2) | CANTIDAD_DE_DIAS_PARA_SINCRONIZAR= | 13/11/2019: Cantidad de dias para atrás y para delante de la fecha de PC que se desea que busque archivos para la sincronizacion. Por defecto es 5500 que son 15 años. | ||
| (id: 477) -3) | CARPETA_WEB_TRASLADO= | 13/11/2019: Determinar el NOMBRE de la Carpeta de sincronizacion. Esta tiene que ser una carpeta que esté dentro del dominio de lectura o sitio web de convergencia. Tiene que estar en el raiz del dominio o sub-dominio. No puede estar dentro de la carpeta de lectura de los items y preventa del sitio web de convergencia. | ||
| (id: 41) -4) | GRABARENMDBINTERNET= | (26-Mar-2009) Si se quiere grabar en una base de datos en Internet, poner esta variable ACTIVADA. * si se grabara en una tabla temporal "cPubPathCfg \ BANDEJA_DE_MOVIMIENTOS \ MOVIMIENTOS_A_INTERNET.DBF" para luego ser despachados por una aplicación "patagonia_informes.exe". Para que esto funciones tiene que haber programas en ASP o PHP en el sitio de intercambio que reciba los parametros y los almacene en una tabla. | ||
| (id: 481) -5) | NO_DEJAR_COPIA_AL_SINCRONIZAR= | 14/11/2019: Si deja copia o no despues de sincronizar. Por defefault dejara una copia. Setear si no se quiere dejar copia en la PC de Origen. Por defecto la carpeta donde aloja la copia es en la carpeta de instalacion en "COPIA_RESULTANTE_DE_RUTA_nnnn" (donde nnnn es el numero de carpeta de trabajo). (Pero primeramente tomará la carpeta puesta en el archivo de sincronizacion anterior SINCRONIZADOR_FTP.INI; de no haber nada configurado o no exista el archivo, pondra la predeterminada) | ||
| (id: 488) -6) | PARA_RESCATAR_INFORMACION= | 30/07/2020 Activando esta variable el Patagonia registrara simultaneamente los movimientos dentro de la subcarpeta (de la carpeta de instalacion) RESCATE_DE_DATOS, los movimientos para luego ser sincronizados con otros Patagonias sin necesidad de eliminar los datos originales. Este proceso biene bien porque si se deja activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA" solamente, al sincronizar elimina todos los datos de la carpeta de lectura del Patagonia. Pero al estar esta otra activada en simultaneo, dejara todos los datos al Subirlos a Internet y eliminara los datos de la carpeta RESCATE_DE_DATOS que está ubicada en la red. Es decir subira a internet solamente los datos del Patagonia que esten en la sub-carpeta RESCATE_DE_DATOS; y los del Patagonia en sí no seran tocados.
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| (id: 479) -7) | PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO= | 13/11/2019: Cantidad de archivos *,RAR permitidos para sincronizar. Si se supera esa cantidad, la PC que envia la informacion no subirá nada. Para ello hay que ejecutar el Patagonia con la variable "BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA" activada. Si no se especifica la cantidad de archivo que pueden estar esperando para sincronizar, permitira hasta la misma capacidad del hosting, es decir que no tiene limites. | ||
| (id: 464) -8) | SACA_TODO_DE_LA_CARPETA= | 13/11/2019: activar si se permite sacar (eliminando los datos de las tablas) toda la informacion para que sea enviada a una PC fuera de la red local. Es la suplantacion de la visja sincronizacion. Antes se sincronizaba con otra aplicación ahora se sincroniza desde el mismo Patagonia. IMPORTANTE: No funciona sin un sitio web de convergencia. Las PC que suben la informacion tengas activadas y dessactivadas las siguientes variables: CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion) PATAGONIA_SERVER =0 SACA_TODO_DE_LA_CARPETA =1 SACAR_LIBROSIVA_VENTAS =1 SACAR_REMITOS =1 SACAR_VENTAS =1 SACAR_PROVEEDORES =1 SACAR_PAGOS =1 SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS =1 SACAR_COMPRAS =1 SACAR_ASIENTOS_CONTABLES=1 SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA=1 PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO=10 BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS=1 DIAS_DE_ACT_WEB =2 DESACTIVAR_BANDEJA_AUTOMATICA=1 WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC =1 WWW_NO_PREGUNTA_CUALES_OFERTAS_BAJA=1 WWW_NO_LEVANTA_ETIQUETAS=1 WWW_AUTO_BAJAR_OERTAS =1 WWW_ACTUALIZA_ITEM =0 WWW_NO_LLEVA_STOCK =0 WWW_GOBIERNA_STOCK =0 WWW_DEL_ITEM =0 WWW_BAJA_ITEM =0 WWW_FACTURA_ITEM =0 WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB=0 WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO=0 Y para la PC que tiene que bajar toda esa informacion, es recomendable que esten activadas las siguientes variables: CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion) PATAGONIA_SERVER =1 SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA =1 BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA =1 WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB =1 WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO =1 | ||
| (id: 476) -9) | SACAR_ASIENTOS_CONTABLES= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Asientos Contables para que sean sincronizados. | ||
| (id: 468) -10) | SACAR_BANCOS= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Bancos para que sean sincronizados. | ||
| (id: 466) -11) | SACAR_CLIENTES= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los clientes para que sean sincronizados. | ||
| (id: 472) -12) | SACAR_COBROS= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar losCobros a los Clientes y sus contenidos para que sean sincronizados. | ||
| (id: 471) -13) | SACAR_COMPRAS= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar las Compras y sus contenidos para que sean sincronizados. | ||
| (id: 475) -14) | SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Libros de IVA Compras y su correspondiente Tabla Impositiva para que sean sincronizados. | ||
| (id: 474) -15) | SACAR_LIBROSIVA_VENTAS= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Libros de IVA Ventas y su respectiva tabla impositiva para que sean sincronizados. | ||
| (id: 473) -16) | SACAR_PAGOS= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Pagos a Proveedores y sus contenidos para que sean sincronizados. | ||
| (id: 467) -17) | SACAR_PROVEEDORES= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Proveedores para que sean sincronizados. | ||
| (id: 470) -18) | SACAR_REMITOS= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar los Remitos y sus contenidospara que sean sincronizados. | ||
| (id: 469) -19) | SACAR_VENTAS= | 13/11/2019. estando activada la variable "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA", se configura para sacar o enviar las Ventas y sus contenidos para que sean sincronizados. | ||
| (id: 482) -20) | SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA= | 28/11/2019: Se activa si se desea que sincronice una vez por dia al inicio del Patagonia Gestion. Para ello tiene que estar configuradas las variables "CARPETA_WEB_TRASLADO" y algunas de estas 2 variables "SACA_TODO_DE_LA_CARPETA" o "BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA" | ||
| (id: 44) -21) | WWW_CARPETAHOST= | Sub carpeta donde se encuentran la Base de datos y los programas "asp". Ejemplo: =MICARPETA.. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET" | ||
| (id: 42) -22) | WWW_COMPRIME_MOVIMIENTOS= | Al ACTIVAR esta variable comprime los movimientos a enviar por tipos de comprobantes. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET" | ||
| (id: 43) -23) | WWW_MOVIMIENTOS= | Determinar Sitio en Internet donde se encuentra la base de datos y los programas asp: Ejemplo : = http://www.misitio.com.ar. Para que esto funcione hay que solicitar los programas para esto a sistemasceibo@yahoo.com.ar. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET" | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| PAGOS | (id: 170) -1) | OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES= | (18-Mayo-2012) Este cambio afecta solamente a las Compras de los PROVEEDORES. Si se desea importar las compras de otras carpetas hay que darle valores a estas variables (una carpeta por variable): Por ejemplo: - OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES=d:\empresa_2\ - OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES=c:\empresa_1\ Según el ejemplo, al iniciar el "Patagonia" traerá los datos de las carpetas correspondientes registrando el nombre del archivo tomado, carpeta de importacion y numero de registros del archivo tomado. Si no se declaran estas variables, todo funcionará normalmente. Se pueden especificar varias variables: - OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES= - OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES= - OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES= Los registros de las compras quedan acentados en las tablas REGISTRO_DE_IMPORTAR_COMPRAS_PROVEEDOR_nnnn.DBF (donde nnnn es el numero del proveedor). Esta tabla se encuentra en la carpeta de Facturacion de la Empresa señalada. | |
| (id: 145) -2) | OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES= | (18-Noviembre-2011) Este cambio afecta solamente a las fichas de los PROVEEDORES y lo que respecta a los movimientos pendientes. Por defecto el "Patagonia" trabaja sobre la carpeta de las Cuentas Corrientes normal. Pero si se desea verificar los movimientos de otras carpetas de las deudas de los proveedores hay que darle valores a estas variables (una carpeta por variable): Por ejemplo - OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES=d:\empresa_2\cuentas\ - OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES=c:\empresa_1\cuentas\ Según el ejemplo, al ingresar un recibo de un proveedor (Ej. Proveedor 14), al solicitarle los movimientos pendientes, traerá: - 1º los movimientos pendientes de la carpeta de las cuentas corrientes por defecto:P14 - 2º traerá los movimientos pendientes de la carpeta d:\empresa_2\cuentas\P14 3º Traerá los movimientos pendientes de la carpeta c:\empresa_1\cuentas\P14 Al Ingresar el movimiento en las fichas correspondientes colocará el monto correspondiente al pago del movimiento (NO colocará el pago total del Recibo). Si no se declaran estas variables, todo funcionará normalmente. Se pueden especificar varias variables: - OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES= - OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES= - OTRA_CARPETA_DE_PROVEEDORES= Esta variable puede o no trabajar con estas dos variables mas: OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES OTRA_CARPETA_COMPRA_DE_PROVEEDORES | ||
| (id: 169) -3) | OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES= | (18-Mayo-2012) Este cambio afecta solamente a las fichas de los PROVEEDORES y lo que respecta a los movimientos pendientes. Por defecto el "Patagonia" trabaja sobre la carpeta de las Cuentas Corrientes normal. Pero si se desea verificar los movimientos de otras carpetas de las deudas de los proveedores e importar los movimientos a las fichas de la empresa en curso (vaciando las fichas de las carpetas a determinar), hay que darle valores a estas variables (una carpeta por variable): Por ejemplo: - OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES=1 - OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES=2 Según el ejemplo, al ingresar un recibo de un proveedor (Ej. Proveedor 1 y del 2), al iniciar el "Patagonia" traerá los movimientos de las fichas de estos proveedores y los agregará a las fichas correspondientes eliminando los datos importados de las fichas viejas. Si no se declaran estas variables, todo funcionará normalmente. Se pueden especificar varios proveedores separados por punto y coma (;). variables: - OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES=1;2;3;4 | ||
| (id: 384) -4) | OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES1= | 06-09-2017 Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores | ||
| (id: 385) -5) | OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES2= | 06-09-2017 Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores | ||
| (id: 386) -6) | OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES3= | 06-09-2017 Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores | ||
| (id: 387) -7) | OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES4= | 06-09-2017 Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores | ||
| (id: 388) -8) | OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES5= | 06-09-2017 Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores | ||
| (id: 389) -9) | OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES6= | 06-09-2017 Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores | ||
| (id: 390) -10) | OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES7= | 06-09-2017 Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores | ||
| (id: 391) -11) | OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES8= | 06-09-2017 Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores | ||
| (id: 392) -12) | OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORES9= | 06-09-2017 Igual que lavariable OTRA_CUENTA_DE_PROVEEDORE. Se usa esta variable para agregar mas numeros de proveedores | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| PANTALLA | (id: 369) -1) | ACTIVA_VISTA_DE_MURO= | 10 Mayo del 2017 Activa o desactiva la vision del Muro en el Patagonia Activando esta variable la imagen del Fondo del Patagonia, la que está detrás del muro en el formulario inicial, es de lectura local. Es decir que cada termminal puede tener distintas imágenes de fondo como para diferenciar un acceso directo de otro. | |
| (id: 353) -2) | ANCHO_EN_PIXELES_DE_LOS_MENUS= | > 200 | 15 Julio 2015, Determinar el ancho en pixeles que se van a mostrar los menues. Por defecto o con valor negativo o menor a 200, será 200 pixeles. | |
| (id: 352) -3) | ESCONDER_LOS_MENUS= | 15 Julio 2015, Activando esta variable , el PATAGONIA ocultará los menues dejando la visibilidad del formulario de inicio limpia de los mismos. De estar activa, (esta variable), con solo arrimar el puntero del mouse a la izquierda o a la derecha del formulario aparecerá el menú corrspondiente. Por defecto los Menues serán mostrados de continuo. | ||
| (id: 368) -4) | IMAGEN_DEL_FONDO_LOCAL= | 20 de Abril del 2017 Activando esta variable la imagen del Fondo del Patagonia, la que está detrás del muro en el formulario inicial, es de lectura local. Es decir que cada termminal puede tener distintas imágenes de fondo como para diferenciar un acceso directo de otro. | ||
| (id: 204) -5) | NO_MUESTRA_MENU_EN_ASIENTOS= | 24 Noviembre 2012: Esta variable determina si NO se muestra el "Menu Popup" en el Formulario de los ASIENTOS Contables. | ||
| (id: 202) -6) | NO_MUESTRA_MENU_EN_FICHAS= | 24 Noviembre 2012: Esta variable determina si NO se muestra el "Menu Popup" en los formularios de las fichas de los Clientes, Proveedores, Bancos o cuentas particulares. | ||
| (id: 203) -7) | NO_MUESTRA_MENU_EN_LIBROS= | 24 Noviembre 2012: Esta variable determina si NO se muestra el "Menu Popup" en los formularios de los Libros de IVAs Compras o Ventas. | ||
| (id: 356) -8) | NO_VER_NOTICIAS_DEL_PATAGONIA= | (30-Marzo-2012) Si está variable es ACTIVA la aplicación "PATAGONIA_NOTICIAS.EXE" no se ejecutará. Esta misma variable se puede variar desde el "Panel de Control" del patagonia, solapa/pestaña "Usuarios". | ||
| (id: 354) -9) | PIXELES_QUE_OCULTA_LOS_MENUS= | > 2 | 15 Julio 2015, Determinar el ancho en pixeles que se mostrarán los menues despues de ser ocultados. Por defecto o con valor negativo o menor a 2, será 10 pixeles. Este valor será tomado en cuenta siempre y cuando la variable "ESCONDER_LOS_MENUS" esté activada. | |
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| PREVIAS-CLIENTES | (id: 133) -1) | BAJAR_STOCK_DE_LAS_PREVIAS= | ACTIVAndo Esta variable es para poder bajar Stock de las Previas Marcadas. Las que no estén marcadas para Imprimir y hayan sido Grabadas. Respeta el tipo de comprobante con que fue grabada para subir o bajar stock. La funcion de Usuario para activar este proceso es la Nº 228 (Cuando hay Control de usuarios) | |
| (id: 160) -2) | ELIMINAR_PREVIAS_NO_GRABADAS_04_2012= | (09-Abril-2012)Si esta variable es ACTIVA, y en Ventas no está en impresión simultanea, entonces al salir del Formulario de Facturación o de Compras, pedirá confirmación para la eliminacion de las previas que se han creado como borrador; las que no se GRABARON y/o NO están MARCADAS como para IMPRIMIR en grupos de previas. Este mecanismo fue incluido para la eliminación automática de las previas que no interesan. Para que ésto no tenga efecto, las previas que se deseen mantener tienen que estar GRABADAS o MARCADAS para IMPRIMIR.- | ||
| (id: 13) -3) | IMPRIMEPREVIAS= | ACTIVAR si se quiere que al iniciar el patagona, vaya directamente a facturar las previas marcadas. Ideal para cuando varias terminales con el Patagonia envían los comprobantes a previas.- Para que esto tenga efecto hay que configurar un poco mas: En el Panel de Control del Patagonia, en la pestaña Facturacion , y el la sub-pestaña Otros…, Activar:
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| (id: 514) -4) | MUEVE_STOCK_GRABANDO_PREVIA= | 06 Julio 2022 Nuevo: Activando esta variable se ejecutara un mecanismo al GRABAR PREVIA que va a descontar el stock de la misma, generando una previa individual sobre el cliente en curso. Y al recuperar esa previa, sera sumado el stock de la misma. Ver la ayuda de esto en: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=133 | ||
| (id: 141) -5) | NO_SUMAR_STOCK_DE_PREVIAS= | (8-Septiembre-2011) Esta variable es para que el "Patagonia" administre el STOCK de los Items que estan en las Previas o Borradores de comprobantes. Por DEFECTO (Desactivada o sin valor), trabaja con stock de las previas o borradores. Si se desea cambiar esta condicion, poner la ACTIVA y no llevara stock de las previas.- | ||
| (id: 355) -6) | PREVIAS_QUE_IMPRIME_EN_GRUPO= | (21 Agosto 2015) Nuevo: Con esta variable se puede configurar para que el PATAGONIA a la hora de imprimir el grupo de previas, tenga en cuenta los siguientes parametros. Por ejemplo si se desea imprimir en el grupo de previas solamente lo de contado, poner la "N". Pero si se desea imprimir los de contado y solo a Responsables Inscriptos, poner "NB" A continuacion se describe las siguientes variables: A = Emite a Consumidor Final B = Emite a Responsable Inscripto C = Emite a No responsables D = Emite a los Exentos E = Emite a los Monotributos F = Emite a los Monotributos Sociales G = Emite a los Sin Categorizar H = Emite a los Eventuales I = Emite a los Eventuales Sociales J = Solo Remitos K = Solo FACTURAS L = Solo Notas de Debito M = Solo Notas de Credito P = Solo Presupuesto N = Solo de Contado O = Solo a Cuenta | ||
| (id: 63) -7) | SIN_PREVIA_A_MARCA= | Cuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildada los Comprobantes 'A' Marcados. Si se ACTIVA, aparecen desmarcado y no dejara marcar los comprobantes cuya letra sea la "A" | ||
| (id: 64) -8) | SIN_PREVIA_B_MARCA= | Cuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildada los Comprobantes 'B' Marcados. Si se ACTIVA, aparecen desmarcado y no dejara marcar los comprobantes cuya letra sea la "B" | ||
| (id: 65) -9) | SIN_PREVIA_X_MARCA= | Cuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildada los Comprobantes 'X' Marcados. Si se ACTIVA, aparecen desmarcado y no dejara marcar los comprobantes cuya letra sea la "X" | ||
| (id: 62) -10) | SOLO_PEDIDOS= | Si se esta ejecutando "Patagonia_Base", se le puede informar que solo realice pedidos grabando en previas los comprobantes. Para ello tiene que estar ACTIVADA esta variable.- Tambien se aplica cuando se quiere que arranque el sistema y "Actualice localmente los Clientes desde Internet". Para esto tiene que trabajar con ruta de internet en carpetas de trabajo o determinar la variable "WEB_CUENTAS_CORRIENTES" que mas abajo esta explicada. En caso de trabajar con Sitio WEB (en rutas de trabajo), las tablas
(11-Oct-2011) Tambien se aplica para subir las previas al Sitio en forma de pedidos para que luego las baje el aplicativo "Procesos_palm.exe". Para que suban las previas al sitio, tiene que estar en el Sitio dentro de la carpeta de los item la aplicación "BdSubirPreviaAlPedido.asp" | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| REMITOS-CLIENTES | (id: 506) -1) | A_REPARTO_SIN_REMITO= | (Para revision 2021.112.114) Por defecto todos los comprobantes que se tildan PARA REPARTO causan la impresion de un remito. Pero si se desea que en este caso no imprima un remito luego del comprobante, hay que activar esta variable: El orden de prioridad de las variable externas es:
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| (id: 304) -2) | CONTROLA_REMITOS_SIN_PRECIOS= | 12-Julio-2014: Esta variable controla la emision de remitos que salen sin precio de los items (según configuracion de remitos). Controla, de estar activada, que si el cliente tiene la cuenta corriente cancelada no dejará acentar el remito. Lo mismo si tiene el limite de credito controlado. Activando esta variable realiza una reevaluacion de los items del remito a precio final basico, cuanto los valores son cero, para controlar la emision del mismo verificando el estado de deuda del cliente en curso. Trabaja en conjunto con la variable "CUENTA_CANCELADA_NO_CONTINUA". | ||
| (id: 211) -3) | REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE= | 20 Diciembre 2012 Esta variable se aplica cuendo se está vendiendo en Facturacion o Nota de credito con la propiedad "A Cuenta orriente" activada.. Por defecto se encuentra desactivada o sin valor, es decir que al vender "a cuenta corriente" no emitirá remito si es que la propiedad "a remito" se encuentra desactivada. Pero ACTIVANDO esta variable emitira un remito aun no tildando "a remito". | ||
| (id: 12) -4) | REMITO_RAPIDO= | ACTIVAR si cuando se esta realizando un remito solo pedirá los códigos de los Ítems dejando cantidad con valor 1 o modificando la misma con solo presiona la tecla "F9" estando en "código del Ítem" | ||
| (id: 457) -5) | REMITO_SIN_VALOR_EN_CTA_CTE= | 31-08-2019: se incorporó esta variable que de estar activada los remitos se registrarán en la cuenta corriente del cliente sin valor. En las demas tablas del patagonia iran con su valor correspondinete, pero a la hora de grabarlo en la ficha de la cuenta corriente validará si esta activada esta variable para grabar el valor correspondiente. Activando el Remito = $ 0,00 en la ficha de la cta. Cte. Del cliente solamente | ||
| (id: 216) -6) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO= | Esta variable es activada en caso de que estando en Facturacion FISCAL y "No Simultanea", (diferencial), y tenga items mayor a cero y se quiera comenzar una nueva previa, emitirá un remito con el contenido de la misma e ira a la caja del sistema. Es decir que si estando en facturacion fiscal, y hay items en la previa en curso y el usuario "Inicia" el comprobante o "escapa" del formulario, (estando esta variable activada), entonces el "Patagonia" emitirá un remto de contado implísitamente.- (16 de Marzo de 2013) | ||
| (id: 213) -7) | SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS= | 21 Diciembre 2012 Esta variable se aplica cuendo se está vendiendo en Facturacion o Nota de credito. De estar activada esta variable el "Patagonia" emitirá SIEMPRE un REMITO al emitir cualquier otro comprobante de ventas. Tener en cuenta que prevalece la activacion de esta variable sobre la variable "REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE" | ||
| (id: 148) -8) | TERMINAL_NO_IMPRIME_REMITO_EN_FACTURA= | (06-Febrero-2012) Si no está ACTIVA, la impresión del remito a traves de la Facturación se realizará si tiene asignado un puerto de impresión en el "Panel de Control". De no tener un puerto asignado, no imprimirá un remito al realizar un comprobante de Facturación. Pero si se tiene un puerto asignado para la salida de los remitos, y esta variable es igual a 1, no emitirá o no registrará un remito luego de realizar un comprobante de venta. | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| REMITOS-CLIENTES-DIA | (id: 241) -1) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_1= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | |
| (id: 250) -2) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_10= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 251) -3) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_11= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 252) -4) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_12= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 253) -5) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_13= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 254) -6) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_14= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 255) -7) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_15= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 256) -8) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_16= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 257) -9) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_17= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 258) -10) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_18= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 259) -11) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_19= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 242) -12) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_2= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 260) -13) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_20= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 261) -14) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_21= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 262) -15) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_22= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 263) -16) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_23= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 264) -17) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_24= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 265) -18) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_25= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 266) -19) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_26= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 267) -20) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_27= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 268) -21) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_28= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 269) -22) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_29= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 243) -23) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_3= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 270) -24) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_30= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 271) -25) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_31= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 244) -26) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_4= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 245) -27) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_5= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 246) -28) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_6= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 247) -29) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_7= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 248) -30) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_8= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| (id: 249) -31) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_NUMERO_DIA_9= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia del mes correspondiente al dia y mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia del mes correspondiente. | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| REMITOS-CLIENTES-HRS | (id: 272) -1) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_00= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | |
| (id: 273) -2) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_01= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 274) -3) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_02= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 275) -4) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_03= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 276) -5) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_04= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 277) -6) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_05= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 278) -7) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_06= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 279) -8) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_07= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 280) -9) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_08= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 281) -10) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_09= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 282) -11) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_10= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 283) -12) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_11= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 284) -13) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_12= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 285) -14) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_13= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 286) -15) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_14= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 287) -16) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_15= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 288) -17) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_16= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 289) -18) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_17= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 290) -19) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_18= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 291) -20) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_19= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 292) -21) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_20= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 293) -22) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_21= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 294) -23) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_22= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| (id: 295) -24) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_A_LA_HORA_23= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana a la hora del dia correspondiente según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito a la hora correspondiente. | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| REMITOS-CLIENTES-MES | (id: 232) -1) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_ABRIL= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | |
| (id: 236) -2) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_AGOSTO= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| (id: 240) -3) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_DICIEMBRE= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| (id: 229) -4) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_ENERO= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| (id: 230) -5) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_FEBRERO= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| (id: 235) -6) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_JULIO= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| (id: 234) -7) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_JUNIO= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| (id: 231) -8) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_MARZO= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| (id: 233) -9) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_MAYO= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| (id: 239) -10) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_NOVIEMBRE= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| (id: 238) -11) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_OCTUBRE= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| (id: 237) -12) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_EL_MES_DE_SEPTIEMBRE= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el mes correspondiente al mes del año según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el mes correspondiente. | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| REMITOS-CLIENTES-SEMANA | (id: 228) -1) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_DOMINGO= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente. | |
| (id: 225) -2) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_JUEVES= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente. | ||
| (id: 222) -3) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_LUNES= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente. | ||
| (id: 223) -4) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_MARTES= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente. | ||
| (id: 224) -5) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_MIERCOLES= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente. | ||
| (id: 227) -6) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_SABADO= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente. | ||
| (id: 226) -7) | SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO_LOS_VIERNES= | 19 de JuLio del 2013 Funiona con la variable SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO activada. Si se desactiva no funciana el dia correspondiente al dia de semana según indica el nombre de la variable. Si no tiene valor actua como activada. Esta variable es activada para que ejerza el mecanismo de salir como remito el dia correspondiente. | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| SERVICIO TECNICO | (id: 61) -1) | GRABAR_QUE_DBF_ABRE= | **** Solo para servicio tecnico **** ACTIVAR registra en un archivo local "GRABAR_QUE_DBF_ABRE.TXT" que tablas ha abierto. Para verificar en un entorno de red, que archivos se están abriendo.REGISTRA LAS CREACIONES DE TABLAS, y si hubo un cambio en la apertura. | |
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| VENTA-A-CUENTA | (id: 144) -1) | CUENTA_CANCELADA_NO_CONTINUA= | (16-Noviembre-2011) Esta Variable ACTIVADA NO Dejará emitir comprobantes a los Clientes que tengan la Cuenta Corriente Cancelada en los casos en que se esté emitiendo un comprobante cuya propiedad "A Cuenta Corriente" es verdadero. También se aplica cuando verifica la cantidad de "dias con saldo negativo", de cumplirse esto último, verificará esta variable. Es decir que se aplica a: - Cuenta Corriente CANCELADA - Controla el MÁXIMO DE dias con saldo Negativo (Estos datos se determinan en la pestaña "Control de créditos" en A.B.M. de clientes) (Cuando se está emitiendo un comprobante a Cuenta, primero verificará sobre lo pendiente. De no haber pendientes, verificará sobre el saldo negativo) | |
| (id: 309) -2) | FORZAR_BONIFICACION_EN_RUBROS_A_CTA_CTE= | 16-Oct.-2014: Esta variable estando activada fuerza las bonificaciones de los rubros en general a la hora de facturar a cuenta corriente (siempre y cuando el cliente tenga un porcentaje de bonificacion configurado), por mas que el rubro no aplique las bonificaciones de los items. Por defecto el "Patagonia" no aplica las bonificaciones a los items que se encuentran alojados en un determinado rubro estando configurado el mismo para que no tome descuentos o bonificaciones en todas las condiciones de venta. Pero activando esta variable se fuerza el mecanismo de facturacion en caso de cta. Cte, para que tome todo tipo de descuento o bonificaciones de los items que se van a facturar | ||
| (id: 357) -3) | INTERESES_POR_FALTA_DE_PAGO= | 19-Noviembre-2015. Esta variable solo tiene efecto cuando se generan los comprobantes que van a las previas desde "CUOTAS o SEGUIMIENTO". Pero también desde ahí se puede desactivar temporalmente hasta que sale del formulario. Cuando se ingresa un “RECIBO de COBRO” a un determinado cliente, y este mismo tiene registros pendientes de pago a la fecha del movimiento, el PATAGONIA generará INTERESES y los registrará en la carpeta donde lee las “Cuentas Corrientes” dentro de la sub-carpeta “INTERESES” creando una tabla por cada cliente con el nombre “DEL_CLIENTE_nnnn”, donde nnnn es el código del cliente, y un archivo de texto con la discriminación del interés. Ese archivo de texto se puede leer desde la pestaña “TEXTO” en el formulario de “ALTAS, BAJAS y MODIFICACION” de clientes. De estar esta variable activa, al generar las previas desde “CUOTAS o SEGUIMIENTO”, el PATAGONIA verificará si se han generado intereses desde la cobranza. De no haber intereses (porque no se ha cobrado a un determinado cliente), generará los intereses desde lo pendiente de la ficha de cada cliente, y el TOTAL de la suma de los intereses de lo PENDIENTE de cada uno, será ingresado en la previa a facturar en un solo registro | ||
| (id: 147) -4) | MUESTRA_DIAS_FECHA_PRIMER_PENDIENTE= | (06-Febrero-2012) En caso que la variable "MUESTRA_FECHA_PRIMER_PENDIENTE" esté ACTIVA, se puede determinar los dias (a la fecha) con que se desea que muestre los pendientes al comenzar una venta cuya propiedad "A Cuenta o Graba como Débito" es Verdadera. Este valor tambien se aplica cuando se crea un cliente, por defecto en la variable "Dias maximo con saldo negativo" se ponrda este valor. | ||
| (id: 146) -5) | MUESTRA_FECHA_PRIMER_PENDIENTE= | (06-Febrero-2012) ACTIVANDO muestra TODO lo Pendiente (de clientes) ordenado por fecha descendiente cuando la propiedad del movimiento que se está generando es "A Cuenta" o "Graba como Débito" | ||
| (id: 300) -6) | SOLO_BONIFICA_RUBROS_EN_CTA_CTE= | 04-Febrero-2014: Si estan los rubros bonificados por defecto siempre seran bonificados tanto a cuenta como de contado. Pero si esta ACTIVADA esta variable y la venta es a cuenta cte. la bonificacion del rubro en general se calculará, y no la calculará cuando el tipo de venta es de contado. Esto se aplica por ejemplo cuando el tipo de venta tiene un recargo de x% porque es a Cuenta Corriente, pero se quiere que los precios de determinados rubros de items tengan una bonificacion si no es de contado; y cuando es Venta de contado no se aplica esta bonificacion. Es decir que se puede regular la bonificacion de los items a la hora de facturacion tanto en cuenta corriente como en contado. |
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| SINCRONIZADOR por FTP | (id: 119) -1) | cPassFtp.value= | mi_clave | Clave del usuario de coneccion FTP Si no se especifica Servidor (cSitioFtp.value), trabajará con los servidores de Sistemas Ceibo cuyos datos se actualizan con el UP-DATE del Patagonia Gestión |
| (id: 117) -2) | cSitioFtp.value= | ftp.mi_servidor.com | Sitio de comunicación FTP Si no se especifica Servidor (cSitioFtp.value), trabajará con los servidores de Sistemas Ceibo cuyos datos se actualizan con el UP-DATE del Patagonia Gestión | |
| (id: 118) -3) | cUserNameFtp.value= | mi_nombre_de_usuario | Nombre de usuario de coneccion FTP Si no se especifica Servidor (cSitioFtp.value), trabajará con los servidores de Sistemas Ceibo cuyos datos se actualizan con el UP-DATE del Patagonia Gestión | |
| (id: 128) -4) | lEliminaArtNoExisteEnCliente.value= | .t. .f. | Si quiero que en modo cliente Elimine los Articulo inexistentes en el Cliente | |
| (id: 127) -5) | lmodificaArticulosEnServer.Value= | .t. .f. | Si quiero que en modo Cliente modifique los precios en el Servidor | |
| (id: 126) -6) | lModificaItemsAutomatico.value= | .t. .f. | Esto se aplica solamente al MODO SERVIDOR. Toma las actualizaciones de los clientes * en lo que respecta a los item de venta modificados entre las fechas de PC y los dias "nDiasDeActualizacionDeItems.value" y procede a la actualización de los item sin esperar a que el usuario determine las fechas y la actualizacion. ( Por defecto esta en verdadero ) | |
| (id: 120) -7) | lRecibeArchivos.value= |
| MODO CLIENTE 0: envia todos los archivos para que lo reciba el Servidor MODO SERVIDOR 1: Recibe todos los archivos enviados por los Sincronizadores CLIENTES | |
| (id: 124) -8) | lWinRarBackGround.value= | .f. .t. | Si winrar trabaja en BakGround o residente | |
| (id: 125) -9) | nDiasDeActualizacionDeItems.value= | 30 | (21-Mayo-2007) Nuevas Variable Estas variables se aplican si el Cliente tiene "lmodificaArticulosEnServer" en verdadero Cantidad de dias de diferencia para que los clientes que pueden modificar los detalles y precios (en el SERVIDOR), de los item, envien los articulos modificados al SERVIDOR ( Por defecto esta en 30 ) | |
| (id: 121) -10) | nRevisarContenidos= | 30 | (31-Enero-2008) Esta variable revisa los contenidos de los comprobantes en el servidor de 30 dias a la fecha para ver si existe los archivos correspondientes en el mismo. De lo contrario solicitara los contenidos al cliente para que este ultimo los saque de la copia que queda en la PC y los envie de vuelta al servidor. Esta variable puede estar en el archivo SERVIDOR.INI que esta en la carpeta del Sitio en la sub-carpeta de sincronización. El sincronizador toma este valor la primera vez. Luego registra la fecha de los archivos que no estan en la subcarpeta HISTORIA_DE_SINCRONIZACIONES\ en la tabla PARAPROXIMA.DBF. En el caso que halla que volver a este valor, eliminar esta tabla | |
| (id: 116) -11) | oftp.nconnecttimeout= | 60 | Tiempo de espera en conecciones | |
| (id: 112) -12) | oFtp.nFtpBinary= |
| 1 binario 0 ascci | |
| (id: 115) -13) | ofTP.nhttpconnecttype= |
| 1: Directa, 3: Proxy, 0 preconfigurado por IE | |
| (id: 114) -14) | ofTP.nHttpPort= | 21 | Puerto de comunicaciones | |
| (id: 113) -15) | oFtp.nHttpPostMode= |
| 1 URLEncode 2 MultiPart Forms 4 XML | |
| (id: 111) -16) | ofTP.nserviceflags= |
| Por defecto es modo activo (=0). Y el modo pasivo =134217728 | |
| (id: 122) -17) | timer2.interval= | 400*1000 | Se especifica en milisegundos el tiempo de espera para la actualización de los archivos en el sitio | |
| (id: 123) -18) | winrar.value= | 'c:\archiv~1\winrar\' | Ubicacion fisica del Winrar |
Total de Variables externas en Terminal: 18
Final del Archivo
Variables OBSOLETAS del "Patagonia"
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| ARTICULOS | (Id: 33) -1) | DESCUENTOPORPROVEEDOR= | Variable OBSOLETA
| Esta Variable dejo de funcionar junto con todos los mecanismos en 15-Febrero-2012. (Descuentos Grupales de los proveedores. Activa la función para determinar los porcentajes de descuentos con que trabaja un determinado proveedor. La sumatoria de los descuentos menos el flete se aplicara a "valores adicionales" del Ítem. Tablas: cPubPathStock + 'ItemAndGrupo' y cPubPathStock + 'GrupoDeDescuentos') |
| (Id: 71) -2) | LISTA_ITEMS_VIEJO= | (05-Agosto-2011) Dejo de funcionar para achicar el ejecutable (Estaba por el manejo de compatibilidad con versiones anteriores. Muestra el anterior despliegue de itmes cuando se hace flecha abajo en el codigo de item) | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| INTERNET-ARTICULOS | (Id: 18) -1) | WWW_BAJA_ITEM= | 2-9-2020 variable OBSOLETA ACTIVAR Si al momento de llamar un ítem (desde ABM de Artículos), se actualizará al instante los datos totales del mismo en la PC desde el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida.- | |
| (Id: 15) -2) | WWW_DEL_ITEM= | 2-9-2020 variable OBSOLETA En los siguiente, la bandeja de salida de datos estará en : cPATH + 'BANDEJA_DE_SALIDA_' + nRecno; donde "nRecno" es el numero de ruta de trabajo. Si es ACTIVADA al momento de eliminar un item, se elimina al instante del sitio, o espera a que se actualice la bandeja de salida si está desactivada.- | ||
| (Id: 19) -3) | WWW_FACTURA_ITEM= | 2-9-2020 variable OBSOLETA ACTIVAR Si al momento de facturar un ítem, se actualizará al instante los datos totales del mismo en la PC desde el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida | ||
| (Id: 106) -4) | WWW_FTP_CLAVE_nnnn= | ClaveFTP | (28-Enero-2011) clave del usuario de coneccion FTP . Solo se usa en modo Servidor para la actualizacion grupal de los Items en el sitio Web de convergencia (ver la variable PATAGONIA_SERVER) (nnnn) Corresponde al numero de carpeta de trabajo. Ese numero se ve cuando se selecciona la carpeta de trabajo. Dejo de funcionar porque toma los datos de coneccion FTP desde el SITIO | |
| (Id: 104) -5) | WWW_FTP_SITIO_nnnn= | misitioftp.com.ar | (28-Enero-2011) Variable que corresponde al sitio FTP. Solo se usa en modo Servidor para la actualizacion grupal de los Items en el sitio Web de convergencia (ver la variable PATAGONIA_SERVER). (nnnn) Corresponde al numero de carpeta de trabajo. Ese numero se ve cuando se selecciona la carpeta de trabajo. Dejo de funcionar porque toma los datos de coneccion FTP desde el SITIO | |
| (Id: 105) -6) | WWW_FTP_USUARIO_nnnn= | usuarioFtp | (28-Enero-2011): nombre de usuario de coneccion FTP. Solo se usa en modo Servidor para la actualizacion grupal de los Items en el sitio Web de convergencia (ver la variable PATAGONIA_SERVER) (nnnn) Corresponde al numero de carpeta de trabajo. Ese numero se ve cuando se selecciona la carpeta de trabajo. Dejo de funcionar porque toma los datos de coneccion FTP desde el SITIO | |
| (Id: 17) -7) | WWW_MUEVE_ITEM= | 2-9-2020 variable OBSOLETA ACTIVAR Si al momento de actualizar la cantidad (o stock) de un ítem, se actualizará al instante en el sitio, o DESACTIVAR si espera a que se actualice la bandeja de salida.- | ||
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| PANTALLA | (Id: 58) -1) | ALTO_MAXIMO_PANTALLA= | 600 | En caso de tener la variable SIN_MAXIMIZAR_PANTALLA distinto de vacío (=1), tomara este valor para el alto máximo de la pantalla. La medida es en píxeles |
| (Id: 57) -2) | ANCHO_MAXIMO_PANTALLA= | 800 | En caso de tener la variable SIN_MAXIMIZAR_PANTALLA distinto de vacío (=1), tomara este valor para el ancho máximo de la pantalla. La medida es en píxeles | |
| (Id: 55) -3) | IZQ_MAXIMO_PANTALLA= | -1 | En caso de tener la variable SIN_MAXIMIZAR_PANTALLA distinto de vacío (=1), tomara esta posición para el píxel izquierdo de la pantalla. La medida es en píxeles | |
| (Id: 54) -4) | SIN_MAXIMIZAR_PANTALLA= |
| Si se quiere que maximice la pantalla al inicio de la aplicación dejar la variable sin valor alguno. Si se desea que no Maximice igualar con cualquier valor | |
| (Id: 56) -5) | TOP_MAXIMIO_PANTALLA= | 37 | En caso de tener la variable SIN_MAXIMIZAR_PANTALLA distinto de vacío (=1), tomara esta posición para el tope superior de la pantalla. La medida es en píxeles | |
| Grupo | Variable | Valores | Descripcion | |
| VENTA-A-CUENTA | (Id: 299) -1) | VENTA_A_CUENTA_CTE_NO_BONIFICA_RUBROS= | 04-Febrero-2014: Esta Variable regula la aplicación de las bonificaciones de los rubros a la hora de realizar un comprobante que no es de CONTADO. De estar activada, las bonificaciones aplicadas a los rubros de los items no será calaculada a la hora de realizar un comprobante a CUENTA CORRIENTE (que según el tipo de venta se registra en la cuenta como una deuda). ( La suplante por la variable SOLO_BONIFICA_RUBRIS_EN_CTA_CTE) |
Total de Variables externas en Terminal: 15
Final del Archivo