Utilizacion de Listas de Precios

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07/09/2021 11:12:23 a.m.

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Este apartado es para configurar las distintas listas de precios.
Se determina un porcentaje que se aplicara en forma general a todos los items si se se aplica a un determinado cliente.

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El item de llamada se encuentra en:
Sistema
* Configuraciones
** Listas de Precios

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El formulario que se abrira contiene lo siguiente:

• Grilla (encolumnado)
  
  • Numero: Se edetermina el Numero de Lista de precios a utilizar
  
  
  • Detalle: Detalle de la lista de precios
  
  
  • Porcentaje: Porcentaje a aplicar en todos los items. Un valor positivo incrementara los valores, un valor negativo los disminuira.
  
  
  
  
• Botonera o Herramientas
  
  • Agregar: Agrega un registro a la tabla de las lista de precios
  
  
  • Borrar: Borra un registro de la tabla
  
  
  • Ayuda: Documento de ayuda del formulario
  
  
  • Seleccionar: Este boton se activa cuando se accede desde Alta, Baj y Modificacion de CLientes; y desde Facturacion
  
  
  • Especial: Crea un grupo de items los cuales afectará cuando se selecciones dicha lista de precios. Se abrira una grilla con los siguientes datos:
    
    
    
    • Grilla
      
      
      
      • Cod. Item: Codigo del Item incluido en esta lista especial
      
      
      • Rubro de Items: Rubro de items incluido en la lista en especial
      
      
      • Bonificacion (%): Porcentaje a aplicar. Un valor positivo actuara como bonificacion, un valor negativo actuara como un recargo.
      
      
      
      
    
    
    • Botonera
      
      
      
      • Agregar Item: Agrega un registro a la tabla especial
      
      
      • Eliminar Item: Elimina el registro señalado de la tabla
      
      
      • Valor Real: Valor real del item ingresado en la grilla (no editable)
      
      
      • Valor a Determinar: Valor a determinar del item de la tabla (editable)
      
      
      • Salir: Salir del formulario
      
      
      
      
    
    
    
    
  • Exit
  
  
  • Grabar Cambios y Salir
  
  
  
  

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Cuando se pica en ESPECIAL se determ ina los siguiente:
Crea un grupo de items los cuales afectará cuando se selecciones dicha lista de precios. Se abrira una grilla con los siguientes datos:

• Grilla
  
  • Cod. Item: Codigo del Item incluido en esta lista especial
  
  
  • Rubro de Items: Rubro de items incluido en la lista en especial
  
  
  • Bonificacion (%): Porcentaje a aplicar. Un valor positivo actuara como bonificacion, un valor negativo actuara como un recargo.
  
  
  
  
• Botonera
  
  • Agregar Item: Agrega un registro a la tabla especial
  
  
  • Eliminar Item: Elimina el registro señalado de la tabla
  
  
  • Valor Real: Valor real del item ingresado en la grilla (no editable)
  
  
  • Valor a Determinar: Valor a determinar del item de la tabla (editable)
  
  
  • Salir: Salir del formulario
  
  
  
  

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Como determinar la lista de precios sobre un cliente::
Ingresar en ABM de clientes:

• LLamar al codigo del cliente


• Ubicarse en la pestaña Controles Facturacion


• en Se le facturara con la lista de precios, se ingresa el numero de la lista de precios correspondiente, o se puede presionar flecha abajo para seleccionar de las ingresadas


• Guarda los Cambios

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Como quedaran afectados los items en el formulario de facturacion

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Tambien se puede determinar al inicio del comprobante la lista de precios que se va a aplicar:

• Se llama al cliente


• Picar en la solapra CREDITOS


• Picar en lo amarillo: Numero de Lista

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Tambien se puede determinar a un grupo de clientes asociados a un vendedor en especial:

• Se ingresa en ABM de Vendedores


• Se llama al Vendedor determinado el cual esta asociado a varios clientes


• Se pica en la solapa Asociaciones Multiples
  
  • (1) Se Determina el numero de lista de precios o se presiona flecha abajo
  
  
  • (2) Se activa la casilla Lista de precios a todos los clientes del Vendedor
  
  
  • (3) Se pica en Grabar Cambios Generales
    
  
  
  
  

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Para determinar la lista de precios desde Facturacion , tiene que estar activado:

• Ingresar al Panel de Control
  
  • Pestaña Facturacion
  
  
  • Pestaña Datos de Facturacion
  
  
  • Activar la casilla Pedir lista de precios al inicio del Comprobante
  
  
  • Grabar los Datos