Actualizar controladores

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=1




Ajuste de Stocks - Balance - Inventario

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=2


En este apartado se explicará cómo realizar un AJUSTE de los Stock o Balance de los ítems en forma de planilla Excel. Es decir que el proceso siguiente es para regular las cantidades de los ítems con solo ingresar la cantidad real de los mismos.


Este proceso NO sumará o restará la cantidad ingresada en cada item.


Este proceso pondrá la cantidad ingresada como el stock real y registrará en el historial de cada ítem la el MOVIMIENTO de STOCK sumando o restando para llegar a dicho valor.


IMPORTANTE:


¡¡ SI LO QUE SE DESEA ES SUMAR O RESTAR UNA CIERTA CANTIDAD A ALGUNOS ITEMS, HAY QUE REALIZAR UN MOVIMIENTO DE STOCK INDIVIDUAL POR ITEM O INGRESANDO UN REMITO A CLIENTES (RESTAR) O UN REMITO A PROVEEDOR (SUMAR). SI LO QUE SE DESEA ES SUMAR O RESTA R UNA CIERTA CANTIDAD, NO ES "AJUSTE" LO QUE SE TIENE QUE REALIZAR !!

Ingresar en “Agregar o Modificar Artículos” del menú principal para que se abra el Formulario de “A.B.M. de los Ítems del Sistema”

Al ingresar en el Formulario de “A.B.M. de los Ítems del Sistema”, por defecto aparecerá en la solapa “Datos Primarios”.



Seleccionar la solapa “AJUSTES”

Al seleccionar la solapa “AJUSTES”, se puede determinar el Numero de Proveedor el cual filtrará el listado de artículos según, y tildar el método de ordenación.


Picar en el Botón “Determinar Rubro” para que se pueda especificar por:



  • Todos los ítems
  • De un rubro en especial
  • De varios rubros o de Todos


Al seleccionar el Botón “Determinar Rubro” para que se pueda especificar por

  • Todos los ítems
  • De un rubro en especial
  • De varios rubros o de Todos


… Se deja tildado el o los rubros de los ítems a tratar de ajustar

Al presionar el Botón “Continuar” se tiene las siguientes opciones de los ítems a mostrar:

  • Todos los ítems
  • Con Stock o cantidad en Negativo
  • Con Stock o Cantidad en positivo
  • Con Stock en cero


… Se seleccionará el filtrado a traer de los ítems.

Al determinar el filtra a aplicar aparecerá la grilla a tratar con los ítems determinados.


En este proceso se pueden realizar en conjunto las siguientes operaciones:

  • Cambiar detalles de los Ítems o Artículos Discontinuados
  • Ajustar los precios de los mismos, (se abre un formulario para tal fin)
  • Cambiar el Código secundario ( Columna C/Prov)

    • Modificar el datos de la columna Código 2°
    • Tildar la columna C/Prov.

  • Eliminar los ítems no deseados, tildando la columna Eliminar
  • Cambiar el detalle del Ítem:

    • Cambiar el detalle de la columna Articulo
    • Tildar la columna Act.Det.

  • Ajustar el Stock o Cantidad de los Ítems



La columna que está en Verde, es la que contiene el datos de la Cantidad en stock al momento de cada ítem (No es editable).


La columna que está en rojo es editable, y es allí dónde se ingresarán las cantidades reales de cada ítem.


Al Ingresar la cantidad real de cada ítem, mostrará en la columna “Cant.-Mov” la cantidad a mover (sumar o restar), para llegar al ajuste que se está ingresado. Dicha cantidad será registrada en el historial de cada ítem.


Todos los cambios realizados no serán ejecutados hasta que se presione el botón “Proceder a ajustar los Stock, Proveedor, Eliminación y/o Sitio”

Al presionar el botón “Proceder a ajustar los Stock, Proveedor, Eliminación y/o Sitio”, mostrará un cartel de confirmación y procederá a realizar los cambios registrados en la grilla.


Alta y Bajas de Clientes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=3


En este apartado se explica la gran mayoria de datos que se le pueden informar a cada cliente para que El Patagonia los tenga en cuenta.


Alta y Bajas de Items con Imagenes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=4


Apartado que explica como dar de alta los articulos o tiems al Aplicativo Patagonia Gestyion Contable 2019

En el menu principal, seleccionar e ingresar a este item

El formulario de ABM de articulos tiene varias Solapas o Pestañas:

  • Datos Primarios

    • Codigo de Item

    • Codigo del Rubro

    • Detalle del Rubro

    • Detalle del Sub-Rubro

    • Detalle completo del Item o Articulo

    • Valor Final de Adquisicion

    • Adicionales o Valor fijo de fletes

    • Precio Final de Compra

    • Porcentaje de Utilidad

    • Precio Final de Venta




  • Datosd Secundarios

    • Numero o Codigo de cuenta del Proveedor asociado

    • Codigo interno del Item o Codigo del Item en listado del Proveedor

    • Ubicacion del Item en la empresa

    • 2° detalle del item en formato de texto. Es ilimitado

    • Documentos extras, Planillas excel, Word, Imagenes extras

    • Eliminar Item o marcarlo para Eliminar

    • Agregar al Pedido del Proveedor

    • Codigo del Item a copiar propiedades en el actual




  • I.V.A. / Seleccionar

    • Ingresar Valores Con I.V.A. (Este afecta a la pestaña Datos 1° al momento de ingresar el Valor Final de venta o Valor Neto de Venta)

    • Item Exento de Impuestos. Si es exento , tildar esta opcion

    • Determinar a cuál Categoria pertenece el item (Segun Valores Impositivos configurados previamente):

      • 0) I.V.A. 10.50

      • 1) I.V.A. 21.00

      • 3) I.V.A. 27.00


    • Grilla de items Selecctivos

    • Agregar el Item actual a Items Selectivos

    • Eliminar de la grilla el item selectivo

    • Fecha Desde para pedir histrial de los item selectivos

    • Fecha Hasta para pedir histrial de los item selectivos

    • Pedir Historial de los Items Selectivos



  • Imagen

    • Nombre del Archivo Imagen que representa al item (Doblo click lo va a buscar)

    • Importar Imagen desde una carpeta determinadar

    • Actualiza Imagenes de Items: Ubicacion de carpeta con todos los archivos imagenes de los items en cuyo nombres de los mismos es el codigo de cada uno

    • Subir Imagenes al Sitio web de convergencia

    • Bajar Imagenes de los items del sitio de Convergencia



  • Rubros

    • Codigo de Rubro o Familia de Itmes

    • Detalle del Rubro a ingresar

    • Agregar / Modificar el Rubro

    • Eliminar Rubros sin contenido de items

    • Determinar Ofertas del Rubro

    • Seguiente codigo de rubro en blanco automatico



  • Stock

    • Suma o Restas cantidades del mismo. Activar la grabacion del historial cuando suma o resta cantidades a item en curso

    • Las cantidades se descuentan por su Valor. Se usa en caso de fiambres donde la cantidad vendida o comprada es el peso en gramos o kilogramos del item

    • Cuando su cantidad es cero, no bajar a negativo. Si se desea controla la cantidad del item en cuention para que su canitidad no pase a negativo. Seria item controlado para no bajar stock a partir de cero

    • Cantidad a dar de alta o baja. generaá un movimiento positivo o negativo segun sea la cantidad que se ingresa en el item y su historial

    • Cantidad de la Fraccion. Al estar encero se considera bulto cerrado. Si se determina este valor, el item se podra fraccionar

    • Cantidad Minima en Stock. Cantidad que se desa como minimo.

    • Cantidad Maxima en Stock. Cantidad que se desa como Maxima.

    • Medida del Envase. Valor numerico de la cantidad de Cm3, gramos, etc, que tenga el item

    • Unidad. Campo de texto que se determina la unidad de medida: KG, CM3, Litros, etc...

    • Recalcula Stock. Pedirá una fecha de inicio para volver a calcular la cantidad de los items segun lo comprado y vendido desde una fecha inicio.

    • Item integrado por grupo de items. Si el item en cuestion es un combo formado por varios codigos de items y con cantidades distintas.

    • Item con seguimiento (Garantia o cuotas). Al estar tildado, al momento de grabar un comprobante se registrará en una tabla bajo el numero de cliente en cuestion para realizar un seguimiento del mismo contextos de reparacion o lo que sea.

    • Item de Terceros o a Consignacion (Afecta en la contabilidad)

    • Actualizar Stock de integrados

    • Ver stock del item en cuestion en otros depositos

    • Ajustar el Stock en el item en curso. Al picar pedira el stock actual del mismo generando un movimiento en el historial para llegar a esa cantidad ingresada

    • Stock al Sitio. Si esta trabajando con un sitio web de convergencia, se puede subir TODOS los stock de TODOS los items al dominio para que lo lean otras terminales o Celulares que tengan el aplicativo adecuado



















































  • Datos Primarios

    • Codigo de Item

    • Codigo del Rubro

    • Detalle del Rubro

    • Detalle del Sub-Rubro

    • Detalle completo del Item o Articulo

    • Valor Final de Adquisicion

    • Adicionales o Valor fijo de fletes

    • Precio Final de Compra

    • Porcentaje de Utilidad

    • Precio Final de Venta






  • I.V.A. / Seleccionar

    • Ingresar Valores Con I.V.A. (Este afecta a la pestaña Datos 1° al momento de ingresar el Valor Final de venta o Valor Neto de Venta)

    • Item Exento de Impuestos. Si es exento , tildar esta opcion

    • Determinar a cuál Categoria pertenece el item (Segun Valores Impositivos configurados previamente):

      • 0) I.V.A. 10.50

      • 1) I.V.A. 21.00

      • 3) I.V.A. 27.00



    • Grilla de items Selecctivos

    • Agregar el Item actual a Items Selectivos

    • Eliminar de la grilla el item selectivo

    • Fecha Desde para pedir histrial de los item selectivos

    • Fecha Hasta para pedir histrial de los item selectivos

    • Pedir Historial de los Items Selectivos






  • Imagen

    • Nombre del Archivo Imagen que representa al item (Doblo click lo va a buscar)

    • Importar Imagen desde una carpeta determinadar

    • Actualiza Imagenes de Items: Ubicacion de carpeta con todos los archivos imagenes de los items en cuyo nombres de los mismos es el codigo de cada uno

    • Subir Imagenes al Sitio web de convergencia

    • Bajar Imagenes de los items del sitio de Convergencia





Nota: El Patagonia renderizará el tamaño de las imagenes a un tamaño de 35 o 40 Kb. para que sea agil su desarrollo, subida y bajada de internet


  • Stock

    • Suma o Restas cantidades del mismo. Activar la grabacion del historial cuando suma o resta cantidades a item en curso

    • Las cantidades se descuentan por su Valor. Se usa en caso de fiambres donde la cantidad vendida o comprada es el peso en gramos o kilogramos del item

    • Cuando su cantidad es cero, no bajar a negativo. Si se desea controla la cantidad del item en cuention para que su canitidad no pase a negativo. Seria item controlado para no bajar stock a partir de cero

    • Cantidad a dar de alta o baja. generaá un movimiento positivo o negativo segun sea la cantidad que se ingresa en el item y su historial

    • Cantidad de la Fraccion. Al estar encero se considera bulto cerrado. Si se determina este valor, el item se podra fraccionar

    • Cantidad Minima en Stock. Cantidad que se desa como minimo.

    • Cantidad Maxima en Stock. Cantidad que se desa como Maxima.

    • Medida del Envase. Valor numerico de la cantidad de Cm3, gramos, etc, que tenga el item

    • Unidad. Campo de texto que se determina la unidad de medida: KG, CM3, Litros, etc...

    • Recalcula Stock. Pedirá una fecha de inicio para volver a calcular la cantidad de los items segun lo comprado y vendido desde una fecha inicio.

    • Item integrado por grupo de items. Si el item en cuestion es un combo formado por varios codigos de items y con cantidades distintas.

    • Item con seguimiento (Garantia o cuotas). Al estar tildado, al momento de grabar un comprobante se registrará en una tabla bajo el numero de cliente en cuestion para realizar un seguimiento del mismo contextos de reparacion o lo que sea.

    • Item de Terceros o a Consignacion (Afecta en la contabilidad)

    • Actualizar Stock de integrados

    • Ver stock del item en cuestion en otros depositos

    • Ajustar el Stock en el item en curso. Al picar pedira el stock actual del mismo generando un movimiento en el historial para llegar a esa cantidad ingresada

    • Stock al Sitio. Si esta trabajando con un sitio web de convergencia, se puede subir TODOS los stock de TODOS los items al dominio para que lo lean otras terminales o Celulares que tengan el aplicativo adecuado







Bajar Configuraciones Grupales

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=5


Descarga de las configuraciones Globales para las terminales o PC de un cliente en particular.
Dichas configuraciones la determinamos NOSOTROS en nuestro sitio web en conformidad con el cliente en particular.
Luego esas mismas configuraciones pueden ser bajadas por todas las terminales asociadas a un cliente.

Las configuraciones a determinar son las siguientes:



Picando en las 3 rayitas accederemos al fomulario de ayuda general.

Este es fomulario de ayuda general y Configuraciones

Picando en esa herramienta, el Patagonia se cerrará para luego tomar las nuevas configuraciones, y se abrira una aplicacion para efectuar la descarga de las configuraciones globales.

Esa es la aplicaion para efectura la descarga de las configuraciones globales sobre un cliente en Particular. Segun el ejemplo el cliente en este caso es el 1782, pero tiene que se el numero de cliente determinado por nuestro Centro.

Luego se pica en el boton "e" (Pedir Configuraciones).

Esto hará que se descargen las variables asignadas al clliente.

Luego se tendrá que reiniciar el Patagonia Gestion para que tome esas nuevas configuraciones.


Bajar Formatos de Reporte

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=6


Descarga o download de los formatos de impresion en general.

Leer Tambien:




Bajar Preventas de los Celulares Android

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=7


Aplicativo para Descarga preventas realizadas por celulares android. preventas






Una vez que lo descarges, y lo ejecutes en el celular, al pie de la pantalla da un numero de dispositivo.

Nota.: Solicitar activacion del dispositivo

Como iniciar el aplicativo.

Al iniciar la eplicacion tiene este aspecto

En ese apartado se ingresa el numero de ID que tiene asignado el dispositivo android o celular.

Picar en este boton para que la preventa sea bajada del dominio de convergencia de acuerdo a los filtros determinados:

  • Numero de Vendedor

  • Numero de ID del Celular

  • Numero de Cliente o Numero de Cuenta



... EN CASO DE INGRESAR CERO O NINGUN DATOS EN LOS TRES FILTROS DE BAJADA, LA APLICACION BAJARÁ TODOS LOS PEDIDOS DEL DOMINIO

En ese apartado se configura o determina la cantidad de items de los pedidos a bajar que van a conformar cada comprobante.

En ese apartado se configura o determina el timer de busqueda y bajada de los pedidos. Es decir que si se activa, segun la cantidad de minutos con que se determine, el aplicativo bajará los pedidos sin necesidad de estar operado por un usuario.

En caso de cosolidar los items sobre un cliente en particular, dejara un solo comprobante por cliente. De lo contrario, hará tantas previas de facturacion como pedidos se hayan realizado sobre un cliente.

Asi esta conformado el historial de las bajadas de los pedidos.

Metodo de ordenacion que se ejecutará a la hora de bajar la preventa.

En la version 25-Abril-2019 se le incorporó este metodo para que los item bajados sean introducidos en la previa ordenados por el descuento aplicado con la nueva version del Patagonia para celulares android.

Asi se toman los pedidos desde los celulares. Picando en ese boton , previo cartel de confirmacion, pedirá la unidad de almacenamiento para la localizacion del archivo que contiene todos los pedidos del celular:

Este equipo
*\moto g(6) plus
* \Almacenamiento interno compartido
* \PatagoniaPreventa
* \a-2 De Prueba

DISPOSITIVO_NNNNN.PGC (Archivo con los pedidos del dispositivo NNNNN)

De esta manera tiene que estar configurado el celular para tomar los archivos del mismo.

Asi se mostrara el dispositivo una vez activado en Preferencias USB la Transferencia de archivos activada.

A modo ejemplo, muestra la ubicacion del archivo con los pedidos para ser tomado por el aplicativo Bajar_pre_venta.EXE del Patagonia Gestion:

Este equipo
*\moto g(6) plus
* \Almacenamiento interno compartido
* \PatagoniaPreventa
* \(Nombre de la Empresa en el Celular)


Esta imagen muestra como se puede reactivar mediante un Navegador de Internet, los movimiento o preventas generados por un determinado dispositivo o celular.

Mediante el Patagonia Gestion, se abre el formulario "Dispositivos de Pre-Venta", se coloca el numero del dispositivo al que se desea acceder a los pedidos en "Numjero de ID del Dispositivo a activar", y se presiona el boton "Re abrir Pedidos".

Esto hara que se ejecute el Navegador predeterminado accediendo a los pedidos del dispositivo ingresado comprimidos o consolidados por dia.


De haber dias con pedidos ya bajados, los presentara de esta manera.

Para re-abrir los pedidos de un dia especifico, se marca la casilla del dia, y se pressiona en el boton "Abrir Pedidos de Fechas Marcados"

... y luego:

En ese apartado se ingresa el numero de ID que tiene asignado el dispositivo android o celular.




Picar en este boton para que la preventa sea bajada del dominio de convergencia de acuerdo a los filtros determinados:

  • Numero de Vendedor

  • Numero de ID del Celular

  • Numero de Cliente o Numero de Cuenta



... EN CASO DE INGRESAR CERO O NINGUN DATOS EN LOS TRES FILTROS DE BAJADA, LA APLICACION BAJARÁ TODOS LOS PEDIDOS DEL DOMINIO








Buscar Comprobantes de Ventas por celular android

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=8




Cambiar Fecha al Facturar

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=9




Cambio de codigo de cliente en comprobante

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=10




Cantidad de copias al Imprimir Comprobantes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=11




Certificado Digital y Licencia WWSAFIP

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=12


En este sección se encuentra cómo actualizar el Certificado Digital (*.pfx) con el que trabaja el Patagonia Gestion para la realizacion de la Facturacion Electronica a travez del Servidor de AFIP (Webservis).


Los certificados duran 2 años.


Al momento de estar casi vencidos, el Patagonia solicitará la renovación del mismo.


En ese caso solicitar el Certificado Digital actualizado a los propietarios y creadores del Sistema Patagonia Gestion Contable.


En todo caso comunicarse con el celular 2984356485





Codigos de Barra en Impresora PDF

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=13


Para que aparezcan en el envio de los pdfs los codigos de barra.

Leer Tambien:




Como Adherir el Servicio Monitoreo Electronico de Ventas en AFIP

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=14




Como crear un acceso directo en al Patagonia Gestion

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=15


Cómo se crean accesos directos dentro de la aplicacion Patagonia Gestion.

Y ademas, cómo se eliminan.


Como descargar los comprobantes del Web-Servis de AFIP

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=16


Para esto hay que posicionarse en la Edicion del Libro de IVA Ventas.

Picando en la Herramienta que representa a la Factura Electronica, se pueden obtener los comprobantes grabados en las Bases de datos de AFIP en lo que respecta a la Factura Electronica via Web-Servis.


Como detectar Comprobantes con items en negativo

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=17




Como Eliminar un Clientes y Todos sus Datos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=18




Como elimnar los registros de las fichas personales

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=19




Como Facturar

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=20




Como Facturar un Grupo de Previas juntas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=21


En este apartado se explicará cómo realizar una impresión masiva de comprobantes previos o borradores almacenados desde:

  • la facturación (Grabados como PREVIAS)
  • Enviados desde otra pc en la misma red, (Terminales configuradas para NO Grabar Comprobantes)
  • Bajados de internet con el Aplicativo BAJAR_PRE_VENTA.EXE los cuales fueron creados con El Patagonia para celulares Android.



Acá hay una explicación de cómo emitir un grupo de comprobantes previos o borradores (previas), sin necesidad de emitirlos uno a uno.


Es decir que se puede marcar un grupo grande de PREVIAS y emitirlos a todos juntos, secuencialmente, sin necesidad de tomar cada previa y facturarla como sea que se haya configurado.


Porque se pueden configurar todas las previas antes de emitirlas como:

  • Remitos

  • Facturas

  • Notas de Crédito

  • Notas de Debito



... y a su vez determinar cómo se desean que graben en la cuenta corriente de los clientes como deuda, crédito o como contado,

De tal manera que a la hora de emitir un grupo importante se van a destinar tal cual fueron confeccionadas.


Tener en cuenta que a la hora de Marcar Hacia Abajo las previas se puede determinar que solo se MARQUEN los que van a Salir como “A”, o las que salen como “B” o los remitos “X”.



Lo que determina el estado por defecto de esas tildes esn la activación o desactivación de las siguientes variables:

  • SIN_PREVIA_A_MARCA
  • SIN_PREVIA_B_MARCA
  • SIN_PREVIA_X_MARCA

las cuales están dentro del grupo PREVIAS-CLIENTES de las configuraciones externas registradas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI



Eso está determinado en la imagen a-5.jpg


El Icono que acusa al Patagonia que se está ejecutando en Background, desaparecido del Escritorio de Windows, (figura a-9.jpg, b-1.jpg, b-2.jpg y b-3.jpg), va cambiando según el mecanismo que se va implementando.


A medida que emite un comprobante, muestra en el escritorio de Windows la imagen del cliente en proceso si es que tiene alguna, sino una aleatoria (figura b-2.jpg).


Si se desea editar y modificar alguna previa antes de emitir el grupo, se señala la misma y se pica en la herramienta superior izquierda (Flecha verde apuntando hacia abajo), la cual llevara el comprobante previo al formulario de Facturación. Allí se puede modificar en su totalidad y luego volverlo a Grabar en las Previas picando en el botón Grabar Previa que se encuentra justo a la derecha del botón Previas.





Un dato a tener en cuenta es que si se desea eliminar las previas marcadas, y las mismas están en color verde (marcadas para imprimir), no se eliminarán.

Para ello hay que sacarle la MARCA VERDE.


  • La marca verde se saca tildando la palomita o casilla “Marcar Para Imprimir” (figura a-4.jpg),
  • Ir hasta la previa desde donde hacia abajo se desea desmarcar o sacarle la condición de “IMPRIMIR” (columna “I” de la grilla izquierda)
  • Picar en la herramienta “Desmarcar Abajo” que es el 4° botón (de Izq. A Der.) de la botonera superior.
  • Luego sacar la tilde en “Marcar Para Imprimir”
  • Luego “Marcar” de a una o “Marcar Abajo” las que se desea eliminar
  • Luego picar en el Boton “BORRAR” (5° Boton superior), Eliminar Previas Marcadas



Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos.



En cualquiera de ellos se puede tratar impresion de previas grupales.



Tener en cuenta si hay alguna previa que no tenga formato, será emitida con el formato segun el formulario que se haya abierto.

Se pica en la herramienta para ir al tope de la grilla izquierda, la cual es la grilla que tiene lka referencia a las previas guardadas


Tener en cuenta que al ir hasta el tope se pueden encontrar con comprobantes que se han realizado hace tiempo, y que si se marcan hacia abajo para imprimir, se pueden imprimir comprobante no deseados.


Especificacion del encolumnado:

  • Grilla de la Izquierda

    • M, Marcado. Determinante para eliminar o cambiar de formato
    • I, Imprimible. Solo se usa para imprimir en grupo. Las previas tildadas en esta columna No serán eliminadas
    • G, que fue grabada como previa a proposito
    • X, Si se le va a adosar un Remito X
    • ?, Si se determina "Ver el Stock en Marcados", esta casilla quedará tildada en caso de problemas de stock de algun item
    • St, Si ya fue verificado el stock con "Ver stock en marcados"
    • T-D, Tipo de Comprobante
        2: Presupuesto a Cliente
      • 3: Remito
      • 10: Facturacion Personalizada
      • 11: Facturacion Rapida
      • 12: Nota de Cred. Personalizada
      • 13: Nota de Cred. Rapida
      • 14: Nota de Debito
      • 100: Compras a Proveedores
      • 101: Nota de Cred. Proveedores
      • 102: Nota de Debito Proveedores
      • 103: Remito de Proveedores
      • 104: Liquidacion
      • 105: Compra de Bienes de Uso a C.F.


  • Grilla de la Derecha

    • Valores y datos de los items de la previa seleccionada en la grilla izquierda



Se puede cambiar el formato de la previa señalada o del grupo de previas marcadas.


Aquí se especifican los distintos formatos de comprobantes para cambiar:

  • como Factura
  • como Nota de Debito
  • como Nota de Crédito
  • como Remito
  • sin Formato. Serán registrado según al formulario de comprobantes ingresado.


Sub concepto a aplicar en el cambio de formato individual o grupal

Tildar la casilla “Marcar para Imprimir” para que cuando se “Marque hacia Abajo” o se “Desmarque hacia Abajo”, se tilde o des tilde la columna “I” de la grilla de la izquierda. La cual determina si se va a imprimir en forma grupal o no.

Tener en cuenta que al ir hasta el tope se pueden encontrar con comprobantes que se han realizado hace tiempo, y que si se marcan hacia abajo para imprimir, se pueden imprimir comprobante no deseados.



Para verificar si lo que se marcó es lo deseado, picar en la Herramienta TOTALES, (ubicada a la IZQUIERA de la herramienta o boton "TOPE"), la cual va a dar el total en $ de los comprobantes marcados para imprimir.

Importante:

Si se selecciona que “SI”, se procederá a “Ver Stock en Marcados”, y aparecerá otro cartel para que deje las previas con problemas de stock tildadas en la columna “?” y “S-T”.

En este paso, cuando se pica en el boton o herramienta "IMP. GRUPO", el Patagonia va a proceder con la emision de los comprobantes marcados para imprimir mostrando un cartel previo de confirmación.



Es importante que a la hora de continuar, mas si es a travez de FACTURACION ELECTRONICA, se verifique bien los comprobante marcados (en verde), porque el Patagonia cuando empieza con el proceso no va a parar hasta que termine de emitir TODOS los marcados.



Asegurarse bien antes de continuar.



Este proceso tambien se deja latente cuando se emiten comprobantes PREVIOS o BORRADORES desde otras terminales de la misma red para que sean emitidos desde solamente la PC que esté designada a imprimir o Generar Comprobbantes FISCALES.


Como Hacer Nota de Credito desde una Factura

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=22


Explicacion de cómo buscar una Factura emitida para asociarla a una Nota de Credito.


El Patagonia tiene 2 maneras de relacionar y/o tomar una Factura: Desde la Ficha personal de un cliente, o desde el listado de las ventas en general del cliente en curso.


La diferencia está en que uno lo imputaa un movimiento de la ficha particular modificando el saldo del mismos, y el otro lo imputa a los movimiento pendientes mas viejos hasta los mas nuevos modificando igualmente el saldo del mismo.


Como Imprimir el Libro de IVA Ventas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=23




Como ingresar un movimiento en la Cuenta Corriente

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=24


Edicion , Eliminacion de moviemientos en las fichas particulares de los Clientes, Proveedores, etc...

Se ingresa al cliente, proveedor o banco; se pica en Ver Ficha Individual

icando en Agregar o en Editar un registro se abre un formulario para el ingreso de los datos...

Al agregar uno nuevo hay que ingresar todos los datos:
Comprobante
Tipo de Movimiento
Detalle del Movimiento
Debito (valor positivo) si es una deuda
Credito (valor positivo) si es un credito a favor
el Pendiente que por lo general es un valor igual al DEBITO. Vendria a ser el saldo pendiente del registro en cursop

Al Modificar un registro hay que ingresar todos los datos:
Comprobante
Tipo de Movimiento
Detalle del Movimiento
Debito (valor positivo) si es una deuda
Credito (valor positivo) si es un credito a favor
el Pendiente que por lo general es un valor igual al DEBITO. Vendria a ser el saldo pendiente del registro en curso


Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=25


Como modificar los formatos de reporte con la aplicacion

Leer Tambien:




Como Realizar Copias de Seguridad de lo basico

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=26


Haciendo COPIAS de RESPALDO:

En este apartado se explica como realizar copias de seguridad.

En el menu principal del PATAGONIA se va al item "Avances", luego se abre el sub item "Copias de Seguridad a MDB", luego se presiona con doble click el item "Generar Copias a MDB".

Pedira una carpeta de alojamiento, donde se guardaran los archivos de resguardo.

Si se realiza todos los dias una copia, solo dejara una por cada dia del mes.

En dicha copia se guardara los datos de TODAS las EMPRESAS o CARPETAS que tiene el PATAGONIA en curso:

  • Formatos de Impresion. Archivo *.INI y *.REP solamente

  • Archivos de Configuracion: Tipos de Ventas, Monedas, Tipos de Compras, etc...

  • Usuarios del Patagonia

  • Vendedores

  • Carpetas de Trabajo (RUTAS.DBF)

  • Carpetas de Trabajo en la WEB (RUTAS_DEL_SITIO.DBF)

  • Listado de Articulos

  • Oferta de Articulos

  • Porcentajes de las Listas de Precios

  • Cartera de Cheques

  • Ultimo 30 dias de Facturacion

  • Ultimo 30 dias de Remitos

  • Ultimo 30 dias de Cobranza

  • Ultimo 30 dias de Compras

  • Todos los Clientes

  • Cuotas o Seguimientos de facturacion mensuales

  • Notas de los Clientes

  • Las fichas de los Clientes cuyo saldo sea distinto de cero

  • Bonificaciones especiales de Clientes

  • Intereses Generados de los CLientes

  • Acopios de Stock de los CLientes

  • Todos los Proveedores

  • Las fichas de los Proveedores cuyo saldo sea distinto de cero

  • Notas de los Proveedores

  • Tabla de relaciones de Items para actualizaciones de precios masivas

  • Todos los bandos

  • Notas de los Bancos

  • Las fichas de los Bancos cuyo saldo sea distinto de cero

  • Plan de Cuentas Contables

  • Asientos Contables

  • Lotes para ser ingresado en la Contabilidad

  • Ultimos 3 meses de libros de Compras y Ventas



Al termino dara un informe del tiempo de grabado que tuvo en cada carpeta, de los archivos guardados y de los archivos que no se guardaron porque ya han sido registrados.

Si se desea que Nosotros registremos en Internet dicha copia de seguridad como un respaldo mas, solo tiene que informar de este hecho, y pedir autorizacion para el ID del Patagonia que sea activado para subir la copia de seguridad a la nube.

Se abre el item GENERAR COPIAS EN MDB para darle inicio a la aplicacion que realizara el proceso.

Por defecto la carpeta de alojamiento es LOCAL (en el disco actual donde se está ejecutando el Patagonia).

Pero se puede seleccionar otra carpeta u otra unidad de alojamiento, que puede ser un pendriver.

Si la aplicacion no se abre automáticamente, es porque está configurado para que no levante la aplicacion tal como muestra la imagen en el archivo local PATRAGONIA_GESTION.INI

Pero si se desea que levante la aplicacion sin restricciones, hay que poner la variable NO_EJECUTA_PGC_A_MDB=0, tal como muestra la imagen en el archivo local PATRAGONIA_GESTION.INI

Asi es la aplicacion cuando se está ejecutando.


Luego, dado el caso que se tiene que restaurar los datos de dicha copia, se ejecuta el item "Restaurar Copias desde MDB". El cual se abre con la aplicacion PATAGONIA-RESTAURA-MDB.EXE

Dicha aplicacion pide la carpeta donde fue alojada la copia de seguridad.

Dicha aplicacion pide la carpeta donde fue alojada la copia de seguridad.

Alli aparecerá en forma de arbol los distintos dias que se registraron las mismas.

Se abre el dia, se selecciona la carpeta que se quiere restaurar, (apareceran los archivos que estan guardados en esa copia tildados, lo cual se puede destildar los innecesarios), y luego picar en el boton Restaurar Seleccion.

Dejara los datos en una sub-carpeta SACADO_DE_LA_MDB, dentro de la misma una sub-carpeta con el nombre de la empresa.

Dentro de la misma estaran los archivos y carpetas de la empresa seleccionada.


Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=27


Se puede crear por configuracion un incremento a determinar cuando las ventas tienen items que van a ser repartidos por un transporte ajeno al establecimiento donde se está generando la venta.

Para crear dicha configuracion hay que abrir la aplicacion "Patagonia_Configuraciones.exe" desde la carpeta de instalacion , o desde el menu del Patagonia:


  • 7-Avances

    • Aplicativos del Patagonia

      • Configuraciones del Patagonia en General







Ir al grupo de variables de Facturacion-Repartos donde se encuentran las siguientes variables:

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:


  • MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO

  • MINIMO_FAC_DE_RECARGO

  • MINIMO_FAC_GENERAL_RECARGO

  • MINIMO_FAC_PARA_RECARGO



MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO

En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero, determinar en esta variable el "codigo" del item que se usará en las ventas para aplicar un recargo sobre los items que van a reparto.

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

  • MINIMO_FAC_PARA_RECARGO

  • MINIMO_FAC_DE_RECARGO



En este caso el codigo del item a agregar es "REC-FLETE"

MINIMO_FAC_DE_RECARGO

En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar en esta variable el valor en pesos fijos del recargo a imputar en la venta. Tener en cuenta que no es un valor porcentual.

Es decir que va a sugerir el incremento del item del recargo hasta llegar al monto puesto en esta variable.

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

  • MINIMO_FAC_PARA_RECARGO

  • MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO



En este caso el minimo a cobrar como recargo es "$ 250"

En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar activando esta variable, si se aplica a "TODOS" los casos (no solamente a los items marcados para reparto) dónde el comprobante a emitir tenga un TOTAL "menor" al valor ingresado en la variable "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO"

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

  • MINIMO_FAC_PARA_RECARGO

  • MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO



En este caso se encuentra Sin valor, que equivale a estar desactivada. Quiere decir que solamente pedirá el incremento sobre los items de la previa que estan marcados para reparto.

Esta variable externa determina el valor en pesos fijos del total de una venta que va a requerir un recargo. Este valor actúa sobre los items que son marcados "Para Reparto" exclusivamente.

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

  • MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO

  • MINIMO_FAC_DE_RECARGO



En este caso si la venta es menor a $ 1000.00 , se aplicará todo este mecanismo.

Y así actua el Patagonia Gestion cuando se intenta cerrar un comprobante que tiene items marcados para Reparto.

Aqui presenta cuánto falta incrementar la venta según la configuracion General establecida previamente.


Como Restaurar el INICIO del Patagonia cuando da error

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=28


En caso de errores al iniciar el Patagonia GEstion, se explica cómo restaurar el Inicio del mismo.

En este apartado se explica cómo reparar el inicio del Patagonia cuando se producen errores al iniciar el Sistema.

La aplicacion que lo restaura se llama BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE.
El mismo se puede ejecutar desde la aplicacion Grupo_Patagonia.EXE

Ambas aplicaciones se encuentran en la misma carpeta donde está instalado el Patagonia Gestion.

Si no se encuentran allí, hay que descargarlo desde el siguiente link:

Aplicativos del Patagonia

Este archivo, luego de la descarga, descomprimirlo con WINRAR en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion.


Como restaurar el Inicio del Patagonia Gestion

En este apartado se explica cómo reparar el inicio del Patagonia cuando se producen errores al iniciar el Sistema.

La aplicacion que lo restaura se llama BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE.
El mismo se puede ejecutar desde la aplicacion Grupo_Patagonia.EXE

Ambas aplicaciones se encuentran en la misma carpeta donde está instalado el Patagonia Gestion.

Si no se encuentran allí, hay que descargarlo desde el siguiente link:

Aplicativos del Patagonia
Este archivo, luego de la descarga, descomprimirlo con WINRAR en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion


Primeramente cerrar el Patagonia Gestion.

Al ejecutar la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE, la cual se encuentra en la carpeta donde está instalado el Patagonia gestion, se presenta el siguiente formulario como muestra la imagen.

Picando en el boton Restaurar el INICIO Completo se comunicará a internet para bajar el listado que contiene los archivos de inicio que se eliminaran.

Los siguientes son los archivos que eliminar la aplicacion:

  • DATOS_DE_LA_BASEBOARD_ARREGLADO.TXT

  • DATOS_DE_LA_BIOS_ARREGLADO.TXT

  • DATOS_DE_LA_DISKDRIVE_ARREGLADO.TXT

  • DATOS_DE_LA_NICCONFIG_ARREGLADO.TXT

  • DATOS_DE_LA_OS_ARREGLADO.TXT

  • PREVIA.DBF

  • MAQUINAS.DBF

  • CONSUMO.DBF

  • ORDEN_DE_EMPRESAS.DBF

  • NOTIFICACIONES_DEL_PATAGONIA.DBF

  • NOTIFICACIONES_DEL_PATAGONIA.FPT

  • FOXUSER.DBF

  • FOXUSER.FPT

  • BASE_IMP.DBF

  • MI_MENSAJERIA.DBF

  • MI_MENSAJERIA.FPT

  • LAS_PREV.IDX

  • LAS_PREV_CODIGOS.IDX

  • LAS_PREV_D_DP_C.IDX

  • LAS_PREV_RECNOS.IDX

  • LAS_PREV_DE_COMPRAS.IDX

  • LAS_PREV_DE_COMPRAS_CODIGOS.IDX

  • LAS_PREV_DE_COMPRAS_D_DP_C.IDX

  • LAS_PREV_DE_COMPRAS_RECNOS.IDX

  • QUIENUSA.DBF

  • LOS_INFORMES.DBF

  • LOS_INFORMES.FPT




Y las siguientes carpetas con sus contenidos hay que eliminar:

  • ...\BANDEJA_DE_SALIDA

  • ...\TEMP

  • ...\TEMPCOMP

  • ...\TEMPORAL

  • ...\TEMPORAL_CONTABLE

  • ...\TEMPORAL_NUMERACIONES

  • ...\TEMPORAL_RAR

  • ...\TEMPORAL_TABLAS

  • ...\TEMPORAL_tarjetas

  • ...\TEMPORALES_DEL_INICIO

  • ...\TEMPORAL_LOS_JPG_MENU



Tambien se puede solicitar un listado de archivos de inicio a eliminar en forma particular, informando el ID del Patagonia a los datos de contactos que se encuentran al pie de esta pagina. Para ello se va a necesitar que envien una imagen del primer error que se manifieste despues de realizar todo este procedimiento.

Si no hay comunicacion a internet, se tendrá que remover o eliminar los archivos manualmente.

Nota: Luego REINICIAR el PATAGONIA GESTION

Tambien se puede ejecutar desde la acplicacion GRUPO_PATAGONIA.EXE

Haciendo un DOBLE CLICK se ejecutará la aplicacion

Si no se encuentra la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE se escribe al nombre y extencion del mismo donde esta pintado de amarillo, y se pica en el boton Actualizar desde Internet, y la misma será descargada de nuestro sitio.

Si no se sabe cómo ir a la carpeta de instalacion del Patagonia GEstion, se pica con el boton derecho del mouse en el acceso directo del Patagonia y luego con un click Izquierdo en PROPIEDADES.

Si pica en Abrir Ubicacion se accede a la carpeta de instalacion del Patagonia.

Al acceder a la carpeta de instalacion, se pica con doble click (o un click y luego un ENTER) en la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXEy luego se continua como muestra la primer imagen.


Como subir los precios de os rubros en forma masiva

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=29


Presenta una ayuda de uno de los mecanismos que tiene el Patagonia para subir los precios en forma masiva.


Como traer presupuestos a previas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=30




Compartir archivos y carpetas en red en Windows 10 Actualización de Abril 2018-1803

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=31


Más información sobre compartición de archivos y carpetas en red

Se ha quitado Grupo Hogar de Windows 10 (versión 1803)

Cambios en el uso compartido de archivos a través de una red en Windows 10

Compartir archivos en el Explorador de archivos

Compartir cosas con dispositivos cercanos en Windows 10

Nivel técnico: Básico

Aplica: Windows 10 (v 1803)

A partir de la actualización 1803 de Windows 10 (Actualización de Abril 2018) Microsoft ha retirado algunas funcionalidades de red, como el Grupo en el Hogar (HomeGroup) pero no su capacidad para compartir impresoras, archivos y carpetas. Una vez actualizado a Windows 10, versión 1803, no verás el Grupo en el Hogar en el Explorador de archivos, en el Panel de control o en Solución de problemas ( Configuración > Actualización y seguridad > Solucionar problemas ). Todas las impresoras, archivos y carpetas que hayas compartido utilizando el Grupo en el Hogar continuarán siendo compartidas.

En lugar de utilizar Grupo en el Hogar, ahora puedes compartir impresoras, archivos y carpetas mediante las funciones integradas en Windows 10.

Se ha quitado Grupo Hogar de Windows 10 (versión 1803)

Sin embargo, muchos usuarios están experimentando grandes problemas a la hora de compartir archivos en red; en unos casos no se establece la conexión correcta con los recursos compartidos, en otros se establece la conexión, pero ésta se pierde a menudo, o deja de responder al reiniciar los equipos. Microsoft está al corriente de este problema y está buscando una solución.

Mientras tanto, si eres uno de los afectados en la compartición de archivos en red en esta nueva versión de Windows 10, toma nota de las siguientes sugerencias:

1. Desconectar el Grupo en el Hogar

Desconecta del Grupo en el Hogar todos los equipos que aún tengan el Grupo en el Hogar (versiones 1709 y anteriores de Windows 10)

2. Comprobar el perfil de red

Comprueba el perfil de la red y establécelo en Red Privada:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro

ms-settings:network

c) haz clic en Cambiar las propiedades de conexión y establécela en Privada:

Esto funciona en las versiones 1709 y 1803. En versiones anteriores es necesario activar el interruptor Hacer que este equipo sea reconocible. Si no se abre la ventana de Configuración para establecer el Perfil de la Red (que suele ocurrir en algunos equipos), entonces es necesario hacerlo a través de PowerShell. Sigue estos pasos:

a) pulsa las teclas Windows+X

b) en el menú contextual elige Windows PowerShell (Administrador)

c) en la consola de PowerShell ejecuta este comando:

Get-NetConnectionProfile

y quédate con los datos InterfaceIndex y NetworkCategory. Éste último dato te informa si la red está establecida en pública o privada.

d) si la red es pública, como muestra la imagen anterior, ejecuta ahora este comando para convertirla en privada:

Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex -NetworkCategory Private (el número de índice en este ejemplo es el 5)

e) vuelve a ejecutar el comando anterior (Get-NetConnectionProfile) para comprobar si la conversión ha tenido éxito:

3. Comprobar la configuración y detección de redes

Para que los equipos y dispositivos de red sean visibles es necesario activar la detección automática de redes en el Centro de redes y recursos compartidos y establecer correctamente la configuración. Sigue estos pasos:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro

control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter

c) haz clic en Cambiar configuración de uso compartido avanzado

d) expande Privado (perfil actual) y marca las opciones siguientes:

- Activar la detección de redes

- Activar la configuración automática de los dispositivos conectados a la red

- Activar el uso compartido de archivos e impresoras

e) expande ahora Todas las redes y marca las opciones siguientes:

- Activar el uso compartido para que todos los usuarios con acceso a la red puedan leer y escribir archivos de las acrpetas públicas

- Usar el cifrado de 128 bits para ayudar a proteger las conexiones de uso compartido de archivos (recomendado)

- Desactivar el uso compartido con protección por contraseña

4. Configurar servicios de Windows

Es necesario modificar algunos servicios de Windows para que se ejecuten de forma automática al inicio de Windows. Sigue estos pasos:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe services.msc y pulsa Intro

c) localiza los 4 servicios siguientes:

Host de proveedor de detección de función (fdPHost)

Publicación de recurso de detección de función (FDResPub)

Dispositivo host de UPNP (upnphost)

Detección SSDP (SSDPSRV)

d) asegúrate que estos servicios estén configurados en Inicio automático. Si no es así, haz doble clic en cada uno de ellos para abrir sus propiedades y cambia el Tipo de inicio a Automático. Haz clic en Iniciar para iniciar el servicio, y en Aplicar para guardar los cambios:

5. Crear correctamente los recursos compartidos

En todos los equipos que deben compartir archivos y carpetas, asegúrate de configurar correctamente estos recursos. Crea nuevos recursos compartidos y de esta forma podrás compartir cualquier carpeta o unidad de tu preferencia. Por ejemplo, para compartir la unidad C para que todos los usuarios de la red puedan acceder a todos los recursos de la unidad C:

a) abre las Propiedades de C

b) abre la pestaña Compartir

c) haz clic en Uso compartido avanzado...

d) marca la casilla Compartir esta carpeta

e) haz clic en Permisos

f) nombre de grupos: Todos

g) marca la casilla Control Total y haz clic en Aplicar y Aceptar para cerrar todas las ventanas:


Mediante estos 5 pasos llevados a cabo hasta ahora, debería ser suficiente para acceder a los equipos en red y poderlos ver a través del Explorador de archivos, tal como muestra esta imagen:

Pero si todavía tienes problemas con los recursos compartidos, sigue leyendo...

6. Habilitar el protocolo SMB (Server Message Block) en Windows 10

Algunos equipos necesitan habilitar el protocolo SMB para poder compartir archivos de forma correcta con otros equipos de la red. El protocolo SMB (Server Message Block - Bloque de Mensajes de Servidor), es un protocolo de uso compartido de archivos de red, y en ambientes Windows se conoce como protocolo SMB de Microsoft.

Existen tres versiones principales del protocolo SMB, y aún hoy en día muchos dispositivos ejecutan la versión original, SMB versión 1 (v1), la cual es antigua e insegura, y Windows 10 ya no la instala de forma predeterminada y menos aún en su nueva versión Actualización de Abril 2018 (1803) precisamente por su vulnerabilidad ante ataques de malware.

La forma más rápida para habilitar este protocolo es a través de las características opcionales de Windows. Sigue estos pasos:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe optionalfeatures y pulsa Intro

c) localiza el protocolo SMB y marca las casillas correspondientes:

Más información y otras formas de habilitar y deshabilitar los protocolos SMB:

Cómo detectar, habilitar y deshabilitar SMBv1, SMBv2 y SMBv3 en Windows y Windows Server

7. Editar el archivo HOSTS

Si todo lo explicado hasta ahora no te ha funcionado y sigues perdiendo conexión con los equipos en red, o siguen apareciendo errores en la compartición de archivos, como el error 0x80070035:

modifica el archivo Hosts para incluir la dirección IP y el nombre de cada uno de los equipos que deben compartirse en red. El archivo hosts de un equipo es usado por el sistema operativo para guardar la correspondencia entre dominios de Internet y direcciones IP. Este es uno de los diferentes métodos que usa el sistema operativo para resolver nombres de dominios. Este archivo se ubica, desde Windows XP hasta Windows 10 en la ruta:

C:\Windows\System32\drivers\etc\

Se trata de un archivo de texto plano que puede ser editado por el administrador del equipo. Para editarlo e incluir las direcciones IP y los nombres de los equipos, sigue este procedimiento:

a) para conocer la dirección IP de cada equipo y su nombre abre el Símbolo del sistema (cmd), o PowerShell, y ejecuta:

ipconfig (para conocer la IPv4)

hostname (para conocer el nombre del equipo)

Toma nota de la Dirección IPv4 y del nombre de ese equipo, tal como muestra esta imagen:

b) en la barra de búsqueda escribe notepad. En los resultados, haz clic derecho sobre Bloc de notas y elige Ejecutar como administrador.

c) en el Bloc de notas haz clic en Archivo > Abrir. En la parte inferior elige Todos los archivos, y abre este archivo: C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

d) agrega las líneas que correspondan a los datos de los equipos. Ejemplo:

192.168.1.3 DESKTOP-2AJ0JJF # Ethernet
192.168.100.102 PC2 # Ethernet
192.168.100.103 PC3 # Wi-Fi

(donde DESKTOP-2AJ0JJF, PC2 y PC3 son los 3 nombres de los equipos que comparten archivos en este ejemplo):

e) una vez editado el archivo, guarda los cambios y reinicia el sistema. La modificación del archivo HOSTS debes hacerla en cada uno de los equipos que comparten recursos en red.

8. Deshabilitar el protocolo IPv6

En algunos equipos incluso ha sido necesario deshabilitar el protocolo de red IPv6 para una completa compartición de archivos. Aunque este protocolo afecta sobre todo a las IP’s públicas y por tanto a los dispositivos que están conectados a Internet, y no a las redes locales de las empresas, lo cierto es que en algunas redes puede dificultar el acceso a los equipos. Para deshabilitar este protocolo haz lo siguiente:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro

control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter

c) haz clic en Cambiar configuración del adaptador

d) haz clic derecho sobre el adaptador de red y elige Propiedades

e) en la ventana de Propiedades deshabilita la casilla Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)


Compresion en Libros de IVA

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=32




Condicionamientos del Patagonia Gestion

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=33




Configuracion de redes Microsoft

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=34



Configuraciones

Red e Internet

Centro de Redes y Recursos Compartidos

Cambiar configuracion de uso compartido avanzado.

Desplegar "Todas las Redes"

Señalar "Desactivar el uso compartido con proteccion por contraseña".


Copia de Seguridad

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=35




DNS o problemas de conexion a paginas web

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=36


CÓMO USAR LOS DNS DE GOOGLE

Los cambios a nivel DNS de un dominio no son instantáneos, ni se replican al mismo tiempo en todos los proveedores DNS. Al delegar tu dominio, la propagación de los datos que hacen que las consultas por ese dominio (como cuando alguien pone www.tudominio.com, o envia un mail a tucuenta@tudominio.com) demora unas horas; esto se debe a que para reconocer la delegación del dominio, esta debe inscribirse en los DNS a fin de que sea reconocido.

Lamentablemente, algunos ISP -proveedores de internet-, usan una caché DNS que hace que estos cambios demoren varios días en reflejarse, cuando en otros equipos pueden verse a las pocas horas. Si mucha gente, o el servicio técnico de elserver.com, es capaz de visualizar tu dominio pero vos no podés hacerlo, puede ser aconsejable cambiar tus DNS a las que usa Google.

Estos DNS son de los más rápidos en actualizarse, permitiéndote trabajar antes sobre los cambios en tu sitio. Cabe destacar que el cambio que debes realizar en tu equipo para usar dichos DNS son totalmente reversibles.

Aqui se puede ver si esta on-line mi web o la web, ( https://estaonlinemiweb.com/ )

Aqui se puede ver a donde están replicando los DNS, ( https://www.whatsmydns.net/#NS )

Abrimos el Panel de Control y luego buscamos la opción Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos.

En el panel de la izquierda hacemos clic en la opción: Cambiar configuración del adaptador y seleccionamos la conexión de red que vamos a editar haciendo clic derecho sobre ella y luego en Propiedades.


En la pestaña Funciones de red seleccionamos el item Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el botón Propiedades.

Seleccionamos el item Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el botón Propiedades

En la pestaña General marcamos la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos en...

  • Servidor DNS Preferido: 8.8.8.8

  • Servidor DNS Alternativo: 8.8.4.4



Tambien, a modo de opcion, Seleccionamos el item Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) y luego hacemos clic en el botón Propiedades.

En la pestaña General marcamos la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos en...

  • Servidor DNS Preferido: 2001:4860:4860::8888

  • Servidor DNS Alternativo:2001:4860:4860::8844




Enviar a la bandeja de Salida los Items modificados entre fechas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=37


La siguiente explicacion es aplicable en los casos en que al Patagonia se lo haya configurado para trabajar con un sitio web determinado convenido por nuestro personal. No cualquier sitio web funciona con el Patagonia. Tiene que ser uno programado puntualmente por nuestro personal para tal fin.


Enviar Promociones de items por mail

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=38




Error en Configuracion de Fecha y Hora para Facturacion Electronica

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=39


El tiempo de expiración es inferior a la hora actual

UltimoMensajeError = El tiempo de expiración es inferior a la hora actual

Cuando al ingresar al PATAGONIA con la Facturacion Electronica activada, aparece este mensaje de error "El tiempo de expiración es inferior a la hora actual... o el ticket expira en el futuro", hay que cambiar el formato de la fecha y hora de la pc en curso

sitio para alos mensajes de error




https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/solucion-de-problemas


Sitio WEB: Soluciones en a Electronica




Para configurar el equipo para que NO se ajuste automáticamente para el horario de verano, utilice los métodos siguientes:




Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano automáticamente en Windows Server 2003


Haga clic en Inicio, seleccione Panel de Control y, a continuación, haga clic en fecha y hora.


En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:


Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificación Ajustar automáticamente el reloj horario de verano y, a continuación, haga clic en Aceptar.




Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano automáticamente en Windows XP


Haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba timedate.cply, a continuación, haga clic en Aceptar dos veces.


En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:


Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificación Ajustar automáticamente el reloj horario de verano y, a continuación, haga clic en Aceptar.




Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano automáticamente en Windows Server 2000


Haga clic en Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, haga clic en Panel de control.


Haga doble clic en fecha y hora.


En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:


Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificación Ajustar automáticamente el reloj horario de verano y, a continuación, haga clic en Aceptar.


sacado de: Desactivar Horario de Verano




Errores y Soluciones de la Facturacion Electronica

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=40


https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/solucion-de-problemas


Sitio WEB: Soluciones en a Electronica


Exportacion al Regimen de Compras y Ventas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=41


Exportacion al Regimen de Compras y Ventas:

En este apartado se encuentran las imagenes de los pasos a seguir para la exportacion y envio via Email de los archivos de las ventas (comprobantes y alicuotas), para importarlos en el "Regimen de Compras y Ventas" del aplicativo del SIAP de AFIP.


El formato de extencion de los archivo de exportacion es SDF, pero se pueden exportar tambien con otro formato.


Para enviar las ventas, se pica en el Boton VERDE de AFIP



Abrir la aplicacion Impuestos Patagonia

Situar a la aplicacion en el periodo correspondiente dando mes y el año, y determinando si son las compras o las ventas a enviar.


  • Situarse en la pestaña City - Regimen

  • En DNI Consumidor Final poner un numero mayor a cero

  • En EMAIL Destino colocar la o las direcciones de email separadas por punto y coma ";" , si es que se desea enviar a varios correos.

  • Dejar tildado SDF que es formato de archivo que interpreta la aplicacion de Compras y Ventas del S.I.A.P.

  • Picar el boton:

    • verde AFIP (si es Ventas)

    • rojo AFIP (si es compras)




Pedirá una carpeta donde alojar los archivos

Una vez finalizado el proceso, mostrará los archivos generados en la carpeta seleccionada por si se desea enviar los mismos con otra aplicacion de envio de correo.


Exportar al PDA

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=42




Exportar Compresiones de Libros de IVA a Excel

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=43


La siguiente modalidad tiene funcionamiento a partir de la Version 2018-10-19 (11:00)
Revision: 2018.10.1901


Exportar Libro Compras a Excel

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=44




Extraer Informacion del Impresor Fiscal Epson 2G

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=45


Monitoreo Electronico de Ventas


Los archivos se generan asi:

* desde donde se realizan el cierre fiscal,
* Determinar fecha DESDE
* y Determinar fecha HASTA
* picar en Descargar
* luego se toma esos archivos y en la cuenta de AFIP se ingresan en Monitoreo Electronico de Ventas

Monitoreo Electronico de Ventas

En la Cuenta de AFIP tiene que estar el Servicio dado de alta con la Clave Fiscal a travez del "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal"

Es un "Servicio Interactivo".


Software de 3° para el manejo del Impresor EPSON Fiscal 2°G:
Documentacion: FPTerminal-EPSON-2G-Instalacion-y-uso.pdf

Descargar FPTerminal.rar




Como realizar la descarga desde el Patagonia Gestion

Si hay problemas con el Patagonia Gestion para la extracion o descarga, Usar la aplicación FPTerminal.

Uso de FPTerminal.exe

Importante : Para poder utilizar este software es necesario tener instalado el controlador :

Control OCX de bajo nivel v1.9.2 (EpsonFPHostControlX(1.9.2).exe), el cual se encuentra dentro del comprimido FPTerminal.rar

Soporte EPSON Argentina

1. Descomprimir y ejecutar el FPTerminal.exe, el cual no requiere instalación. Al ejecutarlo por primera vez, debemos adjuntarle las funcionalidades, para lo cual es necesario desplegar el menú File -> Open.

2. Localizar el archivo FPTerminalProfileSpanish_Modificacion.fpt en la carpeta donde se encuentra el software descomprimido y hacer click en el botón abrir.

3. Como resultado, el software va a adquirir las siguientes funcionalidades:

4. Seleccionar y configurar el puerto a utilizar, para lo cual es necesario acceder al menú Options -> Preferences

5. Seleccionar el puerto (USB / Serie) y configurar el número de puerto y baud rate.

6. Una vez configurado el puerto, el software está listo para enviar comandos. Para eso, es necesario desplazarse entre el listado que se ofrece a la izquierda, seleccionar el comando deseado y ejecutarlo con el botón Send. El controlador fiscal devolverá el estado, el cual se podrá visualizar en la pestaña “Host Answer”.

Si al querer descarga la info del impresor fiscal da ese error (1081), es que el impresor tiene el certificado vencido. LLamar a un servicio tecnico responsable para que le modifique la fecha del certificado del impresor.

Si al querer descarga la info del impresor fiscal da ese error (2071), es que el impresor tiene facturacion con fecha anterior a la solicitada que anu no se ha descargado.

Si no se sabe la fecha, se recomienda tirar una Auditoria Fiscal de los primeros "Z"<
7b>. >Es decir Solicitar la Auditoria Fiscal entre Z.

Una vez obtenido los Z anteriores, se puede saber la fecha de los mismos e iniciar la descarga desde la fecha de los primeros Z.


Extraer Informacion del Impresor Fiscal Hasar 2G y drivers

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=46


Monitoreo Electronico de Ventas

INTERFAZ WEB


Para mayor informacion, acceder al siguiente link:
Interfaz-Web-SMH-PT-1000F-Rev003.pdf



Descarga de Driver en el siguiente link:
Driver Gad-Get USB-Serial



Impresoras Fiscales HASAR (IFH) 2da. Generación (2G)

Es posible acceder a la interfaz web que poseen las IFH 2G mediante el uso de un navegador de internet, como por ejemplo: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc...
Todas las IFH 2G salen configuradas de fábrica con los siguientes parámetros de red (establecidos en la normativa fiscal vigente):

Dirección IP: 192.168.1.1
Máscara de red: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1

Establecida la comunicación, se puede visualizar en la ventana del navegador a la interfaz web de la IFH 2G.

En la parte superior de dicha interfaz se muestra un conjunto de solapas, a través de las cuales se puede acceder a determinado agrupamiento de información, o agrupamiento de tareas posibles de realizar.


Al saltar por primera vez hacia una solapa distinta de ‘Información’, se solicitará identificación de usuario antes de brindar acceso a la información disponible (ver imagen en la página siguiente). El usuario deberá identificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso.

Por defecto, a la salida de fábrica se debe omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es ‘9999’.

Memoria de auditoría:

Permite consultar información asociada a los Informes Diarios de Cierre (‘Z’) realizados con la IFH 2G, ver los comprobantes emitidos durante una jornada fiscal determinada, descargar los reportes electrónicos exigidos por AFIP, etc..



Al saltar por primera vez hacia una solapa distinta de ‘Información’, se solicitará identificación de usuario antes de brindar acceso a la información disponible (ver imagen en la página siguiente). El usuario deberá identificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso.

Por defecto, a la salida de fábrica se debe omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es ‘9999’


Facturar Presupuestos o Remitos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=47




Forzar actualizacion del Patagonia

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=48




Incrementar o aumentar Valor de Venta segun forma de Pago

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=49


Especificar cómo aumentar el valor de venta segun la forma o discriminacion de pago que se realice al final de la misma, cuando se ha cerrado el comprobante y el cliente cambia su forma de pago.

Es decir cambia de ser "En Efectivo" y cambia la forma de pago mediante una Tarjeta de Debito o Credito la cual tiene un incremento determinado previamente.

Se crea un item por cada recargo distinto o un item para todos los tipos de recargo.

Lo único que importa de esto es el detalle (y el codigo) del item que se agregará a la linea de item del comprobante en curso, sea factura o recibo.

Se ingresa en el Panel de Control

Pestaña Facturacion

Sub-Pestaña Otros: (Tarjetas/Pendientes/Fichas/Previas)

Presionar en el boton Tarjetas para Discriminar Pagos

Aqui se detalla las diferentes formas de pago, Cuentas Contables de destino, etc...

La grila presenta los diferentes encolumnados:

  • Numero

  • Detalle de Tarjeta o Forma de Pago

  • Numero Cuenta Contable destino para la realizacion del asiento Contable

  • Primer dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Un valor cero el sistema lo tomará como efectivo

  • Primer dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion. Un valor cero el sistema lo tomará como efectivo

  • Segundo dia de Cierre (si es tarjeta de credito).

  • Segundo dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion.

  • Porcentaje del recargo a calcular sobre el total del comprobante que se esté cerrando. Si se el Total del Comprobante es $100.00, y aqui se ingresa 10; entonces el calculo será $110.00

  • Codigo del Item que se agregará a la previa con su respectivo detalle en caso de que el cálculo sea distinto de cero




Interfaz Nobleza British American Tabbaco

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=50


La aplicacion que desarrolla los archivos de interfaz es patagonia_nobleza.exe



El archivo de texto en la Carpeta Personal de cada cliente se tiene que llamar "NOBLEZA.TXT".

En este mail te mando un adjunto como ejemplo. Ese adjunto lo pegas en cada carpeta PERSONAL de cada cliente y le modificas el valor de cada variable si es que se necesita.

Alli se detallara en cada cliente , por ejemplo:

TIPO_DE_CIGARRERA:PIXELL 1.0
POSICION-ANTE-EL-IVA:RESP-INSC
SUB-TIPO-DE-NEGOCIO:AEROPUERTO
DIAS-DE-VISITA:LU-MI
FRECUENCIA-DE-VISITA:1/7
CONDICION-DE-VENTA:EFE
CADENA:365
FECHA_INICIO_FRECUENCIA:aaaammdd
FECHA-DE-ALTA:aaaammdd
FECHA-DE-BAJA:aaaammdd
LATITUD:-34.502755
LONGITUD:-58.536893

TIPO_DE_CIGARRERA:PIXELL 1.0

POSICION-ANTE-EL-IVA:RESP-INSC

SUB-TIPO-DE-NEGOCIO:AEROPUERTO

DIAS-DE-VISITA:LU-MI

FRECUENCIA-DE-VISITA:1/7

CONDICION-DE-VENTA:EFE

CADENA:365



Lo siguiente es las Fechas:

* FECHA_INICIO_FRECUENCIA:aammdd
* FECHA-DE-ALTA:aammdd
* FECHA-DE-BAJA:aammdd
* LATITUD:-34.502755
* LONGITUD:-58.536893


Listar Ventas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=51


En este intructivo se muestra cómo comprimir las ventas por los codigos de items, (Imagenes 1-6.png y 1-7.png)

Pero se puede optar por varios mecanismos de compresión de las mismas:


  • Comprime por Articulos X Codigo

  • Comprime Rubros

  • Comprime Sub-Rubros

  • ... X tipo de Venta

  • ... X fecha

  • ... X detalle de Articulos

  • ... X Articulos Integrados o Combos

  • ... X Vendedor

  • ... X Deposito

  • ... Anulados o Notas de Credito

  • ... X lo Acopiado

  • ... X Comprobante

  • ... X Ciudad

  • ... X Provincia y Ciudad

  • ... X punto de venta

  • ... X Rubros y Articulos

  • ... X Hora

  • ... X Forma de Pago

  • ... X Razon Social

  • ... X Razon Social y Articulos (estadisticas)

  • ... X Vendedor y Articulos (Estadisticas)

  • ... X Vendedor y Clientes

  • ... X Vendedor, Clientes y Articulos






Modificar la lista completa de items

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=52




Normalizar Datos en IVA antes de Imprimir

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=53


Sirve para normalizar algunos datos como Razon Social, Nombres, Localidad, Provincia, Tipo de COmercio, DNI de Consumidores Finales, de Turistas.

Al editar el Libro de IVA (compras o Ventas), picando en esa herramienta, se pueden alterar algunos datos para la exportacion correcta para el *Regimen de Compras y Ventas*

Solicitará informacion para realizar los cambios.

Al seleccionar *SI* procederá a cambiar los datos del Libro en sí.

Tambien al querer realizar una impresion del mismo, pedira para realizar los cambios de datos secundarios.

Se abrira los siguientes multiple choice para determinar la impresion

Solicitará informacion para realizar los cambios.

Al seleccionar *SI* procederá a cambiar los datos del Libro en sí.


Obtener acopios de otra sucursal

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=54


La siguiente explicacion es aplicable en los casos en que al Patagonia se lo haya configurado para trabajar con un sitio web determinado convenido por nuestro personal. No cualquier sitio web funciona con el Patagonia. Tiene que ser uno programado puntualmente por nuestro personal para tal fin.


Ofertas de Items y Grupos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=55




Por Cortes de Energia o luz o Problemas en busquedas de datos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=56


Las siguientes imagenes o mecanismos es para aplicar en caso de corte del suministro de energia o cortes de luz o cualquier otro problema que se haya generado debido a un mal uso del Patagonia.

Se tienen que actualizar TODOS los indices:
Articulos
Clientes
Proveedores
Bancos
Libros de IVA Ventas y Compras
Contabilidad

Si aún asi persiste el problema, LLamar al soporte tecino del Patagonia Gestion



Recibos de Cobro a Clientes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=57


Referencia al Ingreso de los Cobros a los clientes

Leer tambien:


Se ingresa en Comprobantes de Cobros (a Clientes)

Se determina:

  • Fecha de la Cobranza

  • Tipo o concepto de la misma. (Este dato está previamente cargado en al Panel de Control)

  • Ingresar el Codigo de Cliente o Numero de Cuenta



Se está configurado para traer pendientes (*), se activa el boton 1 Traer PAGOS Pendientes, en donde se presentará la deuda al momento hasta la fecha Limite de Pendientes.

Ese monto se puede modificar si es que se va a ingresar un pago parcial.

Botonera:

  • Traer Hasta el Monto de Pago

  • Traer TODO lo Pendiente de Pago



Traer Hasta el Monto de Pago
Traerá automaticamente de la deuda del cliente los movimientos mas viejos hasta cuibrir el monto ingresado.

Traer TODO lo Pendiente de Pago
Traerá TODOS los movimientos Perndientes de cobro. Luego en la grilla, se puede modificar algunos o eliminar otros.


(*) Será especificado en la figura a-7.jpg

Aqui se modifico el monto para que el sistema traiga un monto menor de lo pendiente quedando para el proximo cobro el pendiente que se generará luego de asentar este pago.

Una vez conformado el cobro del cliente, se pica en Imprime Recibo

Se presentará estos formularios para determinar las diferentes formas de Pago

Desde el Panel de COntrol se puede modificar el mecanismo a seguir a la hora de ingresar un Pago o Cobro:


  • Con Pendientes

  • Al Saldo



Con Pendientes
Presentará una columna "PENDIENTE" en las fichas individuales mostrando el valor de la deuda de un movimiento en particular.

Al Saldo
Todo pago o cobro realizado afectará solamente al saldo de la deuda.


Regimen de Informacion SIRCAR-COMARB

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=58


Exportacion al Regimen de SI.R.C.A.R.

En este apartado se muestra como seria la exportacion de las percepciones y retenciones para el aplicativo SIRCAR

Se abre la aplicacion IMPUESTOS_PATAGONIA.EXE que esta en el menu: Avances, Aplicativos, Impuestos Patagonia

Una vez abierto se presenta la siguiente pantalla

Se selecciona el periodo, mes y año, a tratar.

Se ubica al aplicativo en la pestaña SIRCAR 8.

El formato de exportacion que tomara el aplicativo SIRCAR es DLT, el cual está tildado por defecto. Pero si se quiere camnbiar o agregar otro formato, solo hay que tildar el deseado.

los botones "Juridicciones, Regimenes de Percepciones y Regimenes de Retenciones muestran la tabla de los diferentes codigos de las mismas.

En el boton "Ver Percepciones del Periodo" muestra la tabla de las mismas.

En el boton "Ver Tabla SIRCAR" muestra la tabla de las Provincias y de los distintos tipos de regimens.


IMPORTANTE: Para que haya una exportacion de estos impuestos, los mismos se tienen que declarar como Provinciales en ABM de los mismos, los cuales se modifican en Datos del Propietario, en el boton PERCEPCIONES.


Al picar en el Boton Exp. Percepciones o Exp. Retenciones, pedirá una carpeta de alojamiento de los archivos

Muestra un resultado de lo sucedido.

Muestra un resultado de lo sucedido en archivo, mas los archivos exportados.


Reimprimir Comprobantes y enviarlos por mail

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=59


Como enviar un comprobante via email

Para llamar el texto de un codigo de item en particular la función a usar seria:

alltrim(TraerNotaStk('cCodigoDelItem'))

... donde "cCodigoDelItem" es el Codigo del Item donde esta guardada la nota, la cual se registra en ABM de Items, en la pestaña Datos secundarios.

Se selecciona la opcion 3 o 4.


  • 3: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF será enviado por email a la direccion que tenga registrada el cliente en particular.
  • 4: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF será enviado por email a una sola direccion de email que solicitara al termino



Asi se configura la NovaPDF Pro v5 para que registre los comprobantes donde los va a leer el Patagonia:
* Propiedades de NovaPDF Pro v5
* Preferencias
* Pestaña Guardar
* Configuracion Opciones de guardado
* Carpeta: poner la misma carpeta que se coloco en la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF

Esa carpeta tiene que estar creada previamente.



Reimprimir Recibos y-o enviarlos por mail

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=60


Como es el mecanismo para la reimpresion de un recibo de cobro o de pago.

Leer tambien:




Como llamar a los comprobantes para que se ubiquen en la grilla temporal, y luego marcarlos para reimprimirlos o enviarlos por mail:


  • 1: Determinar:

    • CODIGO del Cliente (o Proveedor si es que se está en listaod de pagos). Cero tomará TODOS

    • VENDEDOR, numero de vendedor a filtrar. Cero tomará TODOS



  • 2: Rango de Fechas:

    • FECHA desde, desde qué fecha inicia el pedido

    • FECHA hasta, hasta qué fecha finaliza el pedido



  • 3: Picar en esta herramienta o boton para traer a la grilla temporal los comprobantes segun los filtyros anteriores

  • 4: Marcar o Desmarcar hacia abajo

    • MARCAR hacia abajo, tilda los comprobantes para tratar hacia abajo

    • DESMARCAR hacia abajo, destilda los comprobantes para tratar hacia abajo



  • 5: Marca o Demarca un comprobante



Como llamar ejecutar el proceso de los marcados:


  • Generar nuevamente los comprobantes enviandolos a una impresora

  • Tomar los Comprobantes ya generados en el punto anterior mediante la Impresora Nova PDF PRO V5




Ver: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Comprobantes marcados para la re-impresion

Picando en la Herramienta Generar nuevamente los comprobantes enviandolos a una impresora, se presentará este formulario para determinar qué se desea hacer:


  • Nada

  • Re imprimir solamente, usando cualquier impresora instalada

  • Re imprimiendo en una Impresora Virtual que genere los PDF como NOVA PDF pro v5, y luego enviarlos por mail a la direccion de cada cliente marcado

  • Re imprimiendo en una Impresora Virtual que genere los PDF como NOVA PDF pro v5, y luego enviarlos a una sola direccion de email que será solicitada luego




Ver : http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Picando en la Herramienta Tomar los Comprobantes ya generados en el punto anterior mediante la Impresora Nova PDF PRO V5, se presentará este formulario para determinar qué se desea hacer:


  • Nada

  • Tomar los ya generados anteriormente y enviarlos por mail a la direccion de cada cliente marcado

  • Tomar los ya generados anteriormente y enviarlos a una sola direccion de email que será solicitada luego



Ver: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

En caso de envio por mail, asi pedira la direccion de correo electronico para el email y adjuntar en el los archivos marcados.


Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=61


Apartado para reinstalar todas las fuentes o tipografias que usa en patagonia a la hora de emitir comprobantes.

Para que esto sea posible tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version 2019-05-10 (09:21), Revision 2019.5.1001 como minimo.


Leer Tambien:



El siguiente es el listado de las fuentes que usa el Patagonia Gestion:

  • PF_I2OF5_W.TTF

  • PF_I2OF5_TXT.TTF

  • PF_I2OF5_NT.TTF

  • PF_I2OF5.TTF

  • PF_EAN_P72.TTF

  • PF_EAN_P36.TTF

  • PF_C39.TTF

  • PF_C128.TTF

  • EAN13_72.TTF

  • EAN13_36.TTF

  • CODE25I.TTF

  • BCODE128.TTF

  • 3OF9.TTF




En caso de que el problemna sea muy frecuente, se recomienda activar la siguiente variable:

INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO

La misma se Activa o Desactiva con la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE en el apartado IMPRESION-DE-COMPROBANTES, o editar el archivo PATAGONIA_GESTION.INI e ingresarle la siguiente linea:

INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO=1

Nota: Para que esto tenga efecto tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version: 2019-05-10 (09:21), revision 2019.5.1002

Si esta herramienta no se presenta, es que no está actualizado el Patagonia Gestion a la version 2019-05-10 (09:21), Revision 2019.5.1001 como minimo.

Presentara un listado de las fuentes instaladas

Una ves instaladas las fuentes, solicitará para reiniciar la aplicacion para que tome los cambios efectuados.

En el caso de que windows no acepte bien la instalacion de las fuentes desde el Patagonia, hacer lo siguiente:

  • Ir a la carpeta FUENTES que se encuentra dentro de la carpeta de instalacion del Patagonia (normalmente están c:\patagonia_gestion\fuentes)

  • Señalar los archivos de las fuentes tipográficas

  • Click con boton derecho del mouse

  • señalar INSTALAR




Ventas en Android Version 2017

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=62


Version Android Patagonia Gestion Preventa 2017

Aplicacion para los celulares Android que interactua con el Patagonia Gestion 2018


Descargar aplicativo desde Version de Instalacion de la Play-Store de Google, para que puedas presupuestar por ahi y hasta realizar preventas



Una vez que lo descarges, y lo ejecutes en el celular, al pie de la pantalla da un numero de dispositivo.


APP realizada por Guillermo R. Ledantes



Ventas en Android Version 2019

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=63


Version Android Patagonia Gestion Preventa 2019

Aplicacion para los celulares Android que interactua con el Patagonia Gestion 2018


Software de Instalacion:
Version de Instalacion de la Play-Store de Google


Esta aplicación reemplaza a la APP Patagonia Gestión 2017


Cualidades de la nueva versión:
  • Amigable

  • Versatilidad

  • Descarga de imágenes de items

  • Visualización de imágenes de items


  • Descarga de la preventa mediante archivo, sin Internet

  • Filtrado de Clientes por Ciudad

  • Visualización de la Cuenta Corriente de los Clientes

  • Eliminación manual de los pedidos ya subidos

  • Visualización de los datos de los items en otras empresas

  • Envío del pedido al Cliente en formato PDF

  • Editar linea de item del pedido

  • Bonificación por linea de item del Pedido

  • Fácil de contactar al soporte

  • etc...


Valor de la Activacion: (unica vez $ consultar)

APP realizada por Braian Nicolas Ledantes


En la primer actualizacion aparecerá esta pantalla donde se obtiene el numero de ID del dispositivo asociado al Patagonia Gestion Contable.

Una ves instalado y configurado para que trabaje segun la activacion, éste es el menu principal del aplicativo:

* Datos de la Empressa en curso
* Nombre de Usuario asignado
* Nombre y numero del Dispositivo


* Pedidos
* Articulos
* Clientes
* Empresa
* Configuracion

* Contactos

Cómo interpretar la barra de tareas de la aplicacion

Al señalara Configuracion se presenta cómo se desea descargar los items (para cuando se pida su actualizacion), Descarga de las configuraciones, y acceso a la memoria del celular para extraer el archivo de los pedidos de la empresa seleccionada para luego ser tomado por el aplicativo "Bajar_pre_venta.EXE" del Patagonia Gestion Contablke.

Al señalara contactos aparece la forma en que nos quieran contactar.

Al seleccionar en el menu Clientes, se poseciona en la pantalla de los mismos.
Si se pica en lo puntitos de las opciones se presentan 3 opciones:

* Filtrar por Localidad
* Descargar Todos
* Cerrar sesión

Seleccionando Descargar Todos, comenzara a buscar en del dominio configurado la lista de los clientes incluida la cuenta corriente de cada uno de ellos.

Nota: Para que desde una PC puedan subir los clientes y sus respectivas cuentas corrientes, tiene que estar activada la siguiente variable: PATAGONIA_SERVER

Muestra en formato de lista los clientes descargados o actalizados

Activando el metodo de ordenacion estatico de los clientes, se presenta ésto.

Seleccionando el Filtrado estatico de los clientes, presentará el listado de Ciudades o localidades segun esten cargados los clientes para que se seleccione la Ciudad o Localidad estatica que se desea.



  • Con el Boton superior de DEUDORES, solo mostrará los clientes deudores de todas o de la localidad seleccionada

  • Con el Boton superior de ACREEDORES, solo mostrará los clientes deudores de todas o de la localidad seleccionada




Los datos se presentan en 3 columnas:

  • Nombre de Ciudad

  • Cantidad de Deudores en la ciudad

  • Cantidad de Acreedores en la Ciudad



Presentacion de la ultima fecha que se han descargado los clientes y sus respectivas cuentas corrientes.

Al activa el boton DEUDORES solo mostrara los deudores de dicha ciudad y la sumatoria del total adeudado

Cuandop se accede a la pantalla de los articulos, alseleccionar las opciones se tendrá:

* Filtrar por Rubro
* Ver Actualizados
* Actualizar
* Descargar Todos
* Cerrar sesión

Al seleccionar este item descargara Todos los items. Borrará todos los actuales en el dispositivo y bajara todos los que hayan en el sitio de convergencia

Al seleccionar este item descargara solo los items que han subrido alguna modificacion desde la ultima vez que se han actualizado.

Visualizacion de solamente los items o articulos actualizados la ultima vez.

Si se actualizan o se descargan todos, presentará la fecha conque fue realizada tal operacion

Estos son los 3 metodos de ordenacion de los articulos que presenta el aplicativo

Al seleccionar el filtrado estatico sobre los items, presentará el listado de los rubros para seleccionar un de ellos y quedar estaticamente determindo aun si se apagar+a el dispositivo.

Al seleccionar un item presentará mas datos del mismo dando opcion a ver mas ESTADOS del mismo en las otras empresas configuradas.

Desarrollo de los pedidos o pre-venta.

Presentará los pedidos realizazos y el boton para comenzar un pedido en particular.

al seleccionar las opciones, e ingresar en Seleccionar, se presentan las opciones de:
* Todos (seleccionar todos los pedidos incluidos los ya subidos)
* Iniciados (seleccionar solamente los pedidos iniciados pero no finalizados)
* Finalizados (selecionara solamente los pedidos finalizados)
* Subidos (solo seleccionara los pedidos ya subidos por si se desea volver a subierlos, o eliminarlos)


Marcara TODOS los pedidos: Subidos, Iniciados y Finalizados.


Marcara TODOS los pedidos: Iniciados solamente


Marcara TODOS los pedidos: Finalizados solamente


Una vez subidos los pedidos quedarán marcados con una nuve celeste a la derecha de cada puno de ellos.

Al iniciar una pre-venta se ingresa el numero del cliente o se empieza a escribir algun dato del mismo.
Un poco mas abajo se presentaran los clientes que tengan alguna cohicidencia del codigo o del detalle para seleccionarlo.

Se puede cambiar el numero de vendodr asociado al mismo.

Se determina qué tipo de preventa se estará desarrollando:
* Contado
* Remito
* Devolucion
* A Cuenta

Mostará el porcentaje que afectará a los items en forma implicita segun se haya configurado al cliente en curso.

Mostrará la cantidad deitem de la pre venta.
Mostrara el total en $ de la misma.

Picando en el boton con el signo mas, ( + ), para agregar un itme a la misma

Formato que va a ir adquiriendo la preventa realizada

Al picar en el boton ( + ) para agregar un item a la misma, se presenta c´mo se va a confeccionar el mismo:
* Cantidad de bultos a agregar
* Cantidad de unidades del bulto a agregar (si es que el item está fraccionado)
* Porcentaje de la bonificacion a aplicar en la linea del item.

Tambien se puede ver el estado del items o articulo en curso en otras empresas.

Estando sobre el desarrollo de la preventa, y picando en las opciones de la barra de tareas, se puede:

* ver la cuenta corriente del cliente en curso
* Traer el pedido anterior finalizado y subido
* Compartir la preventa realizada con alguien. Donde se abrira las aplicaciones asociadas para el envio de informacion que puede ser Whatsapp, y remitirsela a un contato en fomato PDF como constacioa de lo realizado
* Elimimar dicho pedido


Ver la cuenta corriente del cliente en curso


Asi se visualizara la cuenta corriente del Cliente en curso


Asi se trae el pedido anterior del cliente, siempre y cuando se le haya hecho conanterioridad una preventa.


Compartir la preventa realizada con alguien. Donde se abrira las aplicaciones asociadas para el envio de informacion que puede ser Whatsapp, y remitirsela a un contato en fomato PDF como constacioa de lo realizado

Una vez finalizado todos los pedidos se pasa al bloque para subirlos, editarlos o eliminarlos.

Si se deja el dedo posesionado en un pedido se marcará.

Pero tambien se pueden marcar en forma masiva accediendo a las opciones de la barra de tareas.


Subira al sitio de convergencia los pedidos seleccionados.

Eliminacion de los pedidos seleccionados.

Cartel de confirmacion a la hora de subir los pedidos al sitio o hosting web.


Al solicitar + Estados del item señalado, presentará de esta manera como está en Stock y Precio Final en las otras empresas.

Fecha que registra la ultima vez que se han subido los pedidos al sitio o hosting

Muestra cómo el aplicativo va creando las distintas carpetas de las empresas seleccionadas

Accediendo a al carpeta de la empresa seleccionada se encuentran 2 archivos:
* xxxx.PGC (Archivo que puede ser tomado con el aplicativo BAJAR_PRE_VENTA.EXE que contiene todo los pedidos sel dispositivo)
* xxxx.HTML (archivo en formato html de los pedidos del dispositivo)




APP realizada por Braian Nicolas Ledantes



Ver acopio comprometido

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=64




Ver Stock a una fecha determinada

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=65




Verificar Comprobantes Electronicos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=66




Visualizacion de la mascara de las previas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=67




Z - Comprobantes Electronicos en AFIP

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=68


Blog para visualizar los comprobantes electronicos emitidos y recibidos desde la web de AFIP

Si no esta el Servicio Mis Comprobantes, hay que agregarlo:


  • Administrador de Relaciones de Clave Fiscal

    • Adherir Servicio

      • AFIP - Servicios Interactivos

        • Mis Comprobantes









Servicio constituido en la Sesion del usuario en AFIP-WEB

Se pueden visualizar los Comprobantes Electronicos Emitidos y los Comprobantes Electronicos Recibidos

Si no esta el Servicio Mis Comprobantes, hay que agregarlo:


  • Administrador de Relaciones de Clave Fiscal

    • Adherir Servicio





Señalar


  • AFIP - Servicios Interactivos



Señalar:


  • Mis Comprobantes




Z - Logo en la impresion de comprobantes y mas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=69


Los archivos graficos de los logos solo se aplican en los formatos de impresion FRX / FRT

Para llamar el texto de un codigo de item en particular la función a usar seria:

alltrim(TraerNotaStk('cCodigoDelItem'))

... donde "cCodigoDelItem" es el Codigo del Item donde esta guardada la nota, la cual se registra en ABM de Items, en la pestaña Datos secundarios.


Leer Tambien:



En la primer instalacion los formatos de impresion de los comprobantes son:

  • FACTURA_A.FRX, y su respectivo FACTURA_A.FRT

  • FACTURA_B.FRX, y su respectivo FACTURA_B.FRT

  • REMITO_X.FRX, y su respectivo REMITO_X.FRT

  • RECIBO_X.FRX, y su respectivo RECIBO_X.FRT

  • PRESUPUESTO.FRX, y su respectivo PRESUPUESTO.FRT



El archivo del logo se llama "logo-dyg.jpg", y está en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion.

Si se desea cambiar el logo, una manera rapida seria crear un archivo con el mismo nombre y extencion y pegarlo en la carpeta de instalacion.

El que está por defecto tiene las siguientes dimensiones en pixeles: 288 (ancho) por 491 (alto)
... y en centimetros: 7.62 (de ancho) por 12.99 (de alto)

Otro logo que usan los formatos FRX es "logo-afip.jpg"

Para saber si esta configurado para los formatos de impresion FRX, se pica en el logo "tipo de Facturacion" que puede estar determinado por la imagen de la Electronica, Una Comanda, una impresora fiscal o unas bandejas.

Picando en esa imagen, se presentará en el muro del Patagonia todo lo referente a la emision de los comprobantes:

  • Puertos o impresoras predeterminadas para los distintos comprobantes

  • Formatos enriquecidos de imporesion FRX/FRT (Opcion 1°)

  • Formatos basicos *.INI (Opcion 2°)

  • Cantidad de Copias

  • En que carpeta lee las numeraciones



Segun la version del Patagonia (superior o igual a 2019-12-30 10:00 , Revision: 2020.1.802), se presenta el sigueinte formulario para seleccionar cual comprobante editar.

El permiso de usuario para la edicion de los mismos es 513

Aqui se selecciona el formato de impresion, y al continuar se abrira el formato del reporte para poder modificarlo.

Ver: Modificar Formatos FRX-FRT

Los comprobantes y tipos estan bien referenciados segun el indice de cada seleccion.

Estos datos estan tomados de las variables externas determinadas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI ubicado en la carpeta de Instalacion (1° lectura) como en la red (2° lectura), en el grupo de variables IMPRESION-DE-COMPROBANTES:

  • FORMATO_DE_IMPRESION_A

  • FORMATO_DE_IMPRESION_B

  • FORMATO_DE_IMPRESION_C

  • FORMATO_DE_IMPRESION_PRESUPUESTO

  • FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS

  • FORMATO_DE_IMPRESION_RECIBOS

  • FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS

  • FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA

  • FORMATO_DE_IMPRESION_T

  • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_A

  • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_B

  • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_C

  • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PRESUPUESTO

  • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PREVIAS

  • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RECIBOS

  • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS

  • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA

  • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_T



Muro del Patagonia todo lo referente a la emision de los comprobantes:

  • Puertos o impresoras predeterminadas para los distintos comprobantes

  • Formatos enriquecidos de imporesion FRX/FRT (Opcion 1°)

  • Formatos basicos *.INI (Opcion 2°)

  • Cantidad de Copias

  • En que carpeta lee las numeraciones



Si se desea modificar los formatos de impresion FRX, hay que abrir el aplicativo "Creador y Generador de Reportes", el cual se encuentra en el menú principal.

Para abrir un formato de impresion se pica en REPORTES, luego en MODIFICAR REPORTE, y se abre un formulario donde se señala o se ingresa el nombre del archivo a modificar

en SELECT se coloca el nomnbre del archivo y su ruta de acceso completo.

Una vez abierto el archivo deseado se procede a las modificaciones.


  • Los datos que estan con recuadro son datos de las variable que se cargaran con los datos pertinentes del comprobante en curso.

  • Los que no tienen recuadro son texto o label.



Se puede señalar las variables o label para eliminarlos, cambiarlos de lugar o redimensionar segun sea el caso.

Si se desea solamente cambiar el logo, se hace doble clic en el logo y se abrirá un cuadro de dialogo para determinar la ubicacion del archivo imagen del nuevo logo.



Este es el cuadro de diálogo para determinar la ubicacion del nuevo logo.

Picando en el boton de busqueda (donde apunta la flecha), se puede determinar la ubicacion en la pc corriente del archivo imagen.

Picando en "OK" se acomodara el nuevo logo.

Una vez realizado los cambios necesarios, picar en "FILE", luego en "SAVE"

Para cerrar correctamente la edicion del formato de impresion, picar el "FILE", luego en "CLOSE".


Importante:

Se recomienda a modo de exigencia el cierre correspondiente del formato de impresion antes de emitir cualquier comprobante ya sea nuevo o de reimpresion.
El hecho de no cerrarlo puede causar errores inesperados a la hjora de la emision del comprobante correspondiente.



Z - Modificar Formatos FRX-FRT

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=70


como modificar la configuracion de un formato de reporte FRX para emitir el mismo por una impresora cualquiera.

Leer tambien:



Descargas de Formatos:


A continuacion se explicará las variables de estos reportes y sus significados.

En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos del comprobante en Curso:


  • Page Header

    • C_COPIA

      • Original

      • Duplicado

      • Triplicado

      • etc...



    • Control de numeracion de paginas

      • Cartel de Pagina en curso: 'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))

      • When Print (en totales de pagina): _pageno = _pagetotal

      • Cartel de Trasnporte: iif(_pageno < _pagetotal,'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))+' - Continuara en la Proxima Hoja: '+alltrim(str(_pageno+1)),'')



    • Para "Tipo de Documento del Comprobante" hay 2 maneras de usar a partir de "Version 2019-09-17 (20:00), Revision 2019.9.1301"

      • TipoDelComprobanteSegunNumero(base_imp.cod_docu,base_imp.t_d) : Nueva Version Segun tabla de WebServis AFIP

      • T_D :Versiones anteriores



    • LETRA :Letra del Comprobante

    • NUMERO :Numero del Comprobante en el formato 99999-9999999

    • CF1 :Fecha de Vencimiento del Comprobante

    • MDETERMINA :Valor de la moneda dominante en el Patagonia

    • ELREMITO :Remito asociado al Comprobante

    • CJ :Estacion o PC del puesto de Trabajo

    • TF :Fecha del Comprobante dd/mm/aaaa

    • TC :Fecha detallada del Comprobante

    • TA :Tipo de Venta o Sub Concepto seleccionado

    • CUENTA :Logico, si va o no a Cuenta Corriente

    • UNO :Valor identificador

      • 1: Factura Normal

      • 2: Nota de Debito

      • -1: Nota de Credito





  • Detail: Ver mas abajo la explicaion del cuerpo de los items

  • Page Footer

    • COMENTA1 :Comentario uno. En Factura de Credito es el CBU

    • COMENTA2 :Comentario dos. En Factura de Credito es el Alias

    • COMENTA3 :Comentario tres. En Factura de Credito es la Fecha de Vencimiento

    • COMENTA4 :Comentario cuarto. En Factura de Credito es la Referencia COmercia

    • XCAMPO5 :Comentario "DEBIDO a QUe" seleccionado para los comprobantes de Clase "A" segun el Formulario 8001 de AFIP

    • Totales

      • T_ITEM :Cantidad de Linea de items de la previa

      • T_ARTICULO :Sumatoria de las CANTIDADES de articulos de la previa en curso

      • TM :Remito asociado al Comprobante

      • TS :Sub Total

      • TB :Bonificacion Total

      • TN :Valor Neto sin IVA del TOTAL

      • TI :Valor Total de los IVAs

      • TT :TOTAL del Comprobante

      • TO :Recargo Total

      • TE :Total de los impuestos Internos

      • TX :Total de los valores Exentos

      • TP :Total del Pago Ingresado

      • NETO_SIN :Valores Totales Netos sin ningun impuesto

      • FINAL_SIN :Valores finales sin Nada

      • TPC :Total de las Percepciones

      • TRT :Valor positivo de la sumatoria: tt - ti - tr - te - tx - tn - tpc

      • Totales de I.V.A.s

        • IVA0 :Sumatoria del Iva Categoria cero (0)

        • IVA1 :Sumatoria del Iva Categoria cero (1)

        • IVA2 :Sumatoria del Iva Categoria cero (2)

        • DETIVA0 :Detalle del Iva Categoria cero (0)

        • DETIVA1 :Detalle del Iva Categoria cero (1)

        • DETIVA2 :Detalle del Iva Categoria cero (2)



      • TBB :Bonificacion Total sin IVA: Valor Neto

      • En los siguiente se explica cómo se pueden detallar las distintas percepciones

        • RES_PC_1 (hasta 5) :Resolucion de la Percepsion

        • TIP_PC_1 (hasta 5) :Tipo de la Percepsion

          • 1: de IVA

          • 2: de II.BB.

          • 3: Municipal

          • 4: Impuestos Internos

          • 99: Otros



        • VAL_PC_1 (hasta 5) :Valor de la Percepsion

        • TAS_PC_1 (hasta 5) :Tasa en % de la Percepsion



      • BB :Valor Final Puro







Algunas funciones extras:

  • emailblinker() : Devuelve Nuestra Direccion de Correo Electronico

  • htmlblinker() :Devuelve la Direccion de nuestro sitio web

  • cStr(nNumero,10,2) : devuelve en formato de texo '0000012.65' si nNumero = 12.65

  • transform(nValorNumerico,'999,999.99') : Donde nValorNumerico es un numero al que se le quiere dar un formato. Esta funcion devuelve una cadena de caracteres

  • Control de numeracion de paginas

    • Cartel de Pagina en curso: 'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))

    • When Print (en totales de pagina): _pageno = _pagetotal

    • Cartel de Trasnporte: iif(_pageno < _pagetotal,'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))+' - Continuara en la Proxima Hoja: '+alltrim(str(_pageno+1)),'')





En la tabla BASE_IMP etan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos de la empresa en Curso:


  • E1 :Titular

  • E2 :Comercio o Razon Social

  • E3 :Nombre de Fantasia

  • E4 :Tipo de CUIT

  • E5 :Numero de CUIT

  • E6 :Direccion

  • E8 :Localidad

  • E7 :Telefonos

  • E9 :Correo Electronico

  • E10 :Sitio Web

  • E11 :Numero de II.BB. (Ingresos Brutos)

  • E12 :Fecha inicio de actividad

  • E13 :Adicional - 1

  • E14 :Adicional - 2

  • E15 :Adicional - 3

  • E16 :Adicional - 4



En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos del Cliente en Curso:


  • TG :Numero de Cuenta

  • CCO1 :Comercio o Razon Social

  • CNO1 :Datos secundarios

  • CDI1 :Direccion

  • CLO1 :Localidad

  • CZO1 :Provincia

  • CTE1 :Telefonos

  • CTC1 :Tipo de CUIT

  • CCU1 :Numero de CUIT

  • CDN1 :Numero de DNI

  • CN :Compuesto de CCO1 + CNO1 + CDN1



En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos del Cliente en Curso:


  • CVI1 :Numero de Visita

  • NV :Nombre del Vendedor

  • NUM_VENDE :Numero del Vendedor

  • NUM_DEP :Numero de Deposito asociado

  • LISTA :Numero de Lista de Precio

  • AUMENTA :Porcentaje de aumeto segun Lista de precios

  • CSA1 :Saldo al Momento



En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos del Cliente en Curso:


  • CF1 :Dias de vencimiento en Venta a Cuenta

  • CLIM :Monto limite en Venta a Cta. Cte.

  • CDIS :Saldo disponible segun el limite anterior



En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos del Comprobante en Curso:


  • CAE :C.A.E. emitido por webservis de AFIP

  • FECHAVENCE :Fecha de Vencimiento del C.A.E. emitido por webservis de AFIP

  • COD_BARRA :Codigo de Barra del Comprobante Emitido por webservis de AFIP

  • COD_DOCU :Numero que identifica al tipo de comprobante



COD_BARRA tiene que aplicarse la tipografia PF Interleaved 2 of 5 y tiene que someterse a la funcion StrToI2of5(cCodigoDeBarra) para que se conviertan los caracteres correspondientes:


  • StrToI2of5(alltrim(base_imp.cod_barra))



Para la Fecha de Vencimiento del CAE:

  • substr(base_imp.fechavence,7,2)+'/'+substr(base_imp.fechavence,5,2)+'/'+substr(base_imp.fechavence,1,4)



Link de las Fuentes o tipografias que se pueden emplear:
Fuentes True Type de Codigos de Barras

Algunas de las fuentes de Codigos de barras que se pueden usar con el Patagonia Gestion.
Descomprimir este archivo dentro de una carpeta, por ejemplo "FUENTES". Luego instalar a todas ellas en las "fuentes" de windows.
En algunos "windows" con solo pegar los archivos en la carpeta "FUENTES" alcanza. En otros WINDOWS hay que instalarlar.
























Funcion y ParametroFuente True TypeParametro a convertir
StrToEan8(tcString)EAN-8Caracter de 7 dígitos (0..9)
StrToEan13(tcString)EAN-13Caracter de 12 dígitos (0..9)
StrTo128A(tcString)Barcode 128 ANo importa el largo. Caracteres numéricos y alfabeticos (solo mayúsculas)
StrTo128B(tcString)Barcode 128 BNo importa el largo, Caracteres numéricos y alfabeticos (mayúsculas y minúsculas)
StrTo128C(tcString)Barcode 128 CNo importa el largo, tiene queser par. Solo caracteres numéricos
StrTo39(tcString)Barcode 3 of 9Cualquier largo, cualquier letra, el mas comun
StrToI2of5(tcString)PF Interleaved 2 of 5Solo digitos numericos


En la tabla PREVIA estan los siguientes campos que se usan en los items de linea del reporte.

Datos de la previa en Curso:

  • Comprobantes Clase "A"

    • CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD))

    • UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD))

    • CODIGO : previa.CODIGO

    • ARTICULO : previa.ARTICULO

    • UNITARIO sin Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str((previa.preciobase+previa.boni_base)/previa.cantidad,10,2))

    • Porcentaje de Bonificacion : iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2))

    • Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.preciobase+previa.BONI_BASE)/previa.cantidad,10,2))

    • Unitario con Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciobase/previa.cantidad,10,2))

    • Porcentaje de IVA : round(previa.iva,2)

    • Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2)

    • Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciobase,10,2))




  • Comprobantes Clase "B" o "C"

    • CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD))

    • UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD))

    • CODIGO : previa.CODIGO

    • ARTICULO : previa.ARTICULO

    • UNITARIO sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA)/previa.cantidad,10,2))

    • Porcentaje de Bonificacion : iif(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2))

    • Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA)/previa.cantidad,10,2))

    • Unitario con Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciofin/previa.cantidad,10,2))

    • Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2)

    • Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciofin,10,2))




  • Comprobantes Clase "T"

    • CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD))

    • UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD))

    • CODIGO : previa.CODIGO

    • ARTICULO : previa.ARTICULO

    • UNITARIO sin Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str((previa.preciobase+previa.boni_base)/previa.cantidad,10,2))

    • Porcentaje de Bonificacion : iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2))

    • Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.PRECIOBASE+previa.BONI_BASE)/previa.cantidad,10,2))

    • Unitario con Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciobase/previa.cantidad,10,2))

    • Porcentaje de IVA : round(previa.iva,2)

    • Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2)

    • Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciobase,10,2))



Tambien se puede especificar mas datos de cada item:


  • alltrim(TraerNotaStk(previa.CODIGO))



Con respecto a los itmes de la linea de item, los datos que se pueden obtener de cada codigo de articulo son varios.

Solo hay que aplicar la funcion QueTraigoDelCodigo(previa.CODIGO,nQueTrae)

Donde nQueTrae puede tener los valores siguientes para su respectiva devolucion:


  • 1 : Medida del Envase (Texto)

  • 2 : Precio pesificado Original de Venta al Publico (Numerico)

  • 3 : Valor del Cambio de la Moneda asignada al Item (Numerico)

  • 4 : Costo de adquisicion o Precosto pesificado si es que tiene una moneda de cambio asignada (Numerico)

  • 5 : Numero del Rubro al que representa el item (Numerico)

  • 6 : Detalle del Rubro al que representa el Item (Texto)

  • 7 : Porcentaje de IVA asignado (Numerico)

  • 8 : Costo de Adquisicion o Precosto (Numerico)

  • 9 : Stock, Existencia o Cantidad (Numerico)

  • 10: Porcentaje de Utilidad (Numerico)

  • 11: Codigo Secundario (Texto)

  • 12: Detalle principal del Articulo (Texto)

  • 13: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece (Numerico)

  • 14: Unidades del Envase (Numerico)

  • 15: Fraccion o Cantidades por Bulto (Numerico)

  • 16: Sub Rubro u Sub Familia (Texto)

  • 17: Numero de Proveedor asignado (Numerico)

  • 18: Fecha que fue Creado (Date)

  • 19: Valor Neto sin Impuestos Pesificado (Numerico)

  • 20: Nombre del Archivo Imagen (Texto)

  • 21: Ubicacion (Texto)

  • 22: Numero de Categoria Impositiva (Numerico)




... lo mismo pero ordenado segun tipo
TEXTOS:

  • 11: Codigo Secundario (Texto)

  • alltrim(TraerNotaStk(previa.CODIGO))

  • 12: Detalle principal del Articulo (Texto)

  • 6 : Detalle del Rubro al que representa el Item (Texto)

  • 16: Sub Rubro u Sub Familia (Texto)

  • 21: Ubicacion (Texto)

  • 1 : Medida del Envase (Texto)

  • 20: Nombre del Archivo Imagen (Texto)


NUMERICOS

  • 13: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece (Numerico)

  • 17: Numero de Proveedor asignado (Numerico)

  • 5 : Numero del Rubro al que representa el item (Numerico)

  • 14: Unidades del Envase (Numerico)

  • 15: Fraccion o Cantidades por Bulto (Numerico)

  • 3 : Valor del Cambio de la Moneda asignada al Item (Numerico)

  • 8 : Costo de Adquisicion o Precosto NO Pesificado (Numerico)

  • 4 : Costo de adquisicion o Precosto pesificado si es que tiene una moneda de cambio asignada (Numerico)

  • 10: Porcentaje de Utilidad (Numerico)

  • 19: Valor Neto sin Impuestos Pesificado (Numerico)

  • 7 : Porcentaje de IVA asignado (Numerico)

  • 22: Numero de Categoria Impositiva (Numerico)

  • 2 : Precio Final Pesificado, Original de Venta al Publico (Numerico)

  • 9 : Stock, Existencia o Cantidad (Numerico)


FECHA

  • 18: Fecha que fue Creado (Date)



Asi se van contruyendo las previas.
En esa imagen se muestra como van los calculos de los campos sobre un mismo codigo de item donde se personaliza el precio unitario y se determina una bonificacion del 20%.

Las previas mostradas son:

  • Antes de Mandar a Imprimir

    • Previa_de_RI_a_consumidor_final

    • Previa_de_RI_a_RI

  • Con Recalculos para imprimir

    • Previa_impressa_a_consumidor_final

    • Previa_impresa_a_RI



Los Recalculos de los CAMPOS de la previa a la hora de imprimir son:

  • BONI_BASE

  • NETO_SIN

  • FINAL_SIN



por ejemplo:
el calculo de la bonificacion por linea de item no está representada en un campo, por lo tanto hay que hacer una ecuacion:

round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2)


Z - Nuevas Versiones y Revisiones del Patagonia Gestion

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=71


Versiones y Revisiones del Patagonia Gestion 2018

En este apartado se puede visualizar las nuevas versiones y/o actualizaciones (Revisiones) del Patagonia Gestion Contable 2018

Version: PGC Full version: 2020-05-27 (19:00)
Revision: 2020.5.27
Mejoras:

  • Al subir la bandeja de items, crea una copia de respaldo de la misma y no espera respuesta del hosting para ver si subio bien.

  • Esas bandejas temporales quedan en la Carpeta de lectura de los items dentro de la sub carpeta BANDEJA_SUBIDAS, separadas por año, mes y dia con la hora

  • Para poder restaurar una de ellas se agrego un boton al lado del de la bandeja para solicitar el Historial de las bandejas subidas; picar en el, y tiene que estar la bandeja actual vacia

  • Esto es a fin de que no quede esperando el Patagonia la actualizacion de los items en el sitio





Version: PGC Full version: 2020-05-21 (12:00)
Revision: 2020.5.21
Mejoras:

  • Al momento de emitir cualquier listado o reporte mediante Crystal Report, se crea en la carpeta CARET el temporal correspondiente con los encabezados de la tabla a emitir. Por ejemplo si la tabla temporal es el listado de la ficha individual de los movimientos de un cliente en particular, los archivos temporales a crear en la carpeta CARET son:

    • FICHA_C.DBF (con reporte vinculado FICHA_C.RPT)

    • PARAMETROS_DE_CR_FICHA_C.DBF el cual contiene los siguientes campos:

      • CAMPO_1

      • CAMPO_2

      • CAMPO_3

      • ...

      • CAMPO_(n)

      • En cada campo contiene los datos del encabezado para incorporar en cada reporte un SUB-INFORME



    • ... todos los archivos temporales con los encabezados se denominan inicialmente con "PARAMETROS_DE_CR_" seguido del nombre de la tabla temporal con que se tiene que relacionar.



  • Al recibir REMITOS de traslado via WEB, se almacenaran en las compras con proveedor "0" y el numero de documento es 999

  • Se modifico la tabla modelo base249 que es la usada para emitir los listados de las fichas individuales de clientes, proveedores y bancos. Los campos agregados son:

    • SALDO_DIA: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_DIA

    • SALDO_MOV: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_MOV

    • SALDO_FAC: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_FAC

    • estos campos son para cuando se cree los reportes vinculado a la tabla FICHA_C se puedan ordenar de la manera que se desee





Version: PGC Full version: 2020-05-16 (12:00)
Revision: 2020.5.16
Mejoras:

  • Corregido el error de la grabacion del remito de factura al sacar comision para el vendedor. Ahora no saca comision para el vendedor del remito de una fatura




Version: PGC Full version: 2020-05-07 (21:00)
Revision: 2020.5.8
Mejoras a la hora de sincronizar los datos mediante envio y recepcion de los mismos:

  • (Paso: *)Cuando sube los archivos para ser sincronizados por otra PC, en la carpeta local TMP_RUTA_(nRuta)_(aaaammdd)_(hhmmss)-PC-00000(nIdPc) crea:

    • Sub carpeta EL_RAR_ENVIADO con el archivo *.RAR subido al sitio de sincronizacion

    • Un archivo de texto EL_RAR_ENVIADO_(nArchivoRar).TXT, que contiene la ayuda de como trabajar ese *.rar si se sincronizo mal o no llego nada de esa sincronizacion a la pc destino

    • Cuando envia los archivos en la sub carpeta TMP_RESPALDO_DBF_LOCALES resguarda los DBF de la carpeta de instalacion y los restaura a su fin en la carpeta de instalacion para que quede todo como estaba (corregido el error por falta de los dbf principales)













Para ver lo subido y/o bajado en la sincronizacion de manera mas rapida:

... Alli para ver lo SUBIDO se realiza lo siguiente:

  • Click Derecho en el Boton de Subida de datos de la sincronizacion



... Alli para ver lo BAJADO se realiza lo siguiente:

  • Click Derecho en el Boton de Bajada de datos)












Para ver lo subido y/o bajado en la sincronizacion se abre Ver Sucesos del SISTEMA

  • Menu

    • Sistema

      • Ver sucesos del Sistema






Nota: De las siguientes maneras se puede corroborar si falto sincronizar algun archivo RAR. De no haber sincronizado alguno, realizar el paso (Paso: *) descripto unos renglones mas arriba

... Alli para ver lo SUBIDO se realiza lo siguiente:

  • TILDAR SIn Fechas (muestra todo)

  • TILDAR Buscar hacia atras

  • CLICK en la celda de la columna BLOQUE

  • CLICK en la ENTRADA de DATOS DETALLE a BUSCAR en COLUMNA y escribir "SUBIO-SINCRO"

  • CLICK en el Boton Buscar en: BLOQUE

  • cuando encuentre un registro con ese detalle:

    • TILDAR Filtrar X Bloq. = SUBIO-SINCRO

    • Esto hará que solo muestre los registros de los archivos RAR que han Subido





... Alli para ver lo BAJADO se realiza lo siguiente:

  • TILDAR SIn Fechas (muestra todo)

  • TILDAR Buscar hacia atras

  • CLICK en la celda de la columna BLOQUE

  • CLICK en la ENTRADA de DATOS DETALLE a BUSCAR en COLUMNA y escribir "DESCOMPRIME"

  • CLICK en el Boton Buscar en: BLOQUE

  • cuando encuentra un registro con ese detalle

    • TILDAR Filtrar X Bloq. = DESCOMPRIME

    • Esto hará que solo muestre los registros de los archivos RAR que han bajado, descomprimido y sincronizado








Version: PGC Full version: 2020-04-14 (18:00)
Revision: 2020.5.6
Mejoras

  • En Remitos deja modificar la fecha aun en Factura Electronica

  • En resumenes de comprobantes cambio el TOOLTIPTEXT del total de los marcados, especificando si esta tildado "Incluir deuda anterior"

  • Corregido el error que se producia cuando no existia los formatos de reporte RPT y se tenia bien instalado Run-time de Crystal Report. Baja los archivos RPT bien




Revision: 2020.5.5
Mejora a la hora de enviar los reportes para ser emitidos por Crystal Report

  • Se ha agregado a los PARAMETROS los Datos del Propietario la Empresa en curso como parametros adicionales:

    • +1, Titular

    • +2, Comercio o Razon Social

    • +3, Nombre de Fantasia

    • +4, Direccion

    • +5, Localidad

    • +6, Telefono

    • +7, E-mail

    • +8, URL / Web

    • +9, Tipo de CUIT y CUIT


  • Los Parametros estaran tambien en una tabla dentro de la carpeta CARET con el nombre PARAMETROS_DE_CR.DBF, por si se quieren usar en el reporte

  • Formatos de reportes Crystal Report mejorados:

    • factura1_con_informes.rpt

    • SEG_CUOT.rpt

    • art_suma_Por_UBICACION.rpt

    • art_suma_Por_moneda.rpt

    • ROTULO_F_Rubros.rpt

    • ficha_c.rpt





Revision: 2020.5.4
Permite realizar los siguiente pedidos en Alta, Baja y Modificacion de items:

  • Click Derecho en MONEDA de CAMBIO en ABM de items, para listar en el muro los items asociados a esa moneda creando el archivo EXCEL en la carpeta TEMPORAL de Instalacion

  • Click Derecho en GRUPO de OFERTAS en ABM de items, para listar en el muro los items asociados a ese grupo creando el archivo EXCEL en la carpeta TEMPORAL de Instalacion

  • En listado de Articulos temporal completo ART_SUMA (y sus varianes), tiene 2 campos nuevos para el reporte:

    • MONEDA_C : Valor del cambio de la moneda

    • MONEDA_D : Detalle de la moneda de cambio




El listado será puesto en elMURO del Patagonia.

los archivos temporales son : ...\TEMPORAL\ITEM_DEL_FILTRO_(Numero de moneda o numero de grupo)


Revision: 2020.5.1


Cuando se realiza Facturacion Electronica se generan los archivos *.XML "envia..." y "recibe..." y hara los siguientes procesos
(Lo siguiente sucede dentro de la carpeta de instalacion)

  • Elimina los archivos XML de la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS

  • Elimina los archivos XML de la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\CONSULTAS

  • seran movidoas a la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\PROCESADOS

  • seran movidoas a la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\CONSULTAS\PROCESADOS

  • en las subcarpetas PROCESADOS duraran solo 60 dias




Mejoras

  • Se puso un boton de RECONEXION a nuestros servidores en el Formulario de Ayuda (las tres rayitas). Es un boton que solo se activa cuando hay alguna desconexion: Flecha roja y verde





Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00)
Revision: 2020.3.2601



  • Muestra con cambio de color en la grilla del listado de los articulos el valor final afectado por moneda de cambio

  • Alcierre de un arque crea un archivo con formato HTML que el mismo que envia por mail en la carpeta correspondiente a los cierres locales y/o totales

  • Desde listado de ARQUEOS se puede acceder a la carpeta de los mismo. Label Amarillo





Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00)
Revision: 2020.3.2103



  • Le saque el control de lineas de items en el desarrollo de las previas. Por que o trabaja ya con FRX/FRT o Comandas

  • Se agrego una tilde o confirmacion para que grabe o no en Arqueo de Caja las compras de un proveedor. Al cierre de la compra (donde se ingresan los totales), esta esa tilde debajo de las numeraciones. Por defecto esta destildada o desactivada: No graba en arqueo





Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00)
Revision: 2020.3.602



  • al trasladar remitos via web presentará cartel con el proceso finalizado, informado con "OK" las lineas de items que han sido subias correctamente; y con "ERROR" los que no subieron

  • si se acopla desde previa un remito valorizado y lo guardaran con un tipo de remito que no es valorizado, volverá todos los valores a cero para que no incidan en caja

  • Mejorado la impresion de las formas de pago en los impresores fiscales cuando no es efectivo





Version: PGC Full version: 2020-03-03 (11:00)


Revision: 2020.3.602

  • Si se cierra mal el Patagonia, se vuelve a iniciar mostrando las tablas que va abriendo a modo de verificar el error

  • Vista en simultaneo de los impuestos de la tabla impositiva del comprobante señalado en la edicion del libro IVA Ventas y-o compras

    • Solo se puede modificar el dato del valor del impuesto

    • Si se deja en cero ese valor, se eliminara el registro de ese impuesto, no de todos

    • Picando en Grabar Cambio para guardar los mismos





Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00)




Revision: 2020.2.2601
Se le agrego el mecanismo para que en el caso de que a los formatos de impresion de comprobantes tenga logos cuya ubicacion sea en la red o una unidad virtual, el Patagonia los pegara en la carpeta local "LOGOS_DE_FORMULARIOS_(nNumeroDeRuta)", para que en el caso de que el logo o archivo imagen no exista, porque se ejecuta en un temporal, lo ira a buscar a esa carpeta en particular.
Es decir que ahora los logos de los formulario de los comprobantes sde puede determinar en la unidad de red tranquilamente para que todas las PC lo tomen de ese lugar y pegar un mismo logo para todas las PC.


Revision: 2020.2.2001
Se le agrego un boton o herramienta en listado de ventas (boton con imagen de impresora con monedas), donde se llama a los pendientes de solamente los clientes que se han facturado, y marcado, entre unas determinadas fechas.
De esta manera solo se emite un listado de pendientes, o de resumenes de cuenta, de los clientes marcados a quienes se han facturado entre un rango de fechas.


Revision: 2020.2.1902

  • Mejora a la hora de ver Remitos que se han trasladado via WEB (tiempo de espera: 20 segundos):

    • Bajar Remitos y Consolidar Acopios

    • Ver Remitos Bajados

    • Exportar Remitos a Excel

    • Eliminar Remitos ya Ingresados

    • Cancelar el Proceso


  • En Alta, Bajas de Items o Articulos:

    • Mostrar ADVERTENCIA si se esta ingresando un codigo de item secundario que sea igual o otro Codigo Secundario

    • Haciendo CLICK Derecho sobre el Codigo secundario de los items muestra los iguales ya almacenados para corregir






Revision: 2020.2.1801

  • A la hora de importar una previa desde un archivo excel solicitara:

    • Cantidad de lineas de Items por previa

    • Si controla o No la cantidad de lineas

    • Continuar Proceso

    • Cancelar


  • Mostrar con Click derecho los formatos de impresion a la hora de reimprimir comprobantes marcados desde listado de ventas o Compras




Revision: 2020.2.1702

  • Registros IGUALES en Libros IVA: se personaliza la eliminacion de los comprobantes repetidos en los libros de IVA. Quedando una copia del anterior tabla en cPATH + "ARCHIVOS_IMPORTAR_MOVIMIENTOS"

    • COMPLETO_LIBRO_DE_IVA_VENTAS_(mes)_(anio)

    • COMPLETO_LIBRO_DE_IVA_COMPRAS_(mes)_(anio)


  • Corregido el mecanismo para la asignacion de monedas de cambio desde Vista de Articulos por Rubro. Ahora se puede multiplicar el valor de costo pór el valor de la moneda asignada para su porterior pesificacion




Revision: 2020.2.1103

  • Mejora a la hora de tomar una previa que fue realizada con formato Nota de Credito y se desea llamar para convertirla en Factura normal. Pide:

    • Confirmacion por la operatoria a realizar

    • Ingreso de texto explicando la razon de la conversion


  • Se ha agregado al Panel de Control del Patagonia, (Frame Articulos), el manejo de las variables de deteccion de los items (que anteriormente se manipulaban en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI), que vengan con la cantidad en el codigo al momento de facturar:

    • DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD: son los 2 primero caracteres del codigo del item que tomara el peso o cantidad del mismo

    • DESGLOSE_SOLO_CODIGO
    • : determina del total de digitos que compone el codigo del item scaneado ppor un lector de barra, cuantos digitos son el codigo original del articulo cargado en el sistema. El resto de los digitos lo compondra el peso o cantidad del mismo. Normalmente este valor es 7 que son los digitos que emiten las balanzas.
    • DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO: es el numero con que se va a dividir los digitos restantes al codigo para obtener el peso o cantidad del mismo. Normalmente este valor es 1000





Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00)
Revision: 2020.2.1001

  • Mejoras en el mecanismo de cambio de codigo de cuentas en clientes, proveedores y bancos. Se puede personalizar que es lo que se quiere mudar al otro codigo de cuenta. Antes mudaba todos los datos a la nueva cuenta. Pero ahora se puede elegir cuales datos mudar y cuales no mudar. Por defecto muda todo:

    • * Ficha Personal

    • * Nota Personal TXT

    • * Ofertas No Aplicables

    • * Abonos o Cuotas

    • * Acopios de Stock

    • * Imagen Nota Personal

    • * Imagen JPG Personal

    • * Percepsiones aplicables

    • ... Luego los datos del cliente anterior seran guardados en el mismo codigo

      • ** Datos resguardados en codigo cuenta:

      • ** (nCodigo Anterir)

      • ** CAMBIO (... datos del la Razon social anterior)



  • Cuando se cambia los valores en las fichas individuales de las cuentas corrientes de los clientes, y estos cambios afecta al estado (Cuenta corriente y/o Contado) con que fue realizado el comprobante, tambien se cambiara en el listado de las ventas por si se desea volver a re-imprimir el mismo.






Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00)
Revision: 2020.2.801

  • Mejoras en la emision de las Notas de Credito de la Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs

  • Poder cerrar automaticamente los temporales de Caja local y global para evitar los cierres de los arqueos de caja. Este proceso eliminara los registros temporales de dichos archivos asi se evitara la pregunta de "Es necessario un cierre de caja"





Version: PGC Full version: 2020-02-04 (11:00)
Revision: 2020.2.501

  • Se incorporo en el MENU (tabla modelo "base181"):

    • Entrega de mercaderia mediante lectura del acopio que lee en la WEB

    • Administracion de Dispositivos de Preventa Androoid

    • Emision de Comprobantes de Credito: Facturas, Notyas de Debitos y Notas de Creditos. Artículo 16 de Ley N. 27.440

      • Emite comprobante Factura Credito (Clase A:201, B:206, C211). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica

      • Emite comprobante N.de Deb. Credito (Clase A:202, B:207, C212). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica

      • Emite comprobanteN.de Cred. Credito (Clase A:203, B:208, C212). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica


    • Ingresar movimientos a caja independientemente de otros bloques

    • Listar Items/Articulos

      • listados de Articulos, para poder emitir un listado de los items. Tomara los reportes ART_SUMA


    • Poder ingresar movimientos a Caja sin necesidad de ingresar un comprobante: Efectivo y Cheques


  • Mejor explicacion en los arqueos de caja

  • Mejoramiento en A.B.M. Vendedores

  • Incorporacion en Vta. a Cta.Cte. desactivar la configuracion de los dias de vencimiento y darle dias de vencimientos personalizado

  • Mejoramiento en la toma de tipo de comprobante, letra y numeracion al momento de Facturar


Se agregaron campos a las tablas modelos:

  • BASE3

  • BASE19

  • BASE59

  • BASE84

  • BASE187

  • BASE12

  • BASE63




Version: PGC Full version: 2020-01-21 (19:00)
Revision: 2020.1.2101

Se agregaron campos a las tablas modelos que desarrollan el listado de previas:

  • BASE12


Los siguientes campos se agregaron a las tablas:

  • DESABILITA

  • MAS_DIAS


... los cuales son para la desactivacion de todos lo referente a los dias de vencimiento y poder personalizar el dia de vencimiento de una venta a cuenta corriente




Version: PGC Full version: 2020-01-14 (21:00)
Revision: 2020.1.1401

Se agregaron campos a las tablas modelos que desarrollan los contenidos de los comprobantes:

  • BASE20

  • BASE75

  • BASE98

  • BASE99

  • BASE81


Los siguientes campos se agregaron a las tablas:

  • FECHA_DOCU

  • COD_DOCU

  • HORA_DOCU





Version: PGC Full version: 2019-09-17 (20:00)
Revision: 2019.9.1301

Nueva variable externa:

FAC_ELECT_CREDITO

Se incorporó esta variable que de estar activada (con la app patagonia_configuraciones.exe), se puede emitir Facturas de Credito Electronicas segun artículo 16 de la Ley N° 27.440

(Para este mecanismo tiene que estar actualizada la librería de WSAFIPFE a la vesion 60.20.00 y todas las tablas modelos porque se ha modificado el menu principal)

Responsables Inscriptos

  • 201 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A

  • 202 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) A

  • 203 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A

  • 206 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B

  • 207 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) B

  • 208 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B




Responsables Monotributos

  • 211 Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C

  • 212 Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) C

  • 213 Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C



Para ello hay que detallar en "Datos del Propietario" los siguientes datos:

  • 2101 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - CBU del Emisor

  • 2102 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Alias del Emisor

  • 22 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Anulación

  • 23 Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Referencia Comercial



Sitio web de consultas:

http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica

Ver Cronograma de aplicación:

http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/CRONOGRAMA-FCE.pdf




Version: PGC Full version: 2019-08-24 (18:00)
Revision: 2019.8.3101

Nueva variable externa:

REMITO_SIN_VALOR_EN_CTA_CTE

Se incorporó esta variable que de estar activada (con la app patagonia_configuraciones.exe), los remitos se registrarán en la cuenta corriente del cliente sin valor. En las demás tablas del patagonia irán con su valor correspondinete. Pero a la hora de grabarlo en la ficha de la cuenta corriente validará si está activada esta variable para grabar el valor correspondiente. Activando el Remito = $ 0,00 en la ficha de la cta. Cte. del cliente solamente



Version: PGC Full version: 2019-08-24 (18:00)
Revision: 2019.8.2401
Leer tambien:

hr>
Version: PGC Full version: 2019-07-31 (18:00)

Revision: 2019.7.3101

  • Se incorporó la variable NO_VER_LIMITES_FISCALES que al activarla elimina las verificaciones de las siguientes:

    • MONTOLIMITEFISCAL (la cual es obsoleta)

    • MONTOS_LIMITES_FISCALES_03_2015 (la cual tiene los fimietes de facturacion de las distintas categorias impositivas)



NO_VER_LIMITES_FISCALES fue incorporada para que no verifique los montos de limites fiscales a la hora de realizar un comprobante fiscal. No actua sobre la electronica.



Version: PGC Full version: 2019-07-11 (18:00)

Revision: 2019.7.2901

  • Envio desde las ayudas (3 lineas paralelas arriba a la derecha), los formatos de impresion FRX junto con sus imagens en un adjunto, ademas envia la configuracion del PATAGONIA-GESTION.INI



Revision: 2019.7.2301
Corregido el Error:

  • Cod.:SELECT previa

  • E.N.:193

  • Msn : Alias "ST" is not found

  • Linea: 193

  • Proc.: FORMFAC.INIT

  • ...



Revision: 2019.7.12

La fecha del Asiento contable de las Compras será la Fecha del Libro de IVA a la que se destina. (Antes era la fecha del Movimiento).

  • No graba el Arqueo Global en la Contabilidad

  • Mustra detalle de los items en facturacion: Ofertas y Grupos de ofertas

  • Renombramiento de las codificaciones de los items en ABM de Articulos, Pestaña "Datos Primarios"



Revision: 2019.6.21

  • Sacado el timer en correccion de errores en libros de iva

  • Buscar en los items de seguimiento/cuotas los items que tengan Notas personales

  • Toma para el envio de emails de los items, las notas. Pero si no tiene nota, buscara en la carpeta de documentacion extra de cada item el archivo de texto (cCodigDeItem).TXT
    Donde Codigo de item es el CODIGO que identifica al articulo en el Sistema. Ejemplo "774851.TXT" corresponde al texto del item 774851



Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21)
Revision: 2019.5.3101

La fecha del Asiento contable de las Compras será la Fecha del Libro de IVA a la que se destina. (Antes era la fecha del Movimiento).


Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21)
Revision: 2019.5.1301

Se ha incorporado el mecanismo para extraer CANTIDADES desde la lectura del Codigo de barras desde facturacion.
Las variables externas a configurar son:

Por ejemplo: para un codigo de barras que viene el peso en kilogramos en el mismo: 2400036102408


  • DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD: Caracteres detectores si hay que sacar el peso en Kilogramos del codigo del item en Facturacion. Ejemplo : 24

  • DESGLOSE_SOLO_CODIGO: Cantidad de digitos del codigo solamente. Ejemplo: 7

  • DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO: por cuánto se divide el restante para obtener el peso. Ejemplo : 1000



Entonces el desglose seria:
Cuando el codigo de barras comienza con "DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD", "2400036" es solo el codigo que son los "DESGLOSE_SOLO_CODIGO" digitos, al resto se le quita el ultimo digito verificador quedando solo "10240" y se lo divide por "DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO", quedando como cantidad 10,240 KG.

Nota:En el Panel de control tambien se puede configurar simultaneamente para que extraiga del codigo de barras el valor en pesos $ del item en cuestion. Este mecanismo antiguo sige en efecto.




Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21)
Revision: 2019.5.1002

  • Se le incorporo la variable externa "INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO" la cual hace que siempre al iniciar el Patagonia se reinstalan todas las fuentes declaradas en la carpeta FUENTES de la carpeta de instalacion


Link de la ayuda:
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia



Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.902

  • Cuando imprime el muro, da constancia de en qué empresa o carpeta está parado el Patagonia, y ademas Fecha y hora de impresion





Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.803

  • Posibilidad de subir a la web solo las fichas personales que subrieron modificacion. Y al mismo tiempo no sube todo el listado de clientes, sino que se acomoda en la bandeja de salida los clientes que suben las fichas personales y luego se activa la bandeja automaticamente

  • Corregido el arqueo de caja desde un cierre Z





Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.702

  • Antes de Subir TODO el stock de los items, elimina la bandeja del historial de items

  • Separado la subida de Clientes y fichas personales a internet





Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.301

  • Mejoramientos a la hora de realizar Arqueos de Caja

  • Muestra Servidor SMTP y Usuario de envio de Email





Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.4.2203



Version: PGC Full version: 2019-04-01 (09:21)
Revision: 2019.4.1701



Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)

Revision: 2019.4.2003

Se le incorporo en el bloque de actualizacion de items desde Internet la visualizacion de los items que subieron de precios y de los que bajaron de precios.

Dichos acuses se encuentran:


  • Azul: los que suben de precion Final de Ventas

  • Rojo: los que bajan su precio final de ventas



Picando en uno u otro se muestra los resultados en el muro del Patagonia



Otro mecanismo que se le ha agregado es que a la hora de subir la bandeja de items al suitio web, verifica todos los datos de los items a subir y asegurandose que los datos de los mismos son los actuales.

Nota: Esto es por si se esta subiendo una bandeja muy vieja.

Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)

Revision: 2019.4.2003

Asi quedarian en el muro del patagonia los items que han modificado su P.V.P.

Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)

Revision: 2019.4.2203

Picando en ese boton, se puede exportar a excel los registros de los articulos que han subido o bajado de precio desde la fecha solicitada.

Version: PGC Full version: 2019-04-01 (09:21)

Revision: 2019.4.1701

Se le incorporo un acuse de los mail enviados.
Dichos acuses se encuentran en archivos de texto.

Los acuses de manifiestan desde:

  • Fichas personales de Clientes, Proveedores y Bancos

  • Libros de Iva Compras

  • Libros de Iva Ventas

  • Reimpresion de comprobantes de Ventas y de Compras con opcion de envio de mail

  • Reimpresion de comprobantes de Cobros y de Pagos con opcion de envio de mail



Otra Modificacion que se le agregó fue que cuando exporta los libros de IVA Ventas o Compras, suma en el mismo proceso la exportancion de la TABLA IMPOSITIVA. (Anteriormente se exportaban por separado)


Picando en ese Boton dentro de las ayudas del Patagonia, se accede a la carpeta que tiene dichos archivos.

Nota: Esos archivos se elimiaran cuando su tamaño exeda los 1.000.000 Kb


Z- Formatos FRX en Comanderas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=72


como modificar la configuracion de un formato de reporte FRX para emitir el mismo por una impresora Comanda.

Descarga de un ejemplo (frx-frt)
http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar




Leer tambien:



Una vez editado el formato del reporte donde se va a emitir la impresion del comprobante sobre una comandera, picar on el boton derecho en cualquier separador de banda.
Por ejemplo en "Page Header"

Se abrirá el siguiente menu:

  • Optional Band

  • Data Gropuing

  • Propieties



Seleccionar Optional Bands

Al seleccionar del siguiente menu:

  • Optional Band

  • Data Gropuing

  • Propieties



... Optional Bands, se abrira el siguiente formulario con las pestañas:

  • Page Layout

  • Optional Band

  • Data Grouping

  • Variables

  • Protection

  • Ruler/Grid

  • Data Enviroment



... en la pestañaOptional Band tildar Report has summary band, y la casilla Include page footer with summary

Guardando los cambios.
Y listo


Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=73


Como relacionar el Patagonia con la Nova PDF Pro v5



Leer Tambien:



Abrir la aplicacion Patagon ia Configuraciones


Buscar en el Grupo de variables GENERICO, la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF y darle la ubicacion donde se desea que sean grabados en la PC en curso.


Asi se configura la NovaPDF Pro v5 para que registre los comprobantes donde los va a leer el Patagonia:

  • Propiedades de NovaPDF Pro v5

    • Preferencias

      • Pestaña Guardar

        • Configuracion Opciones de guardado

          • Carpeta: poner la misma carpeta que se coloco en la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF










Esa carpeta tiene que estar creada previamente.



Z-75- Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=74


Método para actualizar los items en el sitio web de convergencia (internet), entre dos fecha a determinar, y/o subir los stocks de todos los items.

Ubicamos al Patagonia en "Ver Aticulos Por Rubro"

Se pica en el boton "Modificados", donde se abrirá un formulario para determinar las opciones a seleccionar:

  • Fecha Desde. Para determinar el rango

  • Fecha Hasta. Para determinar el rango

  • Dejar tildado la casilla "Fecha de Mod. Precios". Para que tome solo los items que han modificado los precios entre las fechas anteriores

  • Dejar tildado la casilla "Fecha Mod. Datos". Para que tome solo los items que han modificado los datos entre las fechas anteriores


... Picar en el Boton "Generar Archivo"

Al termino presentará un formulario para enviar a la Bandeja de Salida los items en cuestion.

Se pica en el segundo boton "Enviar Items al Sitio WEB", donde quedarán en la bandeja de salida para subirlo cuando se desee.

Se pica en el boton "Stock al Sitio", donde subirá solo los Stock (cantidades), de cada item para que este bien reflejado en la web ese dato.


Z-76 Truncado de comprobantes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=75


Cuando se truncan los comprobantes por cualquier razón (corte de luz, corte del sistema, etc...), quedan almacenados en una especie de bandeja de espera para completar su ciclo dependiendo del usuario.

Picando en esa herramienta (manzana mordida), se continúa con el grabado del comprobante truncado.

De haber comprobantes truncados, presentará un formulario para que se seleccione (de a uno), el comprobante que no se ha terminado de registrar en el Patagonia.
De esta manera el ciclo de grabación de cada comprobante truncado se finalizará.


Z-77 Interfaz Fernet Branca

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=76


Esta interfaz exporta los archivos para que sean tomados por la Aplicacion "NextByn"


La aplicacion que desarrolla los archivos de interfaz es patagonia_branca.exe


Configuraciones Básicas: PATAGONIA_GESTION_BRANCA.INI
... con las siguientes variables:
NUMERO_NEXTBYN=
DELIMITADOR_DE_CAMPOS=
DIAS_A_LA_FECHA=
RUBROS_A_INFORMAR=
CLIENTES_DE_LOS_VENDEDORES=
CARPETA_DE_BRANCA=
NUMERO_DE_RUTA=

... Variables:
* Numero asignado NEXTBYN
NUMERO_NEXTBYN=98756

* delimitador de campos a informar
DELIMITADOR_DE_CAMPOS=|

* Dias de comprobantes
DIAS_A_LA_FECHA=1

* separar x , rubros a informar
RUBROS_A_INFORMAR=2,40

* Separar x , vendedores a informar
CLIENTES_DE_LOS_VENDEDORES=1,2,3,4

* Carpeta de almacenamiento
CARPETA_DE_BRANCA=C:\Fernet-Branca\archivos-del-patagonia

* numero de ruta a ejecutar
NUMERO_DE_RUTA=112


El archivo de texto en la Carpeta Personal de cada cliente se tiene que llamar "BRANCA.TXT".

Alli se detallara en cada cliente , por ejemplo:

VENDE_ALCOHOL: SI o NO
POSICION-ANTE-EL-IVA: CF, EX, MT, NC, RI
FECHA-DE-ALTA:DDMMAAAA
LATITUD:-34.502755
LONGITUD:-58.536893
TIPODEDOCUMENTO : ??
FECHA-DESDE-RUTA:DDMMAAAA
FECHA-HASTA-RUTA:DDMMAAAA
RUTA: 999999
PERIODICIDAD: 99
SEMANA: 99
DIAS-DE-VISITA: LU,MA,MI,JU,VI,SA,DO
ORDEN-VISITA: 999999
RANGO-HORA-DESDE: 99
RANGO-HORA-HASTA: 99
FORMA-DE-PAGO: 1, 1=Cta, 2=Cdo
SUCURSAL = 999Asi se generaran los archivos de exportacion
ES_ANULADO:SI (o NO)
FECHA-DE-BAJA:DDMMAAAA

Asi se generaran los archivos de exportacion



Clientes:


o Tipo contribuyente (Campo n°22):
campo obligatorio, solo admite opciones tipificadas: CF, EX, MT, NC, RI.

·

Articulos:


o No posee campos con algún valor tipificado.

·

Comprobantes:


o Letra comprobante (Campo n°3): campo obligatorio, solo admite los valores: A,B,C,P,M.

·

Perscom:


o Cargo personal comercial (Campo n°4): Es un campo obligatorio, que solo admite V, S, G, F.

·

Clirut:


o Semana (Campo n°9): campo no obligatorio, con opciones 1, 2, 3, 4.

·

Persorut:


o No posee campos con algún valor tipificado.

·

Stofis:


o No posee campos con algún valor tipificado.


Z-78 Actualizar los Items desde un Sitio web de convergencia

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=77


Cuando 2 o mas Patagonias tienen un sitio de convergencia para la sincronizacion de los articulos y tablas principales, se puede forzar la actualizacion de los items de la siguiente manera:

Se ingresa en A.B.M. de los Items del Sistema.

Se situa en la pestaña Internet 7,

en los datos que están con fondo naranja, se determina la fecha "desde" para lo cual bajen desde el sitio de convergencia los items que han sido modificados desde esa fecha a solicitar...

luego se pica en el boton de abajo mismo, "Actualizar desde el SITIO los ITEMS", el cual (de haber items ), va a presentar un cuadro de dialogo con los mismos para que sean actualizados..

... de esta manera va a presentar los items que necesitaria actualizar dependiendo de la fecha "desde" con que se hizo la peticion.

Luego se pica en el boton "Actualizar" y se procederá a ejecutar el mecanismo para actualizar los items que han bajado.

Al termino quedarán los items actualizados..


Z-79 Actualizar los Clientes y Cuentas en Sitio web de convergencia

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=78


A la hora de actualizar el listado de clientes en el sitio web de convergencia con las cuentas individuales de cada uno de ellos, hay que realizar los siguientes cambios.

Se ingresa en A.B.M. de los Clientes.

Se situa en la pestaña Internet,

Estando la variable WEB_CUENTAS_CORRIENTES Activada, juntamente con la variable PATAGONIA_SERVER y la funcion de usuraio 207, se activan todos los mecanismos para subir los clientes y las cuentas corrientes al sitio web de convergencia.

Luego se puede optar por qué se desea subir:

  • Boton Sube Clientes al Sitio Web: donde subira solamente los clientes sin sus cuentas corrientes

  • Boton Sube Ctas.Ctes. al Sitio Web: donde subira los clientes que han sufrido modificaciones solamente, y las cuentas corrientes que tambien sufrieron modificacion o movimientos segun:

    • Todo lo Pendiente

    • Desde el ultimo pendiente

    • Desde la Fecha (determinar los dias a la fecha de subida)



    • de solo deudores

    • Todas las fichas

    • No subir fichas






Z-81 Como Renombrar los Codigos de los Articulos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=79



Para renombrar la codificacion de un item, hay que ingresar en el formaulario de ABM de Articulos.

  • Llamar al codigo a renombrar,

  • Luego, en la pestaña "Datos Primarios", picar en la casilla en verde con el cartel "Renombrar Codigo"






Los archivos que serán tocados son:

  • Tabla GENERAL del Listado de Items y la correspondiente al RUBRO

  • de haber sub-stocks: Tablas de Sub-Stock GENERAL del Listado de Items y la correspondiente al RUBRO

  • Tabla NOTAS de los Items

  • Tabla Ofertas Individuales

  • Tabla Ofertas Graduales

  • Tabla Cuotas o Seguimientos

  • Tabla Tarjetas o Monedas

  • Tabla Integrados o Combos

  • Tabla Relacion de Items de Proveedores

  • Tabla Bonificacion especials de Clientes



... luego pedirá un codigo, que esté disponible, para el renombramiento

... Si el codigo destino es localizado en un item existente, saldrá este cartel.

Como ejemplo se renombró el codigo "1751" por "A101"

Al confirmar el renombramiento, dará en el muro del Patagonia un informe parecido a este:


Codigo Viejo: 1751 al codigo nuevo: A101

3 cambios ejecutados:

* Tabla GENERAL
Renombrado en C:\MIS_CLIENTES\MIS-PRUEBAS\GENERAL
Renombrado en 5\STOCK
* Tabla Notas
* Tabla Ofertas Individuales
* Tabla Ofertas Graduales
Renombrado en OFERTA_GRADUAL
* Tabla Cuotas o Seguimientos
* Tabla Tarjetas o Monedas
* Tabla Integrados o Combos
* Tabla Relacion de Items de Proveedores
* Tabla Bonificacion especials de Clientes


Z-82 Como Trasladar los items para ser tomados desde otra APP

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=80



Para trasladar los Articulos que han sido modificados entre 2 fechas y luego ser insertados en otra APP, hay que realizar lo siguiente:

Ir a:

* Menu
* * Sistema
* * * Configuraciones
* * * * Traslado / Insercion de datos

... donde se abrirá un formulario para tal fin.

  • Allí se deja tildada solamente las casillas 8 y 9 (Modificados y Articulos)

  • Se Determina las fechas del rango (desde y hasta)

  • Se pica en el boton GRABAR



Se solicitará la carpeta de destino donde serán alojados los archivos necesarios para tal fin.

Presentará un informe donde alojó los archivos

Estos son los archivos de texto plano delimitados por comas que se generan:

  • ARTICULOS.TXT: listade los los items o articulos

  • EMPRESA_TRASLADADA.TXT: datos de la empresa en curso

  • TRASLADO.TXT: Especificación de lo que se ha generado



Contenido, ejemplo, del archivo de texto plano delimitado por comas de los articulos

Estructura de datos del archivo de texto plano delimitados por comas los articulos:

  • DETALLE: Detalle del rubro de los items

  • CATEGORIA: Categoria Impositiva

  • RUBRO: Numero del rubro o familia al que pertenece el item

  • INGBRUTOS: Porcentaje de ingresos Brutos

  • CODIGO: Codigo primario del item (con el que se llama al articulo en todas las areas del sistema)

  • CODIGOPRO: Codigo secundario del Item

  • PROVEEDO: Numero del Proveedor asociado

  • GRUPO: Grupo de Oferta al que pertence el item

  • ARTICULO: Detalle del Item (el que sale en facturacion)

  • COSTO: Base imponible del costo de compra

  • PORCIENTO: Porcentaje de utilidad

  • NETO: Base imponible de venta

  • DESCUENTO: Valor de descuento

  • PRECOSTO: Base imponible del costo de adquisicion

  • FLETE: Valor en pesos fijos del flete o extras

  • CANTIDAD: Cantidad del stock del item

  • MINIMO: Minimos de stock deseados

  • MAXIMO: Maximos de stock deseados

  • UNIDAD: Cantidad de la fraccion del item

  • IMPUESTO: Porcentaje del impuesto interno a calcular

  • COMISION1

  • COMISION2

  • PORCOSTO

  • EXCENTO: Si es o no un item exento de IVA

  • RESTAR: Si se le aplica o no la suma de sus cantidades vendidas o compradas

  • MAYORCERO

  • IMAGEN: Nombre del archivo imagen asociado al item. estos archivos se encuentran en la carpeta IMAGENES_DE_ARTICULOS del la red. (No es una carpeta local)

  • INTEGRADO: si es un item compuesto por otros items

  • SEGUIMIENT: Si se le aplica el seguimiento en caso de garantias

  • VAL_CAMBIO: Grupo de moneda de cambio al que pertenece

  • MODIFICADO: Fecha de la ultima modificacion del item

  • PVP_NETO: Base imponible final de ventas

  • PVP_IVA: Porcentaje de IVA a aplicar

  • PVP_FINAL: Valor final de ventas con todos lo impuestos

  • PVP_IMPINT: Valor final del impuesto interno

  • PVP_INGBRT: Valor final de los II.BB:

  • MOD_PRECIO: Fecha en que modificó el precio final de venta

  • ENVASE: Valor numerico del contenido del envase

  • MEDIDA: Detalle de la medida del envase

  • XXXXX

  • CREADO: Fecha que fue creado el item

  • UBICACION: Detalle de la ubicacion del item dentro de la empresa



Apartado para incorporar los items a otra APP.



Si el PATAGONIA GESTION esta vinculando sus datos a un sitio web determinado, se pueden descargar los datos de los items que tengan imagenes en un archivo CSV, mediante el siguiente script desde un nabegador web que apunta a su sitio web:


http://www.elsitiodelcliente.com.ar/sucarpetadelectura/BdBajarTodoLosItemsW.asp?DELIMITADOR=;&PUNTO=SI


Donde:

  • www.elsitiodelcliente.com.ar: es el dominio que fue asignado por nuestro personal al PATAGONIA GESTION para la vinculacion de los datos

  • sucarpetadelectura: es la carpeta que se le asigno en el dominio a esa sucursal

  • ParaInteracturarArticulos.CSV: es el archivo que se autodescargara




PARAMETROS:

  • DELIMITADOR=;: es el caracter delimitador de campos con que se crea el CSV. En este caso el delimitador de campo es ";"

  • PUNTO=SI: si Baja con PUNTO decimal, de lo contrario bajara con una coma decimal



Estructura de datos del archivo de texto plano delimitados por comas, ParaInteracturarArticulos.CSV, de los articulos:


  • Fecha Creado: fecha de creacion del archivo CSV

  • Detalle del Rubro: Detalle del rubro de los items

  • Categoria Impositiva: Categoria Impositiva

  • Numero de Rubro: Numero del rubro o familia al que pertenece el item

  • II.BB.: Porcentaje de ingresos Brutos

  • Sub Rubro: Detalle del Sub Rubro o Sub familia al que pertenece el item

  • Codigo 1° de Item: Codigo primario del item (con el que se llama al articulo en todas las areas del sistema)

  • Codigo 2° de Item: Codigo secundario del Item

  • N° de Proveedor: Numero del Proveedor asociado

  • Grupo de Oferta: Grupo de Oferta al que pertence el item

  • Detalle del Articulo o Item: Detalle del Item (el que sale en facturacion)

  • Stock o Cantidad: Cantidad del stock del item

  • Fraccion del Item: Cantidad de la fraccion del item

  • % Imp. Internos: Porcentaje del impuesto interno a calcular

  • Exento: Si es o no un item exento de IVA

  • Link de Imagen: Nombre del LINK del archivo imagen asociado al item

  • Precio sin IVA: Base imponible de venta

  • I.V.A.: Porcentaje de IVA a aplicar

  • Precio Final: Valor final de ventas con todos lo impuestos

  • $ Imp. Interno: Valor final del impuesto interno

  • Tipo Envase: Valor numerico del contenido del envase

  • Medida del Envase: Detalle de la medida del envase

  • Ubicacion del Item: Detalle de la ubicacion del item dentro de la empresa

  • Grupo: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece el item

  • Activado: (1) si esta activado el grupo para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el grupo de ofertas

  • Desde: de estar el grupo activado validara si la fecha del comprobante esta dentro del rango DESDE y HASTA. Si no esta dentro del rango, se desactivara la oferta

  • Hasta: Rango de fecha HASTA para la aplicacion de las ofertas

  • Lunes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Martes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Miercoles: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Jueves: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Viernes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Sabado: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Domingo: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • P.V.P. en Oferta: Precio final del item en Oferta

  • Codigo de Regalo: Codigo del Item de regalo aplicado a la oferta

  • CantidadMinimaParaOferta: Cantidad minima del item para aplicar la oferta

  • CantidadDelCodigoDeRegalo: Cantidad del Codigo de Regalo que se va a determinar en la oferta




Z-83 Agrupar Clientes por comodines

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=81



Para que en el listado de clientes o proveedores se agrupen mediante comodines, hay que realizar lo siguiente:

Ir a ABM de Cliente (o Proveedores segun sea el caso)

Llamar al cliente que se desea agrupar

En la pestaña Datos Personales en el casillero Tipo de Comercio, se determina el comodin como un texto. Tambien se le puede asignar un color picando en el circulo de colores para que al momento de la agrupacion queden los de un color separados de los otros de otro color.

Entonces cuando se listan lo clientes (flecha abajo en el codigo de clientes), se pica en la herramienta de agrupacion segun el campo Tipo de Comercio y se agruparan de una manera parecida a como está en la imagen.

Picar nuevamente para desagrupar


Z-84 Como identificar ITEMS EXENTOS que se facturan con IVA Incluido a clientes determinados

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=82


En este mecanismo se explica cómo determinar los items que son exentos de I.V.A., y a su vez cómo colocarlos en una tabla en la que se les calcula en IVA tanto en ventas como en compras. Pero en ventas va a depender de la categoría impositiva que tenga el cliente en cuestion.

Ingresar en A.B.M de Items o Articulos.

Llamando a cada itemen la pestaña "Datos Primario" se pasan a todos los items a "Exentos de IVA" (guardando los cambios), de a uno.

Notese que cuando un item exento se encuentra en la tabla de los exentos, presentará una imagen de CAMPANA mostrando dicha accion.

Picando en esa campanita, desplegará todos los items involucrados en el muro del Patagonia.

Una vez que se tengan todos los items "exentos" de IVA, se procede a generar el archivo para que se aplique el iva segun la categoria impositiva asignada al cliente.

Ubicando en la pestaña "Ajustes", se presiona el boton "Determinar Rubros". Apareceran todos los rubros de los items, donde se deja tildado el o los rubros que contiene los items exentos. Picando en "Continuar" luego pedirá:

  • A cuales items

    • Todos los Items

    • Items con stock o cantidad negativa

    • Items con stock o cantidad positiva

    • Items con stock o cantidad en cero



  • Tipos de Items items

    • Items EXENTO y/o NO EXENTOS

    • Items EXENTOS solamente

    • Items NO ERXENTOS solamente





Si el item se encuentra en la tabla de los "items a aplicar el iva dependiendo de la categoria impositiva", en la columna "EXENTO" se va a encontrar la celda en color "rojo".

Ubicando el cursor en la columna "Act.Det" (la 3° columna desde la izquierda), se tilda el item para ser pasado a dicha tabla de exentos para aplicar el iva en ventas.

Una vez que se tengan todos los items exentos tildados, se pica en el boton "Items Exentos agregar a tsabla para aplicar el IVA. (Clik derecho elimina tabla)". Presentará un cartel de confirmacion.

En el caso de querer eliminar dicha tabla, se pica en ese mismo boton pero con el clik derecho del maous, donde pedirá confirmacion para realizar el proceso.

Luego de configurar los items como exentos e ingresarlos en la lista de los exentos que luego se les agregará el I.V.A., hay que decirle al Patagonia cuál cliente será afectado por esta operatoria tildando esa casilla en A.B.M. (alta , baja y modificacion) de clientes


  • Items Exentos + IVA



Lo que hará el Patagonia Gestion será sumarle el I.V.A. correspondiente a cada item que sea Exento y que esté en la Tabla de los exentos mas IVA.

Lo siguiente se aplica en caso de que sea en todos las categorias en un determinado tipo de CUIT.

Para que esto tenga efecto hay que decirle al "Patagonia" qué categoria de IVA (de los clientes) será la que le agregará el IVA a los items que se han ingresado en la tabla de los "exentos para con IVA"

Para ello hay que levanta el aplicativo "Configuraciones del Patagonia (PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE)", y activar las variable para que sea sumado el IVA a los items de la tabla de exentos.

Por ejemplo, si la exencion de iva se aplica a los cllientes "CF" (consumidores finales), entonces hay que activar todas estas variables y desactivar solamente a "AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CF"

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CE ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CES ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CF ...

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_EX ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MON ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MSO ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_NR ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_RI ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_SNC ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_TUR ACTIVAR


... esta variable se encuentran en el grupo de "Facturacion"

Asi como esta en el ejemplo, solo se conservará la exencion del IVA de los items de la tabla a los clientes consumidores finales. Al resto y en las compras se calculará el IVA dfe los iotems alli comprendidos.


Z-85 Recuperacion de Comprobantes quebrados del Webservis de AFIP - WSAFIPFE

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=83


El Patagonia Gestion tiene implementado un mecanismo para recuperar los comprobantes que han sufrido un quiebre en el momento de grabacion del mismo.

Cuando el Patagonia envia el comprobante al Webservis de AFIP, genera un temporal del mismo. Si recibe respuesta conforme ese temporal se elimina y se registra correctamente en las tablas del Patagonia.
Pero si sufrio un quiebre por:
• Fuera TimeOut del Servidor Web (tiempo excedido en la espera)
• Corte de luz
• Etc…

… el Patagonia deja pendiente de grabacion dicho comprobante, el cual puede ser que no tenga CAE, Código de barras y/o fecha de vencimiento del CAE.

Este mecanismo solamente esta implementado a partir de la Version 2019-10-04 (21:00) Revision 2019.10.402 del Patagonia Gestion.

En esto casos seguir los siguientes pasos:

Picando en esta herramienta consultará en el WEBSERVIS de AFIP la existencia de dichos comprobantes. Luego se presentara en una ventana para que se seleccione el comprobante quebrado a ser restaurado.

Luego de la selección y restauración, El Patagonia Gestión, de haber CAE y demás datos fiscales, colocará esos datos en los registros correspondientes tanto en los libros de IVA como en la Facturación.

Nota 1: Además de estar en ese mismo temporal los comprobantes electrónicos quebrados, también pueden estar allí comprobantes que han sufrido un quiebre en el grabado de las tablas del Patagonia Gestión

Nota 2: Picando con el botón derecho en dicha herramienta pedirá a modo de confirmación la eliminación de los comprobantes ya registrados para no volver a solicitar su estado.



Z-86 Bonificaciones Especiales de Clientes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=84



Determinacion de Bonificaciones especiales en los Clientes.

El Patagonia maneja valores unicos para la emision de listas de precios o Facturacion. Que quiere decir esto: que hay una sola columna que determina el precio de cada ítem o articulo. No trabaja con varias columnas de precios para aplicarsela a cada cliente, lo que normalmente se llama distintas listas de precios.
Para poder modificar los precios de los items en forma personalizada, el Patagonia tiene varios mecanismos implementados:

  • Por Concepto de Venta o Tipo de Venta donde se aplica a todos los items en una venta un porcentaje a determinar

  • Por asociacion a una lista de precios que tiene un porcentaje que aplicara a todos los items

  • Por una Bonificacion General aplicada a todos los items

  • Por una Bonificacion Especial la cual a plica un porcentaje a algunos items en
  • particular o a un Rubro de items

En este apartado se explicara las bonificaciones especiales

Nota: Aplicable a partir de la Version del Patagonia 2019-11-04 (13:00), Revision 2019.11.601

(ver lo remarcado en rojo)

Para poder modificar los precios de los items en forma personalizada, el Patagonia tiene varios mecanismos implementados:

  • Por Concepto de Venta o Tipo de Venta donde se aplica a todos los items en una venta un porcentaje a determinar

  • Por asociacion a una lista de precios que tiene un porcentaje que aplicara a todos los items

  • Por una Bonificacion General aplicada a todos los items

  • Por una Bonificacion Especial la cual a plica un porcentaje a algunos items en particular o a un Rubro de items



Se pica en el boton "Bonificaciones Especiales" para acceder al formulario donde se ingresaran item a item o rubro a rubro los casos donde se van a bonificar.

Bonificaciones Especiales del cliente en curso

Agregando lineas a la grilla de las bonificaciones especiales de un cliente, se puede informar si es un articulo o es un rubro de articulos que van a sufrir una modificacion en el precio a la hora de realizar un comprobante.

La grilla esta compuesta por:

  • Codigo de Item

  • Numero de Rubro de Items

  • Porcentaje de Bonificacion



Si ya se posee un cliente determinado con Bonificaciones Especiales, se pueden copiar sobre otro cliente.

Se ubica a Patagonia en el Cliente desde la pestaña Datos Primarios, luego se determina el Codigo de cliente que ya tiene sus bonificaciones especiales, y se pica en el boton COPIAR.

Esto ahar que esos 2 clientes tengan las mismas BONIFICACIONES ESPECIALES.

Una vez constituidas las Bonificaciones especiales de los Articulos y/o de los Rubros, se puede emitir un listado personalizado para el Cliente en curso de todos los rubros o de algunos en particular, con los Precios Finales afectados segun las Bonificaciones Especiales con solo picar en el boton "Emitir Lista de Precios"


Z-87 Impresores Hasar Viejos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=85



Configuracion en al Patagonia el Impresor Fiscal Hasar SMH/P-435F

En el Panel de Control Comfigurarlo como P-435 V. 1.01

Documentos Fiscales

Patagonia_Gestion-hasar-SMH-P-435F para A4 (J.b. Repr. 11/11/2019)

ir a Mas Formatos Epson y Hasar




Z-88 Sacar toda la Info de un Patagonia a otro Patagonia

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=86



Como sacar toda la informacion del Patagonia y volcarlo a otro Patagonia mediante internet. Es decir que si hay 2 Patagonias separados con vinculo en un sitio web, se puede extraer toda la informacion de uno de ellos y sumarla a otro mediante un metodo llamado Sincronizacion de datos.

Esto hara que los datos seleccionados de la PC origen sean eliminados, y sumados a la PC destino.



Para que esto tenga funcionamiento perfecto tiene que estar determinada la carpeta de la aplicacion WINRAR.EXE que es lo que usa el Patagonia para la compresion y descompresion de archivos. Dicha configuracion se encuentra en el archivo PATAGONIA_WINRAR.INI en la variable WWW_WINRAR_PATAGONIA

por ejemplo:
WWW_WINRAR_PATAGONIA= C:\PROGRAM FILES (X86)\WINRAR\WINRAR.EXE



Otro dato importante es el numero de permiso en un estado de control de usuarios que determina si se deja realizar estos mecanismos. El permiso es 1554

Las Variables a activar o a determinar son las Siguientes para una PC Origen:


  • CARPETA_WEB_TRASLADO : Carpeta del raiz del sitio de convergencia (Soliocitar a Sistemas Ceibo la creacion de la misma)

  • SACA_TODO_DE_LA_CARPETA : Activar para que entre en vigencia

  • CANTIDAD_DE_DIAS_PARA_SINCRONIZAR : Cantidad de dias para adelante y para atras desde la fecha de quitada de datos o de ejecucion

  • PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO : Cantidad de archivos en espera que seran permitidos. Superando esta cantidad no subira nada si no son bajados los que estan en la carpeta web, por la PC Destino

  • SACAR_ASIENTOS_CONTABLES : Envia Todos los asientos de la contabilidad y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_BANCOS : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los bancos y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_CLIENTES : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_PROVEEDORES : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los proveedores y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_COBROS : Envia Todos los Cobros y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_PAGOS : Envia Todos los Pagos y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_REMITOS : Envia Todos los Remitos de Clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_VENTAS : Envia Todos los Facturacion a Clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_COMPRAS : Envia Todos los Compras a Proveedores y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS : Envia los Libros de IVA y sus Tablas Impositivas y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_LIBROSIVA_VENTAS : Envia los Libros de IVA y sus Tablas Impositivas y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • NO_DEJAR_COPIA_AL_SINCRONIZAR : dejara una copia intacta en la PC Origen. Si no se quiere dejar copia, activar esta variable.



Las Variables a activar o a determinar son las Siguientes para una PC Destino:


  • CARPETA_WEB_TRASLADO : Carpeta del raiz del sitio de convergencia (Soliocitar a Sistemas Ceibo la creacion de la misma)

  • BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA : Activar para que entre en vigencia





Nota 1: Estas variables se Determinan con la aplicacion "PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE", o desde el Menu principal, Avances, Aplicativos del Patagonia, Configuraciones del Patagonia



Nota 2: La PC origen que envia los datos, dejara una copia de lo enviado en la carpeta "COPIA_RESULTANTE_DE_RUTA_nnnn" (donde esta instalado el Patagonia), donde nnnn es el numero de Ruta o Carpeta de trabajo seleccionada en el Patagonia. Ejemplo de los formatos de dichos archvios: todo_lo_que_lleva_20191111_205855-pc-00015000.rar, donde el nombre del mismo determina la fecha, la hora y el numero de la PC que lo envio.

Agentes que suben y bajan la Informacion


Agentes que suben la Informacion dejando la PC Origen sin los datos configurados

Agentes que Baja la Informacion y la sumará a los archivos de la PC Destino.


Z-89 Como Manipular las Previas o Borradores

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=87



Tanto los Clientes como los proveedores tienen sus previas separadas. Es decir que las previas de los proveedores no se visualizan desde las Facturacion a CLientes y biceversa.

Aqui vamos a explicar como se manipulan desde los comprobantes a Clientes. Pero es exactamenbte lo mismo de los los comprobantes a Proveedores.

Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos.




Explicacion del Encolumnnado:

Grilla izquierda:

  • M: Marcado

  • I: Marcado para IMPRIMIR

  • G: Si fue o no Grabada

  • R: Si se le adosa un Remito

  • ?: Al Ver Stock en Marcado presenta Problemas

  • St: Si fue Stockeada en Ver Stock en Marcados

  • T-D: Tio de Comprobante

    • 2: Presupuesto a Cliente

    • 3: Remito

    • 10: Facturacion Personalizada

    • 11: Facturacion Rapida

    • 12: Nota de Cred. Personalizada

    • 13: Nota de Cred. Rapida

    • 14: Nota de Debito

    • 100: Compras a Proveedores

    • 101: Nota de Cred. Proveedores

    • 102: Nota de Debito Proveedores

    • 103: Remito de Proveedores

    • 104: Liquidacion

    • 105: Compra de Bienes de Uso a C.F.


  • Codigo: Codigo del Cliente o Proveedor

  • Dto.: Numero de Sub-Deposito




Grilla derecha:

  • Fondo Rojo en Codigo y Cantidad: Items sin Stock

  • Fondo Rojo en PRECIO BASE: P.V.P. no real segun tablas.



Aun aqui en las previas el control del CREDITO LIMITE sigue activo.
Es decir que si el formato del comprobante es "A Cuenta Corriente"
no se dejará marcar para imprimir si no dispone de credito
el Cliente.

Para poder eliminar un grupo de previas
solo tiene que estar "MARCADA", y NO "MARCADA para IMPRIMIR" (no tiene que estar en verde la linea del registro correspondiente)

Si la previa no fue "GRABADA" no se podrá marcar para IMPRIMIR en GRUPO.


Ver Tambien: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Como Facturar un Grupo de Previas juntas


Ejecutar Facturacion o Compras segun las previas que se desea trabajar o personalizarz

Picar en el boton de Previas

Asi se muestra el formulario de las previas.


Presenta 2 grillas o Tablas:

  • Titulares de las previas

  • Contenido de la previa o borrador señalada en los Titulares de las mismas




Arriba estan las herramientas principales (de izquierda a derecha):

  • Tomar la previa señalada

  • Marcar la previa señalada

  • Desde donde esta el señalador en la previa de la izquierda, marcara hacia abajo las mismas. (Este proceso en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir" derivara en la verificacion del stock de las previas marcadas y en la impresion del cosolidado de los items involucrado en las mismas)

  • Desde donde esta el señalador en la previa de la izquierda, desmarcara hacia abajo las mismas

  • Eliminar las previas señaladas

  • Imprime en el formato configurado las previas marcadas PARA IMPRIMIR

  • Ver el total de las previas señaladas con los valores de ventas al publico. (El resultado estara en el cuadro naraja debajo de la grilla de la derecha)

  • Ir hacia arriba o al tope de la grilla en posecion

  • Ir hacia abajo o al fondo de la grilla en posecion

  • Bajar el >Stock de las previas señaladas.(Tener en cuenta que una ves subido (desde compras) o bajado (desde ventas) el stock de las previas, las mismas seran eliminadas)

  • Estando activada la variabla SOLO_PEDIDOS, y teniendo un dominio en internet de vinculacion, se puede enviar al mismo los comprobantes marcados para que sean rescatados por otro patagonia en otro punto de venta y facture o emita los comprobantes subidos




Debajo de la grilla de la izquierda, se presenta los mecanismos de:

  • cambio de formato de previa en posecion o de las marcadas:

    • Señalar el tipo o subconcepto de venta

    • Cambia Formato de la previa señalada

    • Cambia Formato de las Previas Marcadas



  • Marcar Solo siempre aparece por defecto tildado. Si hay una previa marcada y se quiere Marcar para Imprimir, se destilda esta casilla y (tildando Marcar para imprimir), se marca una previa ya GUARDADA en color verde lista para imprimir en forma grupal

  • Con Deposito. Esto al tildar y estando configurado el Patagonia para trabajar con SubStock o vendedores con Transportes, se puede destinar los comprobantes marcados (previamente a ser facturados), para que sean enviados a un transporte en particular. Al tildar apareceran los trasnnsportes configurados, se hace doble click en el destino y se pasa la previa en curso a dicho transporte o se pasan todas las previas marcadas al transporte señalado.




Debajo de la grilla de la derecha, se encuentran las siguiente casilla de verificacfion:

  • A Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que sean Responsablers inscriptos

  • B Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que no son Responsablers inscriptos

  • X Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes cuyos formatos sean REMITOS

  • Ver Stock en Marcados, verifica el estado de los stock de las previas marcadas, dejando en amarrillos la columna "ST" de las previas que contengan conflictos de stocks.

  • Anular Stock de Previas. Por cada previa guardada el Patagonia registra un stock virtual de las mismas que validara el stock de los items a la hora de asignarlo en una nueva previa. Si esto produce conflictos sobre items que tengan su stock o cantidad controlada, picando aqui se vuelve a cero el stock virtual de las previas, generando uno nunevo.




Orden:
Picando en "Orden" se puede cambiar la ordenacion de la muestra de la grilla de las previas.


Resguardo o recuperacion de las previas marcadas.

  • Exportar

  • Importar



Con Deposito. Esto al tildar y estando configurado el Patagonia para trabajar con SubStock o vendedores con Transportes, se puede destinar los comprobantes marcados (previamente a ser facturados), para que sean enviados a un transporte en particular. Al tildar apareceran los trasnnsportes configurados, se hace doble click en el destino y se pasa la previa en curso a dicho transporte o se pasan todas las previas marcadas al transporte señalado:

  • Doble click en Transporte destino

  • Cambiar Transporte en previa señalada

  • Cambiar Transporte en las previas marcadas



Orden (numero de orden activo).
Presenta las siguiente opciones:

  • 1- Ordenado por numero de previa

  • 2- Ordenado por Tipo de comprobante, Deposito y Codigo de CLiente

  • 3- Ordenado por orden natural o cronologico

  • 4- Ordenado por Codigo de CLiente o Proveedoro

  • 5- procesa los mecanismos de actualizacion de los archivos de ordenamiento en caso de un problema en los mismos

  • 6- Trae las previas huerfanas. Esto es por si se han eliminado las previas (las cuales van a la papelera de reciclaje de Windows), y luego se las restaura desde la misma papelera. Esto hara que sean insertadas en la tabla de las previas pero sin los numeros de los clientes con los que estaban antes de ser eliminadas.



Llevara al fomulario del comprobante que se haya abierto anteriormente la previa señalada dando aviso si es que su numero de comprobante no cohicida con el que se esta en el momento.

Marca la previa señalada. Y en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir", la marcara en verde siempre y cuando haya sido GRABADA (Columna G tildada).
Tambien trabaja en conjunto con la casilla "Marcar Solo".

Para ver bien el sentido de esto, se tiene que jugar un poco para ver como es el mismo.

Marca hacia abajo las previas. Y en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir", las marcara en verde siempre y cuando haya sido GRABADA (Columna G tildada).
Tambien trabaja en conjunto con la casilla "Marcar Solo".

Trabaja en conjunto con las siguiente casilla de verificacfion:

  • A Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que sean Responsablers inscriptos

  • B Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que no son Responsablers inscriptos

  • X Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes cuyos formatos sean REMITOS



Para ver bien el sentido de esto, se tiene que jugar un poco para ver como es el mismo.

Eliminara y enviara a la Papelera de Reciclaje de Windows las previas marcadas. Pero dejara las marcadas para imprimir. Para que sean eliminadas todas, hay que sacarle la marcar de Imprimir. La misma se logra tildando la casilla "Marcar para imprimir" y luego "Desmarcando hacia abajo".

Restara los stock (si son de clientes) y/o sumara stock (si son de proveedores) las previas marcadas. Este mecanismo hara que se eliminen las previas que han sido procesadas.

Estando activada la variabla SOLO_PEDIDOS, y teniendo un dominio en internet de vinculacion, se puede enviar al mismo los comprobantes marcados para que sean rescatados por otro patagonia en otro punto de venta y facture o emita los comprobantes subidos

Se pueden exportar las previas marcadas como resguardo.
El resguardo puede ser:

  • Automatico. Donde el Patagonia destinara en forma automatica la carpeta de destino

  • Manualo. Donde el usuario determinara la carpeta de destino



Cuando se señala "IMPORTACION" y hay previas en curso, El Patagonia solicitara la exportacion primeramente de las previas actuales para luego importar las deseadas.

La importacion se solicitara de una carpeta "Automatica" (la que selecciono el mismo Patagonia previamente), o una "Manual" determinada por el usuario en curso.

Al seleccionar una carpeta automatica, el Patagonia las registra de la siguiente manera:
Fecha y Hora.

Se determina la carpeta de origen de las previas "Exportadas" y el Patagonia las colocara en las tablas de las previas.

Lo mismo se aplica si se selecciona una carpeta manual.

Muestra del resultado de la Importacion de las previas.


Z-90 Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=88



En este bloque se explicará cómo se puede actualizar y/o iomportar los articulos desde una planilla de EXCEL


Siempre grabar como Excel con el formato o tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)

Nota: y a la hora de realizar la importacion, la planilla de excel tiene que estar cerrada.

Serán introducidos los registros con CODIGO (Column 1), no vacio.
Es decir que en el código contenga algún dato.
El campo CÓDIGO es el de búsqueda principal
(En todo caso EXPORTAR a Excel el Rubro, y se tendrá una tabla modelo)


Las Primeras 5 columnas son las mas Importantes para la Importación / Actualización






ColumnNombre-CampoTipoAncho
A1CODIGOC100Codigo primario de los items o articulos de busqueda al momento de facturacion
B2CODIGOPROC100Codigo secundario de los items o articulos de busqueda al momento de facturacion
C3ARTICULOC100Detalle o descripcion de los articulos
D4PRECOSTON13Costo de compra primario sin IVA
E5VAL_CAMBION4aqui va el numero de moneda de cambio correspondiente. Si la moneda es DOLAR, y dicha moneda es el numero 5, aca va el 5



Los siguientes son los campos secundarios









ColumnNombre-CampoTipoAncho
F6DETALLEC100Detalle del Rubro o Familia al que pertence el item de linea
G7CATEGORIAN3=SI(AHn=10,5;1;0)
  • 0 = 21%
  • 1 = 10.5%
  • 2 = 27%
H8RUBRON10
I9INGBRUTOSN7
J10SUBRUBROC100Detalle del Sub-Rubro o Sub-Familia al que pertence el item de linea
K11PROVEEDORN10Numero del Proveedore relacionado el Item
L12GRUPON2Numero del grupo de ofertas al que pertenece el item. (es una caracteristica del Patagonia Gestion)
M 13COSTON13=Dn+Qn
N14PORCIENTON7Porcentaje o utilidad a aplicar. Ejemplo: 65 (quivale al 65%)
O15NETON13=Mn+(Mn*Nn/100)
P16DESCUENTON8


El FLETE es necesario para la Actualización




ColumnNombre-CampoTipoAncho
Q17FLETEN13=Dn*1/100este calculo esta en base al 1% del neto como gasto
R18CANTIDADN10Cantidad o Stock actual del Item
S19MINIMON10Cantidad minima a controlar el Item
T20MAXIMON10Cantidad MAXIMA para controlar el Item
U21UNIDADN4Fraccion del Item. Si es un cajon con 12 botellas, aca va el numero 12, sino, si es uno la cantidad minima va caero (0))


El IMPUESTO Interno es necesario para la Actualización

















ColumnNombre-CampoTipoAncho
V22IMPUESTON10Porcentaje del Impuesto Interno
W23...N7
X24...N7
Y25PORCOSTOL1
Z26EXCENTOL1
AA27RESTARL1Si requiere seguimiento o garantia
  • VERDADERO
  • FALSO
AB28MAYORACEROL1
AC29IMAGENC100nombre del archivo imagen ubicado en IMAGENES_DE_ARTICULOS
AD30INTEGRADOL1Si es o no un codigo de item integrado por otros articulos
  • VERDADERO
  • FALSO
AB28MAYORACEROL1
AE31SEGUIMIENTL1
  • VERDADERO
  • FALSO
AB28MAYORACEROL1
AF32MODIFICADOD8
AG33PVP_NETON15=Mn+(Mn*Nn/100)
AH 34PVP_IVAN15
AI35PVP_FINALN15=AGn+(AGn*AHn/100)
AJ36PVP_IMPINTN15
AK 37PVP_INGBRTN15
AL38MOD_PRECIOD8
AM39ENVASEN10Cantidad numerica de la capacidad del item. Ej.: 1000
AN 40MEDIDAC10Descripcion de la unidad de medida
AO41UBICACIONC100=EXTRAE(Cn;41;100)Puede ser la ubicacion en depositos



Fomato de los tipos de datos en las columnas
TIPOExplicacion
DCaracteres Alfanumericos
NNumericos
LLogico o Booleano. Ej.: VERDADERO o FALSO
DFecha. Ej.: dd/mm/aaaa



  • La columna "A": Codigo primario de la lista de articulos (tiene que ser TODOS distintos)

  • La columna "B": Codigo del item en la lista del proveedor

  • La columna "C": Detalle del Articulo. Este detalle es el de busqueda y de facturacion

  • La columna "D": Precio de lista o Pre Costo sin IVA. Tiene un valor y no una cuenta

  • La columna "E": Numero de la moneda de cambio asignada al Patagonia para la pesificacion del item

  • La columna "F": Detalle del Rubro y tiene que cohincidir con el numerol del Rubro de la columna "H"

  • La columna "G": Categoria Impositiva

    • 0: corresponde al IVA 21

    • 1: corresponde al IVA 10.5

    • 2: corresponde al IVA 27



  • La columna "H": Numero del Rubro. Tiene que cohincidir con el Detalle del rubro de la columna "F"

  • La columna "I": porcentaje de II.BB. (Oviar)

  • La columna "J": Detalle del Sub Rubro

  • La columna "K": Numero del Proveedor al que pertenece el item

  • La columna "L": Numero del Grupo de Oferta (Oviar)

  • La columna "M": Es el Resultante de la suma Dn + Qn (Pre Costo + Gastos)

  • La columna "N": Porcentaje de la utilidad

  • La columna "O": Valor Neto de Venta. Es el Resultante de Mn+(Mn*Nn/100).

  • La columna "P": Dejarlo en blanco

  • La columna "Q": (Gastos) tiene una cuenta que es el producto del "precio de lista" mas el 1%. (Dn*1/100)

  • La columna "R": "Stock Actual", ingresar por primera vez el Stock o cantidad que tengan.

  • La columna "S": (mínimos), ingresar el valor de stock mínimo que se desea manejar.

  • La columna "T": (máximos), ingresar el valor de stock MÁXIMO que se desea manejar.

  • La columna "U": Unidades de la Faccion del Item: 0, 6, 12, etc... (Oviar si es necesario)

  • La columna "V": porcentaje de Impuestos interno (Oviar si es necesario)

  • La columna "Z": Poner VERDADERO si el item es exento de impuestos

  • La columna "AA": Poner VERDADERO si va a sumar o restar a medida que mueva el item

  • La columna "AG": Valor resultante: Mn+(Mn*Nn/100)

  • La columna "AH": Valor del porcentaje de IVA

  • La columna "AI": Valor resultante: AGn+(AGn*AHn/100)

  • La columna "AM": Envase: 1000, 500, 250

  • La columna "AN": Medida del Envase: CM3, Lts., Grms., Kg.

  • La columna "AO": Detalle de la Ubicacionde item en las estanterias. Es otro detalle mas del item



Siempre grabar como Excel con el formato o tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)



Descargar: Descargar Planilla ejemplo


Mostrara todos los items en cohincidencia (cuyos codigos ya existan en las bases de datos del Patagonia).

Se procede a la "Actualizacion" picando en el boton ACTUALIZAR

De NO encontrar los codigos pedirá que sean importados los nuevos codigos al sistema.

Señalar Importar AHORA los Items

Y luego pedira que sean actualizados, para proceder a la importacion de los mismos.


Z-91 Aumentar El Rango del periodo Contable

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=89


En este bloque se explicará cómo se puede Aumentar el Rango de las fechas del periodo contable en curso.

Si al momento de cerrar un comprobante, sale el siguiente cartel:

Se ha Ingresado una Fecha
que corresponde a un NUEVO PERRIODO Contable
segun la Configuracion de la Contabilidad

Se recomienda hacer un CIERRE de Balance Automatico


Entonces hay que realizar un Cierre automatico del Balance o aumentar la fecha *HASTA* del periodo Contable en curso.

Para ello hay que ingresar al Panel de Control del Patagonia, ubicarse en la pestaña CONTABILIDAD, aumentar la fecha HASTA del periodo contable, y luego Grabar los Datos



Cartel que se presenta al cierre de un comprobante


Z-92 Como Mecanizar los abonos mensuales

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=90


En este bloque se explicará cómo se puede crear los abonos mensuales o facturacion mensual para la emision grupal de los comprobantes.

Leer tambien:


Para ello hay que ingresar a Alta, Baja y Modificacion de Clientes del Patagonia, ubicarse en Cliente Correspondiente, y Luego picar en el Boton ABONOS/Seguimientos

Al ingresar en los abonos de un cliente en particular...

Herramientas:

  • (Tilde) Al Enviar a Previas de Facturacion Grabar en formato Cuenta corriente: Se tilda para determinar la condicion de venta del comprobante que se va a generar en previa

  • (boton) Marcar hacia abajo: Activa las lineas hacia para ser enviado a previas de facturacion

  • (boton) Desmarcar hacia abajo: Desactiva hacia abajo las lineas de items para no ser incluidas en las previas generadas

  • (boton) Salir: Sale del formulario

  • (boton) Agregar: Agrega una linea de itema para emitir una previa

  • (boton) Borrar: Elimina una linea de item. (Se elimina totalmente de la grilla cuando se sale del formulario)

  • (boton) Tope: Coloca el puntero de la grilla en el primer registro

  • (boton) Fondo: Coloca el puntero de la grilla en el ultimo registro

  • (boton) Enviar a Previas los Marcados: Envia a previas de facturacion los items marcados (en rojo) si tiene el mes activado. (si no tiene ningun mes activado, lo enviara cada vez que pique este boton)

  • (boton) Ver Cronograma: envia a imprimir en un formato el cronograma de pago anual del cliente. (dicho formato se puede modular personalmente). Cuando se mira el cronograma se puede ver el texto de cada item

  • (boton) Nota: Edita la nota del registro señalado

  • (boton) Marcar todos los meses: Activa la linea de itme para generar la previa todos los meses del año

  • (boton) Eliminar Intereses: Eliminara TODOS los intereses generados del cliente en curso o de todos los clientes. Los mismos se guardan en "Carpeta de las cuentas corriente"\INTERESES_RESGUARDO\DEL_CLIENTE_nnnnn, donde nnnnn corresponde al codigo del cliente

  • (boton) Trae Items Memorizados: (no funciona)

  • (boton) Ayuda? : Muestra ayuda del formulario

  • (boton) Buscador): Se activa un buscador sobre las notas de las lineas de items

  • (tilde) Ver Cronograma: al tildar cambia el texto del boton "Enviar a previas de Facturacion" por "Ver Cronograma"

  • (tilde) Incorporar Intereses por mal pago: Activa o desactiva el mecanismo para incorporar los intereses generados por pago fuera de termino en las previas de facturacion

  • (Tilde) Respetar mes de Facturacion: activa o desactiva el mecanismo para incorporar los items segun el mes de activacion en la previa de facturacion

  • (Dato) Comentario 1: Comentario 1 con que se grabara la previa generada. Si no pone nada pondra el mes por defecto del devengamiento

  • (Dato) Comentario 2: Comentario 2 con que se grabara la previa generada

  • (boton) Notas Individuales: Muestra solamente los items que tienen una nota de texto



En la Grilla, las celdas en amarillo corresponden a los datos que va ingresando el patagonia de los items que requieren seguimientos, por ejemplo como garantias o trabajos extras

Dentro de la grilla, segun los encabezados:

  • Marcado: Tildar para activar la linea de item para enviarlo a previa

  • Cliente:

  • Codigo de Facturacion: ingresar el codigo de facturacion existente de la linea de item

  • Detalle del item para Facturar:

  • Cant. a Facturar: ingresar la cantidad en positivo. Si se desea hacer un descuento, crear un item con valor negativo

  • Facturado:

  • Enero: Tildar para activar este periodo

  • Febrero: Tildar para activar este periodo

  • Marzo: Tildar para activar este periodo

  • Abril: Tildar para activar este periodo

  • Mayo: Tildar para activar este periodo

  • Junio: Tildar para activar este periodo

  • Julio: Tildar para activar este periodo

  • Agosto: Tildar para activar este periodo

  • Septiembre: Tildar para activar este periodo

  • Octubre: Tildar para activar este periodo

  • Noviembre: Tildar para activar este periodo

  • Diciembre: Tildar para activar este periodo



Cuando se quiere generar las previas de TODOS los clientes, se ingresa en "Administracion ....", "CLIENTE", "CUOTAS o SEGUIMIENTO de ITEMS" en forma grupal

Herramientas:

  • (Tilde) Al Enviar a Previas de Facturacion Grabar en formato Cuenta corriente: Se tilda para determinar la condicion de venta del comprobante que se va a generar en previa

  • (boton) Marcar hacia abajo: Activa las lineas hacia para ser enviado a previas de facturacion

  • (boton) Desmarcar hacia abajo: Desactiva hacia abajo las lineas de items para no ser incluidas en las previas generadas

  • (boton) Salir: Sale del formulario

  • (boton) Agregar: Agrega una linea de itema para emitir una previa

  • (boton) Borrar: Elimina una linea de item. (Se elimina totalmente de la grilla cuando se sale del formulario)

  • (boton) Tope: Coloca el puntero de la grilla en el primer registro

  • (boton) Fondo: Coloca el puntero de la grilla en el ultimo registro

  • (boton) Enviar a Previas los Marcados: Envia a previas de facturacion los items marcados (en rojo) si tiene el mes activado. (si no tiene ningun mes activado, lo enviara cada vez que pique este boton)

  • (boton) Ver Cronograma: envia a imprimir en un formato el cronograma de pago anual del cliente. (dicho formato se puede modular personalmente). Cuando se mira el cronograma se puede ver el texto de cada item

  • (boton) Nota: Edita la nota del registro señalado

  • (boton) Marcar todos los meses: Activa la linea de itme para generar la previa todos los meses del año

  • (boton) Eliminar Intereses: Eliminara TODOS los intereses generados del cliente en curso o de todos los clientes. Los mismos se guardan en "Carpeta de las cuentas corriente"\INTERESES_RESGUARDO\DEL_CLIENTE_nnnnn, donde nnnnn corresponde al codigo del cliente

  • (boton) Trae Items Memorizados: (no funciona)

  • (boton) Ayuda? : Muestra ayuda del formulario

  • (boton) Buscador): Se activa un buscador sobre las notas de las lineas de items

  • (tilde) Ver Cronograma: al tildar cambia el texto del boton "Enviar a previas de Facturacion" por "Ver Cronograma"

  • (tilde) Incorporar Intereses por mal pago: Activa o desactiva el mecanismo para incorporar los intereses generados por pago fuera de termino en las previas de facturacion

  • (Tilde) Respetar mes de Facturacion: activa o desactiva el mecanismo para incorporar los items segun el mes de activacion en la previa de facturacion

  • (Dato) Comentario 1: Comentario 1 con que se grabara la previa generada. Si no pone nada pondra el mes por defecto del devengamiento

  • (Dato) Comentario 2: Comentario 2 con que se grabara la previa generada

  • (boton) Notas Individuales: Muestra solamente los items que tienen una nota de texto



En la Grilla, las celdas en amarillo corresponden a los datos que va ingresando el patagonia de los items que requieren seguimientos, por ejemplo como garantias o trabajos extras

Dentro de la grilla, segun los encabezados:

  • Marcado: Tildar para activar la linea de item para enviarlo a previa

  • Cliente:

  • Codigo de Facturacion: ingresar el codigo de facturacion existente de la linea de item

  • Detalle del item para Facturar:

  • Cant. a Facturar: ingresar la cantidad en positivo. Si se desea hacer un descuento, crear un item con valor negativo

  • Facturado:

  • Enero: Tildar para activar este periodo

  • Febrero: Tildar para activar este periodo

  • Marzo: Tildar para activar este periodo

  • Abril: Tildar para activar este periodo

  • Mayo: Tildar para activar este periodo

  • Junio: Tildar para activar este periodo

  • Julio: Tildar para activar este periodo

  • Agosto: Tildar para activar este periodo

  • Septiembre: Tildar para activar este periodo

  • Octubre: Tildar para activar este periodo

  • Noviembre: Tildar para activar este periodo

  • Diciembre: Tildar para activar este periodo



muestra cuantas previas se han creado

Pregunta si se desea ver el cronograma de todo lo generado. Por defecto esta en el "NO"


Z-93 Manuales en PDF

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=91


En este bloque se presenta los link para descarga de los manuales del Sistema Patagonia Gestion Contable 2020.

Manuales de la CONTABILIDAD del Sistema Patagonia Gestion Contable

Version 01-2020



NOTA: Si al momento de ingresar un asiento automatico no se presenta balanceado, el usuario tiene que balancearlo para que cierre correctamente. Al igual que tiene que ingresar los número de cuenta que se encuentran incompletos.


El Asiento modelo de Venta es:

*Asiento en Venta-Contado


  • de Tipo de Venta (o Caja)

    • ... a Ventas de Mercaderías (según como se configuraron los rubros en columna Cuenta Ingreso)

    • ... a Ventas de Mercaderías a

    • ... a Ventas de Mercaderías b

    • ... a Ventas de Mercaderías c

    • ... a Impuestos a

    • ... a Impuestos b

    • ... a Impuestos v

    • ... a IVA 1

    • ... a IVA 2

    • ... a IVA 3




*Si se pago con cheques se suma este otro asiento

  • de cuenta Banco.

  • de Valores a depositar (Cheques de cartera)
  • de Cheque o valores adepositar 1

  • de Cheque o valores adepositar 2

  • de Cheque o valores adepositar 3

  • de Cheque o valores adepositar 4

    • ... a CAJA



*Si se pago con Tarjetas se suma este otro asiento

  • de Cuenta Tarjeta 1

  • de Cuenta Tarjeta 2

  • de Cuenta Tarjeta 3

  • de Cuenta Tarjeta 4
    • ... a CAJA



*Asiento en Ventas a Crédito

  • de Deudores por Venta

    • ... a Ventas de Mercaderías a
    • ... a Ventas de Mercaderías b

    • ... a Ventas de Mercaderías c

    • ... a Impuestos a

    • ... a Impuestos b

    • ... a Impuestos v

    • ... a IVA 1

    • ... a IVA 2

    • ... a IVA 3



Nota : Los registros de la cuenta mercaderia pueden variar segun este orden cronologico con que va a priorizar:

  • 1) Cuenta Contable asignada por configuracion a cada item del comprobante. Es decir que cada item o articulo puede tener una cuenta contable en particular

  • 2) Cuenta Contable asignada al Rubro del Item del comprobante. Es decir que se puede configurar para que cada rubro de items tenga una cuenta contable diferente

  • 3) Cuanta contable asignada en el Panel de Control en Valores Netos de Mercaderias





* Se sumará este asiento del costo de la mercadería para tener las utilidades

  • de Costo de Mercadería Vendida

    • ... a Mercaderías


Nota 1): Este asiento modelo lo toma del "Panel de Control", solapa "Contabilidad", botón "Ajustes de Stock (Contabilidad)", y la cuenta mercaderías la toma de la cuenta destinada en los rubros como Bienes/Cambio. Si el rubro no tiene una cuenta asignada la misma será la que se asignó en el asiento modelo "Costo de Mercaderías a mercaderías.-"
Nota 2): Los costos de las mercaderías será tomado de los artículos del Depósito o Stock General. Es decir que si los artículos de una venta fueron de un Sub-Stock o Sub Depósito que estaba asignado a un Vendedor y los mismos no estaban grabados en el listado del Depósito o Stock General, no se generará el Asiento de Costo de Mercaderías. Por lo tanto para que se genere este asiento debidamente, los mismos códigos de artículos tienen que estar grabados en el Stock General y en los Stock asignados a los Vendedores.-



El Asiento modelo de Cobros es:

*Si paga con Tarjetas

  • de Cuenta Tarjeta 1 (Monedas para la Discriminación columna Contabiliza en...)

  • de Cuenta Tarjeta 2

  • de Cuenta Tarjeta 3

  • de Cuenta Tarjeta 4
    • ... a CAJA



*Registra el Tipo de Cobro

  • de Tipo de Cobro (CAJA)

    • ... a Deudores Por Venta (Cuenta Crédito)



*Si paga con Cheques

  • de Valores a Depositar (Cuenta Cartera de Cheques)

  • de Cheque 1

  • de Cheque 2

    • ... a CAJA


Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las VENTAS PROPIAS en si.

Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las VENTAS A CONSIGNACION.

Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las COBRANZAS.

Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las COMPRAS.


Z-94 Como Activar o desactivar los Celulares para la preventa

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=92


En este bloque se explicará cómo se puede activar o desactivar los celulares android para la realizacion de la preventa siempre y cuando se tenga un dominio de convergencia.
Ese dominio puede estar en internet o dendro de una propia red

Leer tambien:


Para que este mecanismo funcione mediante el usuario, se tiene que tener un paquete con cantidad minimas de Dispositivos a activar.

Si no se tiene un paquete, tienen que solicitar a nuestra central la activacion de los mismos.

Picar en el item del Menu Dispositivos de Pre-Venta

Primero presentara solo los id activados con sus respectivas contraseñas.

Pero si solicitamos mas Informacion, bajara todos los datos de activacion de cada dispositivo: ID, Contraseña, Carpetas de Trabajo o Empresas.

La explicacion esta completa en la imagen


Z-96 Como listar lo pendiente de cobranza

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=93


En este bloque se explicará cómo se puede listar las duedas de un grupo de clientes o proveedores


  • 0: Ingreso de las Fechas desde y hasta del listado de todos los marcados solamente

  • 1: Marca un solo CLiente de la grilla. Marca el señalado

  • 2: Marcar hacia abajo (segun los filtros) los clientes de la grilla

  • 2.1: Desmarcar hacia abajo los clientes de la grilla

  • 3: Listado de la situacion de los clientes a una fecha determinada (hasta):

    • Hasta: Fecha limite para la emision de los clientes con saldo deudor o acreedor

    • Vencimiento: Señalar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de VENCIMIENTO de los mismos

    • X Facturado: Señalar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de FACTURACION de los mismos

    • Archivo resultante en la carpeta C:\CARET:

      • SALDO_FC.DBF y sus variantes para clientes

      • SALDO_FP.DBF y sus variantes para Proveedores





  • 4: Genera el listado resultante del punto 3, El Saldo a fecha determinada

  • 5: Genera un archivo (tabla libre) con TODAS las fichas de los clientes que cumplan la misma condicion en la carpeta C:\CARET:

    • PEND_C.DBF : Archivo con todos los registros de todas las fichas de los clientes segun los filtros determinados

    • TODOS_C.DBF : Archivo con todos los Clientes abarcados en el listado de las fichas individuales

    • (Para los proveedores, los archivos son: PEND_P.DBF y TODOS_P.DBF)



  • 6: Ultimos Saldo a Fecha generados con el boton 4

  • 7: Ultimo reporte Generado con el boton 5

  • 8: Actualizar TODOS los saldos de las fichas de los clientes marcados

  • 9: Ver la ficha individual del Cliente señalado



Filtros y Condiciones que funcionan a la hora de marcar hacia abajo los clientes:

  • 1: Con Vendedor, permite determinar e ingresar el vendedor para marcar los clientes correspondientes segun el vendedor con que se ha cargado cada cliente

  • 2: Excluir el Tipo, Al tildar esta casilla se destildaran todos los clientes cuyo Tipo de comercio sea el determinadoen TIPO

  • 3: TIPO, descripcion del tipo de comercio a excluir. Flecha abajo listara los almacenados.

  • 4: Solo Pendientes, respetara en la agrupacion de todas las fichas individuales solo lo pendiente de cada cliente

  • 5: Deudores, Respetara en los listados a generar solo los deudores

  • 6: Opciones para atrapar los registros de las fichas individuales de cada uno para generar un solo reporte:

    • Entre Fechas: Respetara las fechas desde y hasta y traera todos los registros entre ellas de cada cliente

    • Todo lo Pendiente: Solo traera lo pendiente de cada cliente para generar un solo reporte

    • Desde el ultimo Pendiente: Solo traera los registros de cada ficha en particular desde el ultimo pendiente en adelante



  • 7: Incluir Ultimo Pago, Incluye en el listado a generar el Ultimo pago que se ha generado en cada cliente marcado

  • 8: Con comentarios del Movimiento, seran incluidos en el listado los 4 comentarios que se hayan ingresado desde Facturacion o desde recibos

  • 13: Incluir lo de contado, incluira todos los movimientos de contado de cada ficha individual, al generar el reporte

  • 9: Cambiar el emisor de los reportes:

    • Cristal Report

    • Visual Fox

    • CARET



  • 10: Ir al fondo del listado o grilla

  • 11: Ir al principio de la grilla o listado

  • 12: Ayuda




Z-97 Como Anular Recibos de Cobro a Clientes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=94


En este bloque se explicará cómo se puede anular o eliminar recibos de cobro que se le han aplicado a los clientes

Leer tambien:




Ingresar al listado de recibos emitidos:




Aplicar filtros de busqueda:

  • CODIGO del cliente (0 abarca todos los clientes)

  • VENDEDOR del cliente vinculado (0 abarca todos los vendedores)

  • FECHA DESDE del recibos

  • FECHA HASTA del recibos

  • boton "R" picar en el boton R de la etiqueta amarilla para poner en la grilla temporal los comprobantes segun los filtros





  • MARCAR (primer columna de la grilla) el recibo a Eliminar

  • MARCAR hacia ABAJO los recibos a elimnar

  • DESMARCAR hacia abajo los Recibos que no se eliminaran




  • Activar para confirmar

  • Picar en el boton de la cruz para anular los marcados




Z-98 Como analizar libro de IVA por comprobantes iguales y faltantes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=95


En este bloque se explicará cómo se puede analizar los libros de IVA por si contienen comprobantes iguales

Leer tambien:



Nota: Para este instructivo la version del Patagonia tiene que ser igual o superior a la siguiente: Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00), Revision 2020.3.201

Picar en este boton para el analisis del libro en curso

Pedira para que se actualicen los datros secundarios de los responsables de cada comprobante

Este proceso es por que si con posterioridad se han modificado los datos de los clientes o los proveedores como Ciudad, Codigo postal, direccion etc..., (no CUIT y no tipo de CUIT); analizara para modificar los mismos para cualquier comprension o impresion del libro en curso.

El siguiente formulario es para comenzar el analisis del libro en curso.

Para ello señalar 2) Si Analizar para comenzar el proceso.

Este es uno de los carteles que se presentan cuando encuentra alguna anomalia.
En este caso es un comprobante faltante, porque verifica entre numeracion y nemeracion si falta alguno.

En caso de encontrar anomalias (registros iguales o faltantes), va a pedir para que se corrigan los iguales.

Al seleccionar correguir el Libro eliminado repetidos, eliminara todos los iguales que no tiene que estar en el libro dejando uno de cada uno.


Z-99 Como Instalar el RunTime de Crystal Report

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=96


En este apartado verremos como instalar el Run-Time de la Aplicacion Crystal Report, que es la encargada de levantar los reportes que emite el Patagonia Gestion

Leer tambien:


Otras Descargas:


Se puede descargar el instalador del Crystal Report desde el mismo Patagonia, o desde un explorador de internet manualmente:

Leer tambien:

  • Desde el Menu principal Patagonia:

    • . Avances

    • .. Descargas y Configuraciones

    • ... Descargar aplicativos de 3°ros, Formatos de Reportes / Comprobantes


  • Desde un Explorador de Internet:



Si se descarga desde El Patagonia, Señalar Crystal Report (Aplicacion 3°), y picar en el mismo boton para continuar

Si no está instalar comenzara la descarga del Pre Instalador.

Una vez que se descargo el archivo Setup-Crystal-Report.exe, hay que ejecutarlo, o hacerle un doble Click para que se ejecute.

(Muy probable que windows pida una confirmacion de ejecucion de aplicaciones desconocidas)

Estructura de los Formularios que se presentara:


  • Al ejecutar el Pre-Instalador, se abrira el siguiente formulario o ventana titulado Acuerdo de Licencia

  • Seleccionar la opcion Acepto el Acuerdo, y Picart en "Siguiente"

  • En el Siguiente Formulario, Informacion, picar en "Siguiente"

  • En el Siguiente formulario, Seleccione la Carpeta de Destino, se recomienda dejar esa misma carpeta, o si es un experto, determinar otra carpeta.. Y luego picar en "Siguiente"

  • En el Siguiente Formulario, Seleccione las Tareas adicionales, si se desea tildar la casilla "Crear un icono en el escritorio" para que el pre-instalador deje un acceso directo en el Escritorio de Windows del Instalador del Run-Time, luego picar en "Siguiente"

  • En el Siguiente Formulario, Listo para Instalar, picar en "Instalar"

  • ... va a proceder con la descarga del Instalador real.

  • al Termino picar en "Siguiente"

  • En el Siguiente Formulario, Completando la Instalacion de Crystal Report Viewer, dejar tildada la casilla Ejecutar Crytstal Report Viewer, picar en "Finalizar"



Si se muestra este cartel cuando el Pre-Instalador quiera levantar el Instalador o Setup.exe, hay que hacerlo manualmente.

Si la carpeta de descarga del instalador es C:\Crystal-Report-RunTime, hay que dirigirse a esa misma y ejecutar el Instalador del C.R.: Doble clieck en el archivo setup.exe y proceder con la instalacion completa del mismo.

Al ejecutar el SETUP.EXE presentara windows un cartel de confirmacion para poder ejecutarlo totalmente.

Continuar con la instalacion completa del Run-Time sobreescribiendo todos los archivos que pida.

... suerte


ZA-1 Como Configurar lectura de codigos de barra de balanzas codificadores

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=97


Apartado para configurar la lectura de los codigos de barra emitido por las balanzas etiquetadores que usa en patagonia a la hora de emitir comprobantes.

Para que esto sea posible tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version 2020-02-07 (11:00), Revision 2020.2.1103 como minimo.


Leer Tambien:



Los codigos de barra emitidos por balanzas tienen dos tipos de salida:

  • Emite codigo de item y precio final (resultante del peso por precio final unitario memorizado previamente en la balanza)

  • Emite codigo de item y peso en gramos del mismo



Tanto uno como el otro se pueden configurar para el mismo item. Si el mismo item va a sufrir cualquiera de los dos casos simultaneamente, entonces hay que codificar el mismo item con codigo primario y codigo secundario.

Por ejemplo si se tiene una sola balanza que emite codigo y precio, entonces solo se carga al item con codigo primario.
Pero si se tiene dos balanzas que emiten etiquetas con precio y otra con pesos ($), entonces en el Patagonia hay que tener el mismo item con codificacion primaria y secundaria.

  • Caso 1:
    Por ejemplo, si el la etiqueta de la balanza emite CODIGO + PRECIO de la siguiente manera:

    2400521525503 , donde el codigo primario es 2400521 y el precio resultante es 525503, entonce hay que decirle al Patagonia que en el DESGLOSE de codigos a la hora de llamarlo desde Facturacion es:

    • los primero 7 (siete) DIGITOS corresponden al CODIGO del Item ( 2400521 )

    • los siguiente 6 (seis) digitos corresponden al precio resultante ( 525503 ) el cual se DIVIDIRA por 1000 (divisor) para obtener el valor final de $ 525,50 de la etiqueta.

  • Caso 2:
    Por ejemplo, si el la etiqueta de la balanza emite CODIGO + PESO (cantidad) de la siguiente manera:

    2200521025421 , donde el codigo secundario es 2400521 y el peso o cantidad pesada es 025421, entonce hay que decirle al Patagonia que en el DESGLOSE de codigos a la hora de llamarlo desde Facturacion es:

    • los primero 7 (siete) DIGITOS corresponden al CODIGO del Item ( 2200521 )

    • los siguiente 6 (seis) digitos corresponden al peso o cantidad pesada ( 025421 ) el cual se DIVIDIRA por 1000 (divisor) para obtener cantidad pesada de 25,42 de la etiqueta.



Nota: En cualquiera de los dos casos anteriores, el Codigo primario y el secundario corresponden al mismo item. Por ejemplo que el "Queso Musarella" tiene la codificacion 2400521 y 2200521. Uno es el primario y el otro el secundario del mismo articulo o item.


Configuracion:
ingresar al Panel de control del Patagonia.

En el Panel de COntrol, picamos en la Pestaña o Solapa Articulos / Items, y los cambios se ejecutan tal cual esta marcado en la imagen.

En la imagen se explica bien los datos a ingesar para la configuracion.

Siguiendo los ejemplo mismos anteriormente mensionados, se tendria que configurar de esta manera:

  • 2400521525503: Para los codigos de item que comiensen con 24 que se desee tomar el precio de la etiqueta:

    • Detector: 24

    • Divisor: 1000

    • Digitos del Codigo: 7


  • 2200521025421: Para los codigos de item que comiensen con 22 que se desee el peso o la cantidad de la etiqueta:

    • Detector: 22

    • Divisor: 1000

    • Digitos del Codigo: 7





Segun los ejemplos, este mecanismo alcanza a todos los items cuyos codigos primarios y secundarios comiencen con 24 y 22.-


Una vez finalizada la configuracion y se Guardan los Cambios del Panel de control.

Email generado por la aplicación:
PATAGONIA GESTION CONTABLE 2017
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