Actualizar controladores

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=1


Apartado para actualizar o instalar los CONTROLADORES OCX y/o las Librerias que usa el Patagonia Gestion:

Ver Tambien





En el caso que emita errores, hacer lo siguiente:

Esto hara que se instalen nuevamente los controladores o librerias automaticamente, pero si tenia Facturacion electronica activada, se va a tener que volver a instalar la libreria WSAFIPFE.OCX

Para ello hay que descargarla de nuestra web donde está explicado su proceso simple de instalacion:

Facturacion Electrónica - WS-AFIP-FE Ultima Version


Ajuste de Stocks - Balance - Inventario

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=2


En este apartado se explicar cmo realizar un AJUSTE de los Stock o Balance de los tems en forma de planilla Excel. Es decir que el proceso siguiente es para regular las cantidades de los tems con solo ingresar la cantidad real de los mismos.


Este proceso NO sumar o restar la cantidad ingresada en cada item.


Este proceso pondr la cantidad ingresada como el stock real y registrar en el historial de cada tem la el MOVIMIENTO de STOCK sumando o restando para llegar a dicho valor.


IMPORTANTE:


SI LO QUE SE DESEA ES SUMAR O RESTAR UNA CIERTA CANTIDAD A ALGUNOS ITEMS, HAY QUE REALIZAR UN MOVIMIENTO DE STOCK INDIVIDUAL POR ITEM O INGRESANDO UN REMITO A CLIENTES (RESTAR) O UN REMITO A PROVEEDOR (SUMAR). SI LO QUE SE DESEA ES SUMAR O RESTA R UNA CIERTA CANTIDAD, NO ES "AJUSTE" LO QUE SE TIENE QUE REALIZAR !!

Ingresar en Agregar o Modificar Artculos del men principal para que se abra el Formulario de A.B.M. de los tems del Sistema

Al ingresar en el Formulario de A.B.M. de los tems del Sistema, por defecto aparecer en la solapa Datos Primarios.



Seleccionar la solapa AJUSTES

Al seleccionar la solapa AJUSTES, se puede determinar el Numero de Proveedor el cual filtrar el listado de artculos segn, y tildar el mtodo de ordenacin.


Picar en el Botn Determinar Rubro para que se pueda especificar por:



  • Todos los tems
  • De un rubro en especial
  • De varios rubros o de Todos


Al seleccionar el Botn Determinar Rubro para que se pueda especificar por

  • Todos los tems
  • De un rubro en especial
  • De varios rubros o de Todos


Se deja tildado el o los rubros de los tems a tratar de ajustar

Al presionar el Botn Continuar se tiene las siguientes opciones de los tems a mostrar:

  • Todos los tems
  • Con Stock o cantidad en Negativo
  • Con Stock o Cantidad en positivo
  • Con Stock en cero


Se seleccionar el filtrado a traer de los tems.

Al determinar el filtra a aplicar aparecer la grilla a tratar con los tems determinados.


En este proceso se pueden realizar en conjunto las siguientes operaciones:

  • Cambiar detalles de los tems o Artculos Discontinuados
  • Ajustar los precios de los mismos, (se abre un formulario para tal fin)
  • Cambiar el Cdigo secundario ( Columna C/Prov)

    • Modificar el datos de la columna Cdigo 2
    • Tildar la columna C/Prov.

  • Eliminar los tems no deseados, tildando la columna Eliminar
  • Cambiar el detalle del tem:

    • Cambiar el detalle de la columna Articulo
    • Tildar la columna Act.Det.

  • Ajustar el Stock o Cantidad de los tems



La columna que est en Verde, es la que contiene el datos de la Cantidad en stock al momento de cada tem (No es editable).


La columna que est en rojo es editable, y es all dnde se ingresarn las cantidades reales de cada tem.


Al Ingresar la cantidad real de cada tem, mostrar en la columna Cant.-Mov la cantidad a mover (sumar o restar), para llegar al ajuste que se est ingresado. Dicha cantidad ser registrada en el historial de cada tem.


Todos los cambios realizados no sern ejecutados hasta que se presione el botn Proceder a ajustar los Stock, Proveedor, Eliminacin y/o Sitio

Al presionar el botn Proceder a ajustar los Stock, Proveedor, Eliminacin y/o Sitio, mostrar un cartel de confirmacin y proceder a realizar los cambios registrados en la grilla.


Alta y Bajas de Clientes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=3


En este apartado se explica la gran mayoria de datos que se le pueden informar a cada cliente para que El Patagonia los tenga en cuenta.


Alta y Bajas de Items (con Imagenes)

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=4


Apartado que explica como dar de alta los articulos o tiems al Aplicativo Patagonia Gestyion Contable 2019

En el menu principal, seleccionar e ingresar a este item

El formulario de ABM de articulos tiene varias Solapas o Pestaas:

  • Datos Primarios

    • Codigo de Item

    • Codigo del Rubro

    • Detalle del Rubro

    • Detalle del Sub-Rubro

    • Detalle completo del Item o Articulo

    • Ingresar Valores con IVA (tildado o activado). En el caso que sean items asociados a monedas de cambio, los valores se mostraran pesificados

      • Valor Final de Adquisicion

      • Adicionales o Valor fijo de fletes

      • Precio Final de Compra

      • Porcentaje de Utilidad

      • Precio Final de Venta


    • Ingresar Valores con IVA (destildado o desactivado). En el caso que sean items asociados a monedas de cambio, los valores se mostraran sin pesificar

      • costo de Adquisicion

      • Adicionales (neto)

      • Valor Neto de Compra

      • Utilidad (En porcentaje)

      • Valor Neto de Venta. (Llegando con el indicador del cusor a este item, se puede presionar la tecla "F3" y llevara el cursor para que se ingrese el Impuesto Interno peisifcado, y al ingreso del valor final de venta)


    • Renombrar Codigo: este proceso renombrar en todas las tablas el codigo de item determinado. Se usa cuando se quiere cambiar el codigo de un determinado item para evitar crear uno nuevo y dar de alta otro.




  • Datos Secundarios

    • Numero o Codigo de cuenta del Proveedor asociado

    • Codigo interno del Item o Codigo del Item en listado del Proveedor

    • Ubicacion del Item en la empresa

    • 2 detalle del item en formato de texto. Es ilimitado

    • Documentos extras, Planillas excel, Word, Imagenes extras

    • Eliminar Item o marcarlo para Eliminar

    • Agregar al Pedido del Proveedor

    • Codigo del Item a copiar propiedades en el actual




  • Grp. - % - Actualiza

    • Porcentaje de II.BB.

    • Porcentaje de Impuestos Internos. (Segun como este configurado en el Panel de Control, el calculo del porcentaje que se ingrese aqui puede ser desde el Costo de adquisicion o desde el Neto de venta)

    • ID de la MONEDA de cambio asociada al item. Flecha abajo despliega las monedas declaradas en el Panel de control.

    • ID del grupo de ofertas en la que se quiere ubicar al item en curso. Estos grupos se declaran en el menu de configuraciones.

    • Redondeo vectorial: Se ingresa valores de 2 decimales separados por comas que se usara para que se aplique al momento de cambios de precios masivos. Ejemplo: 29, 49, 59, 99

    • A. Compatible. Aqui se ingresa el Archivo compatible (puede ser un excel grabado con formato 5.0 / 95). Picando con el click derecho muestra cmo tiene que estar estructurado dicho archivo para la actualizacion o importacion de items al sistema Patagonia

    • Restaurar: Si se actualiza desde un Archivo compatible los items, se puede picar aqui para reestablecer los items en caso de que se haya hecho mal la actualizacion




  • Stock

    • Suma o Restas cantidades del mismo. Activar la grabacion del historial cuando suma o resta cantidades a item en curso

    • Las cantidades se descuentan por su Valor. Se usa en caso de fiambres donde la cantidad vendida o comprada es el peso en gramos o kilogramos del item

    • Cuando su cantidad es cero, no bajar a negativo. Si se desea controla la cantidad del item en cuention para que su canitidad no pase a negativo. Seria item controlado para no bajar stock a partir de cero

    • Cantidad a dar de alta o baja. genera un movimiento positivo o negativo segun sea la cantidad que se ingresa en el item y su historial

    • Cantidad de la Fraccion. Al estar encero se considera bulto cerrado. Si se determina este valor, el item se podra fraccionar

    • Cantidad Minima en Stock. Cantidad que se desa como minimo.

    • Cantidad Maxima en Stock. Cantidad que se desa como Maxima.

    • Medida del Envase. Valor numerico de la cantidad de Cm3, gramos, etc, que tenga el item

    • Unidad. Campo de texto que se determina la unidad de medida: KG, CM3, Litros, etc...

    • Recalcula Stock. Pedir una fecha de inicio para volver a calcular la cantidad de los items segun lo comprado y vendido desde una fecha inicio.

    • Item integrado por grupo de items. Si el item en cuestion es un combo formado por varios codigos de items y con cantidades distintas.

    • Item con seguimiento (Garantia o cuotas). Al estar tildado, al momento de grabar un comprobante se registrar en una tabla bajo el numero de cliente en cuestion para realizar un seguimiento del mismo contextos de reparacion o lo que sea.

    • Item de Terceros o a Consignacion (Afecta en la contabilidad)

    • Actualizar Stock de integrados

    • Ver stock del item en cuestion en otros depositos

    • Ajustar el Stock en el item en curso. Al picar pedira el stock actual del mismo generando un movimiento en el historial para llegar a esa cantidad ingresada

    • De haber items integrados o combos (Codigo de items vinculados a otros codigos de items para descarga y carga de stock en cadena. Es decir un codigo tiene vinculado otros codigos con cantidades distintas entre si), se presentara un boton para ver los mismos o eliminarlos.

    • Stock al Sitio. Si esta trabajando con un sitio web de convergencia, se puede subir TODOS los stock de TODOS los items al dominio para que lo lean otras terminales o Celulares que tengan el aplicativo adecuado




  • I.V.A. / Seleccionar

    • Ingresar Valores Con I.V.A. (Este afecta a la pestaa Datos 1 al momento de ingresar el Valor Final de venta o Valor Neto de Venta)

    • Item Exento de Impuestos. Si es exento , tildar esta opcion

    • Determinar a cul Categoria pertenece el item (Segun Valores Impositivos configurados previamente):

      • 0) I.V.A. 10.50

      • 1) I.V.A. 21.00

      • 3) I.V.A. 27.00


    • Grilla de items Selecctivos. (solo para la visualizacion de historial de los mismos agrupados)

    • Agregar el Item actual a Items Selectivos

    • Eliminar de la grilla el item selectivo

    • Fecha Desde para pedir histrial de los item selectivos

    • Fecha Hasta para pedir histrial de los item selectivos

    • Pedir Historial de los Items Selectivos

    • Items EXENTOS que se configuran para calcular el IVA segun caracteristicas de los clientes al momento de facturacion.

      • Vista de Items Exentos

      • ELIMINACION de Items Exentos





  • Imagen

    • Nombre del Archivo Imagen que representa al item (Doblo click lo va a buscar)

    • Picando en la imagen se puede ir a buscar la misma del item en curso.

    • Actualizar Imagenes de Items: Ubicacion de carpeta con todos los archivos imagenes de los items en cuyo nombres de los mismos es el codigo de cada uno

    • Subir Imagenes al Sitio web de convergencia

    • Bajar Imagenes de los items del sitio de Convergencia

    • Redimensionar imagenes: Esta activacion es para que el Patagonia no redimensione las imagenes. Si se esta trabajando con un dom,inio web limitado en espacio fisico, se recomienda tener esta casilla activada y determinar el tamao maximo en KB de cada imagen. Por defecto esta en 100 kb, pero se puede aumentar o achicar.

    • Solicitar estado de Imagenes en Sitio Web: esp para que se muestre cuantas imagenes hay alojadas en el dominio web y su peso total y el promedio de cada una



  • Internet:

    • Bajar items de la web desde una fecha y actualizar en las tablas locales

      • Fecha desde (Actualizacion): fecha desde cuando se desea que bajen los items actualizados en la web para ser actualizados en la tablas del Patagonia

      • Actualizar desde el sitio los Items: Picando en este boton se solicitara al sitio web los articulos modificados desde la "fecha desde (Actualizacion)". Luego presentara un formulario con los items descargados para ser ingresados o actualizados en el Patagonia



    • Igualar tabla locales con las del sitio: este boton descagar todos los articulos de la web, eliminar todos los items del Patagonia e incorporar todos items los descargados.

    • Actualizar Stock desde el Sitio: Descargar de la web todos los codigos con sus respectivas cantidades para ser actualizados en las tablas del Patagonia.

    • Bajar Ofertas del Sitio: Descargar las configuraciones de las ofertas y las registrar en el PATAGONIA ELIMINANDO LAS ACTUALES.

    • EXCEL: creacion de un archivo excel con los items modificados de la fecha

    • Historial de actualuciones desde la web

    • Subir tablas completas al Sitio web:

      • Sube (dejando en bandeja de salida primeramente) solamente todos los items modificados de la fecha de actualizacion.

      • Sube TODOS los items colocandolos en bandeja.



    • Eliminar tablas completa del Sitio:

    • Igualar codificaciones en Sitio web:

    • Sube solamente codigos faltantes al sitio web:

    • Sube stock o cantidades al sitio web:

    • Sube ofertas al Sitio web:

      • GRUPO DE OFERTAS

      • OFERTAS DE ARTICULOS

      • OFERTAS GRADUALES

      • OFERTAS DE ARTICULOS DE LOS RUBROS



    • Actualizar Bandeja



  • Rubros

    • Codigo de Rubro o Familia de Itmes

    • Detalle del Rubro a ingresar

    • Agregar / Modificar el Rubro

    • Eliminar Rubros sin contenido de items

    • Determinar Ofertas del Rubro

    • Seguiente codigo de rubro en blanco automatico



  • Oferta Gradual segun las cantidades que se van vendiendo en un mismo comprobante: (hasta 7 graduaciones)

    • Cantidades (1) a aplicar y el procentaje (1) de oferta

    • Cantidades (2) a aplicar y el procentaje (2) de oferta

    • Cantidades (3) a aplicar y el procentaje (3) de oferta

    • Cantidades (4) a aplicar y el procentaje (4) de oferta

    • Cantidades (5) a aplicar y el procentaje (5) de oferta

    • Cantidades (6) a aplicar y el procentaje (6) de oferta

    • Cantidades (7) a aplicar y el procentaje (7) de oferta

    • Grabar Oferta Gradual del Item en curso



  • Contable:

    • Numero de cuenta contable vinculada al item en curso el cual registrara el valor neto del item



  • Cuota / Mail:

    • Ver Item en Cuotas de Clientes: visualiza el item en el listado de cuotas de seguimiento de los clientes.

    • Agregar (+) o Eliminar (-) el item a un determinado cliente y la cantidad del item a agregar, a la tabla del devengamiento o cuotas

    • Configuracion de envio de ofertas e items por mail a clientes:

      • (+) agrega el item en curso

      • (-) elimina el item en curso

      • (++) Traer todos los items eliminados de un temporal

      • (--) Eliminar todos los items del envio

      • Subject o Titulo del Mensaje del Mail

      • Titulo del cuerpo del Mensaje

      • Rango de Clientes separados por ";":

        • Vacio = a todos los clientes

        • Ejemplo: 200;300;201

        • Tildando la casilla es >= a y <= a

        • Destildando la casilla es = a , = a, etc...



      • Tamao de pixeles de las imagenes de los items el el mail

      • Boton enviar mail con IMagenes





  • Ajustes (Se puede cambiar precios, detalles condiciones stock, de los items en forma grupal:

    • Numero de Proveedor. Se puede armar un vector de varios proveedores picando en (-) y/o (+) para que traiga al listado los items de los mismos

    • Determinar Rubros

      • Qu items traer al ajuste segun sus Cantidades

        • Todos los items correspondientes

        • Solo los que tengan stock negativos

        • solo los que tengan stock positivos

        • Solo los que tengan stock cero

        • Traer los items del comprobante de un proveedor , donde solicitara el numero del comprobante de un solo proveedor



      • Qu items traer al ajuste segun su categoria de exento

        • Items exentos y no exentos

        • Exentos solamente

        • No exentos solamente



      • Determinar los Rubros a ajustar

        • Rubro 1

        • Rubro 2

        • ...

        • etc



      • Presentara una grilla con los item agrupados con los siguientes encolumnados

        • C/Prov.

        • Eliminar

        • Act.Det.

        • Error

        • ID

        • Codigo 1

        • Codigo 2

        • Articulo

        • Stk-Actual

        • Stk-Real

        • Frac-Real

        • Cant-Mov

        • Valorizado

        • Detalle del Rubro

        • Sub Rubro

        • Numero del Rubro

        • Fecha que modifico los datos

        • Fecha que modifico el precio

        • Al sitio web

        • Discont.

        • Actual Proveedor

        • Exento

        • % de IVA



      • Botonera de Herramientas

        • Proceder a ajustar los STOCK, Proveedor, Eliminacion y/o Sitio. Todos los cambios que se hagan en este formulario u apartado, sern efectuados despues de apretar este boton. De los contrario no efectuar cambio alguno.

        • Items exentos agregar a la tabla para aplicar el IVA (Click derecho elimina tabla)

        • Discontinuados

        • Ajustar los precios. Ingresa a un formulario con los mismos items para ajustar los precios

          • Grilla con los items a ajustar precios

          • Herramientas de ajustes



        • Historial o Kardex de los items (excel)

          • Fecha desde

          • Fecha Hasta



        • Marcar abajo

        • Desmarcar abajo







  • Estado:




  • Anclar:







  • Datos Primarios

    • Codigo de Item

    • Codigo del Rubro

    • Detalle del Rubro

    • Detalle del Sub-Rubro

    • Detalle completo del Item o Articulo

    • Valor Final de Adquisicion

    • Adicionales o Valor fijo de fletes

    • Precio Final de Compra

    • Porcentaje de Utilidad

    • Precio Final de Venta






  • I.V.A. / Seleccionar

    • Ingresar Valores Con I.V.A. (Este afecta a la pestaa Datos 1 al momento de ingresar el Valor Final de venta o Valor Neto de Venta)

    • Item Exento de Impuestos. Si es exento , tildar esta opcion

    • Determinar a cul Categoria pertenece el item (Segun Valores Impositivos configurados previamente):

      • 0) I.V.A. 10.50

      • 1) I.V.A. 21.00

      • 3) I.V.A. 27.00



    • Grilla de items Selecctivos

    • Agregar el Item actual a Items Selectivos

    • Eliminar de la grilla el item selectivo

    • Fecha Desde para pedir histrial de los item selectivos

    • Fecha Hasta para pedir histrial de los item selectivos

    • Pedir Historial de los Items Selectivos






  • Imagen

    • Nombre del Archivo Imagen que representa al item (Doblo click lo va a buscar)

    • Actualiza Imagenes de Items: Ubicacion de carpeta con todos los archivos imagenes de los items en cuyo nombres de los mismos es el codigo de cada uno

    • Bajar Imagenes de los items del sitio de Convergencia

    • Subir Imagenes al Sitio web de convergencia






Para el tratamiento de las imgenes de los tems, la definicin tiene que ser mas o menos 600x800 y guardada en los formatos BMP, JPG, PNG.
De esta manera se pierde muy poca calidad de las mismas a la hora de subirlas a un sitio web con el mismo PATAGONIA, y quedan bien. Se ven perfectas con 600 x 800 pixeles.

Nota:
De todas maneras el Patagonia renderizar el tamao de las imagenes a un tamao mucho menor (si se activa la casilla de redimensionar), a fin de que sea agil su desarrollo, subida y bajada de internet


  • Stock

    • Suma o Restas cantidades del mismo. Activar la grabacion del historial cuando suma o resta cantidades a item en curso

    • Las cantidades se descuentan por su Valor. Se usa en caso de fiambres donde la cantidad vendida o comprada es el peso en gramos o kilogramos del item

    • Cuando su cantidad es cero, no bajar a negativo. Si se desea controla la cantidad del item en cuention para que su canitidad no pase a negativo. Seria item controlado para no bajar stock a partir de cero

    • Cantidad a dar de alta o baja. genera un movimiento positivo o negativo segun sea la cantidad que se ingresa en el item y su historial

    • Cantidad de la Fraccion. Al estar encero se considera bulto cerrado. Si se determina este valor, el item se podra fraccionar

    • Cantidad Minima en Stock. Cantidad que se desa como minimo.

    • Cantidad Maxima en Stock. Cantidad que se desa como Maxima.

    • Medida del Envase. Valor numerico de la cantidad de Cm3, gramos, etc, que tenga el item

    • Unidad. Campo de texto que se determina la unidad de medida: KG, CM3, Litros, etc...

    • Recalcula Stock. Pedir una fecha de inicio para volver a calcular la cantidad de los items segun lo comprado y vendido desde una fecha inicio.

    • Item integrado por grupo de items. Si el item en cuestion es un combo formado por varios codigos de items y con cantidades distintas.

    • Item con seguimiento (Garantia o cuotas). Al estar tildado, al momento de grabar un comprobante se registrar en una tabla bajo el numero de cliente en cuestion para realizar un seguimiento del mismo contextos de reparacion o lo que sea.

    • Item de Terceros o a Consignacion (Afecta en la contabilidad)

    • Actualizar Stock de integrados

    • Ver stock del item en cuestion en otros depositos

    • Ajustar el Stock en el item en curso. Al picar pedira el stock actual del mismo generando un movimiento en el historial para llegar a esa cantidad ingresada

    • Stock al Sitio. Si esta trabajando con un sitio web de convergencia, se puede subir TODOS los stock de TODOS los items al dominio para que lo lean otras terminales o Celulares que tengan el aplicativo adecuado







Bajar Configuraciones Grupales

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=5


Descarga de las configuraciones Globales para las terminales o PC de un cliente en particular.
Dichas configuraciones la determinamos NOSOTROS en nuestro sitio web en conformidad con el cliente en particular.
Luego esas mismas configuraciones pueden ser bajadas por todas las terminales asociadas a un cliente.

Las configuraciones a determinar son las siguientes:



A continuacion, se explicar como instrumenta la descarga de una determinada configuracin previamente solicitada a nuestro personal.


Picando en las 3 rayitas accederemos al fomulario de ayuda general.

Este es fomulario de ayuda general y Configuraciones

Picando en esa herramienta, el Patagonia se cerrar para luego tomar las nuevas configuraciones, y se abrira una aplicacion para efectuar la descarga de las configuraciones globales.

Esa es la aplicacion para efectura la descarga de las configuraciones globales sobre un codigo en Particular.

Luego se pica en el boton "e" (Pedir Configuraciones).

Esto har que se descargen las variables asignadas al codigo.

Luego se tendr que reiniciar el Patagonia Gestion para que tome esas nuevas configuraciones.


NOTA: no poner cualquier numero puesto que de encontrarse ese codigo de configuracion, descargar la misma y puede hacer que el mismo Patagonia no trabaje adecuadamente. INGRESAR EL CODIGO QUE LE FUE INDICADO DESDE NUESTRO CENTRO.


Bajar Formatos de Reporte

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=6


Descarga o download de los formatos de impresion en general.

Leer Tambien:




Bajar Preventas de los Celulares Android

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=7


Aplicativo para Descarga preventas realizadas por celulares android Version 2021.5.15. preventas






Una vez que lo descarges, y lo ejecutes en el celular, al pie de la pantalla da un numero de dispositivo.

Nota.: Solicitar activacion del dispositivo

Como iniciar el aplicativo.

Actualizaciones de la version 2021.5.15

Al iniciar la eplicacion tiene este aspecto

En ese apartado se ingresa el numero de ID que tiene asignado el dispositivo android o celular.

Si se pica FLECHA ABAJO la aplicacion buscar en el sitio los numeros de los dispositivos que tengan preventas para descargar, a modo que deja que se seleccione el numero del dispositivo o ID de celular que realmente tiene algo para descargar.

Si no esta tildado "Respetar Numero de Vendedor", la app solicitara que se cambie el numero del vendedor de la preventa ppor otro, de tal manera que memorizará el ID del celular de descarga con el nuevo numero de vendedor asignado.

Picar en este boton para que la preventa sea bajada del dominio de convergencia de acuerdo a los filtros determinados:

  • Numero de Vendedor

  • Numero de ID del Celular

    • Si se determina ID del celular de descarga y si no esta tildado "Respetar numero de vendedor" solicitara el cambio del mismo

    • Memorizara el ID con el nuevo vendedor para la proxima bajada



  • Numero de Cliente o Numero de Cuenta



... EN CASO DE INGRESAR CERO O NINGUN DATOS EN LOS TRES FILTROS DE BAJADA, LA APLICACION BAJAR TODOS LOS PEDIDOS DEL DOMINIO

En ese apartado se configura o determina la cantidad de items de los pedidos a bajar que van a conformar cada comprobante.

En ese apartado se configura o determina el timer de busqueda y bajada de los pedidos. Es decir que si se activa, segun la cantidad de minutos con que se determine, el aplicativo bajar los pedidos sin necesidad de estar operado por un usuario.

En caso de cosolidar los items sobre un cliente en particular, dejara un solo comprobante por cliente. De lo contrario, har tantas previas de facturacion como pedidos se hayan realizado sobre un cliente.

Asi esta conformado el historial de las bajadas de los pedidos.

Metodo de ordenacion que se ejecutar a la hora de bajar la preventa.

En la version 25-Abril-2019 se le incorpor este metodo para que los item bajados sean introducidos en la previa ordenados por el descuento aplicado con la nueva version del Patagonia para celulares android.

Asi se toman los pedidos desde los celulares. Picando en ese boton , previo cartel de confirmacion, pedir la unidad de almacenamiento para la localizacion del archivo que contiene todos los pedidos del celular:

Este equipo
*\moto g(6) plus
* \Almacenamiento interno compartido
* \PatagoniaPreventa
* \a-2 De Prueba

DISPOSITIVO_NNNNN.PGC (Archivo con los pedidos del dispositivo NNNNN)

De esta manera tiene que estar configurado el celular para tomar los archivos del mismo.

Asi se mostrara el dispositivo una vez activado en Preferencias USB la Transferencia de archivos activada.

A modo ejemplo, muestra la ubicacion del archivo con los pedidos para ser tomado por el aplicativo Bajar_pre_venta.EXE del Patagonia Gestion:

Este equipo
*\moto g(6) plus
* \Almacenamiento interno compartido
* \PatagoniaPreventa
* \(Nombre de la Empresa en el Celular)


Esta imagen muestra como se puede reactivar mediante un Navegador de Internet, los movimiento o preventas generados por un determinado dispositivo o celular.

Mediante el Patagonia Gestion, se abre el formulario "Dispositivos de Pre-Venta", se coloca el numero del dispositivo al que se desea acceder a los pedidos en "Numjero de ID del Dispositivo a activar", y se presiona el boton "Re abrir Pedidos".

Esto hara que se ejecute el Navegador predeterminado accediendo a los pedidos del dispositivo ingresado comprimidos o consolidados por dia.


De haber dias con pedidos ya bajados, los presentara de esta manera.

Para re-abrir los pedidos de un dia especifico, se marca la casilla del dia, y se pressiona en el boton "Abrir Pedidos de Fechas Marcados"

... y luego:

En ese apartado se ingresa el numero de ID que tiene asignado el dispositivo android o celular.




Picar en este boton para que la preventa sea bajada del dominio de convergencia de acuerdo a los filtros determinados:

  • Numero de Vendedor

  • Numero de ID del Celular

  • Numero de Cliente o Numero de Cuenta



... EN CASO DE INGRESAR CERO O NINGUN DATOS EN LOS TRES FILTROS DE BAJADA, LA APLICACION BAJARÁ TODOS LOS PEDIDOS DEL DOMINIO








Buscar Comprobantes de Ventas por celular android

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=8




Cambiar Fecha al Facturar

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=9




Cambio de codigo de cliente en comprobante

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=10




Cantidad de copias al Imprimir Comprobantes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=11




Certificado Digital y Licencia WWSAFIP

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=12


En este seccin se encuentra cmo actualizar el Certificado Digital (*.pfx) con el que trabaja el Patagonia Gestion para la realizacion de la Facturacion Electronica a travez del Servidor de AFIP (Webservis).


Los certificados duran 2 aos.


Al momento de estar casi vencidos, el Patagonia solicitar la renovacin del mismo.


En ese caso solicitar el Certificado Digital actualizado a los propietarios y creadores del Sistema Patagonia Gestion Contable.


En todo caso comunicarse con el celular 2984356485




Realizar estos pasos:

  • Picar el el Sobre del Certificado (
    Si no, picar el el menu principal:

    • Menu (el de la izquierda, el completo)

    • 4- Comprobantes a Clientes

    • Datos de Facturacion Electronica

    • Obtener CERTIFICADO digital y LICENCIA

    • Esperar la descarga...
    )

  • Señalar la 2° opcion: Bajar Licencia y Certificado

  • picar el el boton con la misma Leyenda

  • Esperar la descarga...



De esta manera se tiene que ver el nuevo certificado descargado


Codigos de Barra en Impresora PDF

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=13


Para que aparezcan en el envio de los pdfs los codigos de barra.

Leer Tambien:




Como Adherir el Servicio Monitoreo Electronico de Ventas en AFIP

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=14




Como crear un acceso directo en al Patagonia Gestion

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=15


Cmo se crean accesos directos dentro de la aplicacion Patagonia Gestion.

Y ademas, cmo se eliminan.


Como descargar los comprobantes del Web-Servis de AFIP

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=16


Para esto hay que posicionarse en la Edicion del Libro de IVA Ventas.

Picando en la Herramienta que representa a la Factura Electronica, se pueden obtener los comprobantes grabados en las Bases de datos de AFIP en lo que respecta a la Factura Electronica via Web-Servis.


Como detectar Comprobantes con items en negativo

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=17




Como Eliminar un Clientes y Todos sus Datos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=18




Como elimnar los registros de las fichas personales

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=19




Como Facturar o Comprar

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=20



Estando en donde se pide el codigo de item, (1), se puede hacer lo siguiente:

  • SHIFT + F10: Muestra lo acopiado del Cliente en curso

  • SHIFT + F5: Convierte la Factura en formato remito y lo graba como remito

  • Flecha Abajo: Despliega el listado de items

  • CTRL + Flecha Abajo: Despliega el listado de items en oferta

  • ALT+ Flecha Abajo: Trae previas resguardadas. Esto se usa por si se sabe que se ha hecho una previa a un cliente y se ha eliminado del grupo de previas, se puede traer por aca. Las mismas se graban en la carpeta local de instalacion LAS_PREVIAS_INICIADAS

  • Shift + Re Pag: Incorpora previas de Traslado. Estas previas se generan desde Listado de Ventas cuando se accede a un contenido de un comprobante

  • Shift + F2: Toma previas de otra carpeta. Ver configuracion de la variable OTRAS_CARPETAS_DE_PREVIAS

  • SHIFT + F9: Trae un acopio que ha sido exportado. Podemos exportar el acopio de un cliente puntual para tomarlo

  • F8: En facturacion rapida resta

  • F3: Lee desde balanza. Tiene que esta ejecutandose la app para lectura de balanzas

    • app patagonia_balanza.exe

    • Archivo de Configuracion: (Carpeta de Instalacion) + TABLACOM_BALANZA.INI el cual tiene que tener la siguiente configuracion como minimo:

      • commport = 1
        (es el numero del puerto serial de lectura)

      • Settings = "9600,n,8,1"
        (Setea o Retorna los Baudios, Paridad, tipo de datos y Stop bit parameters)

      • InBufferSize = 1024
        (Setea o devuelve el tamaño que recibe el buffer en bytes)

      • inputlen = 100
        (Setea o devuelve el tamaño que recibe el buffer en bytes)

      • DTREnable = .t.
        (Determina para activar el Data Terminal Ready durante la comunicacion)

      • EOFEnable = .f.
        (Setea o Retorna el final del caracter)

      • HandShaKing = 2
        (Protocolo)

        • 0 (No HandShaKing)

        • 1 (Xon/Xoff HandshaKing)

        • 2 (Request to Send / Clear to Send HandshaKing)

        • 3 (Request to Send Xon/Xoff HandshaKing)



      • InPutMode = 0
        (Setea o retorna el tipo de datos retornado por la propiedad INPUT)

        • 0 Texto

        • 1 Binary



      • NullDiscard = .f.
        (Determina si un caracter nulo puede ser transferido por el puerto)

      • RTSEnable = .f.
        (Determina si se activa la linea Request To Send)

      • RThresHold = 1
        (Setea o Retorna el numero de caracteres recibidos)

      • SThreshold = 0
        (Setea o retorna el numero minimo de caracteres alojados en la transmision)

      • PortOpen = .t.
        (Apertura de puerto)



    • Ejmplo del archivo TABLA_BALANZA.INI :

      commport = 1

      InBufferSize = 1024

      inputlen = 100

      Settings = "9600,n,8,1"

      DTREnable = .t.

      EOFEnable = .f.

      HandShaKing = 2

      InPutMode = 0

      NullDiscard = .f.

      RTSEnable = .f.

      RThresHold = 1

      SThreshold = 0

      PortOpen = .t.

    • Archivo de Almacenamiento de datos: (Carpeta de Instalacion) + TABLACOM_BALANZA.DBF





para en el caso del ingreso de compras, se ingresa en el item de Compra o Gastos a Proveedores del menu Administracion

Se determina (siguiendo con ENTER en cada entrada de datos)

  • FECHA: fecha reasl del movimiento, auquen despues se puede cambiar el destino en el IVA compras que se desee.

  • Concepto: tipo de Compra (segun la imagen)

    • A CUENTA

    • CONTADO



  • Codigo del Proveedor previamente cargado:

    • Si se sabe el codigo, se ingresa directamente y con ENTER se lo llama al formulario

    • Si no se sabe el codigo del proveedor, se presiona la tecla FLECHA ABAJO y se desplegaran los mismos con un buscador

    • Si no se tiene cargado, y se sabe el CUIT del mismo,

      • Se ingresa el CUIT y al presiuonar ENTER el sistema lo buscara por el CUIT en sus proipas bases de datos.
      • Si no está cargado, preguntará de ir a buscar los datos al WEBSERVIS nuestro para informar NOMBRE y RAZON social conque está cargado el las bases de datos de AFIP.

      • Si lo encontro en nuestro WEBSERVIS preguntará si se acepta el ingreso automatico, el PATAGONIA le dara una identificacion aleatoria.






Luego se comienza el ingreso de los items a la previa de la compra determinando los codigos de los items.


Notar que los valores de los items en el formaulario de las compras es valor innato sin IVA. Es decir que si el item al que se le llama tiene asignado un valor de cambio al estilo DOLAR, dicho valor será traido al valor del cambio (sin estar pesificado) y sin IVA.

al llamar al item mediante su codificacion, mostrará toda la composicion del mismo en este cuadro amarillo que se encuentra a la derecha del mismo formulario.

Una vez finalizada toda la carga de los items que compone la compra, se presiona en ZGrabar Compra donde se pasará a un formulario de finalizacion de la misma con los valores de los items ya pesificados y con sus ivas correspondiente para que se ingresen los totales de la misma.

Este es el ultimo formulario del ingreso de una compra. Hasta aqui se puede volver atras sin ser registrado el comprobante en todos los angulos del sistema.



En las entradas de datos que contiene un largavistas, es porquew se pueden especificar los distintos impuestos varios que pueden tener las compras:

  • IVAs

  • Percepcion

  • Retencion de II.BB.

  • Impuestos Internos




En la Entrada de datos FECHA LIBRO se determina el mes y año al que se desea insertar dicha compra.


Picando en el boton Redonder P.V.P. se abrira un formulario con el listado de items de la compra para ingresar los valores finales de los mismos aplicando redondeos automaticos o valores finales personalizados.


Si dicha compra se cancela mediante cheques propios o de terceros, se pica en el boton CHEQUES el cual abrirá un formulario para el ingreso de los mismos.


Luego ingresar las nuemraciones:

  • 0000: punto de venta

  • 00000000: numeracion del comprobante




Para el cierre definitivo de la compra se pica en el boton Grabar el movimiento en donde se procederá al grabado definitivo de la misma.


Los datos que el Patagonia memorizara para el ingreso de la proxima compra, son:

  • PERCEPCIONES

  • RETENCION de IIBB.

  • Impuestos Internos

  • Tipode COmprobante

  • Letra del COmprobante

  • Punto de venta

  • Numeracion para asi traer el +1 en la proxima compra (si NO esta tildada la casilla SIN Numeros Automaicos )




la casilla de verificaion Grabar en el Arqueo CAJA esta por si se quiere o no registrar el movimiento en la caja del dia para su posterior cierre y arqueo.


Cuando se presiona flecha abajo en algunos de los impuestos para generar la tabla impositiva de la compra, se abre un formulario donde se tiene que agregar o modificar (si es que es traido de la memoria de la pc), los datos de los mismos.




  • Agregar (si es que el impuesto no está cargado)

  • Selecciona el impuesto

  • Determinar el valor del mismo

  • TOMAR VALORES




Este mismo mecanismo se aplica en todos los impuestos distintos que tenga la compra.


lo mismo se aplica si es que hay que eliminar algunos de llos. En vez de AGREGAR se pica en ELIMINAR


Como Facturar un Grupo de Previas juntas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=21


En este apartado se explicar cmo realizar una impresin masiva de comprobantes previos o borradores almacenados desde:

  • la facturacin (Grabados como PREVIAS)
  • Enviados desde otra pc en la misma red, (Terminales configuradas para NO Grabar Comprobantes)
  • Bajados de internet con el Aplicativo BAJAR_PRE_VENTA.EXE los cuales fueron creados con El Patagonia para celulares Android.



Ac hay una explicacin de cmo emitir un grupo de comprobantes previos o borradores (previas), sin necesidad de emitirlos uno a uno.


Es decir que se puede marcar un grupo grande de PREVIAS y emitirlos a todos juntos, secuencialmente, sin necesidad de tomar cada previa y facturarla como sea que se haya configurado.


Porque se pueden configurar todas las previas antes de emitirlas como:

  • Remitos

  • Facturas

  • Notas de Crdito

  • Notas de Debito



... y a su vez determinar cmo se desean que graben en la cuenta corriente de los clientes como deuda, crdito o como contado,

De tal manera que a la hora de emitir un grupo importante se van a destinar tal cual fueron confeccionadas.


Tener en cuenta que a la hora de Marcar Hacia Abajo las previas se puede determinar que solo se MARQUEN los que van a Salir como A, o las que salen como B o los remitos X.



Lo que determina el estado por defecto de esas tildes esn la activacin o desactivacin de las siguientes variables:

  • SIN_PREVIA_A_MARCA
  • SIN_PREVIA_B_MARCA
  • SIN_PREVIA_X_MARCA

las cuales estn dentro del grupo PREVIAS-CLIENTES de las configuraciones externas registradas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI



Eso est determinado en la imagen a-5.jpg


El Icono que acusa al Patagonia que se est ejecutando en Background, desaparecido del Escritorio de Windows, (figura a-9.jpg, b-1.jpg, b-2.jpg y b-3.jpg), va cambiando segn el mecanismo que se va implementando.


A medida que emite un comprobante, muestra en el escritorio de Windows la imagen del cliente en proceso si es que tiene alguna, sino una aleatoria (figura b-2.jpg).


Si se desea editar y modificar alguna previa antes de emitir el grupo, se seala la misma y se pica en la herramienta superior izquierda (Flecha verde apuntando hacia abajo), la cual llevara el comprobante previo al formulario de Facturacin. All se puede modificar en su totalidad y luego volverlo a Grabar en las Previas picando en el botn Grabar Previa que se encuentra justo a la derecha del botn Previas.





Un dato a tener en cuenta es que si se desea eliminar las previas marcadas, y las mismas estn en color verde (marcadas para imprimir), no se eliminarn.

Para ello hay que sacarle la MARCA VERDE.


  • La marca verde se saca tildando la palomita o casilla Marcar Para Imprimir (figura a-4.jpg),
  • Ir hasta la previa desde donde hacia abajo se desea desmarcar o sacarle la condicin de IMPRIMIR (columna I de la grilla izquierda)
  • Picar en la herramienta Desmarcar Abajo que es el 4 botn (de Izq. A Der.) de la botonera superior.
  • Luego sacar la tilde en Marcar Para Imprimir
  • Luego Marcar de a una o Marcar Abajo las que se desea eliminar
  • Luego picar en el Boton BORRAR (5 Boton superior), Eliminar Previas Marcadas



Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos.



En cualquiera de ellos se puede tratar impresion de previas grupales.



Tener en cuenta si hay alguna previa que no tenga formato, ser emitida con el formato segun el formulario que se haya abierto.

Se pica en la herramienta para ir al tope de la grilla izquierda, la cual es la grilla que tiene lka referencia a las previas guardadas


Tener en cuenta que al ir hasta el tope se pueden encontrar con comprobantes que se han realizado hace tiempo, y que si se marcan hacia abajo para imprimir, se pueden imprimir comprobante no deseados.


Especificacion del encolumnado:

  • Grilla de la Izquierda

    • M, Marcado. Determinante para eliminar o cambiar de formato
    • I, Imprimible. Solo se usa para imprimir en grupo. Las previas tildadas en esta columna No sern eliminadas
    • G, que fue grabada como previa a proposito
    • X, Si se le va a adosar un Remito X
    • ?, Si se determina "Ver el Stock en Marcados", esta casilla quedar tildada en caso de problemas de stock de algun item
    • St, Si ya fue verificado el stock con "Ver stock en marcados"
    • T-D, Tipo de Comprobante
        2: Presupuesto a Cliente
      • 3: Remito
      • 10: Facturacion Personalizada
      • 11: Facturacion Rapida
      • 12: Nota de Cred. Personalizada
      • 13: Nota de Cred. Rapida
      • 14: Nota de Debito
      • 100: Compras a Proveedores
      • 101: Nota de Cred. Proveedores
      • 102: Nota de Debito Proveedores
      • 103: Remito de Proveedores
      • 104: Liquidacion
      • 105: Compra de Bienes de Uso a C.F.


  • Grilla de la Derecha

    • Valores y datos de los items de la previa seleccionada en la grilla izquierda



Se puede cambiar el formato de la previa sealada o del grupo de previas marcadas.


Aqu se especifican los distintos formatos de comprobantes para cambiar:

  • como Factura
  • como Nota de Debito
  • como Nota de Crdito
  • como Remito
  • sin Formato. Sern registrado segn al formulario de comprobantes ingresado.


Sub concepto a aplicar en el cambio de formato individual o grupal

Tildar la casilla Marcar para Imprimir para que cuando se Marque hacia Abajo o se Desmarque hacia Abajo, se tilde o des tilde la columna I de la grilla de la izquierda. La cual determina si se va a imprimir en forma grupal o no.

Tener en cuenta que al ir hasta el tope se pueden encontrar con comprobantes que se han realizado hace tiempo, y que si se marcan hacia abajo para imprimir, se pueden imprimir comprobante no deseados.



Para verificar si lo que se marc es lo deseado, picar en la Herramienta TOTALES, (ubicada a la IZQUIERA de la herramienta o boton "TOPE"), la cual va a dar el total en $ de los comprobantes marcados para imprimir.

Importante:

Si se selecciona que SI, se proceder a Ver Stock en Marcados, y aparecer otro cartel para que deje las previas con problemas de stock tildadas en la columna ? y S-T.

En este paso, cuando se pica en el boton o herramienta "IMP. GRUPO", el Patagonia va a proceder con la emision de los comprobantes marcados para imprimir mostrando un cartel previo de confirmacin.



Es importante que a la hora de continuar, mas si es a travez de FACTURACION ELECTRONICA, se verifique bien los comprobante marcados (en verde), porque el Patagonia cuando empieza con el proceso no va a parar hasta que termine de emitir TODOS los marcados.



Asegurarse bien antes de continuar.



Este proceso tambien se deja latente cuando se emiten comprobantes PREVIOS o BORRADORES desde otras terminales de la misma red para que sean emitidos desde solamente la PC que est designada a imprimir o Generar Comprobbantes FISCALES.


Como Hacer Nota de Credito desde una Factura

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=22


Explicacion de cmo buscar una Factura emitida para asociarla a una Nota de Credito.


El Patagonia tiene 2 maneras de relacionar y/o tomar una Factura: Desde la Ficha personal de un cliente, o desde el listado de las ventas en general del cliente en curso.


La diferencia est en que uno lo imputaa un movimiento de la ficha particular modificando el saldo del mismos, y el otro lo imputa a los movimiento pendientes mas viejos hasta los mas nuevos modificando igualmente el saldo del mismo.


Como Imprimir el Libro de IVA Ventas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=23




Como ingresar un movimiento en la Cuenta Corriente

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=24


Edicion , Eliminacion de moviemientos en las fichas particulares de los Clientes, Proveedores, etc...

Se ingresa al cliente, proveedor o banco; se pica en Ver Ficha Individual

icando en Agregar o en Editar un registro se abre un formulario para el ingreso de los datos...

Al agregar uno nuevo hay que ingresar todos los datos:
Comprobante
Tipo de Movimiento
Detalle del Movimiento
Debito (valor positivo) si es una deuda
Credito (valor positivo) si es un credito a favor
el Pendiente que por lo general es un valor igual al DEBITO. Vendria a ser el saldo pendiente del registro en cursop

Al Modificar un registro hay que ingresar todos los datos:
Comprobante
Tipo de Movimiento
Detalle del Movimiento
Debito (valor positivo) si es una deuda
Credito (valor positivo) si es un credito a favor
el Pendiente que por lo general es un valor igual al DEBITO. Vendria a ser el saldo pendiente del registro en curso


Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=25


Como modificar los formatos de reporte con la aplicacion

Leer Tambien:




Como Realizar Copias de Seguridad de lo basico

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=26


Haciendo COPIAS de RESPALDO:

En este apartado se explica como realizar copias de seguridad.

En el menu principal del PATAGONIA se va al item "Avances", luego se abre el sub item "Copias de Seguridad a MDB", luego se presiona con doble click el item "Generar Copias a MDB".

Pedira una carpeta de alojamiento, donde se guardaran los archivos de resguardo.

Si se realiza todos los dias una copia, solo dejara una por cada dia del mes.

En dicha copia se guardara los datos de TODAS las EMPRESAS o CARPETAS que tiene el PATAGONIA en curso:

  • Formatos de Impresion. Archivo *.INI y *.REP solamente

  • Archivos de Configuracion: Tipos de Ventas, Monedas, Tipos de Compras, etc...

  • Usuarios del Patagonia

  • Vendedores

  • Carpetas de Trabajo (RUTAS.DBF)

  • Carpetas de Trabajo en la WEB (RUTAS_DEL_SITIO.DBF)

  • Listado de Articulos

  • Oferta de Articulos

  • Porcentajes de las Listas de Precios

  • Cartera de Cheques

  • Ultimo 30 dias de Facturacion

  • Ultimo 30 dias de Remitos

  • Ultimo 30 dias de Cobranza

  • Ultimo 30 dias de Compras

  • Todos los Clientes

  • Cuotas o Seguimientos de facturacion mensuales

  • Notas de los Clientes

  • Las fichas de los Clientes cuyo saldo sea distinto de cero

  • Bonificaciones especiales de Clientes

  • Intereses Generados de los CLientes

  • Acopios de Stock de los CLientes

  • Todos los Proveedores

  • Las fichas de los Proveedores cuyo saldo sea distinto de cero

  • Notas de los Proveedores

  • Tabla de relaciones de Items para actualizaciones de precios masivas

  • Todos los bandos

  • Notas de los Bancos

  • Las fichas de los Bancos cuyo saldo sea distinto de cero

  • Plan de Cuentas Contables

  • Asientos Contables

  • Lotes para ser ingresado en la Contabilidad

  • Ultimos 3 meses de libros de Compras y Ventas



Al termino dara un informe del tiempo de grabado que tuvo en cada carpeta, de los archivos guardados y de los archivos que no se guardaron porque ya han sido registrados.

Si se desea que Nosotros registremos en Internet dicha copia de seguridad como un respaldo mas, solo tiene que informar de este hecho, y pedir autorizacion para el ID del Patagonia que sea activado para subir la copia de seguridad a la nube.

Se abre el item GENERAR COPIAS EN MDB para darle inicio a la aplicacion que realizara el proceso.

Por defecto la carpeta de alojamiento es LOCAL (en el disco actual donde se est ejecutando el Patagonia).

Pero se puede seleccionar otra carpeta u otra unidad de alojamiento, que puede ser un pendriver.

Si la aplicacion no se abre automticamente, es porque est configurado para que no levante la aplicacion tal como muestra la imagen en el archivo local PATRAGONIA_GESTION.INI

Pero si se desea que levante la aplicacion sin restricciones, hay que poner la variable NO_EJECUTA_PGC_A_MDB=0, tal como muestra la imagen en el archivo local PATRAGONIA_GESTION.INI

Asi es la aplicacion cuando se est ejecutando.


Luego, dado el caso que se tiene que restaurar los datos de dicha copia, se ejecuta el item "Restaurar Copias desde MDB". El cual se abre con la aplicacion PATAGONIA-RESTAURA-MDB.EXE

Dicha aplicacion pide la carpeta donde fue alojada la copia de seguridad.

Dicha aplicacion pide la carpeta donde fue alojada la copia de seguridad.

Alli aparecer en forma de arbol los distintos dias que se registraron las mismas.

Se abre el dia, se selecciona la carpeta que se quiere restaurar, (apareceran los archivos que estan guardados en esa copia tildados, lo cual se puede destildar los innecesarios), y luego picar en el boton Restaurar Seleccion.

Dejara los datos en una sub-carpeta SACADO_DE_LA_MDB, dentro de la misma una sub-carpeta con el nombre de la empresa.

Dentro de la misma estaran los archivos y carpetas de la empresa seleccionada.


Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=27


Se puede crear por configuracion un incremento a determinar cuando las ventas tienen items que van a ser repartidos por un transporte ajeno al establecimiento donde se est generando la venta.

Para crear dicha configuracion hay que abrir la aplicacion "Patagonia_Configuraciones.exe" desde la carpeta de instalacion , o desde el menu del Patagonia:


  • 7-Avances

    • Aplicativos del Patagonia

      • Configuraciones del Patagonia en General







Ir al grupo de variables de Facturacion-Repartos donde se encuentran las siguientes variables:

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:


  • MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO

  • MINIMO_FAC_DE_RECARGO

  • MINIMO_FAC_GENERAL_RECARGO

  • MINIMO_FAC_PARA_RECARGO



MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO

En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero, determinar en esta variable el "codigo" del item que se usar en las ventas para aplicar un recargo sobre los items que van a reparto.

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

  • MINIMO_FAC_PARA_RECARGO

  • MINIMO_FAC_DE_RECARGO



En este caso el codigo del item a agregar es "REC-FLETE"

MINIMO_FAC_DE_RECARGO

En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar en esta variable el valor en pesos fijos del recargo a imputar en la venta. Tener en cuenta que no es un valor porcentual.

Es decir que va a sugerir el incremento del item del recargo hasta llegar al monto puesto en esta variable.

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

  • MINIMO_FAC_PARA_RECARGO

  • MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO



En este caso el minimo a cobrar como recargo es "$ 250"

En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar activando esta variable, si se aplica a "TODOS" los casos (no solamente a los items marcados para reparto) dnde el comprobante a emitir tenga un TOTAL "menor" al valor ingresado en la variable "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO"

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

  • MINIMO_FAC_PARA_RECARGO

  • MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO



En este caso se encuentra Sin valor, que equivale a estar desactivada. Quiere decir que solamente pedir el incremento sobre los items de la previa que estan marcados para reparto.

Esta variable externa determina el valor en pesos fijos del total de una venta que va a requerir un recargo. Este valor acta sobre los items que son marcados "Para Reparto" exclusivamente.

Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:

  • MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO

  • MINIMO_FAC_DE_RECARGO



En este caso si la venta es menor a $ 1000.00 , se aplicar todo este mecanismo.

Y as actua el Patagonia Gestion cuando se intenta cerrar un comprobante que tiene items marcados para Reparto.

Aqui presenta cunto falta incrementar la venta segn la configuracion General establecida previamente.


Como Restaurar el INICIO del Patagonia cuando da error

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=28


En caso de errores al iniciar el Patagonia GEstion, se explica cmo restaurar el Inicio del mismo.



Pero si se copia toda la carpeta y se lo pega en otra PC, se tiene que eliminar este archivo (SE_EJECUTA_SOLO_UNA_VES_EL_PATAGONIA.DBF) para que solicite la instalacion de los controladores o librerias que necesita para su ejecucion normal.



En este apartado se explica cmo reparar el inicio del Patagonia cuando se producen errores al iniciar el Sistema.

La aplicacion que lo restaura se llama BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE.
El mismo se puede ejecutar desde la aplicacion Grupo_Patagonia.EXE

Ambas aplicaciones se encuentran en la misma carpeta donde est instalado el Patagonia Gestion.

Si no se encuentran all, hay que descargarlo desde el siguiente link:

Aplicativos del Patagonia

Este archivo, luego de la descarga, descomprimirlo con WINRAR en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion.


Como restaurar el Inicio del Patagonia Gestion

En este apartado se explica cmo reparar el inicio del Patagonia cuando se producen errores al iniciar el Sistema.

La aplicacion que lo restaura se llama BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE.
El mismo se puede ejecutar desde la aplicacion Grupo_Patagonia.EXE

Ambas aplicaciones se encuentran en la misma carpeta donde est instalado el Patagonia Gestion.

Si no se encuentran all, hay que descargarlo desde el siguiente link:

Aplicativos del Patagonia
Este archivo, luego de la descarga, descomprimirlo con WINRAR en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion


Primeramente cerrar el Patagonia Gestion.

Al ejecutar la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE, la cual se encuentra en la carpeta donde est instalado el Patagonia gestion, se presenta el siguiente formulario como muestra la imagen.

Picando en el boton Restaurar el INICIO Completo se comunicar a internet para bajar el listado que contiene los archivos de inicio que se eliminaran.

Los siguientes son los archivos que eliminar la aplicacion:

  • DATOS_DE_LA_BASEBOARD_ARREGLADO.TXT

  • DATOS_DE_LA_BIOS_ARREGLADO.TXT

  • DATOS_DE_LA_DISKDRIVE_ARREGLADO.TXT

  • DATOS_DE_LA_NICCONFIG_ARREGLADO.TXT

  • DATOS_DE_LA_OS_ARREGLADO.TXT

  • PREVIA.DBF

  • MAQUINAS.DBF

  • CONSUMO.DBF

  • ORDEN_DE_EMPRESAS.DBF

  • NOTIFICACIONES_DEL_PATAGONIA.DBF

  • NOTIFICACIONES_DEL_PATAGONIA.FPT

  • FOXUSER.DBF

  • FOXUSER.FPT

  • BASE_IMP.DBF

  • MI_MENSAJERIA.DBF

  • MI_MENSAJERIA.FPT

  • LAS_PREV.IDX

  • LAS_PREV_CODIGOS.IDX

  • LAS_PREV_D_DP_C.IDX

  • LAS_PREV_RECNOS.IDX

  • LAS_PREV_DE_COMPRAS.IDX

  • LAS_PREV_DE_COMPRAS_CODIGOS.IDX

  • LAS_PREV_DE_COMPRAS_D_DP_C.IDX

  • LAS_PREV_DE_COMPRAS_RECNOS.IDX

  • QUIENUSA.DBF

  • LOS_INFORMES.DBF

  • LOS_INFORMES.FPT




Y las siguientes carpetas con sus contenidos hay que eliminar:

  • ...\BANDEJA_DE_SALIDA

  • ...\TEMP

  • ...\TEMPCOMP

  • ...\TEMPORAL

  • ...\TEMPORAL_CONTABLE

  • ...\TEMPORAL_NUMERACIONES

  • ...\TEMPORAL_RAR

  • ...\TEMPORAL_TABLAS

  • ...\TEMPORAL_tarjetas

  • ...\TEMPORALES_DEL_INICIO

  • ...\TEMPORAL_LOS_JPG_MENU



Tambien se puede solicitar un listado de archivos de inicio a eliminar en forma particular, informando el ID del Patagonia a los datos de contactos que se encuentran al pie de esta pagina. Para ello se va a necesitar que envien una imagen del primer error que se manifieste despues de realizar todo este procedimiento.

Si no hay comunicacion a internet, se tendr que remover o eliminar los archivos manualmente.

Nota: Luego REINICIAR el PATAGONIA GESTION

Tambien se puede ejecutar desde la acplicacion GRUPO_PATAGONIA.EXE

Haciendo un DOBLE CLICK se ejecutar la aplicacion

Si no se encuentra la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE se escribe al nombre y extencion del mismo donde esta pintado de amarillo, y se pica en el boton Actualizar desde Internet, y la misma ser descargada de nuestro sitio.

Si no se sabe cmo ir a la carpeta de instalacion del Patagonia GEstion, se pica con el boton derecho del mouse en el acceso directo del Patagonia y luego con un click Izquierdo en PROPIEDADES.

Si pica en Abrir Ubicacion se accede a la carpeta de instalacion del Patagonia.

Al acceder a la carpeta de instalacion, se pica con doble click (o un click y luego un ENTER) en la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXEy luego se continua como muestra la primer imagen.


Como subir los precios de os rubros en forma masiva

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=29


Presenta una ayuda de uno de los mecanismos que tiene el Patagonia para subir los precios en forma masiva.


Como traer presupuestos a previas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=30




Compartir archivos y carpetas en red en Windows 10 Actualizacion de Abril 2018-1803 - 0x80004005

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=31


Ms informacin sobre comparticin de archivos y carpetas en red

Se ha quitado Grupo Hogar de Windows 10 (versin 1803)

Cambios en el uso compartido de archivos a travs de una red en Windows 10

Compartir archivos en el Explorador de archivos

Compartir cosas con dispositivos cercanos en Windows 10

Nivel tcnico: Bsico

Aplica: Windows 10 (v 1803)

A partir de la actualizacin 1803 de Windows 10 (Actualizacin de Abril 2018) Microsoft ha retirado algunas funcionalidades de red, como el Grupo en el Hogar (HomeGroup) pero no su capacidad para compartir impresoras, archivos y carpetas. Una vez actualizado a Windows 10, versin 1803, no vers el Grupo en el Hogar en el Explorador de archivos, en el Panel de control o en Solucin de problemas ( Configuracin > Actualizacin y seguridad > Solucionar problemas ). Todas las impresoras, archivos y carpetas que hayas compartido utilizando el Grupo en el Hogar continuarn siendo compartidas.

En lugar de utilizar Grupo en el Hogar, ahora puedes compartir impresoras, archivos y carpetas mediante las funciones integradas en Windows 10.

Se ha quitado Grupo Hogar de Windows 10 (versin 1803)

Sin embargo, muchos usuarios estn experimentando grandes problemas a la hora de compartir archivos en red; en unos casos no se establece la conexin correcta con los recursos compartidos, en otros se establece la conexin, pero sta se pierde a menudo, o deja de responder al reiniciar los equipos. Microsoft est al corriente de este problema y est buscando una solucin.

Mientras tanto, si eres uno de los afectados en la comparticin de archivos en red en esta nueva versin de Windows 10, toma nota de las siguientes sugerencias:

1. Desconectar el Grupo en el Hogar

Desconecta del Grupo en el Hogar todos los equipos que an tengan el Grupo en el Hogar (versiones 1709 y anteriores de Windows 10)

2. Comprobar el perfil de red

Comprueba el perfil de la red y establcelo en Red Privada:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro

ms-settings:network

c) haz clic en Cambiar las propiedades de conexin y establcela en Privada:

Esto funciona en las versiones 1709 y 1803. En versiones anteriores es necesario activar el interruptor Hacer que este equipo sea reconocible. Si no se abre la ventana de Configuracin para establecer el Perfil de la Red (que suele ocurrir en algunos equipos), entonces es necesario hacerlo a travs de PowerShell. Sigue estos pasos:

a) pulsa las teclas Windows+X

b) en el men contextual elige Windows PowerShell (Administrador)

c) en la consola de PowerShell ejecuta este comando:

Get-NetConnectionProfile

y qudate con los datos InterfaceIndex y NetworkCategory. ste ltimo dato te informa si la red est establecida en pblica o privada.

d) si la red es pblica, como muestra la imagen anterior, ejecuta ahora este comando para convertirla en privada:

Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex -NetworkCategory Private (el nmero de ndice en este ejemplo es el 5)

e) vuelve a ejecutar el comando anterior (Get-NetConnectionProfile) para comprobar si la conversin ha tenido xito:

3. Comprobar la configuracin y deteccin de redes

Para que los equipos y dispositivos de red sean visibles es necesario activar la deteccin automtica de redes en el Centro de redes y recursos compartidos y establecer correctamente la configuracin. Sigue estos pasos:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro

control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter

c) haz clic en Cambiar configuracin de uso compartido avanzado

d) expande Privado (perfil actual) y marca las opciones siguientes:

- Activar la deteccin de redes

- Activar la configuracin automtica de los dispositivos conectados a la red

- Activar el uso compartido de archivos e impresoras

e) expande ahora Todas las redes y marca las opciones siguientes:

- Activar el uso compartido para que todos los usuarios con acceso a la red puedan leer y escribir archivos de las acrpetas pblicas

- Usar el cifrado de 128 bits para ayudar a proteger las conexiones de uso compartido de archivos (recomendado)

- Desactivar el uso compartido con proteccin por contrasea

4. Configurar servicios de Windows

Es necesario modificar algunos servicios de Windows para que se ejecuten de forma automtica al inicio de Windows. Sigue estos pasos:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe services.msc y pulsa Intro

c) localiza los 4 servicios siguientes:

Host de proveedor de deteccin de funcin (fdPHost)

Publicacin de recurso de deteccin de funcin (FDResPub)

Dispositivo host de UPNP (upnphost)

Deteccin SSDP (SSDPSRV)

d) asegrate que estos servicios estn configurados en Inicio automtico. Si no es as, haz doble clic en cada uno de ellos para abrir sus propiedades y cambia el Tipo de inicio a Automtico. Haz clic en Iniciar para iniciar el servicio, y en Aplicar para guardar los cambios:

5. Crear correctamente los recursos compartidos

En todos los equipos que deben compartir archivos y carpetas, asegrate de configurar correctamente estos recursos. Crea nuevos recursos compartidos y de esta forma podrs compartir cualquier carpeta o unidad de tu preferencia. Por ejemplo, para compartir la unidad C para que todos los usuarios de la red puedan acceder a todos los recursos de la unidad C:

a) abre las Propiedades de C

b) abre la pestaa Compartir

c) haz clic en Uso compartido avanzado...

d) marca la casilla Compartir esta carpeta

e) haz clic en Permisos

f) nombre de grupos: Todos

g) marca la casilla Control Total y haz clic en Aplicar y Aceptar para cerrar todas las ventanas:


Mediante estos 5 pasos llevados a cabo hasta ahora, debera ser suficiente para acceder a los equipos en red y poderlos ver a travs del Explorador de archivos, tal como muestra esta imagen:

Pero si todava tienes problemas con los recursos compartidos, sigue leyendo...

6. Habilitar el protocolo SMB (Server Message Block) en Windows 10

Algunos equipos necesitan habilitar el protocolo SMB para poder compartir archivos de forma correcta con otros equipos de la red. El protocolo SMB (Server Message Block - Bloque de Mensajes de Servidor), es un protocolo de uso compartido de archivos de red, y en ambientes Windows se conoce como protocolo SMB de Microsoft.

Existen tres versiones principales del protocolo SMB, y an hoy en da muchos dispositivos ejecutan la versin original, SMB versin 1 (v1), la cual es antigua e insegura, y Windows 10 ya no la instala de forma predeterminada y menos an en su nueva versin Actualizacin de Abril 2018 (1803) precisamente por su vulnerabilidad ante ataques de malware.

La forma ms rpida para habilitar este protocolo es a travs de las caractersticas opcionales de Windows. Sigue estos pasos:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe optionalfeatures y pulsa Intro

c) localiza el protocolo SMB y marca las casillas correspondientes:


  • En Espanol:

    • Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0/CIFS

      • Clilente SMB 1.0/CIFS

      • Servidor SMB 1.0/CIFS





  • En Ingles:

    • SMB 1.0/CIFS File Sharing Support

      • SMB 1.0/CIFS Client

      • SMB 1.0/CIFS Server







Ms informacin y otras formas de habilitar y deshabilitar los protocolos SMB:

Cmo detectar, habilitar y deshabilitar SMBv1, SMBv2 y SMBv3 en Windows y Windows Server

7. Editar el archivo HOSTS

Si todo lo explicado hasta ahora no te ha funcionado y sigues perdiendo conexin con los equipos en red, o siguen apareciendo errores en la comparticin de archivos, como el error 0x80070035:

modifica el archivo Hosts para incluir la direccin IP y el nombre de cada uno de los equipos que deben compartirse en red. El archivo hosts de un equipo es usado por el sistema operativo para guardar la correspondencia entre dominios de Internet y direcciones IP. Este es uno de los diferentes mtodos que usa el sistema operativo para resolver nombres de dominios. Este archivo se ubica, desde Windows XP hasta Windows 10 en la ruta:

C:\Windows\System32\drivers\etc\

Se trata de un archivo de texto plano que puede ser editado por el administrador del equipo. Para editarlo e incluir las direcciones IP y los nombres de los equipos, sigue este procedimiento:

a) para conocer la direccin IP de cada equipo y su nombre abre el Smbolo del sistema (cmd), o PowerShell, y ejecuta:

ipconfig (para conocer la IPv4)

hostname (para conocer el nombre del equipo)

Toma nota de la Direccin IPv4 y del nombre de ese equipo, tal como muestra esta imagen:

b) en la barra de bsqueda escribe notepad. En los resultados, haz clic derecho sobre Bloc de notas y elige Ejecutar como administrador.

c) en el Bloc de notas haz clic en Archivo > Abrir. En la parte inferior elige Todos los archivos, y abre este archivo: C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

d) agrega las lneas que correspondan a los datos de los equipos. Ejemplo:

192.168.1.3 DESKTOP-2AJ0JJF # Ethernet
192.168.100.102 PC2 # Ethernet
192.168.100.103 PC3 # Wi-Fi

(donde DESKTOP-2AJ0JJF, PC2 y PC3 son los 3 nombres de los equipos que comparten archivos en este ejemplo):

e) una vez editado el archivo, guarda los cambios y reinicia el sistema. La modificacin del archivo HOSTS debes hacerla en cada uno de los equipos que comparten recursos en red.

8. Deshabilitar el protocolo IPv6

En algunos equipos incluso ha sido necesario deshabilitar el protocolo de red IPv6 para una completa comparticin de archivos. Aunque este protocolo afecta sobre todo a las IPs pblicas y por tanto a los dispositivos que estn conectados a Internet, y no a las redes locales de las empresas, lo cierto es que en algunas redes puede dificultar el acceso a los equipos. Para deshabilitar este protocolo haz lo siguiente:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro

control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter

c) haz clic en Cambiar configuracin del adaptador

d) haz clic derecho sobre el adaptador de red y elige Propiedades

e) en la ventana de Propiedades deshabilita la casilla Protocolo de Internet versin 6 (TCP/IPv6)

Las soluciones ms eficaces para reparar el error 0x80004005 de Windows?


(consultar: https://support.microsoft.com/es-ar/help/4028090/windows-fix-error-0x80004005)


Windows es uno de los sistemas operativos ms populares del mundo, en particular debido a su facilidad de uso y su gran compatibilidad con aplicaciones y dispositivos de terceros. Sin embargo, como pasa con otros programas, los sistemas de Microsoft no son precisamente perfectos. Windows es tambin conocido por los fallos del sistema y por los avisos que parecen surgir de la nada solo para comunicarnos crpticos cdigos de error. Un buen ejemplo de ello es el error 0x80004005, denominado por la propia Microsoft como error no especificado. En qu situaciones suele producirse el error 0x80004005 y cules son los mtodos ms fiables para solucionarlo?


Cules son las causas del error 0x80004005 de Windows?


El error 0x80004005 es un aviso que aparece en todas las versiones de Windows y que suele producirse cuando a los usuarios se les deniega el acceso a una aplicacin, servicio o dispositivo por un motivo imprevisto. Por ejemplo, estas son algunas situaciones en las que podemos tener este problema de acceso y toparnos con el aviso de error 0x80004005:


  • Instalar una actualizacin de Windows u otro programa

  • Actualizar un software

  • Establecer una conexin de red

  • Acceder a recursos compartidos de red

  • Recibir correos electrnicos en Outlook

  • Iniciar una mquina virtual

  • Extraer un archivo comprimido



El aviso de error 0x80004005 no es de los ms comunes de Windows, aunque puede aparecer en las situaciones ms diversas. Por ello, dado que su origen no es un mal funcionamiento del sistema, sino que se debe a configuraciones o archivos incorrectos o daados de las aplicaciones, servicios o dispositivos implicados, no existe una nica solucin para abordar este problema de acceso. Por el contrario, debers decidir qu medidas vas a tomar dependiendo del contexto en que ocurri el error 0x80004005.


Posibles soluciones para el error 0x80004005 al actualizar Windows


Si la instalacin de una nueva actualizacin de Windows se interrumpe y provoca el aviso de error 0x80004005, puedes recurrir a varias soluciones: puedes utilizar el solucionador de problemas proporcionado por Microsoft, realizar una comprobacin (con reparacin incluida) de los archivos del sistema, reiniciar los servicios de actualizacin o instalar manualmente la actualizacin correspondiente.


Primera solucin: solucionador de problemas


Los usuarios de Windows 7 y Windows 8 pueden descargar la solucin de problemas de Windows Update en el foro de Microsoft (https://support.microsoft.com/es-es/help/4027322/windows-update-troubleshooter). Una vez finalizada la descarga, inicia la aplicacin haciendo doble clic en el archivo descargado (WindowsUpdate.diagcab). A continuacin, selecciona la categora Windows Update y haz clic en Siguiente. Windows intentar corregir el error de actualizacin.

En Windows 10, la aplicacin de gestin de errores de actualizacin se encuentra en la categora Actualizacin y seguridad, situada en el men de configuracin, al que puedes acceder pulsando en el icono correspondiente del men de inicio de Windows. Una vez abierto el men Actualizacin y seguridad, selecciona el apartado Solucionar problemas en la lista del lado izquierdo y haz clic en el elemento Windows Update. Aparecer el botn Ejecutar solucin de problemas, mediante el cual se inicia la herramienta: (Ver la IMagen)


Segunda solucin: comprobar y reparar los archivos del sistema con SFC


Los fallos de instalacin de las actualizaciones de Windows pueden deberse a que faltan algunos archivos del sistema o a que estn daados. En este caso, puedes resolver el problema utilizando el comprobador de archivos de sistema o SFC (en ingls, System File Checker), un programa de lnea de comandos instalado de forma predeterminada en todos los sistemas Windows. Sin embargo, esta solucin solo te funcionar si tienes derechos de administrador, ya que hay que ejecutar el smbolo del sistema como administrador para iniciar SFC. Si cumples con este requisito, inicia la verificacin del sistema de la siguiente manera:


  • Escribe cmd en la barra de bsqueda de Windows.

  • Haz clic con el botn derecho sobre el smbolo del sistema para desplegar el men y, despus, haz clic en el elemento Ejecutar como administrador.

  • Introduce el comando sfc /scannow y pulsa la tecla [Enter].




Tercera solucin: reiniciar los servicios de actualizacin


Para obtener e instalar las actualizaciones proporcionadas regularmente por Microsoft, Windows recurre a varios servicios. Si estos no funcionan correctamente, es posible que se produzcan errores como el 0x80004005. Por lo tanto, algo que puede dar buenos resultados es reiniciarlos, lo que tambin puedes llevar a cabo desde el smbolo del sistema. En primer lugar, incialo como administrador, tal y como hemos explicado en el apartado anterior, y, una vez abierto, escribe los siguientes comandos para finalizar los servicios:



  • net stop wuauserv

  • net stop bits

  • net stop trustedinstaller

  • net stop appidsvc

  • net stop cryptsvc



En segundo lugar, reinicia los servicios:


  • net start wuauserv

  • net start bits

  • net start trustedinstaller

  • net start appidsvc

  • net start cryptsvc



Cuarta solucin: instalar la actualizacin manualmente
Si el centro de actualizaciones contina dando el error 0x80004005 incluso despus de aplicar las medidas anteriores, puedes intentar descargar e instalar manualmente la actualizacin correspondiente. Para ello, debes consultar el correspondiente cdigo de la base de conocimientos e introducirlo en el cuadro de bsqueda del catlogo de actualizaciones de Microsoft. A continuacin, obtendrs una lista con los archivos de instalacin de la actualizacin para las distintas arquitecturas, de los cuales tienes que seleccionar la versin que ms te convenga.


(ayuda extraida desde: https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/error-0x80004005/#:~:text=El%20error%200x80004005%20es%20un,dispositivo%20por%20un%20motivo%20imprevisto.)


Compresion en Libros de IVA

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=32




Condicionamientos del Patagonia Gestion

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=33




Configuracion de redes Microsoft

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=34



Configuraciones

Red e Internet

Centro de Redes y Recursos Compartidos

Cambiar configuracion de uso compartido avanzado.

Desplegar "Todas las Redes"

Sealar "Desactivar el uso compartido con proteccion por contrasea".


Copia de Seguridad

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=35




DNS o problemas de conexion a paginas web

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=36


CMO USAR LOS DNS DE GOOGLE

Los cambios a nivel DNS de un dominio no son instantneos, ni se replican al mismo tiempo en todos los proveedores DNS. Al delegar tu dominio, la propagacin de los datos que hacen que las consultas por ese dominio (como cuando alguien pone www.tudominio.com, o envia un mail a tucuenta@tudominio.com) demora unas horas; esto se debe a que para reconocer la delegacin del dominio, esta debe inscribirse en los DNS a fin de que sea reconocido.

Lamentablemente, algunos ISP -proveedores de internet-, usan una cach DNS que hace que estos cambios demoren varios das en reflejarse, cuando en otros equipos pueden verse a las pocas horas. Si mucha gente, o el servicio tcnico de elserver.com, es capaz de visualizar tu dominio pero vos no pods hacerlo, puede ser aconsejable cambiar tus DNS a las que usa Google.

Estos DNS son de los ms rpidos en actualizarse, permitindote trabajar antes sobre los cambios en tu sitio. Cabe destacar que el cambio que debes realizar en tu equipo para usar dichos DNS son totalmente reversibles.

Aqui se puede ver si esta on-line mi web o la web, ( https://estaonlinemiweb.com/ )

Aqui se puede ver a donde estn replicando los DNS, ( https://www.whatsmydns.net/#NS )

Abrimos el Panel de Control y luego buscamos la opcin Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos.

En el panel de la izquierda hacemos clic en la opcin: Cambiar configuracin del adaptador y seleccionamos la conexin de red que vamos a editar haciendo clic derecho sobre ella y luego en Propiedades.


En la pestaa Funciones de red seleccionamos el item Protocolo de Internet versin 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el botn Propiedades.

Seleccionamos el item Protocolo de Internet versin 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el botn Propiedades

En la pestaa General marcamos la opcin Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos en...

  • Servidor DNS Preferido: 8.8.8.8

  • Servidor DNS Alternativo: 8.8.4.4



Tambien, a modo de opcion, Seleccionamos el item Protocolo de Internet versin 6 (TCP/IPv6) y luego hacemos clic en el botn Propiedades.

En la pestaa General marcamos la opcin Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos en...

  • Servidor DNS Preferido: 2001:4860:4860::8888

  • Servidor DNS Alternativo:2001:4860:4860::8844




Enviar a la bandeja de Salida los Items modificados entre fechas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=37


La siguiente explicacion es aplicable en los casos en que al Patagonia se lo haya configurado para trabajar con un sitio web determinado convenido por nuestro personal. No cualquier sitio web funciona con el Patagonia. Tiene que ser uno programado puntualmente por nuestro personal para tal fin.


Enviar Promociones de items por mail

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=38




Error en Configuracion de Fecha y Hora para Facturacion Electronica

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=39


El tiempo de expiracin es inferior a la hora actual

UltimoMensajeError = El tiempo de expiracin es inferior a la hora actual

Cuando al ingresar al PATAGONIA con la Facturacion Electronica activada, aparece este mensaje de error "El tiempo de expiracin es inferior a la hora actual... o el ticket expira en el futuro", hay que cambiar el formato de la fecha y hora de la pc en curso

sitio para alos mensajes de error




https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/solucion-de-problemas


Sitio WEB: Soluciones en a Electronica




Para configurar el equipo para que NO se ajuste automticamente para el horario de verano, utilice los mtodos siguientes:




Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano automticamente en Windows Server 2003


Haga clic en Inicio, seleccione Panel de Control y, a continuacin, haga clic en fecha y hora.


En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:


Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificacin Ajustar automticamente el reloj horario de verano y, a continuacin, haga clic en Aceptar.




Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano automticamente en Windows XP


Haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba timedate.cply, a continuacin, haga clic en Aceptar dos veces.


En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:


Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificacin Ajustar automticamente el reloj horario de verano y, a continuacin, haga clic en Aceptar.




Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano automticamente en Windows Server 2000


Haga clic en Inicio, seleccione Configuracin y, a continuacin, haga clic en Panel de control.


Haga doble clic en fecha y hora.


En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:


Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificacin Ajustar automticamente el reloj horario de verano y, a continuacin, haga clic en Aceptar.


sacado de: Desactivar Horario de Verano




Errores y Soluciones de la Facturacion Electronica

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=40


https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/solucion-de-problemas


Sitio WEB: Soluciones en a Electronica


Exportacion al Libro IVA Digital - Regimen de Compras y Ventas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=41


Exportacion al Regimen de Compras y Ventas:

En este apartado se encuentran las imagenes de los pasos a seguir para la exportacion y envio via Email de los archivos de las ventas (comprobantes y alicuotas), para importarlos en el "Regimen de Compras y Ventas" del aplicativo del SIAP de AFIP.


El formato de extencion de los archivo de exportacion es SDF, pero se pueden exportar tambien con otro formato.


Para enviar las ventas, se pica en el Boton VERDE de AFIP



Abrir la aplicacion Impuestos Patagonia

Situar a la aplicacion en el periodo correspondiente dando mes y el ao, y determinando si son las compras o las ventas a enviar.


  • Situarse en la pestaa City - Regimen

  • En DNI Consumidor Final poner un numero mayor a cero

  • En EMAIL Destino colocar la o las direcciones de email separadas por punto y coma ";" , si es que se desea enviar a varios correos.

  • Dejar tildado SDF que es formato de archivo que interpreta la aplicacion de Compras y Ventas del S.I.A.P.

  • Picar el boton:

    • verde AFIP (si es Ventas)

    • rojo AFIP (si es compras)




Pedir una carpeta donde alojar los archivos

Una vez finalizado el proceso, mostrar los archivos generados en la carpeta seleccionada por si se desea enviar los mismos con otra aplicacion de envio de correo.


Exportar al PDA

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=42




Exportar Compresiones de Libros de IVA a Excel

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=43


La siguiente modalidad tiene funcionamiento a partir de la Version 2018-10-19 (11:00)
Revision: 2018.10.1901


Exportar Libro Compras a Excel

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=44




Extraer Informacion del Impresor Fiscal Epson 2G

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=45


Monitoreo Electronico de Ventas


Los archivos se generan asi:

* desde donde se realizan el cierre fiscal,
* Determinar fecha DESDE
* y Determinar fecha HASTA
* picar en Descargar
* luego se toma esos archivos y en la cuenta de AFIP se ingresan en Monitoreo Electronico de Ventas

Monitoreo Electronico de Ventas

En la Cuenta de AFIP tiene que estar el Servicio dado de alta con la Clave Fiscal a travez del "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal"

Es un "Servicio Interactivo".


Software de 3 para el manejo del Impresor EPSON Fiscal 2G:
Documentacion: FPTerminal-EPSON-2G-Instalacion-y-uso.pdf

Descargar FPTerminal.rar




Como realizar la descarga desde el Patagonia Gestion

Si hay problemas con el Patagonia Gestion para la extracion o descarga, Usar la aplicacin FPTerminal.

Uso de FPTerminal.exe

Importante : Para poder utilizar este software es necesario tener instalado el controlador :

Control OCX de bajo nivel v1.9.2 (EpsonFPHostControlX(1.9.2).exe), el cual se encuentra dentro del comprimido FPTerminal.rar

Soporte EPSON Argentina

1. Descomprimir y ejecutar el FPTerminal.exe, el cual no requiere instalacin. Al ejecutarlo por primera vez, debemos adjuntarle las funcionalidades, para lo cual es necesario desplegar el men File -> Open.

2. Localizar el archivo FPTerminalProfileSpanish_Modificacion.fpt en la carpeta donde se encuentra el software descomprimido y hacer click en el botn abrir.

3. Como resultado, el software va a adquirir las siguientes funcionalidades:

4. Seleccionar y configurar el puerto a utilizar, para lo cual es necesario acceder al men Options -> Preferences

5. Seleccionar el puerto (USB / Serie) y configurar el nmero de puerto y baud rate.

6. Una vez configurado el puerto, el software est listo para enviar comandos. Para eso, es necesario desplazarse entre el listado que se ofrece a la izquierda, seleccionar el comando deseado y ejecutarlo con el botn Send. El controlador fiscal devolver el estado, el cual se podr visualizar en la pestaa Host Answer.

Si al querer descarga la info del impresor fiscal da ese error (1081), es que el impresor tiene el certificado vencido. LLamar a un servicio tecnico responsable para que le modifique la fecha del certificado del impresor.

Si al querer descarga la info del impresor fiscal da ese error (2071), es que el impresor tiene facturacion con fecha anterior a la solicitada que anu no se ha descargado.

Si no se sabe la fecha, se recomienda tirar una Auditoria Fiscal de los primeros "Z"<
7b>. >Es decir Solicitar la Auditoria Fiscal entre Z.

Una vez obtenido los Z anteriores, se puede saber la fecha de los mismos e iniciar la descarga desde la fecha de los primeros Z.


Extraer Informacion del Impresor Fiscal Hasar 2G y drivers

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=46


Monitoreo Electronico de Ventas

INTERFAZ WEB


Para mayor informacion, acceder al siguiente link:
Interfaz-Web-SMH-PT-1000F-Rev003.pdf



Descarga de Driver en el siguiente link:
Driver Gad-Get USB-Serial



Impresoras Fiscales HASAR (IFH) 2da. Generacin (2G)

Es posible acceder a la interfaz web que poseen las IFH 2G mediante el uso de un navegador de internet, como por ejemplo: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc...
Todas las IFH 2G salen configuradas de fbrica con los siguientes parmetros de red (establecidos en la normativa fiscal vigente):

Direccin IP: 192.168.1.1
Mscara de red: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1

Establecida la comunicacin, se puede visualizar en la ventana del navegador a la interfaz web de la IFH 2G.

En la parte superior de dicha interfaz se muestra un conjunto de solapas, a travs de las cuales se puede acceder a determinado agrupamiento de informacin, o agrupamiento de tareas posibles de realizar.


Al saltar por primera vez hacia una solapa distinta de Informacin, se solicitar identificacin de usuario antes de brindar acceso a la informacin disponible (ver imagen en la pgina siguiente). El usuario deber identificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso.

Por defecto, a la salida de fbrica se debe omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es 9999.

Memoria de auditora:

Permite consultar informacin asociada a los Informes Diarios de Cierre (Z) realizados con la IFH 2G, ver los comprobantes emitidos durante una jornada fiscal determinada, descargar los reportes electrnicos exigidos por AFIP, etc..



Al saltar por primera vez hacia una solapa distinta de Informacin, se solicitar identificacin de usuario antes de brindar acceso a la informacin disponible (ver imagen en la pgina siguiente). El usuario deber identificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso.

Por defecto, a la salida de fbrica se debe omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es 9999


Facturar Presupuestos o Remitos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=47




Forzar actualizacion del Patagonia

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=48




Incrementar o aumentar Valor de Venta segun forma de Pago

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=49


Especificar cmo aumentar el valor de venta segun la forma o discriminacion de pago que se realice al final de la misma, cuando se ha cerrado el comprobante y el cliente cambia su forma de pago.

Es decir cambia de ser "En Efectivo" y cambia la forma de pago mediante una Tarjeta de Debito o Credito la cual tiene un incremento determinado previamente.

Se crea un item por cada recargo distinto o un item para todos los tipos de recargo.

Lo nico que importa de esto es el detalle (y el codigo) del item que se agregar a la linea de item del comprobante en curso, sea factura o recibo.

Se ingresa en el Panel de Control

Pestaa Facturacion

Sub-Pestaa Otros: (Tarjetas/Pendientes/Fichas/Previas)

Presionar en el boton Tarjetas para Discriminar Pagos

Aqui se detalla las diferentes formas de pago, Cuentas Contables de destino, etc...

La grila presenta los diferentes encolumnados:

  • Numero

  • Detalle de Tarjeta o Forma de Pago

  • Numero Cuenta Contable destino para la realizacion del asiento Contable

  • Primer dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Un valor cero el sistema lo tomar como efectivo

  • Primer dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion. Un valor cero el sistema lo tomar como efectivo

  • Segundo dia de Cierre (si es tarjeta de credito).

  • Segundo dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion.

  • Porcentaje del recargo a calcular sobre el total del comprobante que se est cerrando. Si se el Total del Comprobante es $100.00, y aqui se ingresa 10; entonces el calculo ser $110.00

  • Codigo del Item que se agregar a la previa con su respectivo detalle en caso de que el clculo sea distinto de cero




Interfaz Nobleza British American Tabbaco

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=50


La aplicacion que desarrolla los archivos de interfaz es patagonia_nobleza.exe



El archivo de texto en la Carpeta Personal de cada cliente se tiene que llamar "NOBLEZA.TXT".

En este mail te mando un adjunto como ejemplo. Ese adjunto lo pegas en cada carpeta PERSONAL de cada cliente y le modificas el valor de cada variable si es que se necesita.

Alli se detallara en cada cliente , por ejemplo:

TIPO_DE_CIGARRERA:PIXELL 1.0
POSICION-ANTE-EL-IVA:RESP-INSC
SUB-TIPO-DE-NEGOCIO:AEROPUERTO
DIAS-DE-VISITA:LU-MI
FRECUENCIA-DE-VISITA:1/7
CONDICION-DE-VENTA:EFE
CADENA:365
FECHA_INICIO_FRECUENCIA:aaaammdd
FECHA-DE-ALTA:aaaammdd
FECHA-DE-BAJA:aaaammdd
LATITUD:-34.502755
LONGITUD:-58.536893

TIPO_DE_CIGARRERA:PIXELL 1.0

POSICION-ANTE-EL-IVA:RESP-INSC

SUB-TIPO-DE-NEGOCIO:AEROPUERTO

DIAS-DE-VISITA:LU-MI

FRECUENCIA-DE-VISITA:1/7

CONDICION-DE-VENTA:EFE

CADENA:365



Lo siguiente es las Fechas:

* FECHA_INICIO_FRECUENCIA:aammdd
* FECHA-DE-ALTA:aammdd
* FECHA-DE-BAJA:aammdd
* LATITUD:-34.502755
* LONGITUD:-58.536893


Listar Ventas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=51


En este intructivo se muestra cmo comprimir las ventas por los codigos de items, (Imagenes 1-6.png y 1-7.png)

Pero se puede optar por varios mecanismos de compresin de las mismas:


  • Comprime por Articulos X Codigo

  • Comprime Rubros

  • Comprime Sub-Rubros

  • ... X tipo de Venta

  • ... X fecha

  • ... X detalle de Articulos

  • ... X Articulos Integrados o Combos

  • ... X Vendedor

  • ... X Deposito

  • ... Anulados o Notas de Credito

  • ... X lo Acopiado

  • ... X Comprobante

  • ... X Ciudad

  • ... X Provincia y Ciudad

  • ... X punto de venta

  • ... X Rubros y Articulos

  • ... X Hora

  • ... X Forma de Pago

  • ... X Razon Social

  • ... X Razon Social y Articulos (estadisticas)

  • ... X Vendedor y Articulos (Estadisticas)

  • ... X Vendedor y Clientes

  • ... X Vendedor, Clientes y Articulos






Modificar la lista completa de items

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=52




Normalizar Datos en IVA antes de Imprimir

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=53


Sirve para normalizar algunos datos como Razon Social, Nombres, Localidad, Provincia, Tipo de COmercio, DNI de Consumidores Finales, de Turistas.

Al editar el Libro de IVA (compras o Ventas), picando en esa herramienta, se pueden alterar algunos datos para la exportacion correcta para el *Regimen de Compras y Ventas*

Solicitar informacion para realizar los cambios.

Al seleccionar *SI* proceder a cambiar los datos del Libro en s.

Tambien al querer realizar una impresion del mismo, pedira para realizar los cambios de datos secundarios.

Se abrira los siguientes multiple choice para determinar la impresion

Solicitar informacion para realizar los cambios.

Al seleccionar *SI* proceder a cambiar los datos del Libro en s.


Obtener acopios de otra sucursal

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=54


La siguiente explicacion es aplicable en los casos en que al Patagonia se lo haya configurado para trabajar con un sitio web determinado convenido por nuestro personal. No cualquier sitio web funciona con el Patagonia. Tiene que ser uno programado puntualmente por nuestro personal para tal fin.


Ofertas de Items y Grupos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=55




Por Cortes de Energia o luz o Problemas en busquedas de datos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=56


Las siguientes imagenes o mecanismos es para aplicar en caso de corte del suministro de energia o cortes de luz o cualquier otro problema que se haya generado debido a un mal uso del Patagonia.

Se tienen que actualizar TODOS los indices:
Articulos
Clientes
Proveedores
Bancos
Libros de IVA Ventas y Compras
Contabilidad

Si an asi persiste el problema, LLamar al soporte tecino del Patagonia Gestion



Recibos de Cobro a Clientes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=57


Referencia al Ingreso de los Cobros a los clientes

Leer tambien:


Se ingresa en Comprobantes de Cobros (a Clientes)

Se determina:

  • Fecha de la Cobranza

  • Tipo o concepto de la misma. (Este dato est previamente cargado en al Panel de Control)

  • Ingresar el Codigo de Cliente o Numero de Cuenta



Se est configurado para traer pendientes (*), se activa el boton 1 Traer PAGOS Pendientes, en donde se presentar la deuda al momento hasta la fecha Limite de Pendientes.

Ese monto se puede modificar si es que se va a ingresar un pago parcial.

Botonera:

  • Traer Hasta el Monto de Pago

  • Traer TODO lo Pendiente de Pago



Traer Hasta el Monto de Pago
Traer automaticamente de la deuda del cliente los movimientos mas viejos hasta cuibrir el monto ingresado.

Traer TODO lo Pendiente de Pago
Traer TODOS los movimientos Perndientes de cobro. Luego en la grilla, se puede modificar algunos o eliminar otros.


(*) Ser especificado en la figura a-7.jpg

Aqui se modifico el monto para que el sistema traiga un monto menor de lo pendiente quedando para el proximo cobro el pendiente que se generar luego de asentar este pago.

Una vez conformado el cobro del cliente, se pica en Imprime Recibo

Se presentar estos formularios para determinar las diferentes formas de Pago

Desde el Panel de COntrol se puede modificar el mecanismo a seguir a la hora de ingresar un Pago o Cobro:


  • Con Pendientes

  • Al Saldo



Con Pendientes
Presentar una columna "PENDIENTE" en las fichas individuales mostrando el valor de la deuda de un movimiento en particular.

Al Saldo
Todo pago o cobro realizado afectar solamente al saldo de la deuda.


Regimen de Informacion SIRCAR-COMARB

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=58


Exportacion al Regimen de SI.R.C.A.R.

En este apartado se muestra como seria la exportacion de las percepciones y retenciones para el aplicativo SIRCAR

Se abre la aplicacion IMPUESTOS_PATAGONIA.EXE que esta en el menu: Avances, Aplicativos, Impuestos Patagonia

Una vez abierto se presenta la siguiente pantalla

Se selecciona el periodo, mes y ao, a tratar.

Se ubica al aplicativo en la pestaa SIRCAR 8.

El formato de exportacion que tomara el aplicativo SIRCAR es DLT, el cual est tildado por defecto. Pero si se quiere camnbiar o agregar otro formato, solo hay que tildar el deseado.

los botones "Juridicciones, Regimenes de Percepciones y Regimenes de Retenciones muestran la tabla de los diferentes codigos de las mismas.

En el boton "Ver Percepciones del Periodo" muestra la tabla de las mismas.

En el boton "Ver Tabla SIRCAR" muestra la tabla de las Provincias y de los distintos tipos de regimens.


IMPORTANTE: Para que haya una exportacion de estos impuestos, los mismos se tienen que declarar como Provinciales en ABM de los mismos, los cuales se modifican en Datos del Propietario, en el boton PERCEPCIONES.


Al picar en el Boton Exp. Percepciones o Exp. Retenciones, pedir una carpeta de alojamiento de los archivos

Muestra un resultado de lo sucedido.

Muestra un resultado de lo sucedido en archivo, mas los archivos exportados.


Reimprimir Comprobantes y enviarlos por mail

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=59


Como enviar un comprobante via email

Para llamar el texto de un codigo de item en particular la funcin a usar seria:

alltrim(TraerNotaStk('cCodigoDelItem'))

... donde "cCodigoDelItem" es el Codigo del Item donde esta guardada la nota, la cual se registra en ABM de Items, en la pestaa Datos secundarios.

Se selecciona la opcion 3 o 4.


  • 3: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF ser enviado por email a la direccion que tenga registrada el cliente en particular.
  • 4: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF ser enviado por email a una sola direccion de email que solicitara al termino



Asi se configura la NovaPDF Pro v5 para que registre los comprobantes donde los va a leer el Patagonia:
* Propiedades de NovaPDF Pro v5
* Preferencias
* Pestaa Guardar
* Configuracion Opciones de guardado
* Carpeta: poner la misma carpeta que se coloco en la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF

Esa carpeta tiene que estar creada previamente.



Reimprimir Recibos y-o enviarlos por mail

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=60


Como es el mecanismo para la reimpresion de un recibo de cobro o de pago.

Leer tambien:




Como llamar a los comprobantes para que se ubiquen en la grilla temporal, y luego marcarlos para reimprimirlos o enviarlos por mail:


  • 1: Determinar:

    • CODIGO del Cliente (o Proveedor si es que se est en listaod de pagos). Cero tomar TODOS

    • VENDEDOR, numero de vendedor a filtrar. Cero tomar TODOS



  • 2: Rango de Fechas:

    • FECHA desde, desde qu fecha inicia el pedido

    • FECHA hasta, hasta qu fecha finaliza el pedido



  • 3: Picar en esta herramienta o boton para traer a la grilla temporal los comprobantes segun los filtyros anteriores

  • 4: Marcar o Desmarcar hacia abajo

    • MARCAR hacia abajo, tilda los comprobantes para tratar hacia abajo

    • DESMARCAR hacia abajo, destilda los comprobantes para tratar hacia abajo



  • 5: Marca o Demarca un comprobante



Como llamar ejecutar el proceso de los marcados:


  • Generar nuevamente los comprobantes enviandolos a una impresora

  • Tomar los Comprobantes ya generados en el punto anterior mediante la Impresora Nova PDF PRO V5




Ver: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Comprobantes marcados para la re-impresion

Picando en la Herramienta Generar nuevamente los comprobantes enviandolos a una impresora, se presentar este formulario para determinar qu se desea hacer:


  • Nada

  • Re imprimir solamente, usando cualquier impresora instalada

  • Re imprimiendo en una Impresora Virtual que genere los PDF como NOVA PDF pro v5, y luego enviarlos por mail a la direccion de cada cliente marcado

  • Re imprimiendo en una Impresora Virtual que genere los PDF como NOVA PDF pro v5, y luego enviarlos a una sola direccion de email que ser solicitada luego




Ver : http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Picando en la Herramienta Tomar los Comprobantes ya generados en el punto anterior mediante la Impresora Nova PDF PRO V5, se presentar este formulario para determinar qu se desea hacer:


  • Nada

  • Tomar los ya generados anteriormente y enviarlos por mail a la direccion de cada cliente marcado

  • Tomar los ya generados anteriormente y enviarlos a una sola direccion de email que ser solicitada luego



Ver: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

En caso de envio por mail, asi pedira la direccion de correo electronico para el email y adjuntar en el los archivos marcados.


Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=61


Apartado para reinstalar todas las fuentes o tipografias que usa en patagonia a la hora de emitir comprobantes.

Para que esto sea posible tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version 2019-05-10 (09:21), Revision 2019.5.1001 como minimo.


Leer Tambien:



El siguiente es el listado de las fuentes que usa el Patagonia Gestion:

  • PF_I2OF5_W.TTF

  • PF_I2OF5_TXT.TTF

  • PF_I2OF5_NT.TTF

  • PF_I2OF5.TTF

  • PF_EAN_P72.TTF

  • PF_EAN_P36.TTF

  • PF_C39.TTF

  • PF_C128.TTF

  • EAN13_72.TTF

  • EAN13_36.TTF

  • CODE25I.TTF

  • BCODE128.TTF

  • 3OF9.TTF




En caso de que el problemna sea muy frecuente, se recomienda activar la siguiente variable:

INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO

La misma se Activa o Desactiva con la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE en el apartado IMPRESION-DE-COMPROBANTES, o editar el archivo PATAGONIA_GESTION.INI e ingresarle la siguiente linea:

INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO=1

Nota: Para que esto tenga efecto tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version: 2019-05-10 (09:21), revision 2019.5.1002

Si esta herramienta no se presenta, es que no est actualizado el Patagonia Gestion a la version 2019-05-10 (09:21), Revision 2019.5.1001 como minimo.

Presentara un listado de las fuentes instaladas

Una ves instaladas las fuentes, solicitar para reiniciar la aplicacion para que tome los cambios efectuados.

En el caso de que windows no acepte bien la instalacion de las fuentes desde el Patagonia, hacer lo siguiente:

  • Ir a la carpeta FUENTES que se encuentra dentro de la carpeta de instalacion del Patagonia (normalmente estn c:\patagonia_gestion\fuentes)

  • Sealar los archivos de las fuentes tipogrficas

  • Click con boton derecho del mouse

  • sealar INSTALAR




Ventas en Android Version 2017

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=62


Version Android Patagonia Gestion Preventa 2017

Aplicacion para los celulares Android que interactua con el Patagonia Gestion 2018


Descargar aplicativo desde Version de Instalacion de la Play-Store de Google, para que puedas presupuestar por ahi y hasta realizar preventas



Una vez que lo descarges, y lo ejecutes en el celular, al pie de la pantalla da un numero de dispositivo.


APP realizada por Guillermo R. Ledantes



Ventas en Android Version 2019

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=63


Version Android Patagonia Gestion Preventa 2019

Aplicacion para los celulares Android que interactua con el Patagonia Gestion 2018


Software de Instalacion:
Version de Instalacion de la Play-Store de Google


Esta aplicacin reemplaza a la APP Patagonia Gestin 2017


Cualidades de la nueva versin:
  • Amigable

  • Versatilidad

  • Descarga de imgenes de items

  • Visualizacin de imgenes de items


  • Descarga de la preventa mediante archivo, sin Internet

  • Filtrado de Clientes por Ciudad

  • Visualizacin de la Cuenta Corriente de los Clientes

  • Eliminacin manual de los pedidos ya subidos

  • Visualizacin de los datos de los items en otras empresas

  • Envo del pedido al Cliente en formato PDF

  • Editar linea de item del pedido

  • Bonificacin por linea de item del Pedido

  • Fcil de contactar al soporte

  • etc...


Valor de la Activacion: (unica vez $ consultar)

APP realizada por Braian Nicolas Ledantes


En la primer actualizacion aparecer esta pantalla donde se obtiene el numero de ID del dispositivo asociado al Patagonia Gestion Contable.

Una ves instalado y configurado para que trabaje segun la activacion, ste es el menu principal del aplicativo:

* Datos de la Empressa en curso
* Nombre de Usuario asignado
* Nombre y numero del Dispositivo


* Pedidos
* Articulos
* Clientes
* Empresa
* Configuracion

* Contactos

Cmo interpretar la barra de tareas de la aplicacion

Al sealara Configuracion se presenta cmo se desea descargar los items (para cuando se pida su actualizacion), Descarga de las configuraciones, y acceso a la memoria del celular para extraer el archivo de los pedidos de la empresa seleccionada para luego ser tomado por el aplicativo "Bajar_pre_venta.EXE" del Patagonia Gestion Contablke.

Al sealara contactos aparece la forma en que nos quieran contactar.

Al seleccionar en el menu Clientes, se poseciona en la pantalla de los mismos.
Si se pica en lo puntitos de las opciones se presentan 3 opciones:

* Filtrar por Localidad
* Descargar Todos
* Cerrar sesin

Seleccionando Descargar Todos, comenzara a buscar en del dominio configurado la lista de los clientes incluida la cuenta corriente de cada uno de ellos.

Nota: Para que desde una PC puedan subir los clientes y sus respectivas cuentas corrientes, tiene que estar activada la siguiente variable: PATAGONIA_SERVER

Muestra en formato de lista los clientes descargados o actalizados

Activando el metodo de ordenacion estatico de los clientes, se presenta sto.

Seleccionando el Filtrado estatico de los clientes, presentar el listado de Ciudades o localidades segun esten cargados los clientes para que se seleccione la Ciudad o Localidad estatica que se desea.



  • Con el Boton superior de DEUDORES, solo mostrar los clientes deudores de todas o de la localidad seleccionada

  • Con el Boton superior de ACREEDORES, solo mostrar los clientes deudores de todas o de la localidad seleccionada




Los datos se presentan en 3 columnas:

  • Nombre de Ciudad

  • Cantidad de Deudores en la ciudad

  • Cantidad de Acreedores en la Ciudad



Presentacion de la ultima fecha que se han descargado los clientes y sus respectivas cuentas corrientes.

Al activa el boton DEUDORES solo mostrara los deudores de dicha ciudad y la sumatoria del total adeudado

Cuandop se accede a la pantalla de los articulos, alseleccionar las opciones se tendr:

* Filtrar por Rubro
* Ver Actualizados
* Actualizar
* Descargar Todos
* Cerrar sesin

Al seleccionar este item descargara Todos los items. Borrar todos los actuales en el dispositivo y bajara todos los que hayan en el sitio de convergencia

Al seleccionar este item descargara solo los items que han subrido alguna modificacion desde la ultima vez que se han actualizado.

Visualizacion de solamente los items o articulos actualizados la ultima vez.

Si se actualizan o se descargan todos, presentar la fecha conque fue realizada tal operacion

Estos son los 3 metodos de ordenacion de los articulos que presenta el aplicativo

Al seleccionar el filtrado estatico sobre los items, presentar el listado de los rubros para seleccionar un de ellos y quedar estaticamente determindo aun si se apagar+a el dispositivo.

Al seleccionar un item presentar mas datos del mismo dando opcion a ver mas ESTADOS del mismo en las otras empresas configuradas.

Desarrollo de los pedidos o pre-venta.

Presentar los pedidos realizazos y el boton para comenzar un pedido en particular.

al seleccionar las opciones, e ingresar en Seleccionar, se presentan las opciones de:
* Todos (seleccionar todos los pedidos incluidos los ya subidos)
* Iniciados (seleccionar solamente los pedidos iniciados pero no finalizados)
* Finalizados (selecionara solamente los pedidos finalizados)
* Subidos (solo seleccionara los pedidos ya subidos por si se desea volver a subierlos, o eliminarlos)


Marcara TODOS los pedidos: Subidos, Iniciados y Finalizados.


Marcara TODOS los pedidos: Iniciados solamente


Marcara TODOS los pedidos: Finalizados solamente


Una vez subidos los pedidos quedarn marcados con una nuve celeste a la derecha de cada puno de ellos.

Al iniciar una pre-venta se ingresa el numero del cliente o se empieza a escribir algun dato del mismo.
Un poco mas abajo se presentaran los clientes que tengan alguna cohicidencia del codigo o del detalle para seleccionarlo.

Se puede cambiar el numero de vendodr asociado al mismo.

Se determina qu tipo de preventa se estar desarrollando:
* Contado
* Remito
* Devolucion
* A Cuenta

Mostar el porcentaje que afectar a los items en forma implicita segun se haya configurado al cliente en curso.

Mostrar la cantidad deitem de la pre venta.
Mostrara el total en $ de la misma.

Picando en el boton con el signo mas, ( + ), para agregar un itme a la misma

Formato que va a ir adquiriendo la preventa realizada

Al picar en el boton ( + ) para agregar un item a la misma, se presenta cmo se va a confeccionar el mismo:
* Cantidad de bultos a agregar
* Cantidad de unidades del bulto a agregar (si es que el item est fraccionado)
* Porcentaje de la bonificacion a aplicar en la linea del item.

Tambien se puede ver el estado del items o articulo en curso en otras empresas.

Estando sobre el desarrollo de la preventa, y picando en las opciones de la barra de tareas, se puede:

* ver la cuenta corriente del cliente en curso
* Traer el pedido anterior finalizado y subido
* Compartir la preventa realizada con alguien. Donde se abrira las aplicaciones asociadas para el envio de informacion que puede ser Whatsapp, y remitirsela a un contato en fomato PDF como constacioa de lo realizado
* Elimimar dicho pedido


Ver la cuenta corriente del cliente en curso


Asi se visualizara la cuenta corriente del Cliente en curso


Asi se trae el pedido anterior del cliente, siempre y cuando se le haya hecho conanterioridad una preventa.


Compartir la preventa realizada con alguien. Donde se abrira las aplicaciones asociadas para el envio de informacion que puede ser Whatsapp, y remitirsela a un contato en fomato PDF como constacioa de lo realizado

Una vez finalizado todos los pedidos se pasa al bloque para subirlos, editarlos o eliminarlos.

Si se deja el dedo posesionado en un pedido se marcar.

Pero tambien se pueden marcar en forma masiva accediendo a las opciones de la barra de tareas.


Subira al sitio de convergencia los pedidos seleccionados.

Eliminacion de los pedidos seleccionados.

Cartel de confirmacion a la hora de subir los pedidos al sitio o hosting web.


Al solicitar + Estados del item sealado, presentar de esta manera como est en Stock y Precio Final en las otras empresas.

Fecha que registra la ultima vez que se han subido los pedidos al sitio o hosting

Muestra cmo el aplicativo va creando las distintas carpetas de las empresas seleccionadas

Accediendo a al carpeta de la empresa seleccionada se encuentran 2 archivos:
* xxxx.PGC (Archivo que puede ser tomado con el aplicativo BAJAR_PRE_VENTA.EXE que contiene todo los pedidos sel dispositivo)
* xxxx.HTML (archivo en formato html de los pedidos del dispositivo)




APP realizada por Braian Nicolas Ledantes



Ver acopio comprometido

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=64




Ver Stock a una fecha determinada

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=65




Verificar Comprobantes Electronicos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=66




Visualizacion de la mascara de las previas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=67




Z - Comprobantes Electronicos en AFIP

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=68


Blog para visualizar los comprobantes electronicos emitidos y recibidos desde la web de AFIP

Si no esta el Servicio Mis Comprobantes, hay que agregarlo:


  • Administrador de Relaciones de Clave Fiscal

    • Adherir Servicio

      • AFIP - Servicios Interactivos

        • Mis Comprobantes









Servicio constituido en la Sesion del usuario en AFIP-WEB

Se pueden visualizar los Comprobantes Electronicos Emitidos y los Comprobantes Electronicos Recibidos

Si no esta el Servicio Mis Comprobantes, hay que agregarlo:


  • Administrador de Relaciones de Clave Fiscal

    • Adherir Servicio





Sealar


  • AFIP - Servicios Interactivos



Sealar:


  • Mis Comprobantes




Z - Logo en la impresion de comprobantes y mas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=69


Los archivos graficos de los logos solo se aplican en los formatos de impresion FRX / FRT

Para llamar el texto de un codigo de item en particular la funcin a usar seria:

alltrim(TraerNotaStk('cCodigoDelItem'))

... donde "cCodigoDelItem" es el Codigo del Item donde esta guardada la nota, la cual se registra en ABM de Items, en la pestaa Datos secundarios.


Leer Tambien:



En la primer instalacion los formatos de impresion de los comprobantes son:

  • FACTURA_A.FRX, y su respectivo FACTURA_A.FRT

  • FACTURA_B.FRX, y su respectivo FACTURA_B.FRT

  • REMITO_X.FRX, y su respectivo REMITO_X.FRT

  • RECIBO_X.FRX, y su respectivo RECIBO_X.FRT

  • PRESUPUESTO.FRX, y su respectivo PRESUPUESTO.FRT



El archivo del logo se llama "logo-dyg.jpg", y est en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion.

Si se desea cambiar el logo, una manera rapida seria crear un archivo con el mismo nombre y extencion y pegarlo en la carpeta de instalacion.

El que est por defecto tiene las siguientes dimensiones en pixeles: 288 (ancho) por 491 (alto)
... y en centimetros: 7.62 (de ancho) por 12.99 (de alto)

Otro logo que usan los formatos FRX es "logo-afip.jpg"

Para saber si esta configurado para los formatos de impresion FRX, se pica en el logo "tipo de Facturacion" que puede estar determinado por la imagen de la Electronica, Una Comanda, una impresora fiscal o unas bandejas.

Picando en esa imagen, se presentar en el muro del Patagonia todo lo referente a la emision de los comprobantes:

  • Puertos o impresoras predeterminadas para los distintos comprobantes

  • Formatos enriquecidos de imporesion FRX/FRT (Opcion 1)

  • Formatos basicos *.INI (Opcion 2)

  • Cantidad de Copias

  • En que carpeta lee las numeraciones



Segun la version del Patagonia (superior o igual a 2019-12-30 10:00 , Revision: 2020.1.802), se presenta el sigueinte formulario para seleccionar cual comprobante editar.

El permiso de usuario para la edicion de los mismos es 513

Aqui se selecciona el formato de impresion, y al continuar se abrira el formato del reporte para poder modificarlo.

Ver: Modificar Formatos FRX-FRT

Los comprobantes y tipos estan bien referenciados segun el indice de cada seleccion.

Estos datos estan tomados de las variables externas determinadas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI ubicado en la carpeta de Instalacion (1 lectura) como en la red (2 lectura), en el grupo de variables IMPRESION-DE-COMPROBANTES:

  • De comprobantes de Ventas De Responsable Inscripto:

    • FORMATO_DE_IMPRESION_A

    • FORMATO_DE_IMPRESION_B

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_A : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_B : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)


  • De comprobantes de Ventas De Monotributista:

    • FORMATO_DE_IMPRESION_C

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_C : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)


  • De comprobantes de Remitos a Clientes:

    • FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

    • FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA :(este formato solo tiene ingerencia cuando se emite un comprobante A, B o C con la propiedad "con remito" activada)

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)


  • De Presupuestos y previas

    • FORMATO_DE_IMPRESION_PRESUPUESTO

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PRESUPUESTO : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

    • FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PREVIAS : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)


  • De comprobantes de Cobranza a Clientes:

    • FORMATO_DE_IMPRESION_RECIBOS

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RECIBOS : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)


  • De comprobantes a Turistas:

    • FORMATO_DE_IMPRESION_T

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_T


  • De comprobantes de Proveedores:

    • FORMATO_DE_IMPRESION_RP :(este formato solo se emite cuando se ingresa un pago a proveedor u orden de pago)

    • FORMATO_DE_IMPRESION_CP :(este formato solo se emite cuando se ingresa una compra a proveedor)

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RP :(este formato solo se emite cuando se ingresa un pago a proveedor u orden de pago), ademas (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

    • FORMATO_DE_RE_IMPRESION_CP :(este formato solo se emite cuando se ingresa una compra a proveedor), ademas (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)




Muro del Patagonia todo lo referente a la emision de los comprobantes:

  • Puertos o impresoras predeterminadas para los distintos comprobantes

  • Formatos enriquecidos de imporesion FRX/FRT (Opcion 1)

  • Formatos basicos *.INI (Opcion 2)

  • Cantidad de Copias

  • En que carpeta lee las numeraciones



Si se desea modificar los formatos de impresion FRX, hay que abrir el aplicativo "Creador y Generador de Reportes", el cual se encuentra en el men principal.

Para abrir un formato de impresion se pica en REPORTES, luego en MODIFICAR REPORTE, y se abre un formulario donde se seala o se ingresa el nombre del archivo a modificar

en SELECT se coloca el nomnbre del archivo y su ruta de acceso completo.

Una vez abierto el archivo deseado se procede a las modificaciones.


  • Los datos que estan con recuadro son datos de las variable que se cargaran con los datos pertinentes del comprobante en curso.

  • Los que no tienen recuadro son texto o label.



Se puede señalar las variables o label para eliminarlos, cambiarlos de lugar o redimensionar segun sea el caso.

Si se desea solamente cambiar el logo, se hace doble clic en el logo y se abrirá un cuadro de dialogo para determinar la ubicacion del archivo imagen del nuevo logo.



Este es el cuadro de diálogo para determinar la ubicacion del nuevo logo.

  • Opcion Imagen FILE Name: Picando en el boton de busqueda (donde apunta la flecha), se puede determinar la ubicacion en la pc corriente del archivo imagen.

  • Opcion General Field Name: es para determinar el nombre de campo de la tabla que contiene la imagen

  • Opcion Expresion o Variable Name: se ingresa " LogoPatagoniaGestionEnFrx() " tomara el archivo imagen indicada en la variable " LOGO_DE_LOS_REPORTES " indicado en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI
    Si no se encuentra el Archivo indicado en esta variable o no esta indicado, dará los siguientes archivos en este orden:

    • (Carpeta de Facturacion) + 'logo-dyg.jpg'

    • (Carpeta de instalacion) + 'logo-dyg.jpg'

    • (Carpeta de Facturacion) + 'fondo.jpg'

    • ... al dar con el archivo imagen, sera guardado en la carpeta de instalacion "LOGOS_DE_FORMULARIOS_nnnn \ LOGO_DE_LA_EMPRESA.(su extencion)



Picando en "OK" se acomodara el nuevo logo.


Nota: el resultado de la devolucion de esta funcion "LogoPatagoniaGestionEnFrx()" tambien se aplica en los reportes en general quedando la copia del mismo en la carpeta CARET con el nombre LOGO_DE_LOS_REPORTES.(extencion correspondiente).
Es decir que si a cada reporte se le asigna el logo LOGO_DE_LOS_REPORTES.JPG (o LOGO_DE_LOS_REPORTES.BMP segun sea la extencion), al emitir el mimsmo traera el archivo asignado en la variable externa LOGO_DE_LOS_REPORTES determinado en el archivo de configuracion "Patagonia_gestion.ini".


Una vez realizado los cambios necesarios, picar en "FILE", luego en "SAVE"

Para cerrar correctamente la edicion del formato de impresion, picar el "FILE", luego en "CLOSE".


Importante:

Se recomienda a modo de exigencia el cierre correspondiente del formato de impresion antes de emitir cualquier comprobante ya sea nuevo o de reimpresion.
El hecho de no cerrarlo puede causar errores inesperados a la hjora de la emision del comprobante correspondiente.



Z - Modificar Formatos FRX-FRT

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=70


como modificar la configuracion de un formato de reporte FRX para emitir el mismo por una impresora cualquiera.

Leer tambien:



Descargas de Formatos:


A continuacion se explicar las variables de estos reportes y sus significados.

En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos del comprobante en Curso:


  • Page Header

    • C_COPIA

      • Original

      • Duplicado

      • Triplicado

      • etc...



    • Control de numeracion de paginas

      • Cartel de Pagina en curso: 'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))

      • When Print (en totales de pagina): _pageno = _pagetotal

      • Cartel de Trasnporte: iif(_pageno < _pagetotal,'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))+' - Continuara en la Proxima Hoja: '+alltrim(str(_pageno+1)),'')



    • Para "Tipo de Documento del Comprobante" hay 2 maneras de usar a partir de "Version 2019-09-17 (20:00), Revision 2019.9.1301"

      • TipoDelComprobanteSegunNumero(base_imp.cod_docu,base_imp.t_d) : Nueva Version Segun tabla de WebServis AFIP

      • T_D :Versiones anteriores



    • LETRA :Letra del Comprobante

    • NUMERO :Numero del Comprobante en el formato 99999-9999999

    • CF1 :Fecha de Vencimiento del Comprobante

    • MDETERMINA :Valor de la moneda dominante en el Patagonia

    • ELREMITO :Remito asociado al Comprobante. Este dato se usa cuando se quiere emitir un remito de una factura. En este campo esta el numero de remito asociado a la misma

    • CJ :Estacion o PC del puesto de Trabajo

    • TF :Fecha del Comprobante dd/mm/aaaa

    • TC :Fecha detallada del Comprobante

    • TA :Tipo de Venta o Sub Concepto seleccionado

    • CUENTA :Logico, si va o no a Cuenta Corriente

    • UNO :Valor identificador

      • 1: Factura Normal

      • 2: Nota de Debito

      • -1: Nota de Credito





  • Detail: Ver mas abajo la explicaion del cuerpo de los items

  • Page Footer

    • COMENTA1 :Comentario uno. En Factura de Credito es el CBU

    • COMENTA2 :Comentario dos. En Factura de Credito es el Alias

    • COMENTA3 :Comentario tres. En Factura de Credito es la Fecha de Vencimiento

    • COMENTA4 :Comentario cuarto. En Factura de Credito es la Referencia COmercia

      • En caso de Facturas de Credito MiPyMes
      • base_imp.XCAMPO1 : CBU de la Factura de Credito (.cCbuDeLaFdC.)

      • base_imp.XCAMPO2 : Tipo de comercializacionn y/o El Alias de la Factura de Credito (.cElAliasDeLaFdC.)

      • base_imp.XCAMPO3 : Referencia Comercial de la Factura de Credito (.cRefenciaComercialDeLaFdC.)

      • base_imp.XCAMPO4 : Fecha de vencimiento de la Factura de Credito (.nDiasVencimientoFdC.)


    • base_imp.XCAMPO5 :Comentario "DEBIDO a QUe" seleccionado para los comprobantes de Clase "A" segun el Formulario 8001 de AFIP

    • alltrim(base_imp.XCAMPO6)+alltrim(base_imp.XCAMPO7)+alltrim(base_imp.XCAMPO8)+alltrim(base_imp.XCAMPO9)+alltrim(base_imp.XCAMPO10) : leyendas devueltas por el webservis de AFIP

    • Totales

      • T_ITEM :Cantidad de Linea de items de la previa

      • T_ARTICULO :Sumatoria de las CANTIDADES de articulos de la previa en curso

      • TM :Remito asociado al Comprobante

      • TS :Sub Total

      • TB :Bonificacion Total

      • TN :Valor Neto sin IVA del TOTAL

      • TI :Valor Total de los IVAs

      • TT :TOTAL del Comprobante

      • TO :Recargo Total

      • TE :Total de los impuestos Internos

      • TX :Total de los valores Exentos

      • TP :Total del Pago Ingresado

      • NETO_SIN :Valores Totales Netos sin ningun impuesto

      • FINAL_SIN :Valores finales sin Nada

      • TPC :Total de las Percepciones

      • TRT :Valor positivo de la sumatoria: tt - ti - tr - te - tx - tn - tpc

      • Totales de I.V.A.s

        • IVA0 :Sumatoria del Iva Categoria cero (0)

        • IVA1 :Sumatoria del Iva Categoria cero (1)

        • IVA2 :Sumatoria del Iva Categoria cero (2)

        • DETIVA0 :Detalle del Iva Categoria cero (0)

        • DETIVA1 :Detalle del Iva Categoria cero (1)

        • DETIVA2 :Detalle del Iva Categoria cero (2)



      • TBB :Bonificacion Total sin IVA: Valor Neto

      • En los siguiente se explica cmo se pueden detallar las distintas percepciones

        • RES_PC_1 (hasta 5) :Resolucion de la Percepsion

        • TIP_PC_1 (hasta 5) :Tipo de la Percepsion

          • 1: de IVA

          • 2: de II.BB.

          • 3: Municipal

          • 4: Impuestos Internos

          • 99: Otros



        • VAL_PC_1 (hasta 5) :Valor de la Percepsion

        • TAS_PC_1 (hasta 5) :Tasa en % de la Percepsion



      • BB :Valor Final Puro







Algunas funciones extras:

  • emailblinker() : Devuelve Nuestra Direccion de Correo Electronico

  • htmlblinker() :Devuelve la Direccion de nuestro sitio web

  • cStr(nNumero,10,2) : devuelve en formato de texo '0000012.65' si nNumero = 12.65

  • transform(nValorNumerico,'999,999.99') : Donde nValorNumerico es un numero al que se le quiere dar un formato. Esta funcion devuelve una cadena de caracteres

  • Control de numeracion de paginas

    • Cartel de Pagina en curso: 'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))

    • When Print (en totales de pagina): _pageno = _pagetotal

    • Cartel de Trasnporte: iif(_pageno < _pagetotal,'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))+' - Continuara en la Proxima Hoja: '+alltrim(str(_pageno+1)),'')





En la tabla BASE_IMP etan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos de la empresa en Curso:


  • E1 :Titular

  • E2 :Comercio o Razon Social

  • E3 :Nombre de Fantasia

  • E4 :Tipo de CUIT

  • E5 :Numero de CUIT

  • E6 :Direccion

  • E8 :Localidad

  • E7 :Telefonos

  • E9 :Correo Electronico

  • E10 :Sitio Web

  • E11 :Numero de II.BB. (Ingresos Brutos)

  • E12 :Fecha inicio de actividad

  • E13 :Adicional - 1

  • E14 :Adicional - 2

  • E15 :Adicional - 3

  • E16 :Adicional - 4



En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos del Cliente en Curso:


  • base_imp.TG :Numero de Cuenta

  • base_imp.CCO1 :Comercio o Razon Social

  • base_imp.CNO1 :Datos secundarios

  • base_imp.CDI1 :Direccion

  • base_imp.CLO1 :Localidad

  • base_imp.CZO1 :Provincia

  • base_imp.CTE1 :Telefonos

  • base_imp.CTC1 :Tipo de CUIT

  • base_imp.CCU1 :Numero de CUIT

  • base_imp.CDN1 :Numero de DNI

  • base_imp.CN :Compuesto de CCO1 + CNO1 + CDN1

  • LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1) :Leyenda para la Facturas "A" para los monotributistas

    Trae esl siguiente texto: (El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley Nº 27.618)



En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos del Cliente en Curso:


  • CVI1 :Numero de Visita

  • NV :Nombre del Vendedor

  • NUM_VENDE :Numero del Vendedor

  • NUM_DEP :Numero de Deposito asociado

  • LISTA :Numero de Lista de Precio

  • AUMENTA :Porcentaje de aumeto segun Lista de precios

  • CSA1 :Saldo al Momento



En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos del Cliente en Curso:


  • CF1 :Dias de vencimiento en Venta a Cuenta

  • CLIM :Monto limite en Venta a Cta. Cte.

  • CDIS :Saldo disponible segun el limite anterior



En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.

Datos del Comprobante en Curso:


  • CAE :C.A.E. emitido por webservis de AFIP

  • FECHAVENCE :Fecha de Vencimiento del C.A.E. emitido por webservis de AFIP

  • COD_BARRA :Codigo de Barra del Comprobante Emitido por webservis de AFIP

  • COD_DOCU :Numero que identifica al tipo de comprobante



COD_BARRA tiene que aplicarse la tipografia PF Interleaved 2 of 5 y tiene que someterse a la funcion StrToI2of5(cCodigoDeBarra) para que se conviertan los caracteres correspondientes:


  • StrToI2of5(alltrim(base_imp.cod_barra))



Para la Fecha de Vencimiento del CAE:

  • substr(base_imp.fechavence,7,2)+'/'+substr(base_imp.fechavence,5,2)+'/'+substr(base_imp.fechavence,1,4)



Link de las Fuentes o tipografias que se pueden emplear:
Fuentes True Type de Codigos de Barras

Algunas de las fuentes de Codigos de barras que se pueden usar con el Patagonia Gestion.
Descomprimir este archivo dentro de una carpeta, por ejemplo "FUENTES". Luego instalar a todas ellas en las "fuentes" de windows.
En algunos "windows" con solo pegar los archivos en la carpeta "FUENTES" alcanza. En otros WINDOWS hay que instalarlar.
























Funcion y ParametroFuente True TypeParametro a convertir
StrToEan8(tcString)EAN-8Caracter de 7 dgitos (0..9)
StrToEan13(tcString)EAN-13Caracter de 12 dgitos (0..9)
StrTo128A(tcString)Barcode 128 ANo importa el largo. Caracteres numricos y alfabeticos (solo maysculas)
StrTo128B(tcString)Barcode 128 BNo importa el largo, Caracteres numricos y alfabeticos (maysculas y minsculas)
StrTo128C(tcString)Barcode 128 CNo importa el largo, tiene queser par. Solo caracteres numricos
StrTo39(tcString)Barcode 3 of 9Cualquier largo, cualquier letra, el mas comun
StrToI2of5(tcString)PF Interleaved 2 of 5Solo digitos numericos


En la tabla PREVIA estan los siguientes campos que se usan en los items de linea del reporte.

Datos de la previa en Curso:

  • Comprobantes Clase "A"

    • CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD))

    • UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD))

    • CODIGO : previa.CODIGO

    • ARTICULO : previa.ARTICULO

    • Porcentaje de Bonificacion :

      • La que se APLICO al facturar: iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2))

      • La que se REFLEJA al facturar: iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN),2))



    • Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.preciobase+previa.BONI_BASE)/previa.cantidad,10,2))

    • Unitario con Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciobase/previa.cantidad,10,2))

    • Porcentaje de IVA : round(previa.iva,2)

    • Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2)

    • Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciobase,10,2))




  • Comprobantes Clase "B" o "C"

    • CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD))

    • UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD))

    • CODIGO : previa.CODIGO

    • ARTICULO : previa.ARTICULO

    • Porcentaje de Bonificacion:

      • La que se APLICO al facturar: iif(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA=0,"",round(previa.BONIFICA * 100 / (previa.PRECIOFIN + previa.BONIFICA),2))

      • La que se REFLEJA al facturar: iif(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA=0,"",round(previa.BONIFICA * 100 / (previa.PRECIOFIN),2))



    • Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA)/previa.cantidad,10,2))

    • Unitario con Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciofin/previa.cantidad,10,2))

    • Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2)

    • Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciofin,10,2))



  • Comprobantes Recibos de Cobor o Pagos
  • Las Variable que estan en juego son:

    • ARTICULO

    • BAS_STOCK

    • DSREAL

    • FINAL_PURO

    • PRECIOFIN




    • Detalle del movimiento de la linea de pago : previa.ARTICULO

    • Detalle de Cheques o Discriminacion de Pagos : previa.BAS_STOCK

    • Monto del Cheque o Discriminacion : iif(previa.final_puro = 0,"",str(round(previa.final_puro,2),10,2))

    • Monto del comprobane correspondiente de la Linea de Pago : iif(previa.DSREAL#0,str(round(previa.DSREAL,0),10,2),"")

    • Total de la linea de pago : iif(previa.preciofin = 0,"",str(round(previa.preciofin,2),10,2))



  • Comprobantes Clase "T"

    • CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD))

    • UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD))

    • CODIGO : previa.CODIGO

    • ARTICULO : previa.ARTICULO

    • UNITARIO sin Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str((previa.preciobase+previa.boni_base)/previa.cantidad,10,2))

    • Porcentaje de Bonificacion : iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2))

    • Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.PRECIOBASE+previa.BONI_BASE)/previa.cantidad,10,2))

    • Unitario con Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciobase/previa.cantidad,10,2))

    • Porcentaje de IVA : round(previa.iva,2)

    • Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2)

    • Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciobase,10,2))



Tambien se puede especificar mas datos de cada item:


  • alltrim(TraerNotaStk(previa.CODIGO))



Con respecto a los itmes de la linea de item, los datos que se pueden obtener de cada codigo de articulo son varios.

Solo hay que aplicar la funcion QueTraigoDelCodigo(previa.CODIGO,nQueTrae)

Donde nQueTrae puede tener los valores siguientes para su respectiva devolucion:


  • 1 : Medida del Envase (Texto)

  • 2 : Precio pesificado Original de Venta al Publico (Numerico)

  • 3 : Valor del Cambio de la Moneda asignada al Item (Numerico)

  • 4 : Costo de adquisicion o Precosto pesificado si es que tiene una moneda de cambio asignada (Numerico)

  • 5 : Numero del Rubro al que representa el item (Numerico)

  • 6 : Detalle del Rubro al que representa el Item (Texto)

  • 7 : Porcentaje de IVA asignado (Numerico)

  • 8 : Costo de Adquisicion o Precosto (Numerico)

  • 9 : Stock, Existencia o Cantidad (Numerico)

  • 10: Porcentaje de Utilidad (Numerico)

  • 11: Codigo Secundario (Texto)

  • 12: Detalle principal del Articulo (Texto)

  • 13: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece (Numerico)

  • 14: Unidades del Envase (Numerico)

  • 15: Fraccion o Cantidades por Bulto (Numerico)

  • 16: Sub Rubro u Sub Familia (Texto)

  • 17: Numero de Proveedor asignado (Numerico)

  • 18: Fecha que fue Creado (Date)

  • 19: Valor Neto sin Impuestos Pesificado (Numerico)

  • 20: Nombre del Archivo Imagen (Texto)

  • 21: Ubicacion (Texto)

  • 22: Numero de Categoria Impositiva (Numerico)




... lo mismo pero ordenado segun tipo
TEXTOS:

  • 11: Codigo Secundario (Texto)

  • alltrim(TraerNotaStk(previa.CODIGO))

  • 12: Detalle principal del Articulo (Texto)

  • 6 : Detalle del Rubro al que representa el Item (Texto)

  • 16: Sub Rubro u Sub Familia (Texto)

  • 21: Ubicacion (Texto)

  • 1 : Medida del Envase (Texto)

  • 20: Nombre del Archivo Imagen (Texto)


NUMERICOS

  • 13: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece (Numerico)

  • 17: Numero de Proveedor asignado (Numerico)

  • 5 : Numero del Rubro al que representa el item (Numerico)

  • 14: Unidades del Envase (Numerico)

  • 15: Fraccion o Cantidades por Bulto (Numerico)

  • 3 : Valor del Cambio de la Moneda asignada al Item (Numerico)

  • 8 : Costo de Adquisicion o Precosto NO Pesificado (Numerico)

  • 4 : Costo de adquisicion o Precosto pesificado si es que tiene una moneda de cambio asignada (Numerico)

  • 10: Porcentaje de Utilidad (Numerico)

  • 19: Valor Neto sin Impuestos Pesificado (Numerico)

  • 7 : Porcentaje de IVA asignado (Numerico)

  • 22: Numero de Categoria Impositiva (Numerico)

  • 2 : Precio Final Pesificado, Original de Venta al Publico (Numerico)

  • 9 : Stock, Existencia o Cantidad (Numerico)


FECHA

  • 18: Fecha que fue Creado (Date)



Asi se van contruyendo las previas.
En esa imagen se muestra como van los calculos de los campos sobre un mismo codigo de item donde se personaliza el precio unitario y se determina una bonificacion del 20%.

Las previas mostradas son:

  • Antes de Mandar a Imprimir

    • Previa_de_RI_a_consumidor_final

    • Previa_de_RI_a_RI

  • Con Recalculos para imprimir

    • Previa_impressa_a_consumidor_final

    • Previa_impresa_a_RI



Los Recalculos de los CAMPOS de la previa a la hora de imprimir son:

  • BONI_BASE

  • NETO_SIN

  • FINAL_SIN



por ejemplo:
el calculo de la bonificacion por linea de item no está representada en un campo, por lo tanto hay que hacer una ecuacion:

round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2)


Z - Nuevas Versiones y Revisiones del Patagonia Gestion

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=71


Versiones y Revisiones del Patagonia Gestion 2021

En este apartado se puede visualizar las nuevas versiones y/o actualizaciones (Revisiones) del Patagonia Gestion Contable 2021










Tomados desde: https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/










Version: PGC Full version: 2021-09-08 (12:00)
Mejoras:

  • Imagen 2021.9.10

    • Al editar en el libro IVA coloca bien el numero del tipo de comprobante

    • Al editar en el libro IVA el despliegue del tipo de comprobante cambi, pide numero del tipo de comprobante



  • Revision 2021.9.8

    • Si edita en previa una linea de item que tiene impuestos internos, presenta un cartel de aviso. Y si el valor final es inferior a los impuestos internos, se volvera cero el mismo

    • Si ingresaba items con IVA en la previa y el ultimo item era un exento, a la hora de imprimir los totales de IVA el detalle de la categoria se volvia en cero, Esto fue arreglado.

    • Cuando recuperaba un comprobane que fue truncado no se veia el contenido porque el campo HORA_DOCU del contenido estaba vacio. Esto fue arreglado.

    • Visualizacion en el historial de items con la fraccion correspondiente

    • Se cambio el ICONO de Eliminar por una tijera en la mayoria de los formularios del Patagonia

    • Cuando sube las Imagenes de los items toma la configuracion del falg del archivo (cPATH) FTP_MODO_DE_CONECCION_nServiceFlags_(dominio).TXT
        Los valores de nFlagDelFtp pueden ser:
      • 134217728

      • 0

      • (las imagenes formato png tienen problemas al subir)





  • Revision 2021.8.28

    • Boton Derecho del Mouse en el ID del Patagonia Elimina la llave y genera una nueva

    • Cuando reordena los items, reestructura los equivalentes y/o ubicaciones

    • Cuando reordena los Clientes, reestructura Tipos de comercio, las ciudades y las provincias



  • Imagen 2021.8.4

    • Imagen de Mama y Mia cuando se esta en Modo Dios en el muro del Patagonia

    • Se activa la vision de errores cuando emite impresiones de comprobantes

    • Emprolijada la copia de datos de las subcarpetas de los clientes

    • Corregido el error del Libro de IVA cuando esta en modo gratis

    • Tablas para las copia de datos segun la ocasion:

      • LocalPath() + PASAJES_LOCAL_DEL_BACKUP.DBF

      • LocalPath() + PASAJES_TRASLADO_DE_DATOS.DBF

      • LocalPath() + PASAJES_COPIA_LOCAL__DE_ITEMS.DBF

      • LocalPath() + PASAJES_MANZANITA.DBF

      • DeRedPath() + PASAJES_GLOBAL.DBF

      • LocalPath() + PASAJES_LOCAL.DBF

      • LocalPath() + PASAJES_LOCAL_TRASLADO.DBF





  • Revision 2021.7.29

    • Refresa el SALDO del Cliente y Proveedor al cierre de un recibo de cobro o de pago. Antes de esto se tenia que llamar nuevamente con ENTER al cliente o proveedor para refresacra el saldo y todos los datos del mismo



  • Imagen 2021.7.24

    • Al inicio del Patagonia elimina los resguardo de configuraciones dejando solamente los ultimos 60 dia de resguardo

    • Cuando le da un ENTER en codigo de item, en ABM de Items, pasa al siguiente foco de los rubros. Esto fue porque cuando existia un segundo codigo con el mismo codigo primario, na salia con ENTER.



  • Revision 2021.7.20

    • Corregido el error de cuando toma una factura para realizar nota de credito: (Alias 'NDC' is not found linea 980 Procedimiento NOTADECREDITOALCOMPROBANTE). Tal era el error que producia un error para salir de la aplicacion.

    • Se le incorpor al Patagonia la variable MONOTRIBUTO_IMP_FISCAL_SALE_A para Impresores Fiscales. Al activar esta variable, estando bajo impresin Fiscal (en impresoras Fiscales), La letra del comprobante a asignar al Cliente que sea MONOTRIBUTISTA es "A". Si se desactiva o por defecto (estando en Impresin Fiscal), la letra del comprobante para MONOTRIBUTISTA es "B". Esta variable No tiene funcionalidad bajo Impresin normal o Electonica



  • Version: PGC Full version: 2021-06-3 (10:00) Revision 2021.7.17

    • Cuando se GRABA PREVIA, ademas de imprimir, se registra la misma en la carpeta LAS_PREVIAS en la carpeta de lectura de las cuentas corrientes (PREVIA_C_nnnn), con el contenido de la previa de ese momento. Guardando nombre de previa y los items de la misma
      Los datos que se registran en la previa del cliente son:

      • CODIGO del Item

      • DETALLE del Item

      • CANTIDAD del Item

      • nombre de la PREVIA que se esta gestando



    • Dentro del Formulario de Facturacion/Remitos, en la pestaa Imagen/Listado se presenta un boton "Traer su Previa", con 2 mecanismos:

      • Boton Izquierdo: Trae su contenido reevaluando los items con todos los atributos y porcentajes determinados en el concepto con que se inicio el nuevo comprobante

      • Boton Derecho: Visualizacion del contenido de la previa del cliente



    • Cuando se esta realizando una Factura "M", por defecto toma el formato de impresion de la factura "A"

    • La aplicacion Bajar_Tablas_y_Valores.exe registra el numero del codigo de descarga en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI



  • Revision 2021.7.8

    • Poder Desmarcar las previas Para Imprimir hacia abajo con un click derecho en DESMARCAR HACIA ABAJO

    • Poder Marcar las previas Para Imprimir hacia abajo con un click derecho en MARCAR HACIA ABAJO. Presentara un cartel de confirmacion.



  • Revision 2021.7.5

    • Al inicio del esta version (y por unica vez), descarga las siguientes tablas modelos, y Tambien lo hace al actualizar las APP:

      • 129

      • 3

      • 41

      • 410

      • 84

      • 19

      • 25

      • 50

      • 154

      • 49

      • 10

      • 10_2012

      • 20

      • 20_2012

      • mis_bases_de_datos



    • Picando en El Actualizador del Patagonia presenta 4 opciones:

      • Estado de la Actualizacion en curso

      • Actualizar Nuevamente el Patagonia y los Aplicativos

      • Actualizar solo los Aplicativos del Patagonia

      • Visualizacion de la imagen de la ultima revision



    • Picando en la IMagen de la Electronica donde se selecciona un formato FRX para modificar, presentara:

      • Editar el formato seleccionado

      • Elimiar y restaurar nuevamente desde nuestro sitio. Tener en cuenta que bajara una version del formato generica, si es que el nombre es generico. Porque puede tener nombre de archivo personalizado sobre el cliente y bajar la misma version. Esto es a fin de que si se modifica o se daa el archivo del formato, se puede restaurar nuevamente desde nuestra web

      • Cancelar



    • Codigo de errores del webservis que no seran informados:

      • 10217: Leyenda en comprobante registrado

      • 10015: CUIT no empadronado





  • Revision 2021.7.1: El mensage del error 10217 no se anuncia

  • Revision 2021.6.23

    • Logo de inicio tiene fecha 2021.6.24 (17:10): Desde esta revision no copia mas los archivos INI (que contienen los formatos de facturacion), desde la carpeta RAIZ al la carpeta EPSON, HASAR o ESTANDAR segun este configurado. Siempre va a traer los INI de las carpetas correspondiente al Raiz de facturacion. Es decir, que si se modifica algun INI, hay que hacerlo desde la carpeta correspondiente, porque al inicio del sistema o al inicio de facturacion los copia nuevamentes desde la carpeta al raiz de facturacion. Ademas si se restaura alguno de ellos, hay que copiarlo y pegarlo dentro de la carpeta correspondiente, porque sino, cuando inicia en Facturacion o en Recibos, trae nuevamente el viejo archivo al raiz

    • Logo de inicio tiene fecha 2021.6.24 (12:15): La modificacion que se le hizo es que al realizar una NdC o NdD, se pica con Click Derecho en el boton de cierre de Comprobante para corregir el comprobante asociado, tanto en Fiscales como en normal.

    • Verifica al Inicio del Patagonia si existen los Formatos FRX-FRT que estan declarados en PATAGONIA_GESTION.INI. Si no existen, los descarga de nuestro sitio desde la carpeta FORMATOS_FRX_FRT. Esto esta perfecto por si se desea configurar globalmente desde http://sistemasceibo.com.ar/configurar_tablas_via_web.asp las variables de Impresion y reimpresion de comprobantes para que se descargen en la PC del Cliente

    • Liquido Producto Discrimina bien los IVAS al enviar el comproabnte al Webservis

    • Corregido la impresion fiscal en Epson Segunda Generacion. Al INI hay que sacarle le linea de CargarComprobanteAsociado() en las A y B



  • Revision 2021.6.12
    En esta revision las leyendas devueltas por el Servidor Web de AFIP se plasman en los campos:

    • XCAMPO6

    • XCAMPO7

    • XCAMPO8

    • XCAMPO9

    • XCAMPO10


    los cuales se usan en la impresion de los comprobantes como un solo campo con el siguiente contenido:

      En impresiones de formatos
    • *.INI: alltrim(XCAMPO6)+alltrim(XCAMPO7)+alltrim(XCAMPO8)+alltrim(XCAMPO9)+alltrim(XCAMPO10)

    • *.FRX/FRT: alltrim(base_imp.XCAMPO6)+alltrim(base_imp.XCAMPO7)+alltrim(base_imp.XCAMPO8)+alltrim(base_imp.XCAMPO9)+alltrim(base_imp.XCAMPO10)


    De paso se recuerda los siguientes significados de los otros campos de la impresion:

    • XCAMPO1: CBU de la Factura de Credito (.cCbuDeLaFdC.)

    • XCAMPO2: Tipo de comercializacionn y/o El Alias de la Factura de Credito (.cElAliasDeLaFdC.)

    • XCAMPO3: Referencia Comercial de la Factura de Credito (.cRefenciaComercialDeLaFdC.)

    • XCAMPO4: Fecha de vencimiento de la Factura de Credito (.nDiasVencimientoFdC.)

    • XCAMPO5: Leyenda del Formulario 8001 (.cLeyendaForm8001.)




  • Revision 2021.6.10

    • Con Electronica activada crea una tabla de la carpeta de los LIBROS de I.V.A. con los estados de las Numeraciones: ESTADO_DE_NUMERACIONES_nnnn.DBF, donde nnnn corresponde al ao que se pidio la numeracion o se grabo un comprobante correctamente

      • CUIT del Contribuyente

      • Ao de facturacion

      • Mes de facturacion

      • Tipo de COmprobante

      • Punto de Venta

      • Inicio de la numeracion

      • Finaliza la numeracion



    • Desde el pedido de solicitud de comprobantes al webservis desde el libro de iva, se puede llamar al estado de las numeraciones para solicitar las mismas

    • Cuando se reestructura el libro de IVA ventas, se actualiza el estado de las numeraciones, Con o sin Electronica activada).



  • Revision 2021.6.4

    Cambio para que me envie el archivo que envia al webservis cuando se produce un error, _screen.cArchivoXmlRecibido.value. Antes me enviaba el que recibia.

  • Revision 2021.6.3

    Se ha incorporado una mejor lectura de las numeraciones en el WebServis de AFIP:

    • Actua sobre el primer comprobante. Verifica que no este registrado para no aumentar la numeracion



    Se ha incorporado mas variables para los distintos formatos de impresion FRX-FRT:

    • FORMATO_DE_IMPRESION_BANCARIA, donde su antecesor era CONCILIACION_BANCARIA.INI

    • FORMATO_DE_IMPRESION_LIQUIDACION, donde su antecesor era LIQUIDACION_A.INI y LIQUIDACION_B.INI

    • FORMATO_DE_IMPRESION_BUSADOS, donde su antecesor era BIENES_USADOS.INI

    • FORMATO_DE_IMPRESION_REMITO_PROVEEDOR, donde su antecesor era REMITO_PROVEEDOR.INI

    • y sus respectivos formatos de re-impresion



    Se ha incorporado mas variables para la configuracion de las reimpresiones:

    • FRX_REIMP_ORIENTATION, sentido de orientacion en la reimpresion

    • FRX_REIMP_PAPERSIZE, tipo de Hoja en la reimpresion

    • FRX_REIMP_SCALE, escala en tamao en la reimpresion

    • FRX_REIMP_PRINTQUALITY, calidad en la reimpresion

    • FRX_REIMP_COLOR, color por defecto en la reimpresion



    Se ha incorporado en ajustes de precios de los items las columnas:

    • MOD_PRECIO, fecha que se modifico el precio del item de linea

    • MODIFICADO, fecha que se modifico algun dato del item de linea

    • CREADO, fecha que se creo del item de linea



  • Version: PGC Full version: 2021-05-31 (12:00) Revision 2021.6.1


    • Los monotributistas reciben Factura "A". La funcion de la leyena se incorpora en los FRX como CAMPO con la siguiente funcion:
      LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1)

    • Muestra un cartel de confirmacion al imprimir grupo de previas cuando la continuidad de la misma no es infinita



  • Version: PGC Full version: 2021-04-29 (12:00)Revision 2021.5.28


    • Se le incorporo un boton en la solapa de AJUSTES para volver a cero el stock de los intem de la grilla del temporal del mismo



  • Revision 2021.5.18


    • 2021.5.24 - Cuando realiza FdC siempre va a preguntar por SCA o ADC

    • Cuando envia a imprimir los items agrega un campo "SU_TEXTO", con el nombre del archivo de texto que contiene el texto secundario del item

    • Se le agrego un mecanismo a la hora de imprimir un grupo de previas:

      • Continuidad Infinita (como erstaba antes)

      • Al termino del recorrido de las previas, corta solo



    • Bonton derecho en AJUSTES de items para dirigirse a la carpeta de los mismos

    • Bonton derecho en IMAGENES de items para ir a la carpeta de las mismas


  • Revision 2021.5.12+


    • Cuando ingresa un Remito de Proveedor, no verifica el tipo de comprobante en la tabla base180.dbf

    • Permite forzar el mecanismo para que no toque el acopio desde remitos cuando configuramos un tipo de remito que solo mueve stock. La variable de TIPO_RCL.dbf es ATESORO la que indica si lo fuerza estando activada

    • Ademas se le incorporo un grabado de estado en los sucesos del sistema cuando se edita un registro de cualquier libro de iva


  • Revision 2021.5.6

    En esta revision se incorpor una columna en la GRILLA de las "cuotas o seguimientos" (FECHA de VENCIMIENTO) que determina el ultimo dia que se va a generar en previa el item en curso. Es decir que cuando tiene una Fecha de vencimiento, a partir de la fecha+1 a la ingresada, no se incorporar mas en las previas. Ideal para el cobro de cuotas con vencimiento. Si se deja vacio o " / / " quiere decir que siempre se facturar

  • Revision 2021.5.4

    • Al cierre de los comprobantes fiscales electronicos o grabado en previa, el Patagonia verificar si la SUMATORIA de cada uno de los IVAs segun su catergoria (tabla impositiva), son mayores e iguales a cero. De haber alguna SUMATORIA de alguna CATEGORIA en negativo, dejar el comprobante en previa, dara aviso y no segira el mecanismo de grabado en general.

      function VerTablaImpositivaDelComrpobante(xForm, lNoEliminarContenido), creada el 04/05/2021 y esta puesta en :

      • 1) funciones_de_previas.prg

      • 2) funciones_facturacion.prg

      • 3) Command2.when de facturacion.scx



  • Revision 2021.5.3

    • Nuevo mecanismo a la hora de dar de alta un Consumidor Final. Se tiene que detallar tipo de documento caundo se da de alta un cliente o cuando se le factura:

      • (86) CUIL

      • (87) CDI

      • (89) LE

      • (90) LC

      • (91) CI EXTRANJERA

      • (92) EN TRMITE

      • (93) ACTA NACIMIENTO

      • (95) CI BS. AS. RNP

      • (96) DNI

      • (94) PASAPORTE

      • (0) CI POLICA FEDERAL

      • (1) CI BUENOS AIRES

      • (2) CI CATAMARCA

      • (3) CI CRDOBA

      • (4) CI CORRIENTES

      • (5) CI ENTRE ROS

      • (6) CI JUJUY

      • (7) CI MENDOZA

      • (8) CI LA RIOJA

      • (9) CI SALTA

      • (10) CI SAN JUAN

      • (11) CI SAN LUIS

      • (12) CI SANTA FE

      • (13) CI SANTIAGO DEL ESTERO

      • (14) CI TUCUMN

      • (16) CI CHACO

      • (17) CI CHUBUT

      • (18) CI FORMOSA

      • (19) CI MISIONES

      • (20) CI NEUQUN

      • (21) CI LA PAMPA

      • (22) CI RO NEGRO

      • (23) CI SANTA CRUZ

      • (24) CI TIERRA DEL FUEGO

      • (99) DOC. (OTRO)




  • Revision 2021.4.2901

    • Las cantidades de los remitos de Factura quedan intactas. Antes se volvian a cero



  • Revision 2021.4.29

    • Corregida la reimpresion de QR en Re-Impresion de comprobantes. Antes no salia. Solo salia en la emision de comprobantes

    • Corregida la toma de Bonificaciones Especiales. Antes si en la misma linea estaba codigo y rubro, tomaba ambas bonificaciones. Ahora si tiene Codigo, no toma la del rubro, solo la del codigo. Tambien aplicable a Bonificaciones Especiales de Listas

    • Se modifico el mecanismo de las bonificaciones especiales de los clientes y de la lista. Si tiene CODIGO de bonificacion, no verifica el RUBRO (del mismo registro). Es decir toma uno u otro, nunca los dos del mismo registro.



  • Revision 2021.4.2701

    • Me envia un mail con el XML del error producido para tener mas detalles del error (posibilidad de desactivarlo)

    • Desactive la opcion "thisform.lmodificaCosto.value" del formulario de facturacion para cuando ingresa compras asi se modifica cuando se quiere


  • Revision 2021.4.24


  • Revision 2021.4.22


  • Revision 2021.4.20

    • Cuando recuperaba comprobantes truncados producia un error de ejecucion al leer en el webservis de afip el comprobate no registrado. Fue corregido ese proceso en esta revision (fue a la tarde)

      • Se agrego al Menu Principal 3 items en Comprobantes (a Clientes):

        • Comprobantes Truncados o de Backup (1)

          • Continua la Grabacion (2), procesa los comprobantes (mediante un cuadro de dialogo), que no han finalizado su mecanismo de grabacion dentro del Patagonia.

          • Elimina comprobantes truncados (3), elimina los comprobantes truncados por si no importan mas






    • Le saque la opcion por defecto de FACTURACION_ELECTRONICA_TLS. si no esta activada no lo setea porque produce el error *... El protocolo de seguridad solicitado no es compatible...

    • Le agregue una variable al PATAGONIA_GESTION.INI que es VER_ERRORES_EN_EJECUCION . Esta variable se activa apara ver los errores de ejecucion y su ubicacion en el codigo fuente.

    • Se ha mejorado el script ayuda-de-problemas.asp que da mas datos para los cierres inesperados del Patagonia y como solucionar algunos errores mas.

      Ver como solucionar errores inesperados



  • Revision 2021.4.1901

  • las imagens de los QR son redimensionadas con la funcion CambiarTamanoQr(..) que se encuentra en el procedimiento Facturacion_electronica.prg

    • esto es para que se reduzca el tamao de las imagenes a menos de 110 KB



  • Revision 2021.4.19

  • Registra en la Carpeta de lectura local o de instalacion (o ejecucion), la numeracion de los comprobantes electronicos correctamente gabados:

    • Tabla: (carpea de instalacion o local)NUMERCIONES_DE_LA_ELECTRONICA.DBF

    • Campo 1: TIPO (de Comprobante)

    • Campo 2: PUNTO (de venta)

    • Campo 3: NUMERO (de Comprobante)

    • Campo 4: CUIT (del emisor)


  • Esto es a fin de que cuando solicita una numeracion, verificar si el resultado devuelto por WSAFIPFE es el proximo o igual a emitir para asi no tener el error 10016 (El numero o fecha del comprobante no se corresponde con el proximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado)



  • Version: PGC Full version: 2021-04-01 (13:00)

  • 2021.4.14

  • Detalla errores del webservis a mi web para saber donde y como se producen y con cual dato de Fecha, punto de venta, numero o tipo de comprobante



  • 2021.4.3

  • Nuevo comportamiento al emitir NdC o NdD con la electronica. Incluye el Comprobante asociado

  • Cuando emite una NdC o NdD pide comprobantes asociado y lo envia junto con la electronica. Tambien esta corregido cuando imprime grupo de previas marcadas.



  • 2021.3.18

  • Cuando actualiza items desde un archivo excel compatible ( 5.0/95 ), antes no daba advertencia si no existia el archivo excel o si no ingresaban ningun archivo excel. Ahora dice porque no actualiza. Razones

    • 1) No se ha ingresado un archivo excel

    • 2) El nombre del archivo no corresponde a un archivo existente

    • 3) Se encuentra abierto por otra aplicacion el archivo excel

    • ... en cualquyiera de los 2 primeros casos, se abre un formulario para seleccionar el excel correspondiente





  • 2021.3.12

  • Posibilidad de imprimir todas las bonificaciones especiales. La tabla temporal es T_L_BONF.DBF en la carpeta CARET



  • 2021.3.11

  • Puede seleccionar de la tabla modelo base180.dbf todos los tipos de comprobantes

  • Los consumos en horas del Patagonia seran consultados siempre que _screen.nCondicionDelBios.value < 2

  • La relacion de CODIGOS de items de los proveedores corregida. Crea un temporal en TEMPORAL_RELACION \ CODIGOS_POR_RELACION_DE_ARTICULOS_del_proveedor_(nnnn)



  • 2021.3.8001

  • Las y los caracteres raros se evaluan solamente en las impresiones Fiscales (Epson o Hasar). la funcion CARACTERESEPSON(...) solo se valida en Impresoras Epson o Hasar. Para la factura electronica no se valida ningun caracter.

  • En el envio de los MINIMOS DATOS de comprobantes electronicos recien emitidos, Envia el QR en formato bmp



  • 2021.3.4

  • En este revision se corrigio la asociacion de monedas o valores de cambio a los items desde "Vista de Articulos por Rubro". El problema que tenia era que leia la tabla de valores desde la carpeta de facturacion y no desde la carpeta de los items. Ahora lo lee desde la carpeta de los items.



  • 2021.3.3

  • En este revision se puede seleccionar los rubros para la eliminacion de items con stock cero. (Antes no preguntaba y lo hacia sobre todos los rubros)



  • 2021.2.17

  • Avisa cuando el listado temporal de items (Precios/Rubros) para realizar cambios generales, si es demasioado grande da la posibilidad de eliminar los mismos del temporal. Porque, a veces, cuando el temporal de PRECIOS/RUBROS es muy grande, tarda mucho en presentar los items. Ademas muestra en el label rojo por donde va gestando

  • Se le agrego un bonton con acceso rapido al formulario que pide las numeraciones de los distintos comprobantes al webservis de AFIP para que baje los puntos de ventas Electronicos del CUIT en curso, y ahi mismo poder seleccionar el punto electronico de facturacion



  • 2021-02-03 (Rev. 2021.2.3):

    • Guarda la llave del Patagonia en (carpeta Windows)\PATAGONIA_GESTION\LLAVE_PATAGONIA_GESTION.KEY





  • Version: PGC Full version: 2021-01-28 (11:00), Revision: 2021.2.1001

  • Se modifico la funcion RegistraCodigoErrorWsAfipFe(..) la cual esta en el procedimiento FACTURA_ELECTRONICA.PRG. Los errores que no envia mail son:

    • 10063 : Factura individual, DocTipo: 80, DocNro (cuit) no se encuentra inscripto en condicion ACTIVA en el impuesto (IVA)

    • 10017 : Factura individual, DocTipo: 80, DocNro (cuit) no se encuentra registrado en los padrones de AFIP o se encuentra inactivo.

    • 602 : Sin Resultados - Metodo FEParamGetCotizacion



  • Se arreglo la acumulacion de errores de la libreria WSAFIPFE que informaba de errores de comandos anteriores sobre los comandos actuales. gFe.fecCargarPropiedad("LIMPIAR", "", 0, 0)

  • Variable externa NO_SOLICITA_MONEDAS_DE_CAMBIO queda obsoleta. No va a solicitar a partir del 31-01-2021 las cotizaciones. Produce error el Web Servis de AFIP. Solo baja la del DOLAR

    • 2/2/2021 La volvi a activar poque se arreglo el error acumulado de la libreria. Se ejecuto el LIMPIAR los errores



  • Registra los errores producidos en el WEBSERVIS de AFIP en nuestra WEB (29-01-2021)

  • la Tabla CONSUMO.DBF registra solamente 60 dias a la fecha de ejecucion (en un futuro anulo la lectura de este archivo)

  • Al salir del Patagonia registra las tablas de arranque en la carpeta RESGUARDO_DEL_ARRANQUE local. Cuando se ejecuta el patagonia en modo error o se cerro inesperadamente, restituye los valores de esa carpeta:

    • BLOQUEO.CSV a .DBF

    • BLOQUEO1.CSV a .DBF

    • CAJA.CSV a .DBF

    • CLOG.CSV a .DBF

    • COMO_IMP.CSV a .DBF

    • CONFIG_SUCURSAL.CSV a .DBF

    • CONSUMO.CSV a .DBF

    • DONDE_GRABA_RUTAS.CSV a .DBF

    • EJECUCIONES_MAS_USADAS.CSV a .DBF

    • EMISION.CSV a .DBF

    • EMPRESA.CSV a .DBF

    • IMPRIMIR.CSV a .DBF

    • MAQUINAS.CSV a .DBF

    • ORDEN.CSV a .DBF

    • PREVIA.CSV a .DBF

    • PUERTOS.CSV a .DBF

    • QUIENUSA.CSV a .DBF



  • Impresion del CODIGO QR en Factura Electronica

    • Version minima en Libreria WSAFIPFE : 92.8.0.0

    • En la edicion del FRX, Insert Control

    • Picture/OLE Bound

    • FILE: ElQrDelComprobante()

    • Option Size: Scale picture, retain shape



  • Poder Determinar en la reimpresion varios formatos de comprobantes. Para ello en el Archivo PATAGONIA_GESTION.INI, en las variables FORMATO_DE_RE_IMPRESION..., se puede determinar varios separados por punto-coma

    • Actua sobre Listados de Ventas al Reimprimir

    • Actua sobre Listados de Cobranza al Reimprimir

    • Actua en el Envio de Configuraciones por Email a nuestras cuentas



  • Los valores de los montos limites de las variables FACTURACION_ELEC_DNI_MENOR_1000 y FACTURACION_ELEC_MONTO_CF son tomados desde nuestro sitio web por lo tanto estas 2 variables quedan obsoletas. Los valores se registraran en la tabla Temporal "WSAFIPFE_MONTOS_A_CF.DBF" donde:

    • Registro (1) equivale al valor que tendria FACTURACION_ELEC_DNI_MENOR_1000 (Operaciones realizadas en Efectivo)

    • Registro (2) equivale al valor que tendria FACTURACION_ELEC_MONTO_CF (Operaciones realizadas y pagadas a travez de medios electronicos)



  • Poder resetear la conexion con el WEBSERVIS de AFIP sin salir del Patagonia:

    • MENU: 4-Comprobantes (a Clientes)

    • Datos de la Facturacion Electronica

    • Desactivar Facturacion Electronica

      • Resetear Conexion con WEB-SERVIS de AFIP: esto hara que se elimine el archivo TOKEN de entrada al servidor y se reinicie todos los parametros de la electronica

      • Desactivar Facturacion Electronica: Esto desactiva todos los mecanismos para la realizacion de la factura electronica. Se usa para meter talonarios, o eliminar comprobantes mal grabados

      • Cancelar procesos: no hacer nada





  • Interfaz Restaurant Trabaja con mesas

  • En la bajada de la preventa de internet se agrego una tilde mas para respetar el vendedor que ha realizado el celular






Version: PGC Full version: 2020-05-27 (19:00)
Revision: 2020.5.27
Mejoras:

  • Al subir la bandeja de items, crea una copia de respaldo de la misma y no espera respuesta del hosting para ver si subio bien.

  • Esas bandejas temporales quedan en la Carpeta de lectura de los items dentro de la sub carpeta BANDEJA_SUBIDAS, separadas por ao, mes y dia con la hora

  • Para poder restaurar una de ellas se agrego un boton al lado del de la bandeja para solicitar el Historial de las bandejas subidas; picar en el, y tiene que estar la bandeja actual vacia

  • Esto es a fin de que no quede esperando el Patagonia la actualizacion de los items en el sitio





Version: PGC Full version: 2020-05-21 (12:00)
Revision: 2020.5.21
Mejoras:

  • Al momento de emitir cualquier listado o reporte mediante Crystal Report, se crea en la carpeta CARET el temporal correspondiente con los encabezados de la tabla a emitir. Por ejemplo si la tabla temporal es el listado de la ficha individual de los movimientos de un cliente en particular, los archivos temporales a crear en la carpeta CARET son:

    • FICHA_C.DBF (con reporte vinculado FICHA_C.RPT)

    • PARAMETROS_DE_CR_FICHA_C.DBF el cual contiene los siguientes campos:

      • CAMPO_1

      • CAMPO_2

      • CAMPO_3

      • ...

      • CAMPO_(n)

      • En cada campo contiene los datos del encabezado para incorporar en cada reporte un SUB-INFORME



    • ... todos los archivos temporales con los encabezados se denominan inicialmente con "PARAMETROS_DE_CR_" seguido del nombre de la tabla temporal con que se tiene que relacionar.



  • Al recibir REMITOS de traslado via WEB, se almacenaran en las compras con proveedor "0" y el numero de documento es 999

  • Se modifico la tabla modelo base249 que es la usada para emitir los listados de las fichas individuales de clientes, proveedores y bancos. Los campos agregados son:

    • SALDO_DIA: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_DIA

    • SALDO_MOV: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_MOV

    • SALDO_FAC: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_FAC

    • estos campos son para cuando se cree los reportes vinculado a la tabla FICHA_C se puedan ordenar de la manera que se desee





Version: PGC Full version: 2020-05-16 (12:00)
Revision: 2020.5.16
Mejoras:

  • Corregido el error de la grabacion del remito de factura al sacar comision para el vendedor. Ahora no saca comision para el vendedor del remito de una fatura




Version: PGC Full version: 2020-05-07 (21:00)
Revision: 2020.5.8
Mejoras a la hora de sincronizar los datos mediante envio y recepcion de los mismos:

  • (Paso: *)Cuando sube los archivos para ser sincronizados por otra PC, en la carpeta local TMP_RUTA_(nRuta)_(aaaammdd)_(hhmmss)-PC-00000(nIdPc) crea:

    • Sub carpeta EL_RAR_ENVIADO con el archivo *.RAR subido al sitio de sincronizacion

    • Un archivo de texto EL_RAR_ENVIADO_(nArchivoRar).TXT, que contiene la ayuda de como trabajar ese *.rar si se sincronizo mal o no llego nada de esa sincronizacion a la pc destino

    • Cuando envia los archivos en la sub carpeta TMP_RESPALDO_DBF_LOCALES resguarda los DBF de la carpeta de instalacion y los restaura a su fin en la carpeta de instalacion para que quede todo como estaba (corregido el error por falta de los dbf principales)













Para ver lo subido y/o bajado en la sincronizacion de manera mas rapida:

... Alli para ver lo SUBIDO se realiza lo siguiente:

  • Click Derecho en el Boton de Subida de datos de la sincronizacion



... Alli para ver lo BAJADO se realiza lo siguiente:

  • Click Derecho en el Boton de Bajada de datos)












Para ver lo subido y/o bajado en la sincronizacion se abre Ver Sucesos del SISTEMA

  • Menu

    • Sistema

      • Ver sucesos del Sistema






Nota: De las siguientes maneras se puede corroborar si falto sincronizar algun archivo RAR. De no haber sincronizado alguno, realizar el paso (Paso: *) descripto unos renglones mas arriba

... Alli para ver lo SUBIDO se realiza lo siguiente:

  • TILDAR SIn Fechas (muestra todo)

  • TILDAR Buscar hacia atras

  • CLICK en la celda de la columna BLOQUE

  • CLICK en la ENTRADA de DATOS DETALLE a BUSCAR en COLUMNA y escribir "SUBIO-SINCRO"

  • CLICK en el Boton Buscar en: BLOQUE

  • cuando encuentre un registro con ese detalle:

    • TILDAR Filtrar X Bloq. = SUBIO-SINCRO

    • Esto har que solo muestre los registros de los archivos RAR que han Subido





... Alli para ver lo BAJADO se realiza lo siguiente:

  • TILDAR SIn Fechas (muestra todo)

  • TILDAR Buscar hacia atras

  • CLICK en la celda de la columna BLOQUE

  • CLICK en la ENTRADA de DATOS DETALLE a BUSCAR en COLUMNA y escribir "DESCOMPRIME"

  • CLICK en el Boton Buscar en: BLOQUE

  • cuando encuentra un registro con ese detalle

    • TILDAR Filtrar X Bloq. = DESCOMPRIME

    • Esto har que solo muestre los registros de los archivos RAR que han bajado, descomprimido y sincronizado








Version: PGC Full version: 2020-04-14 (18:00)
Revision: 2020.5.6
Mejoras

  • En Remitos deja modificar la fecha aun en Factura Electronica

  • En resumenes de comprobantes cambio el TOOLTIPTEXT del total de los marcados, especificando si esta tildado "Incluir deuda anterior"

  • Corregido el error que se producia cuando no existia los formatos de reporte RPT y se tenia bien instalado Run-time de Crystal Report. Baja los archivos RPT bien




Revision: 2020.5.5
Mejora a la hora de enviar los reportes para ser emitidos por Crystal Report

  • Se ha agregado a los PARAMETROS los Datos del Propietario la Empresa en curso como parametros adicionales:

    • +1, Titular

    • +2, Comercio o Razon Social

    • +3, Nombre de Fantasia

    • +4, Direccion

    • +5, Localidad

    • +6, Telefono

    • +7, E-mail

    • +8, URL / Web

    • +9, Tipo de CUIT y CUIT


  • Los Parametros estaran tambien en una tabla dentro de la carpeta CARET con el nombre PARAMETROS_DE_CR.DBF, por si se quieren usar en el reporte

  • Formatos de reportes Crystal Report mejorados:

    • factura1_con_informes.rpt

    • SEG_CUOT.rpt

    • art_suma_Por_UBICACION.rpt

    • art_suma_Por_moneda.rpt

    • ROTULO_F_Rubros.rpt

    • ficha_c.rpt





Revision: 2020.5.4
Permite realizar los siguiente pedidos en Alta, Baja y Modificacion de items:

  • Click Derecho en MONEDA de CAMBIO en ABM de items, para listar en el muro los items asociados a esa moneda creando el archivo EXCEL en la carpeta TEMPORAL de Instalacion

  • Click Derecho en GRUPO de OFERTAS en ABM de items, para listar en el muro los items asociados a ese grupo creando el archivo EXCEL en la carpeta TEMPORAL de Instalacion

  • En listado de Articulos temporal completo ART_SUMA (y sus varianes), tiene 2 campos nuevos para el reporte:

    • MONEDA_C : Valor del cambio de la moneda

    • MONEDA_D : Detalle de la moneda de cambio




El listado ser puesto en elMURO del Patagonia.

los archivos temporales son : ...\TEMPORAL\ITEM_DEL_FILTRO_(Numero de moneda o numero de grupo)


Revision: 2020.5.1


Cuando se realiza Facturacion Electronica se generan los archivos *.XML "envia..." y "recibe..." y hara los siguientes procesos
(Lo siguiente sucede dentro de la carpeta de instalacion)

  • Elimina los archivos XML de la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS

  • Elimina los archivos XML de la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\CONSULTAS

  • seran movidoas a la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\PROCESADOS

  • seran movidoas a la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\CONSULTAS\PROCESADOS

  • en las subcarpetas PROCESADOS duraran solo 60 dias




Mejoras

  • Se puso un boton de RECONEXION a nuestros servidores en el Formulario de Ayuda (las tres rayitas). Es un boton que solo se activa cuando hay alguna desconexion: Flecha roja y verde





Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00)
Revision: 2020.3.2601



  • Muestra con cambio de color en la grilla del listado de los articulos el valor final afectado por moneda de cambio

  • Alcierre de un arque crea un archivo con formato HTML que el mismo que envia por mail en la carpeta correspondiente a los cierres locales y/o totales

  • Desde listado de ARQUEOS se puede acceder a la carpeta de los mismo. Label Amarillo





Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00)
Revision: 2020.3.2103



  • Le saque el control de lineas de items en el desarrollo de las previas. Por que o trabaja ya con FRX/FRT o Comandas

  • Se agrego una tilde o confirmacion para que grabe o no en Arqueo de Caja las compras de un proveedor. Al cierre de la compra (donde se ingresan los totales), esta esa tilde debajo de las numeraciones. Por defecto esta destildada o desactivada: No graba en arqueo





Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00)
Revision: 2020.3.602



  • al trasladar remitos via web presentar cartel con el proceso finalizado, informado con "OK" las lineas de items que han sido subias correctamente; y con "ERROR" los que no subieron

  • si se acopla desde previa un remito valorizado y lo guardaran con un tipo de remito que no es valorizado, volver todos los valores a cero para que no incidan en caja

  • Mejorado la impresion de las formas de pago en los impresores fiscales cuando no es efectivo





Version: PGC Full version: 2020-03-03 (11:00)


Revision: 2020.3.602

  • Si se cierra mal el Patagonia, se vuelve a iniciar mostrando las tablas que va abriendo a modo de verificar el error

  • Vista en simultaneo de los impuestos de la tabla impositiva del comprobante sealado en la edicion del libro IVA Ventas y-o compras

    • Solo se puede modificar el dato del valor del impuesto

    • Si se deja en cero ese valor, se eliminara el registro de ese impuesto, no de todos

    • Picando en Grabar Cambio para guardar los mismos





Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00)




Revision: 2020.2.2601
Se le agrego el mecanismo para que en el caso de que a los formatos de impresion de comprobantes tenga logos cuya ubicacion sea en la red o una unidad virtual, el Patagonia los pegara en la carpeta local "LOGOS_DE_FORMULARIOS_(nNumeroDeRuta)", para que en el caso de que el logo o archivo imagen no exista, porque se ejecuta en un temporal, lo ira a buscar a esa carpeta en particular.
Es decir que ahora los logos de los formulario de los comprobantes sde puede determinar en la unidad de red tranquilamente para que todas las PC lo tomen de ese lugar y pegar un mismo logo para todas las PC.


Revision: 2020.2.2001
Se le agrego un boton o herramienta en listado de ventas (boton con imagen de impresora con monedas), donde se llama a los pendientes de solamente los clientes que se han facturado, y marcado, entre unas determinadas fechas.
De esta manera solo se emite un listado de pendientes, o de resumenes de cuenta, de los clientes marcados a quienes se han facturado entre un rango de fechas.


Revision: 2020.2.1902

  • Mejora a la hora de ver Remitos que se han trasladado via WEB (tiempo de espera: 20 segundos):

    • Bajar Remitos y Consolidar Acopios

    • Ver Remitos Bajados

    • Exportar Remitos a Excel

    • Eliminar Remitos ya Ingresados

    • Cancelar el Proceso


  • En Alta, Bajas de Items o Articulos:

    • Mostrar ADVERTENCIA si se esta ingresando un codigo de item secundario que sea igual o otro Codigo Secundario

    • Haciendo CLICK Derecho sobre el Codigo secundario de los items muestra los iguales ya almacenados para corregir






Revision: 2020.2.1801

  • A la hora de importar una previa desde un archivo excel solicitara:

    • Cantidad de lineas de Items por previa

    • Si controla o No la cantidad de lineas

    • Continuar Proceso

    • Cancelar


  • Mostrar con Click derecho los formatos de impresion a la hora de reimprimir comprobantes marcados desde listado de ventas o Compras




Revision: 2020.2.1702

  • Registros IGUALES en Libros IVA: se personaliza la eliminacion de los comprobantes repetidos en los libros de IVA. Quedando una copia del anterior tabla en cPATH + "ARCHIVOS_IMPORTAR_MOVIMIENTOS"

    • COMPLETO_LIBRO_DE_IVA_VENTAS_(mes)_(anio)

    • COMPLETO_LIBRO_DE_IVA_COMPRAS_(mes)_(anio)


  • Corregido el mecanismo para la asignacion de monedas de cambio desde Vista de Articulos por Rubro. Ahora se puede multiplicar el valor de costo pr el valor de la moneda asignada para su porterior pesificacion




Revision: 2020.2.1103

  • Mejora a la hora de tomar una previa que fue realizada con formato Nota de Credito y se desea llamar para convertirla en Factura normal. Pide:

    • Confirmacion por la operatoria a realizar

    • Ingreso de texto explicando la razon de la conversion


  • Se ha agregado al Panel de Control del Patagonia, (Frame Articulos), el manejo de las variables de deteccion de los items (que anteriormente se manipulaban en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI), que vengan con la cantidad en el codigo al momento de facturar:

    • DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD: son los 2 primero caracteres del codigo del item que tomara el peso o cantidad del mismo

    • DESGLOSE_SOLO_CODIGO
    • : determina del total de digitos que compone el codigo del item scaneado ppor un lector de barra, cuantos digitos son el codigo original del articulo cargado en el sistema. El resto de los digitos lo compondra el peso o cantidad del mismo. Normalmente este valor es 7 que son los digitos que emiten las balanzas.
    • DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO: es el numero con que se va a dividir los digitos restantes al codigo para obtener el peso o cantidad del mismo. Normalmente este valor es 1000





Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00)
Revision: 2020.2.1001

  • Mejoras en el mecanismo de cambio de codigo de cuentas en clientes, proveedores y bancos. Se puede personalizar que es lo que se quiere mudar al otro codigo de cuenta. Antes mudaba todos los datos a la nueva cuenta. Pero ahora se puede elegir cuales datos mudar y cuales no mudar. Por defecto muda todo:

    • * Ficha Personal

    • * Nota Personal TXT

    • * Ofertas No Aplicables

    • * Abonos o Cuotas

    • * Acopios de Stock

    • * Imagen Nota Personal

    • * Imagen JPG Personal

    • * Percepsiones aplicables

    • ... Luego los datos del cliente anterior seran guardados en el mismo codigo

      • ** Datos resguardados en codigo cuenta:

      • ** (nCodigo Anterir)

      • ** CAMBIO (... datos del la Razon social anterior)



  • Cuando se cambia los valores en las fichas individuales de las cuentas corrientes de los clientes, y estos cambios afecta al estado (Cuenta corriente y/o Contado) con que fue realizado el comprobante, tambien se cambiara en el listado de las ventas por si se desea volver a re-imprimir el mismo.






Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00)
Revision: 2020.2.801

  • Mejoras en la emision de las Notas de Credito de la Factura de Crdito Electrnica MiPyMEs

  • Poder cerrar automaticamente los temporales de Caja local y global para evitar los cierres de los arqueos de caja. Este proceso eliminara los registros temporales de dichos archivos asi se evitara la pregunta de "Es necessario un cierre de caja"





Version: PGC Full version: 2020-02-04 (11:00)
Revision: 2020.2.501

  • Se incorporo en el MENU (tabla modelo "base181"):

    • Entrega de mercaderia mediante lectura del acopio que lee en la WEB

    • Administracion de Dispositivos de Preventa Androoid

    • Emision de Comprobantes de Credito: Facturas, Notyas de Debitos y Notas de Creditos. Artculo 16 de Ley N. 27.440

      • Emite comprobante Factura Credito (Clase A:201, B:206, C211). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica

      • Emite comprobante N.de Deb. Credito (Clase A:202, B:207, C212). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica

      • Emite comprobanteN.de Cred. Credito (Clase A:203, B:208, C212). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica


    • Ingresar movimientos a caja independientemente de otros bloques

    • Listar Items/Articulos

      • listados de Articulos, para poder emitir un listado de los items. Tomara los reportes ART_SUMA


    • Poder ingresar movimientos a Caja sin necesidad de ingresar un comprobante: Efectivo y Cheques


  • Mejor explicacion en los arqueos de caja

  • Mejoramiento en A.B.M. Vendedores

  • Incorporacion en Vta. a Cta.Cte. desactivar la configuracion de los dias de vencimiento y darle dias de vencimientos personalizado

  • Mejoramiento en la toma de tipo de comprobante, letra y numeracion al momento de Facturar


Se agregaron campos a las tablas modelos:

  • BASE3

  • BASE19

  • BASE59

  • BASE84

  • BASE187

  • BASE12

  • BASE63




Version: PGC Full version: 2020-01-21 (19:00)
Revision: 2020.1.2101

Se agregaron campos a las tablas modelos que desarrollan el listado de previas:

  • BASE12


Los siguientes campos se agregaron a las tablas:

  • DESABILITA

  • MAS_DIAS


... los cuales son para la desactivacion de todos lo referente a los dias de vencimiento y poder personalizar el dia de vencimiento de una venta a cuenta corriente




Version: PGC Full version: 2020-01-14 (21:00)
Revision: 2020.1.1401

Se agregaron campos a las tablas modelos que desarrollan los contenidos de los comprobantes:

  • BASE20

  • BASE75

  • BASE98

  • BASE99

  • BASE81


Los siguientes campos se agregaron a las tablas:

  • FECHA_DOCU

  • COD_DOCU

  • HORA_DOCU





Version: PGC Full version: 2019-09-17 (20:00)
Revision: 2019.9.1301

Nueva variable externa:

FAC_ELECT_CREDITO

Se incorpor esta variable que de estar activada (con la app patagonia_configuraciones.exe), se puede emitir Facturas de Credito Electronicas segun artculo 16 de la Ley N 27.440

(Para este mecanismo tiene que estar actualizada la librera de WSAFIPFE a la vesion 60.20.00 y todas las tablas modelos porque se ha modificado el menu principal)

Responsables Inscriptos

  • 201 Factura de Crdito electrnica MiPyMEs (FCE) A

  • 202 Nota de Dbito electrnica MiPyMEs (FCE) A

  • 203 Nota de Crdito electrnica MiPyMEs (FCE) A

  • 206 Factura de Crdito electrnica MiPyMEs (FCE) B

  • 207 Nota de Dbito electrnica MiPyMEs (FCE) B

  • 208 Nota de Crdito electrnica MiPyMEs (FCE) B




Responsables Monotributos

  • 211 Factura de Crdito electrnica MiPyMEs (FCE) C

  • 212 Nota de Dbito electrnica MiPyMEs (FCE) C

  • 213 Nota de Crdito electrnica MiPyMEs (FCE) C



Para ello hay que detallar en "Datos del Propietario" los siguientes datos:

  • 2101 Factura de Crdito Electrnica MiPyMEs (FCE) - CBU del Emisor

  • 2102 Factura de Crdito Electrnica MiPyMEs (FCE) - Alias del Emisor

  • 22 Factura de Crdito Electrnica MiPyMEs (FCE) - Anulacin

  • 23 Factura de Crdito Electrnica MiPyMEs (FCE) - Referencia Comercial



Sitio web de consultas:

http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica

Ver Cronograma de aplicacin:

http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/CRONOGRAMA-FCE.pdf




Version: PGC Full version: 2019-08-24 (18:00)
Revision: 2019.8.3101

Nueva variable externa:

REMITO_SIN_VALOR_EN_CTA_CTE

Se incorpor esta variable que de estar activada (con la app patagonia_configuraciones.exe), los remitos se registrarn en la cuenta corriente del cliente sin valor. En las dems tablas del patagonia irn con su valor correspondinete. Pero a la hora de grabarlo en la ficha de la cuenta corriente validar si est activada esta variable para grabar el valor correspondiente. Activando el Remito = $ 0,00 en la ficha de la cta. Cte. del cliente solamente



Version: PGC Full version: 2019-08-24 (18:00)
Revision: 2019.8.2401
Leer tambien:

hr>
Version: PGC Full version: 2019-07-31 (18:00)

Revision: 2019.7.3101

  • Se incorpor la variable NO_VER_LIMITES_FISCALES que al activarla elimina las verificaciones de las siguientes:

    • MONTOLIMITEFISCAL (la cual es obsoleta)

    • MONTOS_LIMITES_FISCALES_03_2015 (la cual tiene los fimietes de facturacion de las distintas categorias impositivas)



NO_VER_LIMITES_FISCALES fue incorporada para que no verifique los montos de limites fiscales a la hora de realizar un comprobante fiscal. No actua sobre la electronica.



Version: PGC Full version: 2019-07-11 (18:00)

Revision: 2019.7.2901

  • Envio desde las ayudas (3 lineas paralelas arriba a la derecha), los formatos de impresion FRX junto con sus imagens en un adjunto, ademas envia la configuracion del PATAGONIA-GESTION.INI



Revision: 2019.7.2301
Corregido el Error:

  • Cod.:SELECT previa

  • E.N.:193

  • Msn : Alias "ST" is not found

  • Linea: 193

  • Proc.: FORMFAC.INIT

  • ...



Revision: 2019.7.12

La fecha del Asiento contable de las Compras ser la Fecha del Libro de IVA a la que se destina. (Antes era la fecha del Movimiento).

  • No graba el Arqueo Global en la Contabilidad

  • Mustra detalle de los items en facturacion: Ofertas y Grupos de ofertas

  • Renombramiento de las codificaciones de los items en ABM de Articulos, Pestaa "Datos Primarios"



Revision: 2019.6.21

  • Sacado el timer en correccion de errores en libros de iva

  • Buscar en los items de seguimiento/cuotas los items que tengan Notas personales

  • Toma para el envio de emails de los items, las notas. Pero si no tiene nota, buscara en la carpeta de documentacion extra de cada item el archivo de texto (cCodigDeItem).TXT
    Donde Codigo de item es el CODIGO que identifica al articulo en el Sistema. Ejemplo "774851.TXT" corresponde al texto del item 774851



Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21)
Revision: 2019.5.3101

La fecha del Asiento contable de las Compras ser la Fecha del Libro de IVA a la que se destina. (Antes era la fecha del Movimiento).


Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21)
Revision: 2019.5.1301

Se ha incorporado el mecanismo para extraer CANTIDADES desde la lectura del Codigo de barras desde facturacion.
Las variables externas a configurar son:

Por ejemplo: para un codigo de barras que viene el peso en kilogramos en el mismo: 2400036102408


  • DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD: Caracteres detectores si hay que sacar el peso en Kilogramos del codigo del item en Facturacion. Ejemplo : 24

  • DESGLOSE_SOLO_CODIGO: Cantidad de digitos del codigo solamente. Ejemplo: 7

  • DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO: por cunto se divide el restante para obtener el peso. Ejemplo : 1000



Entonces el desglose seria:
Cuando el codigo de barras comienza con "DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD", "2400036" es solo el codigo que son los "DESGLOSE_SOLO_CODIGO" digitos, al resto se le quita el ultimo digito verificador quedando solo "10240" y se lo divide por "DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO", quedando como cantidad 10,240 KG.

Nota:En el Panel de control tambien se puede configurar simultaneamente para que extraiga del codigo de barras el valor en pesos $ del item en cuestion. Este mecanismo antiguo sige en efecto.




Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21)
Revision: 2019.5.1002

  • Se le incorporo la variable externa "INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO" la cual hace que siempre al iniciar el Patagonia se reinstalan todas las fuentes declaradas en la carpeta FUENTES de la carpeta de instalacion


Link de la ayuda:
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia



Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.902

  • Cuando imprime el muro, da constancia de en qu empresa o carpeta est parado el Patagonia, y ademas Fecha y hora de impresion





Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.803

  • Posibilidad de subir a la web solo las fichas personales que subrieron modificacion. Y al mismo tiempo no sube todo el listado de clientes, sino que se acomoda en la bandeja de salida los clientes que suben las fichas personales y luego se activa la bandeja automaticamente

  • Corregido el arqueo de caja desde un cierre Z





Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.702

  • Antes de Subir TODO el stock de los items, elimina la bandeja del historial de items

  • Separado la subida de Clientes y fichas personales a internet





Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.5.301

  • Mejoramientos a la hora de realizar Arqueos de Caja

  • Muestra Servidor SMTP y Usuario de envio de Email





Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)
Revision: 2019.4.2203



Version: PGC Full version: 2019-04-01 (09:21)
Revision: 2019.4.1701




Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)

Revision: 2019.4.2003

Se le incorporo en el bloque de actualizacion de items desde Internet la visualizacion de los items que subieron de precios y de los que bajaron de precios.

Dichos acuses se encuentran:


  • Azul: los que suben de precion Final de Ventas

  • Rojo: los que bajan su precio final de ventas



Picando en uno u otro se muestra los resultados en el muro del Patagonia



Otro mecanismo que se le ha agregado es que a la hora de subir la bandeja de items al suitio web, verifica todos los datos de los items a subir y asegurandose que los datos de los mismos son los actuales.

Nota: Esto es por si se esta subiendo una bandeja muy vieja.

Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)

Revision: 2019.4.2003

Asi quedarian en el muro del patagonia los items que han modificado su P.V.P.

Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21)

Revision: 2019.4.2203

Picando en ese boton, se puede exportar a excel los registros de los articulos que han subido o bajado de precio desde la fecha solicitada.

Version: PGC Full version: 2019-04-01 (09:21)

Revision: 2019.4.1701

Se le incorporo un acuse de los mail enviados.
Dichos acuses se encuentran en archivos de texto.

Los acuses de manifiestan desde:

  • Fichas personales de Clientes, Proveedores y Bancos

  • Libros de Iva Compras

  • Libros de Iva Ventas

  • Reimpresion de comprobantes de Ventas y de Compras con opcion de envio de mail

  • Reimpresion de comprobantes de Cobros y de Pagos con opcion de envio de mail



Otra Modificacion que se le agreg fue que cuando exporta los libros de IVA Ventas o Compras, suma en el mismo proceso la exportancion de la TABLA IMPOSITIVA. (Anteriormente se exportaban por separado)


Picando en ese Boton dentro de las ayudas del Patagonia, se accede a la carpeta que tiene dichos archivos.

Nota: Esos archivos se elimiaran cuando su tamao exeda los 1.000.000 Kb


Z- Formatos FRX en Comanderas

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=72


como modificar la configuracion de un formato de reporte FRX para emitir el mismo por una impresora Comanda.

Descarga de un ejemplo (frx-frt)
http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar




Leer tambien:



Una vez editado el formato del reporte donde se va a emitir la impresion del comprobante sobre una comandera, picar on el boton derecho en cualquier separador de banda.
Por ejemplo en "Page Header"

Se abrir el siguiente menu:

  • Optional Band

  • Data Gropuing

  • Propieties



Seleccionar Optional Bands

Al seleccionar del siguiente menu:

  • Optional Band

  • Data Gropuing

  • Propieties



... Optional Bands, se abrira el siguiente formulario con las pestaas:

  • Page Layout

  • Optional Band

  • Data Grouping

  • Variables

  • Protection

  • Ruler/Grid

  • Data Enviroment



... en la pestaaOptional Band tildar Report has summary band, y la casilla Include page footer with summary

Guardando los cambios.
Y listo

En algunas comandas hay que dejar el page header vacio, activar el Title Band, y colocar todo el encabezado del comprobante en el Title

Para ello ha que hacer boton derecho en una de las bandas:

  • Optional Band , seleccionar

  • Data Gropuing

  • Propieties



... Optional Bands, se abrira el siguiente formulario con las pestaas:

  • Page Layout

  • Optional Band, seleccionar

  • Data Grouping

  • Variables

  • Protection

  • Ruler/Grid

  • Data Enviroment



... en la pestaaOptional Band tildar Title Band

Mover todo los datos que estan en el Page Header y colocarlos en la banda del Title


Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=73


Como relacionar el Patagonia con la Nova PDF Pro v5



Leer Tambien:



Abrir la aplicacion Patagon ia Configuraciones


Buscar en el Grupo de variables GENERICO, la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF y darle la ubicacion donde se desea que sean grabados en la PC en curso.


Asi se configura la NovaPDF Pro v5 para que registre los comprobantes donde los va a leer el Patagonia:

  • Propiedades de NovaPDF Pro v5

    • Preferencias

      • Pestaa Guardar

        • Configuracion Opciones de guardado

          • Carpeta: poner la misma carpeta que se coloco en la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF










Esa carpeta tiene que estar creada previamente.



Z-75- Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=74


Mtodo para actualizar los items en el sitio web de convergencia (internet), entre dos fecha a determinar, y/o subir los stocks de todos los items.

Ubicamos al Patagonia en "Ver Aticulos Por Rubro"

Se pica en el boton "Modificados", donde se abrir un formulario para determinar las opciones a seleccionar:

  • Fecha Desde. Para determinar el rango

  • Fecha Hasta. Para determinar el rango

  • Dejar tildado la casilla "Fecha de Mod. Precios". Para que tome solo los items que han modificado los precios entre las fechas anteriores

  • Dejar tildado la casilla "Fecha Mod. Datos". Para que tome solo los items que han modificado los datos entre las fechas anteriores


... Picar en el Boton "Generar Archivo"

Al termino presentar un formulario para enviar a la Bandeja de Salida los items en cuestion.

Se pica en el segundo boton "Enviar Items al Sitio WEB", donde quedarn en la bandeja de salida para subirlo cuando se desee.

Se pica en el boton "Stock al Sitio", donde subir solo los Stock (cantidades), de cada item para que este bien reflejado en la web ese dato.


Z-76 Truncado de comprobantes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=75


Cuando se truncan los comprobantes por cualquier razn (corte de luz, corte del sistema, etc...), quedan almacenados en una especie de bandeja de espera para completar su ciclo dependiendo del usuario.

Picando en esa herramienta (manzana mordida), se contina con el grabado del comprobante truncado.

De haber comprobantes truncados, presentar un formulario para que se seleccione (de a uno), el comprobante que no se ha terminado de registrar en el Patagonia.
De esta manera el ciclo de grabacin de cada comprobante truncado se finalizar.


Z-77 Interfaz Fernet Branca

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=76


Esta interfaz exporta los archivos para que sean tomados por la Aplicacion "NextByn"


La aplicacion que desarrolla los archivos de interfaz es patagonia_branca.exe


Configuraciones Bsicas: PATAGONIA_GESTION_BRANCA.INI
... con las siguientes variables:
NUMERO_NEXTBYN=
DELIMITADOR_DE_CAMPOS=
DIAS_A_LA_FECHA=
RUBROS_A_INFORMAR=
CLIENTES_DE_LOS_VENDEDORES=
CARPETA_DE_BRANCA=
NUMERO_DE_RUTA=

... Variables:
* Numero asignado NEXTBYN
NUMERO_NEXTBYN=98756

* delimitador de campos a informar
DELIMITADOR_DE_CAMPOS=|

* Dias de comprobantes
DIAS_A_LA_FECHA=1

* separar x , rubros a informar
RUBROS_A_INFORMAR=2,40

* Separar x , vendedores a informar
CLIENTES_DE_LOS_VENDEDORES=1,2,3,4

* Carpeta de almacenamiento
CARPETA_DE_BRANCA=C:\Fernet-Branca\archivos-del-patagonia

* numero de ruta a ejecutar
NUMERO_DE_RUTA=112


El archivo de texto en la Carpeta Personal de cada cliente se tiene que llamar "BRANCA.TXT".

Alli se detallara en cada cliente , por ejemplo:

VENDE_ALCOHOL: SI o NO
POSICION-ANTE-EL-IVA: CF, EX, MT, NC, RI
FECHA-DE-ALTA:DDMMAAAA
LATITUD:-34.502755
LONGITUD:-58.536893
TIPODEDOCUMENTO : ??
FECHA-DESDE-RUTA:DDMMAAAA
FECHA-HASTA-RUTA:DDMMAAAA
RUTA: 999999
PERIODICIDAD: 99
SEMANA: 99
DIAS-DE-VISITA: LU,MA,MI,JU,VI,SA,DO
ORDEN-VISITA: 999999
RANGO-HORA-DESDE: 99
RANGO-HORA-HASTA: 99
FORMA-DE-PAGO: 1, 1=Cta, 2=Cdo
SUCURSAL = 999Asi se generaran los archivos de exportacion
ES_ANULADO:SI (o NO)
FECHA-DE-BAJA:DDMMAAAA

Asi se generaran los archivos de exportacion



Clientes:


o Tipo contribuyente (Campo n22):
campo obligatorio, solo admite opciones tipificadas: CF, EX, MT, NC, RI.



Articulos:


o No posee campos con algn valor tipificado.



Comprobantes:


o Letra comprobante (Campo n3): campo obligatorio, solo admite los valores: A,B,C,P,M.



Perscom:


o Cargo personal comercial (Campo n4): Es un campo obligatorio, que solo admite V, S, G, F.



Clirut:


o Semana (Campo n9): campo no obligatorio, con opciones 1, 2, 3, 4.



Persorut:


o No posee campos con algn valor tipificado.



Stofis:


o No posee campos con algn valor tipificado.


Z-78 Actualizar los Items desde un Sitio web de convergencia

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=77


Cuando 2 o mas Patagonias tienen un sitio de convergencia para la sincronizacion de los articulos y tablas principales, se puede forzar la actualizacion de los items de la siguiente manera:






Cuando actualiza automaticamente trabajan en conjunto estos 3 archivos:

  • Fecha del ultimo inicio del Patagonia: cPATH + INICIADO_EN_FECHA_EN_RUTA_nnn.TXT (donde nnn es el numero de ruta de la empresa en curso). En este archivo se guarda la fecha del inicio del Patagonia para que solamente se ejecute la actualizacion automatica una vez al dia en el primer arranque

  • Fecha de la ultima descarga automatica: cPubPathStock + BAJO_ACTUALIZACION_EN_FECHA_RUTA.TXT

  • Tabla que contiene todas las descargas de las actualizaciones que se han hecho: cPubPathStock + HISTORIAL_ITEM_WEB.DBF


Nota:

  • cPATH: es la carpeta de instalacion

  • cPubPathStock: es la carpeta de lectura de los items'



Se ingresa en A.B.M. de los Items del Sistema.

Se situa en la pestaa Internet 7,

en los datos que estn con fondo naranja, se determina la fecha "desde" para lo cual bajen desde el sitio de convergencia los items que han sido modificados desde esa fecha a solicitar...

luego se pica en el boton de abajo mismo, "Actualizar desde el SITIO los ITEMS", el cual (de haber items ), va a presentar un cuadro de dialogo con los mismos para que sean actualizados..

... de esta manera va a presentar los items que necesitaria actualizar dependiendo de la fecha "desde" con que se hizo la peticion.

Luego se pica en el boton "Actualizar" y se proceder a ejecutar el mecanismo para actualizar los items que han bajado.

Al termino quedarn los items actualizados..


Z-79 Actualizar los Clientes y Cuentas en Sitio web de convergencia

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=78


A la hora de actualizar el listado de clientes en el sitio web de convergencia con las cuentas individuales de cada uno de ellos, hay que realizar los siguientes cambios.

Se ingresa en A.B.M. de los Clientes.

Se situa en la pestaa Internet,

Estando la variable WEB_CUENTAS_CORRIENTES Activada, juntamente con la variable PATAGONIA_SERVER y la funcion de usuraio 207, se activan todos los mecanismos para subir los clientes y las cuentas corrientes al sitio web de convergencia.

Luego se puede optar por qu se desea subir:

  • Boton Sube Clientes al Sitio Web: donde subira solamente los clientes sin sus cuentas corrientes

  • Boton Sube Ctas.Ctes. al Sitio Web: donde subira los clientes que han sufrido modificaciones solamente, y las cuentas corrientes que tambien sufrieron modificacion o movimientos segun:

    • Todo lo Pendiente

    • Desde el ultimo pendiente

    • Desde la Fecha (determinar los dias a la fecha de subida)



    • de solo deudores

    • Todas las fichas

    • No subir fichas






Z-81 Como Renombrar los Codigos de los Articulos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=79



Para renombrar la codificacion de un item, hay que ingresar en el formaulario de ABM de Articulos.

  • Llamar al codigo a renombrar,

  • Luego, en la pestaa "Datos Primarios", picar en la casilla en verde con el cartel "Renombrar Codigo"






Los archivos que sern tocados son:

  • Tabla GENERAL del Listado de Items y la correspondiente al RUBRO

  • de haber sub-stocks: Tablas de Sub-Stock GENERAL del Listado de Items y la correspondiente al RUBRO

  • Tabla NOTAS de los Items

  • Tabla Ofertas Individuales

  • Tabla Ofertas Graduales

  • Tabla Cuotas o Seguimientos

  • Tabla Tarjetas o Monedas

  • Tabla Integrados o Combos

  • Tabla Relacion de Items de Proveedores

  • Tabla Bonificacion especials de Clientes



... luego pedir un codigo, que est disponible, para el renombramiento

... Si el codigo destino es localizado en un item existente, saldr este cartel.

Como ejemplo se renombr el codigo "1751" por "A101"

Al confirmar el renombramiento, dar en el muro del Patagonia un informe parecido a este:


Codigo Viejo: 1751 al codigo nuevo: A101

3 cambios ejecutados:

* Tabla GENERAL
Renombrado en C:\MIS_CLIENTES\MIS-PRUEBAS\GENERAL
Renombrado en 5\STOCK
* Tabla Notas
* Tabla Ofertas Individuales
* Tabla Ofertas Graduales
Renombrado en OFERTA_GRADUAL
* Tabla Cuotas o Seguimientos
* Tabla Tarjetas o Monedas
* Tabla Integrados o Combos
* Tabla Relacion de Items de Proveedores
* Tabla Bonificacion especials de Clientes


Z-82 Como Trasladar los items para ser tomados desde otra APP

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=80



Para trasladar los Articulos que han sido modificados entre 2 fechas y luego ser insertados en otra APP, hay que realizar lo siguiente:

Ir a:

* Menu
* * Sistema
* * * Configuraciones
* * * * Traslado / Insercion de datos

... donde se abrir un formulario para tal fin.

  • All se deja tildada solamente las casillas 8 y 9 (Modificados y Articulos)

  • Se Determina las fechas del rango (desde y hasta)

  • Se pica en el boton GRABAR



Se solicitar la carpeta de destino donde sern alojados los archivos necesarios para tal fin.

Presentar un informe donde aloj los archivos

Estos son los archivos de texto plano delimitados por comas que se generan:

  • ARTICULOS.TXT: listade los los items o articulos

  • EMPRESA_TRASLADADA.TXT: datos de la empresa en curso

  • TRASLADO.TXT: Especificacin de lo que se ha generado



Contenido, ejemplo, del archivo de texto plano delimitado por comas de los articulos

Estructura de datos del archivo de texto plano delimitados por comas los articulos:

  • DETALLE: Detalle del rubro de los items

  • CATEGORIA: Categoria Impositiva

  • RUBRO: Numero del rubro o familia al que pertenece el item

  • INGBRUTOS: Porcentaje de ingresos Brutos

  • CODIGO: Codigo primario del item (con el que se llama al articulo en todas las areas del sistema)

  • CODIGOPRO: Codigo secundario del Item

  • PROVEEDO: Numero del Proveedor asociado

  • GRUPO: Grupo de Oferta al que pertence el item

  • ARTICULO: Detalle del Item (el que sale en facturacion)

  • COSTO: Base imponible del costo de compra

  • PORCIENTO: Porcentaje de utilidad

  • NETO: Base imponible de venta

  • DESCUENTO: Valor de descuento

  • PRECOSTO: Base imponible del costo de adquisicion

  • FLETE: Valor en pesos fijos del flete o extras

  • CANTIDAD: Cantidad del stock del item

  • MINIMO: Minimos de stock deseados

  • MAXIMO: Maximos de stock deseados

  • UNIDAD: Cantidad de la fraccion del item

  • IMPUESTO: Porcentaje del impuesto interno a calcular

  • COMISION1

  • COMISION2

  • PORCOSTO

  • EXCENTO: Si es o no un item exento de IVA

  • RESTAR: Si se le aplica o no la suma de sus cantidades vendidas o compradas

  • MAYORCERO

  • IMAGEN: Nombre del archivo imagen asociado al item. estos archivos se encuentran en la carpeta IMAGENES_DE_ARTICULOS del la red. (No es una carpeta local)

  • INTEGRADO: si es un item compuesto por otros items

  • SEGUIMIENT: Si se le aplica el seguimiento en caso de garantias

  • VAL_CAMBIO: Grupo de moneda de cambio al que pertenece

  • MODIFICADO: Fecha de la ultima modificacion del item

  • PVP_NETO: Base imponible final de ventas

  • PVP_IVA: Porcentaje de IVA a aplicar

  • PVP_FINAL: Valor final de ventas con todos lo impuestos

  • PVP_IMPINT: Valor final del impuesto interno

  • PVP_INGBRT: Valor final de los II.BB:

  • MOD_PRECIO: Fecha en que modific el precio final de venta

  • ENVASE: Valor numerico del contenido del envase

  • MEDIDA: Detalle de la medida del envase

  • XXXXX

  • CREADO: Fecha que fue creado el item

  • UBICACION: Detalle de la ubicacion del item dentro de la empresa



Apartado para incorporar los items a otra APP.



Si el PATAGONIA GESTION esta vinculando sus datos a un sitio web determinado, se pueden descargar los datos de los items que tengan imagenes en un archivo CSV, mediante el siguiente script desde un nabegador web que apunta a su sitio web:


http://www.elsitiodelcliente.com.ar/sucarpetadelectura/BdBajarTodoLosItemsW.asp?DELIMITADOR=;&PUNTO=SI


Donde:

  • www.elsitiodelcliente.com.ar: es el dominio que fue asignado por nuestro personal al PATAGONIA GESTION para la vinculacion de los datos

  • sucarpetadelectura: es la carpeta que se le asigno en el dominio a esa sucursal

  • ParaInteracturarArticulos.CSV: es el archivo que se autodescargara




PARAMETROS:

  • DELIMITADOR=;: es el caracter delimitador de campos con que se crea el CSV. En este caso el delimitador de campo es ";"

  • PUNTO=SI: si Baja con PUNTO decimal, de lo contrario bajara con una coma decimal



Estructura de datos del archivo de texto plano delimitados por comas, ParaInteracturarArticulos.CSV, de los articulos:


  • Fecha Creado: fecha de creacion del archivo CSV

  • Detalle del Rubro: Detalle del rubro de los items

  • Categoria Impositiva: Categoria Impositiva

  • Numero de Rubro: Numero del rubro o familia al que pertenece el item

  • II.BB.: Porcentaje de ingresos Brutos

  • Sub Rubro: Detalle del Sub Rubro o Sub familia al que pertenece el item

  • Codigo 1 de Item: Codigo primario del item (con el que se llama al articulo en todas las areas del sistema)

  • Codigo 2 de Item: Codigo secundario del Item

  • N de Proveedor: Numero del Proveedor asociado

  • Grupo de Oferta: Grupo de Oferta al que pertence el item

  • Detalle del Articulo o Item: Detalle del Item (el que sale en facturacion)

  • Stock o Cantidad: Cantidad del stock del item

  • Fraccion del Item: Cantidad de la fraccion del item

  • % Imp. Internos: Porcentaje del impuesto interno a calcular

  • Exento: Si es o no un item exento de IVA

  • Link de Imagen: Nombre del LINK del archivo imagen asociado al item

  • Precio sin IVA: Base imponible de venta

  • I.V.A.: Porcentaje de IVA a aplicar

  • Precio Final: Valor final de ventas con todos lo impuestos

  • $ Imp. Interno: Valor final del impuesto interno

  • Tipo Envase: Valor numerico del contenido del envase

  • Medida del Envase: Detalle de la medida del envase

  • Ubicacion del Item: Detalle de la ubicacion del item dentro de la empresa

  • Grupo: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece el item

  • Activado: (1) si esta activado el grupo para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el grupo de ofertas

  • Desde: de estar el grupo activado validara si la fecha del comprobante esta dentro del rango DESDE y HASTA. Si no esta dentro del rango, se desactivara la oferta

  • Hasta: Rango de fecha HASTA para la aplicacion de las ofertas

  • Lunes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Martes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Miercoles: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Jueves: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Viernes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Sabado: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • Domingo: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

  • P.V.P. en Oferta: Precio final del item en Oferta

  • Codigo de Regalo: Codigo del Item de regalo aplicado a la oferta

  • CantidadMinimaParaOferta: Cantidad minima del item para aplicar la oferta

  • CantidadDelCodigoDeRegalo: Cantidad del Codigo de Regalo que se va a determinar en la oferta




Z-83 Agrupar Clientes por comodines

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=81



Para que en el listado de clientes o proveedores se agrupen mediante comodines, hay que realizar lo siguiente:

Ir a ABM de Cliente (o Proveedores segun sea el caso)

Llamar al cliente que se desea agrupar

En la pestaa Datos Personales en el casillero Tipo de Comercio, se determina el comodin como un texto. Tambien se le puede asignar un color picando en el circulo de colores para que al momento de la agrupacion queden los de un color separados de los otros de otro color.

Entonces cuando se listan lo clientes (flecha abajo en el codigo de clientes), se pica en la herramienta de agrupacion segun el campo Tipo de Comercio y se agruparan de una manera parecida a como est en la imagen.

Picar nuevamente para desagrupar


Z-84 Como identificar ITEMS EXENTOS que se facturan con IVA Incluido a clientes determinados

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=82


En este mecanismo se explica cmo determinar los items que son exentos de I.V.A., y a su vez cmo colocarlos en una tabla en la que se les calcula en IVA tanto en ventas como en compras. Pero en ventas va a depender de la categora impositiva que tenga el cliente en cuestion.

Ingresar en A.B.M de Items o Articulos.

Llamando a cada itemen la pestaa "Datos Primario" se pasan a todos los items a "Exentos de IVA" (guardando los cambios), de a uno.

Notese que cuando un item exento se encuentra en la tabla de los exentos, presentar una imagen de CAMPANA mostrando dicha accion.

Picando en esa campanita, desplegar todos los items involucrados en el muro del Patagonia.

Para eliminar la tabla completa de los items exentos para el recalculo del IVA segun caracteristicas del cliente en curso de facturacion, pcar en el boton que tiene una cruz roja, ala derecha del de la visualizacion de los items en el muro. Completar los datos y confirmar

Una vez que se tengan todos los items "exentos" de IVA, se procede a generar el archivo para que se aplique el iva segun la categoria impositiva asignada al cliente.

Ubicando en la pestaa "Ajustes", se presiona el boton "Determinar Rubros". Apareceran todos los rubros de los items, donde se deja tildado el o los rubros que contiene los items exentos. Picando en "Continuar" luego pedir:

  • A cuales items

    • Todos los Items

    • Items con stock o cantidad negativa

    • Items con stock o cantidad positiva

    • Items con stock o cantidad en cero



  • Tipos de Items items

    • Items EXENTO y/o NO EXENTOS

    • Items EXENTOS solamente

    • Items NO ERXENTOS solamente





Si el item se encuentra en la tabla de los "items a aplicar el iva dependiendo de la categoria impositiva", en la columna "EXENTO" se va a encontrar la celda en color "rojo".

Ubicando el cursor en la columna "Act.Det" (la 3 columna desde la izquierda), se tilda el item para ser pasado a dicha tabla de exentos para aplicar el iva en ventas.

Una vez que se tengan todos los items exentos tildados, se pica en el boton "Items Exentos agregar a tsabla para aplicar el IVA. (Clik derecho elimina tabla)". Presentar un cartel de confirmacion.

En el caso de querer eliminar dicha tabla, se pica en ese mismo boton pero con el clik derecho del maous, donde pedir confirmacion para realizar el proceso.

Luego de configurar los items como exentos e ingresarlos en la lista de los exentos que luego se les agregar el I.V.A., hay que decirle al Patagonia cul cliente ser afectado por esta operatoria tildando esa casilla en A.B.M. (alta , baja y modificacion) de clientes


  • Items Exentos + IVA



Lo que har el Patagonia Gestion ser sumarle el I.V.A. correspondiente a cada item que sea Exento y que est en la Tabla de los exentos mas IVA.

Lo siguiente se aplica en caso de que sea en todos las categorias en un determinado tipo de CUIT.

Para que esto tenga efecto hay que decirle al "Patagonia" qu categoria de IVA (de los clientes) ser la que le agregar el IVA a los items que se han ingresado en la tabla de los "exentos para con IVA"

Para ello hay que levanta el aplicativo "Configuraciones del Patagonia (PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE)", y activar las variable para que sea sumado el IVA a los items de la tabla de exentos.

Por ejemplo, si la exencion de iva se aplica a los cllientes "CF" (consumidores finales), entonces hay que activar todas estas variables y desactivar solamente a "AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CF"

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CE ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CES ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CF ...

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_EX ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MON ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MSO ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_NR ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_RI ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_SNC ACTIVAR

  • AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_TUR ACTIVAR


... esta variable se encuentran en el grupo de "Facturacion"

Asi como esta en el ejemplo, solo se conservar la exencion del IVA de los items de la tabla a los clientes consumidores finales. Al resto y en las compras se calcular el IVA dfe los iotems alli comprendidos.


Z-85 Recuperacion de Comprobantes quebrados del Webservis de AFIP - WSAFIPFE

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=83


El Patagonia Gestion tiene implementado un mecanismo para recuperar los comprobantes que han sufrido un quiebre en el momento de grabacion del mismo.

Cuando el Patagonia envia el comprobante al Webservis de AFIP, genera un temporal del mismo. Si recibe respuesta conforme ese temporal se elimina y se registra correctamente en las tablas del Patagonia.
Pero si sufrio un quiebre por:
Fuera TimeOut del Servidor Web (tiempo excedido en la espera)
Corte de luz
Etc

el Patagonia deja pendiente de grabacion dicho comprobante, el cual puede ser que no tenga CAE, Cdigo de barras y/o fecha de vencimiento del CAE.

Este mecanismo solamente esta implementado a partir de la Version 2019-10-04 (21:00) Revision 2019.10.402 del Patagonia Gestion.

En esto casos seguir los siguientes pasos:

Picando en esta herramienta consultará en el WEBSERVIS de AFIP la existencia de dichos comprobantes. Luego se presentara en una ventana para que se seleccione el comprobante quebrado a ser restaurado.

Luego de la selección y restauración, El Patagonia Gestión, de haber CAE y demás datos fiscales, colocará esos datos en los registros correspondientes tanto en los libros de IVA como en la Facturación.

Nota 1: Además de estar en ese mismo temporal los comprobantes electrónicos quebrados, también pueden estar allí comprobantes que han sufrido un quiebre en el grabado de las tablas del Patagonia Gestión

Nota 2: Picando con el botón derecho en dicha herramienta pedirá a modo de confirmación la eliminación de los comprobantes ya registrados para no volver a solicitar su estado.



Z-86 Bonificaciones Especiales de Clientes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=84



Determinacion de Bonificaciones especiales en los Clientes.

El Patagonia maneja valores unicos para la emision de listas de precios o Facturacion. Que quiere decir esto: que hay una sola columna que determina el precio de cada ítem o articulo. No trabaja con varias columnas de precios para aplicarsela a cada cliente, lo que normalmente se llama distintas listas de precios.
Para poder modificar los precios de los items en forma personalizada, el Patagonia tiene varios mecanismos implementados:

  • Por Concepto de Venta o Tipo de Venta donde se aplica a todos los items en una venta un porcentaje a determinar

  • Por asociacion a una lista de precios que tiene un porcentaje que aplicara a todos los items

  • Por una Bonificacion General aplicada a todos los items

  • Por una Bonificacion Especial la cual a plica un porcentaje a algunos items en
  • particular o a un Rubro de items

En este apartado se explicara las bonificaciones especiales

Nota: Aplicable a partir de la Version del Patagonia 2019-11-04 (13:00), Revision 2019.11.601

(ver lo remarcado en rojo)

Para poder modificar los precios de los items en forma personalizada, el Patagonia tiene varios mecanismos implementados:

  • Por Concepto de Venta o Tipo de Venta donde se aplica a todos los items en una venta un porcentaje a determinar

  • Por asociacion a una lista de precios que tiene un porcentaje que aplicara a todos los items

  • Por una Bonificacion General aplicada a todos los items

  • Por una Bonificacion Especial la cual a plica un porcentaje a algunos items en particular o a un Rubro de items



Se pica en el boton "Bonificaciones Especiales" para acceder al formulario donde se ingresaran item a item o rubro a rubro los casos donde se van a bonificar.

Bonificaciones Especiales del cliente en curso

Agregando lineas a la grilla de las bonificaciones especiales de un cliente, se puede informar si es un articulo o es un rubro de articulos que van a sufrir una modificacion en el precio a la hora de realizar un comprobante.

La grilla esta compuesta por:

  • Codigo de Item

  • Numero de Rubro de Items

  • Porcentaje de Bonificacion



Si ya se posee un cliente determinado con Bonificaciones Especiales, se pueden copiar sobre otro cliente.

Se ubica a Patagonia en el Cliente desde la pestaña Datos Primarios, luego se determina el Codigo de cliente que ya tiene sus bonificaciones especiales, y se pica en el boton COPIAR.

Esto ahar que esos 2 clientes tengan las mismas BONIFICACIONES ESPECIALES.

Una vez constituidas las Bonificaciones especiales de los Articulos y/o de los Rubros, se puede emitir un listado personalizado para el Cliente en curso de todos los rubros o de algunos en particular, con los Precios Finales afectados segun las Bonificaciones Especiales con solo picar en el boton "Emitir Lista de Precios"

Tambien se puede hacer que un grupo de clientes asociados a un vendedor tengan las mismas bonificaciones especiales.

Los pasos serian:


  • Menu Principal

  • Administracion...

  • Vendedores

  • Alta, Baja y Modificaacion de Vendedores

  • en la pestaña ABM Vendedores llamar al Vendedor correspondiente

  • señalar la pestaña Asociaciones Multiples, donde estará en un cuadro negro la cantidad de clientes asociados al vendedor en curso.

  • en Codigo de Cta. Origen como modelo de las Bonificaciones ingresar el codigo de cliente que tiene las bonificaciones Esepiales. Picando en el boton Ver Bonif. Epec. se pueden ver cuales son.

  • Tildar Igualar Bonificaciones Especiales del Cliente Origen

  • para que el mecanismo se concluya, picar en Grabar Cambios Generales




Z-87 Impresores Hasar Viejos

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=85



Configuracion en al Patagonia el Impresor Fiscal Hasar SMH/P-435F

En el Panel de Control Comfigurarlo como P-435 V. 1.01

Documentos Fiscales

Patagonia_Gestion-hasar-SMH-P-435F para A4 (J.b. Repr. 11/11/2019)

ir a Mas Formatos Epson y Hasar




Z-88 Sacar toda la Info de un Patagonia a otro Patagonia

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=86



Como sacar toda la informacion del Patagonia y volcarlo a otro Patagonia mediante internet. Es decir que si hay 2 Patagonias separados con vinculo en un sitio web, se puede extraer toda la informacion de uno de ellos y sumarla a otro mediante un metodo llamado Sincronizacion de datos.

Esto hara que los datos seleccionados de la PC origen sean eliminados, y sumados a la PC destino.



Para que esto tenga funcionamiento perfecto tiene que estar determinada la carpeta de la aplicacion WINRAR.EXE que es lo que usa el Patagonia para la compresion y descompresion de archivos. Dicha configuracion se encuentra en el archivo PATAGONIA_WINRAR.INI en la variable WWW_WINRAR_PATAGONIA

por ejemplo:
WWW_WINRAR_PATAGONIA= C:\PROGRAM FILES (X86)\WINRAR\WINRAR.EXE



Otro dato importante es el numero de permiso en un estado de control de usuarios que determina si se deja realizar estos mecanismos. El permiso es 1554

Las Variables a activar o a determinar son las Siguientes para una PC Origen:


  • CARPETA_WEB_TRASLADO : Carpeta del raiz del sitio de convergencia (Soliocitar a Sistemas Ceibo la creacion de la misma)

  • SACA_TODO_DE_LA_CARPETA : Activar para que entre en vigencia

  • CANTIDAD_DE_DIAS_PARA_SINCRONIZAR : Cantidad de dias para adelante y para atras desde la fecha de quitada de datos o de ejecucion

  • PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO : Cantidad de archivos en espera que seran permitidos. Superando esta cantidad no subira nada si no son bajados los que estan en la carpeta web, por la PC Destino

  • SACAR_ASIENTOS_CONTABLES : Envia Todos los asientos de la contabilidad y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_BANCOS : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los bancos y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_CLIENTES : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_PROVEEDORES : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los proveedores y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_COBROS : Envia Todos los Cobros y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_PAGOS : Envia Todos los Pagos y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_REMITOS : Envia Todos los Remitos de Clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_VENTAS : Envia Todos los Facturacion a Clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_COMPRAS : Envia Todos los Compras a Proveedores y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS : Envia los Libros de IVA y sus Tablas Impositivas y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • SACAR_LIBROSIVA_VENTAS : Envia los Libros de IVA y sus Tablas Impositivas y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

  • NO_DEJAR_COPIA_AL_SINCRONIZAR : dejara una copia intacta en la PC Origen. Si no se quiere dejar copia, activar esta variable.



Las Variables a activar o a determinar son las Siguientes para una PC Destino:


  • CARPETA_WEB_TRASLADO : Carpeta del raiz del sitio de convergencia (Soliocitar a Sistemas Ceibo la creacion de la misma)

  • BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA : Activar para que entre en vigencia





Nota 1: Estas variables se Determinan con la aplicacion "PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE", o desde el Menu principal, Avances, Aplicativos del Patagonia, Configuraciones del Patagonia



Nota 2: La PC origen que envia los datos, dejara una copia de lo enviado en la carpeta "COPIA_RESULTANTE_DE_RUTA_nnnn" (donde esta instalado el Patagonia), donde nnnn es el numero de Ruta o Carpeta de trabajo seleccionada en el Patagonia. Ejemplo de los formatos de dichos archvios: todo_lo_que_lleva_20191111_205855-pc-00015000.rar, donde el nombre del mismo determina la fecha, la hora y el numero de la PC que lo envio.

Agentes que suben y bajan la Informacion


Agentes que suben la Informacion dejando la PC Origen sin los datos configurados

Agentes que Baja la Informacion y la sumará a los archivos de la PC Destino.


Z-89 Como Manipular las Previas o Borradores

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=87



Tanto los Clientes como los proveedores tienen sus previas separadas. Es decir que las previas de los proveedores no se visualizan desde las Facturacion a CLientes y biceversa.

Aqui vamos a explicar como se manipulan desde los comprobantes a Clientes. Pero es exactamenbte lo mismo de los los comprobantes a Proveedores.

Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos.




Explicacion del Encolumnnado:

Grilla izquierda:

  • M: Marcado

  • I: Marcado para IMPRIMIR

  • G: Si fue o no Grabada

  • R: Si se le adosa un Remito

  • ?: Al Ver Stock en Marcado presenta Problemas

  • St: Si fue Stockeada en Ver Stock en Marcados

  • T-D: Tio de Comprobante

    • 2: Presupuesto a Cliente

    • 3: Remito

    • 10: Facturacion Personalizada

    • 11: Facturacion Rapida

    • 12: Nota de Cred. Personalizada

    • 13: Nota de Cred. Rapida

    • 14: Nota de Debito

    • 100: Compras a Proveedores

    • 101: Nota de Cred. Proveedores

    • 102: Nota de Debito Proveedores

    • 103: Remito de Proveedores

    • 104: Liquidacion

    • 105: Compra de Bienes de Uso a C.F.


  • Codigo: Codigo del Cliente o Proveedor

  • Dto.: Numero de Sub-Deposito




Grilla derecha:

  • Fondo Rojo en Codigo y Cantidad: Items sin Stock

  • Fondo Rojo en PRECIO BASE: P.V.P. no real segun tablas.



Aun aqui en las previas el control del CREDITO LIMITE sigue activo.
Es decir que si el formato del comprobante es "A Cuenta Corriente"
no se dejar marcar para imprimir si no dispone de credito
el Cliente.

Para poder eliminar un grupo de previas
solo tiene que estar "MARCADA", y NO "MARCADA para IMPRIMIR" (no tiene que estar en verde la linea del registro correspondiente)

Si la previa no fue "GRABADA" no se podr marcar para IMPRIMIR en GRUPO.


Ver Tambien: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Como Facturar un Grupo de Previas juntas


Ejecutar Facturacion o Compras segun las previas que se desea trabajar o personalizarz

Picar en el boton de Previas

Asi se muestra el formulario de las previas.


Presenta 2 grillas o Tablas:

  • Titulares de las previas

  • Contenido de la previa o borrador señalada en los Titulares de las mismas




Arriba estan las herramientas principales (de izquierda a derecha) en forma de BOTONERA:

  • TOMAR P: Tomar la previa señalada

  • MARCAR: Marcar la previa señalada

    • Boton Izquierdo: Marca o Desmarca la previa señalada

    • Boton Derecho: Cambia propiedad de Grabada. Porque solo se marcan para imprimir en grupo las Grabadas. Revision 2021.7.8



  • MARCA ABAJO: Desde donde esta el señalador en la previa de la izquierda, marcara hacia abajo las mismas. (Este proceso en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir" derivara en la verificacion del stock de las previas marcadas y en la impresion del cosolidado de los items involucrado en las mismas)

    • Boton Izquierdo: Marcar todas hacia Abajo

    • Boton Derecho: Marca para IMPRIMIR las GRABADAS hacia abajo. No incide si esta tildada la casilla Marcar para imprimir. Revision 2021.7.8


  • DESMARCA ABAJO: Desde donde esta el señalador en la previa de la izquierda, desmarcara hacia abajo las mismas

    • Boton Izquierdo: Demarca todas hacia abajo

    • Boton Derecho: Desmarca para IMPRIMIR todas hacia abajo. No incide si esta tildada la casilla Marcar para imprimir. Revision 2021.7.8


  • BORRAR: Eliminar las previas señaladas

  • IMP. GRUPO: Imprime en el formato configurado las previas marcadas PARA IMPRIMIR

  • 1 COMPRIME: Presenta un consolidado de las previas marcadas donde se incluyen todos los items de las mismas agrupados ppor item con las cantidades sumadas. De haber items INTEGRADOS, preguntara si se desea Incluir la integracion de los mismos en dicho reporte.

  • TOTALES: Ver el total de las previas señaladas con los valores de ventas al publico. (El resultado estara en el cuadro naraja debajo de la grilla de la derecha)

  • TOPE: Ir hacia arriba o al tope de la grilla en posecion

  • FONDO: Ir hacia abajo o al fondo de la grilla en posecion

  • BAJA STOCK PREVIAS: Bajar el >Stock de las previas señaladas.(Tener en cuenta que una ves subido (desde compras) o bajado (desde ventas) el stock de las previas, las mismas seran eliminadas)

  • Estando activada la variabla SOLO_PEDIDOS (Configuraciones del Paagonia), y teniendo un dominio en internet de vinculacion, se puede enviar al mismo los comprobantes marcados como si fueran pedidos de prevnetas, para que sean rescatados por otro Patagonia desde internet




Debajo de la grilla de la izquierda, se presenta los mecanismos de:

  • cambio de formato de previa en posecion o de las marcadas a:
    • Determinar tipo de Comprobantes

      • Factura

      • N.Debito

      • N.Credito

      • Remito

      • S/Formato. (Sin Formato)



    • Conceptos:

      • Señalar el tipo o subconcepto de venta previamente configurados



    • (Botones)

      • Cambia Formato de la previa señalada

      • Cambia Formato Marcados de todas las Previas Marcadas





  • Marcar Solo siempre aparece por defecto tildado. Si hay una previa marcada y se quiere Marcar para Imprimir, se destilda esta casilla y (tildando Marcar para imprimir), se marca una previa ya GUARDADA en color verde lista para imprimir en forma grupal

  • Con Deposito. Esto al tildar y estando configurado el Patagonia para trabajar con SubStock o vendedores con Transportes, se puede destinar los comprobantes marcados (previamente a ser facturados), para que sean enviados a un transporte en particular. Al tildar apareceran los trasnnsportes configurados, se hace doble click en el destino y se pasa la previa en curso a dicho transporte o se pasan todas las previas marcadas al transporte señalado.




Debajo de la grilla de la derecha, se encuentran las siguiente casilla de verificacfion:

  • A Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que sean Responsablers inscriptos

  • B Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que no son Responsablers inscriptos

  • X Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes cuyos formatos sean REMITOS

  • Ver Stock en Marcados, verifica el estado de los stock de las previas marcadas, dejando en amarrillos la columna "ST" de las previas que contengan conflictos de stocks.

  • Anular Stock de Previas. Por cada previa guardada el Patagonia registra un stock virtual de las mismas que validara el stock de los items a la hora de asignarlo en una nueva previa. Si esto produce conflictos sobre items que tengan su stock o cantidad controlada, picando aqui se vuelve a cero el stock virtual de las previas, generando uno nunevo.




Orden:
Picando en "Orden" se puede cambiar la ordenacion de la muestra de la grilla de las previas:

  • X Numero de Previa

  • X Tipo de Comprobante, Deposito y Codigo de Cliente

  • Orden Natural o Cronologico

  • X Codigo de Cliente

  • Re-Ordenamiento de todas las previas

  • Traer Previas Huerfanas: Cuando se eliminan las previas pasan a la papelera de reciclaje. Si se restituyen las mismas, y pseleccionando esta opcion, se van a incorporar nuevamente en las previas pero se pierde el vinculo de tipo de comprobante, Cliente, etc.... Solo trae los contenidos de las mimsmas




Resguardo o recuperacion de las previas marcadas.

  • Exportar:

    • Boton Izquierdo: Exportar las Previas Marcadas a la carpeta RESGUARDO_DE_nnnnn\dLaFechaConHora en el directorio de instalacion. Modo AUTOMATICO

    • Boton Derecho: Abre un explorador ubicado en la carpeta RESGUARDO_DE_nnnnn del directorio de instalacion


  • Importar:

    • Boton Izquierdo: Importar las Previas. En seleccion Automatico da para seleccionar las carpetas de Exportacion de RESGUARDO_DE_nnnnn\dLaFechaConHora

    • Boton Derecho: Abre un explorador ubicado en la carpeta RESGUARDO_DE_nnnnn del directorio de instalacion




Con Deposito. Esto al tildar y estando configurado el Patagonia para trabajar con SubStock o vendedores con Transportes, se puede destinar los comprobantes marcados (previamente a ser facturados), para que sean enviados a un transporte en particular. Al tildar apareceran los trasnnsportes configurados, se hace doble click en el destino y se pasa la previa en curso a dicho transporte o se pasan todas las previas marcadas al transporte señalado:

  • Doble click en Transporte destino

  • Cambiar Transporte en previa señalada

  • Cambiar Transporte Marcados en las previas marcadas



Orden (numero de orden activo).
Presenta las siguiente opciones:

  • 1- Ordenado por numero de previa

  • 2- Ordenado por Tipo de comprobante, Deposito y Codigo de CLiente

  • 3- Ordenado por orden natural o cronologico

  • 4- Ordenado por Codigo de CLiente o Proveedoro

  • 5- procesa los mecanismos de actualizacion de los archivos de ordenamiento en caso de un problema en los mismos

  • 6- Trae las previas huerfanas. Esto es por si se han eliminado las previas (las cuales van a la papelera de reciclaje de Windows), y luego se las restaura desde la misma papelera. Esto hara que sean insertadas en la tabla de las previas pero sin los numeros de los clientes con los que estaban antes de ser eliminadas.



Llevara al fomulario del comprobante que se haya abierto anteriormente la previa señalada dando aviso si es que su numero de comprobante no cohicida con el que se esta en el momento.

Marca la previa señalada. Y en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir", la marcara en verde siempre y cuando haya sido GRABADA (Columna G tildada).
Tambien trabaja en conjunto con la casilla "Marcar Solo".

Para ver bien el sentido de esto, se tiene que jugar un poco para ver como es el mismo.

Marca hacia abajo las previas. Y en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir", las marcara en verde siempre y cuando haya sido GRABADA (Columna G tildada).
Tambien trabaja en conjunto con la casilla "Marcar Solo".

Trabaja en conjunto con las siguiente casilla de verificacfion:

  • A Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que sean Responsablers inscriptos

  • B Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que no son Responsablers inscriptos

  • X Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes cuyos formatos sean REMITOS



Para ver bien el sentido de esto, se tiene que jugar un poco para ver como es el mismo.


Boton Derecho del mouse: Marca para IMPRIMIR las GRABADAS hacia abajo. No incide si esta tildada la casilla Marcar para imprimir. Revision 2021.7.8


Eliminara y enviara a la Papelera de Reciclaje de Windows las previas marcadas. Pero dejara las marcadas para imprimir. Para que sean eliminadas todas, hay que sacarle la marcar de Imprimir. La misma se logra tildando la casilla "Marcar para imprimir" y luego "Desmarcando hacia abajo".

Restara los stock (si son de clientes) y/o sumara stock (si son de proveedores) las previas marcadas. Este mecanismo hara que se eliminen las previas que han sido procesadas.

Estando activada la variabla SOLO_PEDIDOS, y teniendo un dominio en internet de vinculacion, se puede enviar al mismo los comprobantes marcados para que sean rescatados por otro patagonia en otro punto de venta y facture o emita los comprobantes subidos

Se pueden exportar las previas marcadas como resguardo.
El resguardo puede ser:

  • Automatico. Donde el Patagonia destinara en forma automatica la carpeta de destino

  • Manualo. Donde el usuario determinara la carpeta de destino



Cuando se señala "IMPORTACION" y hay previas en curso, El Patagonia solicitara la exportacion primeramente de las previas actuales para luego importar las deseadas.

La importacion se solicitara de una carpeta "Automatica" (la que selecciono el mismo Patagonia previamente), o una "Manual" determinada por el usuario en curso.

Al seleccionar una carpeta automatica, el Patagonia las registra de la siguiente manera:
Fecha y Hora.

Se determina la carpeta de origen de las previas "Exportadas" y el Patagonia las colocara en las tablas de las previas.

Lo mismo se aplica si se selecciona una carpeta manual.

Muestra del resultado de la Importacion de las previas.


Z-90 Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=88



En este bloque se explicar cmo se puede actualizar y/o iomportar los articulos desde una planilla de EXCEL


IMPORTANTE:

  • Siempre grabar como Excel con el formato o tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)

  • No dar ningun formato a las columnas de datos. Por ejemplo el formato de NEGRITA hara que no se importe el detalle de la celda. Es decir que no aplicar formatos de negrita, ni cursiva, etc... Que sea lo mas limpio posible
    • Por alguna disconformidad al respecto, ponerse en contacto con "Microsoft Corporation"

  • A la hora de realizar la importacion, la planilla de excel tiene que estar cerrada.




Sern introducidos los registros con CODIGO (Column 1), no vacio.
Es decir que en el cdigo contenga algn dato.
El campo CDIGO es el de bsqueda principal
(En todo caso EXPORTAR a Excel el Rubro, y se tendr una tabla modelo)


Las Primeras 5 columnas son las mas Importantes para la Importacin / Actualizacin






ColumnNombre-CampoTipoAncho
A1CODIGOC100Codigo primario de los items o articulos de busqueda al momento de facturacion
B2CODIGOPROC100Codigo secundario de los items o articulos de busqueda al momento de facturacion
C3ARTICULOC100Detalle o descripcion de los articulos
D4PRECOSTON13Pre Costo de compra primario sin IVA
E5VAL_CAMBION4aqui va el numero de moneda de cambio correspondiente. Por defecto es cero (que seria pesificado). Si la moneda es DOLAR, y dicha moneda es el numero 5, aca iria el 5



Los siguientes son los campos secundarios











ColumnNombre-CampoTipoAncho
F6DETALLEC100Detalle del Rubro o Familia al que pertence el item de linea (Tener en cuenta que el numero de RUBRO que se determina en la columna H tambien tiene que cohincidir)
G7CATEGORIAN3Determina la CATEGORIA impositiva a la que pertenece el item. Por defecto es cero que equivale (por instalacion) al 21%. Pero si le aplicamos la siguiente formula en excel seria: =SI(AHn=10,5;1;0)Ejemplo:
  • 0 = 21%
  • 1 = 10.5%
  • 2 = 27%
H8RUBRON10Numero del Rubro o Familia al que pertence el item de linea (Tener en cuenta que el Detalle de RUBRO que se determina en la columna F tambien tiene que cohincidir)
I9INGBRUTOSN7Porcentaje de II.BB. (solo es para plasmarlo en el libro de IVA Ventas)
J10SUBRUBROC100Detalle del Sub-Rubro o Sub-Familia al que pertence el item de linea
K11PROVEEDORN10Numero del Proveedore relacionado el Item
L12GRUPON2Numero del grupo de ofertas al que pertenece el item. (es una caracteristica del Patagonia Gestion)
Ver Ofertas de Items y Grupos


M 13COSTON13Costo de compra sin IVA mas el FLETE: =Dn+Qn
N14PORCIENTON7Porcentaje o utilidad a aplicar. Ejemplo: 65 (quivale al 65%)
O15NETON13Valor Neto (sin IVA) de venta del item. En excel seria: =Mn+(Mn*Nn/100)
P16DESCUENTON8porcentaje de descuento en caso de item a consignacion. Ejemplo CIGARRILLOS en revendedores


El FLETE es necesario para la Actualizacin






ColumnNombre-CampoTipoAncho
Q17FLETEN13Valor fijo de gasto de compra extra que tenga el item. Este calculo esta en base al 1% del neto como gasto: =Dn*1/100
R18CANTIDADN10Cantidad o Stock actual del Item
S19MINIMON10Cantidad minima a controlar el Item
T20MAXIMON10Cantidad MAXIMA para controlar el Item
U21UNIDADN4Fraccion del Item. Si es un cajon con 12 botellas, aca va el numero 12, sino, si es uno la cantidad minima va caero (0))


El IMPUESTO Interno es necesario para la Actualizacin






















ColumnNombre-CampoTipoAncho
V22IMPUESTON10Valor numerico que determina el calculo del Impuesto Interno. Por defecto el impuesto interno se calcula del PRECOSTO de Compra (Columna D). Porcentaje del Impuesto Interno
W23...N7
X24...N7
Y25PORCOSTOL1Si requiere que al momento de mover la cantidad se reste o se sume la misma segun el costo del mismo y no segun la cantidad. Por defecto es segun cantidades.
  • VERDADERO
  • FALSO
Z26EXENTOL1Si es o no EXENTO de impuestos
  • VERDADERO
  • FALSO
AA27RESTARL1Si requiere que al momento de mover la cantidad se reste o se sume la misma
  • VERDADERO
  • FALSO
AB28MAYORACEROL1Si requiere la CANTIDAD de STOCK del item no pase a NEGATIVO
  • VERDADERO (controlado)
  • FALSO (puede ser negativo))
AC29IMAGENC100nombre del archivo imagen ubicado en IMAGENES_DE_ARTICULOS
AD30INTEGRADOL1Si es o no un codigo de item integrado por otros articulos (ejemplo : Combos)
  • VERDADERO
  • FALSO
AE31SEGUIMIENTL1Si requiere que al momento de mover la cantidad se registre en una tabla para el seguimiento de garantia o reparaciones
  • VERDADERO
  • FALSO
AF32MODIFICADOD8Dato que inserta el Patagonia
AG33PVP_NETON15Formula en EXCEL: =Mn+(Mn*Nn/100)
AH 34PVP_IVAN15Porcentaje de IVA
AI35PVP_FINALN15Formula en EXCEL: =AGn+(AGn*AHn/100)
AJ36PVP_IMPINTN15Formula en EXCEL: =(On*Vn/100)
AK 37PVP_INGBRTN15Formula en EXCEL: =(On*In/100)
AL38MOD_PRECIOD8Dato que inserta el Patagonia
AM39ENVASEN10Cantidad numerica de la capacidad del item. Ej.: 1000
AN 40MEDIDAC10Descripcion de la unidad de medida. Ejemplo: Kg
AO41UBICACIONC100Puede ser la ubicacion en depositos. Se puede aplica la siguiente formula en EXCEL por si el detalle es muy largo: =EXTRAE(Cn;41;100)



Fomato de los tipos de datos en las columnas

TIPOExplicacion
CCaracteres Alfanumericos
NNumericos
LLogico o Booleano. Ej.: VERDADERO o FALSO
DFecha. Ej.: dd/mm/aaaa


Para las Columnas:

  • "A": Codigo primario de la lista de articulos (tiene que ser TODOS distintos)

  • "B": Codigo del item en la lista del proveedor

  • "C": Detalle del Articulo. Este detalle es el de busqueda y de facturacion

  • "D": Precio de lista o Pre Costo sin IVA. Tiene un valor y no una cuenta

  • "E": Numero de la moneda de cambio asignada al Patagonia para la pesificacion del item

  • "F": Detalle del Rubro y tiene que cohincidir con el numerol del Rubro de "H"

  • "G": Categoria Impositiva:

    • 0: corresponde al IVA 21

    • 1: corresponde al IVA 10.5

    • 2: corresponde al IVA 27



  • "H": Numero del Rubro. Tiene que cohincidir con el Detalle del rubro de la columna "F"

  • "I": porcentaje de II.BB. (Oviar)

  • "J": Detalle del Sub Rubro

  • "K": Numero del Proveedor al que pertenece el item

  • "L": Numero del Grupo de Oferta (Oviar)

  • "M": Es el Resultante de la suma Dn + Qn (Pre Costo + Gastos)

  • "N": Porcentaje de la utilidad

  • "O": Valor Neto de Venta. Es el Resultante de Mn+(Mn*Nn/100).

  • "P": Dejarlo en blanco

  • "Q": (Gastos) tiene una cuenta que es el producto del "precio de lista" mas el 1%. (Dn*1/100)

  • "R": "Stock Actual", ingresar por primera vez el Stock o cantidad que tengan.

  • "S": (mnimos), ingresar el valor de stock mnimo que se desea manejar.

  • "T": (mximos), ingresar el valor de stock MXIMO que se desea manejar.

  • "U": Unidades de la Faccion del Item: 0, 6, 12, etc... (Oviar si es necesario)

  • "V": porcentaje de Impuestos interno (Oviar si es necesario)

  • "Z": Poner VERDADERO si el item es exento de impuestos

  • "AA": Poner VERDADERO si va a sumar o restar a medida que mueva el item

  • "AG": Valor resultante: Mn+(Mn*Nn/100)

  • "AH": Valor del porcentaje de IVA

  • "AI": Valor resultante: AGn+(AGn*AHn/100)

  • "AM": Envase: 1000, 500, 250

  • "AN": Medida del Envase: CM3, Lts., Grms., Kg.

  • "AO": Detalle de la Ubicacionde item en las estanterias. Es otro detalle mas del item



Siempre grabar como Excel con el formato o tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)



Descargar: Descargar Planilla ejemplo


Mostrara todos los items en cohincidencia (cuyos codigos ya existan en las bases de datos del Patagonia).

Se procede a la "Actualizacion" picando en el boton ACTUALIZAR

De NO encontrar los codigos pedirá que sean importados los nuevos codigos al sistema.

Señalar Importar AHORA los Items

Y luego pedira que sean actualizados, para proceder a la importacion de los mismos.


Z-91 Aumentar El Rango del periodo Contable

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=89


En este bloque se explicar cmo se puede Aumentar el Rango de las fechas del periodo contable en curso.

Si al momento de cerrar un comprobante, sale el siguiente cartel:

Se ha Ingresado una Fecha
que corresponde a un NUEVO PERRIODO Contable
segun la Configuracion de la Contabilidad

Se recomienda hacer un CIERRE de Balance Automatico


Entonces hay que realizar un Cierre automatico del Balance o aumentar la fecha *HASTA* del periodo Contable en curso.

Para ello hay que ingresar al Panel de Control del Patagonia, ubicarse en la pestaa CONTABILIDAD, aumentar la fecha HASTA del periodo contable, y luego Grabar los Datos



Cartel que se presenta al cierre de un comprobante


Z-92 Como Mecanizar los abonos mensuales

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=90


En este bloque se explicar cmo se puede crear los abonos mensuales o facturacion mensual para la emision grupal de los comprobantes.

Leer tambien:


Para ello hay que ingresar a Alta, Baja y Modificacion de Clientes del Patagonia, ubicarse en Cliente Correspondiente, y Luego picar en el Boton ABONOS/Seguimientos

Al ingresar en los abonos de un cliente en particular...

Herramientas:

  • (Tilde) Al Enviar a Previas de Facturacion Grabar en formato Cuenta corriente: Se tilda para determinar la condicion de venta del comprobante que se va a generar en previa

  • (boton) Marcar hacia abajo: Activa las lineas hacia para ser enviado a previas de facturacion

  • (boton) Desmarcar hacia abajo: Desactiva hacia abajo las lineas de items para no ser incluidas en las previas generadas

  • (boton) Salir: Sale del formulario

  • (boton) Agregar: Agrega una linea de itema para emitir una previa

  • (boton) Borrar: Elimina una linea de item. (Se elimina totalmente de la grilla cuando se sale del formulario)

  • (boton) Tope: Coloca el puntero de la grilla en el primer registro

  • (boton) Fondo: Coloca el puntero de la grilla en el ultimo registro

  • (boton) Enviar a Previas los Marcados: Envia a previas de facturacion los items marcados (en rojo) si tiene el mes activado. (si no tiene ningun mes activado, lo enviara cada vez que pique este boton)

  • (boton) Ver Cronograma: envia a imprimir en un formato el cronograma de pago anual del cliente. (dicho formato se puede modular personalmente). Cuando se mira el cronograma se puede ver el texto de cada item

  • (boton) Nota: Edita la nota del registro señalado

  • (boton) Marcar todos los meses: Activa la linea de itme para generar la previa todos los meses del año

  • (boton) Eliminar Intereses: Eliminara TODOS los intereses generados del cliente en curso o de todos los clientes. Los mismos se guardan en "Carpeta de las cuentas corriente"\INTERESES_RESGUARDO\DEL_CLIENTE_nnnnn, donde nnnnn corresponde al codigo del cliente

  • (boton) Trae Items Memorizados: (no funciona)

  • (boton) Ayuda? : Muestra ayuda del formulario

  • (boton) Buscador): Se activa un buscador sobre las notas de las lineas de items

  • (tilde) Ver Cronograma: al tildar cambia el texto del boton "Enviar a previas de Facturacion" por "Ver Cronograma"

  • (tilde) Incorporar Intereses por mal pago: Activa o desactiva el mecanismo para incorporar los intereses generados por pago fuera de termino en las previas de facturacion

  • (Tilde) Respetar mes de Facturacion: activa o desactiva el mecanismo para incorporar los items segun el mes de activacion en la previa de facturacion

  • (Dato) Comentario 1: Comentario 1 con que se grabara la previa generada. Si no pone nada pondra el mes por defecto del devengamiento

  • (Dato) Comentario 2: Comentario 2 con que se grabara la previa generada

  • (boton) Notas Individuales: Muestra solamente los items que tienen una nota de texto



En la Grilla, las celdas en amarillo corresponden a los datos que va ingresando el patagonia de los items que requieren seguimientos, por ejemplo como garantias o trabajos extras

Dentro de la grilla, segun los encabezados:

  • Marcado: Tildar para activar la linea de item para enviarlo a previa

  • Cliente:

  • Codigo de Facturacion: ingresar el codigo de facturacion existente de la linea de item

  • Detalle del item para Facturar:

  • Cant. a Facturar: ingresar la cantidad en positivo. Si se desea hacer un descuento, crear un item con valor negativo

  • Facturado:

  • Enero: Tildar para activar este periodo

  • Febrero: Tildar para activar este periodo

  • Marzo: Tildar para activar este periodo

  • Abril: Tildar para activar este periodo

  • Mayo: Tildar para activar este periodo

  • Junio: Tildar para activar este periodo

  • Julio: Tildar para activar este periodo

  • Agosto: Tildar para activar este periodo

  • Septiembre: Tildar para activar este periodo

  • Octubre: Tildar para activar este periodo

  • Noviembre: Tildar para activar este periodo

  • Diciembre: Tildar para activar este periodo



Cuando se quiere generar las previas de TODOS los clientes, se ingresa en "Administracion ....", "CLIENTE", "CUOTAS o SEGUIMIENTO de ITEMS" en forma grupal

Herramientas:

  • (Tilde) Al Enviar a Previas de Facturacion Grabar en formato Cuenta corriente: Se tilda para determinar la condicion de venta del comprobante que se va a generar en previa

  • (boton) Marcar hacia abajo: Activa las lineas hacia para ser enviado a previas de facturacion

  • (boton) Desmarcar hacia abajo: Desactiva hacia abajo las lineas de items para no ser incluidas en las previas generadas

  • (boton) Salir: Sale del formulario

  • (boton) Agregar: Agrega una linea de itema para emitir una previa

  • (boton) Borrar: Elimina una linea de item. (Se elimina totalmente de la grilla cuando se sale del formulario)

  • (boton) Tope: Coloca el puntero de la grilla en el primer registro

  • (boton) Fondo: Coloca el puntero de la grilla en el ultimo registro

  • (boton) Enviar a Previas los Marcados: Envia a previas de facturacion los items marcados (en rojo) si tiene el mes activado. (si no tiene ningun mes activado, lo enviara cada vez que pique este boton)

  • (boton) Ver Cronograma: envia a imprimir en un formato el cronograma de pago anual del cliente. (dicho formato se puede modular personalmente). Cuando se mira el cronograma se puede ver el texto de cada item

  • (boton) Nota: Edita la nota del registro señalado

  • (boton) Marcar todos los meses: Activa la linea de itme para generar la previa todos los meses del año

  • (boton) Eliminar Intereses: Eliminara TODOS los intereses generados del cliente en curso o de todos los clientes. Los mismos se guardan en "Carpeta de las cuentas corriente"\INTERESES_RESGUARDO\DEL_CLIENTE_nnnnn, donde nnnnn corresponde al codigo del cliente

  • (boton) Trae Items Memorizados: (no funciona)

  • (boton) Ayuda? : Muestra ayuda del formulario

  • (boton) Buscador): Se activa un buscador sobre las notas de las lineas de items

  • (tilde) Ver Cronograma: al tildar cambia el texto del boton "Enviar a previas de Facturacion" por "Ver Cronograma"

  • (tilde) Incorporar Intereses por mal pago: Activa o desactiva el mecanismo para incorporar los intereses generados por pago fuera de termino en las previas de facturacion

  • (Tilde) Respetar mes de Facturacion: activa o desactiva el mecanismo para incorporar los items segun el mes de activacion en la previa de facturacion

  • (Dato) Comentario 1: Comentario 1 con que se grabara la previa generada. Si no pone nada pondra el mes por defecto del devengamiento

  • (Dato) Comentario 2: Comentario 2 con que se grabara la previa generada

  • (boton) Notas Individuales: Muestra solamente los items que tienen una nota de texto



En la Grilla, las celdas en amarillo corresponden a los datos que va ingresando el patagonia de los items que requieren seguimientos, por ejemplo como garantias o trabajos extras

Dentro de la grilla, segun los encabezados:

  • Marcado: Tildar para activar la linea de item para enviarlo a previa

  • Cliente:

  • Codigo de Facturacion: ingresar el codigo de facturacion existente de la linea de item

  • Detalle del item para Facturar:

  • Cant. a Facturar: ingresar la cantidad en positivo. Si se desea hacer un descuento, crear un item con valor negativo

  • Facturado:

  • Enero: Tildar para activar este periodo

  • Febrero: Tildar para activar este periodo

  • Marzo: Tildar para activar este periodo

  • Abril: Tildar para activar este periodo

  • Mayo: Tildar para activar este periodo

  • Junio: Tildar para activar este periodo

  • Julio: Tildar para activar este periodo

  • Agosto: Tildar para activar este periodo

  • Septiembre: Tildar para activar este periodo

  • Octubre: Tildar para activar este periodo

  • Noviembre: Tildar para activar este periodo

  • Diciembre: Tildar para activar este periodo



muestra cuantas previas se han creado

Pregunta si se desea ver el cronograma de todo lo generado. Por defecto esta en el "NO"


Z-93 Manuales en PDF

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=91


En este bloque se presenta los link para descarga de los manuales del Sistema Patagonia Gestion Contable 2020.

Manuales de la CONTABILIDAD del Sistema Patagonia Gestion Contable

Version 01-2020



NOTA: Si al momento de ingresar un asiento automatico no se presenta balanceado, el usuario tiene que balancearlo para que cierre correctamente. Al igual que tiene que ingresar los nmero de cuenta que se encuentran incompletos.


El Asiento modelo de Venta es:

*Asiento en Venta-Contado


  • de Tipo de Venta (o Caja)

    • ... a Ventas de Mercaderas (segn como se configuraron los rubros en columna Cuenta Ingreso)

    • ... a Ventas de Mercaderas a

    • ... a Ventas de Mercaderas b

    • ... a Ventas de Mercaderas c

    • ... a Impuestos a

    • ... a Impuestos b

    • ... a Impuestos v

    • ... a IVA 1

    • ... a IVA 2

    • ... a IVA 3




*Si se pago con cheques se suma este otro asiento

  • de cuenta Banco.

  • de Valores a depositar (Cheques de cartera)
  • de Cheque o valores adepositar 1

  • de Cheque o valores adepositar 2

  • de Cheque o valores adepositar 3

  • de Cheque o valores adepositar 4

    • ... a CAJA



*Si se pago con Tarjetas se suma este otro asiento

  • de Cuenta Tarjeta 1

  • de Cuenta Tarjeta 2

  • de Cuenta Tarjeta 3

  • de Cuenta Tarjeta 4
    • ... a CAJA



*Asiento en Ventas a Crdito

  • de Deudores por Venta

    • ... a Ventas de Mercaderas a
    • ... a Ventas de Mercaderas b

    • ... a Ventas de Mercaderas c

    • ... a Impuestos a

    • ... a Impuestos b

    • ... a Impuestos v

    • ... a IVA 1

    • ... a IVA 2

    • ... a IVA 3



Nota : Los registros de la cuenta mercaderia pueden variar segun este orden cronologico con que va a priorizar:

  • 1) Cuenta Contable asignada por configuracion a cada item del comprobante. Es decir que cada item o articulo puede tener una cuenta contable en particular

  • 2) Cuenta Contable asignada al Rubro del Item del comprobante. Es decir que se puede configurar para que cada rubro de items tenga una cuenta contable diferente

  • 3) Cuanta contable asignada en el Panel de Control en Valores Netos de Mercaderias





* Se sumar este asiento del costo de la mercadera para tener las utilidades

  • de Costo de Mercadera Vendida

    • ... a Mercaderas


Nota 1): Este asiento modelo lo toma del "Panel de Control", solapa "Contabilidad", botn "Ajustes de Stock (Contabilidad)", y la cuenta mercaderas la toma de la cuenta destinada en los rubros como Bienes/Cambio. Si el rubro no tiene una cuenta asignada la misma ser la que se asign en el asiento modelo "Costo de Mercaderas a mercaderas.-"
Nota 2): Los costos de las mercaderas ser tomado de los artculos del Depsito o Stock General. Es decir que si los artculos de una venta fueron de un Sub-Stock o Sub Depsito que estaba asignado a un Vendedor y los mismos no estaban grabados en el listado del Depsito o Stock General, no se generar el Asiento de Costo de Mercaderas. Por lo tanto para que se genere este asiento debidamente, los mismos cdigos de artculos tienen que estar grabados en el Stock General y en los Stock asignados a los Vendedores.-



El Asiento modelo de Cobros es:

*Si paga con Tarjetas

  • de Cuenta Tarjeta 1 (Monedas para la Discriminacin columna Contabiliza en...)

  • de Cuenta Tarjeta 2

  • de Cuenta Tarjeta 3

  • de Cuenta Tarjeta 4
    • ... a CAJA



*Registra el Tipo de Cobro

  • de Tipo de Cobro (CAJA)

    • ... a Deudores Por Venta (Cuenta Crdito)



*Si paga con Cheques

  • de Valores a Depositar (Cuenta Cartera de Cheques)

  • de Cheque 1

  • de Cheque 2

    • ... a CAJA


Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las VENTAS PROPIAS en si.

Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las VENTAS A CONSIGNACION.

Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las COBRANZAS.

Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las COMPRAS.


Z-94 Como Activar o desactivar los Celulares para la preventa

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=92


En este bloque se explicar cmo se puede activar o desactivar los celulares android para la realizacion de la preventa siempre y cuando se tenga un dominio de convergencia.
Ese dominio puede estar en internet o dendro de una propia red

Leer tambien:


Para que este mecanismo funcione mediante el usuario, se tiene que tener un paquete con cantidad minimas de Dispositivos a activar.

Si no se tiene un paquete, tienen que solicitar a nuestra central la activacion de los mismos.

Picar en el item del Menu Dispositivos de Pre-Venta

Primero presentara solo los id activados con sus respectivas contraseñas.

Pero si solicitamos mas Informacion, bajara todos los datos de activacion de cada dispositivo: ID, Contraseña, Carpetas de Trabajo o Empresas.

La explicacion esta completa en la imagen


Z-96 Como listar lo pendiente de cobranza

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=93


En este bloque se explicar cmo se puede listar las duedas de un grupo de clientes o proveedores


  • 0: Ingreso de las Fechas desde y hasta del listado de todos los marcados solamente

  • 1: Marca un solo CLiente de la grilla. Marca el señalado

  • 2: Marcar hacia abajo (segun los filtros) los clientes de la grilla

  • 2.1: Desmarcar hacia abajo los clientes de la grilla

  • 3: Listado de la situacion de los clientes a una fecha determinada (hasta):

    • Hasta: Fecha limite para la emision de los clientes con saldo deudor o acreedor

    • Vencimiento: Señalar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de VENCIMIENTO de los mismos

    • X Facturado: Señalar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de FACTURACION de los mismos

    • Archivo resultante en la carpeta C:\CARET:

      • SALDO_FC.DBF y sus variantes para clientes

      • SALDO_FP.DBF y sus variantes para Proveedores





  • 4: Genera el listado resultante del punto 3, El Saldo a fecha determinada

  • 5: Genera un archivo (tabla libre) con TODAS las fichas de los clientes que cumplan la misma condicion en la carpeta C:\CARET:

    • PEND_C.DBF : Archivo con todos los registros de todas las fichas de los clientes segun los filtros determinados

    • TODOS_C.DBF : Archivo con todos los Clientes abarcados en el listado de las fichas individuales

    • (Para los proveedores, los archivos son: PEND_P.DBF y TODOS_P.DBF)



  • 6: Ultimos Saldo a Fecha generados con el boton 4

  • 7: Ultimo reporte Generado con el boton 5

  • 8: Actualizar TODOS los saldos de las fichas de los clientes marcados

  • 9: Ver la ficha individual del Cliente señalado



Filtros y Condiciones que funcionan a la hora de marcar hacia abajo los clientes:

  • 1: Con Vendedor, permite determinar e ingresar el vendedor para marcar los clientes correspondientes segun el vendedor con que se ha cargado cada cliente

  • 2: Excluir el Tipo, Al tildar esta casilla se destildaran todos los clientes cuyo Tipo de comercio sea el determinadoen TIPO

  • 3: TIPO, descripcion del tipo de comercio a excluir. Flecha abajo listara los almacenados.

  • 4: Solo Pendientes, respetara en la agrupacion de todas las fichas individuales solo lo pendiente de cada cliente

  • 5: Deudores, Respetara en los listados a generar solo los deudores

  • 6: Opciones para atrapar los registros de las fichas individuales de cada uno para generar un solo reporte:

    • Entre Fechas: Respetara las fechas desde y hasta y traera todos los registros entre ellas de cada cliente

    • Todo lo Pendiente: Solo traera lo pendiente de cada cliente para generar un solo reporte

    • Desde el ultimo Pendiente: Solo traera los registros de cada ficha en particular desde el ultimo pendiente en adelante



  • 7: Incluir Ultimo Pago, Incluye en el listado a generar el Ultimo pago que se ha generado en cada cliente marcado

  • 8: Con comentarios del Movimiento, seran incluidos en el listado los 4 comentarios que se hayan ingresado desde Facturacion o desde recibos

  • 13: Incluir lo de contado, incluira todos los movimientos de contado de cada ficha individual, al generar el reporte

  • 9: Cambiar el emisor de los reportes:

    • Cristal Report

    • Visual Fox

    • CARET



  • 10: Ir al fondo del listado o grilla

  • 11: Ir al principio de la grilla o listado

  • 12: Ayuda




Z-97 Como Anular Recibos de Cobro a Clientes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=94


En este bloque se explicar cmo se puede anular o eliminar recibos de cobro que se le han aplicado a los clientes

Leer tambien:




Ingresar al listado de recibos emitidos:




Aplicar filtros de busqueda:

  • CODIGO del cliente (0 abarca todos los clientes)

  • VENDEDOR del cliente vinculado (0 abarca todos los vendedores)

  • FECHA DESDE del recibos

  • FECHA HASTA del recibos

  • boton "R" picar en el boton R de la etiqueta amarilla para poner en la grilla temporal los comprobantes segun los filtros





  • MARCAR (primer columna de la grilla) el recibo a Eliminar

  • MARCAR hacia ABAJO los recibos a elimnar

  • DESMARCAR hacia abajo los Recibos que no se eliminaran




  • Activar para confirmar

  • Picar en el boton de la cruz para anular los marcados




Z-98 Como analizar libro de IVA por comprobantes iguales y faltantes

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=95


En este bloque se explicar cmo se puede analizar los libros de IVA por si contienen comprobantes iguales

Leer tambien:



Nota: Para este instructivo la version del Patagonia tiene que ser igual o superior a la siguiente: Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00), Revision 2020.3.201

Picar en este boton para el analisis del libro en curso

Pedira para que se actualicen los datros secundarios de los responsables de cada comprobante

Este proceso es por que si con posterioridad se han modificado los datos de los clientes o los proveedores como Ciudad, Codigo postal, direccion etc..., (no CUIT y no tipo de CUIT); analizara para modificar los mismos para cualquier comprension o impresion del libro en curso.

El siguiente formulario es para comenzar el analisis del libro en curso.

Para ello señalar 2) Si Analizar para comenzar el proceso.

Este es uno de los carteles que se presentan cuando encuentra alguna anomalia.
En este caso es un comprobante faltante, porque verifica entre numeracion y nemeracion si falta alguno.

En caso de encontrar anomalias (registros iguales o faltantes), va a pedir para que se corrigan los iguales.

Al seleccionar correguir el Libro eliminado repetidos, eliminara todos los iguales que no tiene que estar en el libro dejando uno de cada uno.


Z-99 Como Instalar el RunTime de Crystal Report

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=96


En este apartado verremos como instalar el Run-Time de la Aplicacion Crystal Report, que es la encargada de levantar los reportes que emite el Patagonia Gestion

Leer tambien:


Otras Descargas:


Se puede descargar el instalador del Crystal Report desde el mismo Patagonia, o desde un explorador de internet manualmente:

Leer tambien:

  • Desde el Menu principal Patagonia:

    • . Avances

    • .. Descargas y Configuraciones

    • ... Descargar aplicativos de 3°ros, Formatos de Reportes / Comprobantes


  • Desde un Explorador de Internet:



Si se descarga desde El Patagonia, Señalar Crystal Report (Aplicacion 3°), y picar en el mismo boton para continuar

Si no está instalar comenzara la descarga del Pre Instalador.

Una vez que se descargo el archivo Setup-Crystal-Report.exe, hay que ejecutarlo, o hacerle un doble Click para que se ejecute.

(Muy probable que windows pida una confirmacion de ejecucion de aplicaciones desconocidas)

Estructura de los Formularios que se presentara:


  • Al ejecutar el Pre-Instalador, se abrira el siguiente formulario o ventana titulado Acuerdo de Licencia

  • Seleccionar la opcion Acepto el Acuerdo, y Picart en "Siguiente"

  • En el Siguiente Formulario, Informacion, picar en "Siguiente"

  • En el Siguiente formulario, Seleccione la Carpeta de Destino, se recomienda dejar esa misma carpeta, o si es un experto, determinar otra carpeta.. Y luego picar en "Siguiente"

  • En el Siguiente Formulario, Seleccione las Tareas adicionales, si se desea tildar la casilla "Crear un icono en el escritorio" para que el pre-instalador deje un acceso directo en el Escritorio de Windows del Instalador del Run-Time, luego picar en "Siguiente"

  • En el Siguiente Formulario, Listo para Instalar, picar en "Instalar"

  • ... va a proceder con la descarga del Instalador real.

  • al Termino picar en "Siguiente"

  • En el Siguiente Formulario, Completando la Instalacion de Crystal Report Viewer, dejar tildada la casilla Ejecutar Crytstal Report Viewer, picar en "Finalizar"



Si se muestra este cartel cuando el Pre-Instalador quiera levantar el Instalador o Setup.exe, hay que hacerlo manualmente.

Si la carpeta de descarga del instalador es C:\Crystal-Report-RunTime, hay que dirigirse a esa misma y ejecutar el Instalador del C.R.: Doble clieck en el archivo setup.exe y proceder con la instalacion completa del mismo.

Al ejecutar el SETUP.EXE presentara windows un cartel de confirmacion para poder ejecutarlo totalmente.

Continuar con la instalacion completa del Run-Time sobreescribiendo todos los archivos que pida.

... suerte


ZA-1 Como Configurar lectura de codigos de barra de balanzas codificadores

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=97


Apartado para configurar la lectura de los codigos de barra emitido por las balanzas etiquetadores que usa en patagonia a la hora de emitir comprobantes.

Para que esto sea posible tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version 2020-02-07 (11:00), Revision 2020.2.1103 como minimo.


Leer Tambien:



Los codigos de barra emitidos por balanzas tienen dos tipos de salida:

  • Emite codigo de item y precio final (resultante del peso por precio final unitario memorizado previamente en la balanza)

  • Emite codigo de item y peso en gramos del mismo



Tanto uno como el otro se pueden configurar para el mismo item. Si el mismo item va a sufrir cualquiera de los dos casos simultaneamente, entonces hay que codificar el mismo item con codigo primario y codigo secundario.

Por ejemplo si se tiene una sola balanza que emite codigo y precio, entonces solo se carga al item con codigo primario.
Pero si se tiene dos balanzas que emiten etiquetas con precio y otra con pesos ($), entonces en el Patagonia hay que tener el mismo item con codificacion primaria y secundaria.

  • Caso 1:
    Por ejemplo, si el la etiqueta de la balanza emite CODIGO + PRECIO de la siguiente manera:

    2400521525503 , donde el codigo primario es 2400521 y el precio resultante es 525503, entonce hay que decirle al Patagonia que en el DESGLOSE de codigos a la hora de llamarlo desde Facturacion es:

    • los primero 7 (siete) DIGITOS corresponden al CODIGO del Item ( 2400521 )

    • los siguiente 6 (seis) digitos corresponden al precio resultante ( 525503 ) el cual se DIVIDIRA por 1000 (divisor) para obtener el valor final de $ 525,50 de la etiqueta.

  • Caso 2:
    Por ejemplo, si el la etiqueta de la balanza emite CODIGO + PESO (cantidad) de la siguiente manera:

    2200521025421 , donde el codigo secundario es 2400521 y el peso o cantidad pesada es 025421, entonce hay que decirle al Patagonia que en el DESGLOSE de codigos a la hora de llamarlo desde Facturacion es:

    • los primero 7 (siete) DIGITOS corresponden al CODIGO del Item ( 2200521 )

    • los siguiente 6 (seis) digitos corresponden al peso o cantidad pesada ( 025421 ) el cual se DIVIDIRA por 1000 (divisor) para obtener cantidad pesada de 25,42 de la etiqueta.



Nota: En cualquiera de los dos casos anteriores, el Codigo primario y el secundario corresponden al mismo item. Por ejemplo que el "Queso Musarella" tiene la codificacion 2400521 y 2200521. Uno es el primario y el otro el secundario del mismo articulo o item.


Configuracion:
ingresar al Panel de control del Patagonia.

En el Panel de COntrol, picamos en la Pestaa o Solapa Articulos / Items, y los cambios se ejecutan tal cual esta marcado en la imagen.

En la imagen se explica bien los datos a ingesar para la configuracion.

Siguiendo los ejemplo mismos anteriormente mensionados, se tendria que configurar de esta manera:

  • 2400521525503: Para los codigos de item que comiensen con 24 que se desee tomar el precio de la etiqueta:

    • Detector: 24

    • Divisor: 1000

    • Digitos del Codigo: 7


  • 2200521025421: Para los codigos de item que comiensen con 22 que se desee el peso o la cantidad de la etiqueta:

    • Detector: 22

    • Divisor: 1000

    • Digitos del Codigo: 7





Segun los ejemplos, este mecanismo alcanza a todos los items cuyos codigos primarios y secundarios comiencen con 24 y 22.-


Una vez finalizada la configuracion y se Guardan los Cambios del Panel de control.


ZA-2 Modificar Listados de Crystal Report

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=98


Este bloque es para avanzados en creacion/modificacion de los archivos RPT que usa el Patagonia a la hora de emitir un listado de datos.

Leer Tambien:



Bloque ingresado 17/Julio/2020

A la hora de emitir un listado en al PATAGONIA, presentara un formulario como el de la imagen donde se puede seleccionar algunos de los formatos distintos para emitir los mismos datos.

Segun el ejemplo (listado de Emision de comprobantes de ventas), se tiene los distintos formatos a emitir con la tabla temporal FACTURA1.DBF que se ubica en la carpeta CARET de la unidad de instalacion:

Tablas:

  • FACTURA1.DBF

  • PARAMETROS_DE_CR_FACTURA1.DBF



Una vez seleccionado un reporte, pedira que se ingrese un texto adicional (que se puede dejar en blanco), como parametro adicional para el reporte.

Reportes:

  • 1) FACTURA1-COBRANZA.RPT

  • 2) FACTURA1-CON-LA-....RPT

  • 3) FACTURA1-HOTEL.RPT

  • 4) FACTURA1-LISTADO....RPT

  • 5) FACTURA1.RPT

  • 6) FACTURA1_CON_INFORMES.RPT

  • 7) FACTURA1_PDA.RPT

  • 8) Verifica en Sitio web: este item bajara nuevamente (previa confirmacion), todos los formatos de reportes apuntados a la tabla temporal del reporte que se este pidiendo en el momento.

  • 9) Cancela el proceso: no emitira reporte alguno




A la hora de emitir un listado en al PATAGONIA, presentara un formulario como el de la imagen donde se puede seleccionar algunos de los formatos distintos para emitir los mismos datos.

Esta imagen y lo que se describa de ahora en adelante es para usuarios avanzados para el desarrollo de modificacion y/o creacion de reportes con Crystal Report.

Para agregar un sub Informe a los listados para incluir los parametros enviados con el Patagonia



Entonces basandonos en el listado de facturacion, FACTURA1,

  • Se abre con Crystal Report (Diseñador), el arhivo FACTURA1.RPT

  • Si se desea incorporar un archivo imagen como logo, insertar el archivo LOGO_DE_LOS_REPORTES.JPG (o LOGO_DE_LOS_REPORTES.BMP) el cual se encuentra en la carpeta CARET. Cada vez que el Patagonia envia un reporte a imprimir tambien envia el archivo declarado en la variable "LOGO_DE_LOS_REPORTES" indicado en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI

  • Insertar un SubInforme:

    • Crear un Sub Informe

    • Determinar el nombre del Sub Informe

    • En "INSERTAR un SUBINFORME", picar en ASISTENTE

      • seleccionar BASE DE DATOS

      • En el Item "Archivo de Base de datos", seleccionar "Buscar archivo de base de datos" y luego en "AGREGAR"

      • en el formulario se selecciona dentro de la carpeta caret la tabla "PARAMETROS_DE_CR_FACTURA1.DBF" (que es la que corresponde a la tabla temporal FACTURA1.DBF), y se pica en "ABRIR"

        • por ejemplo para la tabla:

          • FACTURA1.DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_FACTURA1.DBF

          • FICHA_C.DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_FICHA_C.DBF

          • MAYOR.DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_MAYOR.DBF

          • ...

          • (nombre de tabla).DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_(nombre de tabla).DBF





      • picar en "AGREGAR", para que se agrege en "Tablas disponibles para el informe", y luego en "CERRAR"

      • y se sigue en "Asistente de Informe"

        • Pestaña "DATOS", Picar en "SIGUIENTE"

        • Pestaña "CAMPOS", picar en "TODOS" para que agrege todos los campos de los parametros; leugo en "SIGUIENTE"

        • Pestaña "GRUPO", picar en "AGREGAR" para que agrege solo un campo cualquiera, luego en "SIGUIENTE"

        • Pestaña "TOTAL", picar en "ACEPTAR"



      • Luego picar en "ACEPTAR", y nos pedirá donde va a ir ese sub informe en el reporte abierto

      • Se va a agregar una pestaña en el DISEÑADOR con el nombre del Subinforme que se le haya dado

        • Alli se deja los titulo de los campos que se desee

        • Alli se deja los los campos que se desee







  • Luego quedaria ver como queda la "Vista Previa"



Para darle un color distinto a las lineas del sector DETALLES:

  • Boton derecho en DETALLES

  • Dar formato a la Seleccion

  • Señalar la pestaña COLOR

  • picar en el Botn "X-2" (que el de editar)

  • ingresar el siguiente texto: IIF ((RecordNumber /2) > int(RecordNumber/2),crNoColor ,Color (212,212,212) )

    • Los colores estan en:

    • Funciones

    • Constantes de Colores






Para crear un campo adicional tipo saldo de una cuenta corriente, hay que:

  • Crear un campo de FORMULA:

    • Menu, INSERTAR (se abrira una herramienta con el encabezado "Explorador de campos")

    • Campo de Formula

    • Picar en la herramienta de "NUEVO"

    • Determinar el nombre del campo

    • Determinar el campo a Sumar o los campos a sumar para el saldo de arrastre



  • siguiendo en el "Explorador de Campos" se hace lo siguiente:

    • señalar "Campos de totales acumulados"

    • señalar la herramienta de "NUEVO"

    • señalar el "campo de Formula" creado y agregarlo picando en " > "

    • en "Nombre del total acumulado" escribir el nombre del nuevo campo o variable

    • en "Campo para resumir" estará "@(nombre del campo formula)

    • en "Tipo de resumen" seleccionar "suma"

    • en "Evaluar", seleccionar la opcion "Para cada registro"

    • picar en "ACEPTAR"

    • Luego arrastar el campo acumulado correspondiente al cuerpo del "Detalles"






ZA-3 Como enviar repartos via WEB a otra sucursal

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=99


Este bloque permite enviar via web o sitios de convergencia, un listado mde comprobantes para que en el otro local se realice un proceso como el Reparto mismo.


  • 1) Para que esto funcione ambos locales tienen que tener el Patagonia configurado para vincular datos via web.

  • 2) tiene que estar configurada o determinada la variable SITIO_DE_ENVIO_DE_REPARTOS (dentro del archivo PATAGONIA_GESTION.INI), con los valores:

    • SITIO web

    • Titulo o Nombre de la Sucursal

    • Ejemplo: SITIO_DE_ENVIO_DE_REPARTOS=http://EMPRESA_1.com.ar/CARPETA_1/;Centenario,http://EMPRESA_2.com/N1/;FNeuquen




Notese que la separacion de los distintos sitios web es la coma (,), y la separacion entre el sitio web y su titulo en el punto y coma (;).

Se puede tener la cantidad de sitios que se desee.

Los repartos seran registrados en la carpeta REPARTOS de lectura de Facturacion

Para ello hay que ingresar a listar ventas a cliente, traer los comprobante que se desea repartir en otro local, marcarlos y picar en esta herramienta con boton izquierdo.

Picando con Boton Derecho, se presentaran todos los envios de los repartos para ser emitidos por el emisor de los mismos.

Una vez emitido por impresora, el Patagonia preguntara si se desea Desacargar el Stock de los codigos com prometidos. Si se descarga el stock, el archivo del reparto será eliminado pra no volverlo a descargar nuevamente.


Para descargar los repartos enviados, se pica en esta herramienta.

Si es un reparto enviado por WEB, apareceran con las letras DD Web: xTitulo1....

Señalando uno de ellos, se procedera a mostrar cual reparto descargar para emitir un listdo del mismo

En este caso se selecciona el reparto enviado a "DD Web:; DyG Consultora (:1)", lo cual informa que hay un reparto por descargar

Una vez seleccionado el origen del reparto a descargar, se selecciona el numero de reparto que se desea desacargar para listar y repartirlo.


ZA-4 Bajar Preventas de los Celulares Android con el Cable

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=100


En este apartado se explicará cómo descargar la preventa desde un cable conectado a la pc.

Aplicativo para Descarga preventas realizadas por celulares android. preventas






Una vez que lo descarges, y lo ejecutes en el celular, al pie de la pantalla da un numero de dispositivo.

Nota.: Solicitar activacion del dispositivo

Como iniciar el aplicativo.

Una vez que se conecta el cable USB a la PC, en el Celulara aparece esta imagen.

Se tiene que señalar ESTE DISPOSITIVO , y TRANSFERENCIA de ARCHIVOS en el celular.

De esta manera tiene que estar configurado el celular para tomar los archivos del mismo.

Asi se mostrara el dispositivo una vez activado en Preferencias USB la Transferencia de archivos activada.

A modo ejemplo, muestra la ubicacion del archivo con los pedidos para ser tomado por el aplicativo Bajar_pre_venta.EXE del Patagonia Gestion:

Este equipo
*\moto g(6) plus
* \Almacenamiento interno compartido
* \PatagoniaPreventa
* \(Nombre de la Empresa en el Celular)



ZA-5 OLE Error Code 0x80040154 Unknown COM Status code

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=101


En este apartado se explicará cual OCX, Controlador o Libreria le falta instalar al Patagonia

Controladores activos son:

  • Bbsystray.fll

  • CRVIEWER.DLL

  • FISCAL051122.OCX

  • IFEPSON.OCX

  • Jmail.dll

  • MSCOMCTL.OCX

  • MSINET.OCX

  • MSMAPI32.OCX

  • SSubTmr6.dll

  • VbalLBar6.ocx

  • WSAFIPFEOCX.OCX




En el caso que emita errores, hacer lo siguiente:

  • Ir a la carpeta de instalacion (por defecto es "C:\PATAGONIA_GESTION"): MI PC o MI EQUIPO, DISCO C, PATAGONIA_GESTION

  • Dentro de la carpeta "PATAGONIA_GESTION" se encontrará un archivo con el siguiente nombre "SE_EJECUTA_SOLO_UNA_VES_EL_PATAGONIA.DBF". Señalarlo y eliminar el mismo

  • Minimizar todo, y hacer BOTON derecho sobre el acceso directo del PATAGONIA GESTION para luego ejecutarlo "COMO ADMINISTRADOR"


Esto hara que se instalen nuevamente los controladores o librerias automaticamente, pero si tenia Facturacion electronica activada, se va a tener que volver a instalar la libreria WSAFIPFE.OCX

Para ello hay que descargarla de nuestra web donde está explicado su proceso simple de instalacion:

Facturacion Electrónica - WS-AFIP-FE Ultima Version



Proyecto: PATAGONIA2020

Datos de la Version:
PATAGONIA2020.exe

(1) Sistema de Gestion Contable "Full" 2007-2020 - VISUAL FOX 9.0
(2) PGC Full version: 2021-04-29 (12:00)
(3) Patagonia 2020 (Gestion y Contabilidad). Informatica para el manejo TODO tipo de Comercio
(4) 2021.5.4
(5) patagonia2020
(6) Patagonia Gestion. Legal CopyRight
(7) Patagonia Gestion. Legal Trademarks
(8) patagonia2020.exe
(9)
(10) Patagonia Gestion Contable 2020
(11) 2021.5.4
(12)
(13)
(14) Español (Argentina)
(15) 2c0a04e4

























































































































































































































































































































OLE error code 0x80040154:
Unknown COM status code.
OLE object is being ignored.
Record ....


Formulario

Objeto

Libreria o Controlador

4

AFIP_FE_WS

FEAFIP

WSAFIPFEOCX.OCX


CR_VISTA_PREVIA

OLECRVIEWER

CRVIEWER.DLL


5

FORM_CONSULTA_WEB

INET1

MSINET.OCX


VER_INTEGRACION_DE_ARTICULO

OLEINTEGRACION

MSCOMCTL.OCX


6

ADMINISTRACIONDEDISPOSITIVOS

INET1

MSINET.OCX


FORM_ENVIO_FTP

INET1

MSINET.OCX


MSGALERTAINPUT

OLETREEOPCIONES

MSCOMCTL.OCX


7

FORM_ENVIO_WEB

INET1

MSINET.OCX


FORM_MIS_FTP

INET1

MSINET.OCX


MEENVIANUNMAIL

INET1

MSINET.OCX


8

VER_AVANCES

INET1

MSINET.OCX


15

NOMBREDEUSUARIOS

OTREEMENUUSUARIOS

MSCOMCTL.OCX


16

NOMBREDEUSUARIOS

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX


19

ACERCADE

INET1

MSINET.OCX


ACT_SINC_SUPAGO

INET1

MSINET.OCX


20

EXP_IMP_CONTABLE

OLESECION

MSMAPI32.OCX


21

BUSQUEDADEARTICULOS

OTREEMENURUBROS

MSCOMCTL.OCX


EXP_IMP_CONTABLE

OLEMENSAJE

MSMAPI32.OCX


MSGALERTA

OLETREEOPCIONES

MSCOMCTL.OCX


22

BUSQUEDADEARTICULOS

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX


VISTACUENTASCONTABLES2015

OLETREEMENU

MSCOMCTL.OCX


25

AUDITOR_EPSON

EPSONCONTROL

IFEPSON.OCX


VISTACUENTASCONTABLES2015

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX


26

USUARIOSYFUNCIONES

OTREEMENUUSUARIOS

MSCOMCTL.OCX


27

USUARIOSYFUNCIONES

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX


VALORESDECAMBIO

OLETREEUSADO

MSCOMCTL.OCX


28

VALORESDECAMBIO

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX


29

ABM_CLIENTES

INET1

MSINET.OCX


33

AUDITOR_HASAR

HASARFISCAL

FISCAL051122.OCX


34

PATAGONIA_FORMULARIO

OLETREEMENU

MSCOMCTL.OCX


38

PATAGONIA_FORMULARIO

OLETREEUSADO

MSCOMCTL.OCX


39

INGRESARENCAJA

OLEARBOLPAGOS

MSCOMCTL.OCX


41

VISTADELARQUEGLOBAL

OTREEMENURUBROS

MSCOMCTL.OCX


42

INGRESARENCAJA

OLEIMAGENES

MSCOMCTL.OCX


51

INGRESAR_PAGO

OLEARBOLPAGOS

MSCOMCTL.OCX


54

INGRESAR_PAGO

OLEIMAGENES

MSCOMCTL.OCX


59

ARQUEOS

EPSONCONTROL

IFEPSON.OCX


61

ACERDA_DE_AYUDAS

INET1

MSINET.OCX


VERASIENTOCONTABLE

OLEARBOLPAGOS

MSCOMCTL.OCX


64

VERASIENTOCONTABLE

OLEIMAGENES

MSCOMCTL.OCX


71

ARQUEOS

HASARFISCAL

FISCAL051122.OCX


77

ABM_ARTICULOS

INET1

MSINET.OCX


89

FICHADECLIENTES

OLESECION

MSMAPI32.OCX


100

PATAGONIA_FORMULARIO

INET1

MSINET.OCX


113

FICHADEIVA

OLESECION

MSMAPI32.OCX


114

FICHADEIVA

OLEMENSAJE

MSMAPI32.OCX


117

COMPRAS

OLEARBOLPAGOS

MSCOMCTL.OCX


120

COMPRAS

OLEIMAGENES

MSCOMCTL.OCX


150

FACTURACIONEPSON

EPSONCONTROL

IFEPSON.OCX


185

PATAGONIA_FORMULARIO

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX


217

COBROCLIENTES

EPSONCONTROL

IFEPSON.OCX


218

COBROCLIENTES

OLESECION

MSMAPI32.OCX


219

COBROCLIENTES

OLEMENSAJE

MSMAPI32.OCX


224

COBROCLIENTES

HASARFISCAL

FISCAL051122.OCX


245

FACTURACION

EPSONCONTROL

IFEPSON.OCX


256

RESUMENDECOMPROBANTES

INET1

MSINET.OCX


337

FACTURACION

OLESECION

MSMAPI32.OCX


338

FACTURACION

OLEMENSAJE

MSMAPI32.OCX


344

FACTURACION

HASARFISCAL

FISCAL051122.OCX


367

FACTURACIONHASAR

HASARFISCAL

FISCAL051122.OCX



En el caso de que haya que instalar nuevamente algun controlador, seguir los siguientes pasos:

  • Averiguar de la tabla de arriba cual es el controlador o libreria a instalar

  • Iniciar una linea de comando: en BUSCADOR de la barra de tareas ingresar CMD, picar en CMD con boton derecho y ejecutarlo como ADMINISTRADOR

  • ir a la carpeta de instalacion del Patagonia, por ejemplo si esta instalado en c:\Patagonia_Gestion escribir: CD\PATAGONIA_GESTION (enter)

  • ir a la subcarpeta CONTROLADORES escribiendo: CD CONTROLADORES

  • Una vez alli, se escribe en la linea de comandos: regsvr32 /S (nombre de la libreria o controlador) (enter), por ejemplo si el controlador o libreria segun el Recod Number es Mscomctl.ocx, se escribiria regsvr32 /S Mscomctl.ocx (enter)

  • ... esto hara que el o los controladores faltantes se instalen en WINDOWS para luego ser usados por el Patagonia Gestion





























Posible Libreria no instaladaFormulario, Objeto y Error en LineaEn caso de este error, abrir una linea de comandos (CMD) como administrador y ejecutar lo siguiente
CRVIEWER.DLL

  • CR_VISTA_PREVIA

    • OLECRVIEWER

    • Record 4



c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S CRVIEWER.DLL
FISCAL051122.OCX

  • ARQUEOS

    • HASARFISCAL

    • Record 71


  • AUDITOR_HASAR

    • HASARFISCAL

    • Record 33


  • COBROCLIENTES

    • HASARFISCAL

    • Record 224


  • FACTURACION

    • HASARFISCAL

    • Record 344


  • FACTURACIONHASAR

    • HASARFISCAL

    • Record 367



c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S FISCAL051122.OCX
IFEPSON.OCX

  • ARQUEOS

    • EPSONCONTROL

    • Record 59


  • AUDITOR_EPSON

    • EPSONCONTROL

    • Record 25


  • COBROCLIENTES

    • EPSONCONTROL

    • Record 217


  • FACTURACION

    • EPSONCONTROL

    • Record 245


  • FACTURACIONEPSON

    • EPSONCONTROL

    • Record 150



c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S IFEPSON.OCX
MSCOMCTL.OCX

  • BUSQUEDADEARTICULOS

    • OTREEMENURUBROS

    • Record 21


  • BUSQUEDADEARTICULOS

    • OLEIMAGES

    • Record 22


  • COMPRAS

    • OLEARBOLPAGOS

    • Record 117


  • COMPRAS

    • OLEIMAGENES

    • Record 120


  • INGRESARENCAJA

    • OLEARBOLPAGOS

    • Record 39


  • INGRESARENCAJA

    • OLEIMAGENES

    • Record 42


  • INGRESAR_PAGO

    • OLEARBOLPAGOS

    • Record 51


  • INGRESAR_PAGO

    • OLEIMAGENES

    • Record 54


  • MSGALERTA

    • OLETREEOPCIONES

    • Record 21


  • MSGALERTAINPUT

    • OLETREEOPCIONES

    • Record 6


  • NOMBREDEUSUARIOS

    • OTREEMENUUSUARIOS

    • Record 15


  • NOMBREDEUSUARIOS

    • OLEIMAGES

    • Record 16


  • PATAGONIA_FORMULARIO

    • OLETREEMENU

    • Record 34


  • PATAGONIA_FORMULARIO

    • OLETREEUSADO

    • Record 38


  • PATAGONIA_FORMULARIO

    • OLEIMAGES

    • Record 185


  • USUARIOSYFUNCIONES

    • OTREEMENUUSUARIOS

    • Record 26


  • USUARIOSYFUNCIONES

    • OLEIMAGES

    • Record 27


  • VALORESDECAMBIO

    • OLETREEUSADO

    • Record 27


  • VALORESDECAMBIO

    • OLEIMAGES

    • Record 28


  • VERASIENTOCONTABLE

    • OLEARBOLPAGOS

    • Record 61


  • VERASIENTOCONTABLE

    • OLEIMAGENES

    • Record 64


  • VER_INTEGRACION_DE_ARTICULO

    • OLEINTEGRACION

    • Record 5


  • VISTACUENTASCONTABLES2015

    • OLETREEMENU

    • Record 22


  • VISTACUENTASCONTABLES2015

    • OLEIMAGES

    • Record 25


  • VISTADELARQUEGLOBAL

    • OTREEMENURUBROS

    • Record 41



c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S MSCOMCTL.OCX
MSINET.OCX

  • ABM_ARTICULOS

    • INET1

    • Record 77


  • ABM_CLIENTES

    • INET1

    • Record 29


  • ACERCADE

    • INET1

    • Record 19


  • ACERDA_DE_AYUDAS

    • INET1

    • Record 61


  • ACT_SINC_SUPAGO

    • INET1

    • Record 19


  • ADMINISTRACIONDEDISPOSITIVOS

    • INET1

    • Record 6


  • FORM_CONSULTA_WEB

    • INET1

    • Record 5


  • FORM_ENVIO_FTP

    • INET1

    • Record 6


  • FORM_ENVIO_WEB

    • INET1

    • Record 7


  • FORM_MIS_FTP

    • INET1

    • Record 7


  • MEENVIANUNMAIL

    • INET1

    • Record 7


  • PATAGONIA_FORMULARIO

    • INET1

    • Record 100


  • RESUMENDECOMPROBANTES

    • INET1

    • Record 256


  • VER_AVANCES

    • INET1

    • Record 8



c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S MSINET.OCX
MSMAPI32.OCX

  • COBROCLIENTES

    • OLESECION

    • Record 218


  • COBROCLIENTES

    • OLEMENSAJE

    • Record 219


  • EXP_IMP_CONTABLE

    • OLESECION

    • Record 20


  • EXP_IMP_CONTABLE

    • OLEMENSAJE

    • Record 21


  • FACTURACION

    • OLESECION

    • Record 337


  • FACTURACION

    • OLEMENSAJE

    • Record 338


  • FICHADECLIENTES

    • OLESECION

    • Record 89


  • FICHADEIVA

    • OLESECION

    • Record 113


  • FICHADEIVA

    • OLEMENSAJE

    • Record 114



c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S MSMAPI32.OCX
WSAFIPFEOCX.OCX

  • AFIP_FE_WS

    • FEAFIP

    • Record 4


c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S WSAFIPFEOCX.OCX





Nota para el ADMINISTRADOR: estos datos se generan con el formulario a_prueba_busqueda-en-programacionl.scx en el boton Buscar todos los Controladores del Projecto, el cual generara en la carpeta TEMPORAL el archivo OCX_tabla_PATAGONIA2020.HTM. Dicho texto se tiene que incluir en esta guia para ser visto via web.


ZA-6 Instalacion de la Libreria del Web Servis de AFIP (WSAFIPFE)

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=102


A partir del 21 de Septiembre del 2020 hay que actualizar la libreria que usa el Patagonia Gestion para la emision de Facturas Electronicas. Fue mejorado los conceptos de seguridad del webservis de afip.







Para que esto tenga efecto se tiene que actualizar el Patagonia a la ultima version. (Al iniciar el Patagonia mostrara la imagen clasica de la patagonia junto con la fecha 09/2020 y la imagern de un virus)



En este apartado se explicará como descargar el SETUP o Instalador de la Libreria WSAFIPFE que usa el Patagonia para la comunicacion con el WebServis de AFIP

Los Pasos son para los PATAGONIAS que tienen Facturacion Electronica:

  • Menu Principal

  • Avances

  • Descargas y Configuraciones

  • Descargar Aplicativos de 3°ros

  • Seleccionar WSAFIPFE (Setup Libreria Fac.Electronica)



... Luego comenzara la descargar, mediante el Explorador de internet predeterminado que se tenga, de un archivo comprimido WSAFIPFE.RAR



  • Al termino de la descarga:

    • Se abrira un navegador apuntando a este mismo instructivo

    • Pedira Instalar la Libreria, a lo que se selecciona SI para comenzar la instalacion de la misma

    • Comenzar la instalacion de la Libreria Para TODOS los Usuarios, y darle siguiente hasta terminar la instalacion

    • Se cerrará solo el Patagonia

    • Al termino de la instalacion del SETUP de la libreria, iniciar nuevamente el Patagonia






Si no se realizo automaticamente lo anterior , hay que realizarlo manualmente:

Los Pasos siguiente al termino de la descarga son:

  • Abrir el Archivo wsafipfe.Rar que se encontrará (luego de la descarga del Patagonia) en la caarpeta TEMPORAL en donde se encuentra el Patagonia instalado

  • Descomprimirlo donde se desee

  • Una vez descomprimido, Ingresar en la carpeta que se creara WSAFIPFE

  • Ejecutar el archivo SETUP.EXE que se encuentre en dicha carpeta, y comenzara la instalacion de la libreria

  • Seleccionar la opcion Para TODOS los Usuarios

  • ... esperar a que termine de instalar



Cuando se auto-inicia el SETUP de la libreria, o lo iniciamos manualmente, se abre este cuadro de dialogo a lo que respondemos picando en SIGUIENTE

luego seleccionar la opcion Para todos los usuarios, a lo que respondemos picando en SIGUIENTE

Comienza la instalacion picando en SIGUIENTE

El instalador se prepara a instalarse....

Si windows pregunta por la ejecucion de una aplicacion desconocida (Setup.msi), picar en SI

El proceso de instalacion de la libreria esta finalizado. Se pica en CERRAR, y se inicia el Patagonia Gestion Normalmente.


ZA-7 Modificar Datos de Clientes Masivamente segun vendedores o asociaciones multiples

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=103


Este bloque es para modificar configuraciones de clientes mediante asociaciones multiples de un vendedor en particular.

Por ejemplo, si se desea modificar las configuraciones de los clientes asociados a un vendedor en particular, este es el apartado para leer.

Leer Tambien:



Bloque ingresado 17/Julio/2020

Al ingresar en ABM de vendedores, se llama al vendedor del cual dependen un gran grupo de clientes

Luego se pica en lña solapa o pestaña Asociaciones Multiples si es que se desea cambiar configuraciones de los clientes asociados a un vendedor en particular.


Explicacion:

  • En fondo Negro: cantidad de clientes asociados al vendedor en curso

  • En Fondo Amarillo: Datos que se desean modificar en el grupo de clientes

  • En fondo Verde: Activaciones (o casilla de verificacion) de los cambios que se desea aplicar en conjunto



Por ejemplo, si se desea solamente cambiar el porcentaje de interes diario por saldo deudor (el cual se aplicaria al momento de cobranza), se determina en la parte de fondo amarillo el valor diario del porcentaje, y en la parte de fondo verde se activa la casilla Interes Diario a los Clietnes del Vendedor, luego se presiona el boton Grabar Cambios Generales.

Listo. A todos los clientes de ese vendedor en particular se le aplicaran los cambios requeridos.

Leer tambien:


Si se desea que un vendedor en particular tenga un sub-stock asociado al mismo, hay que tildar esta casilla.


Al tildar esta casilla, apareceran los distintos sub-stock que han sido previamente creados para seleccionar cual asignarle al vendedor. Esto hara que al momento de realizar un comprobante a un cliente que tenga el vendedor asignado a un sob-stock, tocará los items del sub-stock correspondiente.



Si no esta tildada esta casilla, el sistema se manejará en el stock por defecto, que seria el GENERAL.



Para la creacion de sub-stock, los pasos del MENU serian:

  • 3- Items o Articulos

  • Crear Sub-Stock o Sucursal


Luego hay que transferir mercaderias del General al Sub-Stock correspondiente



ZA-8 Protocolo TLS del WebServis de AFIP - WIN XP SP3 - Soluciones

http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=104


Como solucionar los problñemas de conexion con el nuevo protocolo TLS que aplicara AFIP en el Webservis a partir del año 2021


Test de conexion:
  • Todos los test de conexion (Modo Real y de Prueba)



  • Solucion con Win XP SP3. Este bloque es para descargar la configuración TLS que aplica AFIP.


    * 2021-03-26

    • Habilite el cifrado TLS 1.2 en Windows XP / 2008/7 / Windows 2008 R2. Seguir los siguientes pasos:

      • 1) Descargar POSReady.reg (Descomprimirlo e instalarlo).
        Coloque el siguiente texto POSReady en POSReady.txt, cambie el nombre a POSReady.reg, haga clic con el botón derecho en Combinar, Sí. También puede descargarlo de POSReady.reg

      • 2) Descargar y ejecutar KB4019276
        Tiene que estar instalado POSReady.reg (paso 1) para que se ejecute normalmente

      • 3) Agregue / combine las siguientes claves de registro para habilitar TLS 1.1 y TLS 1.2

        Editor del registro de Windows, versión 5.00, Ejecutar REGEDIT.EXE


        • + HKEY_LOCAL_MACHINE

          • + SYSTEM

            • + CurrentControlSet

              • + Control

                • + SecurityProviders

                  • + SCHANNEL

                    • + Protocols

                      • + TLS 1.1

                        • Client

                          "DisabledByDefault" = dword: 00000000

                        • Server

                          "DisabledByDefault" = dword: 00000000



                      • + TLS 1.2

                        • Client

                          "DisabledByDefault" = dword: 00000000

                        • Server

                          "DisabledByDefault" = dword: 00000000



    * 2021-01-01

    • Paso 1:Se pica en los 3 puntitos o 3 rayitas que se encuentran en el vértice superior derecho del Patagonia (formulario inicial)

    • Paso 2: se pica en la herramienta de Descarga de configuraciones, donde se cerrará el Patagonia y abrirá la app de descarga

    • Paso 3: colocar el numero 20201211 en el cuadro de dialogo blanco

    • Paso 4: se pica en Pedir Configuraciones, y hará una descarga rápida y se cerrará.

    • Paso 5: Abrir nuevamente el Patagonia





    Eso va a mejorar la comunicación con el WebServis de AFIP, donde aplicara el nuevo protocolo de seguridad TLS de comunicación. De persistir el problema, hay que esperar a que se restituya el Servidor de AFIP.


    Leer Tambien sobre AFIP WEB SERVICES SOAP:





    mas...:



    Este bloque es para descargar la configuración TLS que aplica AFIP a partir del 01-01-2021.


    • Paso 1:Se pica en los 3 puntitos o 3 rayitas que se encuentran en el vértice superior derecho del Patagonia (formulario inicial)

    • Paso 2: se pica en la herramienta de Descarga de configuraciones, donde se cerrará el Patagonia y abrirá la app de descarga

    • Paso 3: colocar el numero 20201211 en el cuadro de dialogo blanco

    • Paso 4: se pica en Pedir Configuraciones, y hará una descarga rápida y se cerrará.

    • Paso 5: Abrir nuevamente el Patagonia





    Eso va a mejorar la comunicación con el WebServis de AFIP, donde aplicara el nuevo protocolo de seguridad TLS de comunicación. De persistir el problema, hay que esperar a que se restituya el Servidor de AFIP.

    Vertice superior derecho del Patagonia


    ZA-9 Como detectar y como Solucionar conexion al WebServis de AFIP

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=105


    Este bloque es para detectar y solucionar posibles desconexiones con el webservis de afip.


    El WEBSERVIS de AFIP son varias PC que actúan al unísono registrando los datos en un solo servidor GENERAL de AFIP: “Sala Cofre”.


    Esos mini servidores están ubicados geográficamente en las ciudades más importantes del país.


    Ejemplo: Viedma, Gral. Roca, Neuquén, Bariloche, etc…


    De tal manera que cuando hay una caída grande se van recuperando de a uno.
    Por eso cuando se cae en forma general, al momento de restitución del servicio hay que tener paciencia.


    También se puede mejorar reseteando el routter de internet para que tenga una nueva IP la red de cada comercio y se conecte al server más cercano y activo.




    Los Link de VERIFICACION de CONEXION son:




    Los pasos para rastrear el problema son:


    • (1) Tener siempre la ultima REVISION del Patagonia

    • (2) Asegurarse de haber descargado la Configuracion TLS

    • (3) Asegurarse de terner la Licencia 2020/2021

    • (4) Verificar la FECHA y la HORA. Tienen que ser la correcta.

    • (5) Eliminar el TOKEN de Entrada (el que dura 12 horas)

    • (6) Verificar mediante un video de Youtube nuevo, si hay salida a internet






    Leer Tambien sobre AFIP WEB SERVICES SOAP:






    • Paso 1: Tener siempre la ultima REVISION del Patagonia



    Si se presenta el logo del Patagonia (en el vértice inferior derecho del formulario inicial), con una flecha Roja o azul apuntando hacia abajo, quiere decir que no es la ultima revisión la que se está ejecutando. Picar ahí mismo para solicitar la descarga de la ultima Revisión. Si pide clave de descarga, escribir: elsol


    • Paso 2: Asegurarse de haber descargado la Configuracion TLS



    Escribir en el casilleroel numero 20201211 , que es el codigo de descarga de la configuracion TLS.


    • Paso 3: Asegurarse de terner la Licencia 2020/2021



    Si al iniciar la Facturacion Electronica aparece el siguiente mensaje en el muro del Patagonia: No es error. falta licencia de actualización 2020 (/2021); entonces hay que descargar la nueva licencia que ya hemos creado para el CUIT correspondiente.


    Para ello, en el vértice inferior derecho del formulario inicial del Patagonia, debajo de la palabra OPTIMO, a la derecha del logo del Patagonia, se encuentra la imagen de un sobre abierto que representa el Certificado Digital actual. Picando en él se abrirá un cuadro de diálogo que tiene 3 opciones:


    (1) Cancelar Operación
    (2) Si Actualizar igualmente
    (3) Eliminar el Token o Tiket de Entrada a WS.


    Seleccionar la opción de Si Actualizar igualmente. Eso hará que se descarge el CERTIFICADO DIGITAL y la NUEVA LICENCIA 2021 de uso del WebServis.


    • Paso 4: Verificar la FECHA y la HORA. Tienen que ser la correcta



    Botón derecho en la Fecha y hora, seleccionar Ajustar Fecha y Hora, Sincronizar Reloj con , por ejemplo, time.windows.com. Asegurarse que la Zona horaria sea "(UTC-03:00 Ciudad de Buenos Aires)". Una vez que esto sea lo correcto reiniciar el Patagonia e iniciar el paso 5.


    • Paso 5: Eliminar el TOKEN de Entrada (el cual dura 12 horas)



    En el vértice inferior derecho del formulario inicial del Patagonia, debajo de la palabra OPTIMO, a la derecha del logo del Patagonia, se encuentra la imagen de un sobre abierto que representa el Certificado digital actual.

    él se abrirá un cuadro de diálogo que tiene 3 opciones: Cancelar Operación, Si Actualizar igualmente y Eliminar el Token o Tiket de Entrada a WS.


    Seleccionar la opción de Eliminar el Token o Tiket de Entrada a WS. Eso hará que el mismo Patagonia se vuelva a reiniciar y creará el nuevo token que durará 12 horas de ejecución.


    • Paso 6: Verificar mediante un video de Youtube nuevo, si hay salida a internet



    Reiniciar el Routter y verificar que haya salida a internet. Una es: Abrir el Navegador de internet, https://www.youtube.com/, y ver cualquier video que no se haya visto antes en esa PC.




    ... Si después de todas estas técnicas se sigue sin tener conexión al WebServis de AFIP, entonces es una caída general del mismo


    ZB-0 Como Implementar la Interfaz para Restaurant-Bares-Confiterias

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=106


    Implementacion de la app Interfaz Restaurant con que dispone el Patagonia Gestion para la administracion de un Bar, Restaurant o Confiteria.



    Ubicacion en el menu del acceso a la APP.




    Nota:Picando en la herramienta "ruta", se colocara en el muro del Patagonia como acceso directo

    La aplicacion cuanta con:

    • Sala de ubicacion de las mesas. Con boton derecho en la sala se puede poner de fondo una imagen JPG con la distribucion de las mesas a administrar

    • Pestañas o Solapas

      • Datos de la Mesa (Señalada):

        • Abrir Mesa

        • Cerrar Mesa

        • Asignarle un cliente en particular

        • Añadirle 4 comentarios si se desea



      • Consumos de la Mesa: (donde se ingresa...)

        • Codigo de item del consumo

        • Cantidad del codigo de item

        • Mudar a otra mesa los consumos

        • Herramientas:

          • Agregar Item de Consumo

          • Abrir Mesa

          • Cerrar Mesa

          • Cancelar Mesa

          • Mudar Mesa

          • Imprimir Consumos de ls Mesa





      • Impresiones

        • Cierre de turno

        • Visualizacion de aperturas de mesas

        • Visualizacion de Cierres de mesas

        • Visualizacion de Cancelaciones de mesas

        • Visualizacion de los consumos cancelados

        • Visualizacion del estado de la Sala completa



      • Configuraciones

        • Creacion de las mesas:

          • Numero de mesa

          • Detalle de la mesa

          • Crear Mesa (boton)



        • Puerto de salida de las impresiones de la APP

        • Carpeta de trabajo donde se encuentra la sala. Se puede determinar carpetas distintas para salas distintas. Por ejemplo varios pisos del mismo restaurant

        • Restauracion de las posiciones de las mesas dentro de la sala activa









    • Alta, Baja, Modificacion, Traslado de mesas: Se pueden crear un sin numero de mesas y ubicarlas en los lugares que se desee dentro del area que abarca las salas

    • Abrir Mesa: es el mecanismo para iniciar una mesa donde se han sentado los comenzales una vez señalada la misma

      • Agregar Items de consumo

      • Cerrar Mesa: mecanismo por el cual se envia a PREVIA del Patagonia los consumos incorporados

        • Pregunta si se DESEA CERRA la messa seleccionada

        • Pregunta si se desea imprimir los consumos. (la accion será memorizada para los proximos cierres de mesa)

        • Pregunta con que formato se desea enviar a previa. (la accion será memorizada para los proximos cierres de mesa):

          • A determinar (lo registra sin formato para determinarlo luego desde el mismo PATAGONIA)

          • Factura (Ingresara como formato de Factura)

          • Remito (Ingresara como formato de Remito)

          • Presupuesto (Ingresara como formato de Presupuesto)



        • Si al PATAGONIA se lo deja en el estado de Impresion de previas Marcadas, los comprobantes que ingresan con formato serán emitidos por el mismo PATAGONIA segun sea su configuracion de Facturacion: Electronica, Fiscal, etc...



    • Cerrar Mesa: es el mecanismo para cobrar los consumos de las mesas el cual enviará a previa del PATAGONIA los consumos para luego asignarle un cliente e imprimirlos en el formato qwue se desee

    • Mudar Mesa: es el mecanismo para mudar los consumos de una mesa a otra.

    • Cancelar Mesa: mecanismo para volver a cero los consumos de una mesa determinada.

    • Eliminar Mesa: Destruye por completo la mesa seleccionada




    • Creacion de las mesas

      • Ubicarse en la pestaña Configuraciones

      • Determinar mesa

      • Determinar el detalle de la mesa

      • Picar en Crear Mesa






    Las mesas se iran ubicando en forma aleatoria dentro de la sala linealmente.



    • Al picar con el boton derecho sobre una mesa CERRADA, se tiene las siguiente posibilidades:

      • Salir (no hace nada)
      • Abrir Mesa
      • Eliminar mesa Definitivamente. Será eliminada de la app la mesa
      • Mover la Mesa

        • se determina con un click del mouse el lugar final de la mesa señalada








    • Al picar con el boton derecho sobre una mesa ABIERTA, se tiene las siguiente posibilidades:

      • Salir (no hace nada)
      • Cerrar Mesa: mecanismo por el cual se envia a PREVIA del Patagonia los consumos incorporados

        • Pregunta si se DESEA CERRA la messa seleccionada

        • Pregunta si se desea imprimir los consumos. (la accion será memorizada para los proximos cierres de mesa)

        • Pregunta con que formato se desea enviar a previa. (la accion será memorizada para los proximos cierres de mesa):

          • A determinar (lo registra sin formato para determinarlo luego desde el mismo PATAGONIA)

          • Factura (Ingresara como formato de Factura)

          • Remito (Ingresara como formato de Remito)

          • Presupuesto (Ingresara como formato de Presupuesto)



        • Si al PATAGONIA se lo deja en el estado de Impresion de previas Marcadas, los comprobantes que ingresan con formato serán emitidos por el mismo PATAGONIA segun sea su configuracion de Facturacion: Electronica, Fiscal, etc...



      • Imprimir los consumos de la misma
      • Cancelar los consumos, en el caso que el cliente se haya ido sin pagar, o hubo otro problema
      • Eliminar Definitivamente. Será eliminada de la app la mesa
      • Mover la Mesa

        • se determina con un click del mouse el lugar final de la mesa señalada







    ZB-1 Seguimientos de errores de nuestros webservis

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=107


    Scripts y Respuestas de nuestros webservis para detectar errores de programacion en las consultas web


    • BdConfiguraciones.asp?B=13&Q=(nMoneda)

      • TEMPORAL\RESPUESTA_ACTUALIZA_MONEDA_(nMoneda).TXT


    • CONECTADO.asp

      • TEMPORAL\NO_CONECTO_EN_TAREA_(nTarea).TXT


    • BdConfiguraciones.asp?B=6&Q=(cLaTabla)&

      • TEMPORAL\RESPUESTA_BAJADA_TABLA_(cLaTabla).TXT


    • BdConfiguracionesOtrasTablas.asp?ID=(nId)&B=2&Q=(cLaTabla)&

    • BdConfiguraciones.asp?B=2&Q=(cLaTabla)&

      • TEMPORAL\ERROR_EN_RESPUESTA_BAJADA_TABLA_(cLaTabla).TXT

      • TEMPORAL\RESPUESTA_SUBE_CONFIGURACION_(cCualCnf).HTM


    • BdItemsConTxt.asp

      • TEMPORAL\RESPUESTA_sube_items_(nPasoEnviado).HTM


    • BdEliminaItems.asp

      • TEMPORAL\RESPUESTA_Elimina_items.HTM


    • BdACeroItems.asp

      • TEMPORAL\RESPUESTA_a_cero_items.HTM

      • TEMPORAL\RESPUESTA_COMPACTAR.HTM


    • BdEliminaEnCeroItems.asp

      • TEMPORAL\RESPUESTA_COMPACTAR.HTM


    • BdBajaDatosDelItem.asp

      • TEMPORAL\RESPUESTA_Baja_item.HTM





    ZB-2 Como Insertar el Codigo QR en los Comprobantes

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=108


    Implementacion del Codigo QR en los comprobantes

    En este apartado se explicará como insertar el codigo QR en los Comprobantes FRX-FRX.





    Nota 1: Para que esto tenga efecto y no produzca errores en ejecucion, la Version version: 2021-01-06 (18:00), y la Revision del Patagonia tiene que ser como minimo 2021.1.13 o mas actualizado, y la Libreria de WSAFIPFE tiene que ser como minimo la 92.8.0.0


    Nota 2: Esto no funciona en los formatos *.INI

    Para la incorporacion del Codigo QR hay que editar los formatos de impresion (FRX - FRT)


    Se pica con el mouse en el Logo de la electronica que esta en el formulario inicial, abajo a la derecha. Tambien puede estar representado con una impresora comanda.

    Se abrirá el siguiente formulario para seleccionar el formato del comprobante a modificar

    Se abrirá el formato seleccionado. Para un mejor comportamiento se recomienda MAXIMIZAR el formulario.


    Picar con el boton Izquierdo sobre El menu del editor:

    • Informe o Report
    • Insertar Control o Insert Control
    • Imagen/OLE Dependiente o Picture/OLE Bound



    • En (picture From)

      • Señalar File y escribir al lado ElQrDelComprobante() . (Tal cual este texto. No puede decir otra cosa)



    • En (if picture and frame are different sizes)

      • Señalar Scale picture, retain shape (que es para determinar el tamaño de la imagen)






    Tambien se puede obtener el texto para generar con librerias el QR especifico. Para ellos se invoca a la funcion:

    • Los monotributistas reciben Factura "A" y va con una leyenda:

      La funcion de la leyena se incorpora en los FRX como CAMPO y en la expresion colocar la siguiente funcion:
      LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1)
      Entonces, Picar con el boton Izquierdo sobre El menu del editor:

      • Informe / Report
      • Insertar Control / Insert Control
      • Campo / Field

        ... y en Expresion / Expression colocar la siguiente funcion:

        • LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1) para los formatos FRX/FRT

        • leyendas devueltas por el webservis de AFIP: alltrim(base_imp.XCAMPO6)+alltrim(base_imp.XCAMPO7)+alltrim(base_imp.XCAMPO8)+alltrim(base_imp.XCAMPO9)+alltrim(base_imp.XCAMPO10)





      ... pero para los formatos *.INI

      • @LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1) para los formatos de FACTURAA.INI

        Pero para las impresoras fiscales varia un poco. Ejemplo Imp. Fiscales primera generacion:

        • en impresoras HASAR, en el archivo FACTURAA.INI, reemplazar o agregar la siguiente linea:

          @"enviar(']12"+iif(CTC1="MON",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1),"....")+"')"


        • en impresoras EPSON, en el archivo FACTURAA.INI, reemplazar la siguiente linea:

          @IIF(UNO=1.or.uno=2,"OpenInVoice('F','C','A','2','P','12','I','"+pfe(CTC1,"TC")+"','"+pfe(CCO1,"DT",40)+"','"+pfe(CNO1,"DT",40)+"','"+pfe(CDN1,"DC")+"','"+pfe(CCU1,"CT")+"','N','"+pfe(CDI1,'2',40)+"','"+pfe(,"TI",TA,TC)+"','"+iif(uno=2,alltrim(tc),"")+AllTrim(COMENTA1)+"','','C')",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1))



        • en impresoras HASAR fiscales segunda generacion, en el archivo FACTURAA.INI, reemplazar o agregar la siguiente linea:


          @"enviar(']"+chr(28)+"12"+chr(28)+iif(CTC1="MON",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1),"")+"')"

          o "enviar(']12"+iif(CTC1="MON",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1),"")+"')"



        • En Impresoras EPSON fiscales segunda generacion agragar al final del archivo FACTURAA.INI lo siguiente:

          @"F2GEpson(734,LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1)))"






    • ElTxtQrDelComprobante(1) (La cual obtiene el texto para generar un QR con otra aplicacion)

    • ElTxtQrDelComprobante(2) (La cual obtiene el texto para generar un QR con otra aplicacion en 64 bit)




    Los archivos QR y los archivos de texto de cada comprobante se generan en la carpeta donde apunta la facturacion en el Patagonia: IMAGENES_QR_FACTURAS



    Un sitio para recomendar es: https://sites.google.com/site/foxbarcode/foxbarcodeqr


    La imagen creada en el formulario se arrastra hasta el pie de la hoja del mismo y se la redimensiona a gusto.

    Guardar el formato nuevo picando en FILE y luego en SAVE

    Cerrar el Formato picando en FILE y luego en CLOSE


    ZB-3 Datos de la Electronica y Configuraciones

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=109


    Datos que sis o si tienen que estar en la facturacion electronica


    En este apartado se explicará como insertar dichos datos.



    Los datos mas importantes en la Electronica son:

    • Numero Ingreso Brutos

    • Fecha Inicio Actividad


    Esos datos tienen que estar si o si para la emision de la factura electronica


    En caso que se este activado para emitir facturas de credito segun ley 27.440, los siguientes datos son importantes en la Electronica:

    • CBU del Emisor (2101): Clave de de identificacion bancaria donde sera acreditado el fvalor de la factura que se emite

    • Alias del EMisor (2102): Nombre del alias correspondiente a el CBU anteriormente citado

    • Referencia Comercial (23): Dato de referencia. (puede ser cualquier dato)

    • Dias de Vencimiento: dias de vencimiento que se le da a la factura para que el receptor la acepte ante AFIP para luego ser usada la misma como comprobante de pago.



    FAC_ELECT_CREDITO : variable activada para la emision de Factura de Credito


    ZB-4 Control de USUARIOS

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=110


    Apartado para la configuracion de control de usuarios en el Patagonia.


    Ingresar al Panel de COntrol del Patagonbia

    • Sistema

    • Configuraciones

    • Panel de Control




    Luego señalar la pestaña USUARIOS


    Alli tiene que esta tildado la casilla Activar control de Usuarios, y luego se pica en el Boton Funciones de usuarios donde se accede al formulario donde se van a determinar los permisos de los mismos.


    En esta seccion tambien se puede determinar la clave del usuario SERVIDOR , que es el usuario por defecto que tiene permiso a todo los mercanismos de la aplicacion.

    Picando en el boton Clave del Servidor se abre un formulario donde:

    • Se ingresa la clave actual (por lo general es sin clave),

    • Se ingresa la clave nueva,

    • Se ingresa la misma clave nueva para verificacion,

    • Se pica en el boton Aceptar




    NOTA: el archivo que tiene la clave del servidor es a_todo.dat el cual esta alojado en la carpeta de lectura del Patagonia Gestion

    Al señalar un usuario ya se le pueden asignar los permisos. Al tildar un permiso ya queda dado sobre el usuario. Es sencillo.


    Las funciones basicas para un operador de Ventas son:

    • 140 Facturación RAPIDA

    • 141 Facturacion del Stock MOSTRADOR

    • 142 Nota de Credito por Fac. Rapida

    • 147 FActuración Personalizad

    • 150 Facturaras Por Remitos

    • 151 Notas de Credito Rápida

    • 152 Notas de credito personalizada

    • 195 Ingresar cantidades Negativas

    • 213 Ver el Listado de las ventas

    • 215 Ver el Listado de los cobros

    • 516 Modificar la CANTIDAD en Previa en Venta a Cuenta

    • 1000 Ingresar Clientes al Sistema

    • 1001 Ingresar en la Ficha particular del Clientes

    • 1002 Re-Indexar la Ficha de un determinado cliente

    • 1009 Modificación de los datos de Clientes

    • 1504 Borrar las Previas señaladas

    • 1505 Modificar en PREVIA el costo del ITEM

    • 1506 Modificar en PREVIA la Bonificacion del ITEM

    • 1523 Dejar que acople las previas

    • 1524 Dejar guardar un comprobante en PREVIA

    • 1525 Salir con ESCAPE de facturacion con Factura abierta

    • 1555 Ingresar cobros en Facturas emitidas

    • 1577 Continua Facturando a Cta.,Clientes:Ctas. Control X Credito

    • 2131 Dejar agregar cantidades al Stock

    • 5018 Eliminar Item de Previa de Recibo

    • 5030 Borrar item de Previa en curso




    ZB-5 Seleccion de punto de venta electronico

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=111


    Apartado para la configuracion del punto de venta de la facturacion electronica


    Ingresar al Formulario de las numeraciones

    • Sistema

    • Numeraciones




    Luego señalar el boton de AFIP


    Luego se presentará los distintos puntos de ventas que se hayan declarado en la web de AFIP como RECE para aplicativo y web services. Aca van a aparecer todos los puntos de ventas que hayan sido Monotributos, Exentos o Responsables Incriptos. Atencion a esto ultimo.


    Se señala el numero del punto de venta correspondiente y se da continuar para que sea registrado y configurado en el Patagonia.


    ZB-6 Membresia de los clientes

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=112


    Apartado para la que los clientes puedan realizar sus propias preventas.




    Al Ingresar al Formulario de la preventa por Membresia, se solicita los siguientes datos

    • Busqueda de clientes (No necesario)

    • Codigo de Cuenta de Membresia

    • CLAVE de Membresia


    Es imprensindible usuario (codigo de cuenta) Y CLAVE DE mEMBRESIA PARA REALIZAR LA PREVENTA

    Al Ingresar al Formulario de la preventa por Membresia, con Codigo y clave correspondiente e INICIAR la preventa se procede al ingreso de los items:

    • BUSCAR X CODIGO: buscador de items segun codificacion

    • BUSCAR X Detalle: buscador de items segun detalles de los mismos





    • Si ya se saben los codigos, Ingresarlos directamente en el encolumnado "Codigo Articulo", determinar "Cantidad y Fraccion" y picar en el boton "Agregar Item"

    • si se supero la cantidad de items a ingressar, se pica en "Agregar en Blanco" que hara que se agregue un item mas (o los items que se desean), para ser ingresado en la preventa

    • Una vez agregado todos los items requeridos, se pica en "Grabar Pedido", el cual hara que el contenido sea depositado en una base de datos en la web a la espera de que sea facturado por central.




    ZB-7 Como Otorgar Membresia a los clientes

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=113


    Apartado para darle membresia a los clientes para realizar sus propias preventas.




    Nota: Esto funciona siempre y cuando se tenga configurado al Patagonia para la lectura y escritura de un sitio web de convergencia. Para ello hay que ponerse en contacto con los administradores para dar de alta un sitio web.


    Ingresar al Formulario de ABM de Clientes:

    • en Datos Primarios se ubica al cliente en si

    • Ubicarse en la pestaña Datos Personales

    • Determinar Direccion Electronica del mismo

    • en OBSERVACIONES ingresar la CLAVE para ejercer la MEMBRESIA

    • Picar en el Boton MEMBRESIA el Cual Enviar un mail al cliente con los datos de la misma




    El mail será enviado con el siguiente contenido:










    • Razon Social: (RAZON SOCIAL DEL CLIENTE)

    • Nombre: (NOMBRE DEL CLIENTE)



    para poder realizar preventa:

    • Codigo de Cuenta: (Codigo de cuenta del cliente)

    • Clave de venta: (Aqui va la clave que se ingreso en Observaciones)



    Sitio preventa: Link WEB para realizar la preventa



    Link web de los instructivos:

    • Instructivo (1): http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=ZB-6 Membresia de los clientes

    • Instructivo (2): http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=112





    Recoradr de subir la BANDEJA de clientes cuando se hacen cambios de este estilo al sitio web de convergencia picando en la flechita que se activa luego del mismo.


    ZB-8 Errores mas comunes en la Facturacion Electronica

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=114


    Apartado para poder solucionar errores comunes a la hora de emitir comprobanes Electronios.

    Errores y Soluciones:



    • 501 (todos los del rango de 500): Error interno de base de datos - FECAESolicitar.

      Servidor Web de AFIP se encuentra momentaneamente NO OPERATIVO. Hay que esperar un momento y volver a conectarse:



    • 10004: Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 99998

      Se esta queriendo emitir un comprobante fiscal con un punto de venta en cero (0). Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde.



    • 10005: NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE.

      Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo punto de venta no esta dado de alta en la AFIP como TIPO RECE. (Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde)



    • 10016: El numero o fecha del comprobante no se corresponde con el proximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado:


      • Numero de Comprobante: Puede ser que en un estado de redes de computadoras donde varias emiten electronica al mismo tiempo, una de ellas cargo el proximo numero autorizado igual que otra PC que estaba consultando con el WEB SERVIS de AFIP. Al no concretarse la operacion, el comprobante quedará en previa. Retomarlo desde las previas y cerrar el comprobante como de costumbre.


      • Verificar la fecha del comprobante. Recordar que la fecha del comprobante tiene que estar entre un rango de 5 dias hacia atras y 5 dias hacia adelante respecto a la fecha del webservis.



    • 10020: El campo BaseImp en AlicIVA es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero.

      Este error es comun cuando en la misma factura o comprobante se tiene un item de linea en positivo con una alicuota de IVA y otro en negativo con otra alicuota de IVA.

      Tratar de no ingresar items en negativo dentro del mismo comprobante con alicuotas distintas. Porque un total de una alicuota es positiva y otro total de otra alicuota es negativa, y es ahi donde se produce el error. Si se quiere anular un item del mismo comprobante cuya alicuota es "A", ingresar otro items con la misma alicuota "A" y que su valor resultante sea mayor o igual a cero.


    • 10040: Campo CbtesAsoc con tipo invalido, Tipo Valido 06, 07, 08, 09, 10, 35, 40, 61, 64, 88, 991:

      Detallar un comprobante valido como asociado. (Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante)


    • 10041: PtoVta:(nnnnn) - Tipo:(nnn) - Nro:(nnnnnnnn) - Comprobante electronico aun no autorizado:

      Detallar un comprobante valido como asociado. Tiene que ser uno cuyo punto de venta, numero y tipo ya haya sido autorizado en el webservis. (Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante)


    • 10059: De enviarse el tag CbtesAsoc debe enviarse Nro mayor a 0 y menor a 99999999:

      Cuando se realiza una Nota de Credito o una Nota de Debito el numero del comprobante asociado tiene que ser mayor a cero. Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante



    • 10065: El campo 'Importe Total' ImpTotal. No puede ser menor a cero (0).

      Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo valor total es cero. Corregir los items y no ingresar cantidades negativas que lleven el total del comprobante a cero


    • 10180: Factura de Credito A, Emisor: (nElCuit) no es PYME, Receptor: DocTipo: 80, DocNro (nCuit) no se encuentra caracterizado como GRANDE, no opto por PYME, su actividad principal no se corresponde con alguna de las alcanzadas o el importe total es inferior al normado..

      Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante de credito MiPymes y el cuit receptor no esta declarado ante AFIP como GRANDE. Realizar un comprobante No MiPyMes : normal


    • 10192: No es un comprobante valido bajo el Regimen de la Ley n° 27.440.

      Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo valor total es muy grande y el CUIT destino esta como MiPymes en AFIP. La solucion es emitirlo como Factura de Credito:


      • (1° El Certificado Digital tiene que tener adherido el servicio Webservice Registro de Facturas de Credito Electronica MiPyMEs)

      • (2° El Patagonia tiene que tener la variable FAC_ELECT_CREDITO activada)




      • El comprobante va a quedar en previa

      • Ir al Menu principal

      • 4- Comprobantes (a Clientes)

      • Comprobantes de Credito - Articulo 16 de ley N° 27.440

      • Factura Electronicas MiPymes (Clase A:201, B: 206, C:211)

      • Retomar el Comprobante desde las previas o generar uno nuevamente




    • 10197: Si el comprobante es Debito o Credito, enviar estructura CbteAsoc o PeriodoAsoc.

      Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante Nota de Credito o de Debito que no tiene un comprobante asociado. Cuando se quiere cerrar una NdC o NdD el Patagonia pide un comprobante asociado:

      • Fecha del Comprobante Factura Asociado

      • Letra del Comprobante Factura Asociado

      • Punto de Venta del Comprobante Factura Asociado

      • Numero del Comprobante Factura Asociado






    • 11000: Campo PtoVta, no es un punto de venta valido, los valores posibles son entre 1 y 99998

      Se esta queriendo emitir un comprobante fiscal con un punto de venta que no esta dado de alta en la cuenta del CUIT emisor en la web de afip como RECE. Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde.



    • 11002: El punto de venta no se encuentra habilitado a usar en el presente WS. Ver metodo FEParamGetPtosVenta.

      Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo punto de venta no esta dado de alta en la AFIP. (Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde)






    Leer tambien:



    ZB-9 Error al Actualizar el Patagonia Gestion

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=115


    Apartado para poder solucionar el error que se produce luego de una descarga fallida del Patagonia gestion en una actualizacion.

    Solucion:



    • Abrir la Ubicacion de donde se encuentra apuntando el acceso directo del Patagonia Gestion. (Normalmente es C:\PATAGONIA_GESTION)

      • Click derecho sobre el acceso directo

      • Señalar Abrir ubicacion de archivo, o Propiedades y luego Buscar destino o Abrir ubicacion



    • Ubicarse en la Carpeta TEMPORAL

    • Alli se encuentra el archivo descargado comprimido: PATAGONIA.RAR o PATAGONIA2020.RAR

    • Abrir dicho archivo con un DOBLE CLICK. Se procedera a la apertura de la APP de WINRAR mostrando los archivos comprimidos en el mismo.

    • Señalar el PATAGONIA.EXE o PATAGONIA2020.EXE, y EXTRAERLO a la carpeta de Instalacion




    Si lo Anterior es complicado o no resulta, ejecutar nuevamente la descarga del mismo con la aplicacion "GRUPO_PATAGONIA":

    • Abrir la Ubicacion de donde se encuentra apuntando el acceso directo del Patagonia Gestion. (Normalmente es C:\PATAGONIA_GESTION)

      • Click derecho sobre el acceso directo

      • Señalar Abrir ubicacion de archivo, o Propiedades y luego Buscar destino o Abrir ubicacion



    • Ubicarse la aplicacion GRUPO_PATAGONIA y ejecutarla haciendo doble CLICK. (Notar que cuando se selecciona una app, se escribe solo el nombre en el cuadro de dialogo de Aplicacion. Si no se encuentra la app en el listado, se escribe directamente ahi mismo PATAGONIA.exe o PATAGONIA2020.EXE)

    • Señalar la APLICACION PATAGONIA o PATAGONIA2020, y picar en el boton "Actualizar desde Internet"


    • Esperar a que se descarge completo. Notar que se ejecuta la app de winrar para la descompresion de lo bajado, y dejar a que termine solo. A veces la velocidad de la pc es muy lenta por eso hay que dejar que termine solo sin apurar a la aplicacion de descarga.




    Ver como solucionar errores inesperados en tiempo de ejecucion


    ZC-0 Como crear Copias en Imagen de la PC en curso

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=116


    Como crear una imagen completa del disco duro en windows 10


    Como crear con Windows 10 una imagen del disco:



    • (Tecla Windows) + X

    • Configuracion

    • Actualizacion y Seguridad

    • Copias de Seguridad:

      • Copias de seguridad y Restauracion

      • Crear una IMAGEN del Sistema

      • Determinar la unidad de almaceneamiento de la imagen Donde se desa guardar la copia de seguridad

      • Determinar qué particiones almacenar en la imagen






    Dato obtenido desde este foro


    ZC-1 Como identificar los articulos con precios viejos

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=117


    En este bloque se explicar cmo se puede listar los items que han sfrido un cambio de precios entre 2 fechas. Ideal para identificar cuales son los que no se han modificado hace algun tiempo

    Ingresar en A.B.M. de los Articulos

    Ubicarse en la pestaña AJUSTES

    Picar en el boton Determinar Rubros, donde apareceran todos los rubros del Sistema ya tildados. Pero si se desea trabar sobre un rubro en especial, desmarcar todos, y marcar solamente el o los rubros a determinar.


    Pedira luego que se identifique mediante algunos filtros cuales items traer el temporal de ajustes.

    Esto hara que aparezcan en la grilla temporal los items deseados.

    Para ubicar los items viejos, determinar la fecha DESDE y la fecha HASTA para abarcar bien el rango de los items cuya ultima fecha de actualizacion de precios este en ese mismo rango.

    Luego picar en el Boton DISCONTINUADOS

    Este ultimo filtro eliminara de la grilla temporal todos los items que no se desea tratar.

    Se puede proceder a exportar a excel el resultante de los items para cualquier otra razon.

    Seleccionar la opcion PARA CAMBIAR PRECIOS

    Seleccionar el boton AJUSTAR LOS PRECIOS picando en él.

    Luego de una solicitud de Redondeo automatico o manual, se presenta la grilla final para efectuar los cambios de precios de los item finales.

    El encolumnado es:

    • MOD: Editable, Si esta tildado se ejecutaran los cambios. De no estarlo no se ejecutaran.

    • P.V.P.: Editable, Precio final o de venta al publico

    • Utilidad: No Editable, desde el precio final

    • P.V.P. Actual: NO Editable

    • P.V.P. Viejo: NO Editable

    • Off/Fijo: NO Editable, en oferta o precio final fijo.

    • Articulo: NO Editable

    • Codigo: NO Editable

    • Variacion %: NO Editable, porcentaje de utilidad

    • Imp.Interno ($): Editable, valor fijo del impuesto interno si es que lo tiene. Este valor NO es porcentual

    • Costo Neto: Editable

    • Exento: Editable

    • Fecha que se modifico ultimamente el precio: NO Editable

    • Fecha que se modifico ultimamente algun dato: NO Editable

    • Fecha que fue creado: NO Editable




    Se ingresa el procentaje a aplicar luego se pica en el boton Cambiar el P.V.P.

    La casilla Aplicar el cambio al P.V.P. es para cambiar desde donde se aplica la multimplicacion para aplicar el porcentaje:

    • Tildado: el cambio lo aplica sobre el valor final, modificando la utilidad.

    • Destildado: el cambio se aplica al Costo Neto de compra, manteniendo la utilidad y por ende modificando el valor final




    Al termino de realizar los cambios y se desea mantenerlos se pica en el boton Continuar y grabar parametros, a lo cual realizara un proceso y luego preguntará:

    • No Proceder (por defecto)

    • Si Proceder con el ajuste


    Si se selecciona Si proceder con el ajuste los cambios seran efectuados en los datos de cada item de la grilla temporal.

    Al termino de realizar los cambios y se desea mantenerlos se pica en el boton Continuar y grabar parametros, a lo cual realizara un proceso y luego preguntará:

    • No Proceder (por defecto)

    • Si Proceder con el ajuste


    Si se selecciona Si proceder con el ajuste los cambios seran efectuados en los datos de cada item de la grilla temporal.


    • No Proceder (por defecto)

    • Si Proceder con el ajuste


    Si se selecciona Si proceder con el ajuste los cambios seran efectuados en los datos de cada item de la grilla temporal.


    ZC-2 Utilizacion de Listas de Precios

    http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=118


    Como utilizar los porcentajes de listas de precios en el Patagonia


    Ver Tambien:







    Este apartado es para configurar las distintas listas de precios.
    Se determina un porcentaje que se aplicara en forma general a todos los items si se se aplica a un determinado cliente.

    El item de llamada se encuentra en:
    Sistema
    * Configuraciones
    ** Listas de Precios


    El formulario que se abrira contiene lo siguiente:

    • Grilla (encolumnado)

      • Numero: Se edetermina el Numero de Lista de precios a utilizar

      • Detalle: Detalle de la lista de precios

      • Porcentaje: Porcentaje a aplicar en todos los items. Un valor positivo incrementara los valores, un valor negativo los disminuira.



    • Botonera o Herramientas

      • Agregar: Agrega un registro a la tabla de las lista de precios

      • Borrar: Borra un registro de la tabla

      • Ayuda: Documento de ayuda del formulario

      • Seleccionar: Este boton se activa cuando se accede desde Alta, Baj y Modificacion de CLientes; y desde Facturacion

      • Especial: Crea un grupo de items los cuales afectará cuando se selecciones dicha lista de precios. Se abrira una grilla con los siguientes datos:

        • Grilla

          • Cod. Item: Codigo del Item incluido en esta lista especial

          • Rubro de Items: Rubro de items incluido en la lista en especial

          • Bonificacion (%): Porcentaje a aplicar. Un valor positivo actuara como bonificacion, un valor negativo actuara como un recargo.



        • Botonera

          • Agregar Item: Agrega un registro a la tabla especial

          • Eliminar Item: Elimina el registro señalado de la tabla

          • Valor Real: Valor real del item ingresado en la grilla (no editable)

          • Valor a Determinar: Valor a determinar del item de la tabla (editable)

          • Salir: Salir del formulario





      • Exit

      • Grabar Cambios y Salir





    Cuando se pica en ESPECIAL se determ ina los siguiente:

    Crea un grupo de items los cuales afectará cuando se selecciones dicha lista de precios. Se abrira una grilla con los siguientes datos:

    • Grilla

      • Cod. Item: Codigo del Item incluido en esta lista especial

      • Rubro de Items: Rubro de items incluido en la lista en especial

      • Bonificacion (%): Porcentaje a aplicar. Un valor positivo actuara como bonificacion, un valor negativo actuara como un recargo.



    • Botonera

      • Agregar Item: Agrega un registro a la tabla especial

      • Eliminar Item: Elimina el registro señalado de la tabla

      • Valor Real: Valor real del item ingresado en la grilla (no editable)

      • Valor a Determinar: Valor a determinar del item de la tabla (editable)

      • Salir: Salir del formulario





    Como determinar la lista de precios sobre un cliente::

    Ingresar en ABM de clientes:

    • LLamar al codigo del cliente

    • Ubicarse en la pestaña Controles Facturacion

    • en Se le facturara con la lista de precios, se ingresa el numero de la lista de precios correspondiente, o se puede presionar flecha abajo para seleccionar de las ingresadas

    • Guarda los Cambios



    Como quedaran afectados los items en el formulario de facturacion

    Tambien se puede determinar al inicio del comprobante la lista de precios que se va a aplicar:

    • Se llama al cliente

    • Picar en la solapra CREDITOS

    • Picar en lo amarillo: Numero de Lista



    Tambien se puede determinar a un grupo de clientes asociados a un vendedor en especial:

    • Se ingresa en ABM de Vendedores

    • Se llama al Vendedor determinado el cual esta asociado a varios clientes

    • Se pica en la solapa Asociaciones Multiples

      • (1) Se Determina el numero de lista de precios o se presiona flecha abajo

      • (2) Se activa la casilla Lista de precios a todos los clientes del Vendedor

      • (3) Se pica en Grabar Cambios Generales





    Para determinar la lista de precios desde Facturacion , tiene que estar activado:

    • Ingresar al Panel de Control

      • Pestaña Facturacion

      • Pestaña Datos de Facturacion

      • Activar la casilla Pedir lista de precios al inicio del Comprobante

      • Grabar los Datos





    Email generado por la aplicacin:
    PATAGONIA GESTION CONTABLE 2021
    Sitio WEB OFICIAL (www.sistemasceibo.com.ar )
    E. Commerce P.G.C.

    Tucuman 661 - 1 piso - Oficina 5 - General Roca (8332) - Rio Negro - Arg.
    D&G Consultora (Sistemas CEIBO) - Investigacin y Desarrollo de Software

    Email de Contacto: sistemasceibo@yahoo.com.ar

    Telefonos: (+54)
    2984 (15) 356485
    2984 (15) 393684
    2984 (15) 773547

    *** El Sistema Informtico "Patagonia Gestin Contable 2020, Emite Comprobantes en Impresoras: Estandar, Fiscales Homolagadas y Facturacin Electrnica Fiscal (X Web Site) ***