---

Actualizar controladores
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=1

Apartado para actualizar o instalar los CONTROLADORES OCX y/o las Librerias que usa el Patagonia Gestion:

Ver Tambien

---

• Errores de OCX


• Ultima Libreria WSAFIPFE.OCX

---

En el caso que emita errores, hacer lo siguiente:

• Ir a la carpeta de instalacion (por defecto es "C:\PATAGONIA_GESTION"): MI PC o MI EQUIPO, DISCO C, PATAGONIA_GESTION


• Dentro de la carpeta "PATAGONIA_GESTION" se encontrará un archivo con el siguiente nombre "SE_EJECUTA_SOLO_UNA_VES_EL_PATAGONIA.DBF". Señalarlo y eliminar el mismo


• Minimizar todo, y hacer BOTON derecho sobre el acceso directo del PATAGONIA GESTION para luego ejecutarlo "COMO ADMINISTRADOR"

Esto hara que se instalen nuevamente los controladores o librerias automaticamente, pero si tenia Facturacion electronica activada, se va a tener que volver a instalar la libreria WSAFIPFE.OCX

Para ello hay que descargarla de nuestra web donde está explicado su proceso simple de instalacion:

Facturacion Electrónica - WS-AFIP-FE Ultima Version

---

Ajuste de Stocks - Balance - Inventario
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=2

En este apartado se explicar� c�mo realizar un AJUSTE de los Stock o Balance de los �tems en forma de planilla Excel. Es decir que el proceso siguiente es para regular las cantidades de los �tems con solo ingresar la cantidad real de los mismos.


Este proceso NO sumar� o restar� la cantidad ingresada en cada item.


Este proceso pondr� la cantidad ingresada como el stock real y registrar� en el historial de cada �tem la el MOVIMIENTO de STOCK sumando o restando para llegar a dicho valor.

---

IMPORTANTE:


�� SI LO QUE SE DESEA ES SUMAR O RESTAR UNA CIERTA CANTIDAD A ALGUNOS ITEMS, HAY QUE REALIZAR UN MOVIMIENTO DE STOCK INDIVIDUAL POR ITEM O INGRESANDO UN REMITO A CLIENTES (RESTAR) O UN REMITO A PROVEEDOR (SUMAR). SI LO QUE SE DESEA ES SUMAR O RESTA R UNA CIERTA CANTIDAD, NO ES "AJUSTE" LO QUE SE TIENE QUE REALIZAR !!

	Ingresar en �Agregar o Modificar Art�culos� del men� principal para que se abra el Formulario de �A.B.M. de los �tems del Sistema�
	Al ingresar en el Formulario de �A.B.M. de los �tems del Sistema�, por defecto aparecer� en la solapa �Datos Primarios�. Seleccionar la solapa �AJUSTES�
	Al seleccionar la solapa �AJUSTES�, se puede determinar el Numero de Proveedor el cual filtrar� el listado de art�culos seg�n, y tildar el m�todo de ordenaci�n. Picar en el Bot�n �Determinar Rubro� para que se pueda especificar por: Todos los �tems De un rubro en especial De varios rubros o de Todos
	Al seleccionar el Bot�n �Determinar Rubro� para que se pueda especificar por Todos los �tems De un rubro en especial De varios rubros o de Todos � Se deja tildado el o los rubros de los �tems a tratar de ajustar
	Al presionar el Bot�n �Continuar� se tiene las siguientes opciones de los �tems a mostrar: Todos los �tems Con Stock o cantidad en Negativo Con Stock o Cantidad en positivo Con Stock en cero � Se seleccionar� el filtrado a traer de los �tems.
	Al determinar el filtra a aplicar aparecer� la grilla a tratar con los �tems determinados. En este proceso se pueden realizar en conjunto las siguientes operaciones: Cambiar detalles de los �tems o Art�culos Discontinuados Ajustar los precios de los mismos, (se abre un formulario para tal fin) Cambiar el C�digo secundario ( Columna C/Prov) Modificar el datos de la columna C�digo 2� Tildar la columna C/Prov. Eliminar los �tems no deseados, tildando la columna Eliminar Cambiar el detalle del �tem: Cambiar el detalle de la columna Articulo Tildar la columna Act.Det. Ajustar el Stock o Cantidad de los �tems La columna que est� en Verde, es la que contiene el datos de la Cantidad en stock al momento de cada �tem (No es editable). La columna que est� en rojo es editable, y es all� d�nde se ingresar�n las cantidades reales de cada �tem. Al Ingresar la cantidad real de cada �tem, mostrar� en la columna �Cant.-Mov� la cantidad a mover (sumar o restar), para llegar al ajuste que se est� ingresado. Dicha cantidad ser� registrada en el historial de cada �tem. Todos los cambios realizados no ser�n ejecutados hasta que se presione el bot�n �Proceder a ajustar los Stock, Proveedor, Eliminaci�n y/o Sitio�
	Al presionar el bot�n �Proceder a ajustar los Stock, Proveedor, Eliminaci�n y/o Sitio�, mostrar� un cartel de confirmaci�n y proceder� a realizar los cambios registrados en la grilla.

---

Alta y Bajas de Clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=3

En este apartado se explica la gran mayoria de datos que se le pueden informar a cada cliente para que El Patagonia los tenga en cuenta.

---

Alta y Bajas de Items (con Imagenes)
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=4

Apartado que explica como dar de alta los articulos o tiems al Aplicativo Patagonia Gestyion Contable 2019

	En el menu principal, seleccionar e ingresar a este item El formulario de ABM de articulos tiene varias Solapas o Pesta�as: Datos Primarios Codigo de Item Codigo del Rubro Detalle del Rubro Detalle del Sub-Rubro Detalle completo del Item o Articulo Ingresar Valores con IVA (tildado o activado). En el caso que sean items asociados a monedas de cambio, los valores se mostraran pesificados Valor Final de Adquisicion Adicionales o Valor fijo de fletes Precio Final de Compra Porcentaje de Utilidad Precio Final de Venta Ingresar Valores con IVA (destildado o desactivado). En el caso que sean items asociados a monedas de cambio, los valores se mostraran sin pesificar costo de Adquisicion Adicionales (neto) Valor Neto de Compra Utilidad (En porcentaje) Valor Neto de Venta. (Llegando con el indicador del cusor a este item, se puede presionar la tecla "F3" y llevara el cursor para que se ingrese el Impuesto Interno peisifcado, y al ingreso del valor final de venta) Renombrar Codigo: este proceso renombrar� en todas las tablas el codigo de item determinado. Se usa cuando se quiere cambiar el codigo de un determinado item para evitar crear uno nuevo y dar de alta otro. Datos Secundarios Numero o Codigo de cuenta del Proveedor asociado Codigo interno del Item o Codigo del Item en listado del Proveedor Ubicacion del Item en la empresa 2� detalle del item en formato de texto. Es ilimitado Documentos extras, Planillas excel, Word, Imagenes extras Eliminar Item o marcarlo para Eliminar Agregar al Pedido del Proveedor Codigo del Item a copiar propiedades en el actual Grp. - % - Actualiza Porcentaje de II.BB. Porcentaje de Impuestos Internos. (Segun como este configurado en el Panel de Control, el calculo del porcentaje que se ingrese aqui puede ser desde el Costo de adquisicion o desde el Neto de venta) ID de la MONEDA de cambio asociada al item. Flecha abajo despliega las monedas declaradas en el Panel de control. ID del grupo de ofertas en la que se quiere ubicar al item en curso. Estos grupos se declaran en el menu de configuraciones. Redondeo vectorial: Se ingresa valores de 2 decimales separados por comas que se usara para que se aplique al momento de cambios de precios masivos. Ejemplo: 29, 49, 59, 99 A. Compatible. Aqui se ingresa el Archivo compatible (puede ser un excel grabado con formato 5.0 / 95). Picando con el click derecho muestra c�mo tiene que estar estructurado dicho archivo para la actualizacion o importacion de items al sistema Patagonia Restaurar: Si se actualiza desde un Archivo compatible los items, se puede picar aqui para reestablecer los items en caso de que se haya hecho mal la actualizacion Stock Suma o Restas cantidades del mismo. Activar la grabacion del historial cuando suma o resta cantidades a item en curso Las cantidades se descuentan por su Valor. Se usa en caso de fiambres donde la cantidad vendida o comprada es el peso en gramos o kilogramos del item Cuando su cantidad es cero, no bajar a negativo. Si se desea controla la cantidad del item en cuention para que su canitidad no pase a negativo. Seria item controlado para no bajar stock a partir de cero Cantidad a dar de alta o baja. genera� un movimiento positivo o negativo segun sea la cantidad que se ingresa en el item y su historial Cantidad de la Fraccion. Al estar encero se considera bulto cerrado. Si se determina este valor, el item se podra fraccionar Cantidad Minima en Stock. Cantidad que se desa como minimo. Cantidad Maxima en Stock. Cantidad que se desa como Maxima. Medida del Envase. Valor numerico de la cantidad de Cm3, gramos, etc, que tenga el item Unidad. Campo de texto que se determina la unidad de medida: KG, CM3, Litros, etc... Recalcula Stock. Pedir� una fecha de inicio para volver a calcular la cantidad de los items segun lo comprado y vendido desde una fecha inicio. Item integrado por grupo de items. Si el item en cuestion es un combo formado por varios codigos de items y con cantidades distintas. Item con seguimiento (Garantia o cuotas). Al estar tildado, al momento de grabar un comprobante se registrar� en una tabla bajo el numero de cliente en cuestion para realizar un seguimiento del mismo contextos de reparacion o lo que sea. Item de Terceros o a Consignacion (Afecta en la contabilidad) Actualizar Stock de integrados Ver stock del item en cuestion en otros depositos Ajustar el Stock en el item en curso. Al picar pedira el stock actual del mismo generando un movimiento en el historial para llegar a esa cantidad ingresada De haber items integrados o combos (Codigo de items vinculados a otros codigos de items para descarga y carga de stock en cadena. Es decir un codigo tiene vinculado otros codigos con cantidades distintas entre si), se presentara un boton para ver los mismos o eliminarlos. Stock al Sitio. Si esta trabajando con un sitio web de convergencia, se puede subir TODOS los stock de TODOS los items al dominio para que lo lean otras terminales o Celulares que tengan el aplicativo adecuado Version Android 2019 - Play-Store de Google Version Android 2017 - Play-Store de Google I.V.A. / Seleccionar Ingresar Valores Con I.V.A. (Este afecta a la pesta�a Datos 1� al momento de ingresar el Valor Final de venta o Valor Neto de Venta) Item Exento de Impuestos. Si es exento , tildar esta opcion Determinar a cu�l Categoria pertenece el item (Segun Valores Impositivos configurados previamente): 0) I.V.A. 10.50 1) I.V.A. 21.00 3) I.V.A. 27.00 Grilla de items Selecctivos. (solo para la visualizacion de historial de los mismos agrupados) Agregar el Item actual a Items Selectivos Eliminar de la grilla el item selectivo Fecha Desde para pedir histrial de los item selectivos Fecha Hasta para pedir histrial de los item selectivos Pedir Historial de los Items Selectivos Items EXENTOS que se configuran para calcular el IVA segun caracteristicas de los clientes al momento de facturacion. Vista de Items Exentos ELIMINACION de Items Exentos Imagen Nombre del Archivo Imagen que representa al item (Doblo click lo va a buscar) Picando en la imagen se puede ir a buscar la misma del item en curso. Actualizar Imagenes de Items: Ubicacion de carpeta con todos los archivos imagenes de los items en cuyo nombres de los mismos es el codigo de cada uno Subir Imagenes al Sitio web de convergencia Bajar Imagenes de los items del sitio de Convergencia Redimensionar imagenes: Esta activacion es para que el Patagonia no redimensione las imagenes. Si se esta trabajando con un dom,inio web limitado en espacio fisico, se recomienda tener esta casilla activada y determinar el tama�o maximo en KB de cada imagen. Por defecto esta en 100 kb, pero se puede aumentar o achicar. Solicitar estado de Imagenes en Sitio Web: esp para que se muestre cuantas imagenes hay alojadas en el dominio web y su peso total y el promedio de cada una Internet: Bajar items de la web desde una fecha y actualizar en las tablas locales Fecha desde (Actualizacion): fecha desde cuando se desea que bajen los items actualizados en la web para ser actualizados en la tablas del Patagonia Actualizar desde el sitio los Items: Picando en este boton se solicitara al sitio web los articulos modificados desde la "fecha desde (Actual�izacion)". Luego presentara un formulario con los items descargados para ser ingresados o actualizados en el Patagonia Igualar tabla locales con las del sitio: este boton descagar� todos los articulos de la web, eliminar� todos los items del Patagonia e incorporar� todos items los descargados. Actualizar Stock desde el Sitio: Descargar� de la web todos los codigos con sus respectivas cantidades para ser actualizados en las tablas del Patagonia. Bajar Ofertas del Sitio: Descargar� las configuraciones de las ofertas y las registrar� en el PATAGONIA ELIMINANDO LAS ACTUALES. EXCEL: creacion de un archivo excel con los items modificados de la fecha Historial de actualuciones desde la web Subir tablas completas al Sitio web: Sube (dejando en bandeja de salida primeramente) solamente todos los items modificados de la fecha de actualizacion. Sube TODOS los items colocandolos en bandeja. Eliminar tablas completa del Sitio: Igualar codificaciones en Sitio web: Sube solamente codigos faltantes al sitio web: Sube stock o cantidades al sitio web: Sube ofertas al Sitio web: GRUPO DE OFERTAS OFERTAS DE ARTICULOS OFERTAS GRADUALES OFERTAS DE ARTICULOS DE LOS RUBROS Actualizar Bandeja Rubros Codigo de Rubro o Familia de Itmes Detalle del Rubro a ingresar Agregar / Modificar el Rubro Eliminar Rubros sin contenido de items Determinar Ofertas del Rubro Seguiente codigo de rubro en blanco automatico Oferta Gradual segun las cantidades que se van vendiendo en un mismo comprobante: (hasta 7 graduaciones) Cantidades (1) a aplicar y el procentaje (1) de oferta Cantidades (2) a aplicar y el procentaje (2) de oferta Cantidades (3) a aplicar y el procentaje (3) de oferta Cantidades (4) a aplicar y el procentaje (4) de oferta Cantidades (5) a aplicar y el procentaje (5) de oferta Cantidades (6) a aplicar y el procentaje (6) de oferta Cantidades (7) a aplicar y el procentaje (7) de oferta Grabar Oferta Gradual del Item en curso Contable: Numero de cuenta contable vinculada al item en curso el cual registrara el valor neto del item Cuota / Mail: Ver Item en Cuotas de Clientes: visualiza el item en el listado de cuotas de seguimiento de los clientes. Agregar (+) o Eliminar (-) el item a un determinado cliente y la cantidad del item a agregar, a la tabla del devengamiento o cuotas Configuracion de envio de ofertas e items por mail a clientes: (+) agrega el item en curso (-) elimina el item en curso (++) Traer todos los items eliminados de un temporal (--) Eliminar todos los items del envio Subject o Titulo del Mensaje del Mail Titulo del cuerpo del Mensaje Rango de Clientes separados por ";": Vacio = a todos los clientes Ejemplo: 200;300;201 Tildando la casilla es >= a y <= a Destildando la casilla es = a , = a, etc... Tama�o de pixeles de las imagenes de los items el el mail Boton enviar mail con IMagenes Ajustes (Se puede cambiar precios, detalles condiciones stock, de los items en forma grupal: Numero de Proveedor. Se puede armar un vector de varios proveedores picando en (-) y/o (+) para que traiga al listado los items de los mismos Determinar Rubros Qu� items traer al ajuste segun sus Cantidades Todos los items correspondientes Solo los que tengan stock negativos solo los que tengan stock positivos Solo los que tengan stock cero Traer los items del comprobante de un proveedor , donde solicitara el numero del comprobante de un solo proveedor Qu� items traer al ajuste segun su categoria de exento Items exentos y no exentos Exentos solamente No exentos solamente Determinar los Rubros a ajustar Rubro 1 Rubro 2 ... etc Presentara una grilla con los item agrupados con los siguientes encolumnados C/Prov. Eliminar Act.Det. Error ID Codigo 1� Codigo 2� Articulo Stk-Actual Stk-Real Frac-Real Cant-Mov Valorizado Detalle del Rubro Sub Rubro Numero del Rubro Fecha que modifico los datos Fecha que modifico el precio Al sitio web Discont. Actual Proveedor Exento % de IVA Botonera de Herramientas Proceder a ajustar los STOCK, Proveedor, Eliminacion y/o Sitio. Todos los cambios que se hagan en este formulario u apartado, ser�n efectuados despues de apretar este boton. De los contrario no efectuar� cambio alguno. Items exentos agregar a la tabla para aplicar el IVA (Click derecho elimina tabla) Discontinuados Ajustar los precios. Ingresa a un formulario con los mismos items para ajustar los precios Grilla con los items a ajustar precios Herramientas de ajustes Historial o Kardex de los items (excel) Fecha desde Fecha Hasta Marcar abajo Desmarcar abajo Estado: Anclar:
	Datos Primarios Codigo de Item Codigo del Rubro Detalle del Rubro Detalle del Sub-Rubro Detalle completo del Item o Articulo Valor Final de Adquisicion Adicionales o Valor fijo de fletes Precio Final de Compra Porcentaje de Utilidad Precio Final de Venta
	I.V.A. / Seleccionar Ingresar Valores Con I.V.A. (Este afecta a la pesta�a Datos 1� al momento de ingresar el Valor Final de venta o Valor Neto de Venta) Item Exento de Impuestos. Si es exento , tildar esta opcion Determinar a cu�l Categoria pertenece el item (Segun Valores Impositivos configurados previamente): 0) I.V.A. 10.50 1) I.V.A. 21.00 3) I.V.A. 27.00 Grilla de items Selecctivos Agregar el Item actual a Items Selectivos Eliminar de la grilla el item selectivo Fecha Desde para pedir histrial de los item selectivos Fecha Hasta para pedir histrial de los item selectivos Pedir Historial de los Items Selectivos
	Imagen Nombre del Archivo Imagen que representa al item (Doblo click lo va a buscar) Actualiza Imagenes de Items: Ubicacion de carpeta con todos los archivos imagenes de los items en cuyo nombres de los mismos es el codigo de cada uno Bajar Imagenes de los items del sitio de Convergencia Subir Imagenes al Sitio web de convergencia Para el tratamiento de las im�genes de los �tems, la definici�n tiene que ser mas o menos 600x800 y guardada en los formatos BMP, JPG, PNG. De esta manera se pierde muy poca calidad de las mismas a la hora de subirlas a un sitio web con el mismo PATAGONIA, y quedan bien. Se ven perfectas con 600 x 800 pixeles. Nota: De todas maneras el Patagonia renderizar� el tama�o de las imagenes a un tama�o mucho menor (si se activa la casilla de redimensionar), a fin de que sea agil su desarrollo, subida y bajada de internet
	Stock Suma o Restas cantidades del mismo. Activar la grabacion del historial cuando suma o resta cantidades a item en curso Las cantidades se descuentan por su Valor. Se usa en caso de fiambres donde la cantidad vendida o comprada es el peso en gramos o kilogramos del item Cuando su cantidad es cero, no bajar a negativo. Si se desea controla la cantidad del item en cuention para que su canitidad no pase a negativo. Seria item controlado para no bajar stock a partir de cero Cantidad a dar de alta o baja. genera� un movimiento positivo o negativo segun sea la cantidad que se ingresa en el item y su historial Cantidad de la Fraccion. Al estar encero se considera bulto cerrado. Si se determina este valor, el item se podra fraccionar Cantidad Minima en Stock. Cantidad que se desa como minimo. Cantidad Maxima en Stock. Cantidad que se desa como Maxima. Medida del Envase. Valor numerico de la cantidad de Cm3, gramos, etc, que tenga el item Unidad. Campo de texto que se determina la unidad de medida: KG, CM3, Litros, etc... Recalcula Stock. Pedir� una fecha de inicio para volver a calcular la cantidad de los items segun lo comprado y vendido desde una fecha inicio. Item integrado por grupo de items. Si el item en cuestion es un combo formado por varios codigos de items y con cantidades distintas. Item con seguimiento (Garantia o cuotas). Al estar tildado, al momento de grabar un comprobante se registrar� en una tabla bajo el numero de cliente en cuestion para realizar un seguimiento del mismo contextos de reparacion o lo que sea. Item de Terceros o a Consignacion (Afecta en la contabilidad) Actualizar Stock de integrados Ver stock del item en cuestion en otros depositos Ajustar el Stock en el item en curso. Al picar pedira el stock actual del mismo generando un movimiento en el historial para llegar a esa cantidad ingresada Stock al Sitio. Si esta trabajando con un sitio web de convergencia, se puede subir TODOS los stock de TODOS los items al dominio para que lo lean otras terminales o Celulares que tengan el aplicativo adecuado Version Android 2019 - Play-Store de Google Version Android 2017 - Play-Store de Google

---

Bajar Configuraciones Grupales
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=5

Descarga de las configuraciones Globales para las terminales o PC de un cliente en particular.
Dichas configuraciones la determinamos NOSOTROS en nuestro sitio web en conformidad con el cliente en particular.
Luego esas mismas configuraciones pueden ser bajadas por todas las terminales asociadas a un cliente.

Las configuraciones a determinar son las siguientes:

• Pagina Web de Configuraciones Grupales. Link: Solo Para personal de Sistemas Ceibo
  
  
  
  • Panel de Control en General. Link de Ayuda
  
  
  • Variables Externas puestas en PATAGONIA_GESTION.INI. Link de Ayuda
  
  
  • Usuarios y Permisos. Link de Ayuda
  
  
  • Numero de Ordenes de envios por Mail (Qu� enviar por mail)
  
  
  • Emails de destino para el envio de las Ordenes (A qui�n enviar por mail)
  
  
  
  

---

A continuacion, se explicar� como instrumenta la descarga de una determinada configuraci�n previamente solicitada a nuestro personal.

	Picando en las 3 rayitas accederemos al fomulario de ayuda general.
	Este es fomulario de ayuda general y Configuraciones
	Picando en esa herramienta, el Patagonia se cerrar� para luego tomar las nuevas configuraciones, y se abrira una aplicacion para efectuar la descarga de las configuraciones globales.
	Esa es la aplicacion para efectura la descarga de las configuraciones globales sobre un codigo en Particular. Luego se pica en el boton "e" (Pedir Configuraciones). Esto har� que se descargen las variables asignadas al codigo. Luego se tendr� que reiniciar el Patagonia Gestion para que tome esas nuevas configuraciones. NOTA: no poner cualquier numero puesto que de encontrarse ese codigo de configuracion, descargar� la misma y puede hacer que el mismo Patagonia no trabaje adecuadamente. INGRESAR EL CODIGO QUE LE FUE INDICADO DESDE NUESTRO CENTRO.

---

Bajar Formatos de Reporte
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=6

Descarga o download de los formatos de impresion en general.

Leer Tambien:

• Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox


• Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion


• Logo en la impresion de comprobantes


• Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia


• Codigos de Barra en Impresora PDF


• http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

---

Bajar Preventas de los Celulares Android
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=7

Aplicativo para Descarga preventas realizadas por celulares android Version 2021.5.15. preventas

• Version Android Patagonia Gestion Preventa 2017, Version 2017 Play-Store de Google


• Version Android Patagonia Gestion Preventa 2019, Version 2019 Play-Store de Google

Una vez que lo descarges, y lo ejecutes en el celular, al pie de la pantalla da un numero de dispositivo.

Nota.: Solicitar activacion del dispositivo

	Como iniciar el aplicativo.
	Actualizaciones de la version 2021.5.15
	Al iniciar la eplicacion tiene este aspecto
	En ese apartado se ingresa el numero de ID que tiene asignado el dispositivo android o celular. Si se pica FLECHA ABAJO la aplicacion buscar en el sitio los numeros de los dispositivos que tengan preventas para descargar, a modo que deja que se seleccione el numero del dispositivo o ID de celular que realmente tiene algo para descargar. Si no esta tildado "Respetar Numero de Vendedor", la app solicitara que se cambie el numero del vendedor de la preventa ppor otro, de tal manera que memorizará el ID del celular de descarga con el nuevo numero de vendedor asignado.
	Picar en este boton para que la preventa sea bajada del dominio de convergencia de acuerdo a los filtros determinados: Numero de Vendedor Numero de ID del Celular Si se determina ID del celular de descarga y si no esta tildado "Respetar numero de vendedor" solicitara el cambio del mismo Memorizara el ID con el nuevo vendedor para la proxima bajada Numero de Cliente o Numero de Cuenta ... EN CASO DE INGRESAR CERO O NINGUN DATOS EN LOS TRES FILTROS DE BAJADA, LA APLICACION BAJAR� TODOS LOS PEDIDOS DEL DOMINIO
	En ese apartado se configura o determina la cantidad de items de los pedidos a bajar que van a conformar cada comprobante.
	En ese apartado se configura o determina el timer de busqueda y bajada de los pedidos. Es decir que si se activa, segun la cantidad de minutos con que se determine, el aplicativo bajar� los pedidos sin necesidad de estar operado por un usuario.
	En caso de cosolidar los items sobre un cliente en particular, dejara un solo comprobante por cliente. De lo contrario, har� tantas previas de facturacion como pedidos se hayan realizado sobre un cliente.
	Asi esta conformado el historial de las bajadas de los pedidos.
	Metodo de ordenacion que se ejecutar� a la hora de bajar la preventa.
	En la version 25-Abril-2019 se le incorpor� este metodo para que los item bajados sean introducidos en la previa ordenados por el descuento aplicado con la nueva version del Patagonia para celulares android.
	Asi se toman los pedidos desde los celulares. Picando en ese boton , previo cartel de confirmacion, pedir� la unidad de almacenamiento para la localizacion del archivo que contiene todos los pedidos del celular: Este equipo *\moto g(6) plus * \Almacenamiento interno compartido * \PatagoniaPreventa * \a-2 De Prueba DISPOSITIVO_NNNNN.PGC (Archivo con los pedidos del dispositivo NNNNN)
	De esta manera tiene que estar configurado el celular para tomar los archivos del mismo.
	Asi se mostrara el dispositivo una vez activado en Preferencias USB la Transferencia de archivos activada.
	A modo ejemplo, muestra la ubicacion del archivo con los pedidos para ser tomado por el aplicativo Bajar_pre_venta.EXE del Patagonia Gestion: Este equipo *\moto g(6) plus * \Almacenamiento interno compartido * \PatagoniaPreventa * \(Nombre de la Empresa en el Celular)
	Esta imagen muestra como se puede reactivar mediante un Navegador de Internet, los movimiento o preventas generados por un determinado dispositivo o celular. Mediante el Patagonia Gestion, se abre el formulario "Dispositivos de Pre-Venta", se coloca el numero del dispositivo al que se desea acceder a los pedidos en "Numjero de ID del Dispositivo a activar", y se presiona el boton "Re abrir Pedidos". Esto hara que se ejecute el Navegador predeterminado accediendo a los pedidos del dispositivo ingresado comprimidos o consolidados por dia.
	De haber dias con pedidos ya bajados, los presentara de esta manera. Para re-abrir los pedidos de un dia especifico, se marca la casilla del dia, y se pressiona en el boton "Abrir Pedidos de Fechas Marcados" ... y luego: En ese apartado se ingresa el numero de ID que tiene asignado el dispositivo android o celular. Picar en este boton para que la preventa sea bajada del dominio de convergencia de acuerdo a los filtros determinados: Numero de Vendedor Numero de ID del Celular Numero de Cliente o Numero de Cuenta ... EN CASO DE INGRESAR CERO O NINGUN DATOS EN LOS TRES FILTROS DE BAJADA, LA APLICACION BAJARÁ TODOS LOS PEDIDOS DEL DOMINIO

---

Buscar Comprobantes de Ventas por celular android
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=8

---

Cambiar Fecha al Facturar
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=9

---

Cambio de codigo de cliente en comprobante
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=10

---

Cantidad de copias al Imprimir Comprobantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=11

---

Certificado Digital y Licencia WWSAFIP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=12

En este secci�n se encuentra c�mo actualizar el Certificado Digital (*.pfx) con el que trabaja el Patagonia Gestion para la realizacion de la Facturacion Electronica a travez del Servidor de AFIP (Webservis).


Los certificados duran 2 a�os.


Al momento de estar casi vencidos, el Patagonia solicitar� la renovaci�n del mismo.


En ese caso solicitar el Certificado Digital actualizado a los propietarios y creadores del Sistema Patagonia Gestion Contable.

---

En todo caso comunicarse con el celular 2984356485

---

	Realizar estos pasos: Picar el el Sobre del Certificado ( Si no, picar el el menu principal: Menu (el de la izquierda, el completo) 4- Comprobantes a Clientes Datos de Facturacion Electronica Obtener CERTIFICADO digital y LICENCIA Esperar la descarga... ) Señalar la 2° opcion: Bajar Licencia y Certificado picar el el boton con la misma Leyenda Esperar la descarga...
	De esta manera se tiene que ver el nuevo certificado descargado

---

Codigos de Barra en Impresora PDF
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=13

Para que aparezcan en el envio de los pdfs los codigos de barra.

Leer Tambien:

• Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox


• Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion


• Logo en la impresion de comprobantes


• Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia


• Codigos de Barra en Impresora PDF


• Bajar Formatos de Reporte


• http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

---

Como Adherir el Servicio Monitoreo Electronico de Ventas en AFIP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=14

---

Como crear un acceso directo en al Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=15

C�mo se crean accesos directos dentro de la aplicacion Patagonia Gestion.

Y ademas, c�mo se eliminan.

---

Como descargar los comprobantes del Web-Servis de AFIP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=16

Para esto hay que posicionarse en la Edicion del Libro de IVA Ventas.

Picando en la Herramienta que representa a la Factura Electronica, se pueden obtener los comprobantes grabados en las Bases de datos de AFIP en lo que respecta a la Factura Electronica via Web-Servis.

	Se ingresa al libro de IVA ventas. No importa el periodo en que se encuentre...
	Una vez ingresado en el libro de IVA, se pica en la herramienta de la Electronica, la cual se encuentra en el conjunto de herramientas que se encuentra en la parte superior del formularioy a la derecha. Este formulario se utiliza mayormente para la localizacion de comprobantes electronicos porque no se sabe con certeza algunos datos de los mismos. Se abrira un formulario con las siguientes caracteristicas: Casilla de verificacion para marcar la busqueda en TODOS los tipos de comprobantes. (si es para buscar un comprobante no tocar esta casilla) Grilla de seleccion de comprobantes que determina la busqueda, con el siguiente encolumnado: Columna de marcacion. Tildando este dato es para determinar cual tipo de comprobante se va a buscar en la web de AFIP/ARCA Numero del tipo de Comprobante (no editable) Tipo de comprobante a buscar (no editable) Numero del punto de venta a solicitar Numero, DESDE, del comprobante de venta a solicitar Numero, HASTA, del comprobante de venta a solicitar ( el DESDE y el HASTA es para determinar el rango de busqueda. A mayor rango mas lenta es la busqueda) Un cuadro para el resultado de la solicitud Botonera o Herramientas inferiores: Solicitar Comprobantes: Una ves determinado el filtro a solicitar en la grillade seleccion, se pica en el y se va a buscar en la web de AFIP/ARCA. Los resultados de la busqueda quedaran registrados en el cuadro de los Resultados Verificar en Empresa: de no tener algun CAE en los comprobantes del libro de IVA en curso, picando en el se corregira ese dato COMPRAS/VENTAS: generara los archivo COMPROBANTES y ALICUOTAS del resultado obtenido Comprobantes: Exportara a Excel el resultado de los Comprobantes obtenido Alicuotas: Exportara a Excel el resultado de las Alicuotas de los Comprobantes obtenido Resumiendo: basandonos en que no se sabe la fecha de un comprobante "A 00006-00045216", se tilda la casilla "marcar" del tipo de comprobante "1-Factura A", luego en la columna "Punto de venta" se ingresa el valor "6", en la numeracion "Desde y Hasta" se ingresa el numero "45261", y luego se pica en Solicitar comprobantes. Los resultados de la busqueda quedara en el cuadro de resultado. Nota: Para que esto tenga efectividad, la PC y el Patagonia en si tiene que estar configurado para emitir Factura Electronica, tener buen acceso a internet y el WebServis de AFIP tiene que estar operando normalmente.

---

Como detectar Comprobantes con items en negativo
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=17

---

Como Eliminar un Clientes y Todos sus Datos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=18

---

Como elimnar los registros de las fichas personales
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=19

---

Como Facturar o Comprar
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=20

	Estando en donde se pide el codigo de item, (1), se puede hacer lo siguiente: SHIFT + F10: Muestra lo acopiado del Cliente en curso. Actua en: Remitos a Clientes No es un acopio tomado de la web Configurado para realizar acopios. Variable NO_GENERA_ACOPIO desactivada SHIFT + F5 (o Ctrl + F5): Convierte la Factura en formato remito y lo graba como remito. Actua en: Comprobants a Clientes Facturacion No simultanea en Impresoras Fiscales No actua en Remtios No actua en Presupuestos No actua en Notas de Credito No actua en Notas de Debito Flecha Abajo: Despliega el listado de items CTRL + Flecha Abajo: Despliega el listado de items en oferta ALT+ Flecha Abajo: Trae previas resguardadas. Esto se usa por si se sabe que se ha hecho una previa a un cliente/proveedor y se ha eliminado del grupo de previas imprimiendo el comprobante, se puede traer por aca. Las mismas se graban en la carpeta local de instalacion LAS_PREVIAS_INICIADAS. (Este proceso se produce al cierre de un comprobante quedando la previa en curso resguardada por un lapso de 5 dias en dicha carpeta, luego seran eliminadas al iniciar el formulario de facturacion o compra) Shift + Re Pag: Incorpora previas de Traslado. Estas previas se generan desde Listado de Ventas cuando se accede a un contenido de un comprobante. Desde listado de ventas/Compras cuando se accede al contenido del comprobante señalado para reimpresion (Boton: Ver el contenido del registro en curso), se presentan 3 Botones sobre el margen derecho : PREVIA (Crea previa de Traslado). Esta herramienta solicitara la carpeta/unidad de alojamiento del archivo PRE.FRA. (Crea Previa de Traslado con Fracciones y codigos secundarios), preguntara de construir los precios con los valores de compra, y luego solicitara la carpeta/unidad de alojamiento del archivo Email (Envia por email la previa). Esta herramienta solicitara un email de envio el cual será almacenado para la proxima vez que se realice el mismo procedimiento. Tambien solicitara si se desea enviar como adjunto la previa en curso. Dicho Cuerpo del email ira con 2 tablas: Datos del CLiente/Proveedor en curso Registros de la previa seleccionada Actua en: Comprobantes de Compra a Proveedores Remitos a Clientes Shift + F2: Toma previas de otra carpeta. Ver configuracion de la variable OTRAS_CARPETAS_DE_PREVIAS Actua en: Remitos a Proveedores Remitos a Clientes SHIFT + F9: Trae un acopio que ha sido exportado. Podemos exportar el acopio de un cliente puntual para tomarlo Actua en: Remitos a Clientes Codigo de Cliente mayor a cero con Previa Vacia Ver tambien: Acopios Ver los acopios comprometidos Obtener acopios de otra sucursal F8: En facturacion rapida resta F3: Lee desde balanza. Tiene que esta ejecutandose la app para lectura de balanzas app patagonia_balanza.exe Archivo de Configuracion: (Carpeta de Instalacion) + TABLACOM_BALANZA.INI el cual tiene que tener la siguiente configuracion como minimo: commport = 1 (es el numero del puerto serial de lectura) Settings = "9600,n,8,1" (Setea o Retorna los Baudios, Paridad, tipo de datos y Stop bit parameters) InBufferSize = 1024 (Setea o devuelve el tamaño que recibe el buffer en bytes) inputlen = 100 (Setea o devuelve el tamaño que recibe el buffer en bytes) DTREnable = .t. (Determina para activar el Data Terminal Ready durante la comunicacion) EOFEnable = .f. (Setea o Retorna el final del caracter) HandShaKing = 2 (Protocolo) 0 (No HandShaKing) 1 (Xon/Xoff HandshaKing) 2 (Request to Send / Clear to Send HandshaKing) 3 (Request to Send Xon/Xoff HandshaKing) InPutMode = 0 (Setea o retorna el tipo de datos retornado por la propiedad INPUT) 0 Texto 1 Binary NullDiscard = .f. (Determina si un caracter nulo puede ser transferido por el puerto) RTSEnable = .f. (Determina si se activa la linea Request To Send) RThresHold = 1 (Setea o Retorna el numero de caracteres recibidos) SThreshold = 0 (Setea o retorna el numero minimo de caracteres alojados en la transmision) PortOpen = .t. (Apertura de puerto) Ejmplo del archivo TABLA_BALANZA.INI : commport = 1 InBufferSize = 1024 inputlen = 100 Settings = "9600,n,8,1" DTREnable = .t. EOFEnable = .f. HandShaKing = 2 InPutMode = 0 NullDiscard = .f. RTSEnable = .f. RThresHold = 1 SThreshold = 0 PortOpen = .t. Archivo de Almacenamiento de datos: (Carpeta de Instalacion) + TABLACOM_BALANZA.DBF El control sobre la CANTIDAD de la linea de item se puede regular para que no se cometan errores de entrada de datos. Las variables que se tienen que configurar en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI en este caso son: CONTROLA_LA_CANTIDAD la cual se tiene que activar (=1) CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTA se le tiene que dar un valor limite de carga, por ejemplo = 9000
	para en el caso del ingreso de compras, se ingresa en el item de Compra o Gastos a Proveedores del menu Administracion
	Se determina (siguiendo con ENTER en cada entrada de datos) FECHA: fecha reasl del movimiento, auquen despues se puede cambiar el destino en el IVA compras que se desee. Concepto: tipo de Compra (segun la imagen) A CUENTA CONTADO Codigo del Proveedor previamente cargado: Si se sabe el codigo, se ingresa directamente y con ENTER se lo llama al formulario Si no se sabe el codigo del proveedor, se presiona la tecla FLECHA ABAJO y se desplegaran los mismos con un buscador Si no se tiene cargado, y se sabe el CUIT del mismo, Se ingresa el CUIT y al presiuonar ENTER el sistema lo buscara por el CUIT en sus proipas bases de datos. Si no está cargado, preguntará de ir a buscar los datos al WEBSERVIS nuestro para informar NOMBRE y RAZON social conque está cargado el las bases de datos de AFIP. Si lo encontro en nuestro WEBSERVIS preguntará si se acepta el ingreso automatico, el PATAGONIA le dara una identificacion aleatoria.
	Luego se comienza el ingreso de los items a la previa de la compra determinando los codigos de los items. Notar que los valores de los items en el formaulario de las compras es valor innato sin IVA. Es decir que si el item al que se le llama tiene asignado un valor de cambio al estilo DOLAR, dicho valor será traido al valor del cambio (sin estar pesificado) y sin IVA.
	al llamar al item mediante su codificacion, mostrará toda la composicion del mismo en este cuadro amarillo que se encuentra a la derecha del mismo formulario.
	Una vez finalizada toda la carga de los items que compone la compra, se presiona en ZGrabar Compra donde se pasará a un formulario de finalizacion de la misma con los valores de los items ya pesificados y con sus ivas correspondiente para que se ingresen los totales de la misma.
	Este es el ultimo formulario del ingreso de una compra. Hasta aqui se puede volver atras sin ser registrado el comprobante en todos los angulos del sistema. En las entradas de datos que contiene un largavistas, es porquew se pueden especificar los distintos impuestos varios que pueden tener las compras: IVAs Percepcion Retencion de II.BB. Impuestos Internos En la Entrada de datos FECHA LIBRO se determina el mes y año al que se desea insertar dicha compra. Picando en el boton Redonder P.V.P. se abrira un formulario con el listado de items de la compra para ingresar los valores finales de los mismos aplicando redondeos automaticos o valores finales personalizados. Si dicha compra se cancela mediante cheques propios o de terceros, se pica en el boton CHEQUES el cual abrirá un formulario para el ingreso de los mismos. Luego ingresar las nuemraciones: 0000: punto de venta 00000000: numeracion del comprobante Para el cierre definitivo de la compra se pica en el boton Grabar el movimiento en donde se procederá al grabado definitivo de la misma. Los datos que el Patagonia memorizara para el ingreso de la proxima compra, son: PERCEPCIONES RETENCION de IIBB. Impuestos Internos Tipode COmprobante Letra del COmprobante Punto de venta Numeracion para asi traer el +1 en la proxima compra (si NO esta tildada la casilla SIN Numeros Automaicos ) la casilla de verificaion Grabar en el Arqueo CAJA esta por si se quiere o no registrar el movimiento en la caja del dia para su posterior cierre y arqueo.
	Cuando se presiona flecha abajo en algunos de los impuestos para generar la tabla impositiva de la compra, se abre un formulario donde se tiene que agregar o modificar (si es que es traido de la memoria de la pc), los datos de los mismos. Agregar (si es que el impuesto no está cargado) Selecciona el impuesto Determinar el valor del mismo TOMAR VALORES Este mismo mecanismo se aplica en todos los impuestos distintos que tenga la compra. lo mismo se aplica si es que hay que eliminar algunos de llos. En vez de AGREGAR se pica en ELIMINAR

---

Como Facturar un Grupo de Previas juntas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=21

En este apartado se explicar� c�mo realizar una impresi�n masiva de comprobantes previos o borradores almacenados desde:

• la facturaci�n (Grabados como PREVIAS)
  
• Enviados desde otra pc en la misma red, (Terminales configuradas para NO Grabar Comprobantes)
  
• Bajados de internet con el Aplicativo BAJAR_PRE_VENTA.EXE los cuales fueron creados con El Patagonia para celulares Android.
  

---

Ac� hay una explicaci�n de c�mo emitir un grupo de comprobantes previos o borradores (previas), sin necesidad de emitirlos uno a uno.


Es decir que se puede marcar un grupo grande de PREVIAS y emitirlos a todos juntos, secuencialmente, sin necesidad de tomar cada previa y facturarla como sea que se haya configurado.


Porque se pueden configurar todas las previas antes de emitirlas como:

• Remitos


• Facturas


• Notas de Cr�dito


• Notas de Debito

... y a su vez determinar c�mo se desean que graben en la cuenta corriente de los clientes como deuda, cr�dito o como contado,

De tal manera que a la hora de emitir un grupo importante se van a destinar tal cual fueron confeccionadas.


Tener en cuenta que a la hora de Marcar Hacia Abajo las previas se puede determinar que solo se MARQUEN los que van a Salir como �A�, o las que salen como �B� o los remitos �X�.

---

Lo que determina el estado por defecto de esas tildes esn la activaci�n o desactivaci�n de las siguientes variables:

• SIN_PREVIA_A_MARCA
  
• SIN_PREVIA_B_MARCA
  
• SIN_PREVIA_X_MARCA
  

las cuales est�n dentro del grupo PREVIAS-CLIENTES de las configuraciones externas registradas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI

---

Eso est� determinado en la imagen a-5.jpg


El Icono que acusa al Patagonia que se est� ejecutando en Background, desaparecido del Escritorio de Windows, (figura a-9.jpg, b-1.jpg, b-2.jpg y b-3.jpg), va cambiando seg�n el mecanismo que se va implementando.


A medida que emite un comprobante, muestra en el escritorio de Windows la imagen del cliente en proceso si es que tiene alguna, sino una aleatoria (figura b-2.jpg).


Si se desea editar y modificar alguna previa antes de emitir el grupo, se se�ala la misma y se pica en la herramienta superior izquierda (Flecha verde apuntando hacia abajo), la cual llevara el comprobante previo al formulario de Facturaci�n. All� se puede modificar en su totalidad y luego volverlo a Grabar en las Previas picando en el bot�n Grabar Previa que se encuentra justo a la derecha del bot�n Previas.

---

Un dato a tener en cuenta es que si se desea eliminar las previas marcadas, y las mismas est�n en color verde (marcadas para imprimir), no se eliminar�n.

Para ello hay que sacarle la MARCA VERDE.

• La marca verde se saca tildando la palomita o casilla �Marcar Para Imprimir� (figura a-4.jpg),
  
• Ir hasta la previa desde donde hacia abajo se desea desmarcar o sacarle la condici�n de �IMPRIMIR� (columna �I� de la grilla izquierda)
  
• Picar en la herramienta �Desmarcar Abajo� que es el 4� bot�n (de Izq. A Der.) de la botonera superior.
  
• Luego sacar la tilde en �Marcar Para Imprimir�
  
• Luego �Marcar� de a una o �Marcar Abajo� las que se desea eliminar
  
• Luego picar en el Boton �BORRAR� (5� Boton superior), Eliminar Previas Marcadas
  

	Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos. En cualquiera de ellos se puede tratar impresion de previas grupales. Tener en cuenta si hay alguna previa que no tenga formato, ser� emitida con el formato segun el formulario que se haya abierto.
	Se pica en la herramienta para ir al tope de la grilla izquierda, la cual es la grilla que tiene lka referencia a las previas guardadas Tener en cuenta que al ir hasta el tope se pueden encontrar con comprobantes que se han realizado hace tiempo, y que si se marcan hacia abajo para imprimir, se pueden imprimir comprobante no deseados. Especificacion del encolumnado: Grilla de la Izquierda M, Marcado. Determinante para eliminar o cambiar de formato I, Imprimible. Solo se usa para imprimir en grupo. Las previas tildadas en esta columna No ser�n eliminadas G, que fue grabada como previa a proposito X, Si se le va a adosar un Remito X ?, Si se determina "Ver el Stock en Marcados", esta casilla quedar� tildada en caso de problemas de stock de algun item St, Si ya fue verificado el stock con "Ver stock en marcados" T-D, Tipo de Comprobante 2: Presupuesto a Cliente 3: Remito 10: Facturacion Personalizada 11: Facturacion Rapida 12: Nota de Cred. Personalizada 13: Nota de Cred. Rapida 14: Nota de Debito 100: Compras a Proveedores 101: Nota de Cred. Proveedores 102: Nota de Debito Proveedores 103: Remito de Proveedores 104: Liquidacion 105: Compra de Bienes de Uso a C.F. Grilla de la Derecha Valores y datos de los items de la previa seleccionada en la grilla izquierda
	Se puede cambiar el formato de la previa se�alada o del grupo de previas marcadas. Aqu� se especifican los distintos formatos de comprobantes para cambiar: como Factura como Nota de Debito como Nota de Cr�dito como Remito sin Formato. Ser�n registrado seg�n al formulario de comprobantes ingresado.
	Sub concepto a aplicar en el cambio de formato individual o grupal
	Tildar la casilla �Marcar para Imprimir� para que cuando se �Marque hacia Abajo� o se �Desmarque hacia Abajo�, se tilde o des tilde la columna �I� de la grilla de la izquierda. La cual determina si se va a imprimir en forma grupal o no.
	Tener en cuenta que al ir hasta el tope se pueden encontrar con comprobantes que se han realizado hace tiempo, y que si se marcan hacia abajo para imprimir, se pueden imprimir comprobante no deseados. Para verificar si lo que se marc� es lo deseado, picar en la Herramienta TOTALES, (ubicada a la IZQUIERA de la herramienta o boton "TOPE"), la cual va a dar el total en $ de los comprobantes marcados para imprimir.
	Importante: Si se selecciona que �SI�, se proceder� a �Ver Stock en Marcados�, y aparecer� otro cartel para que deje las previas con problemas de stock tildadas en la columna �?� y �S-T�.
	En este paso, cuando se pica en el boton o herramienta "IMP. GRUPO", el Patagonia va a proceder con la emision de los comprobantes marcados para imprimir mostrando un cartel previo de confirmaci�n. Es importante que a la hora de continuar, mas si es a travez de FACTURACION ELECTRONICA, se verifique bien los comprobante marcados (en verde), porque el Patagonia cuando empieza con el proceso no va a parar hasta que termine de emitir TODOS los marcados. Asegurarse bien antes de continuar. Este proceso tambien se deja latente cuando se emiten comprobantes PREVIOS o BORRADORES desde otras terminales de la misma red para que sean emitidos desde solamente la PC que est� designada a imprimir o Generar Comprobbantes FISCALES.

---

Como Hacer Nota de Credito desde una Factura
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=22

Apartado que explica como realizar una Nota de Credito a una Factura

	Seleccionar del Menu principal: 4 - Comprobantes a Clientes Notas de Credito Personalizadas Si es una Factura de Credito a la que se le quiere realizar una Nota de Credito, la seleccion en el menu es: 4 - Comprobantes a Clientes Comprobantes de Credito - articulo 16 de lyy 27440 N.Credito Electronicas MiPyMe ... (y el comprobante o factura a seleccionar tiene que ser Factura de Credito, sino será rechazada por el webservis)
	Señalar el mismo CONCEPTO que se realizo la factura correspondiente Determinar el mismo codigo de Cliente que se realizo la factura correspondiente picar en el boton Nota de Credito a Comrpobante
	Se presenta un cuadro de dialogo donde se elige el mecanismo para seleccionar las Facturas. Ambos son similares. Se puede eleguir cualquiera. Solo que uno al traerlo de la ficha personal, lo imputa a la factura en la misma ficha. Desde la facturacion no sucede eso: Imputar desde la Ficha Particular, el cual lo imputará al registro de la ficha correspondiente Al saldo desde el listado de ventas, el cual lo imputará al saldo del cliente
	Se presenta un cuadro de dialogo donde se puede determinar los Dias hacia atras para el barrido de las facturas. Y se selecciona el comprobante al cual se le afectará la Nota de Credito. Luego se pica en Tomar Comprobante Si se presenta un formulario donde presenta las siguientes opciones: No Tomarlo, (No tomara el movimiento seleccionado)) Descancelarlo y Tomar Comprobante, Recomendable (quizas se seleccionó un concepto distinto, por lo tanto la factura y la nueva nota de credito tienen concepto distintos) ... por lo tanto se selecciona Descancelarlo y Tomar Comprobante.
	Listo. Se traerá a la previa de la Nota de credito el contenido completo del Comprobante a afectar. Se puede editar completamente el contenido para hacer una Nota de credito parcial afectada al mismo comprobante. Esto hace que quede vinculada la Nota de Credito con los datos de la factura correspondiente: Fecha Tipo de Comprobante Letra Punto de Venta Numero del Comprobante Una vez concluido, se pica en el boton de Finalizado e imprimir la Nota de Credito.

---

Como Imprimir el Libro de IVA Ventas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=23

	tildando la casilla Vista simultanea de los impuestos, se abre una grilla a la derecho del libro de IVA en curso mostrando los impuestos del comprobante señalado
	Para la impresion o visualizacion de la tabla impositiva en su totalidad de un periodo mensual determinado, picar en la Impresora, luego en el el Boton Tabla Impositiva (Imprime). Alli se abrira un cuadro de dialogo o formulario donde se presentaran los distintos formatos de impresion a seleccionar, exportar a excel o bajar los formatos de nuestro dominio. En este ejemplo: 1) IVA_D_IM-DISC.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo 2) IVA_D_IM.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo 3) IVA_D_IM_REGIMENES.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo 4) IVA_D_IMREGIMEN_Y_TASA.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo 5) Exportar a Excel el Temporal, exportacion de la tabla impositiva al formato excel con ubicacion personalizada con los impuestos del periodo 6) Verificar en Sitio Web +, Bajara de nuestro sitio web los formatos de reporte para este caso. Esto se aplica en los casos que hayan nuevos formatos creado por nosotros para esta area del Patagonia, o se haya querido modificar algun formato y este dando errores al momento de querer visualizar el temporal DBF
	Ejemplo de visualizacion del formato IVA_C_IM-DISC.RPT
	Ejemplo de visualizacion del formato IVA_C_IM_REGIMENES.RPT
	Ejemplo de visualizacion del formato IVA_C_IM.RPT

---

Como ingresar un movimiento en la Cuenta Corriente
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=24

Edicion , Eliminacion de moviemientos en las fichas particulares de los Clientes, Proveedores, etc...

	Se ingresa al cliente, proveedor o banco; se pica en Ver Ficha Individual
	icando en Agregar o en Editar un registro se abre un formulario para el ingreso de los datos...
	Al agregar uno nuevo hay que ingresar todos los datos: Comprobante Tipo de Movimiento Detalle del Movimiento Debito (valor positivo) si es una deuda Credito (valor positivo) si es un credito a favor el Pendiente que por lo general es un valor igual al DEBITO. Vendria a ser el saldo pendiente del registro en cursop
	Al Modificar un registro hay que ingresar todos los datos: Comprobante Tipo de Movimiento Detalle del Movimiento Debito (valor positivo) si es una deuda Credito (valor positivo) si es un credito a favor el Pendiente que por lo general es un valor igual al DEBITO. Vendria a ser el saldo pendiente del registro en curso

---

Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=25

Como modificar los formatos de reporte con la aplicacion

Leer Tambien:

• Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion


• Logo en la impresion de comprobantes


• Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia


• Codigos de Barra en Impresora PDF


• Bajar Formatos de Reporte


• http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

---

Como Realizar Copias de Seguridad de lo basico
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=26

Haciendo COPIAS de RESPALDO:

En este apartado se explica como realizar copias de seguridad.

En el menu principal del PATAGONIA se va al item "Avances", luego se abre el sub item "Copias de Seguridad a MDB", luego se presiona con doble click el item "Generar Copias a MDB".

Pedira una carpeta de alojamiento, donde se guardaran los archivos de resguardo.

Si se realiza todos los dias una copia, solo dejara una por cada dia del mes.

En dicha copia se guardara los datos de TODAS las EMPRESAS o CARPETAS que tiene el PATAGONIA en curso:

• Formatos de Impresion. Archivo *.INI y *.REP solamente


• Archivos de Configuracion: Tipos de Ventas, Monedas, Tipos de Compras, etc...


• Usuarios del Patagonia


• Vendedores


• Carpetas de Trabajo (RUTAS.DBF)


• Carpetas de Trabajo en la WEB (RUTAS_DEL_SITIO.DBF)


• Listado de Articulos


• Oferta de Articulos


• Porcentajes de las Listas de Precios


• Cartera de Cheques


• Ultimo 30 dias de Facturacion


• Ultimo 30 dias de Remitos


• Ultimo 30 dias de Cobranza


• Ultimo 30 dias de Compras


• Todos los Clientes


• Cuotas o Seguimientos de facturacion mensuales


• Notas de los Clientes


• Las fichas de los Clientes cuyo saldo sea distinto de cero


• Bonificaciones especiales de Clientes


• Intereses Generados de los CLientes


• Acopios de Stock de los CLientes


• Todos los Proveedores


• Las fichas de los Proveedores cuyo saldo sea distinto de cero


• Notas de los Proveedores


• Tabla de relaciones de Items para actualizaciones de precios masivas


• Todos los bandos


• Notas de los Bancos


• Las fichas de los Bancos cuyo saldo sea distinto de cero


• Plan de Cuentas Contables


• Asientos Contables


• Lotes para ser ingresado en la Contabilidad


• Ultimos 3 meses de libros de Compras y Ventas

Al termino dara un informe del tiempo de grabado que tuvo en cada carpeta, de los archivos guardados y de los archivos que no se guardaron porque ya han sido registrados.

Si se desea que Nosotros registremos en Internet dicha copia de seguridad como un respaldo mas, solo tiene que informar de este hecho, y pedir autorizacion para el ID del Patagonia que sea activado para subir la copia de seguridad a la nube.

	Se abre el item GENERAR COPIAS EN MDB para darle inicio a la aplicacion que realizara el proceso.
	Por defecto la carpeta de alojamiento es LOCAL (en el disco actual donde se est� ejecutando el Patagonia). Pero se puede seleccionar otra carpeta u otra unidad de alojamiento, que puede ser un pendriver.
	Si la aplicacion no se abre autom�ticamente, es porque est� configurado para que no levante la aplicacion tal como muestra la imagen en el archivo local PATRAGONIA_GESTION.INI
	Pero si se desea que levante la aplicacion sin restricciones, hay que poner la variable NO_EJECUTA_PGC_A_MDB=0, tal como muestra la imagen en el archivo local PATRAGONIA_GESTION.INI
	Asi es la aplicacion cuando se est� ejecutando. Luego, dado el caso que se tiene que restaurar los datos de dicha copia, se ejecuta el item "Restaurar Copias desde MDB". El cual se abre con la aplicacion PATAGONIA-RESTAURA-MDB.EXE Dicha aplicacion pide la carpeta donde fue alojada la copia de seguridad.
	Dicha aplicacion pide la carpeta donde fue alojada la copia de seguridad. Alli aparecer� en forma de arbol los distintos dias que se registraron las mismas. Se abre el dia, se selecciona la carpeta que se quiere restaurar, (apareceran los archivos que estan guardados en esa copia tildados, lo cual se puede destildar los innecesarios), y luego picar en el boton Restaurar Seleccion. Dejara los datos en una sub-carpeta SACADO_DE_LA_MDB, dentro de la misma una sub-carpeta con el nombre de la empresa. Dentro de la misma estaran los archivos y carpetas de la empresa seleccionada.

---

Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=27

Se puede crear por configuracion un incremento a determinar cuando las ventas tienen items que van a ser repartidos por un transporte ajeno al establecimiento donde se est� generando la venta.

Para crear dicha configuracion hay que abrir la aplicacion "Patagonia_Configuraciones.exe" desde la carpeta de instalacion , o desde el menu del Patagonia:

• 7-Avances
  
  
  
  • Aplicativos del Patagonia
    
    
    
    • Configuraciones del Patagonia en General
      
    
    
    
    
  
  
  
  

	Ir al grupo de variables de Facturacion-Repartos donde se encuentran las siguientes variables: Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_DE_RECARGO MINIMO_FAC_GENERAL_RECARGO MINIMO_FAC_PARA_RECARGO
	MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero, determinar en esta variable el "codigo" del item que se usar� en las ventas para aplicar un recargo sobre los items que van a reparto. Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_DE_RECARGO En este caso el codigo del item a agregar es "REC-FLETE"
	MINIMO_FAC_DE_RECARGO En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar en esta variable el valor en pesos fijos del recargo a imputar en la venta. Tener en cuenta que no es un valor porcentual. Es decir que va a sugerir el incremento del item del recargo hasta llegar al monto puesto en esta variable. Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO En este caso el minimo a cobrar como recargo es "$ 250"
	En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar activando esta variable, si se aplica a "TODOS" los casos (no solamente a los items marcados para reparto) d�nde el comprobante a emitir tenga un TOTAL "menor" al valor ingresado en la variable "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO En este caso se encuentra Sin valor, que equivale a estar desactivada. Quiere decir que solamente pedir� el incremento sobre los items de la previa que estan marcados para reparto.
	Esta variable externa determina el valor en pesos fijos del total de una venta que va a requerir un recargo. Este valor act�a sobre los items que son marcados "Para Reparto" exclusivamente. Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_DE_RECARGO En este caso si la venta es menor a $ 1000.00 , se aplicar� todo este mecanismo.
	Y as� actua el Patagonia Gestion cuando se intenta cerrar un comprobante que tiene items marcados para Reparto. Aqui presenta cu�nto falta incrementar la venta seg�n la configuracion General establecida previamente.

---

Como Restaurar el INICIO del Patagonia cuando da error
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=28

En caso de errores al iniciar el Patagonia GEstion, se explica c�mo restaurar el Inicio del mismo.

---

Pero si se copia toda la carpeta y se lo pega en otra PC, se tiene que eliminar este archivo (SE_EJECUTA_SOLO_UNA_VES_EL_PATAGONIA.DBF) para que solicite la instalacion de los controladores o librerias que necesita para su ejecucion normal.

---

En este apartado se explica c�mo reparar el inicio del Patagonia cuando se producen errores al iniciar el Sistema.

La aplicacion que lo restaura se llama BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE.
El mismo se puede ejecutar desde la aplicacion Grupo_Patagonia.EXE

Ambas aplicaciones se encuentran en la misma carpeta donde est� instalado el Patagonia Gestion.

Si no se encuentran all�, hay que descargarlo desde el siguiente link:

Aplicativos del Patagonia

Este archivo, luego de la descarga, descomprimirlo con WINRAR en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion.

	Como restaurar el Inicio del Patagonia Gestion En este apartado se explica c�mo reparar el inicio del Patagonia cuando se producen errores al iniciar el Sistema. La aplicacion que lo restaura se llama BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE. El mismo se puede ejecutar desde la aplicacion Grupo_Patagonia.EXE Ambas aplicaciones se encuentran en la misma carpeta donde est� instalado el Patagonia Gestion. Si no se encuentran all�, hay que descargarlo desde el siguiente link: Aplicativos del Patagonia Este archivo, luego de la descarga, descomprimirlo con WINRAR en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion
	Primeramente cerrar el Patagonia Gestion. Al ejecutar la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE, la cual se encuentra en la carpeta donde est� instalado el Patagonia gestion, se presenta el siguiente formulario como muestra la imagen. Picando en el boton Restaurar el INICIO Completo se comunicar� a internet para bajar el listado que contiene los archivos de inicio que se eliminaran. Los siguientes son los archivos que eliminar la aplicacion: DATOS_DE_LA_BASEBOARD_ARREGLADO.TXT DATOS_DE_LA_BIOS_ARREGLADO.TXT DATOS_DE_LA_DISKDRIVE_ARREGLADO.TXT DATOS_DE_LA_NICCONFIG_ARREGLADO.TXT DATOS_DE_LA_OS_ARREGLADO.TXT PREVIA.DBF MAQUINAS.DBF CONSUMO.DBF ORDEN_DE_EMPRESAS.DBF NOTIFICACIONES_DEL_PATAGONIA.DBF NOTIFICACIONES_DEL_PATAGONIA.FPT FOXUSER.DBF FOXUSER.FPT BASE_IMP.DBF MI_MENSAJERIA.DBF MI_MENSAJERIA.FPT LAS_PREV.IDX LAS_PREV_CODIGOS.IDX LAS_PREV_D_DP_C.IDX LAS_PREV_RECNOS.IDX LAS_PREV_DE_COMPRAS.IDX LAS_PREV_DE_COMPRAS_CODIGOS.IDX LAS_PREV_DE_COMPRAS_D_DP_C.IDX LAS_PREV_DE_COMPRAS_RECNOS.IDX QUIENUSA.DBF LOS_INFORMES.DBF LOS_INFORMES.FPT Y las siguientes carpetas con sus contenidos hay que eliminar: ...\BANDEJA_DE_SALIDA ...\TEMP ...\TEMPCOMP ...\TEMPORAL ...\TEMPORAL_CONTABLE ...\TEMPORAL_NUMERACIONES ...\TEMPORAL_RAR ...\TEMPORAL_TABLAS ...\TEMPORAL_tarjetas ...\TEMPORALES_DEL_INICIO ...\TEMPORAL_LOS_JPG_MENU Tambien se puede solicitar un listado de archivos de inicio a eliminar en forma particular, informando el ID del Patagonia a los datos de contactos que se encuentran al pie de esta pagina. Para ello se va a necesitar que envien una imagen del primer error que se manifieste despues de realizar todo este procedimiento. Si no hay comunicacion a internet, se tendr� que remover o eliminar los archivos manualmente. Nota: Luego REINICIAR el PATAGONIA GESTION
	Tambien se puede ejecutar desde la acplicacion GRUPO_PATAGONIA.EXE Haciendo un DOBLE CLICK se ejecutar� la aplicacion
	Si no se encuentra la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE se escribe al nombre y extencion del mismo donde esta pintado de amarillo, y se pica en el boton Actualizar desde Internet, y la misma ser� descargada de nuestro sitio.
	Si no se sabe c�mo ir a la carpeta de instalacion del Patagonia GEstion, se pica con el boton derecho del mouse en el acceso directo del Patagonia y luego con un click Izquierdo en PROPIEDADES.
	Si pica en Abrir Ubicacion se accede a la carpeta de instalacion del Patagonia.
	Al acceder a la carpeta de instalacion, se pica con doble click (o un click y luego un ENTER) en la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXEy luego se continua como muestra la primer imagen.

---

Como subir los precios de os rubros en forma masiva
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=29

Presenta una ayuda de uno de los mecanismos que tiene el Patagonia para subir los precios en forma masiva.

---

Como traer presupuestos a previas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=30

---

Compartir archivos y carpetas en red en Windows 10 Actualizacion de Abril 2018-1803 - 0x80004005 - 0x80070035
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=31

M�s informaci�n sobre compartici�n de archivos y carpetas en red

• Video sobre el error 0x80070035


• Video: Soluci�n al Error 0x80004005 en Windows 10/8/7 - Tutorial [2021]


• C�mo arreglar el error 0x80070035


• Se ha quitado Grupo Hogar de Windows 10 (versi�n 1803)


• Cambios en el uso compartido de archivos a trav�s de una red en Windows 10


• Compartir archivos en el Explorador de archivos


• Compartir cosas con dispositivos cercanos en Windows 10

	Nivel t�cnico: B�sico Probar con desactivar y activar la IP de la computadora: Windows + X Seleccionar Windows PowerShell (como administrador), o Abrir el CMD como administrador, y ejecutar: ipconfig /release , esto desconecta toda la pc de la red ipconfig /renew , vuleve a solicitar las IP y se conecta nuevamente en la red ... o si lo mejor seria crear un archivo BAT (por lotes), ejemplo REACTIVAR.BAT, y que tengas esas 2 lineas en el. Luego ejecutarlo como administrador Aplica: Windows 10 (v 1803) A partir de la actualizaci�n 1803 de Windows 10 (Actualizaci�n de Abril 2018) Microsoft ha retirado algunas funcionalidades de red, como el Grupo en el Hogar (HomeGroup) pero no su capacidad para compartir impresoras, archivos y carpetas. Una vez actualizado a Windows 10, versi�n 1803, no ver�s el Grupo en el Hogar en el Explorador de archivos, en el Panel de control o en Soluci�n de problemas ( Configuraci�n > Actualizaci�n y seguridad > Solucionar problemas ). Todas las impresoras, archivos y carpetas que hayas compartido utilizando el Grupo en el Hogar continuar�n siendo compartidas. En lugar de utilizar Grupo en el Hogar, ahora puedes compartir impresoras, archivos y carpetas mediante las funciones integradas en Windows 10. Se ha quitado Grupo Hogar de Windows 10 (versi�n 1803) Sin embargo, muchos usuarios est�n experimentando grandes problemas a la hora de compartir archivos en red; en unos casos no se establece la conexi�n correcta con los recursos compartidos, en otros se establece la conexi�n, pero �sta se pierde a menudo, o deja de responder al reiniciar los equipos. Microsoft est� al corriente de este problema y est� buscando una soluci�n. Mientras tanto, si eres uno de los afectados en la compartici�n de archivos en red en esta nueva versi�n de Windows 10, toma nota de las siguientes sugerencias: 1. Desconectar el Grupo en el Hogar. Desconecta del Grupo en el Hogar todos los equipos que a�n tengan el Grupo en el Hogar (versiones 1709 y anteriores de Windows 10) 2. Comprobar el perfil de red . Comprueba el perfil de la red y establ�celo en Red Privada: a) pulsa las teclas Windows+R b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro ms-settings:network c) haz clic en Cambiar las propiedades de conexi�n y establ�cela en Privada:
	Esto funciona en las versiones 1709 y 1803. En versiones anteriores es necesario activar el interruptor Hacer que este equipo sea reconocible. Si no se abre la ventana de Configuraci�n para establecer el Perfil de la Red (que suele ocurrir en algunos equipos), entonces es necesario hacerlo a trav�s de PowerShell. Sigue estos pasos: a) pulsa las teclas Windows+X b) en el men� contextual elige Windows PowerShell (Administrador) c) en la consola de PowerShell ejecuta este comando: Get-NetConnectionProfile y qu�date con los datos InterfaceIndex y NetworkCategory. �ste �ltimo dato te informa si la red est� establecida en p�blica o privada.
	d) si la red es p�blica, como muestra la imagen anterior, ejecuta ahora este comando para convertirla en privada: Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex -NetworkCategory Private (el n�mero de �ndice en este ejemplo es el 5) e) vuelve a ejecutar el comando anterior (Get-NetConnectionProfile) para comprobar si la conversi�n ha tenido �xito:
	3. Comprobar la configuraci�n y detecci�n de redes Para que los equipos y dispositivos de red sean visibles es necesario activar la detecci�n autom�tica de redes en el Centro de redes y recursos compartidos y establecer correctamente la configuraci�n. Sigue estos pasos: a) pulsa las teclas Windows+R b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro: control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter c) haz clic en Cambiar configuraci�n de uso compartido avanzado d) expande Privado (perfil actual) y marca las opciones siguientes: Activar la detecci�n de redes Activar la configuraci�n autom�tica de los dispositivos conectados a la red Activar el uso compartido de archivos e impresoras
	e) expande ahora Todas las redes y marca las opciones siguientes: - Activar el uso compartido para que todos los usuarios con acceso a la red puedan leer y escribir archivos de las acrpetas p�blicas - Usar el cifrado de 128 bits para ayudar a proteger las conexiones de uso compartido de archivos (recomendado) - Desactivar el uso compartido con protecci�n por contrase�a
	4. Configurar servicios de Windows Es necesario modificar algunos servicios de Windows para que se ejecuten de forma autom�tica al inicio de Windows. Sigue estos pasos: a) pulsa las teclas Windows+R b) en la casilla Abrir escribe services.msc y pulsa Intro c) localiza los 4 servicios siguientes y que esten en modo Automatico: Host de proveedor de detecci�n de funci�n (fdPHost) Publicaci�n de recurso de detecci�n de funci�n (FDResPub) Dispositivo host de UPNP (upnphost) Detecci�n SSDP (SSDPSRV) d) aseg�rate que estos servicios est�n configurados en Inicio autom�tico. Si no es as�, haz doble clic en cada uno de ellos para abrir sus propiedades y cambia el Tipo de inicio a Autom�tico. Haz clic en Iniciar para iniciar el servicio, y en Aplicar para guardar los cambios:
	5. Crear correctamente los recursos compartidos En todos los equipos que deben compartir archivos y carpetas, aseg�rate de configurar correctamente estos recursos. Crea nuevos recursos compartidos y de esta forma podr�s compartir cualquier carpeta o unidad de tu preferencia. Por ejemplo, para compartir la unidad C para que todos los usuarios de la red puedan acceder a todos los recursos de la unidad C: a) abre las Propiedades de C b) abre la pesta�a Compartir c) haz clic en Uso compartido avanzado... d) marca la casilla Compartir esta carpeta e) haz clic en Permisos f) nombre de grupos: Todos g) marca la casilla Control Total y haz clic en Aplicar y Aceptar para cerrar todas las ventanas:
	Mediante estos 5 pasos llevados a cabo hasta ahora, deber�a ser suficiente para acceder a los equipos en red y poderlos ver a trav�s del Explorador de archivos, tal como muestra esta imagen:
	Pero si todav�a tienes problemas con los recursos compartidos, sigue leyendo... 6. Habilitar el protocolo SMB (Server Message Block) en Windows 10 Algunos equipos necesitan habilitar el protocolo SMB para poder compartir archivos de forma correcta con otros equipos de la red. El protocolo SMB (Server Message Block - Bloque de Mensajes de Servidor), es un protocolo de uso compartido de archivos de red, y en ambientes Windows se conoce como protocolo SMB de Microsoft. Existen tres versiones principales del protocolo SMB, y a�n hoy en d�a muchos dispositivos ejecutan la versi�n original, SMB versi�n 1 (v1), la cual es antigua e insegura, y Windows 10 ya no la instala de forma predeterminada y menos a�n en su nueva versi�n Actualizaci�n de Abril 2018 (1803) precisamente por su vulnerabilidad ante ataques de malware. La forma m�s r�pida para habilitar este protocolo es a trav�s de las caracter�sticas opcionales de Windows. Sigue estos pasos: a) pulsa las teclas Windows+R b) en la casilla Abrir escribe optionalfeatures y pulsa Intro c) localiza el protocolo SMB y marca o activa las casillas correspondientes: En Espanol: Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0/CIFS Clilente SMB 1.0/CIFS Servidor SMB 1.0/CIFS En Ingles: SMB 1.0/CIFS File Sharing Support SMB 1.0/CIFS Client SMB 1.0/CIFS Server
	M�s informaci�n y otras formas de habilitar y deshabilitar los protocolos SMB: C�mo detectar, habilitar y deshabilitar SMBv1, SMBv2 y SMBv3 en Windows y Windows Server 7. Editar el archivo HOSTS Si todo lo explicado hasta ahora no te ha funcionado y sigues perdiendo conexi�n con los equipos en red, o siguen apareciendo errores en la compartici�n de archivos, como el error 0x80070035:
	modifica el archivo Hosts para incluir la direcci�n IP y el nombre de cada uno de los equipos que deben compartirse en red. El archivo hosts de un equipo es usado por el sistema operativo para guardar la correspondencia entre dominios de Internet y direcciones IP. Este es uno de los diferentes m�todos que usa el sistema operativo para resolver nombres de dominios. Este archivo se ubica, desde Windows XP hasta Windows 10 en la ruta: C:\Windows\System32\drivers\etc\ Se trata de un archivo de texto plano que puede ser editado por el administrador del equipo. Para editarlo e incluir las direcciones IP y los nombres de los equipos, sigue este procedimiento: a) para conocer la direcci�n IP de cada equipo y su nombre abre el S�mbolo del sistema (cmd), o PowerShell, y ejecuta: ipconfig (para conocer la IPv4) hostname (para conocer el nombre del equipo) Toma nota de la Direcci�n IPv4 y del nombre de ese equipo, tal como muestra esta imagen:
	b) en la barra de b�squeda escribe notepad. En los resultados, haz clic derecho sobre Bloc de notas y elige Ejecutar como administrador.
	c) en el Bloc de notas haz clic en Archivo > Abrir. En la parte inferior elige Todos los archivos, y abre este archivo: C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts d) agrega las l�neas que correspondan a los datos de los equipos. Ejemplo: 192.168.1.3 DESKTOP-2AJ0JJF # Ethernet 192.168.100.102 PC2 # Ethernet 192.168.100.103 PC3 # Wi-Fi (donde DESKTOP-2AJ0JJF, PC2 y PC3 son los 3 nombres de los equipos que comparten archivos en este ejemplo):
	e) una vez editado el archivo, guarda los cambios y reinicia el sistema. La modificaci�n del archivo HOSTS debes hacerla en cada uno de los equipos que comparten recursos en red. 8. Deshabilitar el protocolo IPv6 En algunos equipos incluso ha sido necesario deshabilitar el protocolo de red IPv6 para una completa compartici�n de archivos. Aunque este protocolo afecta sobre todo a las IP�s p�blicas y por tanto a los dispositivos que est�n conectados a Internet, y no a las redes locales de las empresas, lo cierto es que en algunas redes puede dificultar el acceso a los equipos. Para deshabilitar este protocolo haz lo siguiente: a) pulsa las teclas Windows+R b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter c) haz clic en Cambiar configuraci�n del adaptador d) haz clic derecho sobre el adaptador de red y elige Propiedades e) en la ventana de Propiedades deshabilita la casilla Protocolo de Internet versi�n 6 (TCP/IPv6)
	Las soluciones m�s eficaces para reparar el error 0x80004005 de Windows? (consultar: https://support.microsoft.com/es-ar/help/4028090/windows-fix-error-0x80004005) Windows es uno de los sistemas operativos m�s populares del mundo, en particular debido a su facilidad de uso y su gran compatibilidad con aplicaciones y dispositivos de terceros. Sin embargo, como pasa con otros programas, los sistemas de Microsoft no son precisamente perfectos. Windows es tambi�n conocido por los fallos del sistema y por los avisos que parecen surgir de la nada solo para comunicarnos cr�pticos c�digos de error. Un buen ejemplo de ello es el error 0x80004005, denominado por la propia Microsoft como error no especificado. En qu� situaciones suele producirse el error 0x80004005 y cu�les son los m�todos m�s fiables para solucionarlo? Cu�les son las causas del error 0x80004005 de Windows? El error 0x80004005 es un aviso que aparece en todas las versiones de Windows y que suele producirse cuando a los usuarios se les deniega el acceso a una aplicaci�n, servicio o dispositivo por un motivo imprevisto. Por ejemplo, estas son algunas situaciones en las que podemos tener este problema de acceso y toparnos con el aviso de error 0x80004005: Instalar una actualizaci�n de Windows u otro programa Actualizar un software Establecer una conexi�n de red Acceder a recursos compartidos de red Recibir correos electr�nicos en Outlook Iniciar una m�quina virtual Extraer un archivo comprimido El aviso de error 0x80004005 no es de los m�s comunes de Windows, aunque puede aparecer en las situaciones m�s diversas. Por ello, dado que su origen no es un mal funcionamiento del sistema, sino que se debe a configuraciones o archivos incorrectos o da�ados de las aplicaciones, servicios o dispositivos implicados, no existe una �nica soluci�n para abordar este problema de acceso. Por el contrario, deber�s decidir qu� medidas vas a tomar dependiendo del contexto en que ocurri� el error 0x80004005. Posibles soluciones para el error 0x80004005 al actualizar Windows Si la instalaci�n de una nueva actualizaci�n de Windows se interrumpe y provoca el aviso de error 0x80004005, puedes recurrir a varias soluciones: puedes utilizar el solucionador de problemas proporcionado por Microsoft, realizar una comprobaci�n (con reparaci�n incluida) de los archivos del sistema, reiniciar los servicios de actualizaci�n o instalar manualmente la actualizaci�n correspondiente. Primera soluci�n: solucionador de problemas Los usuarios de Windows 7 y Windows 8 pueden descargar la soluci�n de problemas de Windows Update en el foro de Microsoft (https://support.microsoft.com/es-es/help/4027322/windows-update-troubleshooter). Una vez finalizada la descarga, inicia la aplicaci�n haciendo doble clic en el archivo descargado (WindowsUpdate.diagcab). A continuaci�n, selecciona la categor�a Windows Update y haz clic en Siguiente. Windows intentar� corregir el error de actualizaci�n. En Windows 10, la aplicaci�n de gesti�n de errores de actualizaci�n se encuentra en la categor�a Actualizaci�n y seguridad, situada en el men� de configuraci�n, al que puedes acceder pulsando en el icono correspondiente del men� de inicio de Windows. Una vez abierto el men� Actualizaci�n y seguridad, selecciona el apartado Solucionar problemas en la lista del lado izquierdo y haz clic en el elemento Windows Update. Aparecer� el bot�n Ejecutar soluci�n de problemas, mediante el cual se inicia la herramienta: (Ver la IMagen) Segunda soluci�n: comprobar y reparar los archivos del sistema con SFC Los fallos de instalaci�n de las actualizaciones de Windows pueden deberse a que faltan algunos archivos del sistema o a que est�n da�ados. En este caso, puedes resolver el problema utilizando el comprobador de archivos de sistema o SFC (en ingl�s, System File Checker), un programa de l�nea de comandos instalado de forma predeterminada en todos los sistemas Windows. Sin embargo, esta soluci�n solo te funcionar� si tienes derechos de administrador, ya que hay que ejecutar el s�mbolo del sistema como administrador para iniciar SFC. Si cumples con este requisito, inicia la verificaci�n del sistema de la siguiente manera: Escribe cmd en la barra de b�squeda de Windows. Haz clic con el bot�n derecho sobre el s�mbolo del sistema para desplegar el men� y, despu�s, haz clic en el elemento Ejecutar como administrador. Introduce el comando: sfc /scannow y pulsa la tecla [Enter]. Esto dara un resultado mas o menos asi: Iniciando examen en el sistema. Este proceso tardar� alg�n tiempo. Iniciando la fase de comprobaci�n del examen del sistema. Se complet� la comprobaci�n de 100%. Protecci�n de recursos de Windows encontr� archivos da�ados y los repar� correctamente.Para las reparaciones en l�nea, los detalles se encuentran en el archivo de registro de CBS ubicado en windir\Logs\CBS\CBS.log. Por ejemplo, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Para las reparaciones sin conexi�n, los detalles se encuentran en el archivo de registro que proporciona la marca /OFFLOGFILE. Tercera soluci�n: reiniciar los servicios de actualizaci�n Error 0x80070035: en Centro de Busqueda de windows escribir Servicios Se�alar Aplicacion auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP (Doble Clic o Clic derecho Propiedades) Tipo de Inicio: Automatico. (Si no esta iniciado INICIAR, y Aplicar). Ver si ya se soluciono abrir Centro de Redes y Recursos Compartidos. (Click Derecho sobre el icono de internet sobre la barra de tareas, y abrir Configuracion de red e Internet) Se�alar Ethernet, y luego en Propiedades Activar Habilitar Protocolo de Internet Version 4 (TCP/IPv4). luego picar en Propiedades, y Opciones avanzadas, en la pesta�a WINS se�alar la opcion Habilitar NetBios a travez de TCP/IP. Luego en Aceptar todo. abrir Editor del Registro. Se�alar HKEY_LOCAL_MACHINE se�alar SOFTWARE se�alar Microsoft se�alar MSLicensing, y alli eliminar las 2 carpetas que esten: HardwareID Store Error 0x80004005: Para obtener e instalar las actualizaciones proporcionadas regularmente por Microsoft, Windows recurre a varios servicios. Si estos no funcionan correctamente, es posible que se produzcan errores como el 0x80004005. Por lo tanto, algo que puede dar buenos resultados es reiniciarlos, lo que tambi�n puedes llevar a cabo desde el s�mbolo del sistema. En primer lugar, in�cialo como administrador, tal y como hemos explicado en el apartado anterior, y, una vez abierto, escribe los siguientes comandos para finalizar los servicios: net stop wuauserv net stop cryptsvc net stop bits net stop msiserver net stop appidsvc net stop trustedinstaller ren c:\Windows\SoftwareDistribution SoftWareDistribution.old ren c:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old En segundo lugar, reinicia los servicios: net start wuauserv net start cryptsvc net start bits net start msiserver net start appidsvc net start trustedinstaller Abrir Inicio y escribir Windows PowerShell como Administrador En la pantalla azul, escribir: wuauclt.exe /updatenow y presionar enter. Luego reiniciar el equipo Cuarta soluci�n: instalar la actualizaci�n manualmente Si el centro de actualizaciones contin�a dando el error 0x80004005 incluso despu�s de aplicar las medidas anteriores, puedes intentar descargar e instalar manualmente la actualizaci�n correspondiente. Para ello, debes consultar el correspondiente c�digo de la base de conocimientos e introducirlo en el cuadro de b�squeda del cat�logo de actualizaciones de Microsoft. A continuaci�n, obtendr�s una lista con los archivos de instalaci�n de la actualizaci�n para las distintas arquitecturas, de los cuales tienes que seleccionar la versi�n que m�s te convenga. (ayuda extraida desde: https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/error-0x80004005/#:~:text=El%20error%200x80004005%20es%20un,dispositivo%20por%20un%20motivo%20imprevisto.)

---

Compresion en Libros de IVA
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=32

---

Condicionamientos del Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=33

---

Configuracion de redes Microsoft
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=34

	Configuraciones
	Red e Internet
	Centro de Redes y Recursos Compartidos
	Cambiar configuracion de uso compartido avanzado.
	Desplegar "Todas las Redes"
	Se�alar "Desactivar el uso compartido con proteccion por contrase�a".

---

Copia de Seguridad
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=35

---

DNS o problemas de conexion a paginas web
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=36

C�MO USAR LOS DNS DE GOOGLE

Los cambios a nivel DNS de un dominio no son instant�neos, ni se replican al mismo tiempo en todos los proveedores DNS. Al delegar tu dominio, la propagaci�n de los datos que hacen que las consultas por ese dominio (como cuando alguien pone www.tudominio.com, o envia un mail a tucuenta@tudominio.com) demora unas horas; esto se debe a que para reconocer la delegaci�n del dominio, esta debe inscribirse en los DNS a fin de que sea reconocido.

Lamentablemente, algunos ISP -proveedores de internet-, usan una cach� DNS que hace que estos cambios demoren varios d�as en reflejarse, cuando en otros equipos pueden verse a las pocas horas. Si mucha gente, o el servicio t�cnico de elserver.com, es capaz de visualizar tu dominio pero vos no pod�s hacerlo, puede ser aconsejable cambiar tus DNS a las que usa Google.

Estos DNS son de los m�s r�pidos en actualizarse, permiti�ndote trabajar antes sobre los cambios en tu sitio. Cabe destacar que el cambio que debes realizar en tu equipo para usar dichos DNS son totalmente reversibles.

Aqui se puede ver si esta on-line mi web o la web, ( https://estaonlinemiweb.com/ )

Aqui se puede ver a donde est�n replicando los DNS, ( https://www.whatsmydns.net/#NS )

	Abrimos el Panel de Control y luego buscamos la opci�n Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos. En el panel de la izquierda hacemos clic en la opci�n: Cambiar configuraci�n del adaptador y seleccionamos la conexi�n de red que vamos a editar haciendo clic derecho sobre ella y luego en Propiedades.
	En la pesta�a Funciones de red seleccionamos el item Protocolo de Internet versi�n 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el bot�n Propiedades.
	Seleccionamos el item Protocolo de Internet versi�n 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el bot�n Propiedades En la pesta�a General marcamos la opci�n Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos en... Servidor DNS Preferido: 8.8.8.8 Servidor DNS Alternativo: 8.8.4.4
	Tambien, a modo de opcion, Seleccionamos el item Protocolo de Internet versi�n 6 (TCP/IPv6) y luego hacemos clic en el bot�n Propiedades. En la pesta�a General marcamos la opci�n Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos en... Servidor DNS Preferido: 2001:4860:4860::8888 Servidor DNS Alternativo:2001:4860:4860::8844

---

Enviar a la bandeja de Salida los Items modificados entre fechas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=37

La siguiente explicacion es aplicable en los casos en que al Patagonia se lo haya configurado para trabajar con un sitio web determinado convenido por nuestro personal. No cualquier sitio web funciona con el Patagonia. Tiene que ser uno programado puntualmente por nuestro personal para tal fin.

---

Enviar Promociones de items por mail
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=38

---

Error en Configuracion de Fecha y Hora para Facturacion Electronica
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=39

El tiempo de expiraci�n es inferior a la hora actual

UltimoMensajeError = El tiempo de expiraci�n es inferior a la hora actual

Cuando al ingresar al PATAGONIA con la Facturacion Electronica activada, aparece este mensaje de error "El tiempo de expiraci�n es inferior a la hora actual... o el ticket expira en el futuro", hay que cambiar el formato de la fecha y hora de la pc en curso

sitio para alos mensajes de error

---

https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/solucion-de-problemas

---

Sitio WEB: Soluciones en a Electronica

---

Para configurar el equipo para que NO se ajuste autom�ticamente para el horario de verano, utilice los m�todos siguientes:




Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano autom�ticamente en Windows Server 2003


Haga clic en Inicio, seleccione Panel de Control y, a continuaci�n, haga clic en fecha y hora.


En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:


Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificaci�n Ajustar autom�ticamente el reloj horario de verano y, a continuaci�n, haga clic en Aceptar.




Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano autom�ticamente en Windows XP


Haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba timedate.cply, a continuaci�n, haga clic en Aceptar dos veces.


En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:


Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificaci�n Ajustar autom�ticamente el reloj horario de verano y, a continuaci�n, haga clic en Aceptar.




Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano autom�ticamente en Windows Server 2000


Haga clic en Inicio, seleccione Configuraci�n y, a continuaci�n, haga clic en Panel de control.


Haga doble clic en fecha y hora.


En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:


Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificaci�n Ajustar autom�ticamente el reloj horario de verano y, a continuaci�n, haga clic en Aceptar.

---

sacado de: Desactivar Horario de Verano

---

---

Errores y Soluciones de la Facturacion Electronica
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=40

https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/solucion-de-problemas

---

Sitio WEB: Soluciones en a Electronica

---

Exportacion al Libro IVA Digital - Regimen de Compras y Ventas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=41

Exportacion al Regimen de Compras y Ventas:

En este apartado se encuentran las imagenes de los pasos a seguir para la exportacion y envio via Email de los archivos de las ventas (comprobantes y alicuotas), para importarlos en el "Regimen de Compras y Ventas" del aplicativo del SIAP de AFIP.

---

El formato de extencion de los archivo de exportacion es SDF, pero se pueden exportar tambien con otro formato.

---

Para enviar las ventas, se pica en el Boton VERDE de AFIP

---

	Abrir la aplicacion Impuestos Patagonia
	Situar a la aplicacion en el periodo correspondiente dando mes y el a�o, y determinando si son las compras o las ventas a enviar.
	Situarse en la pesta�a City - Regimen En DNI Consumidor Final poner un numero mayor a cero En EMAIL Destino colocar la o las direcciones de email separadas por punto y coma ";" , si es que se desea enviar a varios correos. Dejar tildado SDF que es formato de archivo que interpreta la aplicacion de Compras y Ventas del S.I.A.P. Picar el boton: verde AFIP (si es Ventas) rojo AFIP (si es compras)
	Pedir� una carpeta donde alojar los archivos
	Una vez finalizado el proceso, mostrar� los archivos generados en la carpeta seleccionada por si se desea enviar los mismos con otra aplicacion de envio de correo.

---

Exportar al PDA
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=42

---

Exportar Compresiones de Libros de IVA a Excel
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=43

La siguiente modalidad tiene funcionamiento a partir de la Version 2018-10-19 (11:00)
Revision: 2018.10.1901

---

Exportar Libro Compras a Excel
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=44

---

Extraer Informacion del Impresor Fiscal Epson 2G
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=45

Monitoreo Electronico de Ventas


Los archivos se generan asi:

* desde donde se realizan el cierre fiscal,
* Determinar fecha DESDE
* y Determinar fecha HASTA
* picar en Descargar
* luego se toma esos archivos y en la cuenta de AFIP se ingresan en Monitoreo Electronico de Ventas

Monitoreo Electronico de Ventas

En la Cuenta de AFIP tiene que estar el Servicio dado de alta con la Clave Fiscal a travez del "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal"

Es un "Servicio Interactivo".

---

Software de 3� para el manejo del Impresor EPSON Fiscal 2�G:
Documentacion: FPTerminal-EPSON-2G-Instalacion-y-uso.pdf

Descargar FPTerminal.rar

---

	Como realizar la descarga desde el Patagonia Gestion
	Si hay problemas con el Patagonia Gestion para la extracion o descarga, Usar la aplicaci�n FPTerminal. Uso de FPTerminal.exe Importante : Para poder utilizar este software es necesario tener instalado el controlador : Control OCX de bajo nivel v1.9.2 (EpsonFPHostControlX(1.9.2).exe), el cual se encuentra dentro del comprimido FPTerminal.rar Soporte EPSON Argentina 1. Descomprimir y ejecutar el FPTerminal.exe, el cual no requiere instalaci�n. Al ejecutarlo por primera vez, debemos adjuntarle las funcionalidades, para lo cual es necesario desplegar el men� File -> Open.
	2. Localizar el archivo FPTerminalProfileSpanish_Modificacion.fpt en la carpeta donde se encuentra el software descomprimido y hacer click en el bot�n abrir.
	3. Como resultado, el software va a adquirir las siguientes funcionalidades:
	4. Seleccionar y configurar el puerto a utilizar, para lo cual es necesario acceder al men� Options -> Preferences
	5. Seleccionar el puerto (USB / Serie) y configurar el n�mero de puerto y baud rate.
	6. Una vez configurado el puerto, el software est� listo para enviar comandos. Para eso, es necesario desplazarse entre el listado que se ofrece a la izquierda, seleccionar el comando deseado y ejecutarlo con el bot�n Send. El controlador fiscal devolver� el estado, el cual se podr� visualizar en la pesta�a �Host Answer�.
	Si al querer descarga la info del impresor fiscal da ese error (1081), es que el impresor tiene el certificado vencido. LLamar a un servicio tecnico responsable para que le modifique la fecha del certificado del impresor.
	Si al querer descarga la info del impresor fiscal da ese error (2071), es que el impresor tiene facturacion con fecha anterior a la solicitada que anu no se ha descargado. Si no se sabe la fecha, se recomienda tirar una Auditoria Fiscal de los primeros "Z"< 7b>. >Es decir Solicitar la Auditoria Fiscal entre Z. Una vez obtenido los Z anteriores, se puede saber la fecha de los mismos e iniciar la descarga desde la fecha de los primeros Z.

---

Extraer Informacion del Impresor Fiscal Hasar 2G y drivers
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=46

Monitoreo Electronico de Ventas

INTERFAZ WEB

---

Para mayor informacion, acceder al siguiente link:
Interfaz-Web-SMH-PT-1000F-Rev003.pdf

---

Descarga de Driver en el siguiente link:
Driver Gad-Get USB-Serial

---

Impresoras Fiscales HASAR (IFH) 2da. Generaci�n (2G)

Es posible acceder a la interfaz web que poseen las IFH 2G mediante el uso de un navegador de internet, como por ejemplo: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc...
Todas las IFH 2G salen configuradas de f�brica con los siguientes par�metros de red (establecidos en la normativa fiscal vigente):

Direcci�n IP: 192.168.1.1
M�scara de red: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1

Establecida la comunicaci�n, se puede visualizar en la ventana del navegador a la interfaz web de la IFH 2G.

En la parte superior de dicha interfaz se muestra un conjunto de solapas, a trav�s de las cuales se puede acceder a determinado agrupamiento de informaci�n, o agrupamiento de tareas posibles de realizar.


Al saltar por primera vez hacia una solapa distinta de �Informaci�n�, se solicitar� identificaci�n de usuario antes de brindar acceso a la informaci�n disponible (ver imagen en la p�gina siguiente). El usuario deber� identificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso.

Por defecto, a la salida de f�brica se debe omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es �9999�.

Memoria de auditor�a:

Permite consultar informaci�n asociada a los Informes Diarios de Cierre (�Z�) realizados con la IFH 2G, ver los comprobantes emitidos durante una jornada fiscal determinada, descargar los reportes electr�nicos exigidos por AFIP, etc..

	Al saltar por primera vez hacia una solapa distinta de �Informaci�n�, se solicitar� identificaci�n de usuario antes de brindar acceso a la informaci�n disponible (ver imagen en la p�gina siguiente). El usuario deber� identificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso. Por defecto, a la salida de f�brica se debe omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es �9999�

---

Facturar Presupuestos o Remitos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=47

---

Forzar actualizacion del Patagonia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=48

---

Incrementar o aumentar Valor de Venta segun forma de Pago
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=49

Especificar c�mo aumentar el valor de venta segun la forma o discriminacion de pago que se realice al final de la misma, cuando se ha cerrado el comprobante y el cliente cambia su forma de pago.

Es decir cambia de ser "En Efectivo" y cambia la forma de pago mediante una Tarjeta de Debito o Credito la cual tiene un incremento determinado previamente.

	Se crea un item por cada recargo distinto o un item para todos los tipos de recargo. Lo �nico que importa de esto es el detalle (y el codigo) del item que se agregar� a la linea de item del comprobante en curso, sea factura o recibo.
	Se ingresa en el Panel de Control Pesta�a Facturacion Sub-Pesta�a Otros: (Tarjetas/Pendientes/Fichas/Previas) Presionar en el boton Tarjetas para Discriminar Pagos
	Aqui se detalla las diferentes formas de pago, Cuentas Contables de destino, etc... La grila presenta los diferentes encolumnados: Numero Detalle de Tarjeta o Forma de Pago Numero Cuenta Contable destino para la realizacion del asiento Contable Primer dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Un valor cero el sistema lo tomar� como efectivo Primer dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion. Un valor cero el sistema lo tomar� como efectivo Segundo dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Segundo dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion. Porcentaje del recargo a calcular sobre el total del comprobante que se est� cerrando. Si se el Total del Comprobante es $100.00, y aqui se ingresa 10; entonces el calculo ser� $110.00 Codigo del Item que se agregar� a la previa con su respectivo detalle en caso de que el c�lculo sea distinto de cero

---

Interfaz Nobleza British American Tabbaco
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=50

La aplicacion que desarrolla los archivos de interfaz es patagonia_nobleza.exe



El archivo de texto en la Carpeta Personal de cada cliente se tiene que llamar "NOBLEZA.TXT".

En este mail te mando un adjunto como ejemplo. Ese adjunto lo pegas en cada carpeta PERSONAL de cada cliente y le modificas el valor de cada variable si es que se necesita.

Alli se detallara en cada cliente , por ejemplo:

TIPO_DE_CIGARRERA:PIXELL 1.0
POSICION-ANTE-EL-IVA:RESP-INSC
SUB-TIPO-DE-NEGOCIO:AEROPUERTO
DIAS-DE-VISITA:LU-MI
FRECUENCIA-DE-VISITA:1/7
CONDICION-DE-VENTA:EFE
CADENA:365
FECHA_INICIO_FRECUENCIA:aaaammdd
FECHA-DE-ALTA:aaaammdd
FECHA-DE-BAJA:aaaammdd
LATITUD:-34.502755
LONGITUD:-58.536893

	TIPO_DE_CIGARRERA:PIXELL 1.0
	POSICION-ANTE-EL-IVA:RESP-INSC
	SUB-TIPO-DE-NEGOCIO:AEROPUERTO
	DIAS-DE-VISITA:LU-MI
	FRECUENCIA-DE-VISITA:1/7
	CONDICION-DE-VENTA:EFE
	CADENA:365 Lo siguiente es las Fechas: * FECHA_INICIO_FRECUENCIA:aammdd * FECHA-DE-ALTA:aammdd * FECHA-DE-BAJA:aammdd * LATITUD:-34.502755 * LONGITUD:-58.536893

---

Listar Ventas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=51

En este intructivo se muestra c�mo comprimir las ventas por los codigos de items, (Imagenes 1-6.png y 1-7.png)

Pero se puede optar por varios mecanismos de compresi�n de las mismas:

• Comprime por Articulos X Codigo


• Comprime Rubros


• Comprime Sub-Rubros


• ... X tipo de Venta


• ... X fecha


• ... X detalle de Articulos


• ... X Articulos Integrados o Combos


• ... X Vendedor


• ... X Deposito


• ... Anulados o Notas de Credito


• ... X lo Acopiado


• ... X Comprobante


• ... X Ciudad


• ... X Provincia y Ciudad


• ... X punto de venta


• ... X Rubros y Articulos


• ... X Hora


• ... X Forma de Pago


• ... X Razon Social


• ... X Razon Social y Articulos (estadisticas)


• ... X Vendedor y Articulos (Estadisticas)


• ... X Vendedor y Clientes


• ... X Vendedor, Clientes y Articulos

---

---

Modificar la lista completa de items
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=52

---

Normalizar Datos en IVA antes de Imprimir
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=53

Sirve para normalizar algunos datos como Razon Social, Nombres, Localidad, Provincia, Tipo de COmercio, DNI de Consumidores Finales, de Turistas.

	Al editar el Libro de IVA (compras o Ventas), picando en esa herramienta, se pueden alterar algunos datos para la exportacion correcta para el *Regimen de Compras y Ventas*
	Solicitar� informacion para realizar los cambios. Al seleccionar *SI* proceder� a cambiar los datos del Libro en s�.
	Tambien al querer realizar una impresion del mismo, pedira para realizar los cambios de datos secundarios.
	Se abrira los siguientes multiple choice para determinar la impresion
	Solicitar� informacion para realizar los cambios. Al seleccionar *SI* proceder� a cambiar los datos del Libro en s�.

---

Obtener acopios de otra sucursal
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=54

La siguiente explicacion es aplicable en los casos en que al Patagonia se lo haya configurado para trabajar con un sitio web determinado convenido por nuestro personal. No cualquier sitio web funciona con el Patagonia. Tiene que ser uno programado puntualmente por nuestro personal para tal fin.

---

Ofertas de Items y Grupos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=55

---

Por Cortes de Energia o luz o Problemas en busquedas de datos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=56

Las siguientes imagenes o mecanismos es para aplicar en caso de corte del suministro de energia o cortes de luz o cualquier otro problema que se haya generado debido a un mal uso del Patagonia.

Se tienen que actualizar TODOS los indices:
Articulos
Clientes
Proveedores
Bancos
Libros de IVA Ventas y Compras
Contabilidad

Si a�n asi persiste el problema, LLamar al soporte tecino del Patagonia Gestion

---

Recibos de Cobro a Clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=57

Referencia al Ingreso de los Cobros a los clientes

Leer tambien:

• Como ANULAR recibos de Cobros a Clientes


• Reimprimir Comprobantes y enviarlos por Mail

	Se ingresa en Comprobantes de Cobros (a Clientes)
	Se determina: Fecha de la Cobranza Tipo o concepto de la misma. (Este dato est� previamente cargado en al Panel de Control) Ingresar el Codigo de Cliente o Numero de Cuenta Si se tratase de bajar la cobranza que han realizado los celulares con la aplicacion del Patagonia Preventa, se presiona las teclas CTRL + (flecha_abajo) presentara la cobranza realizada por los dispositivos. Donde se presentaran los dispositivos que han realizado cobros, seleccionando el dispositivo presentara los clientes a los que se les ha cobrado. Se�alando el cliente ingresar� el Pago del mismo. Luego de realizar los ingresos de los pagos, hay que subir el estado de las cuentas corrientes para que sean eliminados del sitio los pagos realizados por los celulares.
	Se est� configurado para traer pendientes (*), se activa el boton 1 Traer PAGOS Pendientes, en donde se presentar� la deuda al momento hasta la fecha Limite de Pendientes. Ese monto se puede modificar si es que se va a ingresar un pago parcial. Botonera: Traer Hasta el Monto de Pago Traer TODO lo Pendiente de Pago Traer Hasta el Monto de Pago Traer� automaticamente de la deuda del cliente los movimientos mas viejos hasta cuibrir el monto ingresado. Traer TODO lo Pendiente de Pago Traer� TODOS los movimientos Perndientes de cobro. Luego en la grilla, se puede modificar algunos o eliminar otros. En este caso al traer todo se puede modificar el total del movimiento porque se estara haciendo un pago parcial. Nota: En cualquiera de los dos casos, al taer los comprobantes hasta el monto de pago, o traer todo lo adeudado, se puede modificar el monto de pago x cada linea de item haciendo pagos parciales. De esta manera los pagos afectaran a los comprobantes del recibo exclusivamente en su totalidad o parcialmente. (*) Ser� especificado en la figura a-7.jpg
	Aqui se modifico el monto para que el sistema traiga un monto menor de lo pendiente quedando para el proximo cobro el pendiente que se generar� luego de asentar este pago.
	Una vez conformado el cobro del cliente, se pica en Imprime Recibo
	Se presentar� estos formularios para determinar las diferentes formas de Pago
	Desde el Panel de COntrol se puede modificar el mecanismo a seguir a la hora de ingresar un Pago o Cobro: Con Pendientes: Presentar� una columna "PENDIENTE" en las fichas individuales mostrando el valor de la deuda de un movimiento en particular. Al Saldo: Todo pago o cobro realizado afectar� solamente al saldo de la deuda, afectando desde lo mas viejo adeudado a lo ultimo adeudado
	Si se quiere descargar la cobranza que ha realizado un celular, en donde se ingresa el codigo del cliente al cual se le quiere realizar la cobranza, se presiona las teclas CTRL + (flecha_abajo). Van a aparecer los ID de los celulares que han realizado cobranzas, para seleccionar un determinado ID (celular)...
	... al señalar un determinado ID, como muestra la imagen que ha seleccionado el ID 1385), Apareceran los clientes a los que se le han cobrado para seleccionar uno de ellos para ingresar el pago correspondiente.
	Una vez ingresado todos los cobros de los Celulares, hay que subir al sitio web correspondiente el estado de las cuentas corriente de los clientes afectados. Para ello, se ingresa en A.B.M. de clientes: Señalar la pestaña INTERNET Señalar la opcion DESDE LA FECHA, determinado como minimo 700 dias hacia atras de la fecha en curso Señalar TODAS LAS FICHAS, para que se recorran todas las fichas modificadas de los clientes desde la fecha que se ha realizado este mismo proceso picar en el boton SUBE CTAS.CTES. AL SITIO, proceso que subira al sitio web de convergencia dichos datos. (Al arrimar el mouse en el boton, muestra la fecha DESDE la que va a utilizar este mecanismo) Nota: en todo caso que se desee correr la fecha de subida para mas atras que la ultima fecha que se ha realizado, se pica en el ALMANAQUE para determinar una fecha mas atras de la que se tiene registrada.

---

Regimen de Informacion SIRCAR-COMARB
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=58

Exportacion al Regimen de SI.R.C.A.R.

En este apartado se muestra como seria la exportacion de las percepciones y retenciones para el aplicativo SIRCAR

Se abre la aplicacion IMPUESTOS_PATAGONIA.EXE que esta en el menu: Avances, Aplicativos, Impuestos Patagonia

Una vez abierto se presenta la siguiente pantalla

	Se selecciona el periodo, mes y a�o, a tratar. Se ubica al aplicativo en la pesta�a SIRCAR 8. El formato de exportacion que tomara el aplicativo SIRCAR es DLT, el cual est� tildado por defecto. Pero si se quiere camnbiar o agregar otro formato, solo hay que tildar el deseado. los botones "Juridicciones, Regimenes de Percepciones y Regimenes de Retenciones muestran la tabla de los diferentes codigos de las mismas. En el boton "Ver Percepciones del Periodo" muestra la tabla de las mismas. En el boton "Ver Tabla SIRCAR" muestra la tabla de las Provincias y de los distintos tipos de regimens. IMPORTANTE: Para que haya una exportacion de estos impuestos, los mismos se tienen que declarar como Provinciales en ABM de los mismos, los cuales se modifican en Datos del Propietario, en el boton PERCEPCIONES. Al picar en el Boton Exp. Percepciones o Exp. Retenciones, pedir� una carpeta de alojamiento de los archivos
	Muestra un resultado de lo sucedido.
	Muestra un resultado de lo sucedido en archivo, mas los archivos exportados.

---

Reimprimir Comprobantes y enviarlos por mail
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=59

Como reimprimir un comprobante y/o como enviar un comprobante via email de ventas o de compras.

---

Ver Tambien:

• Reimprimir Comprobantes en formato PDF

	Este apartado es para Reimprimir comprobantes de Ventas, Remitos, Presupuestos, de Compra, Etc...
	Seleecionar en el menu: Listados Facturacion en General Listar Ventas a Clientes (si es de venta, rtemito o presupuesto) Listar Compras a Proveedores (si es de Compra, rtemito u Orden de compra)
	Determinar el filtro: Numero de CLiente (o Proveedor). Cero (0) abarca a todos los clientes o proveedores. Numero de vendedor (si es que lo hay) Fecha desde (inicio de fecha para atrapar al comprobante) Fecha hasta (fin de feha para atrpar el comprobante)
	Botonera que trae los comprobantes segun los filtros anteriores a la grilla temporal: En caso de los Clientes: ( X ) (Trae los Remitos solamente a la grilla) ( Tractorelevador ) (Trae remitos o facturas no repartidos o entregados en caso de repartos) ( F ) (Trae las Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla) ( XF ) (Trae los Remitos y Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla) ( P ) (Trae los Presupuestos a la grilla) En caso de los Proveedores: ( F ) (Trae las Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla) ... y determinar la opcion de filtro: TODO los tipo de comprobantes de proveedores Compras Solo Liquido Producto Compras de Bienes Usados a Consumidor Final Orden de Comrpa
	Una vez marcados en la casilla de la columna MARCAR los comprobantes a reimprimir se selecciona la herramienta de Reimpresion (En caso de impresion PDF se volveran a generar los pdf correspondientes): Las opciones que apareceran son: ( No ) (No hace nada) ( Re Imprimir Solamente ) (Se reimprime el o los comprobantes marcados) ( Re Imprimir / Email del Cliente o Proveedor ) (Luego de la reimpresion , si esta todo configurado como corresponde con la Impresora Virtual Nova PDF pro V5, enviara el comprobante generado al email del cliente o proveedor en curso) ( Re Imprimir / Nuevo E-Mail de Envio ) (Igual que el item anterior, solo que pedira una direccion de correo para enviar el o los comprobantes adjuntados) Ya hasta este punto del instructivo es suficiente para lograr la reimpresion de cualquier comprobante. Mas abajo se detlla mas en profundidad el resto de las herramentas involucradas en este proceso. Mas abajo se explaya como configurar la Nova Pdf Pro V 5
	Se selecciona la opcion 3 o 4. 3: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF ser� enviado por email a la direccion que tenga registrada el cliente en particular. 4: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF ser� enviado por email a una sola direccion de email que solicitara al termino
	Se selecciona la opcion 3 o 4. 3: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF ser� enviado por email a la direccion que tenga registrada el cliente en particular. 4: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF ser� enviado por email a una sola direccion de email que solicitara al termino
	Como se configura el Patagonia para vincular las impresiones de los PDF de la "Nova Pro v5" para la obtencion de los comprobantes correspondientes.
	Asi se configura la NovaPDF Pro v5 para que registre los comprobantes donde los va a leer el Patagonia: * Propiedades de NovaPDF Pro v5 * Preferencias * Pesta�a Guardar * Configuracion Opciones de guardado * Carpeta: poner la misma carpeta que se coloco en la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF Esa carpeta tiene que estar creada previamente.

---

Reimprimir Recibos y-o enviarlos por mail
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=60

Como es el mecanismo para la reimpresion de un recibo de cobro o de pago.

Leer tambien:

• Recibos de Cobros a Clientes


• Como ANULAR recibos de Cobros a Clientes

	Como llamar a los comprobantes para que se ubiquen en la grilla temporal, y luego marcarlos para reimprimirlos o enviarlos por mail: 1: Determinar: CODIGO del Cliente (o Proveedor si es que se est� en listaod de pagos). Cero tomar� TODOS VENDEDOR, numero de vendedor a filtrar. Cero tomar� TODOS 2: Rango de Fechas: FECHA desde, desde qu� fecha inicia el pedido FECHA hasta, hasta qu� fecha finaliza el pedido 3: Picar en esta herramienta o boton para traer a la grilla temporal los comprobantes segun los filtyros anteriores 4: Marcar o Desmarcar hacia abajo MARCAR hacia abajo, tilda los comprobantes para tratar hacia abajo DESMARCAR hacia abajo, destilda los comprobantes para tratar hacia abajo 5: Marca o Demarca un comprobante
	Como llamar ejecutar el proceso de los marcados: Generar nuevamente los comprobantes enviandolos a una impresora Tomar los Comprobantes ya generados en el punto anterior mediante la Impresora Nova PDF PRO V5 Ver: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion
	Comprobantes marcados para la re-impresion
	Picando en la Herramienta Generar nuevamente los comprobantes enviandolos a una impresora, se presentar� este formulario para determinar qu� se desea hacer: Nada Re imprimir solamente, usando cualquier impresora instalada Re imprimiendo en una Impresora Virtual que genere los PDF como NOVA PDF pro v5, y luego enviarlos por mail a la direccion de cada cliente marcado Re imprimiendo en una Impresora Virtual que genere los PDF como NOVA PDF pro v5, y luego enviarlos a una sola direccion de email que ser� solicitada luego Ver : http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion
	Picando en la Herramienta Tomar los Comprobantes ya generados en el punto anterior mediante la Impresora Nova PDF PRO V5, se presentar� este formulario para determinar qu� se desea hacer: Nada Tomar los ya generados anteriormente y enviarlos por mail a la direccion de cada cliente marcado Tomar los ya generados anteriormente y enviarlos a una sola direccion de email que ser� solicitada luego Ver: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion
	En caso de envio por mail, asi pedira la direccion de correo electronico para el email y adjuntar en el los archivos marcados.

---

Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=61

Apartado para reinstalar todas las fuentes o tipografias que usa en patagonia a la hora de emitir comprobantes.

Para que esto sea posible tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version 2019-05-10 (09:21), Revision 2019.5.1001 como minimo.


Leer Tambien:

• Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox


• Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion


• Logo en la impresion de comprobantes


• Codigos de Barra en Impresora PDF


• Bajar Formatos de Reporte


• http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

	El siguiente es el listado de las fuentes que usa el Patagonia Gestion: PF_I2OF5_W.TTF PF_I2OF5_TXT.TTF PF_I2OF5_NT.TTF PF_I2OF5.TTF PF_EAN_P72.TTF PF_EAN_P36.TTF PF_C39.TTF PF_C128.TTF EAN13_72.TTF EAN13_36.TTF CODE25I.TTF BCODE128.TTF 3OF9.TTF En caso de que el problemna sea muy frecuente, se recomienda activar la siguiente variable: INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO La misma se Activa o Desactiva con la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE en el apartado IMPRESION-DE-COMPROBANTES, o editar el archivo PATAGONIA_GESTION.INI e ingresarle la siguiente linea: INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO=1 Nota: Para que esto tenga efecto tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version: 2019-05-10 (09:21), revision 2019.5.1002
	Si esta herramienta no se presenta, es que no est� actualizado el Patagonia Gestion a la version 2019-05-10 (09:21), Revision 2019.5.1001 como minimo.
	Presentara un listado de las fuentes instaladas
	Una ves instaladas las fuentes, solicitar� para reiniciar la aplicacion para que tome los cambios efectuados.
	En el caso de que windows no acepte bien la instalacion de las fuentes desde el Patagonia, hacer lo siguiente: Ir a la carpeta FUENTES que se encuentra dentro de la carpeta de instalacion del Patagonia (normalmente est�n c:\patagonia_gestion\fuentes) Se�alar los archivos de las fuentes tipogr�ficas Click con boton derecho del mouse se�alar INSTALAR

---

Ventas en Android Version 2017
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=62

Version Android Patagonia Gestion Preventa 2017

Aplicacion para los celulares Android que interactua con el Patagonia Gestion 2018

---

Descargar aplicativo desde Version de Instalacion de la Play-Store de Google, para que puedas presupuestar por ahi y hasta realizar preventas



Una vez que lo descarges, y lo ejecutes en el celular, al pie de la pantalla da un numero de dispositivo.

---

APP realizada por Guillermo R. Ledantes

---

---

Ventas en Android Version 2019
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=63

Version Android Patagonia Gestion Preventa 2019

Aplicacion para los celulares Android que interactua con el Patagonia Gestion 2018

---

Software de Instalacion:
Version de Instalacion de la Play-Store de Google

---

Esta aplicaci�n reemplaza a la APP Patagonia Gesti�n 2017


Cualidades de la nueva versi�n:

• Amigable


• Versatilidad


• Descarga de im�genes de items


• Visualizaci�n de im�genes de items
  
  


• Descarga de la preventa mediante archivo, sin Internet


• Filtrado de Clientes por Ciudad


• Visualizaci�n de la Cuenta Corriente de los Clientes


• Eliminaci�n manual de los pedidos ya subidos


• Visualizaci�n de los datos de los items en otras empresas


• Env�o del pedido al Cliente en formato PDF


• Editar linea de item del pedido


• Bonificaci�n por linea de item del Pedido


• F�cil de contactar al soporte


• etc...

Valor de la Activacion: (unica vez $ consultar)

---

APP realizada por Braian Nicolas Ledantes

---

	En la primer actualizacion aparecer� esta pantalla donde se obtiene el numero de ID del dispositivo asociado al Patagonia Gestion Contable.
	Una ves instalado y configurado para que trabaje segun la activacion, �ste es el menu principal del aplicativo: * Datos de la Empressa en curso * Nombre de Usuario asignado * Nombre y numero del Dispositivo * Pedidos * Articulos * Clientes * Empresa * Configuracion * Contactos
	C�mo interpretar la barra de tareas de la aplicacion
	Al se�alara Configuracion se presenta c�mo se desea descargar los items (para cuando se pida su actualizacion), Descarga de las configuraciones, y acceso a la memoria del celular para extraer el archivo de los pedidos de la empresa seleccionada para luego ser tomado por el aplicativo "Bajar_pre_venta.EXE" del Patagonia Gestion Contablke.
	Al se�alara contactos aparece la forma en que nos quieran contactar.
	Al seleccionar en el menu Clientes, se poseciona en la pantalla de los mismos. Si se pica en lo puntitos de las opciones se presentan 3 opciones: * Filtrar por Localidad * Descargar Todos * Cerrar sesi�n
	Seleccionando Descargar Todos, comenzara a buscar en del dominio configurado la lista de los clientes incluida la cuenta corriente de cada uno de ellos. Nota: Para que desde una PC puedan subir los clientes y sus respectivas cuentas corrientes, tiene que estar activada la siguiente variable: PATAGONIA_SERVER
	Muestra en formato de lista los clientes descargados o actalizados
	Activando el metodo de ordenacion estatico de los clientes, se presenta �sto.
	Seleccionando el Filtrado estatico de los clientes, presentar� el listado de Ciudades o localidades segun esten cargados los clientes para que se seleccione la Ciudad o Localidad estatica que se desea. Con el Boton superior de DEUDORES, solo mostrar� los clientes deudores de todas o de la localidad seleccionada Con el Boton superior de ACREEDORES, solo mostrar� los clientes deudores de todas o de la localidad seleccionada Los datos se presentan en 3 columnas: Nombre de Ciudad Cantidad de Deudores en la ciudad Cantidad de Acreedores en la Ciudad
	Presentacion de la ultima fecha que se han descargado los clientes y sus respectivas cuentas corrientes. Al activa el boton DEUDORES solo mostrara los deudores de dicha ciudad y la sumatoria del total adeudado
	Cuandop se accede a la pantalla de los articulos, alseleccionar las opciones se tendr�: * Filtrar por Rubro * Ver Actualizados * Actualizar * Descargar Todos * Cerrar sesi�n
	Al seleccionar este item descargara Todos los items. Borrar� todos los actuales en el dispositivo y bajara todos los que hayan en el sitio de convergencia
	Al seleccionar este item descargara solo los items que han subrido alguna modificacion desde la ultima vez que se han actualizado.
	Visualizacion de solamente los items o articulos actualizados la ultima vez.
	Si se actualizan o se descargan todos, presentar� la fecha conque fue realizada tal operacion
	Estos son los 3 metodos de ordenacion de los articulos que presenta el aplicativo
	Al seleccionar el filtrado estatico sobre los items, presentar� el listado de los rubros para seleccionar un de ellos y quedar estaticamente determindo aun si se apagar+a el dispositivo.
	Al seleccionar un item presentar� mas datos del mismo dando opcion a ver mas ESTADOS del mismo en las otras empresas configuradas.
	Desarrollo de los pedidos o pre-venta. Presentar� los pedidos realizazos y el boton para comenzar un pedido en particular. al seleccionar las opciones, e ingresar en Seleccionar, se presentan las opciones de: * Todos (seleccionar todos los pedidos incluidos los ya subidos) * Iniciados (seleccionar solamente los pedidos iniciados pero no finalizados) * Finalizados (selecionara solamente los pedidos finalizados) * Subidos (solo seleccionara los pedidos ya subidos por si se desea volver a subierlos, o eliminarlos)
	Marcara TODOS los pedidos: Subidos, Iniciados y Finalizados.
	Marcara TODOS los pedidos: Iniciados solamente
	Marcara TODOS los pedidos: Finalizados solamente
	Una vez subidos los pedidos quedar�n marcados con una nuve celeste a la derecha de cada puno de ellos.
	Al iniciar una pre-venta se ingresa el numero del cliente o se empieza a escribir algun dato del mismo. Un poco mas abajo se presentaran los clientes que tengan alguna cohicidencia del codigo o del detalle para seleccionarlo. Se puede cambiar el numero de vendodr asociado al mismo. Se determina qu� tipo de preventa se estar� desarrollando: * Contado * Remito * Devolucion * A Cuenta Mostar� el porcentaje que afectar� a los items en forma implicita segun se haya configurado al cliente en curso. Mostrar� la cantidad deitem de la pre venta. Mostrara el total en $ de la misma. Picando en el boton con el signo mas, ( + ), para agregar un itme a la misma
	Formato que va a ir adquiriendo la preventa realizada
	Al picar en el boton ( + ) para agregar un item a la misma, se presenta c�mo se va a confeccionar el mismo: * Cantidad de bultos a agregar * Cantidad de unidades del bulto a agregar (si es que el item est� fraccionado) * Porcentaje de la bonificacion a aplicar en la linea del item. Tambien se puede ver el estado del items o articulo en curso en otras empresas.
	Estando sobre el desarrollo de la preventa, y picando en las opciones de la barra de tareas, se puede: * ver la cuenta corriente del cliente en curso * Traer el pedido anterior finalizado y subido * Compartir la preventa realizada con alguien. Donde se abrira las aplicaciones asociadas para el envio de informacion que puede ser Whatsapp, y remitirsela a un contato en fomato PDF como constacioa de lo realizado * Elimimar dicho pedido
	Ver la cuenta corriente del cliente en curso
	Asi se visualizara la cuenta corriente del Cliente en curso
	Asi se trae el pedido anterior del cliente, siempre y cuando se le haya hecho conanterioridad una preventa.
	Compartir la preventa realizada con alguien. Donde se abrira las aplicaciones asociadas para el envio de informacion que puede ser Whatsapp, y remitirsela a un contato en fomato PDF como constacioa de lo realizado
	Una vez finalizado todos los pedidos se pasa al bloque para subirlos, editarlos o eliminarlos. Si se deja el dedo posesionado en un pedido se marcar�. Pero tambien se pueden marcar en forma masiva accediendo a las opciones de la barra de tareas.
	Subira al sitio de convergencia los pedidos seleccionados.
	Eliminacion de los pedidos seleccionados.
	Cartel de confirmacion a la hora de subir los pedidos al sitio o hosting web.
	Al solicitar + Estados del item se�alado, presentar� de esta manera como est� en Stock y Precio Final en las otras empresas.
	Fecha que registra la ultima vez que se han subido los pedidos al sitio o hosting
	Muestra c�mo el aplicativo va creando las distintas carpetas de las empresas seleccionadas
	Accediendo a al carpeta de la empresa seleccionada se encuentran 2 archivos: * xxxx.PGC (Archivo que puede ser tomado con el aplicativo BAJAR_PRE_VENTA.EXE que contiene todo los pedidos sel dispositivo) * xxxx.HTML (archivo en formato html de los pedidos del dispositivo) APP realizada por Braian Nicolas Ledantes

---

Ver acopio comprometido
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=64

---

Ver Stock a una fecha determinada
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=65

---

Verificar Comprobantes Electronicos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=66

---

Visualizacion de la mascara de las previas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=67

---

Z - Comprobantes Electronicos en AFIP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=68

Blog para visualizar los comprobantes electronicos emitidos y recibidos desde la web de AFIP

Si no esta el Servicio Mis Comprobantes, hay que agregarlo:

• Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
  
  
  
  • Adherir Servicio
    
    
    
    • AFIP - Servicios Interactivos
      
      
      
      • Mis Comprobantes
        
      
      
      
      
    
    
    
    
  
  
  
  

	Servicio constituido en la Sesion del usuario en AFIP-WEB
	Se pueden visualizar los Comprobantes Electronicos Emitidos y los Comprobantes Electronicos Recibidos
	Si no esta el Servicio Mis Comprobantes, hay que agregarlo: Administrador de Relaciones de Clave Fiscal Adherir Servicio
	Se�alar AFIP - Servicios Interactivos
	Se�alar: Mis Comprobantes

---

Z - Logo en la impresion de comprobantes y mas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=69

Los archivos graficos de los logos solo se aplican en los formatos de impresion FRX / FRT

Para llamar el texto de un codigo de item en particular la funci�n a usar seria:

alltrim(TraerNotaStk('cCodigoDelItem'))

... donde "cCodigoDelItem" es el Codigo del Item donde esta guardada la nota, la cual se registra en ABM de Items, en la pesta�a Datos secundarios.


Leer Tambien:

• Como Insertar Codigo QR en los Formatos de impresion


• Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox


• Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion


• Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia


• Codigos de Barra en Impresora PDF


• Bajar Formatos de Reporte


• http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

	Ingresando al Panel de COntrol, se pude modificar el archivo del logo de los comprobantes. dicho logo se llama desde los formatos FRX/FRT con la funcion LogoPatagoniaGestionEnFrx() el cual lo toma de la variable LOGO_DE_LOS_REPORTES declarada en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI. Si se desea que cada carpeta tenga su propio logo (en un ambito de varias Empresas/Carpetas de trabajo), declarar la variable LOGO_DE_LOS_REPORTES en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI de cada Carpeta. Y si no, eliminar el archivo logo-dyg.jpg de la carpeta de instalacion y de las carpetas de trabajo para que tome la imagen de fondo de la carpeta en curso como logo. (Dicha imagen de fondo se cambia haciendo un clik-derecho del mouse sobre la imagen de fondo en curso para ir a buscar y seleccionar la imagen que se quiere determinar) Tiene el mismo tratamiento que el QR de los comprobantes: File: LogoPatagoniaGestionEnFrx() If picture and frame are diferent sizes: Scale picture, retain shape Object Pisition: Fixed relative to top of band La llamada a ese archivo logo desde la funcion LogoPatagoniaGestionEnFrx() es la siguiente: 1) Toma el valor archivo PATAGONIA_GESTION.INI de la variable LOGO_DE_LOS_REPORTES 2) Si no se asigno ningun valor a la variable anterior, toma el archivo logo-dyg.jpg de la carpeta de lectura/escritura de la facturacion 3) Si no existe el archivo anterior, toma el archivo logo-dyg.jpg de la carpeta de Instalacion 4) Si no existe el archivo anterior, toma el archivo fondo.jpg correspondiente a la carpeta de facturacion (fondo de pantalla de la carpeta en curso) En la primer instalacion los formatos de impresion de los comprobantes son: FACTURA_A.FRX, y su respectivo FACTURA_A.FRT FACTURA_B.FRX, y su respectivo FACTURA_B.FRT REMITO_X.FRX, y su respectivo REMITO_X.FRT RECIBO_X.FRX, y su respectivo RECIBO_X.FRT PRESUPUESTO.FRX, y su respectivo PRESUPUESTO.FRT El archivo del logo se llama "logo-dyg.jpg", y est� en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion. Si se desea cambiar el logo, una manera rapida seria crear un archivo con el mismo nombre y extencion y pegarlo en la carpeta de instalacion. El que est� por defecto tiene las siguientes dimensiones en pixeles: 288 (ancho) por 491 (alto) ... y en centimetros: 7.62 (de ancho) por 12.99 (de alto) Otro logo que usan los formatos FRX es "logo-afip.jpg"
	Para saber si esta configurado para los formatos de impresion FRX, se pica en el logo "tipo de Facturacion" que puede estar determinado por la imagen de la Electronica, Una Comanda, una impresora fiscal o unas bandejas. Picando en esa imagen, se presentar� en el muro del Patagonia todo lo referente a la emision de los comprobantes: Puertos o impresoras predeterminadas para los distintos comprobantes Formatos enriquecidos de imporesion FRX/FRT (Opcion 1�) Formatos basicos *.INI (Opcion 2�) Cantidad de Copias En que carpeta lee las numeraciones
	Segun la version del Patagonia (superior o igual a 2019-12-30 10:00 , Revision: 2020.1.802), se presenta el sigueinte formulario para seleccionar cual comprobante editar. El permiso de usuario para la edicion de los mismos es 513 Aqui se selecciona el formato de impresion, y al continuar se abrira el formato del reporte para poder modificarlo. Ver: Modificar Formatos FRX-FRT Los comprobantes y tipos estan bien referenciados segun el indice de cada seleccion. Estos datos estan tomados de las variables externas determinadas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI ubicado en la carpeta de Instalacion (1� lectura) como en la red (2� lectura), en el grupo de variables IMPRESION-DE-COMPROBANTES: De comprobantes de Ventas De Responsable Inscripto: FORMATO_DE_IMPRESION_A FORMATO_DE_IMPRESION_B FORMATO_DE_RE_IMPRESION_A : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;) FORMATO_DE_RE_IMPRESION_B : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;) De comprobantes de Ventas De Monotributista: FORMATO_DE_IMPRESION_C FORMATO_DE_RE_IMPRESION_C : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;) De comprobantes de Remitos a Clientes: FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;) FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA :(este formato solo tiene ingerencia cuando se emite un comprobante A, B o C con la propiedad "con remito" activada) FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;) De Presupuestos y previas FORMATO_DE_IMPRESION_PRESUPUESTO FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PRESUPUESTO : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;) FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PREVIAS : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;) De comprobantes de Cobranza a Clientes: FORMATO_DE_IMPRESION_RECIBOS FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RECIBOS : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;) De comprobantes a Turistas: FORMATO_DE_IMPRESION_T FORMATO_DE_RE_IMPRESION_T De comprobantes de Proveedores: FORMATO_DE_IMPRESION_RP :(este formato solo se emite cuando se ingresa un pago a proveedor u orden de pago) FORMATO_DE_IMPRESION_CP :(este formato solo se emite cuando se ingresa una compra a proveedor) FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RP :(este formato solo se emite cuando se ingresa un pago a proveedor u orden de pago), ademas (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;) FORMATO_DE_RE_IMPRESION_CP :(este formato solo se emite cuando se ingresa una compra a proveedor), ademas (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)
	Muro del Patagonia todo lo referente a la emision de los comprobantes: Puertos o impresoras predeterminadas para los distintos comprobantes Formatos enriquecidos de imporesion FRX/FRT (Opcion 1�) Formatos basicos *.INI (Opcion 2�) Cantidad de Copias En que carpeta lee las numeraciones
	Si se desea modificar los formatos de impresion FRX, hay que abrir el aplicativo "Creador y Generador de Reportes", el cual se encuentra en el men� principal.
	Para abrir un formato de impresion se pica en REPORTES, luego en MODIFICAR REPORTE, y se abre un formulario donde se se�ala o se ingresa el nombre del archivo a modificar
	en SELECT se coloca el nomnbre del archivo y su ruta de acceso completo.
	Una vez abierto el archivo deseado se procede a las modificaciones. Los datos que estan con recuadro son datos de las variable que se cargaran con los datos pertinentes del comprobante en curso. Los que no tienen recuadro son texto o label. Se puede señalar las variables o label para eliminarlos, cambiarlos de lugar o redimensionar segun sea el caso. Si se desea solamente cambiar el logo, se hace doble clic en el logo y se abrirá un cuadro de dialogo para determinar la ubicacion del archivo imagen del nuevo logo.
	Este es el cuadro de diálogo para determinar la ubicacion del nuevo logo. Opcion Imagen FILE Name: Picando en el boton de busqueda (donde apunta la flecha), se puede determinar la ubicacion en la pc corriente del archivo imagen. Opcion General Field Name: es para determinar el nombre de campo de la tabla que contiene la imagen Opcion Expresion o Variable Name: se ingresa " LogoPatagoniaGestionEnFrx() " tomara el archivo imagen indicada en la variable " LOGO_DE_LOS_REPORTES " indicado en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI Si no se encuentra el Archivo indicado en esta variable o no esta indicado, dará los siguientes archivos en este orden: (Carpeta de Facturacion) + 'logo-dyg.jpg' (Carpeta de instalacion) + 'logo-dyg.jpg' (Carpeta de Facturacion) + 'fondo.jpg' ... al dar con el archivo imagen, sera guardado en la carpeta de instalacion "LOGOS_DE_FORMULARIOS_nnnn \ LOGO_DE_LA_EMPRESA.(su extencion) Picando en "OK" se acomodara el nuevo logo. Nota: el resultado de la devolucion de esta funcion "LogoPatagoniaGestionEnFrx()" tambien se aplica en los reportes en general quedando la copia del mismo en la carpeta CARET con el nombre LOGO_DE_LOS_REPORTES.(extencion correspondiente). Es decir que si a cada reporte se le asigna el logo LOGO_DE_LOS_REPORTES.JPG (o LOGO_DE_LOS_REPORTES.BMP segun sea la extencion), al emitir el mimsmo traera el archivo asignado en la variable externa LOGO_DE_LOS_REPORTES determinado en el archivo de configuracion "Patagonia_gestion.ini".
	Una vez realizado los cambios necesarios, picar en "FILE", luego en "SAVE"
	Para cerrar correctamente la edicion del formato de impresion, picar el "FILE", luego en "CLOSE". Importante: Se recomienda a modo de exigencia el cierre correspondiente del formato de impresion antes de emitir cualquier comprobante ya sea nuevo o de reimpresion. El hecho de no cerrarlo puede causar errores inesperados a la hjora de la emision del comprobante correspondiente.

---

Z - Modificar Formatos FRX-FRT
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=70

como modificar la configuracion de un formato de reporte FRX para emitir el mismo por una impresora cualquiera.

Leer tambien:

• Actualizaciones de la Ultima Version/Revision del Patagonia


• Como Insertar Codigo QR en los Formatos de impresion


• Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox


• Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion


• Logo en la impresion de comprobantes y mas


• Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia


• Codigos de Barra en Impresora PDF


• Bajar Formatos de Reporte


• Modificar Formatos FRX-FRT

---

Descargas de Formatos:

• Formatos Genericos con control de Paginas segun la cantidad de lineas de items (18/02/2020)


• Para Impresion de Previas al guardarlas


• Para Impresion en Comanderas


• Remitos de Facturas


• Original y Copia apaisada en la misma hoja


• Formatos de FACTURAS A B M C


• Factura T


• Archivos IMG por Defecto de los comprobantes:
  
  
  
  • logo-afip.jpg
  
  
  • logo-DyG.jpg
  
  
  • Logo-ISO_9001.gif
  
  
  
  

	A continuacion se explicar� las variables de estos reportes y sus significados. En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte. Datos del comprobante en Curso: Page Header C_COPIA , Por defecto salen puntos segun el numero de copia. Ejemplo: . : (Original) .. : (Duplicado) ... : (Triplicado) etc... Para que emita la palabra correspondiente al numero de copia, hay que activar la siguiente variable CON_LEYENDA_TIPO_COPIA, agregando una linea dentro del archivo Patagonia_gestion.ini con el siguiente texto: CON_LEYENDA_TIPO_COPIA=1 Hacien esto ultimo, las leyendas seran: Original Duplicado Triplicado etc... (Ver Esta pagina, o la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE apartado FACTURACION) Control de numeracion de paginas Cartel de Pagina en curso: 'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal)) When Print (en totales de pagina): _pageno = _pagetotal Cartel de Trasnporte: iif(_pageno < _pagetotal,'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))+' - Continuara en la Proxima Hoja: '+alltrim(str(_pageno+1)),'') Para "Tipo de Documento del Comprobante" hay 3 maneras de usar a partir de "Version 2019-09-17 (20:00), Revision 2019.9.1301" TipoDelComprobanteSegunNumero(base_imp.cod_docu,base_imp.t_d) : Nueva Version Segun tabla de WebServis AFIP CualEsElTipoDelComprobante(base_imp.cod_docu, base_imp.T_D) :Devuelve el tipo de comprobante segun tabla de WSAFIPFE (creado 20/10/2021 - Revision 2021.10.2001) T_D :Versiones anteriores LETRA :Letra del Comprobante Revision 2021.10.2001" CualEsLaLetraDelComprobante(base_imp.cod_docu, base_imp.LETRA) :Devuelve la LETRA del comprobante segun tabla de WSAFIPFE (creado 20/10/2021) NUMERO :Numero del Comprobante en el formato 99999-9999999 CF1 :Fecha de Vencimiento del Comprobante MDETERMINA :Valor de la moneda dominante en el Patagonia POR EJEMPLO, INSERTAR UNA OBJETO FIELD CON algunas de las SIGUIENTEs EXPRESIONES: "Dolar AFIP: U$S "+alltrim(str(base_imp.MDETERMINA,19,2))+" (en U$S "+alltrim(str(base_imp.tt/base_imp.MDETERMINA,19,2))+")" "S/AFIP, U$S "+alltrim(str(base_imp.tt/base_imp.MDETERMINA,19,2)) "Dolar AFIP: U$S "+alltrim(str(base_imp.MDETERMINA,19,2)) ELREMITO :Remito asociado al Comprobante. Este dato se usa cuando se quiere emitir un remito de una factura. En este campo esta el numero de remito asociado a la misma CJ :Estacion o PC del puesto de Trabajo TF :Fecha del Comprobante dd/mm/aaaa TC :Fecha detallada del Comprobante TA :Tipo de Venta o Sub Concepto seleccionado CUENTA :Logico, si va o no a Cuenta Corriente UNO :Valor identificador 1: Factura Normal 2: Nota de Debito -1: Nota de Credito Detail: Ver mas abajo la explicaion del cuerpo de los items Page Footer COMENTA1 :Comentario uno. En Factura de Credito es el CBU COMENTA2 :Comentario dos. En Factura de Credito es el Alias COMENTA3 :Comentario tres. En Factura de Credito es la Fecha de Vencimiento COMENTA4 :Comentario cuarto. En Factura de Credito es la Referencia COmercia En caso de Facturas de Credito MiPyMes base_imp.XCAMPO1 : CBU de la Factura de Credito (.cCbuDeLaFdC.) base_imp.XCAMPO2 : Tipo de comercializacionn y/o El Alias de la Factura de Credito (.cElAliasDeLaFdC.) base_imp.XCAMPO3 : Referencia Comercial de la Factura de Credito (.cRefenciaComercialDeLaFdC.) base_imp.XCAMPO4 : Fecha de vencimiento de la Factura de Credito (.nDiasVencimientoFdC.) base_imp.XCAMPO5 :Comentario "DEBIDO a QUe" seleccionado para los comprobantes de Clase "A" segun el Formulario 8001 de AFIP alltrim(base_imp.XCAMPO6)+alltrim(base_imp.XCAMPO7)+alltrim(base_imp.XCAMPO8)+alltrim(base_imp.XCAMPO9)+alltrim(base_imp.XCAMPO10) : leyendas devueltas por el webservis de AFIP Totales T_ITEM :Cantidad de Linea de items de la previa T_ARTICULO :Sumatoria de las CANTIDADES de articulos de la previa en curso TM :Remito asociado al Comprobante TS :Sub Total TB :Bonificacion Total TN :Valor Neto sin IVA del TOTAL TI :Valor Total de los IVAs TT :TOTAL del Comprobante TO :Recargo Total TE :Total de los impuestos Internos TX :Total de los valores Exentos TP :Total del Pago Ingresado NETO_SIN :Valores Totales Netos sin ningun impuesto FINAL_SIN :Valores finales sin Nada TPC :Total de las Percepciones TRT :Valor positivo de la sumatoria: tt - ti - tr - te - tx - tn - tpc Totales de I.V.A.s IVA0 :Sumatoria del Iva Categoria cero (0) IVA1 :Sumatoria del Iva Categoria cero (1) IVA2 :Sumatoria del Iva Categoria cero (2) DETIVA0 :Detalle del Iva Categoria cero (0) DETIVA1 :Detalle del Iva Categoria cero (1) DETIVA2 :Detalle del Iva Categoria cero (2) TBB :Bonificacion Total sin IVA: Valor Neto En los siguiente se explica c�mo se pueden detallar las distintas percepciones RES_PC_1 (hasta 5) :Resolucion de la Percepsion TIP_PC_1 (hasta 5) :Tipo de la Percepsion 1: de IVA 2: de II.BB. 3: Municipal 4: Impuestos Internos 99: Otros VAL_PC_1 (hasta 5) :Valor de la Percepsion TAS_PC_1 (hasta 5) :Tasa en % de la Percepsion BB :Valor Final Puro Algunas funciones extras: ExtraeDatosFicha(cQuien,nCodigo,nMesParaAtrasParametro,lLineal,dFechaDesde) : Devuelve unca cadena de la estadisca sacada de las fichas paticulares de un mes especifico de un numero de cuenta, en $$$. (Incorporado 7 de Septiembre 2022) ExtraeDatosFichaUs(cQuien,nCodigo,nMesParaAtrasParametro,lLineal,dFechaDesde) : Devuelve lo mismo que el anterior, pero en U$S del momento cQuien: es una letra que identifica de quien es: C : Clientes P : Proveedores B : Bancos nCodigo: Determina el Codigo de la persona o cuenta nMesParaAtrasParametro: valor en negativo que determina el mes anterior -1 :Mes actual -2 :Mes Anterior al actual -3 :Mes Anterior al Anterior ... sucesivamente lLineal: Determina la devolucion de la cadena: .F. :(por defecto) dato devuelto en 3 lineas .T. :Dato devuelto en una sola linea dFechaDesde: Determina la fecha desde para sacar la estadistica. Por defecto es la fecha de PC Ejemplo del mes en curso: ExtraeDatosFicha('C',base_imp.tg,-1,.f.,base_imp.tf) Ejemplo del mes anterios: ExtraeDatosFicha('C',base_imp.tg,-2,.f.,base_imp.tf) Ejemplo del mes del ano anterior: ExtraeDatosFicha('C',base_imp.tg,-13,.f.,base_imp.tf) TraerDatosDelCajeroActual() : Devuelve numero y datos del cajero actual. Para ello tiene que estar activada la variable FACTURAR_CON_CAJEROS en el archivo Patagonia_gestion.ini emailblinker() : Devuelve Nuestra Direccion de Correo Electronico htmlblinker() :Devuelve la Direccion de nuestro sitio web cStr(nNumero,10,2) : devuelve en formato de texo '0000012.65' si nNumero = 12.65 transform(nValorNumerico,'999,999.99') : Donde nValorNumerico es un numero al que se le quiere dar un formato. Esta funcion devuelve una cadena de caracteres Control de numeracion de paginas Cartel de Pagina en curso: 'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal)) When Print (en totales de pagina): _pageno = _pagetotal Cartel de Trasnporte: iif(_pageno < _pagetotal,'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))+' - Continuara en la Proxima Hoja: '+alltrim(str(_pageno+1)),'')
	En la tabla BASE_IMP etan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte. Datos de la empresa en Curso: E1 :Titular E2 :Comercio o Razon Social E3 :Nombre de Fantasia E4 :Tipo de CUIT. Pero si se incorpora la Funcion TipoDeCuitDelFrx(base_imp.E4) se obtendra el detalle completo del tipo de cuit: TipoDeCuitDelFrx(base_imp.E4) E5 :Numero de CUIT E6 :Direccion E8 :Localidad E7 :Telefonos E9 :Correo Electronico E10 :Sitio Web E11 :Numero de II.BB. (Ingresos Brutos) E12 :Fecha inicio de actividad E13 :Adicional - 1 E14 :Adicional - 2 E15 :Adicional - 3 E16 :Adicional - 4
	En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte. Datos del Cliente en Curso: base_imp.TG :Numero de Cuenta base_imp.CCO1 :Comercio o Razon Social base_imp.CNO1 :Datos secundarios base_imp.CDI1 :Direccion base_imp.CLO1 :Localidad base_imp.CZO1 :Provincia base_imp.CTE1 :Telefonos base_imp.CTC1 :Tipo de CUIT. Pero si se incorpora la Funcion TipoDeCuitDelFrx(base_imp.CTC1) se obtendra el detalle completo del tipo de cuit: TipoDeCuitDelFrx(base_imp.CTC1) base_imp.CCU1 :Numero de CUIT base_imp.CDN1 :Numero de DNI base_imp.CN :Compuesto de CCO1 + CNO1 + CDN1 TraerDatosDelCajeroActual() : Devuelve numero y datos del cajero actual. Para ello tiene que estar activada la variable FACTURAR_CON_CAJEROS en el archivo Patagonia_gestion.ini LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1) :Leyenda para la Facturas "A" para los monotributistas Trae esl siguiente texto: (El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, sólo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley Nº 27.618)
	En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte. Datos del Cliente en Curso: CVI1 :Numero de Visita NV :Nombre del Vendedor NUM_VENDE :Numero del Vendedor NUM_DEP :Numero de Deposito asociado LISTA :Numero de Lista de Precio AUMENTA :Porcentaje de aumeto segun Lista de precios CSA1 :Saldo al Momento TraerDatosDelCajeroActual() : Devuelve numero y datos del cajero actual. Para ello tiene que estar activada la variable FACTURAR_CON_CAJEROS en el archivo Patagonia_gestion.ini
	En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte. Datos del Cliente en Curso: CF1 :Dias de vencimiento en Venta a Cuenta CLIM :Monto limite en Venta a Cta. Cte. CDIS :Saldo disponible segun el limite anterior
	En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte. Datos del Comprobante en Curso: CAE :C.A.E. emitido por webservis de AFIP FECHAVENCE :Fecha de Vencimiento del C.A.E. emitido por webservis de AFIP COD_BARRA :Codigo de Barra del Comprobante Emitido por webservis de AFIP COD_DOCU :Numero que identifica al tipo de comprobante COD_BARRA tiene que aplicarse la tipografia PF Interleaved 2 of 5 y tiene que someterse a la funcion StrToI2of5(cCodigoDeBarra) para que se conviertan los caracteres correspondientes: StrToI2of5(alltrim(base_imp.cod_barra)) Para la Fecha de Vencimiento del CAE: substr(base_imp.fechavence,7,2)+'/'+substr(base_imp.fechavence,5,2)+'/'+substr(base_imp.fechavence,1,4) Link de las Fuentes o tipografias que se pueden emplear: Fuentes True Type de Codigos de Barras Algunas de las fuentes de Codigos de barras que se pueden usar con el Patagonia Gestion. Descomprimir este archivo dentro de una carpeta, por ejemplo "FUENTES". Luego instalar a todas ellas en las "fuentes" de windows. En algunos "windows" con solo pegar los archivos en la carpeta "FUENTES" alcanza. En otros WINDOWS hay que instalarlar. Funcion y Parametro Fuente True Type Parametro a convertir StrToEan8(tcString) EAN-8 Caracter de 7 d�gitos (0..9) StrToEan13(tcString) EAN-13 Caracter de 12 d�gitos (0..9) StrTo128A(tcString) Barcode 128 A No importa el largo. Caracteres num�ricos y alfabeticos (solo may�sculas) StrTo128B(tcString) Barcode 128 B No importa el largo, Caracteres num�ricos y alfabeticos (may�sculas y min�sculas) StrTo128C(tcString) Barcode 128 C No importa el largo, tiene queser par. Solo caracteres num�ricos StrTo39(tcString) Barcode 3 of 9 Cualquier largo, cualquier letra, el mas comun StrToI2of5(tcString) PF Interleaved 2 of 5 Solo digitos numericos
	En la tabla PREVIA estan los siguientes campos que se usan en los items de linea del reporte. Datos de la previa en Curso: Comprobantes Clase "A" CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD)) UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD)) CODIGO : previa.CODIGO CODIGO Item del proveedor : previa.CODIGOPRO (para implementar esta variable, tiene que tener como minimo la Revision 2022.110.105) ARTICULO : previa.ARTICULO Porcentaje de Bonificacion : La que se APLICO al facturar: iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2)) La que se REFLEJA al facturar: iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN),2)) Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.preciobase+previa.BONI_BASE)/previa.cantidad,10,2)) Unitario con Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciobase/previa.cantidad,10,2)) Porcentaje de IVA : round(previa.iva,2) Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2) Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciobase,10,2)) Comprobantes Clase "B" o "C" CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD)) UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD)) CODIGO : previa.CODIGO CODIGO Item del proveedor : previa.CODIGOPRO (para implementar esta variable, tiene que tener como minimo la Revision 2022.110.105) ARTICULO : previa.ARTICULO Porcentaje de Bonificacion: La que se APLICO al facturar: iif(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA=0,"",round(previa.BONIFICA * 100 / (previa.PRECIOFIN + previa.BONIFICA),2)) La que se REFLEJA al facturar: iif(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA=0,"",round(previa.BONIFICA * 100 / (previa.PRECIOFIN),2)) Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA)/previa.cantidad,10,2)) Unitario con Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciofin/previa.cantidad,10,2)) Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2) Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciofin,10,2)) Comprobantes Recibos de Cobor o Pagos Las Variable que estan en juego son: ARTICULO BAS_STOCK DSREAL FINAL_PURO PRECIOFIN Detalle del movimiento de la linea de pago : previa.ARTICULO Detalle de Cheques o Discriminacion de Pagos : previa.BAS_STOCK Monto del Cheque o Discriminacion : iif(previa.final_puro = 0,"",str(round(previa.final_puro,2),10,2)) Monto del comprobane correspondiente de la Linea de Pago : iif(previa.DSREAL#0,str(round(previa.DSREAL,0),10,2),"") Total de la linea de pago : iif(previa.preciofin = 0,"",str(round(previa.preciofin,2),10,2)) Los Siguientes son campos agregados (04-Agosto-2022), para la impresion de los cheques o valore/retenciones: ES_CHQ (booleano, Verdadero si es un cheque) ES_PERC (booleano, Verdadero si es una retencion) BANCO_CHQ (caracter, nombre o detalle del banco) VALOR_CHQ (numerico, valor del cheque NUMER_CHQ (caracter, numero del cheque) FECHA_CHQ (Caracter, tiene las fechas de emision y vencimiento) Comprobantes Clase "T" CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD)) UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD)) CODIGO : previa.CODIGO ARTICULO : previa.ARTICULO UNITARIO sin Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str((previa.preciobase+previa.boni_base)/previa.cantidad,10,2)) Porcentaje de Bonificacion : iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2)) Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.PRECIOBASE+previa.BONI_BASE)/previa.cantidad,10,2)) Unitario con Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciobase/previa.cantidad,10,2)) Porcentaje de IVA : round(previa.iva,2) Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2) Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciobase,10,2)) Tambien se puede especificar mas datos de cada item: alltrim(TraerNotaStk(previa.CODIGO)) Para que a la hora de imprimir un comprobante, esta funcion traiga el texto del item en curso, tiene que esta la variable IMPRIME_NOTA_DE_ITEM activada. (Ver Esta pagina, o la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE apartado ARTICULOS). De lo contrario traera el texto N.Desact. si hay texto del item Con respecto a los itmes de la linea de item, los datos que se pueden obtener de cada codigo de articulo son varios. Solo hay que aplicar la funcion QueTraigoDelCodigo(previa.CODIGO,nQueTrae) Donde nQueTrae puede tener los valores siguientes para su respectiva devolucion: 1 : Medida del Envase (Texto) 2 : Precio pesificado Original de Venta al Publico (Numerico) 3 : Valor del Cambio de la Moneda asignada al Item (Numerico) 4 : Costo de adquisicion o Precosto pesificado si es que tiene una moneda de cambio asignada (Numerico) 5 : Numero del Rubro al que representa el item (Numerico) 6 : Detalle del Rubro al que representa el Item (Texto) 7 : Porcentaje de IVA asignado (Numerico) 8 : Costo de Adquisicion o Precosto (Numerico) 9 : Stock, Existencia o Cantidad (Numerico) 10: Porcentaje de Utilidad (Numerico) 11: Codigo Secundario (Texto) 12: Detalle principal del Articulo (Texto) 13: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece (Numerico) 14: Unidades del Envase (Numerico) 15: Fraccion o Cantidades por Bulto (Numerico) 16: Sub Rubro u Sub Familia (Texto) 17: Numero de Proveedor asignado (Numerico) 18: Fecha que fue Creado (Date) 19: Valor Neto sin Impuestos Pesificado (Numerico) 20: Nombre del Archivo Imagen (Texto) 21: Ubicacion (Texto) 22: Numero de Categoria Impositiva (Numerico) 23: Codigo de relacion del item (Caracter), y se usa de la siguiente manera en caso de formatos de compra u ordenes de compra: QueTraigoDelCodigo(previa.CODIGO,23,base_imp.TG) Codigo del item de la previa en curso (Caracter) 23: Se usa el 23 solamente (Numerico) Numero de cuenta del Proveedor (Numerico) Ver en pagina como se hace para relacionar los codigos en un proveedor ... lo mismo pero ordenado segun tipo TEXTOS: 11: Codigo Secundario (Texto) alltrim(TraerNotaStk(previa.CODIGO)) Para que a la hora de imprimir un comprobante, esta funcion traiga el texto del item en curso, tiene que esta la variable IMPRIME_NOTA_DE_ITEM activada. De lo contrario traera el texto N.Desact. si hay texto del item a mostrar. (Ver Esta pagina, o la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE apartado ARTICULOS) 12: Detalle principal del Articulo (Texto) 6 : Detalle del Rubro al que representa el Item (Texto) 16: Sub Rubro u Sub Familia (Texto) 21: Ubicacion (Texto) 1 : Medida del Envase (Texto) 20: Nombre del Archivo Imagen (Texto) NUMERICOS 13: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece (Numerico) 17: Numero de Proveedor asignado (Numerico) 5 : Numero del Rubro al que representa el item (Numerico) 14: Unidades del Envase (Numerico) 15: Fraccion o Cantidades por Bulto (Numerico) 3 : Valor del Cambio de la Moneda asignada al Item (Numerico) 8 : Costo de Adquisicion o Precosto NO Pesificado (Numerico) 4 : Costo de adquisicion o Precosto pesificado si es que tiene una moneda de cambio asignada (Numerico) 10: Porcentaje de Utilidad (Numerico) 19: Valor Neto sin Impuestos Pesificado (Numerico) 7 : Porcentaje de IVA asignado (Numerico) 22: Numero de Categoria Impositiva (Numerico) 2 : Precio Final Pesificado, Original de Venta al Publico (Numerico) 9 : Stock, Existencia o Cantidad (Numerico) FECHA 18: Fecha que fue Creado (Date)
	Asi se van contruyendo las previas. En esa imagen se muestra como van los calculos de los campos sobre un mismo codigo de item donde se personaliza el precio unitario y se determina una bonificacion del 20%. Las previas mostradas son: Antes de Mandar a Imprimir Previa_de_RI_a_consumidor_final Previa_de_RI_a_RI Con Recalculos para imprimir Previa_impressa_a_consumidor_final Previa_impresa_a_RI Los Recalculos de los CAMPOS de la previa a la hora de imprimir son: BONI_BASE NETO_SIN FINAL_SIN por ejemplo: el calculo de la bonificacion por linea de item no está representada en un campo, por lo tanto hay que hacer una ecuacion: round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2)

---

Z - Nuevas Versiones y Revisiones del Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=71

Versiones y Revisiones del Patagonia Gestion 2021

En este apartado se puede visualizar las nuevas versiones y/o actualizaciones (Revisiones) del Patagonia Gestion Contable 2021

	Tomados desde: https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ Qr Code Generator Version: PGC Full version: 2021-09-08 (12:00) Mejoras: Imagen 2021.9.10 Al editar en el libro IVA coloca bien el numero del tipo de comprobante Al editar en el libro IVA el despliegue del tipo de comprobante cambi�, pide numero del tipo de comprobante Revision 2021.9.8 Si edita en previa una linea de item que tiene impuestos internos, presenta un cartel de aviso. Y si el valor final es inferior a los impuestos internos, se volvera cero el mismo Si ingresaba items con IVA en la previa y el ultimo item era un exento, a la hora de imprimir los totales de IVA el detalle de la categoria se volvia en cero, Esto fue arreglado. Cuando recuperaba un comprobane que fue truncado no se veia el contenido porque el campo HORA_DOCU del contenido estaba vacio. Esto fue arreglado. Visualizacion en el historial de items con la fraccion correspondiente Se cambio el ICONO de Eliminar por una tijera en la mayoria de los formularios del Patagonia Cuando sube las Imagenes de los items toma la configuracion del falg del archivo (cPATH) FTP_MODO_DE_CONECCION_nServiceFlags_(dominio).TXT Los valores de nFlagDelFtp pueden ser: 134217728 0 (las imagenes formato png tienen problemas al subir) Revision 2021.8.28 Boton Derecho del Mouse en el ID del Patagonia Elimina la llave y genera una nueva Cuando reordena los items, reestructura los equivalentes y/o ubicaciones Cuando reordena los Clientes, reestructura Tipos de comercio, las ciudades y las provincias Imagen 2021.8.4 Imagen de Mama y Mia cuando se esta en Modo Dios en el muro del Patagonia Se activa la vision de errores cuando emite impresiones de comprobantes Emprolijada la copia de datos de las subcarpetas de los clientes Corregido el error del Libro de IVA cuando esta en modo gratis Tablas para las copia de datos segun la ocasion: LocalPath() + PASAJES_LOCAL_DEL_BACKUP.DBF LocalPath() + PASAJES_TRASLADO_DE_DATOS.DBF LocalPath() + PASAJES_COPIA_LOCAL__DE_ITEMS.DBF LocalPath() + PASAJES_MANZANITA.DBF DeRedPath() + PASAJES_GLOBAL.DBF LocalPath() + PASAJES_LOCAL.DBF LocalPath() + PASAJES_LOCAL_TRASLADO.DBF Revision 2021.7.29 Refresa el SALDO del Cliente y Proveedor al cierre de un recibo de cobro o de pago. Antes de esto se tenia que llamar nuevamente con ENTER al cliente o proveedor para refresacra el saldo y todos los datos del mismo Imagen 2021.7.24 Al inicio del Patagonia elimina los resguardo de configuraciones dejando solamente los ultimos 60 dia de resguardo Cuando le da un ENTER en codigo de item, en ABM de Items, pasa al siguiente foco de los rubros. Esto fue porque cuando existia un segundo codigo con el mismo codigo primario, na salia con ENTER. Revision 2021.7.20 Corregido el error de cuando toma una factura para realizar nota de credito: (Alias 'NDC' is not found linea 980 Procedimiento NOTADECREDITOALCOMPROBANTE). Tal era el error que producia un error para salir de la aplicacion. Se le incorpor� al Patagonia la variable MONOTRIBUTO_IMP_FISCAL_SALE_A para Impresores Fiscales. Al activar esta variable, estando bajo impresi�n Fiscal (en impresoras Fiscales), La letra del comprobante a asignar al Cliente que sea MONOTRIBUTISTA es "A". Si se desactiva o por defecto (estando en Impresi�n Fiscal), la letra del comprobante para MONOTRIBUTISTA es "B". Esta variable No tiene funcionalidad bajo Impresi�n normal o Electonica Version: PGC Full version: 2021-06-3 (10:00) Revision 2021.7.17 Cuando se GRABA PREVIA, ademas de imprimir, se registra la misma en la carpeta LAS_PREVIAS en la carpeta de lectura de las cuentas corrientes (PREVIA_C_nnnn), con el contenido de la previa de ese momento. Guardando nombre de previa y los items de la misma Los datos que se registran en la previa del cliente son: CODIGO del Item DETALLE del Item CANTIDAD del Item nombre de la PREVIA que se esta gestando Dentro del Formulario de Facturacion/Remitos, en la pesta�a Imagen/Listado se presenta un boton "Traer su Previa", con 2 mecanismos: Boton Izquierdo: Trae su contenido reevaluando los items con todos los atributos y porcentajes determinados en el concepto con que se inicio el nuevo comprobante Boton Derecho: Visualizacion del contenido de la previa del cliente Cuando se esta realizando una Factura "M", por defecto toma el formato de impresion de la factura "A" La aplicacion Bajar_Tablas_y_Valores.exe registra el numero del codigo de descarga en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI Revision 2021.7.8 Poder Desmarcar las previas Para Imprimir hacia abajo con un click derecho en DESMARCAR HACIA ABAJO Poder Marcar las previas Para Imprimir hacia abajo con un click derecho en MARCAR HACIA ABAJO. Presentara un cartel de confirmacion. Revision 2021.7.5 Al inicio del esta version (y por unica vez), descarga las siguientes tablas modelos, y Tambien lo hace al actualizar las APP: 129 3 41 410 84 19 25 50 154 49 10 10_2012 20 20_2012 mis_bases_de_datos Picando en El Actualizador del Patagonia presenta 4 opciones: Estado de la Actualizacion en curso Actualizar Nuevamente el Patagonia y los Aplicativos Actualizar solo los Aplicativos del Patagonia Visualizacion de la imagen de la ultima revision Picando en la IMagen de la Electronica donde se selecciona un formato FRX para modificar, presentara: Editar el formato seleccionado Elimiar y restaurar nuevamente desde nuestro sitio. Tener en cuenta que bajara una version del formato generica, si es que el nombre es generico. Porque puede tener nombre de archivo personalizado sobre el cliente y bajar la misma version. Esto es a fin de que si se modifica o se da�a el archivo del formato, se puede restaurar nuevamente desde nuestra web Cancelar Codigo de errores del webservis que no seran informados: 10217: Leyenda en comprobante registrado 10015: CUIT no empadronado Revision 2021.7.1: El mensage del error 10217 no se anuncia Revision 2021.6.23 Logo de inicio tiene fecha 2021.6.24 (17:10): Desde esta revision no copia mas los archivos INI (que contienen los formatos de facturacion), desde la carpeta RAIZ al la carpeta EPSON, HASAR o ESTANDAR segun este configurado. Siempre va a traer los INI de las carpetas correspondiente al Raiz de facturacion. Es decir, que si se modifica algun INI, hay que hacerlo desde la carpeta correspondiente, porque al inicio del sistema o al inicio de facturacion los copia nuevamentes desde la carpeta al raiz de facturacion. Ademas si se restaura alguno de ellos, hay que copiarlo y pegarlo dentro de la carpeta correspondiente, porque sino, cuando inicia en Facturacion o en Recibos, trae nuevamente el viejo archivo al raiz Logo de inicio tiene fecha 2021.6.24 (12:15): La modificacion que se le hizo es que al realizar una NdC o NdD, se pica con Click Derecho en el boton de cierre de Comprobante para corregir el comprobante asociado, tanto en Fiscales como en normal. Verifica al Inicio del Patagonia si existen los Formatos FRX-FRT que estan declarados en PATAGONIA_GESTION.INI. Si no existen, los descarga de nuestro sitio desde la carpeta FORMATOS_FRX_FRT. Esto esta perfecto por si se desea configurar globalmente desde http://sistemasceibo.com.ar/configurar_tablas_via_web.asp las variables de Impresion y reimpresion de comprobantes para que se descargen en la PC del Cliente Liquido Producto Discrimina bien los IVAS al enviar el comproabnte al Webservis Corregido la impresion fiscal en Epson Segunda Generacion. Al INI hay que sacarle le linea de CargarComprobanteAsociado() en las A y B Revision 2021.6.12 En esta revision las leyendas devueltas por el Servidor Web de AFIP se plasman en los campos: XCAMPO6 XCAMPO7 XCAMPO8 XCAMPO9 XCAMPO10 los cuales se usan en la impresion de los comprobantes como un solo campo con el siguiente contenido: En impresiones de formatos *.INI: alltrim(XCAMPO6)+alltrim(XCAMPO7)+alltrim(XCAMPO8)+alltrim(XCAMPO9)+alltrim(XCAMPO10) *.FRX/FRT: alltrim(base_imp.XCAMPO6)+alltrim(base_imp.XCAMPO7)+alltrim(base_imp.XCAMPO8)+alltrim(base_imp.XCAMPO9)+alltrim(base_imp.XCAMPO10) De paso se recuerda los siguientes significados de los otros campos de la impresion: XCAMPO1: CBU de la Factura de Credito (.cCbuDeLaFdC.) XCAMPO2: Tipo de comercializacionn y/o El Alias de la Factura de Credito (.cElAliasDeLaFdC.) XCAMPO3: Referencia Comercial de la Factura de Credito (.cRefenciaComercialDeLaFdC.) XCAMPO4: Fecha de vencimiento de la Factura de Credito (.nDiasVencimientoFdC.) XCAMPO5: Leyenda del Formulario 8001 (.cLeyendaForm8001.) Revision 2021.6.10 Con Electronica activada crea una tabla de la carpeta de los LIBROS de I.V.A. con los estados de las Numeraciones: ESTADO_DE_NUMERACIONES_nnnn.DBF, donde nnnn corresponde al a�o que se pidio la numeracion o se grabo un comprobante correctamente CUIT del Contribuyente A�o de facturacion Mes de facturacion Tipo de COmprobante Punto de Venta Inicio de la numeracion Finaliza la numeracion Desde el pedido de solicitud de comprobantes al webservis desde el libro de iva, se puede llamar al estado de las numeraciones para solicitar las mismas Cuando se reestructura el libro de IVA ventas, se actualiza el estado de las numeraciones, Con o sin Electronica activada). Revision 2021.6.4 Cambio para que me envie el archivo que envia al webservis cuando se produce un error, _screen.cArchivoXmlRecibido.value. Antes me enviaba el que recibia. Revision 2021.6.3 Se ha incorporado una mejor lectura de las numeraciones en el WebServis de AFIP: Actua sobre el primer comprobante. Verifica que no este registrado para no aumentar la numeracion Se ha incorporado mas variables para los distintos formatos de impresion FRX-FRT: FORMATO_DE_IMPRESION_BANCARIA, donde su antecesor era CONCILIACION_BANCARIA.INI FORMATO_DE_IMPRESION_LIQUIDACION, donde su antecesor era LIQUIDACION_A.INI y LIQUIDACION_B.INI FORMATO_DE_IMPRESION_BUSADOS, donde su antecesor era BIENES_USADOS.INI FORMATO_DE_IMPRESION_REMITO_PROVEEDOR, donde su antecesor era REMITO_PROVEEDOR.INI y sus respectivos formatos de re-impresion Se ha incorporado mas variables para la configuracion de las reimpresiones: FRX_REIMP_ORIENTATION, sentido de orientacion en la reimpresion FRX_REIMP_PAPERSIZE, tipo de Hoja en la reimpresion FRX_REIMP_SCALE, escala en tama�o en la reimpresion FRX_REIMP_PRINTQUALITY, calidad en la reimpresion FRX_REIMP_COLOR, color por defecto en la reimpresion Se ha incorporado en ajustes de precios de los items las columnas: MOD_PRECIO, fecha que se modifico el precio del item de linea MODIFICADO, fecha que se modifico algun dato del item de linea CREADO, fecha que se creo del item de linea Version: PGC Full version: 2021-05-31 (12:00) Revision 2021.6.1 Los monotributistas reciben Factura "A". La funcion de la leyena se incorpora en los FRX como CAMPO con la siguiente funcion: LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1) Muestra un cartel de confirmacion al imprimir grupo de previas cuando la continuidad de la misma no es infinita Version: PGC Full version: 2021-04-29 (12:00)Revision 2021.5.28 Se le incorporo un boton en la solapa de AJUSTES para volver a cero el stock de los intem de la grilla del temporal del mismo Revision 2021.5.18 2021.5.24 - Cuando realiza FdC siempre va a preguntar por SCA o ADC Cuando envia a imprimir los items agrega un campo "SU_TEXTO", con el nombre del archivo de texto que contiene el texto secundario del item Se le agrego un mecanismo a la hora de imprimir un grupo de previas: Continuidad Infinita (como erstaba antes) Al termino del recorrido de las previas, corta solo Bonton derecho en AJUSTES de items para dirigirse a la carpeta de los mismos Bonton derecho en IMAGENES de items para ir a la carpeta de las mismas Revision 2021.5.12+ Cuando ingresa un Remito de Proveedor, no verifica el tipo de comprobante en la tabla base180.dbf Permite forzar el mecanismo para que no toque el acopio desde remitos cuando configuramos un tipo de remito que solo mueve stock. La variable de TIPO_RCL.dbf es ATESORO la que indica si lo fuerza estando activada Ademas se le incorporo un grabado de estado en los sucesos del sistema cuando se edita un registro de cualquier libro de iva Revision 2021.5.6 En esta revision se incorpor� una columna en la GRILLA de las "cuotas o seguimientos" (FECHA de VENCIMIENTO) que determina el ultimo dia que se va a generar en previa el item en curso. Es decir que cuando tiene una Fecha de vencimiento, a partir de la fecha+1 a la ingresada, no se incorporar� mas en las previas. Ideal para el cobro de cuotas con vencimiento. Si se deja vacio o " / / " quiere decir que siempre se facturar� Revision 2021.5.4 Al cierre de los comprobantes fiscales electronicos o grabado en previa, el Patagonia verificar� si la SUMATORIA de cada uno de los IVAs segun su catergoria (tabla impositiva), son mayores e iguales a cero. De haber alguna SUMATORIA de alguna CATEGORIA en negativo, dejar� el comprobante en previa, dara aviso y no segira el mecanismo de grabado en general. function VerTablaImpositivaDelComrpobante(xForm, lNoEliminarContenido), creada el 04/05/2021 y esta puesta en : 1) funciones_de_previas.prg 2) funciones_facturacion.prg 3) Command2.when de facturacion.scx Revision 2021.5.3 Nuevo mecanismo a la hora de dar de alta un Consumidor Final. Se tiene que detallar tipo de documento caundo se da de alta un cliente o cuando se le factura: (86) CUIL (87) CDI (89) LE (90) LC (91) CI EXTRANJERA (92) EN TR�MITE (93) ACTA NACIMIENTO (95) CI BS. AS. RNP (96) DNI (94) PASAPORTE (0) CI POLIC�A FEDERAL (1) CI BUENOS AIRES (2) CI CATAMARCA (3) CI C�RDOBA (4) CI CORRIENTES (5) CI ENTRE R�OS (6) CI JUJUY (7) CI MENDOZA (8) CI LA RIOJA (9) CI SALTA (10) CI SAN JUAN (11) CI SAN LUIS (12) CI SANTA FE (13) CI SANTIAGO DEL ESTERO (14) CI TUCUM�N (16) CI CHACO (17) CI CHUBUT (18) CI FORMOSA (19) CI MISIONES (20) CI NEUQU�N (21) CI LA PAMPA (22) CI R�O NEGRO (23) CI SANTA CRUZ (24) CI TIERRA DEL FUEGO (99) DOC. (OTRO) Revision 2021.4.2901 Las cantidades de los remitos de Factura quedan intactas. Antes se volvian a cero Revision 2021.4.29 Corregida la reimpresion de QR en Re-Impresion de comprobantes. Antes no salia. Solo salia en la emision de comprobantes Corregida la toma de Bonificaciones Especiales. Antes si en la misma linea estaba codigo y rubro, tomaba ambas bonificaciones. Ahora si tiene Codigo, no toma la del rubro, solo la del codigo. Tambien aplicable a Bonificaciones Especiales de Listas Se modifico el mecanismo de las bonificaciones especiales de los clientes y de la lista. Si tiene CODIGO de bonificacion, no verifica el RUBRO (del mismo registro). Es decir toma uno u otro, nunca los dos del mismo registro. Revision 2021.4.2701 Me envia un mail con el XML del error producido para tener mas detalles del error (posibilidad de desactivarlo) Desactive la opcion "thisform.lmodificaCosto.value" del formulario de facturacion para cuando ingresa compras asi se modifica cuando se quiere Revision 2021.4.24 Posibilidad de testear el Webservis de AFIP desde el Patagonia. Picando en el logo de la electronica (globo afip), presenta las ditintas Opciones: Test del WEBSERVER de AFIP Resetear Conexion o eliminar el Token de entyrada al webservis Desactivar Facturacion Electronica temporalmente Test Otencion Token o Tiket de acceso Test WSFE Facturacion Electronica Test WSFEV1 Facturacion Electronica Test FECredService Facturacion Electronica de Credito Test Remito Carnico Test Facturacion Turistas Test Padron 5 Test Padron 10 CUIT Apocrifos Revision 2021.4.22 En esta revision valida los CUIT apocrifos declarados por AFIP Listado de Apocrifos Descarga de Aprocrifos desde AFIP ... y el archivo FacturasApocrifas.txt subirlo al sitio de Sistemas Ceibo en el mismo raiz Revision 2021.4.20 Cuando recuperaba comprobantes truncados producia un error de ejecucion al leer en el webservis de afip el comprobate no registrado. Fue corregido ese proceso en esta revision (fue a la tarde) Se agrego al Menu Principal 3 items en Comprobantes (a Clientes): Comprobantes Truncados o de Backup (1) Continua la Grabacion (2), procesa los comprobantes (mediante un cuadro de dialogo), que no han finalizado su mecanismo de grabacion dentro del Patagonia. Elimina comprobantes truncados (3), elimina los comprobantes truncados por si no importan mas Le saque la opcion por defecto de FACTURACION_ELECTRONICA_TLS. si no esta activada no lo setea porque produce el error *... El protocolo de seguridad solicitado no es compatible... Le agregue una variable al PATAGONIA_GESTION.INI que es VER_ERRORES_EN_EJECUCION . Esta variable se activa apara ver los errores de ejecucion y su ubicacion en el codigo fuente. Se ha mejorado el script ayuda-de-problemas.asp que da mas datos para los cierres inesperados del Patagonia y como solucionar algunos errores mas. Ver como solucionar errores inesperados Revision 2021.4.1901 las imagens de los QR son redimensionadas con la funcion CambiarTamanoQr(..) que se encuentra en el procedimiento Facturacion_electronica.prg esto es para que se reduzca el tama�o de las imagenes a menos de 110 KB Revision 2021.4.19 Registra en la Carpeta de lectura local o de instalacion (o ejecucion), la numeracion de los comprobantes electronicos correctamente gabados: Tabla: (carpea de instalacion o local)NUMERCIONES_DE_LA_ELECTRONICA.DBF Campo 1: TIPO (de Comprobante) Campo 2: PUNTO (de venta) Campo 3: NUMERO (de Comprobante) Campo 4: CUIT (del emisor) Esto es a fin de que cuando solicita una numeracion, verificar� si el resultado devuelto por WSAFIPFE es el proximo o igual a emitir para asi no tener el error 10016 (El numero o fecha del comprobante no se corresponde con el proximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado) Version: PGC Full version: 2021-04-01 (13:00) 2021.4.14 Detalla errores del webservis a mi web para saber donde y como se producen y con cual dato de Fecha, punto de venta, numero o tipo de comprobante 2021.4.3 Nuevo comportamiento al emitir NdC o NdD con la electronica. Incluye el Comprobante asociado Cuando emite una NdC o NdD pide comprobantes asociado y lo envia junto con la electronica. Tambien esta corregido cuando imprime grupo de previas marcadas. 2021.3.18 Cuando actualiza items desde un archivo excel compatible ( 5.0/95 ), antes no daba advertencia si no existia el archivo excel o si no ingresaban ningun archivo excel. Ahora dice porque no actualiza. Razones 1) No se ha ingresado un archivo excel 2) El nombre del archivo no corresponde a un archivo existente 3) Se encuentra abierto por otra aplicacion el archivo excel ... en cualquyiera de los 2 primeros casos, se abre un formulario para seleccionar el excel correspondiente 2021.3.12 Posibilidad de imprimir todas las bonificaciones especiales. La tabla temporal es T_L_BONF.DBF en la carpeta CARET 2021.3.11 Puede seleccionar de la tabla modelo base180.dbf todos los tipos de comprobantes Los consumos en horas del Patagonia seran consultados siempre que _screen.nCondicionDelBios.value < 2 La relacion de CODIGOS de items de los proveedores corregida. Crea un temporal en TEMPORAL_RELACION \ CODIGOS_POR_RELACION_DE_ARTICULOS_del_proveedor_(nnnn) 2021.3.8001 Las � y los caracteres raros se evaluan solamente en las impresiones Fiscales (Epson o Hasar). la funcion CARACTERESEPSON(...) solo se valida en Impresoras Epson o Hasar. Para la factura electronica no se valida ningun caracter. En el envio de los MINIMOS DATOS de comprobantes electronicos recien emitidos, Envia el QR en formato bmp 2021.3.4 En este revision se corrigio la asociacion de monedas o valores de cambio a los items desde "Vista de Articulos por Rubro". El problema que tenia era que leia la tabla de valores desde la carpeta de facturacion y no desde la carpeta de los items. Ahora lo lee desde la carpeta de los items. 2021.3.3 En este revision se puede seleccionar los rubros para la eliminacion de items con stock cero. (Antes no preguntaba y lo hacia sobre todos los rubros) 2021.2.17 Avisa cuando el listado temporal de items (Precios/Rubros) para realizar cambios generales, si es demasioado grande da la posibilidad de eliminar los mismos del temporal. Porque, a veces, cuando el temporal de PRECIOS/RUBROS es muy grande, tarda mucho en presentar los items. Ademas muestra en el label rojo por donde va gestando Se le agrego un bonton con acceso rapido al formulario que pide las numeraciones de los distintos comprobantes al webservis de AFIP para que baje los puntos de ventas Electronicos del CUIT en curso, y ahi mismo poder seleccionar el punto electronico de facturacion 2021-02-03 (Rev. 2021.2.3): Guarda la llave del Patagonia en (carpeta Windows)\PATAGONIA_GESTION\LLAVE_PATAGONIA_GESTION.KEY Version: PGC Full version: 2021-01-28 (11:00), Revision: 2021.2.1001 Se modifico la funcion RegistraCodigoErrorWsAfipFe(..) la cual esta en el procedimiento FACTURA_ELECTRONICA.PRG. Los errores que no envia mail son: 10063 : Factura individual, DocTipo: 80, DocNro (cuit) no se encuentra inscripto en condicion ACTIVA en el impuesto (IVA) 10017 : Factura individual, DocTipo: 80, DocNro (cuit) no se encuentra registrado en los padrones de AFIP o se encuentra inactivo. 602 : Sin Resultados - Metodo FEParamGetCotizacion Se arreglo la acumulacion de errores de la libreria WSAFIPFE que informaba de errores de comandos anteriores sobre los comandos actuales. gFe.fecCargarPropiedad("LIMPIAR", "", 0, 0) Variable externa NO_SOLICITA_MONEDAS_DE_CAMBIO queda obsoleta. No va a solicitar a partir del 31-01-2021 las cotizaciones. Produce error el Web Servis de AFIP. Solo baja la del DOLAR 2/2/2021 La volvi a activar poque se arreglo el error acumulado de la libreria. Se ejecuto el LIMPIAR los errores Registra los errores producidos en el WEBSERVIS de AFIP en nuestra WEB (29-01-2021) la Tabla CONSUMO.DBF registra solamente 60 dias a la fecha de ejecucion (en un futuro anulo la lectura de este archivo) Al salir del Patagonia registra las tablas de arranque en la carpeta RESGUARDO_DEL_ARRANQUE local. Cuando se ejecuta el patagonia en modo error o se cerro inesperadamente, restituye los valores de esa carpeta: BLOQUEO.CSV a .DBF BLOQUEO1.CSV a .DBF CAJA.CSV a .DBF CLOG.CSV a .DBF COMO_IMP.CSV a .DBF CONFIG_SUCURSAL.CSV a .DBF CONSUMO.CSV a .DBF DONDE_GRABA_RUTAS.CSV a .DBF EJECUCIONES_MAS_USADAS.CSV a .DBF EMISION.CSV a .DBF EMPRESA.CSV a .DBF IMPRIMIR.CSV a .DBF MAQUINAS.CSV a .DBF ORDEN.CSV a .DBF PREVIA.CSV a .DBF PUERTOS.CSV a .DBF QUIENUSA.CSV a .DBF Impresion del CODIGO QR en Factura Electronica Version minima en Libreria WSAFIPFE : 92.8.0.0 En la edicion del FRX, Insert Control Picture/OLE Bound FILE: ElQrDelComprobante() Option Size: Scale picture, retain shape Poder Determinar en la reimpresion varios formatos de comprobantes. Para ello en el Archivo PATAGONIA_GESTION.INI, en las variables FORMATO_DE_RE_IMPRESION..., se puede determinar varios separados por punto-coma Actua sobre Listados de Ventas al Reimprimir Actua sobre Listados de Cobranza al Reimprimir Actua en el Envio de Configuraciones por Email a nuestras cuentas Los valores de los montos limites de las variables FACTURACION_ELEC_DNI_MENOR_1000 y FACTURACION_ELEC_MONTO_CF son tomados desde nuestro sitio web por lo tanto estas 2 variables quedan obsoletas. Los valores se registraran en la tabla Temporal "WSAFIPFE_MONTOS_A_CF.DBF" donde: Registro (1) equivale al valor que tendria FACTURACION_ELEC_DNI_MENOR_1000 (Operaciones realizadas en Efectivo) Registro (2) equivale al valor que tendria FACTURACION_ELEC_MONTO_CF (Operaciones realizadas y pagadas a travez de medios electronicos) Poder resetear la conexion con el WEBSERVIS de AFIP sin salir del Patagonia: MENU: 4-Comprobantes (a Clientes) Datos de la Facturacion Electronica Desactivar Facturacion Electronica Resetear Conexion con WEB-SERVIS de AFIP: esto hara que se elimine el archivo TOKEN de entrada al servidor y se reinicie todos los parametros de la electronica Desactivar Facturacion Electronica: Esto desactiva todos los mecanismos para la realizacion de la factura electronica. Se usa para meter talonarios, o eliminar comprobantes mal grabados Cancelar procesos: no hacer nada Interfaz Restaurant Trabaja con mesas En la bajada de la preventa de internet se agrego una tilde mas para respetar el vendedor que ha realizado el celular Version: PGC Full version: 2020-05-27 (19:00) Revision: 2020.5.27 Mejoras: Al subir la bandeja de items, crea una copia de respaldo de la misma y no espera respuesta del hosting para ver si subio bien. Esas bandejas temporales quedan en la Carpeta de lectura de los items dentro de la sub carpeta BANDEJA_SUBIDAS, separadas por a�o, mes y dia con la hora Para poder restaurar una de ellas se agrego un boton al lado del de la bandeja para solicitar el Historial de las bandejas subidas; picar en el, y tiene que estar la bandeja actual vacia Esto es a fin de que no quede esperando el Patagonia la actualizacion de los items en el sitio Version: PGC Full version: 2020-05-21 (12:00) Revision: 2020.5.21 Mejoras: Al momento de emitir cualquier listado o reporte mediante Crystal Report, se crea en la carpeta CARET el temporal correspondiente con los encabezados de la tabla a emitir. Por ejemplo si la tabla temporal es el listado de la ficha individual de los movimientos de un cliente en particular, los archivos temporales a crear en la carpeta CARET son: FICHA_C.DBF (con reporte vinculado FICHA_C.RPT) PARAMETROS_DE_CR_FICHA_C.DBF el cual contiene los siguientes campos: CAMPO_1 CAMPO_2 CAMPO_3 ... CAMPO_(n) En cada campo contiene los datos del encabezado para incorporar en cada reporte un SUB-INFORME ... todos los archivos temporales con los encabezados se denominan inicialmente con "PARAMETROS_DE_CR_" seguido del nombre de la tabla temporal con que se tiene que relacionar. Al recibir REMITOS de traslado via WEB, se almacenaran en las compras con proveedor "0" y el numero de documento es 999 Se modifico la tabla modelo base249 que es la usada para emitir los listados de las fichas individuales de clientes, proveedores y bancos. Los campos agregados son: SALDO_DIA: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_DIA SALDO_MOV: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_MOV SALDO_FAC: que corresponde al saldo arrastre de los datos ordenados segun el campo FECHA_FAC estos campos son para cuando se cree los reportes vinculado a la tabla FICHA_C se puedan ordenar de la manera que se desee Version: PGC Full version: 2020-05-16 (12:00) Revision: 2020.5.16 Mejoras: Corregido el error de la grabacion del remito de factura al sacar comision para el vendedor. Ahora no saca comision para el vendedor del remito de una fatura Version: PGC Full version: 2020-05-07 (21:00) Revision: 2020.5.8 Mejoras a la hora de sincronizar los datos mediante envio y recepcion de los mismos: (Paso: *)Cuando sube los archivos para ser sincronizados por otra PC, en la carpeta local TMP_RUTA_(nRuta)_(aaaammdd)_(hhmmss)-PC-00000(nIdPc) crea: Sub carpeta EL_RAR_ENVIADO con el archivo *.RAR subido al sitio de sincronizacion Un archivo de texto EL_RAR_ENVIADO_(nArchivoRar).TXT, que contiene la ayuda de como trabajar ese *.rar si se sincronizo mal o no llego nada de esa sincronizacion a la pc destino Cuando envia los archivos en la sub carpeta TMP_RESPALDO_DBF_LOCALES resguarda los DBF de la carpeta de instalacion y los restaura a su fin en la carpeta de instalacion para que quede todo como estaba (corregido el error por falta de los dbf principales) Para ver lo subido y/o bajado en la sincronizacion de manera mas rapida: ... Alli para ver lo SUBIDO se realiza lo siguiente: Click Derecho en el Boton de Subida de datos de la sincronizacion ... Alli para ver lo BAJADO se realiza lo siguiente: Click Derecho en el Boton de Bajada de datos) Para ver lo subido y/o bajado en la sincronizacion se abre Ver Sucesos del SISTEMA Menu Sistema Ver sucesos del Sistema Nota: De las siguientes maneras se puede corroborar si falto sincronizar algun archivo RAR. De no haber sincronizado alguno, realizar el paso (Paso: *) descripto unos renglones mas arriba ... Alli para ver lo SUBIDO se realiza lo siguiente: TILDAR SIn Fechas (muestra todo) TILDAR Buscar hacia atras CLICK en la celda de la columna BLOQUE CLICK en la ENTRADA de DATOS DETALLE a BUSCAR en COLUMNA y escribir "SUBIO-SINCRO" CLICK en el Boton Buscar en: BLOQUE cuando encuentre un registro con ese detalle: TILDAR Filtrar X Bloq. = SUBIO-SINCRO Esto har� que solo muestre los registros de los archivos RAR que han Subido ... Alli para ver lo BAJADO se realiza lo siguiente: TILDAR SIn Fechas (muestra todo) TILDAR Buscar hacia atras CLICK en la celda de la columna BLOQUE CLICK en la ENTRADA de DATOS DETALLE a BUSCAR en COLUMNA y escribir "DESCOMPRIME" CLICK en el Boton Buscar en: BLOQUE cuando encuentra un registro con ese detalle TILDAR Filtrar X Bloq. = DESCOMPRIME Esto har� que solo muestre los registros de los archivos RAR que han bajado, descomprimido y sincronizado Version: PGC Full version: 2020-04-14 (18:00) Revision: 2020.5.6 Mejoras En Remitos deja modificar la fecha aun en Factura Electronica En resumenes de comprobantes cambio el TOOLTIPTEXT del total de los marcados, especificando si esta tildado "Incluir deuda anterior" Corregido el error que se producia cuando no existia los formatos de reporte RPT y se tenia bien instalado Run-time de Crystal Report. Baja los archivos RPT bien Revision: 2020.5.5 Mejora a la hora de enviar los reportes para ser emitidos por Crystal Report Se ha agregado a los PARAMETROS los Datos del Propietario la Empresa en curso como parametros adicionales: +1, Titular +2, Comercio o Razon Social +3, Nombre de Fantasia +4, Direccion +5, Localidad +6, Telefono +7, E-mail +8, URL / Web +9, Tipo de CUIT y CUIT Los Parametros estaran tambien en una tabla dentro de la carpeta CARET con el nombre PARAMETROS_DE_CR.DBF, por si se quieren usar en el reporte Formatos de reportes Crystal Report mejorados: factura1_con_informes.rpt SEG_CUOT.rpt art_suma_Por_UBICACION.rpt art_suma_Por_moneda.rpt ROTULO_F_Rubros.rpt ficha_c.rpt Revision: 2020.5.4 Permite realizar los siguiente pedidos en Alta, Baja y Modificacion de items: Click Derecho en MONEDA de CAMBIO en ABM de items, para listar en el muro los items asociados a esa moneda creando el archivo EXCEL en la carpeta TEMPORAL de Instalacion Click Derecho en GRUPO de OFERTAS en ABM de items, para listar en el muro los items asociados a ese grupo creando el archivo EXCEL en la carpeta TEMPORAL de Instalacion En listado de Articulos temporal completo ART_SUMA (y sus varianes), tiene 2 campos nuevos para el reporte: MONEDA_C : Valor del cambio de la moneda MONEDA_D : Detalle de la moneda de cambio El listado ser� puesto en elMURO del Patagonia. los archivos temporales son : ...\TEMPORAL\ITEM_DEL_FILTRO_(Numero de moneda o numero de grupo) Revision: 2020.5.1 Cuando se realiza Facturacion Electronica se generan los archivos *.XML "envia..." y "recibe..." y hara los siguientes procesos (Lo siguiente sucede dentro de la carpeta de instalacion) Elimina los archivos XML de la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS Elimina los archivos XML de la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\CONSULTAS seran movidoas a la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\PROCESADOS seran movidoas a la carpeta FACTURACION_ELECTRONICA_IDS\CONSULTAS\PROCESADOS en las subcarpetas PROCESADOS duraran solo 60 dias Mejoras Se puso un boton de RECONEXION a nuestros servidores en el Formulario de Ayuda (las tres rayitas). Es un boton que solo se activa cuando hay alguna desconexion: Flecha roja y verde Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00) Revision: 2020.3.2601 Muestra con cambio de color en la grilla del listado de los articulos el valor final afectado por moneda de cambio Alcierre de un arque crea un archivo con formato HTML que el mismo que envia por mail en la carpeta correspondiente a los cierres locales y/o totales Desde listado de ARQUEOS se puede acceder a la carpeta de los mismo. Label Amarillo Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00) Revision: 2020.3.2103 Le saque el control de lineas de items en el desarrollo de las previas. Por que o trabaja ya con FRX/FRT o Comandas Se agrego una tilde o confirmacion para que grabe o no en Arqueo de Caja las compras de un proveedor. Al cierre de la compra (donde se ingresan los totales), esta esa tilde debajo de las numeraciones. Por defecto esta destildada o desactivada: No graba en arqueo Version: PGC Full version: 2020-03-18 (21:00) Revision: 2020.3.602 al trasladar remitos via web presentar� cartel con el proceso finalizado, informado con "OK" las lineas de items que han sido subias correctamente; y con "ERROR" los que no subieron si se acopla desde previa un remito valorizado y lo guardaran con un tipo de remito que no es valorizado, volver� todos los valores a cero para que no incidan en caja Mejorado la impresion de las formas de pago en los impresores fiscales cuando no es efectivo Version: PGC Full version: 2020-03-03 (11:00) Revision: 2020.3.602 Si se cierra mal el Patagonia, se vuelve a iniciar mostrando las tablas que va abriendo a modo de verificar el error Vista en simultaneo de los impuestos de la tabla impositiva del comprobante se�alado en la edicion del libro IVA Ventas y-o compras Solo se puede modificar el dato del valor del impuesto Si se deja en cero ese valor, se eliminara el registro de ese impuesto, no de todos Picando en Grabar Cambio para guardar los mismos Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00) Revision: 2020.2.2601 Se le agrego el mecanismo para que en el caso de que a los formatos de impresion de comprobantes tenga logos cuya ubicacion sea en la red o una unidad virtual, el Patagonia los pegara en la carpeta local "LOGOS_DE_FORMULARIOS_(nNumeroDeRuta)", para que en el caso de que el logo o archivo imagen no exista, porque se ejecuta en un temporal, lo ira a buscar a esa carpeta en particular. Es decir que ahora los logos de los formulario de los comprobantes sde puede determinar en la unidad de red tranquilamente para que todas las PC lo tomen de ese lugar y pegar un mismo logo para todas las PC. Revision: 2020.2.2001 Se le agrego un boton o herramienta en listado de ventas (boton con imagen de impresora con monedas), donde se llama a los pendientes de solamente los clientes que se han facturado, y marcado, entre unas determinadas fechas. De esta manera solo se emite un listado de pendientes, o de resumenes de cuenta, de los clientes marcados a quienes se han facturado entre un rango de fechas. Revision: 2020.2.1902 Mejora a la hora de ver Remitos que se han trasladado via WEB (tiempo de espera: 20 segundos): Bajar Remitos y Consolidar Acopios Ver Remitos Bajados Exportar Remitos a Excel Eliminar Remitos ya Ingresados Cancelar el Proceso En Alta, Bajas de Items o Articulos: Mostrar ADVERTENCIA si se esta ingresando un codigo de item secundario que sea igual o otro Codigo Secundario Haciendo CLICK Derecho sobre el Codigo secundario de los items muestra los iguales ya almacenados para corregir Revision: 2020.2.1801 A la hora de importar una previa desde un archivo excel solicitara: Cantidad de lineas de Items por previa Si controla o No la cantidad de lineas Continuar Proceso Cancelar Mostrar con Click derecho los formatos de impresion a la hora de reimprimir comprobantes marcados desde listado de ventas o Compras Revision: 2020.2.1702 Registros IGUALES en Libros IVA: se personaliza la eliminacion de los comprobantes repetidos en los libros de IVA. Quedando una copia del anterior tabla en cPATH + "ARCHIVOS_IMPORTAR_MOVIMIENTOS" COMPLETO_LIBRO_DE_IVA_VENTAS_(mes)_(anio) COMPLETO_LIBRO_DE_IVA_COMPRAS_(mes)_(anio) Corregido el mecanismo para la asignacion de monedas de cambio desde Vista de Articulos por Rubro. Ahora se puede multiplicar el valor de costo p�r el valor de la moneda asignada para su porterior pesificacion Revision: 2020.2.1103 Mejora a la hora de tomar una previa que fue realizada con formato Nota de Credito y se desea llamar para convertirla en Factura normal. Pide: Confirmacion por la operatoria a realizar Ingreso de texto explicando la razon de la conversion Se ha agregado al Panel de Control del Patagonia, (Frame Articulos), el manejo de las variables de deteccion de los items (que anteriormente se manipulaban en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI), que vengan con la cantidad en el codigo al momento de facturar: DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD: son los 2 primero caracteres del codigo del item que tomara el peso o cantidad del mismo DESGLOSE_SOLO_CODIGO : determina del total de digitos que compone el codigo del item scaneado ppor un lector de barra, cuantos digitos son el codigo original del articulo cargado en el sistema. El resto de los digitos lo compondra el peso o cantidad del mismo. Normalmente este valor es 7 que son los digitos que emiten las balanzas. DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO: es el numero con que se va a dividir los digitos restantes al codigo para obtener el peso o cantidad del mismo. Normalmente este valor es 1000 Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00) Revision: 2020.2.1001 Mejoras en el mecanismo de cambio de codigo de cuentas en clientes, proveedores y bancos. Se puede personalizar que es lo que se quiere mudar al otro codigo de cuenta. Antes mudaba todos los datos a la nueva cuenta. Pero ahora se puede elegir cuales datos mudar y cuales no mudar. Por defecto muda todo: * Ficha Personal * Nota Personal TXT * Ofertas No Aplicables * Abonos o Cuotas * Acopios de Stock * Imagen Nota Personal * Imagen JPG Personal * Percepsiones aplicables ... Luego los datos del cliente anterior seran guardados en el mismo codigo ** Datos resguardados en codigo cuenta: ** (nCodigo Anterir) ** CAMBIO (... datos del la Razon social anterior) Cuando se cambia los valores en las fichas individuales de las cuentas corrientes de los clientes, y estos cambios afecta al estado (Cuenta corriente y/o Contado) con que fue realizado el comprobante, tambien se cambiara en el listado de las ventas por si se desea volver a re-imprimir el mismo. Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00) Revision: 2020.2.801 Mejoras en la emision de las Notas de Credito de la Factura de Cr�dito Electr�nica MiPyMEs Poder cerrar automaticamente los temporales de Caja local y global para evitar los cierres de los arqueos de caja. Este proceso eliminara los registros temporales de dichos archivos asi se evitara la pregunta de "Es necessario un cierre de caja" Version: PGC Full version: 2020-02-04 (11:00) Revision: 2020.2.501 Se incorporo en el MENU (tabla modelo "base181"): Entrega de mercaderia mediante lectura del acopio que lee en la WEB Administracion de Dispositivos de Preventa Androoid Emision de Comprobantes de Credito: Facturas, Notyas de Debitos y Notas de Creditos. Art�culo 16 de Ley N. 27.440 Emite comprobante Factura Credito (Clase A:201, B:206, C211). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica Emite comprobante N.de Deb. Credito (Clase A:202, B:207, C212). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica Emite comprobanteN.de Cred. Credito (Clase A:203, B:208, C212). Activar variable: FAC_ELECT_CREDITO y Electronica Ingresar movimientos a caja independientemente de otros bloques Listar Items/Articulos listados de Articulos, para poder emitir un listado de los items. Tomara los reportes ART_SUMA Poder ingresar movimientos a Caja sin necesidad de ingresar un comprobante: Efectivo y Cheques Mejor explicacion en los arqueos de caja Mejoramiento en A.B.M. Vendedores Incorporacion en Vta. a Cta.Cte. desactivar la configuracion de los dias de vencimiento y darle dias de vencimientos personalizado Mejoramiento en la toma de tipo de comprobante, letra y numeracion al momento de Facturar Se agregaron campos a las tablas modelos: BASE3 BASE19 BASE59 BASE84 BASE187 BASE12 BASE63 Version: PGC Full version: 2020-01-21 (19:00) Revision: 2020.1.2101 Se agregaron campos a las tablas modelos que desarrollan el listado de previas: BASE12 Los siguientes campos se agregaron a las tablas: DESABILITA MAS_DIAS ... los cuales son para la desactivacion de todos lo referente a los dias de vencimiento y poder personalizar el dia de vencimiento de una venta a cuenta corriente Version: PGC Full version: 2020-01-14 (21:00) Revision: 2020.1.1401 Se agregaron campos a las tablas modelos que desarrollan los contenidos de los comprobantes: BASE20 BASE75 BASE98 BASE99 BASE81 Los siguientes campos se agregaron a las tablas: FECHA_DOCU COD_DOCU HORA_DOCU Version: PGC Full version: 2019-09-17 (20:00) Revision: 2019.9.1301 Nueva variable externa: FAC_ELECT_CREDITO Se incorpor� esta variable que de estar activada (con la app patagonia_configuraciones.exe), se puede emitir Facturas de Credito Electronicas segun art�culo 16 de la Ley N� 27.440 (Para este mecanismo tiene que estar actualizada la librer�a de WSAFIPFE a la vesion 60.20.00 y todas las tablas modelos porque se ha modificado el menu principal) Responsables Inscriptos 201 Factura de Cr�dito electr�nica MiPyMEs (FCE) A 202 Nota de D�bito electr�nica MiPyMEs (FCE) A 203 Nota de Cr�dito electr�nica MiPyMEs (FCE) A 206 Factura de Cr�dito electr�nica MiPyMEs (FCE) B 207 Nota de D�bito electr�nica MiPyMEs (FCE) B 208 Nota de Cr�dito electr�nica MiPyMEs (FCE) B Responsables Monotributos 211 Factura de Cr�dito electr�nica MiPyMEs (FCE) C 212 Nota de D�bito electr�nica MiPyMEs (FCE) C 213 Nota de Cr�dito electr�nica MiPyMEs (FCE) C Para ello hay que detallar en "Datos del Propietario" los siguientes datos: 2101 Factura de Cr�dito Electr�nica MiPyMEs (FCE) - CBU del Emisor 2102 Factura de Cr�dito Electr�nica MiPyMEs (FCE) - Alias del Emisor 22 Factura de Cr�dito Electr�nica MiPyMEs (FCE) - Anulaci�n 23 Factura de Cr�dito Electr�nica MiPyMEs (FCE) - Referencia Comercial Sitio web de consultas: http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica Ver Cronograma de aplicaci�n: http://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/CRONOGRAMA-FCE.pdf Version: PGC Full version: 2019-08-24 (18:00) Revision: 2019.8.3101 Nueva variable externa: REMITO_SIN_VALOR_EN_CTA_CTE Se incorpor� esta variable que de estar activada (con la app patagonia_configuraciones.exe), los remitos se registrar�n en la cuenta corriente del cliente sin valor. En las dem�s tablas del patagonia ir�n con su valor correspondinete. Pero a la hora de grabarlo en la ficha de la cuenta corriente validar� si est� activada esta variable para grabar el valor correspondiente. Activando el Remito = $ 0,00 en la ficha de la cta. Cte. del cliente solamente Version: PGC Full version: 2019-08-24 (18:00) Revision: 2019.8.2401 Leer tambien: Como mecanizar los items exentos para agregarle el iva a determinadas categorias de clientes a la hora de venderles Leer tambien Tipos de articulos del alcance de esta medida hr> Version: PGC Full version: 2019-07-31 (18:00) Revision: 2019.7.3101 Se incorpor� la variable NO_VER_LIMITES_FISCALES que al activarla elimina las verificaciones de las siguientes: MONTOLIMITEFISCAL (la cual es obsoleta) MONTOS_LIMITES_FISCALES_03_2015 (la cual tiene los fimietes de facturacion de las distintas categorias impositivas) NO_VER_LIMITES_FISCALES fue incorporada para que no verifique los montos de limites fiscales a la hora de realizar un comprobante fiscal. No actua sobre la electronica. Version: PGC Full version: 2019-07-11 (18:00) Revision: 2019.7.2901 Envio desde las ayudas (3 lineas paralelas arriba a la derecha), los formatos de impresion FRX junto con sus imagens en un adjunto, ademas envia la configuracion del PATAGONIA-GESTION.INI Revision: 2019.7.2301 Corregido el Error: Cod.:SELECT previa E.N.:193 Msn : Alias "ST" is not found Linea: 193 Proc.: FORMFAC.INIT ... Revision: 2019.7.12 La fecha del Asiento contable de las Compras ser� la Fecha del Libro de IVA a la que se destina. (Antes era la fecha del Movimiento). No graba el Arqueo Global en la Contabilidad Mustra detalle de los items en facturacion: Ofertas y Grupos de ofertas Renombramiento de las codificaciones de los items en ABM de Articulos, Pesta�a "Datos Primarios" Revision: 2019.6.21 Sacado el timer en correccion de errores en libros de iva Buscar en los items de seguimiento/cuotas los items que tengan Notas personales Toma para el envio de emails de los items, las notas. Pero si no tiene nota, buscara en la carpeta de documentacion extra de cada item el archivo de texto (cCodigDeItem).TXT Donde Codigo de item es el CODIGO que identifica al articulo en el Sistema. Ejemplo "774851.TXT" corresponde al texto del item 774851 Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21) Revision: 2019.5.3101 La fecha del Asiento contable de las Compras ser� la Fecha del Libro de IVA a la que se destina. (Antes era la fecha del Movimiento). Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21) Revision: 2019.5.1301 Se ha incorporado el mecanismo para extraer CANTIDADES desde la lectura del Codigo de barras desde facturacion. Las variables externas a configurar son: Por ejemplo: para un codigo de barras que viene el peso en kilogramos en el mismo: 2400036102408 DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD: Caracteres detectores si hay que sacar el peso en Kilogramos del codigo del item en Facturacion. Ejemplo : 24 DESGLOSE_SOLO_CODIGO: Cantidad de digitos del codigo solamente. Ejemplo: 7 DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO: por cu�nto se divide el restante para obtener el peso. Ejemplo : 1000 Entonces el desglose seria: Cuando el codigo de barras comienza con "DESGLOSE_DETECTOR_CANTIDAD", "2400036" es solo el codigo que son los "DESGLOSE_SOLO_CODIGO" digitos, al resto se le quita el ultimo digito verificador quedando solo "10240" y se lo divide por "DESGLOSE_DIVISOR_DEL_PESO", quedando como cantidad 10,240 KG. Nota:En el Panel de control tambien se puede configurar simultaneamente para que extraiga del codigo de barras el valor en pesos $ del item en cuestion. Este mecanismo antiguo sige en efecto. Version: PGC Full version: 2019-05-10 (09:21) Revision: 2019.5.1002 Se le incorporo la variable externa "INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO" la cual hace que siempre al iniciar el Patagonia se reinstalan todas las fuentes declaradas en la carpeta FUENTES de la carpeta de instalacion Link de la ayuda: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21) Revision: 2019.5.902 Cuando imprime el muro, da constancia de en qu� empresa o carpeta est� parado el Patagonia, y ademas Fecha y hora de impresion Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21) Revision: 2019.5.803 Posibilidad de subir a la web solo las fichas personales que subrieron modificacion. Y al mismo tiempo no sube todo el listado de clientes, sino que se acomoda en la bandeja de salida los clientes que suben las fichas personales y luego se activa la bandeja automaticamente Corregido el arqueo de caja desde un cierre Z Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21) Revision: 2019.5.702 Antes de Subir TODO el stock de los items, elimina la bandeja del historial de items Separado la subida de Clientes y fichas personales a internet Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21) Revision: 2019.5.301 Mejoramientos a la hora de realizar Arqueos de Caja Muestra Servidor SMTP y Usuario de envio de Email Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21) Revision: 2019.4.2203 Version: PGC Full version: 2019-04-01 (09:21) Revision: 2019.4.1701
	Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21) Revision: 2019.4.2003 Se le incorporo en el bloque de actualizacion de items desde Internet la visualizacion de los items que subieron de precios y de los que bajaron de precios. Dichos acuses se encuentran: Azul: los que suben de precion Final de Ventas Rojo: los que bajan su precio final de ventas Picando en uno u otro se muestra los resultados en el muro del Patagonia Otro mecanismo que se le ha agregado es que a la hora de subir la bandeja de items al suitio web, verifica todos los datos de los items a subir y asegurandose que los datos de los mismos son los actuales. Nota: Esto es por si se esta subiendo una bandeja muy vieja.
	Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21) Revision: 2019.4.2003 Asi quedarian en el muro del patagonia los items que han modificado su P.V.P.
	Version: PGC Full version: 2019-04-20 (09:21) Revision: 2019.4.2203 Picando en ese boton, se puede exportar a excel los registros de los articulos que han subido o bajado de precio desde la fecha solicitada.
	Version: PGC Full version: 2019-04-01 (09:21) Revision: 2019.4.1701 Se le incorporo un acuse de los mail enviados. Dichos acuses se encuentran en archivos de texto. Los acuses de manifiestan desde: Fichas personales de Clientes, Proveedores y Bancos Libros de Iva Compras Libros de Iva Ventas Reimpresion de comprobantes de Ventas y de Compras con opcion de envio de mail Reimpresion de comprobantes de Cobros y de Pagos con opcion de envio de mail Otra Modificacion que se le agreg� fue que cuando exporta los libros de IVA Ventas o Compras, suma en el mismo proceso la exportancion de la TABLA IMPOSITIVA. (Anteriormente se exportaban por separado) Picando en ese Boton dentro de las ayudas del Patagonia, se accede a la carpeta que tiene dichos archivos. Nota: Esos archivos se elimiaran cuando su tama�o exeda los 1.000.000 Kb

---

Z- Formatos FRX en Comanderas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=72

como modificar la configuracion de un formato de reporte FRX para emitir el mismo por una impresora Comanda.

Descarga de un ejemplo (frx-frt)
http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar




Leer tambien:

• Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox


• Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion


• Logo en la impresion de comprobantes


• Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia


• Codigos de Barra en Impresora PDF


• Bajar Formatos de Reporte


• Modificar Formatos FRX-FRT

	Una vez editado el formato del reporte donde se va a emitir la impresion del comprobante sobre una comandera, picar on el boton derecho en cualquier separador de banda. Por ejemplo en "Page Header" Se abrir� el siguiente menu: Optional Band Data Gropuing Propieties Seleccionar Optional Bands
	Al seleccionar del siguiente menu: Optional Band Data Gropuing Propieties ... Optional Bands, se abrira el siguiente formulario con las pesta�as: Page Layout Optional Band Data Grouping Variables Protection Ruler/Grid Data Enviroment ... en la pesta�aOptional Band tildar Report has summary band, y la casilla Include page footer with summary Guardando los cambios. Y listo
	En algunas comandas hay que dejar el page header vacio, activar el Title Band, y colocar todo el encabezado del comprobante en el Title Para ello ha que hacer boton derecho en una de las bandas: Optional Band , seleccionar Data Gropuing Propieties ... Optional Bands, se abrira el siguiente formulario con las pesta�as: Page Layout Optional Band, seleccionar Data Grouping Variables Protection Ruler/Grid Data Enviroment ... en la pesta�aOptional Band tildar Title Band
	Mover todo los datos que estan en el Page Header y colocarlos en la banda del Title

---

Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=73

Como relacionar el Patagonia con la Nova PDF Pro v5



Leer Tambien:

• Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox


• Logo en la impresion de comprobantes


• Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia


• Codigos de Barra en Impresora PDF


• Bajar Formatos de Reporte


• http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

	Abrir la aplicacion Patagon ia Configuraciones
	Buscar en el Grupo de variables GENERICO, la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF y darle la ubicacion donde se desea que sean grabados en la PC en curso.
	Asi se configura la NovaPDF Pro v5 para que registre los comprobantes donde los va a leer el Patagonia: Propiedades de NovaPDF Pro v5 Preferencias Pesta�a Guardar Configuracion Opciones de guardado Carpeta: poner la misma carpeta que se coloco en la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF Esa carpeta tiene que estar creada previamente.
	Para realizar un mantenimiento de los archivos generados por la impresora NovaPDF Pro v5 , se pica con el boton derecho del mouse sobre el icono PDF del Patagonia (Formulario inicial) donde se presentan las siguientes opciones: Canelar Eliminacion 0 Dias: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta la fecha del dia en curso 1 Dia: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta un dia antes de la fecha del dia en curso 7 Dias: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta 7 dias antes de la fecha del dia en curso 15 Dias: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta 15 dias antes de la fecha del dia en curso 30 Dias: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta 30 dias antes de la fecha del dia en curso 60 Dias: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta 60 dias antes de la fecha del dia en curso Personalizar eliminacion: se personaliza la eliminacion de los mismos Otra Manera es picar con el boton izquierdo donde se posesionara con un explorador de archivos, y se puede eliminar manualmente los archivos generados por la impresora Nova. De todas maneras cada vez que se sale del Patagonia correctamente, el mismo eliminara los temporales que tengan mas de 30 dias en dicha carpeta.

---

Z-75- Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=74

M�todo para actualizar los items en el sitio web de convergencia (internet), entre dos fecha a determinar, y/o subir los stocks de todos los items.

	Lo siguiente es cómo se suben los articulos o items modificados, o todos, al sitio web de convergencia. Estos botones estan en la PESTAÑA INTERNET de la seccion ABM de los articulos. En los siguientes puntos se explica cuales son los mecanismos a seguir de acuerdo al boton presionado: (1) Ese boton, con la flechita hacia arriba de colores, se activa si hay items o articulos nuevo o modificados. Ahi esta la BANDEJA de SUBIDA de los cambios a enviar para que sean tomados por la aplicacion de los celulares (2) Muestra el Historial de las subidas de Bandeja al sitio web, por si se desea volver a subir una bandeja anterior. (3) Subir Tabla completa al Sitio. al presionar este boton se presenta un dialogo para: Cancelar Proceso, no realiza nada. Subir solo los Modificados desde la fecha dd/mm/aaaa, (determinada en la entrada de datos FECHA DESDE (ctualizacion), Se subiran solo los items que se han modificado desde la "fecha DESDE" (actualizacion) Subir Todos los Items al Sitio, Envia todos los articulos a la bandeja para ser subidos luego. En todos los casos, los mecanismos que se ejecutaran son: Poner todos los items deseados en la bandeja Subir la Bandeja Subir los Stocks Igualar codificaciones (4) Picando en este boton se ELIMINARA del SITIO WEB todos los items, pero no se eliminaran de la PC en curso. (5) Picando en este boton, se suben al sitio web solo los codigos de todos los items para ver si en el dominio web faltan algunos. De faltar algunos, los mismos seran ingresados en la bandeja para luego subirlos al sitio o dominio web de convergencia. (6) Picando en el, solo subiran al dominio los items faltantes. Los items que no estan en el sitio, pero si estan en la PC en curso. (7) Picando en el solo sube el STOCK o CANTIDAD de los items al sitio WEB o Dominio de convergencia (8) En caso de terner OFERTAS configuradas, se pica en este boton para que las mismas sean enviadas al sitio web. (9) Tiene la misma funcionalidad que el (1) (10) Son todos los Botones para la descarga de los items que hayan en el Sitio web: Fecha y Actualizar desde el Sitio los Items. Bajara desde la fecha solicitada todos los items que han sido modificados para actualizarlos en la PC en curso Igualar tablas locales con las del sitio. Este mecanismo bajaran todos los items del sitio web para actualizarlos en la PC. Es decir que primero eliminara todos los articulos de la PC para luego insertar nuevamente todos los que esten en el sitio web. Actualizar STOCK desde el SITIO. Este proceso bajara del sitio web los codigos y sus respectivas cantidades para igualar los datos en la PC en cusro. Bajar OFERTA del SITIO. De haber ofertas en el Sitio o dominio web de convergencia, se pueden descargar para que sean aplicadas a las tablas locales del Patagonia. Levantar la APP de Etiquetas. Aplicacion para imprimir en forma de eqituetas los items modificados o todos.
	Lo siguiente es opcional. Es para forzar la subida de datos en caso de que lo anterior no se haya hecho. Ubicamos al Patagonia en "Ver Aticulos Por Rubro"
	Se pica en el boton "Modificados", donde se abrir� un formulario para determinar las opciones a seleccionar: Fecha Desde. Para determinar el rango Fecha Hasta. Para determinar el rango Dejar tildado la casilla "Fecha de Mod. Precios". Para que tome solo los items que han modificado los precios entre las fechas anteriores Dejar tildado la casilla "Fecha Mod. Datos". Para que tome solo los items que han modificado los datos entre las fechas anteriores ... Picar en el Boton "Generar Archivo" Al termino presentar� un formulario para enviar a la Bandeja de Salida los items en cuestion.
	Se pica en el segundo boton "Enviar Items al Sitio WEB", donde quedar�n en la bandeja de salida para subirlo cuando se desee.
	Se pica en el segundo boton "Enviar Items al Sitio WEB", donde quedar�n en la bandeja de salida para subirlo cuando se desee.
	Se pica en el boton "Stock al Sitio", donde subir� solo los Stock (cantidades), de cada item para que este bien reflejado en la web ese dato.

---

Z-76 Truncado de comprobantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=75

Cuando se truncan los comprobantes por cualquier raz�n (corte de luz, corte del sistema, etc...), quedan almacenados en una especie de bandeja de espera para completar su ciclo dependiendo del usuario.

Picando en esa herramienta (manzana mordida), se contin�a con el grabado del comprobante truncado.

De haber comprobantes truncados, presentar� un formulario para que se seleccione (de a uno), el comprobante que no se ha terminado de registrar en el Patagonia.
De esta manera el ciclo de grabaci�n de cada comprobante truncado se finalizar�.

---

Z-77 Interfaz Fernet Branca
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=76

Esta interfaz exporta los archivos para que sean tomados por la Aplicacion "NextByn"

• Descarga Integraci�n de Informaci�n Nextbyn V2.0

La aplicacion que desarrolla los archivos de interfaz es patagonia_branca.exe Configuraciones B�sicas: PATAGONIA_GESTION_BRANCA.INI ... con las siguientes variables: NUMERO_NEXTBYN= DELIMITADOR_DE_CAMPOS= DIAS_A_LA_FECHA= RUBROS_A_INFORMAR= CLIENTES_DE_LOS_VENDEDORES= CARPETA_DE_BRANCA= NUMERO_DE_RUTA= ... Variables: * Numero asignado NEXTBYN NUMERO_NEXTBYN=98756 * delimitador de campos a informar DELIMITADOR_DE_CAMPOS=| * Dias de comprobantes DIAS_A_LA_FECHA=1 * separar x , rubros a informar RUBROS_A_INFORMAR=2,40 * Separar x , vendedores a informar CLIENTES_DE_LOS_VENDEDORES=1,2,3,4 * Carpeta de almacenamiento CARPETA_DE_BRANCA=C:\Fernet-Branca\archivos-del-patagonia * numero de ruta a ejecutar NUMERO_DE_RUTA=112 El archivo de texto en la Carpeta Personal de cada cliente se tiene que llamar "BRANCA.TXT". Alli se detallara en cada cliente , por ejemplo: VENDE_ALCOHOL: SI o NO POSICION-ANTE-EL-IVA: CF, EX, MT, NC, RI FECHA-DE-ALTA:DDMMAAAA LATITUD:-34.502755 LONGITUD:-58.536893 TIPODEDOCUMENTO : ?? FECHA-DESDE-RUTA:DDMMAAAA FECHA-HASTA-RUTA:DDMMAAAA RUTA: 999999 PERIODICIDAD: 99 SEMANA: 99 DIAS-DE-VISITA: LU,MA,MI,JU,VI,SA,DO ORDEN-VISITA: 999999 RANGO-HORA-DESDE: 99 RANGO-HORA-HASTA: 99 FORMA-DE-PAGO: 1, 1=Cta, 2=Cdo SUCURSAL = 999Asi se generaran los archivos de exportacion ES_ANULADO:SI (o NO) FECHA-DE-BAJA:DDMMAAAA

Asi se generaran los archivos de exportacion Clientes: o Tipo contribuyente (Campo n�22): campo obligatorio, solo admite opciones tipificadas: CF, EX, MT, NC, RI. � Articulos: o No posee campos con alg�n valor tipificado. � Comprobantes: o Letra comprobante (Campo n�3): campo obligatorio, solo admite los valores: A,B,C,P,M. � Perscom: o Cargo personal comercial (Campo n�4): Es un campo obligatorio, que solo admite V, S, G, F. � Clirut: o Semana (Campo n�9): campo no obligatorio, con opciones 1, 2, 3, 4. � Persorut: o No posee campos con alg�n valor tipificado. � Stofis: o No posee campos con alg�n valor tipificado.

---

Z-78 Actualizar los Items desde un Sitio web de convergencia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=77

Cuando 2 o mas Patagonias tienen un sitio de convergencia para la sincronizacion de los articulos y tablas principales, se puede forzar la actualizacion de los items de la siguiente manera:






Cuando actualiza automaticamente trabajan en conjunto estos 3 archivos:

• Fecha del ultimo inicio del Patagonia: cPATH + INICIADO_EN_FECHA_EN_RUTA_nnn.TXT (donde nnn es el numero de ruta de la empresa en curso). En este archivo se guarda la fecha del inicio del Patagonia para que solamente se ejecute la actualizacion automatica una vez al dia en el primer arranque


• Fecha de la ultima descarga automatica: cPubPathStock + BAJO_ACTUALIZACION_EN_FECHA_RUTA.TXT


• Tabla que contiene todas las descargas de las actualizaciones que se han hecho: cPubPathStock + HISTORIAL_ITEM_WEB.DBF

Nota:

• cPATH: es la carpeta de instalacion


• cPubPathStock: es la carpeta de lectura de los items'

	Se ingresa en A.B.M. de los Items del Sistema. Se situa en la pesta�a Internet 7, en los datos que est�n con fondo naranja, se determina la fecha "desde" para lo cual bajen desde el sitio de convergencia los items que han sido modificados desde esa fecha a solicitar... luego se pica en el boton de abajo mismo, "Actualizar desde el SITIO los ITEMS", el cual (de haber items ), va a presentar un cuadro de dialogo con los mismos para que sean actualizados..
	... de esta manera va a presentar los items que necesitaria actualizar dependiendo de la fecha "desde" con que se hizo la peticion. Luego se pica en el boton "Actualizar" y se proceder� a ejecutar el mecanismo para actualizar los items que han bajado. Al termino quedar�n los items actualizados..

---

Z-79 Actualizar los Clientes y Cuentas en Sitio web de convergencia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=78

A la hora de actualizar el listado de clientes en el sitio web de convergencia con las cuentas individuales de cada uno de ellos, hay que realizar los siguientes cambios.

Se ingresa en A.B.M. de los Clientes. Se situa en la pesta�a Internet, Estando la variable WEB_CUENTAS_CORRIENTES Activada, juntamente con la variable PATAGONIA_SERVER y la funcion de usuraio 207, se activan todos los mecanismos para subir los clientes y las cuentas corrientes al sitio web de convergencia. Luego se puede optar por qu� se desea subir: Boton Sube Clientes al Sitio Web: donde subira solamente los clientes sin sus cuentas corrientes Boton Sube Ctas.Ctes. al Sitio Web: donde subira los clientes que han sufrido modificaciones solamente, y las cuentas corrientes que tambien sufrieron modificacion o movimientos segun: Todo lo Pendiente Desde el ultimo pendiente Desde la Fecha (determinar los dias a la fecha de subida) de solo deudores Todas las fichas No subir fichas

---

Z-81 Como Renombrar los Codigos de los Articulos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=79

	Para renombrar la codificacion de un item, hay que ingresar en el formaulario de ABM de Articulos. Llamar al codigo a renombrar, Luego, en la pesta�a "Datos Primarios", picar en la casilla en verde con el cartel "Renombrar Codigo" Los archivos que ser�n tocados son: Tabla GENERAL del Listado de Items y la correspondiente al RUBRO de haber sub-stocks: Tablas de Sub-Stock GENERAL del Listado de Items y la correspondiente al RUBRO Tabla NOTAS de los Items Tabla Ofertas Individuales Tabla Ofertas Graduales Tabla Cuotas o Seguimientos Tabla Tarjetas o Monedas Tabla Integrados o Combos Tabla Relacion de Items de Proveedores Tabla Bonificacion especials de Clientes
	... luego pedir� un codigo, que est� disponible, para el renombramiento
	... Si el codigo destino es localizado en un item existente, saldr� este cartel.
	Como ejemplo se renombr� el codigo "1751" por "A101" Al confirmar el renombramiento, dar� en el muro del Patagonia un informe parecido a este: Codigo Viejo: 1751 al codigo nuevo: A101 3 cambios ejecutados: * Tabla GENERAL Renombrado en C:\MIS_CLIENTES\MIS-PRUEBAS\GENERAL Renombrado en 5\STOCK * Tabla Notas * Tabla Ofertas Individuales * Tabla Ofertas Graduales Renombrado en OFERTA_GRADUAL * Tabla Cuotas o Seguimientos * Tabla Tarjetas o Monedas * Tabla Integrados o Combos * Tabla Relacion de Items de Proveedores * Tabla Bonificacion especials de Clientes

---

Z-82 Como Trasladar los items para ser tomados desde otra APP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=80

	Para trasladar los Articulos que han sido modificados entre 2 fechas y luego ser insertados en otra APP, hay que realizar lo siguiente: Ir a: * Menu * * Sistema * * * Configuraciones * * * * Traslado / Insercion de datos ... donde se abrir� un formulario para tal fin. All� se deja tildada solamente las casillas 8 y 9 (Modificados y Articulos) Se Determina las fechas del rango (desde y hasta) Se pica en el boton GRABAR Ver Tambien: Como insertr un Traslado de los items
	Se solicitar� la carpeta de destino donde ser�n alojados los archivos necesarios para tal fin.
	Presentar� un informe donde aloj� los archivos
	Estos son los archivos de texto plano delimitados por comas que se generan: ARTICULOS.TXT: listade los los items o articulos EMPRESA_TRASLADADA.TXT: datos de la empresa en curso TRASLADO.TXT: Especificaci�n de lo que se ha generado
	Contenido, ejemplo, del archivo de texto plano delimitado por comas de los articulos
	Estructura de datos del archivo de texto plano delimitados por comas los articulos: DETALLE: Detalle del rubro de los items CATEGORIA: Categoria Impositiva RUBRO: Numero del rubro o familia al que pertenece el item INGBRUTOS: Porcentaje de ingresos Brutos CODIGO: Codigo primario del item (con el que se llama al articulo en todas las areas del sistema) CODIGOPRO: Codigo secundario del Item PROVEEDO: Numero del Proveedor asociado GRUPO: Grupo de Oferta al que pertence el item ARTICULO: Detalle del Item (el que sale en facturacion) COSTO: Base imponible del costo de compra PORCIENTO: Porcentaje de utilidad NETO: Base imponible de venta DESCUENTO: Valor de descuento PRECOSTO: Base imponible del costo de adquisicion FLETE: Valor en pesos fijos del flete o extras CANTIDAD: Cantidad del stock del item MINIMO: Minimos de stock deseados MAXIMO: Maximos de stock deseados UNIDAD: Cantidad de la fraccion del item IMPUESTO: Porcentaje del impuesto interno a calcular COMISION1 COMISION2 PORCOSTO EXCENTO: Si es o no un item exento de IVA RESTAR: Si se le aplica o no la suma de sus cantidades vendidas o compradas MAYORCERO IMAGEN: Nombre del archivo imagen asociado al item. estos archivos se encuentran en la carpeta IMAGENES_DE_ARTICULOS del la red. (No es una carpeta local) INTEGRADO: si es un item compuesto por otros items SEGUIMIENT: Si se le aplica el seguimiento en caso de garantias VAL_CAMBIO: Grupo de moneda de cambio al que pertenece MODIFICADO: Fecha de la ultima modificacion del item PVP_NETO: Base imponible final de ventas PVP_IVA: Porcentaje de IVA a aplicar PVP_FINAL: Valor final de ventas con todos lo impuestos PVP_IMPINT: Valor final del impuesto interno PVP_INGBRT: Valor final de los II.BB: MOD_PRECIO: Fecha en que modific� el precio final de venta ENVASE: Valor numerico del contenido del envase MEDIDA: Detalle de la medida del envase XXXXX CREADO: Fecha que fue creado el item UBICACION: Detalle de la ubicacion del item dentro de la empresa
	Apartado para incorporar los items a otra APP. Si el PATAGONIA GESTION esta vinculando sus datos a un sitio web determinado, se pueden descargar los datos de los items que tengan imagenes en un archivo CSV, mediante el siguiente script desde un nabegador web que apunta a su sitio web: http://www.elsitiodelcliente.com.ar/sucarpetadelectura/BdBajarTodoLosItemsW.asp?DELIMITADOR=;&PUNTO=SI Donde: www.elsitiodelcliente.com.ar: es el dominio que fue asignado por nuestro personal al PATAGONIA GESTION para la vinculacion de los datos sucarpetadelectura: es la carpeta que se le asigno en el dominio a esa sucursal ParaInteracturarArticulos.CSV: es el archivo que se autodescargara PARAMETROS: DELIMITADOR=;: es el caracter delimitador de campos con que se crea el CSV. En este caso el delimitador de campo es ";" PUNTO=SI: si Baja con PUNTO decimal, de lo contrario bajara con una coma decimal Estructura de datos del archivo de texto plano delimitados por comas, ParaInteracturarArticulos.CSV, de los articulos: Fecha Creado: fecha de creacion del archivo CSV Detalle del Rubro: Detalle del rubro de los items Categoria Impositiva: Categoria Impositiva Numero de Rubro: Numero del rubro o familia al que pertenece el item II.BB.: Porcentaje de ingresos Brutos Sub Rubro: Detalle del Sub Rubro o Sub familia al que pertenece el item Codigo 1 de Item: Codigo primario del item (con el que se llama al articulo en todas las areas del sistema) Codigo 2 de Item: Codigo secundario del Item N de Proveedor: Numero del Proveedor asociado Grupo de Oferta: Grupo de Oferta al que pertence el item Detalle del Articulo o Item: Detalle del Item (el que sale en facturacion) Stock o Cantidad: Cantidad del stock del item Fraccion del Item: Cantidad de la fraccion del item % Imp. Internos: Porcentaje del impuesto interno a calcular Exento: Si es o no un item exento de IVA Link de Imagen: Nombre del LINK del archivo imagen asociado al item Precio sin IVA: Base imponible de venta I.V.A.: Porcentaje de IVA a aplicar Precio Final: Valor final de ventas con todos lo impuestos $ Imp. Interno: Valor final del impuesto interno Tipo Envase: Valor numerico del contenido del envase Medida del Envase: Detalle de la medida del envase Ubicacion del Item: Detalle de la ubicacion del item dentro de la empresa Grupo: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece el item Activado: (1) si esta activado el grupo para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el grupo de ofertas Desde: de estar el grupo activado validara si la fecha del comprobante esta dentro del rango DESDE y HASTA. Si no esta dentro del rango, se desactivara la oferta Hasta: Rango de fecha HASTA para la aplicacion de las ofertas Lunes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas Martes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas Miercoles: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas Jueves: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas Viernes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas Sabado: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas Domingo: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas P.V.P. en Oferta: Precio final del item en Oferta Codigo de Regalo: Codigo del Item de regalo aplicado a la oferta CantidadMinimaParaOferta: Cantidad minima del item para aplicar la oferta CantidadDelCodigoDeRegalo: Cantidad del Codigo de Regalo que se va a determinar en la oferta Copiado para Watsapp: Estructura de datos del archivo de texto plano delimitados por comas, ParaInteracturarArticulos.CSV, de los articulos: 1. *Fecha Creado*: fecha de creacion del archivo CSV 2. *Detalle del Rubro*: Detalle del rubro de los items 3. *Categoria Impositiva*: Categoria Impositiva 4. *Numero de Rubro*: Numero del rubro o familia al que pertenece el item 5. *II.BB.*: Porcentaje de ingresos Brutos 6. *Sub Rubro*: Detalle del Sub Rubro o Sub familia al que pertenece el item 7. *Codigo primario de Item*: Codigo primario del item (con el que se llama al articulo en todas las areas del sistema) 8. *Codigo secundario de Item*: Codigo secundario del Item 9. *Numero de Proveedor*: Numero del Proveedor asociado 10. *Grupo de Oferta*: Grupo de Oferta al que pertence el item 11. *Detalle del Articulo o Item*: Detalle del Item (el que sale en facturacion) 12. *Stock o Cantidad*: Cantidad del stock del item 13. *Fraccion del Item*: Cantidad de la fraccion del item 14. *% Imp. Internos*: Porcentaje del impuesto interno a calcular 15. *Exento*: Si es o no un item exento de IVA 16. *Link de Imagen*: Nombre del LINK del archivo imagen asociado al item 17. *Precio sin IVA*: Base imponible de venta 18. *I.V.A.*: Porcentaje de IVA a aplicar 19. *Precio Final*: Valor final de ventas con todos lo impuestos 20. *$ Imp. Interno*: Valor final del impuesto interno 21. *Tipo Envase*: Valor numerico del contenido del envase 22. *Medida del Envase*: Detalle de la medida del envase 23. *Ubicacion del Item*: Detalle de la ubicacion del item dentro de la empresa 24. *Grupo*: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece el item 25. *Activado*: (1) si esta activado el grupo para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el grupo de ofertas 26. *Desde*: de estar el grupo activado validara si la fecha del comprobante esta dentro del rango DESDE y HASTA. Si no esta dentro del rango, se desactivara la oferta 27. *Hasta*: Rango de fecha HASTA para la aplicacion de las ofertas 28. *Lunes*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas 29. *Martes*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas 30. *Miercoles*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas 31. *Jueves*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas 32. *Viernes*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas 33. *Sabado*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas 34. *Domingo*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas 35. *P.V.P. en Oferta*: Precio final del item en Oferta 36. *Codigo de Regalo*: Codigo del Item de regalo aplicado a la oferta 37. *CantidadMinimaParaOferta*: Cantidad minima del item para aplicar la oferta 38. *CantidadDelCodigoDeRegalo*: Cantidad del Codigo de Regalo que se va a determinar en la oferta

---

Z-83 Agrupar Clientes por comodines
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=81

	Para que en el listado de clientes o proveedores se agrupen mediante comodines, hay que realizar lo siguiente: Ir a ABM de Cliente (o Proveedores segun sea el caso)
	Llamar al cliente que se desea agrupar
	En la pesta�a Datos Personales en el casillero Tipo de Comercio, se determina el comodin como un texto. Tambien se le puede asignar un color picando en el circulo de colores para que al momento de la agrupacion queden los de un color separados de los otros de otro color.
	Entonces cuando se listan lo clientes (flecha abajo en el codigo de clientes), se pica en la herramienta de agrupacion segun el campo Tipo de Comercio y se agruparan de una manera parecida a como est� en la imagen. Picar nuevamente para desagrupar

---

Z-84 Como identificar ITEMS EXENTOS que se facturan con IVA Incluido a clientes determinados
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=82

En este mecanismo se explica c�mo determinar los items que son exentos de I.V.A., y a su vez c�mo colocarlos en una tabla en la que se les calcula en IVA tanto en ventas como en compras. Pero en ventas va a depender de la categor�a impositiva que tenga el cliente en cuestion.

	Ingresar en A.B.M de Items o Articulos.
	Llamando a cada itemen la pesta�a "Datos Primario" se pasan a todos los items a "Exentos de IVA" (guardando los cambios), de a uno. Notese que cuando un item exento se encuentra en la tabla de los exentos, presentar� una imagen de CAMPANA mostrando dicha accion. Picando en esa campanita, desplegar� todos los items involucrados en el muro del Patagonia. Para eliminar la tabla completa de los items exentos para el recalculo del IVA segun caracteristicas del cliente en curso de facturacion, p�car en el boton que tiene una cruz roja, ala derecha del de la visualizacion de los items en el muro. Completar los datos y confirmar
	Una vez que se tengan todos los items "exentos" de IVA, se procede a generar el archivo para que se aplique el iva segun la categoria impositiva asignada al cliente. Ubicando en la pesta�a "Ajustes", se presiona el boton "Determinar Rubros". Apareceran todos los rubros de los items, donde se deja tildado el o los rubros que contiene los items exentos. Picando en "Continuar" luego pedir�: A cuales items Todos los Items Items con stock o cantidad negativa Items con stock o cantidad positiva Items con stock o cantidad en cero Tipos de Items items Items EXENTO y/o NO EXENTOS Items EXENTOS solamente Items NO ERXENTOS solamente
	Si el item se encuentra en la tabla de los "items a aplicar el iva dependiendo de la categoria impositiva", en la columna "EXENTO" se va a encontrar la celda en color "rojo". Ubicando el cursor en la columna "Act.Det" (la 3� columna desde la izquierda), se tilda el item para ser pasado a dicha tabla de exentos para aplicar el iva en ventas. Una vez que se tengan todos los items exentos tildados, se pica en el boton "Items Exentos agregar a tsabla para aplicar el IVA. (Clik derecho elimina tabla)". Presentar� un cartel de confirmacion. En el caso de querer eliminar dicha tabla, se pica en ese mismo boton pero con el clik derecho del maous, donde pedir� confirmacion para realizar el proceso.
	Luego de configurar los items como exentos e ingresarlos en la lista de los exentos que luego se les agregar� el I.V.A., hay que decirle al Patagonia cu�l cliente ser� afectado por esta operatoria tildando esa casilla en A.B.M. (alta , baja y modificacion) de clientes Items Exentos + IVA Lo que har� el Patagonia Gestion ser� sumarle el I.V.A. correspondiente a cada item que sea Exento y que est� en la Tabla de los exentos mas IVA.
	Lo siguiente se aplica en caso de que sea en todos las categorias en un determinado tipo de CUIT. Para que esto tenga efecto hay que decirle al "Patagonia" qu� categoria de IVA (de los clientes) ser� la que le agregar� el IVA a los items que se han ingresado en la tabla de los "exentos para con IVA" Para ello hay que levanta el aplicativo "Configuraciones del Patagonia (PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE)", y activar las variable para que sea sumado el IVA a los items de la tabla de exentos. Por ejemplo, si la exencion de iva se aplica a los cllientes "CF" (consumidores finales), entonces hay que activar todas estas variables y desactivar solamente a "AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CF" AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CE ACTIVAR AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CES ACTIVAR AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CF ... AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_EX ACTIVAR AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MON ACTIVAR AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MSO ACTIVAR AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_NR ACTIVAR AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_RI ACTIVAR AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_SNC ACTIVAR AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_TUR ACTIVAR ... esta variable se encuentran en el grupo de "Facturacion" Asi como esta en el ejemplo, solo se conservar� la exencion del IVA de los items de la tabla a los clientes consumidores finales. Al resto y en las compras se calcular� el IVA dfe los iotems alli comprendidos.

---

Z-85 Recuperacion de Comprobantes quebrados del Webservis de AFIP - WSAFIPFE
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=83

El Patagonia Gestion tiene implementado un mecanismo para recuperar los comprobantes que han sufrido un quiebre en el momento de grabacion del mismo.

Cuando el Patagonia envia el comprobante al Webservis de AFIP, genera un temporal del mismo. Si recibe respuesta conforme ese temporal se elimina y se registra correctamente en las tablas del Patagonia.
Pero si sufrio un quiebre por:
� Fuera TimeOut del Servidor Web (tiempo excedido en la espera)
� Corte de luz
� Etc�

� el Patagonia deja pendiente de grabacion dicho comprobante, el cual puede ser que no tenga CAE, C�digo de barras y/o fecha de vencimiento del CAE.

Este mecanismo solamente esta implementado a partir de la Version 2019-10-04 (21:00) Revision 2019.10.402 del Patagonia Gestion.

En esto casos seguir los siguientes pasos:

Picando en esta herramienta consultará en el WEBSERVIS de AFIP la existencia de dichos comprobantes. Luego se presentara en una ventana para que se seleccione el comprobante quebrado a ser restaurado. Luego de la selección y restauración, El Patagonia Gestión, de haber CAE y demás datos fiscales, colocará esos datos en los registros correspondientes tanto en los libros de IVA como en la Facturación. Nota 1: Además de estar en ese mismo temporal los comprobantes electrónicos quebrados, también pueden estar allí comprobantes que han sufrido un quiebre en el grabado de las tablas del Patagonia Gestión Nota 2: Picando con el botón derecho en dicha herramienta pedirá a modo de confirmación la eliminación de los comprobantes ya registrados para no volver a solicitar su estado.

---

Z-86 Bonificaciones Especiales de Clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=84

	Determinacion de Bonificaciones especiales en los Clientes. El Patagonia maneja valores unicos para la emision de listas de precios o Facturacion. Que quiere decir esto: que hay una sola columna que determina el precio de cada ítem o articulo. No trabaja con varias columnas de precios para aplicarsela a cada cliente, lo que normalmente se llama distintas listas de precios. Para poder modificar los precios de los items en forma personalizada, el Patagonia tiene varios mecanismos implementados: Por Concepto de Venta o Tipo de Venta donde se aplica a todos los items en una venta un porcentaje a determinar Por asociacion a una lista de precios que tiene un porcentaje que aplicara a todos los items Por una Bonificacion General aplicada a todos los items Por una Bonificacion Especial la cual a plica un porcentaje a algunos items en particular o a un Rubro de items En este apartado se explicara las bonificaciones especiales Nota: Aplicable a partir de la Version del Patagonia 2019-11-04 (13:00), Revision 2019.11.601
	(ver lo remarcado en rojo) Para poder modificar los precios de los items en forma personalizada, el Patagonia tiene varios mecanismos implementados: Por Concepto de Venta o Tipo de Venta donde se aplica a todos los items en una venta un porcentaje a determinar Por asociacion a una lista de precios que tiene un porcentaje que aplicara a todos los items Por una Bonificacion General aplicada a todos los items Por una Bonificacion Especial la cual a plica un porcentaje a algunos items en particular o a un Rubro de items Se pica en el boton "Bonificaciones Especiales" para acceder al formulario donde se ingresaran item a item o rubro a rubro los casos donde se van a bonificar.
	Bonificaciones Especiales del cliente en curso Agregando lineas a la grilla de las bonificaciones especiales de un cliente, se puede informar si es un articulo o es un rubro de articulos que van a sufrir una modificacion en el precio a la hora de realizar un comprobante. La grilla esta compuesta por: Codigo de Item Numero de Rubro de Items Porcentaje de Bonificacion Tambien se puede importar desde un excel (formato 5.0/95) todos los items que se deseen bonificar a un cliente determinado. La estructura de la Planilla excel para la insercion de los items, tiene que tener el siguiente formato: (A) Codigo de Item (B) Vacia o Detalle de item como referencia, no tiene inicdencia (C) Vacia o Detalle de item como referencia, no tiene inicdencia (D) Valor Final que tiene que tener el Item. (En la importacion de la misma se calcula la bonificacion para llegar al valor) La estructura de la Planilla excel para la insercion de los Rubros, tiene que tener el siguiente formato: (A) Vacia (B) Vacia o Detalle del rubro de items como referencia, no tiene inicdencia (C) Numero del Rubro (D) Porcentaje de descuento en el rubro. Ejemplo: 10 significa un 10% (no ingresar 0.10 para tener un 10%)
	Si ya se posee un cliente determinado con Bonificaciones Especiales, se pueden copiar sobre otro cliente. Se ubica a Patagonia en el Cliente desde la pestaña Datos Primarios, luego se determina el Codigo de cliente que ya tiene sus bonificaciones especiales, y se pica en el boton COPIAR. Esto ahar que esos 2 clientes tengan las mismas BONIFICACIONES ESPECIALES.
	Una vez constituidas las Bonificaciones especiales de los Articulos y/o de los Rubros, se puede emitir un listado personalizado para el Cliente en curso de todos los rubros o de algunos en particular, con los Precios Finales afectados segun las Bonificaciones Especiales con solo picar en el boton "Emitir Lista de Precios"
	Tambien se puede hacer que un grupo de clientes asociados a un vendedor tengan las mismas bonificaciones especiales. Los pasos serian: Menu Principal Administracion... Vendedores Alta, Baja y Modificaacion de Vendedores en la pestaña ABM Vendedores llamar al Vendedor correspondiente señalar la pestaña Asociaciones Multiples, donde estará en un cuadro negro la cantidad de clientes asociados al vendedor en curso. en Codigo de Cta. Origen como modelo de las Bonificaciones ingresar el codigo de cliente que tiene las bonificaciones Esepiales. Picando en el boton Ver Bonif. Epec. se pueden ver cuales son. Tildar Igualar Bonificaciones Especiales del Cliente Origen para que el mecanismo se concluya, picar en Grabar Cambios Generales

---

Z-87 Impresores Hasar Viejos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=85

Configuracion en al Patagonia el Impresor Fiscal Hasar SMH/P-435F En el Panel de Control Comfigurarlo como P-435 V. 1.01 Documentos Fiscales Patagonia_Gestion-hasar-SMH-P-435F para A4 (J.b. Repr. 11/11/2019) ir a Mas Formatos Epson y Hasar Formatos Fiscal HASAR 715 F (viejo) PR 4 SMH P 320 F SMH P 320 SMH P 330 F SMH P 435 F SMH P 435 F (ancho) SMH P 715 F (con recibos) SMH P 715 F (con texto no fiscal) SMH P 615 F Con Descuentos Funciona perfecto: NUEVO 06-2013

---

Z-88 Sacar toda la Info de un Patagonia a otro Patagonia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=86

	Como sacar toda la informacion del Patagonia y volcarlo a otro Patagonia mediante internet. Es decir que si hay 2 Patagonias separados con vinculo en un sitio web, se puede extraer toda la informacion de uno de ellos y sumarla a otro mediante un metodo llamado Sincronizacion de datos. Esto hara que los datos seleccionados de la PC origen sean eliminados, y sumados a la PC destino. Para que esto tenga funcionamiento perfecto tiene que estar determinada la carpeta de la aplicacion WINRAR.EXE que es lo que usa el Patagonia para la compresion y descompresion de archivos. Dicha configuracion se encuentra en el archivo PATAGONIA_WINRAR.INI en la variable WWW_WINRAR_PATAGONIA por ejemplo: WWW_WINRAR_PATAGONIA= C:\PROGRAM FILES (X86)\WINRAR\WINRAR.EXE Otro dato importante es el numero de permiso en un estado de control de usuarios que determina si se deja realizar estos mecanismos. El permiso es 1554
	Las Variables a activar o a determinar son las Siguientes para una PC Origen: CARPETA_WEB_TRASLADO : Carpeta del raiz del sitio de convergencia (Soliocitar a Sistemas Ceibo la creacion de la misma) SACA_TODO_DE_LA_CARPETA : Activar para que entre en vigencia CANTIDAD_DE_DIAS_PARA_SINCRONIZAR : Cantidad de dias para adelante y para atras desde la fecha de quitada de datos o de ejecucion PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO : Cantidad de archivos en espera que seran permitidos. Superando esta cantidad no subira nada si no son bajados los que estan en la carpeta web, por la PC Destino SACAR_ASIENTOS_CONTABLES : Envia Todos los asientos de la contabilidad y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen SACAR_BANCOS : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los bancos y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen SACAR_CLIENTES : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen SACAR_PROVEEDORES : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los proveedores y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen SACAR_COBROS : Envia Todos los Cobros y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen SACAR_PAGOS : Envia Todos los Pagos y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen SACAR_REMITOS : Envia Todos los Remitos de Clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen SACAR_VENTAS : Envia Todos los Facturacion a Clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen SACAR_COMPRAS : Envia Todos los Compras a Proveedores y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS : Envia los Libros de IVA y sus Tablas Impositivas y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen SACAR_LIBROSIVA_VENTAS : Envia los Libros de IVA y sus Tablas Impositivas y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen NO_DEJAR_COPIA_AL_SINCRONIZAR : dejara una copia intacta en la PC Origen. Si no se quiere dejar copia, activar esta variable. Las Variables a activar o a determinar son las Siguientes para una PC Destino: CARPETA_WEB_TRASLADO : Carpeta del raiz del sitio de convergencia (Soliocitar a Sistemas Ceibo la creacion de la misma) BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA : Activar para que entre en vigencia Nota 1: Estas variables se Determinan con la aplicacion "PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE", o desde el Menu principal, Avances, Aplicativos del Patagonia, Configuraciones del Patagonia Nota 2: La PC origen que envia los datos, dejara una copia de lo enviado en la carpeta "COPIA_RESULTANTE_DE_RUTA_nnnn" (donde esta instalado el Patagonia), donde nnnn es el numero de Ruta o Carpeta de trabajo seleccionada en el Patagonia. Ejemplo de los formatos de dichos archvios: todo_lo_que_lleva_20191111_205855-pc-00015000.rar, donde el nombre del mismo determina la fecha, la hora y el numero de la PC que lo envio.
	Agentes que suben y bajan la Informacion
	Agentes que suben la Informacion dejando la PC Origen sin los datos configurados
	Agentes que Baja la Informacion y la sumará a los archivos de la PC Destino.

---

Z-89 Como Manipular las Previas o Borradores
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=87

	Tanto los Clientes como los proveedores tienen sus previas separadas. Es decir que las previas de los proveedores no se visualizan desde las Facturacion a CLientes y biceversa. Aqui vamos a explicar como se manipulan desde los comprobantes a Clientes. Pero es exactamenbte lo mismo de los los comprobantes a Proveedores. Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos. Explicacion del Encolumnnado: Grilla izquierda: M: Marcado I: Marcado para IMPRIMIR G: Si fue o no Grabada R: Si se le adosa un Remito ?: Al Ver Stock en Marcado presenta Problemas St: Si fue Stockeada en Ver Stock en Marcados T-D: Tio de Comprobante 2: Presupuesto a Cliente 3: Remito 10: Facturacion Personalizada 11: Facturacion Rapida 12: Nota de Cred. Personalizada 13: Nota de Cred. Rapida 14: Nota de Debito 100: Compras a Proveedores 101: Nota de Cred. Proveedores 102: Nota de Debito Proveedores 103: Remito de Proveedores 104: Liquidacion 105: Compra de Bienes de Uso a C.F. Codigo: Codigo del Cliente o Proveedor Dto.: Numero de Sub-Deposito Grilla derecha: Fondo Rojo en Codigo y Cantidad: Items sin Stock Fondo Rojo en PRECIO BASE: P.V.P. no real segun tablas. Aun aqui en las previas el control del CREDITO LIMITE sigue activo. Es decir que si el formato del comprobante es "A Cuenta Corriente" no se dejar� marcar para imprimir si no dispone de credito el Cliente. Para poder eliminar un grupo de previas solo tiene que estar "MARCADA", y NO "MARCADA para IMPRIMIR" (no tiene que estar en verde la linea del registro correspondiente) Si la previa no fue "GRABADA" no se podr� marcar para IMPRIMIR en GRUPO. Ver Tambien: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Como Facturar un Grupo de Previas juntas
	Ejecutar Facturacion o Compras segun las previas que se desea trabajar o personalizarz
	Picar en el boton de Previas
	Asi se muestra el formulario de las previas. Presenta 2 grillas o Tablas: Titulares de las previas Contenido de la previa o borrador señalada en los Titulares de las mismas Arriba estan las herramientas principales (de izquierda a derecha) en forma de BOTONERA: TOMAR P: Tomar la previa señalada MARCAR: Marcar la previa señalada Boton Izquierdo: Marca o Desmarca la previa señalada Boton Derecho: Cambia propiedad de Grabada. Porque solo se marcan para imprimir en grupo las Grabadas. Revision 2021.7.8 MARCA ABAJO: Desde donde esta el señalador en la previa de la izquierda, marcara hacia abajo las mismas. (Este proceso en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir" derivara en la verificacion del stock de las previas marcadas y en la impresion del cosolidado de los items involucrado en las mismas) Boton Izquierdo: Marcar todas hacia Abajo Boton Derecho: Marca para IMPRIMIR las GRABADAS hacia abajo. No incide si esta tildada la casilla Marcar para imprimir. Revision 2021.7.8 DESMARCA ABAJO: Desde donde esta el señalador en la previa de la izquierda, desmarcara hacia abajo las mismas Boton Izquierdo: Demarca todas hacia abajo Boton Derecho: Desmarca para IMPRIMIR todas hacia abajo. No incide si esta tildada la casilla Marcar para imprimir. Revision 2021.7.8 BORRAR: Eliminar las previas señaladas IMP. GRUPO: Imprime en el formato configurado las previas marcadas PARA IMPRIMIR 1 COMPRIME: Presenta un consolidado de las previas marcadas donde se incluyen todos los items de las mismas agrupados ppor item con las cantidades sumadas. De haber items INTEGRADOS, preguntara si se desea Incluir la integracion de los mismos en dicho reporte. TOTALES: Ver el total de las previas señaladas con los valores de ventas al publico. (El resultado estara en el cuadro naraja debajo de la grilla de la derecha) TOPE: Ir hacia arriba o al tope de la grilla en posecion FONDO: Ir hacia abajo o al fondo de la grilla en posecion BAJA STOCK PREVIAS: Bajar el >Stock de las previas señaladas.(Tener en cuenta que una ves subido (desde compras) o bajado (desde ventas) el stock de las previas, las mismas seran eliminadas) Estando activada la variabla SOLO_PEDIDOS (Configuraciones del Paagonia), y teniendo un dominio en internet de vinculacion, se puede enviar al mismo los comprobantes marcados como si fueran pedidos de prevnetas, para que sean rescatados por otro Patagonia desde internet Debajo de la grilla de la izquierda, se presenta los mecanismos de: cambio de formato de previa en posecion o de las marcadas a: Determinar tipo de Comprobantes Factura N.Debito N.Credito Remito S/Formato. (Sin Formato) Conceptos: Señalar el tipo o subconcepto de venta previamente configurados (Botones) Cambia Formato de la previa señalada Cambia Formato Marcados de todas las Previas Marcadas Marcar Solo siempre aparece por defecto tildado. Si hay una previa marcada y se quiere Marcar para Imprimir, se destilda esta casilla y (tildando Marcar para imprimir), se marca una previa ya GUARDADA en color verde lista para imprimir en forma grupal Con Deposito. Esto al tildar y estando configurado el Patagonia para trabajar con SubStock o vendedores con Transportes, se puede destinar los comprobantes marcados (previamente a ser facturados), para que sean enviados a un transporte en particular. Al tildar apareceran los trasnnsportes configurados, se hace doble click en el destino y se pasa la previa en curso a dicho transporte o se pasan todas las previas marcadas al transporte señalado. Debajo de la grilla de la derecha, se encuentran las siguiente casilla de verificacfion: A Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que sean Responsablers inscriptos B Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que no son Responsablers inscriptos X Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes cuyos formatos sean REMITOS Ver Stock en Marcados, verifica el estado de los stock de las previas marcadas, dejando en amarrillos la columna "ST" de las previas que contengan conflictos de stocks. Anular Stock de Previas. Por cada previa guardada el Patagonia registra un stock virtual de las mismas que validara el stock de los items a la hora de asignarlo en una nueva previa. Si esto produce conflictos sobre items que tengan su stock o cantidad controlada, picando aqui se vuelve a cero el stock virtual de las previas, generando uno nunevo. Orden: Picando en "Orden" se puede cambiar la ordenacion de la muestra de la grilla de las previas: X Numero de Previa X Tipo de Comprobante, Deposito y Codigo de Cliente Orden Natural o Cronologico X Codigo de Cliente Re-Ordenamiento de todas las previas Traer Previas Huerfanas: Cuando se eliminan las previas pasan a la papelera de reciclaje. Si se restituyen las mismas, y pseleccionando esta opcion, se van a incorporar nuevamente en las previas pero se pierde el vinculo de tipo de comprobante, Cliente, etc.... Solo trae los contenidos de las mimsmas Resguardo o recuperacion de las previas marcadas. Exportar: Boton Izquierdo: Exportar las Previas Marcadas a la carpeta RESGUARDO_DE_nnnnn\dLaFechaConHora en el directorio de instalacion. Modo AUTOMATICO Boton Derecho: Abre un explorador ubicado en la carpeta RESGUARDO_DE_nnnnn del directorio de instalacion Importar: Boton Izquierdo: Importar las Previas. En seleccion Automatico da para seleccionar las carpetas de Exportacion de RESGUARDO_DE_nnnnn\dLaFechaConHora Boton Derecho: Abre un explorador ubicado en la carpeta RESGUARDO_DE_nnnnn del directorio de instalacion
	Con Deposito. Esto al tildar y estando configurado el Patagonia para trabajar con SubStock o vendedores con Transportes, se puede destinar los comprobantes marcados (previamente a ser facturados), para que sean enviados a un transporte en particular. Al tildar apareceran los trasnnsportes configurados, se hace doble click en el destino y se pasa la previa en curso a dicho transporte o se pasan todas las previas marcadas al transporte señalado: Doble click en Transporte destino Cambiar Transporte en previa señalada Cambiar Transporte Marcados en las previas marcadas
	Orden (numero de orden activo). Presenta las siguiente opciones: 1- Ordenado por numero de previa 2- Ordenado por Tipo de comprobante, Deposito y Codigo de CLiente 3- Ordenado por orden natural o cronologico 4- Ordenado por Codigo de CLiente o Proveedoro 5- procesa los mecanismos de actualizacion de los archivos de ordenamiento en caso de un problema en los mismos 6- Trae las previas huerfanas. Esto es por si se han eliminado las previas (las cuales van a la papelera de reciclaje de Windows), y luego se las restaura desde la misma papelera. Esto hara que sean insertadas en la tabla de las previas pero sin los numeros de los clientes con los que estaban antes de ser eliminadas.
	Llevara al fomulario del comprobante que se haya abierto anteriormente la previa señalada dando aviso si es que su numero de comprobante no cohicida con el que se esta en el momento.
	Marca la previa señalada. Y en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir", la marcara en verde siempre y cuando haya sido GRABADA (Columna G tildada). Tambien trabaja en conjunto con la casilla "Marcar Solo". Para ver bien el sentido de esto, se tiene que jugar un poco para ver como es el mismo.
	Marca hacia abajo las previas. Y en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir", las marcara en verde siempre y cuando haya sido GRABADA (Columna G tildada). Tambien trabaja en conjunto con la casilla "Marcar Solo". Trabaja en conjunto con las siguiente casilla de verificacfion: A Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que sean Responsablers inscriptos B Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que no son Responsablers inscriptos X Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes cuyos formatos sean REMITOS Para ver bien el sentido de esto, se tiene que jugar un poco para ver como es el mismo. Boton Derecho del mouse: Marca para IMPRIMIR las GRABADAS hacia abajo. No incide si esta tildada la casilla Marcar para imprimir. Revision 2021.7.8
	Eliminara y enviara a la Papelera de Reciclaje de Windows las previas marcadas. Pero dejara las marcadas para imprimir. Para que sean eliminadas todas, hay que sacarle la marcar de Imprimir. La misma se logra tildando la casilla "Marcar para imprimir" y luego "Desmarcando hacia abajo".
	Restara los stock (si son de clientes) y/o sumara stock (si son de proveedores) las previas marcadas. Este mecanismo hara que se eliminen las previas que han sido procesadas.
	Estando activada la variabla SOLO_PEDIDOS, y teniendo un dominio en internet de vinculacion, se puede enviar al mismo los comprobantes marcados para que sean rescatados por otro patagonia en otro punto de venta y facture o emita los comprobantes subidos
	Se pueden exportar las previas marcadas como resguardo. El resguardo puede ser: Automatico. Donde el Patagonia destinara en forma automatica la carpeta de destino Manualo. Donde el usuario determinara la carpeta de destino
	Cuando se señala "IMPORTACION" y hay previas en curso, El Patagonia solicitara la exportacion primeramente de las previas actuales para luego importar las deseadas.
	La importacion se solicitara de una carpeta "Automatica" (la que selecciono el mismo Patagonia previamente), o una "Manual" determinada por el usuario en curso.
	Al seleccionar una carpeta automatica, el Patagonia las registra de la siguiente manera: Fecha y Hora. Se determina la carpeta de origen de las previas "Exportadas" y el Patagonia las colocara en las tablas de las previas. Lo mismo se aplica si se selecciona una carpeta manual.
	Muestra del resultado de la Importacion de las previas.

---

Z-90 Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=88

	En este bloque se explicar� c�mo se puede actualizar y/o iomportar los articulos desde una planilla de EXCEL IMPORTANTE: Siempre grabar como Excel con el formato o tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls) No dar ningun formato a las columnas de datos. Por ejemplo el formato de NEGRITA hara que no se importe el detalle de la celda. Es decir que no aplicar formatos de negrita, ni cursiva, etc... Que sea lo mas limpio posible Por alguna disconformidad al respecto, ponerse en contacto con "Microsoft Corporation" A la hora de realizar la importacion, la planilla de excel tiene que estar cerrada.
	Ser�n introducidos los registros con CODIGO (Column 1), no vacio. Es decir que en el c�digo contenga alg�n dato. El campo C�DIGO es el de b�squeda principal (En todo caso EXPORTAR a Excel el Rubro, y se tendr� una tabla modelo) Las Primeras 5 columnas son las mas Importantes para la Importaci�n / Actualizaci�n Column Nombre-Campo Tipo Ancho A 1 CODIGO C 100 Codigo primario de los items o articulos de busqueda al momento de facturacion B 2 CODIGOPRO C 100 Codigo secundario de los items o articulos de busqueda al momento de facturacion C 3 ARTICULO C 100 Detalle o descripcion de los articulos D 4 PRECOSTO N 13 Pre Costo de compra primario sin IVA E 5 VAL_CAMBIO N 4 aqui va el numero de moneda de cambio correspondiente. Por defecto es cero (que seria pesificado). Si la moneda es DOLAR, y dicha moneda es el numero 5, aca iria el 5 Los siguientes son los campos secundarios Column Nombre-Campo Tipo Ancho F 6 DETALLE C 100 Detalle del Rubro o Familia al que pertence el item de linea (Tener en cuenta que el numero de RUBRO que se determina en la columna H tambien tiene que cohincidir) G 7 CATEGORIA N 3 Determina la CATEGORIA impositiva a la que pertenece el item. Por defecto es cero que equivale (por instalacion) al 21%. Pero si le aplicamos la siguiente formula en excel seria: =SI(AHn=10,5;1;0) Ejemplo: 0 = 21% 1 = 10.5% 2 = 27% H 8 RUBRO N 10 Numero del Rubro o Familia al que pertence el item de linea (Tener en cuenta que el Detalle de RUBRO que se determina en la columna F tambien tiene que cohincidir) I 9 INGBRUTOS N 7 Porcentaje de II.BB. (solo es para plasmarlo en el libro de IVA Ventas) J 10 SUBRUBRO C 100 Detalle del Sub-Rubro o Sub-Familia al que pertence el item de linea K 11 PROVEEDOR N 10 Numero del Proveedore relacionado el Item L 12 GRUPO N 2 Numero del grupo de ofertas al que pertenece el item. (es una caracteristica del Patagonia Gestion) Ver Ofertas de Items y Grupos M 13 COSTO N 13 Costo de compra sin IVA mas el FLETE: =Dn+Qn N 14 PORCIENTO N 7 Porcentaje o utilidad a aplicar. Ejemplo: 65 (quivale al 65%) O 15 NETO N 13 Valor Neto (sin IVA) de venta del item. En excel seria: =Mn+(Mn*Nn/100) P 16 DESCUENTO N 8 porcentaje de descuento en caso de item a consignacion. Ejemplo CIGARRILLOS en revendedores El FLETE es necesario para la Actualizaci�n Column Nombre-Campo Tipo Ancho Q 17 FLETE N 13 Valor fijo de gasto de compra extra que tenga el item. Este calculo esta en base al 1% del neto como gasto: =Dn*1/100 R 18 CANTIDAD N 10 Cantidad o Stock actual del Item S 19 MINIMO N 10 Cantidad minima a controlar el Item T 20 MAXIMO N 10 Cantidad MAXIMA para controlar el Item U 21 UNIDAD N 4 Fraccion del Item. Si es un cajon con 12 botellas, aca va el numero 12, sino, si es uno la cantidad minima va caero (0)) El IMPUESTO Interno es necesario para la Actualizaci�n Column Nombre-Campo Tipo Ancho V 22 IMPUESTO N 10 Valor numerico que determina el calculo del Impuesto Interno. Por defecto el impuesto interno se calcula del PRECOSTO de Compra (Columna D). Porcentaje del Impuesto Interno W 23 ... N 7 X 24 ... N 7 Y 25 PORCOSTO L 1 Si requiere que al momento de mover la cantidad se reste o se sume la misma segun el costo del mismo y no segun la cantidad. Por defecto es segun cantidades. VERDADERO FALSO Z 26 EXENTO L 1 Si es o no EXENTO de impuestos VERDADERO FALSO AA 27 RESTAR L 1 Si requiere que al momento de mover la cantidad se reste o se sume la misma VERDADERO FALSO AB 28 MAYORACERO L 1 Si requiere la CANTIDAD de STOCK del item no pase a NEGATIVO VERDADERO (controlado) FALSO (puede ser negativo)) AC 29 IMAGEN C 100 nombre del archivo imagen ubicado en IMAGENES_DE_ARTICULOS AD 30 INTEGRADO L 1 Si es o no un codigo de item integrado por otros articulos (ejemplo : Combos) VERDADERO FALSO AE 31 SEGUIMIENT L 1 Si requiere que al momento de mover la cantidad se registre en una tabla para el seguimiento de garantia o reparaciones VERDADERO FALSO AF 32 MODIFICADO D 8 Dato que inserta el Patagonia AG 33 PVP_NETO N 15 Formula en EXCEL: =Mn+(Mn*Nn/100) AH 34 PVP_IVA N 15 Porcentaje de IVA AI 35 PVP_FINAL N 15 Formula en EXCEL: =AGn+(AGn*AHn/100) AJ 36 PVP_IMPINT N 15 Formula en EXCEL: =(On*Vn/100) AK 37 PVP_INGBRT N 15 Formula en EXCEL: =(On*In/100) AL 38 MOD_PRECIO D 8 Dato que inserta el Patagonia AM 39 ENVASE N 10 Cantidad numerica de la capacidad del item. Ej.: 1000 AN 40 MEDIDA C 10 Descripcion de la unidad de medida. Ejemplo: Kg AO 41 UBICACION C 100 Puede ser la ubicacion en depositos. Se puede aplica la siguiente formula en EXCEL por si el detalle es muy largo: =EXTRAE(Cn;41;100) Fomato de los tipos de datos en las columnas TIPO Explicacion C Caracteres Alfanumericos N Numericos L Logico o Booleano. Ej.: VERDADERO o FALSO D Fecha. Ej.: dd/mm/aaaa
	Para las Columnas: "A": Codigo primario de la lista de articulos (tiene que ser TODOS distintos) "B": Codigo del item en la lista del proveedor "C": Detalle del Articulo. Este detalle es el de busqueda y de facturacion "D": Precio de lista o Pre Costo sin IVA. Tiene un valor y no una cuenta "E": Numero de la moneda de cambio asignada al Patagonia para la pesificacion del item "F": Detalle del Rubro y tiene que cohincidir con el numerol del Rubro de "H" "G": Categoria Impositiva: 0: corresponde al IVA 21 1: corresponde al IVA 10.5 2: corresponde al IVA 27 "H": Numero del Rubro. Tiene que cohincidir con el Detalle del rubro de la columna "F" "I": porcentaje de II.BB. (Oviar) "J": Detalle del Sub Rubro "K": Numero del Proveedor al que pertenece el item "L": Numero del Grupo de Oferta (Oviar) "M": Es el Resultante de la suma Dn + Qn (Pre Costo + Gastos) "N": Porcentaje de la utilidad "O": Valor Neto de Venta. Es el Resultante de Mn+(Mn*Nn/100). "P": Dejarlo en blanco "Q": (Gastos) tiene una cuenta que es el producto del "precio de lista" mas el 1%. (Dn*1/100) "R": "Stock Actual", ingresar por primera vez el Stock o cantidad que tengan. "S": (m�nimos), ingresar el valor de stock m�nimo que se desea manejar. "T": (m�ximos), ingresar el valor de stock M�XIMO que se desea manejar. "U": Unidades de la Faccion del Item: 0, 6, 12, etc... (Oviar si es necesario) "V": porcentaje de Impuestos interno (Oviar si es necesario) "Z": Poner VERDADERO si el item es exento de impuestos "AA": Poner VERDADERO si va a sumar o restar a medida que mueva el item "AG": Valor resultante: Mn+(Mn*Nn/100) "AH": Valor del porcentaje de IVA "AI": Valor resultante: AGn+(AGn*AHn/100) "AM": Envase: 1000, 500, 250 "AN": Medida del Envase: CM3, Lts., Grms., Kg. "AO": Detalle de la Ubicacionde item en las estanterias. Es otro detalle mas del item Siempre grabar como Excel con el formato o tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls) Descargar: Descargar Planilla ejemplo
	Mostrara todos los items en cohincidencia (cuyos codigos ya existan en las bases de datos del Patagonia). Se procede a la "Actualizacion" picando en el boton ACTUALIZAR
	De NO encontrar los codigos pedirá que sean importados los nuevos codigos al sistema. Señalar Importar AHORA los Items
	Y luego pedira que sean actualizados, para proceder a la importacion de los mismos.

---

Z-91 Aumentar El Rango del periodo Contable
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=89

En este bloque se explicar� c�mo se puede Aumentar el Rango de las fechas del periodo contable en curso.

Si al momento de cerrar un comprobante, sale el siguiente cartel:

Se ha Ingresado una Fecha
que corresponde a un NUEVO PERRIODO Contable
segun la Configuracion de la Contabilidad

Se recomienda hacer un CIERRE de Balance Automatico

Entonces hay que realizar un Cierre automatico del Balance o aumentar la fecha *HASTA* del periodo Contable en curso.

	Para ello hay que ingresar al Panel de Control del Patagonia, ubicarse en la pesta�a CONTABILIDAD, aumentar la fecha HASTA del periodo contable, y luego Grabar los Datos
	Cartel que se presenta al cierre de un comprobante

---

Z-92 Como Mecanizar los abonos mensuales
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=90

En este bloque se explicar� c�mo se puede crear los abonos mensuales o facturacion mensual para la emision grupal de los comprobantes.

Leer tambien:

• Como Facturar un Grupo de Previas juntas

	Para ello hay que ingresar a Alta, Baja y Modificacion de Clientes del Patagonia, ubicarse en Cliente Correspondiente, y Luego picar en el Boton ABONOS/Seguimientos
	Al ingresar en los abonos de un cliente en particular... Herramientas: (Tilde) Al Enviar a Previas de Facturacion Grabar en formato Cuenta corriente: Se tilda para determinar la condicion de venta del comprobante que se va a generar en previa (boton) Marcar hacia abajo: Activa las lineas hacia para ser enviado a previas de facturacion (boton) Desmarcar hacia abajo: Desactiva hacia abajo las lineas de items para no ser incluidas en las previas generadas (boton) Salir: Sale del formulario (boton) Agregar: Agrega una linea de itema para emitir una previa (boton) Borrar: Elimina una linea de item. (Se elimina totalmente de la grilla cuando se sale del formulario) (boton) Tope: Coloca el puntero de la grilla en el primer registro (boton) Fondo: Coloca el puntero de la grilla en el ultimo registro (boton) Enviar a Previas los Marcados: Envia a previas de facturacion los items marcados (en rojo) si tiene el mes activado. (si no tiene ningun mes activado, lo enviara cada vez que pique este boton) (boton) Ver Cronograma: envia a imprimir en un formato el cronograma de pago anual del cliente. (dicho formato se puede modular personalmente). Cuando se mira el cronograma se puede ver el texto de cada item (boton) Nota: Edita la nota del registro señalado (boton) Marcar todos los meses: Activa la linea de itme para generar la previa todos los meses del año (boton) Eliminar Intereses: Eliminara TODOS los intereses generados del cliente en curso o de todos los clientes. Los mismos se guardan en "Carpeta de las cuentas corriente"\INTERESES_RESGUARDO\DEL_CLIENTE_nnnnn, donde nnnnn corresponde al codigo del cliente (boton) Trae Items Memorizados: (no funciona) (boton) Ayuda? : Muestra ayuda del formulario (boton) Buscador): Se activa un buscador sobre las notas de las lineas de items (tilde) Ver Cronograma: al tildar cambia el texto del boton "Enviar a previas de Facturacion" por "Ver Cronograma" (tilde) Incorporar Intereses por mal pago: Activa o desactiva el mecanismo para incorporar los intereses generados por pago fuera de termino en las previas de facturacion (Tilde) Respetar mes de Facturacion: activa o desactiva el mecanismo para incorporar los items segun el mes de activacion en la previa de facturacion (Dato) Comentario 1: Comentario 1 con que se grabara la previa generada. Si no pone nada pondra el mes por defecto del devengamiento (Dato) Comentario 2: Comentario 2 con que se grabara la previa generada (boton) Notas Individuales: Muestra solamente los items que tienen una nota de texto En la Grilla, las celdas en amarillo corresponden a los datos que va ingresando el patagonia de los items que requieren seguimientos, por ejemplo como garantias o trabajos extras Dentro de la grilla, segun los encabezados: Marcado: Tildar para activar la linea de item para enviarlo a previa Cliente: Codigo de Facturacion: ingresar el codigo de facturacion existente de la linea de item Detalle del item para Facturar: Cant. a Facturar: ingresar la cantidad en positivo. Si se desea hacer un descuento, crear un item con valor negativo Facturado: Enero: Tildar para activar este periodo Febrero: Tildar para activar este periodo Marzo: Tildar para activar este periodo Abril: Tildar para activar este periodo Mayo: Tildar para activar este periodo Junio: Tildar para activar este periodo Julio: Tildar para activar este periodo Agosto: Tildar para activar este periodo Septiembre: Tildar para activar este periodo Octubre: Tildar para activar este periodo Noviembre: Tildar para activar este periodo Diciembre: Tildar para activar este periodo
	Cuando se quiere generar las previas de TODOS los clientes, se ingresa en "Administracion ....", "CLIENTE", "CUOTAS o SEGUIMIENTO de ITEMS" en forma grupal Herramientas: (Tilde) Al Enviar a Previas de Facturacion Grabar en formato Cuenta corriente: Se tilda para determinar la condicion de venta del comprobante que se va a generar en previa (boton) Marcar hacia abajo: Activa las lineas hacia para ser enviado a previas de facturacion (boton) Desmarcar hacia abajo: Desactiva hacia abajo las lineas de items para no ser incluidas en las previas generadas (boton) Salir: Sale del formulario (boton) Agregar: Agrega una linea de itema para emitir una previa (boton) Borrar: Elimina una linea de item. (Se elimina totalmente de la grilla cuando se sale del formulario) (boton) Tope: Coloca el puntero de la grilla en el primer registro (boton) Fondo: Coloca el puntero de la grilla en el ultimo registro (boton) Enviar a Previas los Marcados: Envia a previas de facturacion los items marcados (en rojo) si tiene el mes activado. (si no tiene ningun mes activado, lo enviara cada vez que pique este boton) (boton) Ver Cronograma: envia a imprimir en un formato el cronograma de pago anual del cliente. (dicho formato se puede modular personalmente). Cuando se mira el cronograma se puede ver el texto de cada item (boton) Nota: Edita la nota del registro señalado (boton) Marcar todos los meses: Activa la linea de itme para generar la previa todos los meses del año (boton) Eliminar Intereses: Eliminara TODOS los intereses generados del cliente en curso o de todos los clientes. Los mismos se guardan en "Carpeta de las cuentas corriente"\INTERESES_RESGUARDO\DEL_CLIENTE_nnnnn, donde nnnnn corresponde al codigo del cliente (boton) Trae Items Memorizados: (no funciona) (boton) Ayuda? : Muestra ayuda del formulario (boton) Buscador): Se activa un buscador sobre las notas de las lineas de items (tilde) Ver Cronograma: al tildar cambia el texto del boton "Enviar a previas de Facturacion" por "Ver Cronograma" (tilde) Incorporar Intereses por mal pago: Activa o desactiva el mecanismo para incorporar los intereses generados por pago fuera de termino en las previas de facturacion (Tilde) Respetar mes de Facturacion: activa o desactiva el mecanismo para incorporar los items segun el mes de activacion en la previa de facturacion (Dato) Comentario 1: Comentario 1 con que se grabara la previa generada. Si no pone nada pondra el mes por defecto del devengamiento (Dato) Comentario 2: Comentario 2 con que se grabara la previa generada (boton) Notas Individuales: Muestra solamente los items que tienen una nota de texto En la Grilla, las celdas en amarillo corresponden a los datos que va ingresando el patagonia de los items que requieren seguimientos, por ejemplo como garantias o trabajos extras Dentro de la grilla, segun los encabezados: Marcado: Tildar para activar la linea de item para enviarlo a previa Cliente: Codigo de Facturacion: ingresar el codigo de facturacion existente de la linea de item Detalle del item para Facturar: Cant. a Facturar: ingresar la cantidad en positivo. Si se desea hacer un descuento, crear un item con valor negativo Facturado: Enero: Tildar para activar este periodo Febrero: Tildar para activar este periodo Marzo: Tildar para activar este periodo Abril: Tildar para activar este periodo Mayo: Tildar para activar este periodo Junio: Tildar para activar este periodo Julio: Tildar para activar este periodo Agosto: Tildar para activar este periodo Septiembre: Tildar para activar este periodo Octubre: Tildar para activar este periodo Noviembre: Tildar para activar este periodo Diciembre: Tildar para activar este periodo
	muestra cuantas previas se han creado
	Pregunta si se desea ver el cronograma de todo lo generado. Por defecto esta en el "NO"

---

Z-93 Manuales en PDF
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=91

En este bloque se presenta los link para descarga de los manuales del Sistema Patagonia Gestion Contable 2020.

Manuales de la CONTABILIDAD del Sistema Patagonia Gestion Contable

Version 01-2020

• Impuestos Patagonia


• Configuraciones


• Administracion


• Articulos


• Comprobantes


• Contabilidad
  
  Diagramas de como se configuran los asientos
  
  
  
  • Ventas Propias
  
  
  • Ventas a Consignacion
  
  
  • Cobranza
  
  
  • Compras
  
  
  
  


• Variables

---

NOTA: Si al momento de ingresar un asiento automatico no se presenta balanceado, el usuario tiene que balancearlo para que cierre correctamente. Al igual que tiene que ingresar los n�mero de cuenta que se encuentran incompletos.

---

El Asiento modelo de Venta es:

*Asiento en Venta-Contado

• de Tipo de Venta (o Caja)
  
  
  
  • ... a Ventas de Mercader�as (seg�n como se configuraron los rubros en columna Cuenta Ingreso)
  
  
  • ... a Ventas de Mercader�as a
  
  
  • ... a Ventas de Mercader�as b
  
  
  • ... a Ventas de Mercader�as c
  
  
  • ... a Impuestos a
  
  
  • ... a Impuestos b
  
  
  • ... a Impuestos v
  
  
  • ... a IVA 1
  
  
  • ... a IVA 2
  
  
  • ... a IVA 3
  
  

---

*Si se pago con cheques se suma este otro asiento

• de cuenta Banco.


• de Valores a depositar (Cheques de cartera)
  
• de Cheque o valores adepositar 1


• de Cheque o valores adepositar 2


• de Cheque o valores adepositar 3


• de Cheque o valores adepositar 4


• ... a CAJA

---

*Si se pago con Tarjetas se suma este otro asiento

• de Cuenta Tarjeta 1


• de Cuenta Tarjeta 2


• de Cuenta Tarjeta 3


• de Cuenta Tarjeta 4
  
  • ... a CAJA

---

*Asiento en Ventas a Cr�dito

• de Deudores por Venta
  
  
  
  • ... a Ventas de Mercader�as a
    
  • ... a Ventas de Mercader�as b
  
  
  • ... a Ventas de Mercader�as c
  
  
  • ... a Impuestos a
  
  
  • ... a Impuestos b
  
  
  • ... a Impuestos v
  
  
  • ... a IVA 1
  
  
  • ... a IVA 2
  
  
  • ... a IVA 3

---

Nota : Los registros de la cuenta mercaderia pueden variar segun este orden cronologico con que va a priorizar:

• 1) Cuenta Contable asignada por configuracion a cada item del comprobante. Es decir que cada item o articulo puede tener una cuenta contable en particular


• 2) Cuenta Contable asignada al Rubro del Item del comprobante. Es decir que se puede configurar para que cada rubro de items tenga una cuenta contable diferente


• 3) Cuanta contable asignada en el Panel de Control en Valores Netos de Mercaderias

---

* Se sumar� este asiento del costo de la mercader�a para tener las utilidades

• de Costo de Mercader�a Vendida
  
  
  
  • ... a Mercader�as

Nota 1): Este asiento modelo lo toma del "Panel de Control", solapa "Contabilidad", bot�n "Ajustes de Stock (Contabilidad)", y la cuenta mercader�as la toma de la cuenta destinada en los rubros como Bienes/Cambio. Si el rubro no tiene una cuenta asignada la misma ser� la que se asign� en el asiento modelo "Costo de Mercader�as a mercader�as.-"
Nota 2): Los costos de las mercader�as ser� tomado de los art�culos del Dep�sito o Stock General. Es decir que si los art�culos de una venta fueron de un Sub-Stock o Sub Dep�sito que estaba asignado a un Vendedor y los mismos no estaban grabados en el listado del Dep�sito o Stock General, no se generar� el Asiento de Costo de Mercader�as. Por lo tanto para que se genere este asiento debidamente, los mismos c�digos de art�culos tienen que estar grabados en el Stock General y en los Stock asignados a los Vendedores.-

---

El Asiento modelo de Cobros es:

*Si paga con Tarjetas

• de Cuenta Tarjeta 1 (Monedas para la Discriminaci�n columna Contabiliza en...)


• de Cuenta Tarjeta 2


• de Cuenta Tarjeta 3


• de Cuenta Tarjeta 4
  
  • ... a CAJA

---

*Registra el Tipo de Cobro

• de Tipo de Cobro (CAJA)
  
  
  
  • ... a Deudores Por Venta (Cuenta Cr�dito)

---

*Si paga con Cheques

• de Valores a Depositar (Cuenta Cartera de Cheques)


• de Cheque 1


• de Cheque 2
  
  
  
  • ... a CAJA

	Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las VENTAS PROPIAS en si.
	Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las VENTAS A CONSIGNACION.
	Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las COBRANZAS.
	Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las COMPRAS.

---

Z-94 Como Activar o desactivar los Celulares para la preventa
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=92

En este bloque se explicar� c�mo se puede activar o desactivar los celulares android para la realizacion de la preventa siempre y cuando se tenga un dominio de convergencia.
Ese dominio puede estar en internet o dendro de una propia red

Leer tambien:

• Como Bajar Preventas de los celulares


• Descarga de la APP version 2020
  
  
  
  • Ventas En Android 2020
  
  
  • Ventas En Android 2017
  
  


• Buscar comprobantes de Ventas por Celulares Android

	Para que este mecanismo funcione mediante el usuario, se tiene que tener un paquete con cantidad minimas de Dispositivos a activar. Si no se tiene un paquete, tienen que solicitar a nuestra central la activacion de los mismos.
	Picar en el item del Menu Dispositivos de Pre-Venta
	Primero presentara solo los id activados con sus respectivas contraseñas. Pero si solicitamos mas Informacion, bajara todos los datos de activacion de cada dispositivo: ID, Contraseña, Carpetas de Trabajo o Empresas.
	La explicacion esta completa en la imagen

---

Z-96 Como listar lo pendiente de cobranza
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=93

En este bloque se explicar� c�mo se puede listar las duedas de un grupo de clientes o proveedores

	0: Ingreso de las Fechas desde y hasta del listado de todos los marcados solamente 1: Marca un solo CLiente de la grilla. Marca el señalado 2: Marcar hacia abajo (segun los filtros) los clientes de la grilla 2.1: Desmarcar hacia abajo los clientes de la grilla 3: Listado de la situacion de los clientes a una fecha determinada (hasta): Hasta: Fecha limite para la emision de los clientes con saldo deudor o acreedor Vencimiento: Señalar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de VENCIMIENTO de los mismos X Facturado: Señalar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de FACTURACION de los mismos Archivo resultante en la carpeta C:\CARET: SALDO_FC.DBF y sus variantes para clientes SALDO_FP.DBF y sus variantes para Proveedores 4: Genera el listado resultante del punto 3, El Saldo a fecha determinada 5: Genera un archivo (tabla libre) con TODAS las fichas de los clientes que cumplan la misma condicion en la carpeta C:\CARET: PEND_C.DBF : Archivo con todos los registros de todas las fichas de los clientes segun los filtros determinados TODOS_C.DBF : Archivo con todos los Clientes abarcados en el listado de las fichas individuales (Para los proveedores, los archivos son: PEND_P.DBF y TODOS_P.DBF) 6: Ultimos Saldo a Fecha generados con el boton 4 7: Ultimo reporte Generado con el boton 5 8: Actualizar TODOS los saldos de las fichas de los clientes marcados 9: Ver la ficha individual del Cliente señalado
	Filtros y Condiciones que funcionan a la hora de marcar hacia abajo los clientes: 1: Con Vendedor, permite determinar e ingresar el vendedor para marcar los clientes correspondientes segun el vendedor con que se ha cargado cada cliente 2: Excluir el Tipo, Al tildar esta casilla se destildaran todos los clientes cuyo Tipo de comercio sea el determinadoen TIPO 3: TIPO, descripcion del tipo de comercio a excluir. Flecha abajo listara los almacenados. 4: Solo Pendientes, respetara en la agrupacion de todas las fichas individuales solo lo pendiente de cada cliente 5: Deudores, Respetara en los listados a generar solo los deudores 6: Opciones para atrapar los registros de las fichas individuales de cada uno para generar un solo reporte: Entre Fechas: Respetara las fechas desde y hasta y traera todos los registros entre ellas de cada cliente Todo lo Pendiente: Solo traera lo pendiente de cada cliente para generar un solo reporte Desde el ultimo Pendiente: Solo traera los registros de cada ficha en particular desde el ultimo pendiente en adelante 7: Incluir Ultimo Pago, Incluye en el listado a generar el Ultimo pago que se ha generado en cada cliente marcado 8: Con comentarios del Movimiento, seran incluidos en el listado los 4 comentarios que se hayan ingresado desde Facturacion o desde recibos 13: Incluir lo de contado, incluira todos los movimientos de contado de cada ficha individual, al generar el reporte 9: Cambiar el emisor de los reportes: Cristal Report Visual Fox CARET 10: Ir al fondo del listado o grilla 11: Ir al principio de la grilla o listado 12: Ayuda

---

Z-97 Como Anular Recibos de Cobro a Clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=94

En este bloque se explicar� c�mo se puede anular o eliminar recibos de cobro que se le han aplicado a los clientes

Leer tambien:

• Como realizar recibos de Cobros a Clientes


• Reimprimir Comprobantes y enviarlos por Mail

---

Ingresar al listado de recibos emitidos:

---

Aplicar filtros de busqueda:

• CODIGO del cliente (0 abarca todos los clientes)


• VENDEDOR del cliente vinculado (0 abarca todos los vendedores)


• FECHA DESDE del recibos


• FECHA HASTA del recibos


• boton "R" picar en el boton R de la etiqueta amarilla para poner en la grilla temporal los comprobantes segun los filtros

• MARCAR (primer columna de la grilla) el recibo a Eliminar


• MARCAR hacia ABAJO los recibos a elimnar


• DESMARCAR hacia abajo los Recibos que no se eliminaran

Activar para confirmar Picar en el boton de la cruz para anular los marcados

---

Z-98 Como analizar libro de IVA por comprobantes iguales y faltantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=95

En este bloque se explicar� c�mo se puede analizar los libros de IVA por si contienen comprobantes iguales

Leer tambien:

• Como Imprimir el Libro de IVA


• Comprimir los Libros de IVA


• Exporta compresiones a Excel los Libros de IVA


• Exporta a Excel los Libros de IVA

Nota: Para este instructivo la version del Patagonia tiene que ser igual o superior a la siguiente: Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00), Revision 2020.3.201

	Picar en este boton para el analisis del libro en curso
	Pedira para que se actualicen los datros secundarios de los responsables de cada comprobante Este proceso es por que si con posterioridad se han modificado los datos de los clientes o los proveedores como Ciudad, Codigo postal, direccion etc..., (no CUIT y no tipo de CUIT); analizara para modificar los mismos para cualquier comprension o impresion del libro en curso.
	El siguiente formulario es para comenzar el analisis del libro en curso. Para ello señalar 2) Si Analizar para comenzar el proceso.
	Este es uno de los carteles que se presentan cuando encuentra alguna anomalia. En este caso es un comprobante faltante, porque verifica entre numeracion y nemeracion si falta alguno.
	En caso de encontrar anomalias (registros iguales o faltantes), va a pedir para que se corrigan los iguales. Al seleccionar correguir el Libro eliminado repetidos, eliminara todos los iguales que no tiene que estar en el libro dejando uno de cada uno.

---

Z-99 Como Instalar el RunTime de Crystal Report
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=96

En este apartado verremos como instalar el Run-Time de la Aplicacion Crystal Report, que es la encargada de levantar los reportes que emite el Patagonia Gestion

Leer tambien:

• Descargar RunTime de Crystal Report


• Descarga de Formato de Reportes para C.R.


• Descaga del Crystal Report 8.5 para la creacion de Reportes (Ing.)


• Descaga del Crystal Report 8.5 para la creacion de Reportes (Esp.)

Otras Descargas:

• Descargar Impresora Virtual Nova Pdf

	Se puede descargar el instalador del Crystal Report desde el mismo Patagonia, o desde un explorador de internet manualmente: Leer tambien: Desde el Menu principal Patagonia: . Avances .. Descargas y Configuraciones ... Descargar aplicativos de 3°ros, Formatos de Reportes / Comprobantes Desde un Explorador de Internet: Descargar RunTime de Crystal Report
	Si se descarga desde El Patagonia, Señalar Crystal Report (Aplicacion 3°), y picar en el mismo boton para continuar Si no está instalar comenzara la descarga del Pre Instalador.
	Una vez que se descargo el archivo Setup-Crystal-Report.exe, hay que ejecutarlo, o hacerle un doble Click para que se ejecute. (Muy probable que windows pida una confirmacion de ejecucion de aplicaciones desconocidas)
	Estructura de los Formularios que se presentara: Al ejecutar el Pre-Instalador, se abrira el siguiente formulario o ventana titulado Acuerdo de Licencia Seleccionar la opcion Acepto el Acuerdo, y Picart en "Siguiente" En el Siguiente Formulario, Informacion, picar en "Siguiente" En el Siguiente formulario, Seleccione la Carpeta de Destino, se recomienda dejar esa misma carpeta, o si es un experto, determinar otra carpeta.. Y luego picar en "Siguiente" En el Siguiente Formulario, Seleccione las Tareas adicionales, si se desea tildar la casilla "Crear un icono en el escritorio" para que el pre-instalador deje un acceso directo en el Escritorio de Windows del Instalador del Run-Time, luego picar en "Siguiente" En el Siguiente Formulario, Listo para Instalar, picar en "Instalar" ... va a proceder con la descarga del Instalador real. al Termino picar en "Siguiente" En el Siguiente Formulario, Completando la Instalacion de Crystal Report Viewer, dejar tildada la casilla Ejecutar Crytstal Report Viewer, picar en "Finalizar"
	Si se muestra este cartel cuando el Pre-Instalador quiera levantar el Instalador o Setup.exe, hay que hacerlo manualmente. Si la carpeta de descarga del instalador es C:\Crystal-Report-RunTime, hay que dirigirse a esa misma y ejecutar el Instalador del C.R.: Doble clieck en el archivo setup.exe y proceder con la instalacion completa del mismo. Al ejecutar el SETUP.EXE presentara windows un cartel de confirmacion para poder ejecutarlo totalmente. Continuar con la instalacion completa del Run-Time sobreescribiendo todos los archivos que pida. ... suerte

---

ZA-1 Como Configurar lectura de codigos de barra de balanzas codificadores - Desglose de Codigos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=97

Apartado para configurar la lectura del desglose de los codigos de barra emitido por las balanzas etiquetadores que usa en patagonia a la hora de emitir comprobantes.

Para que esto sea posible tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version 2020-02-07 (11:00), Revision 2020.2.1103 como minimo.

	Los codigos de barra emitidos por balanzas tienen dos tipos de salida: Emite codigo de item y precio final (resultante del peso por precio final unitario memorizado previamente en la balanza) Emite codigo de item y peso en gramos del mismo Tanto uno como el otro se pueden configurar para el mismo item. Si el mismo item va a sufrir cualquiera de los dos casos simultaneamente, entonces hay que codificar el mismo item con codigo primario y codigo secundario. Por ejemplo si se tiene una sola balanza que emite codigo y precio, entonces solo se carga al item con codigo primario. Pero si se tiene dos balanzas que emiten etiquetas con precio y otra con pesos ($), entonces en el Patagonia hay que tener el mismo item con codificacion primaria y secundaria. Caso 1: Por ejemplo, si el la etiqueta de la balanza emite CODIGO + PRECIO de la siguiente manera: 2400521525503 , donde el codigo primario es 2400521 y el precio resultante es 525503, entonce hay que decirle al Patagonia que en el DESGLOSE de codigos a la hora de llamarlo desde Facturacion es: los primero 7 (siete) DIGITOS corresponden al CODIGO del Item ( 2400521 ) los siguiente 6 (seis) digitos corresponden al precio resultante ( 525503 ) el cual se DIVIDIRA por 1000 (divisor) para obtener el valor final de $ 525,50 de la etiqueta. Caso 2: Por ejemplo, si el la etiqueta de la balanza emite CODIGO + PESO (cantidad) de la siguiente manera: 2200521025421 , donde el codigo secundario es 2400521 y el peso o cantidad pesada es 025421, entonce hay que decirle al Patagonia que en el DESGLOSE de codigos a la hora de llamarlo desde Facturacion es: los primero 7 (siete) DIGITOS corresponden al CODIGO del Item ( 2200521 ) los siguiente 6 (seis) digitos corresponden al peso o cantidad pesada ( 025421 ) el cual se DIVIDIRA por 1000 (divisor) para obtener cantidad pesada de 25,42 de la etiqueta. Nota: En cualquiera de los dos casos anteriores, el Codigo primario y el secundario corresponden al mismo item. Por ejemplo que el "Queso Musarella" tiene la codificacion 2400521 y 2200521. Uno es el primario y el otro el secundario del mismo articulo o item. Configuracion: ingresar al Panel de control del Patagonia.
	En el Panel de COntrol, picamos en la Pesta�a o Solapa Articulos / Items, y los cambios se ejecutan tal cual esta marcado en la imagen.
	En la imagen se explica bien los datos a ingesar para la configuracion.
	Siguiendo los ejemplo mismos anteriormente mensionados, se tendria que configurar de esta manera: 2400521525503: Para los codigos de item que comiensen con 24 que se desee tomar el precio de la etiqueta: Detector: 24 Divisor: 1000 Digitos del Codigo: 7 2200521025421: Para los codigos de item que comiensen con 22 que se desee el peso o la cantidad de la etiqueta: Detector: 22 Divisor: 1000 Digitos del Codigo: 7 Segun los ejemplos, este mecanismo alcanza a todos los items cuyos codigos primarios y secundarios comiencen con 24 y 22.- Una vez finalizada la configuracion y se Guardan los Cambios del Panel de control.
	Los caracteres FRENADOR solo se utilizan en la Facturacion Rapida para ingresar la cantidad. Porque en Facturacion rapida, el Patagonia solo solicita el codigo del item. Pero con los codigo de los item cuyo caracter que comience con lo que se ingrese aqui, se frenara en la cantidad. Tambien se puede variar la cantidad si se presiona la tecla F9, siempre y cuendo este activada la variable TECLA_F9_FACTURA_RAPIDA

---

ZA-2 Modificar Listados de Crystal Report
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=98

Este bloque es para avanzados en creacion/modificacion de los archivos RPT que usa el Patagonia a la hora de emitir un listado de datos.

Leer Tambien:

• Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox


• Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion


• Logo en la impresion de comprobantes


• Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia


• Codigos de Barra en Impresora PDF


• http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

Bloque ingresado 17/Julio/2020

	A la hora de emitir un listado en al PATAGONIA, presentara un formulario como el de la imagen donde se puede seleccionar algunos de los formatos distintos para emitir los mismos datos. Segun el ejemplo (listado de Emision de comprobantes de ventas), se tiene los distintos formatos a emitir con la tabla temporal FACTURA1.DBF que se ubica en la carpeta CARET de la unidad de instalacion: Tablas: FACTURA1.DBF PARAMETROS_DE_CR_FACTURA1.DBF Una vez seleccionado un reporte, pedira que se ingrese un texto adicional (que se puede dejar en blanco), como parametro adicional para el reporte. Reportes: 1) FACTURA1-COBRANZA.RPT 2) FACTURA1-CON-LA-....RPT 3) FACTURA1-HOTEL.RPT 4) FACTURA1-LISTADO....RPT 5) FACTURA1.RPT 6) FACTURA1_CON_INFORMES.RPT 7) FACTURA1_PDA.RPT 8) Verifica en Sitio web: este item bajara nuevamente (previa confirmacion), todos los formatos de reportes apuntados a la tabla temporal del reporte que se este pidiendo en el momento. 9) Cancela el proceso: no emitira reporte alguno
	A la hora de emitir un listado en al PATAGONIA, presentara un formulario como el de la imagen donde se puede seleccionar algunos de los formatos distintos para emitir los mismos datos. Esta imagen y lo que se describa de ahora en adelante es para usuarios avanzados para el desarrollo de modificacion y/o creacion de reportes con Crystal Report. Para agregar un sub Informe a los listados para incluir los parametros enviados con el Patagonia Entonces basandonos en el listado de facturacion, FACTURA1, Se abre con Crystal Report (Diseñador), el arhivo FACTURA1.RPT Si se desea incorporar un archivo imagen como logo, insertar el archivo LOGO_DE_LOS_REPORTES.JPG (o LOGO_DE_LOS_REPORTES.BMP) el cual se encuentra en la carpeta CARET. Cada vez que el Patagonia envia un reporte a imprimir tambien envia el archivo declarado en la variable "LOGO_DE_LOS_REPORTES" indicado en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI Insertar un SubInforme: Crear un Sub Informe Determinar el nombre del Sub Informe En "INSERTAR un SUBINFORME", picar en ASISTENTE seleccionar BASE DE DATOS En el Item "Archivo de Base de datos", seleccionar "Buscar archivo de base de datos" y luego en "AGREGAR" en el formulario se selecciona dentro de la carpeta caret la tabla "PARAMETROS_DE_CR_FACTURA1.DBF" (que es la que corresponde a la tabla temporal FACTURA1.DBF), y se pica en "ABRIR" por ejemplo para la tabla: FACTURA1.DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_FACTURA1.DBF FICHA_C.DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_FICHA_C.DBF MAYOR.DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_MAYOR.DBF ... (nombre de tabla).DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_(nombre de tabla).DBF picar en "AGREGAR", para que se agrege en "Tablas disponibles para el informe", y luego en "CERRAR" y se sigue en "Asistente de Informe" Pestaña "DATOS", Picar en "SIGUIENTE" Pestaña "CAMPOS", picar en "TODOS" para que agrege todos los campos de los parametros; leugo en "SIGUIENTE" Pestaña "GRUPO", picar en "AGREGAR" para que agrege solo un campo cualquiera, luego en "SIGUIENTE" Pestaña "TOTAL", picar en "ACEPTAR" Luego picar en "ACEPTAR", y nos pedirá donde va a ir ese sub informe en el reporte abierto Se va a agregar una pestaña en el DISEÑADOR con el nombre del Subinforme que se le haya dado Alli se deja los titulo de los campos que se desee Alli se deja los los campos que se desee Luego quedaria ver como queda la "Vista Previa"
	Para darle un color distinto a las lineas del sector DETALLES: Boton derecho en DETALLES Dar formato a la Seleccion Señalar la pestaña COLOR picar en el Botn "X-2" (que el de editar) ingresar el siguiente texto: IIF ((RecordNumber /2) > int(RecordNumber/2),crNoColor ,Color (212,212,212) ) Los colores estan en: Funciones Constantes de Colores Para crear un campo adicional tipo saldo de una cuenta corriente, hay que: Crear un campo de FORMULA: Menu, INSERTAR (se abrira una herramienta con el encabezado "Explorador de campos") Campo de Formula Picar en la herramienta de "NUEVO" Determinar el nombre del campo Determinar el campo a Sumar o los campos a sumar para el saldo de arrastre siguiendo en el "Explorador de Campos" se hace lo siguiente: señalar "Campos de totales acumulados" señalar la herramienta de "NUEVO" señalar el "campo de Formula" creado y agregarlo picando en " > " en "Nombre del total acumulado" escribir el nombre del nuevo campo o variable en "Campo para resumir" estará "@(nombre del campo formula) en "Tipo de resumen" seleccionar "suma" en "Evaluar", seleccionar la opcion "Para cada registro" picar en "ACEPTAR" Luego arrastar el campo acumulado correspondiente al cuerpo del "Detalles"

---

ZA-3 Como enviar repartos via WEB a otra sucursal
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=99

Este bloque permite enviar via web o sitios de convergencia, un listado mde comprobantes para que en el otro local se realice un proceso como el Reparto mismo.

• 1) Para que esto funcione ambos locales tienen que tener el Patagonia configurado para vincular datos via web.


• 2) tiene que estar configurada o determinada la variable SITIO_DE_ENVIO_DE_REPARTOS (dentro del archivo PATAGONIA_GESTION.INI), con los valores:
  
  
  
  • SITIO web
  
  
  • Titulo o Nombre de la Sucursal
  
  
  • Ejemplo: SITIO_DE_ENVIO_DE_REPARTOS=http://EMPRESA_1.com.ar/CARPETA_1/;Centenario,http://EMPRESA_2.com/N1/;FNeuquen
  
  
  
  

Notese que la separacion de los distintos sitios web es la coma (,), y la separacion entre el sitio web y su titulo en el punto y coma (;).

Se puede tener la cantidad de sitios que se desee.

Los repartos seran registrados en la carpeta REPARTOS de lectura de Facturacion

	Para ello hay que ingresar a listar ventas a cliente, traer los comprobante que se desea repartir en otro local, marcarlos y picar en esta herramienta con boton izquierdo.
	Picando con Boton Derecho, se presentaran todos los envios de los repartos para ser emitidos por el emisor de los mismos. Una vez emitido por impresora, el Patagonia preguntara si se desea Desacargar el Stock de los codigos com prometidos. Si se descarga el stock, el archivo del reparto será eliminado pra no volverlo a descargar nuevamente.
	Para descargar los repartos enviados, se pica en esta herramienta. Si es un reparto enviado por WEB, apareceran con las letras DD Web: xTitulo1.... Señalando uno de ellos, se procedera a mostrar cual reparto descargar para emitir un listdo del mismo
	En este caso se selecciona el reparto enviado a "DD Web:; DyG Consultora (:1)", lo cual informa que hay un reparto por descargar
	Una vez seleccionado el origen del reparto a descargar, se selecciona el numero de reparto que se desea desacargar para listar y repartirlo.

---

ZA-4 Bajar Preventas de los Celulares Android con el Cable
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=100

En este apartado se explicará cómo descargar la preventa desde un cable conectado a la pc.

Aplicativo para Descarga preventas realizadas por celulares android. preventas

• Version Android Patagonia Gestion Preventa 2017, Version 2017 Play-Store de Google


• Version Android Patagonia Gestion Preventa 2019, Version 2019 Play-Store de Google

Una vez que lo descarges, y lo ejecutes en el celular, al pie de la pantalla da un numero de dispositivo.

Nota.: Solicitar activacion del dispositivo

	Como iniciar el aplicativo.
	Una vez que se conecta el cable USB a la PC, en el Celulara aparece esta imagen. Se tiene que señalar ESTE DISPOSITIVO , y TRANSFERENCIA de ARCHIVOS en el celular. De esta manera tiene que estar configurado el celular para tomar los archivos del mismo.
	Asi se mostrara el dispositivo una vez activado en Preferencias USB la Transferencia de archivos activada.
	A modo ejemplo, muestra la ubicacion del archivo con los pedidos para ser tomado por el aplicativo Bajar_pre_venta.EXE del Patagonia Gestion: Este equipo *\moto g(6) plus * \Almacenamiento interno compartido * \PatagoniaPreventa * \(Nombre de la Empresa en el Celular)

---

ZA-5 OLE Error Code 0x80040154 Unknown COM Status code
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=101

En este apartado se explicará cual OCX, Controlador o Libreria le falta instalar al Patagonia

Controladores activos son:

• Bbsystray.fll


• CRVIEWER.DLL


• FISCAL051122.OCX


• IFEPSON.OCX


• Jmail.dll


• MSCOMCTL.OCX


• MSINET.OCX


• MSMAPI32.OCX


• SSubTmr6.dll


• VbalLBar6.ocx


• WSAFIPFEOCX.OCX

---

En el caso que emita errores, hacer lo siguiente:

• Err0r: El protocolo de seguridad solicitado no es compatible, es porque en el archivo PATAGONIA_GESTION.INIse encuentra la linea FACTURACION_ELECTRONICA_TLS=12. Dicha linea se tiene que eliminar por incompatibilidad.
  


• Ir a la carpeta de instalacion (por defecto es "C:\PATAGONIA_GESTION"): MI PC o MI EQUIPO, DISCO C, PATAGONIA_GESTION


• Dentro de la carpeta "PATAGONIA_GESTION" se encontrará un archivo con el siguiente nombre "SE_EJECUTA_SOLO_UNA_VES_EL_PATAGONIA.DBF". Señalarlo y eliminar el mismo


• Minimizar todo, y hacer BOTON derecho sobre el acceso directo del PATAGONIA GESTION para luego ejecutarlo "COMO ADMINISTRADOR"

Esto hara que se instalen nuevamente los controladores o librerias automaticamente, pero si tenia Facturacion electronica activada, se va a tener que volver a instalar la libreria WSAFIPFE.OCX

Para ello hay que descargarla de nuestra web donde está explicado su proceso simple de instalacion:

Facturacion Electrónica - WS-AFIP-FE Ultima Version

Proyecto: PATAGONIA (PATAGONIA, PATAGONIA2020 y PATAGONIA2021) Datos de la Version: PATAGONIA.exe (1) Sistema de Gestion Contable "Full" 2007-2019 - VISUAL FOX 9.0 (2) PGC Full version: 2021-11-23 (12:00) (3) Patagonia 2019 (Gestion y Contabilidad). Informatica para el manejo TODO tipo de Comercio (4) 2022.106.124 (5) patagonia (6) Patagonia Gestion. Legal CopyRight (7) Patagonia Gestion. Legal Trademarks (8) patagonia.exe (9) (10) Patagonia Gestion Contable 2019 (11) 2022.106.124 (12) (13) (14) Español (España, internacional) (15) 0c0a04e4 OLE error code 0x80040154: Unknown COM status code. OLE object is being ignored. Record .... Formulario Objeto Libreria o Controlador 4 AFIP_FE_WS FEAFIP WSAFIPFEOCX.OCX COMPRAS OLEARBOLPAGOS MSCOMCTL.OCX CR_VISTA_PREVIA OLECRVIEWER CRVIEWER.DLL 5 ADMINISTRACIONDEDISPOSITIVOS INET1 MSINET.OCX FORM_CONSULTA_WEB INET1 MSINET.OCX VER_INTEGRACION_DE_ARTICULO OLEINTEGRACION MSCOMCTL.OCX 6 FORM_ENVIO_FTP INET1 MSINET.OCX MSGALERTAINPUT OLETREEOPCIONES MSCOMCTL.OCX 7 FORM_ENVIO_WEB INET1 MSINET.OCX FORM_MIS_FTP INET1 MSINET.OCX MEENVIANUNMAIL INET1 MSINET.OCX 8 VER_AVANCES INET1 MSINET.OCX 15 ACT_SINC_SUPAGO_INF INET1 MSINET.OCX NOMBREDEUSUARIOS OTREEMENUUSUARIOS MSCOMCTL.OCX 16 NOMBREDEUSUARIOS OLEIMAGES MSCOMCTL.OCX 19 ACERCADE INET1 MSINET.OCX ACT_SINC_SUPAGO INET1 MSINET.OCX 20 EXP_IMP_CONTABLE OLESECION MSMAPI32.OCX 21 BUSQUEDADEARTICULOS OTREEMENURUBROS MSCOMCTL.OCX EXP_IMP_CONTABLE OLEMENSAJE MSMAPI32.OCX MSGALERTA OLETREEOPCIONES MSCOMCTL.OCX 22 BUSQUEDADEARTICULOS OLEIMAGES MSCOMCTL.OCX VISTACUENTASCONTABLES2015 OLETREEMENU MSCOMCTL.OCX 25 AUDITOR_EPSON EPSONCONTROL IFEPSON.OCX VISTACUENTASCONTABLES2015 OLEIMAGES MSCOMCTL.OCX 26 USUARIOSYFUNCIONES OTREEMENUUSUARIOS MSCOMCTL.OCX 27 USUARIOSYFUNCIONES OLEIMAGES MSCOMCTL.OCX VALORESDECAMBIO OLETREEUSADO MSCOMCTL.OCX 28 VALORESDECAMBIO OLEIMAGES MSCOMCTL.OCX 29 ABM_CLIENTES INET1 MSINET.OCX 33 AUDITOR_HASAR HASARFISCAL FISCAL051122.OCX 34 PATAGONIA_FORMULARIO OLETREEMENU MSCOMCTL.OCX 38 PATAGONIA_FORMULARIO OLETREEUSADO MSCOMCTL.OCX 39 INGRESARENCAJA OLEARBOLPAGOS MSCOMCTL.OCX 41 VISTADELARQUEGLOBAL OTREEMENURUBROS MSCOMCTL.OCX 42 INGRESARENCAJA OLEIMAGENES MSCOMCTL.OCX 51 INGRESAR_PAGO OLEARBOLPAGOS MSCOMCTL.OCX 54 INGRESAR_PAGO OLEIMAGENES MSCOMCTL.OCX 59 ARQUEOS EPSONCONTROL IFEPSON.OCX 61 ACERDA_DE_AYUDAS INET1 MSINET.OCX VERASIENTOCONTABLE OLEARBOLPAGOS MSCOMCTL.OCX 64 VERASIENTOCONTABLE OLEIMAGENES MSCOMCTL.OCX 71 ARQUEOS HASARFISCAL FISCAL051122.OCX 81 ABM_ARTICULOS INET1 MSINET.OCX 89 FICHADECLIENTES OLESECION MSMAPI32.OCX 99 PATAGONIA_FORMULARIO INET1 MSINET.OCX 113 FICHADEIVA OLESECION MSMAPI32.OCX 114 FICHADEIVA OLEMENSAJE MSMAPI32.OCX 120 COMPRAS OLEIMAGENES MSCOMCTL.OCX 150 FACTURACIONEPSON EPSONCONTROL IFEPSON.OCX 184 PATAGONIA_FORMULARIO OLEIMAGES MSCOMCTL.OCX 219 COBROCLIENTES EPSONCONTROL IFEPSON.OCX 220 COBROCLIENTES OLESECION MSMAPI32.OCX 221 COBROCLIENTES OLEMENSAJE MSMAPI32.OCX 226 COBROCLIENTES HASARFISCAL FISCAL051122.OCX 248 FACTURACION EPSONCONTROL IFEPSON.OCX 255 RESUMENDECOMPROBANTES INET1 MSINET.OCX 340 FACTURACION OLESECION MSMAPI32.OCX 341 FACTURACION OLEMENSAJE MSMAPI32.OCX 347 FACTURACION HASARFISCAL FISCAL051122.OCX 370 FACTURACIONHASAR HASARFISCAL FISCAL051122.OCX En el caso de que haya que instalar nuevamente algun controlador, seguir los siguientes pasos: Averiguar de la tabla de arriba cual es el controlador o libreria a instalar Iniciar una linea de comando: en BUSCADOR de la barra de tareas ingresar CMD, picar en CMD con boton derecho y ejecutarlo como ADMINISTRADOR ir a la carpeta de instalacion del Patagonia, por ejemplo si esta instalado en c:\Patagonia_Gestion escribir: CD\PATAGONIA_GESTION (enter) ir a la subcarpeta CONTROLADORES escribiendo: CD CONTROLADORES Una vez alli, se escribe en la linea de comandos: regsvr32 /S (nombre de la libreria o controlador) (enter), por ejemplo si el controlador o libreria segun el Recod Number es Mscomctl.ocx, se escribiria regsvr32 /S Mscomctl.ocx (enter) ... esto hara que el o los controladores faltantes se instalen en WINDOWS para luego ser usados por el Patagonia Gestion Posible Libreria no instalada Formulario, Objeto y Error en Linea En caso de este error, abrir una linea de comandos (CMD) como administrador y ejecutar lo siguiente CRVIEWER.DLL CR_VISTA_PREVIA OLECRVIEWER Record 4 c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S CRVIEWER.DLL FISCAL051122.OCX ARQUEOS HASARFISCAL Record 71 AUDITOR_HASAR HASARFISCAL Record 33 COBROCLIENTES HASARFISCAL Record 226 FACTURACION HASARFISCAL Record 347 FACTURACIONHASAR HASARFISCAL Record 370 c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S FISCAL051122.OCX IFEPSON.OCX ARQUEOS EPSONCONTROL Record 59 AUDITOR_EPSON EPSONCONTROL Record 25 COBROCLIENTES EPSONCONTROL Record 219 FACTURACION EPSONCONTROL Record 248 FACTURACIONEPSON EPSONCONTROL Record 150 c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S IFEPSON.OCX MSCOMCTL.OCX BUSQUEDADEARTICULOS OTREEMENURUBROS Record 21 BUSQUEDADEARTICULOS OLEIMAGES Record 22 COMPRAS OLEARBOLPAGOS Record 4 COMPRAS OLEIMAGENES Record 120 INGRESARENCAJA OLEARBOLPAGOS Record 39 INGRESARENCAJA OLEIMAGENES Record 42 INGRESAR_PAGO OLEARBOLPAGOS Record 51 INGRESAR_PAGO OLEIMAGENES Record 54 MSGALERTA OLETREEOPCIONES Record 21 MSGALERTAINPUT OLETREEOPCIONES Record 6 NOMBREDEUSUARIOS OTREEMENUUSUARIOS Record 15 NOMBREDEUSUARIOS OLEIMAGES Record 16 PATAGONIA_FORMULARIO OLETREEMENU Record 34 PATAGONIA_FORMULARIO OLETREEUSADO Record 38 PATAGONIA_FORMULARIO OLEIMAGES Record 184 USUARIOSYFUNCIONES OTREEMENUUSUARIOS Record 26 USUARIOSYFUNCIONES OLEIMAGES Record 27 VALORESDECAMBIO OLETREEUSADO Record 27 VALORESDECAMBIO OLEIMAGES Record 28 VERASIENTOCONTABLE OLEARBOLPAGOS Record 61 VERASIENTOCONTABLE OLEIMAGENES Record 64 VER_INTEGRACION_DE_ARTICULO OLEINTEGRACION Record 5 VISTACUENTASCONTABLES2015 OLETREEMENU Record 22 VISTACUENTASCONTABLES2015 OLEIMAGES Record 25 VISTADELARQUEGLOBAL OTREEMENURUBROS Record 41 c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S MSCOMCTL.OCX MSINET.OCX ABM_ARTICULOS INET1 Record 81 ABM_CLIENTES INET1 Record 29 ACERCADE INET1 Record 19 ACERDA_DE_AYUDAS INET1 Record 61 ACT_SINC_SUPAGO INET1 Record 19 ACT_SINC_SUPAGO_INF INET1 Record 15 ADMINISTRACIONDEDISPOSITIVOS INET1 Record 5 FORM_CONSULTA_WEB INET1 Record 5 FORM_ENVIO_FTP INET1 Record 6 FORM_ENVIO_WEB INET1 Record 7 FORM_MIS_FTP INET1 Record 7 MEENVIANUNMAIL INET1 Record 7 PATAGONIA_FORMULARIO INET1 Record 99 RESUMENDECOMPROBANTES INET1 Record 255 VER_AVANCES INET1 Record 8 c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S MSINET.OCX MSMAPI32.OCX COBROCLIENTES OLESECION Record 220 COBROCLIENTES OLEMENSAJE Record 221 EXP_IMP_CONTABLE OLESECION Record 20 EXP_IMP_CONTABLE OLEMENSAJE Record 21 FACTURACION OLESECION Record 340 FACTURACION OLEMENSAJE Record 341 FICHADECLIENTES OLESECION Record 89 FICHADEIVA OLESECION Record 113 FICHADEIVA OLEMENSAJE Record 114 c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S MSMAPI32.OCX WSAFIPFEOCX.OCX AFIP_FE_WS FEAFIP Record 4 c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S WSAFIPFEOCX.OCX

Nota para el ADMINISTRADOR: estos datos se generan con el formulario a_prueba_busqueda-en-programacionl.scx en el boton Buscar todos los Controladores del Projecto, el cual generara en la carpeta TEMPORAL el archivo OCX_tabla_PATAGONIA2020.HTM. Dicho texto se tiene que incluir en esta guia para ser visto via web.

---

ZA-6 Instalacion de la Libreria del Web Servis de AFIP (WSAFIPFE)
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=102

A partir del 21 de Septiembre del 2020 hay que actualizar la libreria que usa el Patagonia Gestion para la emision de Facturas Electronicas. Fue mejorado los conceptos de seguridad del webservis de afip.

---

• Descargar la Libreria: Ultima Libreria WSAFIPFE.OCX


• Descargar la Libreria: Ver tambiem cómo instalar los Controladores

---

	Para que esto tenga efecto se tiene que actualizar el Patagonia a la ultima version. (Al iniciar el Patagonia mostrara la imagen clasica de la patagonia junto con la fecha 09/2020 y la imagern de un virus)
	En este apartado se explicará como descargar el SETUP o Instalador de la Libreria WSAFIPFE que usa el Patagonia para la comunicacion con el WebServis de AFIP Los Pasos son para los PATAGONIAS que tienen Facturacion Electronica: Menu Principal Avances Descargas y Configuraciones Descargar Aplicativos de 3°ros Seleccionar WSAFIPFE (Setup Libreria Fac.Electronica) ... Luego comenzara la descargar, mediante el Explorador de internet predeterminado que se tenga, de un archivo comprimido WSAFIPFE.RAR Al termino de la descarga: Se abrira un navegador apuntando a este mismo instructivo Pedira Instalar la Libreria, a lo que se selecciona SI para comenzar la instalacion de la misma Comenzar la instalacion de la Libreria Para TODOS los Usuarios, y darle siguiente hasta terminar la instalacion Se cerrará solo el Patagonia Al termino de la instalacion del SETUP de la libreria, iniciar nuevamente el Patagonia Si no se realizo automaticamente lo anterior , hay que realizarlo manualmente: Los Pasos siguiente al termino de la descarga son: Abrir el Archivo wsafipfe.Rar que se encontrará (luego de la descarga del Patagonia) en la caarpeta TEMPORAL en donde se encuentra el Patagonia instalado Descomprimirlo donde se desee Una vez descomprimido, Ingresar en la carpeta que se creara WSAFIPFE Ejecutar el archivo SETUP.EXE que se encuentre en dicha carpeta, y comenzara la instalacion de la libreria Seleccionar la opcion Para TODOS los Usuarios ... esperar a que termine de instalar
	Cuando se auto-inicia el SETUP de la libreria, o lo iniciamos manualmente, se abre este cuadro de dialogo a lo que respondemos picando en SIGUIENTE
	luego seleccionar la opcion Para todos los usuarios, a lo que respondemos picando en SIGUIENTE
	Comienza la instalacion picando en SIGUIENTE
	El instalador se prepara a instalarse....
	Si windows pregunta por la ejecucion de una aplicacion desconocida (Setup.msi), picar en SI
	El proceso de instalacion de la libreria esta finalizado. Se pica en CERRAR, y se inicia el Patagonia Gestion Normalmente.

---

ZA-7 Modificar Datos de Clientes Masivamente segun vendedores o asociaciones multiples
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=103

Este bloque es para modificar configuraciones de clientes mediante asociaciones multiples de un vendedor en particular.

Por ejemplo, si se desea modificar las configuraciones de los clientes asociados a un vendedor en particular, este es el apartado para leer.

Leer Tambien:

• Alta, Baja y Modificacion de CLientes


• Bajar Configuraciones Grupales


• Cambio de Codigo de Cliente en Comprobante abierto


• Como eliminar un CLiente


• Como ingresar movimientos en las Cuentas Corrientes


• Como ingresar un cobro de un Cliente (lo mismo se aplica en Pagos a Proveedores)


• Actualizar los Clientes en Sitio WEB


• Como agrupar clientes por comodines


• Como Identificar items EXENTOS que se facturan con IVA a clientes determinados


• Bonificaciones especiales de clientes


• Como anular recibos de CObros a Clietnes

Bloque ingresado 17/Julio/2020

	Al ingresar en ABM de vendedores, se llama al vendedor del cual dependen un gran grupo de clientes Luego se pica en lña solapa o pestaña Asociaciones Multiples si es que se desea cambiar configuraciones de los clientes asociados a un vendedor en particular.
	Explicacion: En fondo Negro: cantidad de clientes asociados al vendedor en curso En Fondo Amarillo: Datos que se desean modificar en el grupo de clientes En fondo Verde: Activaciones (o casilla de verificacion) de los cambios que se desea aplicar en conjunto Por ejemplo, si se desea solamente cambiar el porcentaje de interes diario por saldo deudor (el cual se aplicaria al momento de cobranza), se determina en la parte de fondo amarillo el valor diario del porcentaje, y en la parte de fondo verde se activa la casilla Interes Diario a los Clietnes del Vendedor, luego se presiona el boton Grabar Cambios Generales. Listo. A todos los clientes de ese vendedor en particular se le aplicaran los cambios requeridos. Leer tambien: Bonificaciones especiales de clientes
	Si se desea que un vendedor en particular tenga un sub-stock asociado al mismo, hay que tildar esta casilla. Al tildar esta casilla, apareceran los distintos sub-stock que han sido previamente creados para seleccionar cual asignarle al vendedor. Esto hara que al momento de realizar un comprobante a un cliente que tenga el vendedor asignado a un sob-stock, tocará los items del sub-stock correspondiente. Si no esta tildada esta casilla, el sistema se manejará en el stock por defecto, que seria el GENERAL. Para la creacion de sub-stock, los pasos del MENU serian: 3- Items o Articulos Crear Sub-Stock o Sucursal Luego hay que transferir mercaderias del General al Sub-Stock correspondiente

---

ZA-8 Protocolo TLS del WebServis de AFIP - WIN XP SP3 - Soluciones
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=104

Como solucionar los problñemas de conexion con el nuevo protocolo TLS que aplicara AFIP en el Webservis a partir del año 2021

---

Test de conexion:

Todos los test de conexion (Modo Real y de Prueba)

• Test Otencion Token o Tiket de acceso


• Test WSFE Facturacion Electronica


• Test WSFEV1 Facturacion Electronica


• Test FECredService Facturacion Electronica de Credito


• Test Remito Carnico


• Test Facturacion Turistas


• Test Padron 5


• Test Padron 10

	Solucion con Win XP SP3. Este bloque es para descargar la configuración TLS que aplica AFIP. * 2021-03-26 Habilite el cifrado TLS 1.2 en Windows XP / 2008/7 / Windows 2008 R2. Seguir los siguientes pasos: 1) Descargar POSReady.reg (Descomprimirlo e instalarlo). Coloque el siguiente texto POSReady en POSReady.txt, cambie el nombre a POSReady.reg, haga clic con el botón derecho en Combinar, Sí. También puede descargarlo de POSReady.reg 2) Descargar y ejecutar KB4019276 Tiene que estar instalado POSReady.reg (paso 1) para que se ejecute normalmente 3) Agregue / combine las siguientes claves de registro para habilitar TLS 1.1 y TLS 1.2 Editor del registro de Windows, versión 5.00, Ejecutar REGEDIT.EXE + HKEY_LOCAL_MACHINE + SYSTEM + CurrentControlSet + Control + SecurityProviders + SCHANNEL + Protocols + TLS 1.1 Client "DisabledByDefault" = dword: 00000000 Server "DisabledByDefault" = dword: 00000000 + TLS 1.2 Client "DisabledByDefault" = dword: 00000000 Server "DisabledByDefault" = dword: 00000000 * 2021-01-01 Paso 1:Se pica en los 3 puntitos o 3 rayitas que se encuentran en el vértice superior derecho del Patagonia (formulario inicial) Paso 2: se pica en la herramienta de Descarga de configuraciones, donde se cerrará el Patagonia y abrirá la app de descarga Paso 3: colocar el numero 20201211 en el cuadro de dialogo blanco Paso 4: se pica en Pedir Configuraciones, y hará una descarga rápida y se cerrará. Paso 5: Abrir nuevamente el Patagonia Eso va a mejorar la comunicación con el WebServis de AFIP, donde aplicara el nuevo protocolo de seguridad TLS de comunicación. De persistir el problema, hay que esperar a que se restituya el Servidor de AFIP. Leer Tambien sobre AFIP WEB SERVICES SOAP: Conectividad con los Windows ( XP, etc...) en Win. XP SP3 tiene que estar instalado Runtime NET microsoft NET 4.6 Solucion de Problemas de conectividad con la Interfaz WSAFIPFE Mensajes Motivos Soluciones Enlaces Arquitectura Certificados WSAA Autoridades Certificantes WS factura electronica Catalogo Cronograma TLS mas...: https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/documentacion-wsfev1/wsfev1/wsfev1-fallos-conexion
	Este bloque es para descargar la configuración TLS que aplica AFIP a partir del 01-01-2021. Paso 1:Se pica en los 3 puntitos o 3 rayitas que se encuentran en el vértice superior derecho del Patagonia (formulario inicial) Paso 2: se pica en la herramienta de Descarga de configuraciones, donde se cerrará el Patagonia y abrirá la app de descarga Paso 3: colocar el numero 20201211 en el cuadro de dialogo blanco Paso 4: se pica en Pedir Configuraciones, y hará una descarga rápida y se cerrará. Paso 5: Abrir nuevamente el Patagonia Eso va a mejorar la comunicación con el WebServis de AFIP, donde aplicara el nuevo protocolo de seguridad TLS de comunicación. De persistir el problema, hay que esperar a que se restituya el Servidor de AFIP.
	Vertice superior derecho del Patagonia

---

ZA-9 Como detectar y como Solucionar conexion al WebServis de AFIP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=105

Este bloque es para detectar y solucionar posibles desconexiones con el webservis de afip.


El WEBSERVIS de AFIP son varias PC que actúan al unísono registrando los datos en un solo servidor GENERAL de AFIP: “Sala Cofre”.


Esos mini servidores están ubicados geográficamente en las ciudades más importantes del país.


Ejemplo: Viedma, Gral. Roca, Neuquén, Bariloche, etc…


De tal manera que cuando hay una caída grande se van recuperando de a uno.
Por eso cuando se cae en forma general, al momento de restitución del servicio hay que tener paciencia.


También se puede mejorar reseteando el routter de internet para que tenga una nueva IP la red de cada comercio y se conecte al server más cercano y activo.

---

Los Link de VERIFICACION de CONEXION son:

• Primeramente REINICIAR el ROUTTER para que tome una nueva IP


• Todos los test de conexion (Modo Real y de Prueba)
  
  
  
  • Test Otencion Token o Tiket de acceso
  
  
  • Test WSFE Facturacion Electronica
  
  
  • Test WSFEV1 Facturacion Electronica
  
  
  • Test FECredService Facturacion Electronica de Credito
  
  
  • Test Remito Carnico
  
  
  • Test Facturacion Turistas
  
  
  • Test Padron 5
  
  
  • Test Padron 10
  
  
  
  

---

Los pasos para rastrear el problema son:

• (1) Tener siempre la ultima REVISION del Patagonia


• (2) Asegurarse de haber descargado la Configuracion TLS


• (3) Asegurarse de terner la Licencia 2020/2021


• (4) Verificar la FECHA y la HORA. Tienen que ser la correcta.


• (5) Eliminar el TOKEN de Entrada (el que dura 12 horas)


• (6) Verificar mediante un video de Youtube nuevo, si hay salida a internet

---

Leer Tambien sobre AFIP WEB SERVICES SOAP:

• Protocolo TLS del WebServis de AFIP


• Arquitectura


• Certificados


• WSAA


• Autoridades Certificantes


• WS factura electronica


• Catalogo


• Cronograma TLS

	Paso 1: Tener siempre la ultima REVISION del Patagonia Si se presenta el logo del Patagonia (en el vértice inferior derecho del formulario inicial), con una flecha Roja o azul apuntando hacia abajo, quiere decir que no es la ultima revisión la que se está ejecutando. Picar ahí mismo para solicitar la descarga de la ultima Revisión. Si pide clave de descarga, escribir: elsol
	Paso 2: Asegurarse de haber descargado la Configuracion TLS Escribir en el casilleroel numero 20201211 , que es el codigo de descarga de la configuracion TLS.
	Paso 3: Asegurarse de terner la Licencia 2020/2021 Si al iniciar la Facturacion Electronica aparece el siguiente mensaje en el muro del Patagonia: No es error. falta licencia de actualización 2020 (/2021); entonces hay que descargar la nueva licencia que ya hemos creado para el CUIT correspondiente. Para ello, en el vértice inferior derecho del formulario inicial del Patagonia, debajo de la palabra OPTIMO, a la derecha del logo del Patagonia, se encuentra la imagen de un sobre abierto que representa el Certificado Digital actual. Picando en él se abrirá un cuadro de diálogo que tiene 3 opciones: (1) Cancelar Operación (2) Si Actualizar igualmente (3) Eliminar el Token o Tiket de Entrada a WS. Seleccionar la opción de Si Actualizar igualmente. Eso hará que se descarge el CERTIFICADO DIGITAL y la NUEVA LICENCIA 2021 de uso del WebServis.
	Paso 4: Verificar la FECHA y la HORA. Tienen que ser la correcta Botón derecho en la Fecha y hora, seleccionar Ajustar Fecha y Hora, Sincronizar Reloj con , por ejemplo, time.windows.com. Asegurarse que la Zona horaria sea "(UTC-03:00 Ciudad de Buenos Aires)". Una vez que esto sea lo correcto reiniciar el Patagonia e iniciar el paso 5.
	Paso 5: Eliminar el TOKEN de Entrada (el cual dura 12 horas) En el vértice inferior derecho del formulario inicial del Patagonia, debajo de la palabra OPTIMO, a la derecha del logo del Patagonia, se encuentra la imagen de un sobre abierto que representa el Certificado digital actual. él se abrirá un cuadro de diálogo que tiene 3 opciones: Cancelar Operación, Si Actualizar igualmente y Eliminar el Token o Tiket de Entrada a WS. Seleccionar la opción de Eliminar el Token o Tiket de Entrada a WS. Eso hará que el mismo Patagonia se vuelva a reiniciar y creará el nuevo token que durará 12 horas de ejecución.
	Paso 6: Verificar mediante un video de Youtube nuevo, si hay salida a internet Reiniciar el Routter y verificar que haya salida a internet. Una es: Abrir el Navegador de internet, https://www.youtube.com/, y ver cualquier video que no se haya visto antes en esa PC. ... Si después de todas estas técnicas se sigue sin tener conexión al WebServis de AFIP, entonces es una caída general del mismo

---

ZB-0 Como Implementar la Interfaz para Restaurant-Bares-Confiterias
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=106

Implementacion de la app Interfaz Restaurant con que dispone el Patagonia Gestion para la administracion de un Bar, Restaurant o Confiteria.

	Ubicacion en el menu del acceso a la APP. Nota:Picando en la herramienta "ruta", se colocara en el muro del Patagonia como acceso directo
	La aplicacion cuanta con: Sala de ubicacion de las mesas. Con boton derecho en la sala se puede poner de fondo una imagen JPG con la distribucion de las mesas a administrar Pestañas o Solapas Datos de la Mesa (Señalada): Abrir Mesa Cerrar Mesa Asignarle un cliente en particular Añadirle 4 comentarios si se desea Consumos de la Mesa: (donde se ingresa...) Codigo de item del consumo Cantidad del codigo de item Mudar a otra mesa los consumos Herramientas: Agregar Item de Consumo Abrir Mesa Cerrar Mesa Cancelar Mesa Mudar Mesa Imprimir Consumos de ls Mesa Impresiones Cierre de turno Visualizacion de aperturas de mesas Visualizacion de Cierres de mesas Visualizacion de Cancelaciones de mesas Visualizacion de los consumos cancelados Visualizacion del estado de la Sala completa Configuraciones Creacion de las mesas: Numero de mesa Detalle de la mesa Crear Mesa (boton) Puerto de salida de las impresiones de la APP Carpeta de trabajo donde se encuentra la sala. Se puede determinar carpetas distintas para salas distintas. Por ejemplo varios pisos del mismo restaurant Restauracion de las posiciones de las mesas dentro de la sala activa Alta, Baja, Modificacion, Traslado de mesas: Se pueden crear un sin numero de mesas y ubicarlas en los lugares que se desee dentro del area que abarca las salas Abrir Mesa: es el mecanismo para iniciar una mesa donde se han sentado los comenzales una vez señalada la misma Agregar Items de consumo Cerrar Mesa: mecanismo por el cual se envia a PREVIA del Patagonia los consumos incorporados Pregunta si se DESEA CERRA la messa seleccionada Pregunta si se desea imprimir los consumos. (la accion será memorizada para los proximos cierres de mesa) Pregunta con que formato se desea enviar a previa. (la accion será memorizada para los proximos cierres de mesa): A determinar (lo registra sin formato para determinarlo luego desde el mismo PATAGONIA) Factura (Ingresara como formato de Factura) Remito (Ingresara como formato de Remito) Presupuesto (Ingresara como formato de Presupuesto) Si al PATAGONIA se lo deja en el estado de Impresion de previas Marcadas, los comprobantes que ingresan con formato serán emitidos por el mismo PATAGONIA segun sea su configuracion de Facturacion: Electronica, Fiscal, etc... Cerrar Mesa: es el mecanismo para cobrar los consumos de las mesas el cual enviará a previa del PATAGONIA los consumos para luego asignarle un cliente e imprimirlos en el formato qwue se desee Mudar Mesa: es el mecanismo para mudar los consumos de una mesa a otra. Cancelar Mesa: mecanismo para volver a cero los consumos de una mesa determinada. Eliminar Mesa: Destruye por completo la mesa seleccionada
	Creacion de las mesas Ubicarse en la pestaña Configuraciones Determinar mesa Determinar el detalle de la mesa Picar en Crear Mesa Las mesas se iran ubicando en forma aleatoria dentro de la sala linealmente.
	Al picar con el boton derecho sobre una mesa CERRADA, se tiene las siguiente posibilidades: Salir (no hace nada) Abrir Mesa Eliminar mesa Definitivamente. Será eliminada de la app la mesa Mover la Mesa se determina con un click del mouse el lugar final de la mesa señalada Al picar con el boton derecho sobre una mesa ABIERTA, se tiene las siguiente posibilidades: Salir (no hace nada) Cerrar Mesa: mecanismo por el cual se envia a PREVIA del Patagonia los consumos incorporados Pregunta si se DESEA CERRA la messa seleccionada Pregunta si se desea imprimir los consumos. (la accion será memorizada para los proximos cierres de mesa) Pregunta con que formato se desea enviar a previa. (la accion será memorizada para los proximos cierres de mesa): A determinar (lo registra sin formato para determinarlo luego desde el mismo PATAGONIA) Factura (Ingresara como formato de Factura) Remito (Ingresara como formato de Remito) Presupuesto (Ingresara como formato de Presupuesto) Si al PATAGONIA se lo deja en el estado de Impresion de previas Marcadas, los comprobantes que ingresan con formato serán emitidos por el mismo PATAGONIA segun sea su configuracion de Facturacion: Electronica, Fiscal, etc... Imprimir los consumos de la misma Cancelar los consumos, en el caso que el cliente se haya ido sin pagar, o hubo otro problema Eliminar Definitivamente. Será eliminada de la app la mesa Mover la Mesa se determina con un click del mouse el lugar final de la mesa señalada

---

ZB-1 Seguimientos de errores de nuestros webservis
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=107

Scripts y Respuestas de nuestros webservis para detectar errores de programacion en las consultas web

• BdConfiguraciones.asp?B=13&Q=(nMoneda)
  
  
  
  • TEMPORAL\RESPUESTA_ACTUALIZA_MONEDA_(nMoneda).TXT
  
  


• CONECTADO.asp
  
  
  
  • TEMPORAL\NO_CONECTO_EN_TAREA_(nTarea).TXT
  
  


• BdConfiguraciones.asp?B=6&Q=(cLaTabla)&
  
  
  
  • TEMPORAL\RESPUESTA_BAJADA_TABLA_(cLaTabla).TXT
  
  


• BdConfiguracionesOtrasTablas.asp?ID=(nId)&B=2&Q=(cLaTabla)&
  


• BdConfiguraciones.asp?B=2&Q=(cLaTabla)&
  
  
  
  • TEMPORAL\ERROR_EN_RESPUESTA_BAJADA_TABLA_(cLaTabla).TXT
  
  
  • TEMPORAL\RESPUESTA_SUBE_CONFIGURACION_(cCualCnf).HTM
  
  


• BdItemsConTxt.asp
  
  
  
  • TEMPORAL\RESPUESTA_sube_items_(nPasoEnviado).HTM
  
  


• BdEliminaItems.asp
  
  
  
  • TEMPORAL\RESPUESTA_Elimina_items.HTM
  
  


• BdACeroItems.asp
  
  
  
  • TEMPORAL\RESPUESTA_a_cero_items.HTM
  
  
  • TEMPORAL\RESPUESTA_COMPACTAR.HTM
  
  


• BdEliminaEnCeroItems.asp
  
  
  
  • TEMPORAL\RESPUESTA_COMPACTAR.HTM
  
  


• BdBajaDatosDelItem.asp
  
  
  
  • TEMPORAL\RESPUESTA_Baja_item.HTM
  
  

---

ZB-2 Como Insertar el Codigo QR en los Comprobantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=108

Implementacion del Codigo QR en los comprobantes

En este apartado se explicará como insertar el codigo QR en los Comprobantes FRX-FRX.

• Descargar la Libreria: Ultima Libreria WSAFIPFE.OCX


• Protocolo TLS: Protocolo TLS del WebServis de AFIP


• Errores del WebSeervis de AFIP: Seguimientos de errores de nuestros webservis

---

---

Nota 1: Para que esto tenga efecto y no produzca errores en ejecucion, la Version version: 2021-01-06 (18:00), y la Revision del Patagonia tiene que ser como minimo 2021.1.13 o mas actualizado, y la Libreria de WSAFIPFE tiene que ser como minimo la 92.8.0.0

---

Nota 2: Esto no funciona en los formatos *.INI

---

De no encontrar el QR correspondiente, el Patagonia colocara por defecto el archivo QrDesdeMiWeb.jpg el cual se encuentra en el raíz de instalación.
Si esta desactualizado, se puede eliminar dicho archivo y el Patagonia descargara el nuevo.

	Para la incorporacion del Codigo QR hay que editar los formatos de impresion (FRX - FRT) Se pica con el mouse en el Logo de la electronica que esta en el formulario inicial, abajo a la derecha. Tambien puede estar representado con una impresora comanda.
	Se abrirá el siguiente formulario para seleccionar el formato del comprobante a modificar
	Se abrirá el formato seleccionado. Para un mejor comportamiento se recomienda MAXIMIZAR el formulario.
	Picar con el boton Izquierdo sobre El menu del editor: Informe o Report Insertar Control o Insert Control Imagen/OLE Dependiente o Picture/OLE Bound
	En (picture From) Señalar File y escribir al lado ElQrDelComprobante() . (Tal cual este texto. No puede decir otra cosa) En (if picture and frame are different sizes) Señalar Scale picture, retain shape (que es para determinar el tamaño de la imagen) Tambien se puede obtener el texto para generar con librerias el QR especifico. Para ellos se invoca a la funcion: Los monotributistas reciben Factura "A" y va con una leyenda: La funcion de la leyena se incorpora en los FRX como CAMPO y en la expresion colocar la siguiente funcion: LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1) Entonces, Picar con el boton Izquierdo sobre El menu del editor: Informe / Report Insertar Control / Insert Control Campo / Field ... y en Expresion / Expression colocar la siguiente funcion: LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1) para los formatos FRX/FRT leyendas devueltas por el webservis de AFIP: alltrim(base_imp.XCAMPO6)+alltrim(base_imp.XCAMPO7)+alltrim(base_imp.XCAMPO8)+alltrim(base_imp.XCAMPO9)+alltrim(base_imp.XCAMPO10) ... pero para los formatos *.INI @LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1) para los formatos de FACTURAA.INI Pero para las impresoras fiscales varia un poco. Ejemplo Imp. Fiscales primera generacion: en impresoras HASAR, en el archivo FACTURAA.INI, reemplazar o agregar la siguiente linea: @"enviar(']12"+iif(CTC1="MON",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1),"....")+"')" en impresoras EPSON, en el archivo FACTURAA.INI, reemplazar la siguiente linea: @IIF(UNO=1.or.uno=2,"OpenInVoice('F','C','A','2','P','12','I','"+pfe(CTC1,"TC")+"','"+pfe(CCO1,"DT",40)+"','"+pfe(CNO1,"DT",40)+"','"+pfe(CDN1,"DC")+"','"+pfe(CCU1,"CT")+"','N','"+pfe(CDI1,'2',40)+"','"+pfe(,"TI",TA,TC)+"','"+iif(uno=2,alltrim(tc),"")+AllTrim(COMENTA1)+"','','C')",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1)) en impresoras HASAR fiscales segunda generacion, en el archivo FACTURAA.INI, reemplazar o agregar la siguiente linea: @"enviar(']"+chr(28)+"12"+chr(28)+iif(CTC1="MON",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1),"")+"')" o "enviar(']12"+iif(CTC1="MON",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1),"")+"')" En Impresoras EPSON fiscales segunda generacion agragar al final del archivo FACTURAA.INI lo siguiente: @"F2GEpson(734,LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1)))" ElTxtQrDelComprobante(1) (La cual obtiene el texto para generar un QR con otra aplicacion) ElTxtQrDelComprobante(2) (La cual obtiene el texto para generar un QR con otra aplicacion en 64 bit) Los archivos QR y los archivos de texto de cada comprobante se generan en la carpeta donde apunta la facturacion en el Patagonia: IMAGENES_QR_FACTURAS Un sitio para recomendar es: https://sites.google.com/site/foxbarcode/foxbarcodeqr
	La imagen creada en el formulario se arrastra hasta el pie de la hoja del mismo y se la redimensiona a gusto.
	Guardar el formato nuevo picando en FILE y luego en SAVE
	Cerrar el Formato picando en FILE y luego en CLOSE

---

ZB-3 Datos de la Electronica y Configuraciones
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=109

Datos que sis o si tienen que estar en la facturacion electronica


En este apartado se explicará como insertar dichos datos.

• Verificaciones: Verificar Comprobantes Electronicos


• Formatos: Modificar Formatos FRX-FRT


• Comprobantes: Comprobantes Electronicos en AFIP


• Descargar la Libreria: Ultima Libreria WSAFIPFE.OCX


• Protocolo TLS: Protocolo TLS del WebServis de AFIP


• Errores del WebSeervis de AFIP: Seguimientos de errores de nuestros webservis

	Los datos mas importantes en la Electronica son: Numero Ingreso Brutos Fecha Inicio Actividad Esos datos tienen que estar si o si para la emision de la factura electronica
	En caso que se este activado para emitir facturas de credito segun ley 27.440, los siguientes datos son importantes en la Electronica: CBU del Emisor (2101): Clave de de identificacion bancaria donde sera acreditado el fvalor de la factura que se emite Alias del EMisor (2102): Nombre del alias correspondiente a el CBU anteriormente citado Referencia Comercial (23): Dato de referencia. (puede ser cualquier dato) Dias de Vencimiento: dias de vencimiento que se le da a la factura para que el receptor la acepte ante AFIP para luego ser usada la misma como comprobante de pago. FAC_ELECT_CREDITO : variable activada para la emision de Factura de Credito

---

ZB-4 Control de USUARIOS
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=110

Apartado para la configuracion de control de usuarios en el Patagonia.

	Ingresar al Panel de COntrol del Patagonbia Sistema Configuraciones Panel de Control Luego señalar la pestaña USUARIOS Alli tiene que esta tildado la casilla Activar control de Usuarios, y luego se pica en el Boton Funciones de usuarios donde se accede al formulario donde se van a determinar los permisos de los mismos. En esta seccion tambien se puede determinar la clave del usuario SERVIDOR , que es el usuario por defecto que tiene permiso a todo los mercanismos de la aplicacion. Picando en el boton Clave del Servidor se abre un formulario donde: Se ingresa la clave actual (por lo general es sin clave), Se ingresa la clave nueva, Se ingresa la misma clave nueva para verificacion, Se pica en el boton Aceptar NOTA: el archivo que tiene la clave del servidor es a_todo.dat el cual esta alojado en la carpeta de lectura del Patagonia Gestion
	Al señalar un usuario ya se le pueden asignar los permisos. Al tildar un permiso ya queda dado sobre el usuario. Es sencillo. Las funciones basicas para un operador de Ventas son: 140 Facturación RAPIDA 141 Facturacion del Stock MOSTRADOR 142 Nota de Credito por Fac. Rapida 147 FActuración Personalizad 150 Facturaras Por Remitos 151 Notas de Credito Rápida 152 Notas de credito personalizada 195 Ingresar cantidades Negativas 213 Ver el Listado de las ventas 215 Ver el Listado de los cobros 516 Modificar la CANTIDAD en Previa en Venta a Cuenta 1000 Ingresar Clientes al Sistema 1001 Ingresar en la Ficha particular del Clientes 1002 Re-Indexar la Ficha de un determinado cliente 1009 Modificación de los datos de Clientes 1504 Borrar las Previas señaladas 1505 Modificar en PREVIA el costo del ITEM 1506 Modificar en PREVIA la Bonificacion del ITEM 1523 Dejar que acople las previas 1524 Dejar guardar un comprobante en PREVIA 1525 Salir con ESCAPE de facturacion con Factura abierta 1555 Ingresar cobros en Facturas emitidas 1577 Continua Facturando a Cta.,Clientes:Ctas. Control X Credito 2131 Dejar agregar cantidades al Stock 5018 Eliminar Item de Previa de Recibo 5030 Borrar item de Previa en curso

---

ZB-5 Seleccion de punto de venta electronico
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=111

Apartado para la configuracion del punto de venta de la facturacion electronica

Ingresar al Formulario de las numeraciones Sistema Numeraciones Luego señalar el boton de AFIP Luego se presentará los distintos puntos de ventas que se hayan declarado en la web de AFIP como RECE para aplicativo y web services. Aca van a aparecer todos los puntos de ventas que hayan sido Monotributos, Exentos o Responsables Incriptos. Atencion a esto ultimo. Se señala el numero del punto de venta correspondiente y se da continuar para que sea registrado y configurado en el Patagonia.

---

ZB-6 Membresia de los clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=112

Apartado para la que los clientes puedan realizar sus propias preventas.

• Ver como Descargar las Preventas: Como descargar

	Al Ingresar al Formulario de la preventa por Membresia, se solicita los siguientes datos Busqueda de clientes (No necesario) Codigo de Cuenta de Membresia CLAVE de Membresia Es imprensindible usuario (codigo de cuenta) Y CLAVE DE mEMBRESIA PARA REALIZAR LA PREVENTA
	Al Ingresar al Formulario de la preventa por Membresia, con Codigo y clave correspondiente e INICIAR la preventa se procede al ingreso de los items: BUSCAR X CODIGO: buscador de items segun codificacion BUSCAR X Detalle: buscador de items segun detalles de los mismos Si ya se saben los codigos, Ingresarlos directamente en el encolumnado "Codigo Articulo", determinar "Cantidad y Fraccion" y picar en el boton "Agregar Item" si se supero la cantidad de items a ingressar, se pica en "Agregar en Blanco" que hara que se agregue un item mas (o los items que se desean), para ser ingresado en la preventa Una vez agregado todos los items requeridos, se pica en "Grabar Pedido", el cual hara que el contenido sea depositado en una base de datos en la web a la espera de que sea facturado por central.

---

ZB-7 Como Otorgar Membresia a los clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=113

Apartado para darle membresia a los clientes para realizar sus propias preventas.

• Ver como Descargar las Preventas realizada por los miembros: Como descargar Preventas de los Miembros


• Ver como ejecutar la Membresia: Como Ejecutar MEMBRESIA

---

Nota: Esto funciona siempre y cuando se tenga configurado al Patagonia para la lectura y escritura de un sitio web de convergencia. Para ello hay que ponerse en contacto con los administradores para dar de alta un sitio web.

	Ingresar al Formulario de ABM de Clientes: en Datos Primarios se ubica al cliente en si Ubicarse en la pestaña Datos Personales Determinar Direccion Electronica del mismo en OBSERVACIONES ingresar la CLAVE para ejercer la MEMBRESIA Picar en el Boton MEMBRESIA el Cual Enviar un mail al cliente con los datos de la misma El mail será enviado con el siguiente contenido: Razon Social: (RAZON SOCIAL DEL CLIENTE) Nombre: (NOMBRE DEL CLIENTE) para poder realizar preventa: Codigo de Cuenta: (Codigo de cuenta del cliente) Clave de venta: (Aqui va la clave que se ingreso en Observaciones) Sitio preventa: Link WEB para realizar la preventa Link web de los instructivos: Instructivo (1): http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=ZB-6 Membresia de los clientes Instructivo (2): http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=112
	Recoradr de subir la BANDEJA de clientes cuando se hacen cambios de este estilo al sitio web de convergencia picando en la flechita que se activa luego del mismo.

---

ZB-8 Errores mas comunes en la Facturacion Electronica
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=114

Apartado para poder solucionar errores comunes a la hora de conectarse a la web de AFIP para poder emitir comprobantes Electrónicos.

	Uno de los problemas mas comunes son los DNS del proveedor de internet. A veces se bloquean las tablas dinamicas de los DNS y no dejan navegar a los router donde estan conectadas las PC a ciertos sitios. Eliminar los DNS asignados Abir linea de comandos,CMD, como administrador Escribir ipconfig /flushdns Cambiar los DNS Abir linea de comandos,CMD, como administrador Escribir ncpa.cpl En La coneccion requerida, Clic Derecho, y señalar Propiedades Señalar Procotolo de Internet Version 4 (TCP/IPv4), (Internet Protocolo Version (TCP/IPv4)), señalar Propiedades Señalar la opcion Usar las siguientes direcciones de servidor DNS, (Use the Following DNS server Addresses), para determinar los siguientes DNS Primario: 8.8.8.8 Secundario: 8.8.4.4 Aceptar hasta cerrar todo. Quizas sea necesario Reiniciar la PC ... dando estos valores en la Propiedad TCIP 4 de las conexiones se soluciona el acceso a todas las paginas WEB, porque no utilizaria los DNS del proveedor de internet, sino los de Google. Otros DNS que tambien se pueden aplicar son: ... de OpenDNS Primario: 208.67.222.222 Secundario: 208.67.220.220 ... de CloudFlare Primario: 1.1.1.1 Secundario: 1.0.0.1 De persistir el Problema, ir a los siguientes sitios para obtener mas ayudas: Referencia WEB (1): Por que el router bloquea algunas paginas web: casusas y soluciones Referencia WEB (2): Mi Wi-Fi Esta Bloqueando Sitios Web: Cómo Desbloquearlos Referencia WEB (3): Como saltarse el bloqueo de una web
	Errores y Soluciones: Err0r: El protocolo de seguridad solicitado no es compatible, es porque en el archivo PATAGONIA_GESTION.INIse encuentra la linea FACTURACION_ELECTRONICA_TLS=12. Dicha linea se tiene que eliminar por incompatibilidad. 501 (todos los del rango de 500): Error interno de base de datos - FECAESolicitar. Servidor Web de AFIP se encuentra momentaneamente NO OPERATIVO. Hay que esperar un momento y volver a conectarse: Ver Como Resetear el Token o archivo de reconocimiento del AFIP Ver Como detectar el problema 10004: Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 99998 Se esta queriendo emitir un comprobante fiscal con un punto de venta en cero (0). Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde. Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos 10005: NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE. Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo punto de venta no esta dado de alta en la AFIP como TIPO RECE. (Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde) Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos 10016: El numero o fecha del comprobante no se corresponde con el proximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado: Numero de Comprobante: Puede ser que en un estado de redes de computadoras donde varias emiten electronica al mismo tiempo, una de ellas cargo el proximo numero autorizado igual que otra PC que estaba consultando con el WEB SERVIS de AFIP. Al no concretarse la operacion, el comprobante quedará en previa. Retomarlo desde las previas y cerrar el comprobante como de costumbre. Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos Verificar la fecha del comprobante. Recordar que la fecha del comprobante tiene que estar entre un rango de 5 dias hacia atras y 5 dias hacia adelante respecto a la fecha del webservis. 10020: El campo BaseImp en AlicIVA es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero. Este error es comun cuando en la misma factura o comprobante se tiene un item de linea en positivo con una alicuota de IVA y otro en negativo con otra alicuota de IVA. Tratar de no ingresar items en negativo dentro del mismo comprobante con alicuotas distintas. Porque un total de una alicuota es positiva y otro total de otra alicuota es negativa, y es ahi donde se produce el error. Si se quiere anular un item del mismo comprobante cuya alicuota es "A", ingresar otro items con la misma alicuota "A" y que su valor resultante sea mayor o igual a cero. 10040: Campo CbtesAsoc con tipo invalido, Tipo Valido 06, 07, 08, 09, 10, 35, 40, 61, 64, 88, 991: Detallar un comprobante valido como asociado. (Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante) 10041: PtoVta:(nnnnn) - Tipo:(nnn) - Nro:(nnnnnnnn) - Comprobante electronico aun no autorizado: Detallar un comprobante valido como asociado. Tiene que ser uno cuyo punto de venta, numero y tipo ya haya sido autorizado en el webservis. (Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante) 10059: De enviarse el tag CbtesAsoc debe enviarse Nro mayor a 0 y menor a 99999999: Cuando se realiza una Nota de Credito o una Nota de Debito el numero del comprobante asociado tiene que ser mayor a cero. Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante Ver: Como hacer una NdC o Ndd de una Factura 10065: El campo 'Importe Total' ImpTotal. No puede ser menor a cero (0). Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo valor total es cero. Corregir los items y no ingresar cantidades negativas que lleven el total del comprobante a cero 10180: Factura de Credito A, Emisor: (nElCuit) no es PYME, Receptor: DocTipo: 80, DocNro (nCuit) no se encuentra caracterizado como GRANDE, no opto por PYME, su actividad principal no se corresponde con alguna de las alcanzadas o el importe total es inferior al normado.. Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante de credito MiPymes y el cuit receptor no esta declarado ante AFIP como GRANDE. Realizar un comprobante No MiPyMes : normal 10192: No es un comprobante valido bajo el Regimen de la Ley n° 27.440. Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo valor total es muy grande y el CUIT destino esta como MiPymes en AFIP. La solucion es emitirlo como Factura de Credito: (1° El Certificado Digital tiene que tener adherido el servicio Webservice Registro de Facturas de Credito Electronica MiPyMEs) (2° El Patagonia tiene que tener la variable FAC_ELECT_CREDITO activada) Se encuentra activada cuando al ingresar en numeraciones, tambien va a solicitar las numeracios o puntos de ventas de los comprobantes de CREDITO. Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos El comprobante va a quedar en previa Ir al Menu principal 4- Comprobantes (a Clientes) Comprobantes de Credito - Articulo 16 de ley N° 27.440 Factura Electronicas MiPymes (Clase A:201, B: 206, C:211) Retomar el Comprobante desde las previas o generar uno nuevamente 10197: Si el comprobante es Debito o Credito, enviar estructura CbteAsoc o PeriodoAsoc. Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante Nota de Credito o de Debito que no tiene un comprobante asociado. Cuando se quiere cerrar una NdC o NdD el Patagonia pide un comprobante asociado: Fecha del Comprobante Factura Asociado Letra del Comprobante Factura Asociado Punto de Venta del Comprobante Factura Asociado Numero del Comprobante Factura Asociado Ver: Como hacer una NdC o Ndd de una Factura 11000: Campo PtoVta, no es un punto de venta valido, los valores posibles son entre 1 y 99998 Se esta queriendo emitir un comprobante fiscal con un punto de venta que no esta dado de alta en la cuenta del CUIT emisor en la web de afip como RECE. Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde. Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos 11002: El punto de venta no se encuentra habilitado a usar en el presente WS. Ver metodo FEParamGetPtosVenta. Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo punto de venta no esta dado de alta en la AFIP. (Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde) Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos Leer tambien: Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos Ver: Como hacer una NdC o Ndd de una Factura Ver: Como detectar y como Solucionar conexion al WebServis de AFIP Ver: Protocolo TLS del WebServis de AFIP - WIN XP SP3 - Soluciones Ver: Comprobantes Electronicos en AFIP Ver: Verificar Comprobantes Electronicos Ver: Errores y Soluciones de la Facturacion Electronica Ver: Como descargar los comprobantes del Web-Servis de AFIP Ver: Como Adherir el Servicio Monitoreo Electronico de Ventas en AFIP Ver: Certificado Digital y Licencia WWSAFIP
	El acceso directo NO TIENE QUE ESTAR COMO ADMINISTRADOR. Tiene que estar configurado normal xq de estar como ADMINISTRADOR no levanta la libreria de comunicacion con el webservis de AFIP. Ingresar en las PROPIEDADES del acceso ditrecto....
	En la pestaña COMPATIBILIDAD en el bloque de "Nivel de Privilegios" tiene que estar destildada la casilla Ejecutar este programa como administrador. De estarlo, picar en el boton Cambiar la configuracion de todos los usuarios ...
	En la pestaña COMPATIBILIDAD para Todos los usuarios en el bloque de "Nivel de Privilegios" tiene que estar destildada la casilla Ejecutar este programa como administrador. Luego Aceptar hasta salir de las propiedades del Acceso directo. Dejar todas las casillas como muestra las imagenes.

---

ZB-9 Error al Actualizar el Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=115

Apartado para poder solucionar el error que se produce luego de una descarga fallida del Patagonia gestion en una actualizacion.

Solucion: Abrir la Ubicacion de donde se encuentra apuntando el acceso directo del Patagonia Gestion. (Normalmente es C:\PATAGONIA_GESTION) Click derecho sobre el acceso directo Señalar Abrir ubicacion de archivo, o Propiedades y luego Buscar destino o Abrir ubicacion Ubicarse en la Carpeta TEMPORAL Alli se encuentra el archivo descargado comprimido: PATAGONIA.RAR o PATAGONIA2020.RAR Abrir dicho archivo con un DOBLE CLICK. Se procedera a la apertura de la APP de WINRAR mostrando los archivos comprimidos en el mismo. Señalar el PATAGONIA.EXE o PATAGONIA2020.EXE, y EXTRAERLO a la carpeta de Instalacion Si lo Anterior es complicado o no resulta, ejecutar nuevamente la descarga del mismo con la aplicacion "GRUPO_PATAGONIA": Abrir la Ubicacion de donde se encuentra apuntando el acceso directo del Patagonia Gestion. (Normalmente es C:\PATAGONIA_GESTION) Click derecho sobre el acceso directo Señalar Abrir ubicacion de archivo, o Propiedades y luego Buscar destino o Abrir ubicacion Ubicarse la aplicacion GRUPO_PATAGONIA y ejecutarla haciendo doble CLICK. (Notar que cuando se selecciona una app, se escribe solo el nombre en el cuadro de dialogo de Aplicacion. Si no se encuentra la app en el listado, se escribe directamente ahi mismo PATAGONIA.exe o PATAGONIA2020.EXE) Señalar la APLICACION PATAGONIA o PATAGONIA2020, y picar en el boton "Actualizar desde Internet" Esperar a que se descarge completo. Notar que se ejecuta la app de winrar para la descompresion de lo bajado, y dejar a que termine solo. A veces la velocidad de la pc es muy lenta por eso hay que dejar que termine solo sin apurar a la aplicacion de descarga. Ver como solucionar errores inesperados en tiempo de ejecucion

---

ZC-0 Como crear Copias en Imagen de la PC en curso
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=116

Como crear una imagen completa del disco duro en windows 10

	Como crear con Windows 10 una imagen del disco: (Tecla Windows) + X Configuracion Actualizacion y Seguridad Copias de Seguridad: Copias de seguridad y Restauracion Crear una IMAGEN del Sistema Determinar la unidad de almaceneamiento de la imagen Donde se desa guardar la copia de seguridad Determinar qué particiones almacenar en la imagen Dato obtenido desde este foro

---

ZC-1 Como identificar los articulos con precios viejos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=117

En este bloque se explicar� c�mo se puede listar los items que han sfrido un cambio de precios entre 2 fechas. Ideal para identificar cuales son los que no se han modificado hace algun tiempo

	Ingresar en A.B.M. de los Articulos Ubicarse en la pestaña AJUSTES
	Picar en el boton Determinar Rubros, donde apareceran todos los rubros del Sistema ya tildados. Pero si se desea trabar sobre un rubro en especial, desmarcar todos, y marcar solamente el o los rubros a determinar. Pedira luego que se identifique mediante algunos filtros cuales items traer el temporal de ajustes. Esto hara que aparezcan en la grilla temporal los items deseados.
	Para ubicar los items viejos, determinar la fecha DESDE y la fecha HASTA para abarcar bien el rango de los items cuya ultima fecha de actualizacion de precios este en ese mismo rango. Luego picar en el Boton DISCONTINUADOS Este ultimo filtro eliminara de la grilla temporal todos los items que no se desea tratar. Se puede proceder a exportar a excel el resultante de los items para cualquier otra razon.
	Seleccionar la opcion PARA CAMBIAR PRECIOS
	Seleccionar el boton AJUSTAR LOS PRECIOS picando en él.
	Luego de una solicitud de Redondeo automatico o manual, se presenta la grilla final para efectuar los cambios de precios de los item finales. El encolumnado es: MOD: Editable, Si esta tildado se ejecutaran los cambios. De no estarlo no se ejecutaran. P.V.P.: Editable, Precio final o de venta al publico Utilidad: No Editable, desde el precio final P.V.P. Actual: NO Editable P.V.P. Viejo: NO Editable Off/Fijo: NO Editable, en oferta o precio final fijo. Articulo: NO Editable Codigo: NO Editable Variacion %: NO Editable, porcentaje de utilidad Imp.Interno ($): Editable, valor fijo del impuesto interno si es que lo tiene. Este valor NO es porcentual Costo Neto: Editable Exento: Editable Fecha que se modifico ultimamente el precio: NO Editable Fecha que se modifico ultimamente algun dato: NO Editable Fecha que fue creado: NO Editable Se ingresa el procentaje a aplicar luego se pica en el boton Cambiar el P.V.P. La casilla Aplicar el cambio al P.V.P. es para cambiar desde donde se aplica la multimplicacion para aplicar el porcentaje: Tildado: el cambio lo aplica sobre el valor final, modificando la utilidad. Destildado: el cambio se aplica al Costo Neto de compra, manteniendo la utilidad y por ende modificando el valor final Al termino de realizar los cambios y se desea mantenerlos se pica en el boton Continuar y grabar parametros, a lo cual realizara un proceso y luego preguntará: No Proceder (por defecto) Si Proceder con el ajuste Si se selecciona Si proceder con el ajuste los cambios seran efectuados en los datos de cada item de la grilla temporal.
	Al termino de realizar los cambios y se desea mantenerlos se pica en el boton Continuar y grabar parametros, a lo cual realizara un proceso y luego preguntará: No Proceder (por defecto) Si Proceder con el ajuste Si se selecciona Si proceder con el ajuste los cambios seran efectuados en los datos de cada item de la grilla temporal.
	No Proceder (por defecto) Si Proceder con el ajuste Si se selecciona Si proceder con el ajuste los cambios seran efectuados en los datos de cada item de la grilla temporal.

---

ZC-2 Utilizacion de Listas de Precios
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=118

Como utilizar los porcentajes de listas de precios en el Patagonia

---

Ver Tambien:

• Alta y Bajas de Items (con Imagenes)


• Como Facturar o Comprar


• Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto


• Como subir los precios de os rubros en forma masiva


• Enviar Promociones de items por mail
  


• Incrementar o aumentar Valor de Venta segun forma de Pago


• Modificar la lista completa de items


• Ofertas de Items y Grupos


• Alta y Bajas de Clientes


• Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet


• Bonificaciones Especiales de Clientes


• Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL


• Modificar Datos de Clientes Masivamente segun vendedores o asociaciones multiples


• Como identificar los articulos con precios viejos

	Este apartado es para configurar las distintas listas de precios. Se determina un porcentaje que se aplicara en forma general a todos los items si se se aplica a un determinado cliente.
	El item de llamada se encuentra en: Sistema * Configuraciones ** Listas de Precios El formulario que se abrira contiene lo siguiente: Grilla (encolumnado) Numero: Se edetermina el Numero de Lista de precios a utilizar Detalle: Detalle de la lista de precios Porcentaje: Porcentaje a aplicar en todos los items. Un valor positivo incrementara los valores, un valor negativo los disminuira. Botonera o Herramientas Agregar: Agrega un registro a la tabla de las lista de precios Borrar: Borra un registro de la tabla Ayuda: Documento de ayuda del formulario Seleccionar: Este boton se activa cuando se accede desde Alta, Baj y Modificacion de CLientes; y desde Facturacion Especial: Crea un grupo de items los cuales afectará cuando se selecciones dicha lista de precios. Se abrira una grilla con los siguientes datos: Grilla Cod. Item: Codigo del Item incluido en esta lista especial Rubro de Items: Rubro de items incluido en la lista en especial Bonificacion (%): Porcentaje a aplicar. Un valor positivo actuara como bonificacion, un valor negativo actuara como un recargo. Botonera Agregar Item: Agrega un registro a la tabla especial Eliminar Item: Elimina el registro señalado de la tabla Valor Real: Valor real del item ingresado en la grilla (no editable) Valor a Determinar: Valor a determinar del item de la tabla (editable) Salir: Salir del formulario Exit Grabar Cambios y Salir
	Cuando se pica en ESPECIAL se determ ina los siguiente: Crea un grupo de items los cuales afectará cuando se selecciones dicha lista de precios. Se abrira una grilla con los siguientes datos: Grilla Cod. Item: Codigo del Item incluido en esta lista especial Rubro de Items: Rubro de items incluido en la lista en especial Bonificacion (%): Porcentaje a aplicar. Un valor positivo actuara como bonificacion, un valor negativo actuara como un recargo. Botonera Agregar Item: Agrega un registro a la tabla especial Eliminar Item: Elimina el registro señalado de la tabla Valor Real: Valor real del item ingresado en la grilla (no editable) Valor a Determinar: Valor a determinar del item de la tabla (editable) Salir: Salir del formulario
	Como determinar la lista de precios sobre un cliente:: Ingresar en ABM de clientes: LLamar al codigo del cliente Ubicarse en la pestaña Controles Facturacion en Se le facturara con la lista de precios, se ingresa el numero de la lista de precios correspondiente, o se puede presionar flecha abajo para seleccionar de las ingresadas Guarda los Cambios
	Como quedaran afectados los items en el formulario de facturacion
	Tambien se puede determinar al inicio del comprobante la lista de precios que se va a aplicar: Se llama al cliente Picar en la solapra CREDITOS Picar en lo amarillo: Numero de Lista
	Tambien se puede determinar a un grupo de clientes asociados a un vendedor en especial: Se ingresa en ABM de Vendedores Se llama al Vendedor determinado el cual esta asociado a varios clientes Se pica en la solapa Asociaciones Multiples (1) Se Determina el numero de lista de precios o se presiona flecha abajo (2) Se activa la casilla Lista de precios a todos los clientes del Vendedor (3) Se pica en Grabar Cambios Generales
	Para determinar la lista de precios desde Facturacion , tiene que estar activado: Ingresar al Panel de Control Pestaña Facturacion Pestaña Datos de Facturacion Activar la casilla Pedir lista de precios al inicio del Comprobante Grabar los Datos

---

ZC-3 Como subir precios por Proveedor
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=119

Como incrementa los precios de los items asociados a un proveedor determinado

---

Ver Tambien referente al cambio de los precios:

• Otro mecanismo de Como subir los precios de los rubros en forma masiva de un proveedor en particula


• Como subir los precios de los rubros en forma masiva


• Modificar la lista completa de items


• Como identificar los articulos con precios viejos


• Utilizacion de Listas de Precios


• Ofertas de Items y Grupos

---

Ver Tambien referente a los datos de los items e Internet:

• Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet


• Alta y Bajas de Items (con Imagenes)


• Actualizar los Items desde un Sitio web de convergencia


• Como Renombrar los Codigos de los Articulos


• Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL

---

Ver Tambien referente a la Facturacion de los items:

• Como detectar Comprobantes con items en negativo


• Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto


• Enviar a la bandeja de Salida los Items modificados entre fechas


• Enviar Promociones de items por mail


• Listar Ventas

---

Ver Tambien otros referentes de los items:

• Como Trasladar los items para ser tomados desde otra APP


• Como identificar ITEMS EXENTOS que se facturan con IVA Incluido a clientes determinados

	Este apartado es para subir o bajar los precios de un proveedor en particular.
	Ingresar en ABM de items
	Se ubica el cursor en el Codigo de Item, y se presiona la tecla Felcha Abajo, o tecla de direccionamiento hacia abajo. Esto hara que se despliegen todos los items del sistema
	Una vez desplegado los items, hay que tener las propiedades de busqueda tal cual esta en la imagen: Tildado Rubro x Detalle, tildado Destildado o anulados: Compatibles Busqueda Secuencial Ver Stock C/Proveedor C/Valor Final Solo del Rubro En las Propiedades sobre los items de los proveedores a filtar, Tildar Del Proveedor y colocar el numero del proveedor correspondiente: Si no se acuerda el codigo del proveedor, estando el cursor en ese cuadro, tocar la flecha abajo para que se despliegen los proveedores cargados en el sistema
	Una vez determinado el Proveedor y teniendo tildada la casilla del proveedor, picamos en el cuadro de Buscar por. Haciendo esto, va a aparecer la cantidad de items asociados a ese proveedor.
	Picar con Boton derecho en Precios/Rubros, el cual hara que presente un formulario para eliminar el temporal anterior (por si hubo un anterior cambio de precios), señalar SI, y continuar
	Luego se pica con click izquierdo sobre Precios/Rubros, lo que hara que aparezca mas herramientas temporales para el cambio de precios: Botonera Agregar a Lista: agregara el item señalado a la lista temporal Agregar TODOS a la Lista: Agregará todos los items de la grilla del listado a la lista temporal. Si se pica en el, presentará 3 opciones: No: No realizara nada Si Agregar: Agregará a la lista temporal TODOS los items que estan en la Grilla de busqueda Traer Temporales Grabados: Presentará un cuadro de dialogo para seleccionar el archivo temporal que ha sido registrado en las subas o bajas anteriores usando este mismo mecanismo. Eliminar de Lista: eliminara el item señalado de la lista temporal Vaciar Lista: eliminara todos los items de la lista temporal Aplicar Cambio: Aplicará los cambios determinados Datos Incremento: porcentaje que se desea incrementar los items agregados en la lista temporal P.V.P. / COSTO: Valor fijo que pondra en cada item de la lista temporal Casilla de Verificacion Aplicar al Costo Adq.: En caso de tener seleccionada la opcion Porcentaje, aplicara el incremento segun la siguiente configuracion: Tildado: El calcula lo hara sobre el costo de adquisicion manteniendo la utilidad estable Destildado: el calculo lo hara sobre la utilidad, elevandola o disminuyendola para aumentar o disminuir el precio final de venta Opciones Porcentaje: El mecanimos aumentara el costo o la utilidad segun la configuracion anterior. Valor Fijo: Pondra a todos los items de la lista termporal a un valor fijo por igual. (NO incrementará un valor fijo)
	Segun este ejempplo, se va a incrementar un 15% al Costo de adquisicion, manteniendo el % de utilidad y elevar asi el P.V.P., a los 8 items que estan en la lista temporal. Al picar en Aplicar Cambio, Presentara un cartel de Confirmacion, mas otro de redondeo automatico para procesar el mecanismo. Una herramienta importante para la implementacion de cambio de precios, es un metodo que tiene el Patagonia llamado "VECTORIAL". Ese vector de redondeo que se puede aplicar se determina en el PANEL de CONTROL del Patagonia. Esto se explica en la proxima figura mas abajo De haber un VECTOR de REDONDEO, presentara un cartel para seleccionar si se desea aplicar ese redondeo. Por ejemplo si se pone un solo valor como redondeo de la siguiente manera: 9.99, entonces lo que hara el Patagonia es llevar los precios a finalizar en 9.99 , Por ejemplo 105.45 lo llevara a 109.99 Tambien presenta otras herramientas para realizar cambios en los items de la lista temporal: Cambiar Ubicacion Cambiar de Sub-Rubro Cambiar de Rubro Cambiar de Proveedor
	Para configurar el redondeo vectorial hay que ingresar en el Panel de Control del Patgonia: Sistema Configuraciones Panel de Control Solapa ARTICULOS Seccion de REDONDEOS al ACTUALIZAR Grabar los datos En REDONDEOS al ACTUALIZARse ingresa los redondeos separados por comas. Ejemplo: 9.99, 0.50, 10.99 En este caso solo se ingresa 9.99 para que al actualizar los precios masivamente pongo todas las actualizaciones de precios con ese final de numeros.
	De haber un vector a aplicar , cuando se pica en Aplicar Cambio se presentaran los siguientes carteles: Aplicar los Cambios de items en la Lista Auxiliar Redondear Vectorial de Finales a (...): Si en este paso se selecciona SI, se procedera a redondear los precios fianles a como se puso en el vector

---

ZC-4 Como Mudar entre Libros de IVA
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=120

Como mudar comprobantes de los libros de IVA de un Libro a otro.

---

Ver Tambien:

• Como descargar los comprobantes del Web-Servis de AFIP


• Como Imprimir el Libro de IVA Ventas


• Compresion en Libros de IVA


• Exportacion al Libro IVA Digital - Regimen de Compras y Ventas


• Exportar Compresiones de Libros de IVA a Excel


• Como Normalizar datos en IVA antes de Imprimir


• Como analizar libro de IVA por comprobantes iguales y faltantes

	Este apartado es para subir o bajar los precios de un proveedor en particular.
	Editar el Libro Correspondiente
	Luego seleccionas el Movimiento que queres cambiar de libro. Picas en Edicion, luego en Mudar el registro seleccionado
	Le das el Mes/Año de Destino, y luego picas en Mudar

---

ZC-5 Visualizacion de Email con Adjuntos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=121

Como Visualizar los envios de email con adjuntos. Esto se aplica a los casos siguientes:

• Envios de Compras y Ventas desde Listado de Ventas y Compras con adjuntos


• Envios de Pagos y Cobros desde Listado de Cobros y Pagos con adjuntos

---

Ver Tambien:

• Alta y Baja o Modificacion de Clientes


• Reimprimir Comprobantes y enviarlos por mail


• Reimprimir Recibos y-o enviarlos por mail


• Cambio de Codigo en Comprobantes

	Este apartado es para listar los envios de email con adjuntos de un proveedor o cliente.
	Se llama al Cliente o Proveedor, y se pica en el Reloj que tiene el Historial almacenado de envios de email con adjuntos. Esos archivos se almacenan en la carpeta de las cuentas Corrientes: Cliente: ... LOS_MAILS_CLIENTES\DEL_CLIENTE_nnnn , donde nnnn es el codigo de Cliente Proveedores: ... LOS_MAILS_PROVEEDORES\DEL_PROVEEDOR_nnnn , donde nnnn es el codigo de Proveedor
	Luego seleccionar el Historial correspondiente ...
	Muestra el contenido del email con adjunto enviado. Tambien se puede eliminar para ir liberando espacio

---

ZC-6 Como setear items con fecha de vencimiento
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=122

Como setear los items para determinar la fecha de vencimiento de los mismos.

---

Ver Tambien referente al cambio de los precios:

• Como subir los precios de los rubros en forma masiva


• Modificar la lista completa de items


• Como identificar los articulos con precios viejos


• Utilizacion de Listas de Precios


• Ofertas de Items y Grupos

---

Ver Tambien referente a los datos de los items e Internet:

• Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet


• Alta y Bajas de Items (con Imagenes)


• Actualizar los Items desde un Sitio web de convergencia


• Como Renombrar los Codigos de los Articulos


• Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL

---

Ver Tambien referente a la Facturacion de los items:

• Como detectar Comprobantes con items en negativo


• Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto


• Enviar a la bandeja de Salida los Items modificados entre fechas


• Enviar Promociones de items por mail


• Listar Ventas

---

Ver Tambien otros referentes de los items:

• Como Trasladar los items para ser tomados desde otra APP


• Como identificar ITEMS EXENTOS que se facturan con IVA Incluido a clientes determinados

	Este apartado es para setear los items con fechas de vencimiento.
	Ingresar en ABM de items
	Se llama al item correspondiente mediante el codigo del mismo y presionando ENTER
	Una vezllamado al item, picamos en la solapa o pestaña STOCK 4: Hace ilde e ingresar la Fecha de Vencimiento 1 : Tildando se determina al ITEM con Vencimiento 2 : Fecha de Vencimiento Haciendo Click Derecho sobre la fecha de Vencimiento, se pasa al mecanismo para listar los items con fecha de vencimiento, o los items que vence en determinada fecha.

---

ZC-7 Como setear Tipos de Reportes Crystal - Fox - Caret
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=123

En el Patagonia se puede emitir reporte con Crystal Report, Visual Fox o Caret.


Los distintos tipos de formatos son:

• RPT (Archivos de Crystal Report)


• FRX/FRT o LBX/LBT (Archivos de Visual Fox)


• RET (Archivos CARET RUN)

---

Ver Tambien referente a los datos de los items e Internet:

• Modificar Listados de Crystal Report


• Modificar Formatos FRX-FRT

	Este apartado es para setear los items con fechas de vencimiento.
	Picando en esa herramienta se cambia o setea al Patagonia y sus aplicaciones para emitir todos los formatos con Reportes de Visual Fox o de Crystal Report. Estando los 4 circulitos verdes en la imagen del boton quiere decir que despedira los reportes segun Cristal Report (*.RPT)
	Picando en esa herramienta se cambia o setea al Patagonia y sus aplicaciones para emitir todos los formatos con Reportes de Visual Fox o de Crystal Report. Estando El zorro en la imagen del boton quiere decir que despedira los reportes segun Visual Fox (*.FRX/FRT o *.LBX/LBT)
	Para que los formatos esten entre Cristal Report y Visual Fox, en esa casilla No tiene que decir nada. Esta casilla estaba para las versiones de 32 bit de Windows. Alli se alojaba la direccion de la ubicacion completa de la instalacion de la aplicacion CARETRUN.EXE: C:\CARET\CARETRUN.EXE Esta configuracion solo se usa para las versiones de Windows de 32 bit o menos. Para las versiones de Windows de 64 bit o mas, hay que dejar en blanco, hay que sacarle la direccion de la aplicacion CARETRUN.EXE.

---

ZC-8 Acopios de Clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=124

En el Patagonia se puede generar comprobantes que generen acopios de las mercaderias en cada cliente

---

Ver Tambien referente a los datos de los items e Internet:

• Ver los acopios comprometidos


• Obtener acopios de otra sucursal

	Este apartado es para setear los items con fechas de vencimiento.
	Se ingresa en ABM de Clientes. Se selecciona la pestaña o solapa Acopio-Stock
	Descripocion y mecanismos de las herramientas: ( 1 ) Que Hacer con los Acopios. Presentara varias opciones: Volver atras - Cancelar. No hace nada y cancela los procesos Listar todo lo acopiado de todos los clientes Listar el Acopio del CLiente en curso Eliminar los acopios en Negativo. Presentara 3 opciones: No elimnar Eliminar los acopios en negativo del cliente en curso Eliminar TODOS los acopios en negativo de TODOS los Clientes Crear el Acopio Comprometido en General, para poder ser leido al momento de facturacion. Este proceso no es necesario realizarlo todos los dias. Con solo una vez basta para generarlo como corresponde Exporta a Excel el Acopio en General Comprometido A Previa lo acopiado del Cliente. Generara una previa con todo lo acopiado del cliente en curso lo cual se llama desde el formaulario de Facturacion, desde donde se pide el codigo de item con la combinacion de teclas Shift+F9 Subrir Acopio del Cliente a Internet. Si es que el Patagonia esta configurado con un sitio web de convergencia. (Para subir acopios tiene que haber un sitio web y estar activada la variable SUBIR_ACOPIOS_AL_SITIO) Subrir Acopio TODOS los Acopios a Internet. Si es que el Patagonia esta configurado con un sitio web de convergencia(Para subir acopios tiene que haber un sitio web y estar activada la variable SUBIR_ACOPIOS_AL_SITIO) ( 2 ) Exporta la grilla actual de los items a Excel ( 3 ) Si se ha generado previamente TODO el Acopio, se exporta el mismo a Excel ( 4 ) Listar nuevamente el ultimo listado del acopio generado de un cliente ( 5 ) Listar nuevamente el ultimo Listado de TODOS los acopios previamente generado ( 6 ) Ayuda del Formulario ( 7 ) Eliminar TODO el Acopio del cliente en curso. Presentara Cartel de Confirmacion e Ingreso de la razon del Proceso ( 8 ) Muestra del Historial de los acopios sufridos del Cliente en Curso ( 9 ) Exportar a Excel el Historial de los acopios sufridos del Cliente en Curso<

---

ZC-9 Alta y Bajas de Items en otras Monedas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=125

Apartado que explica como dar de alta los articulos o tiems al Aplicativo Patagonia Gestyion Contable 2019 con el condimento de asociarlos a una moneda de cambio diferente. De tal manera que al modificar la moneda de cambio, se vuelven a pesificar todos los items correspondientes.

---

Ver Tambien referente a los datos de los items e Internet:

• Alta y bajas de Items


• Ajustes de Stock


• Renombrar codigos de items


• Como importar desde un Excel los Items


• Identificar items con precios viejos

---

• Detectar comprobantes con Items Negativos


• Recargar ventas automaticamente


• Enviar promociones via Mails


• Modificar lista completa de items


• Grupo de Ofertas y Ofertas de Items


• Trasladar los Items


• Identificar items EXENTOS de IVA


• Subir precios de un proveedor


• Fecha de vencimiento en articulos

	En el menu principal, seleccionar e ingresar a este item: Agregar o Modificar Articulos... El formulario de ABM de articulos, en Solapas o Datos Primarios, se llama al codigo de item correspondiente: Datos Primarios Codigo de Item Codigo del Rubro Detalle del Rubro Detalle del Sub-Rubro Detalle completo del Item o Articulo Valor Final de Adquisicion Adicionales o Valor fijo de fletes Precio Final de Compra Porcentaje de Utilidad Precio Final de Venta En la Pesta�a Grp. - % Actualizar se le asocia la moneda de cambio correspondiente Grp. - % - Actualiza Porcentaje de II.BB. Porcentaje de Impuestos Internos. (Segun como este configurado en el Panel de Control, el calculo del porcentaje que se ingrese aqui puede ser desde el Costo de adquisicion o desde el Neto de venta) ID de la MONEDA de cambio asociada al item. Flecha abajo despliega las monedas declaradas en el Panel de control. ID del grupo de ofertas en la que se quiere ubicar al item en curso. Estos grupos se declaran en el menu de configuraciones. Redondeo vectorial: Se ingresa valores de 2 decimales separados por comas que se usara para que se aplique al momento de cambios de precios masivos. Ejemplo: 29, 49, 59, 99 A. Compatible. Aqui se ingresa el Archivo compatible (puede ser un excel grabado con formato 5.0 / 95). Picando con el click derecho muestra c�mo tiene que estar estructurado dicho archivo para la actualizacion o importacion de items al sistema Patagonia Restaurar: Si se actualiza desde un Archivo compatible los items, se puede picar aqui para reestablecer los items en caso de que se haya hecho mal la actualizacion
	Datos Primarios Ingreso de valores pesificados o sin persificar
	En la pestaña GRP.-% - Actualiza, en donde se pide el ID de la moneda de cambio, se puede presionar la techa Flecha-Abajo para desplegar las distintas monedas de cambio; donde dando ENTER se le asigna temporalmente. Para que tome efecto este cambio hay que picar en el boton Grabar Datos.
	Para Agregar, Modificar o eliminar monedas de Cambio, hay que ingresar en el Panel de Control del Patagonia, en la pestaña Articulos, y luego picar en el boton Valores de Cambios
	Se presentara una tabla con las monedas de cambios actuales. Botonera: Moneda Dominante: este boton determina la moneda señalada para que sea la principal moneda de cambio y vinculo con el Dolar de A.F.I.P., la cual quedara determinada con color ROJO. El registro que se marque como dominante se cambiara el valor de cambio automaticamente segun la tabla del DOLAR de AFIP de intercambio internacional Agregar: Agregara un registro a la tabla de monedas Eliminar: Eleiminara de la tabla el registro señalado Salir: sale de la tabla de monedas Grilla o Tabla: CODIGO: Id que identifica a la moneda de cambio el cual se le asignara a los items Detalle de la Moneda: Es editable por el usuarios y se Detalla de la moneda Valor: Es editable por el usuarios y se determina el Valor del cambio a pesificar en los items Notas: La moneda de cambio DOMINANTE es la que se mostrara en las fichas de los clientes y/o proveedores, y tambien en la facturacion. Al hacer cambios en la tabla de las monedas hay que Grabar los cambios al Salir del Panel de Control

---

ZD-0 Como insertar un traslado de datos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=126

Apartado que explica como insertar los items que han sido trasladados por otro Patagonia

---

Ver Tambien:

• Como Trasladar los items

	Para insertar un traslado de los Articulos hay que realizar lo siguiente En el menu: Sistema Configuraciones Traslado / Insercion de datos Se abrirra un formaulario donde picamos en el boton Insertar Traslado
	Determinar la carpeta donde se registro el traslado previamente, y se pica en el boton Aceptar Presentara un cartel de Confirmacion, donde si se desea continuar seleccionar el y continuar
	Presentara una grilla con los Items a trasladar, y se picar en el boton Actualizar (con una flecha verde hacia abajo) Este proceso ingresara los nuevos y actualizara los actuales

---

ZD-1 Relacionar Articulos a Proveedores
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=127

Apartado que explica como actualizar articulos desde planillas de excel enviada por un proveedor. De esta manera varios proveedores pueden tener el o los mismos item relacionados.

---

Ver Tambien:

• Como actualizar desde un excel los items


• Como Subir precios por Proveedor


• Como subir los precios de os rubros en forma masiva


• Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet


• Como identificar los articulos con precios viejos

	En este bloque se explicar� c�mo se puede relacionar los codigos de item o articulos del Patagonia con los codigos de articulos de cada proveedor para actualizar los mismos desde una planilla excel emitida por algun proveedor.
	Relizar el siguiente procedimiento: 1) Se ingresa en Alta, Baja y Modificacion de Proveedores 2) Se llama al codigo de proveedor correspondiente 3) seleccionar la pesta�a Codigos, Donse se crea o se encuentra la planilla de relacion de codigos de ese proveedor en particular
	Grilla de relaciones de codigos de items: "Codigo de Sistema": Codigo primario de la lista de articulos del Patagonia. (Este valor lo coloca el mismo patagonia al ejectar el mecanismo. Es el codigo del Patagonia realcionado al Codigo del item del proveedor) "Codigo de Proveedor": Codigo del item en la lista del proveedor "Ingreso": Ingresar el codigo relacionado a la grilla de relaciones "Cortar uno": Eliminar un solo registro de la grilla "Cortar TODOS": Eliminar TODOS los items relacionados del proveedor en curso "Archivo Excel": Archivo Excel compatible para ejecutar la actualizacion de precios de un proveedor. Dicha planilla tiene que estar estructurada de la siguiente manera (lo que esta en NEGRITA es la mas importante: "A": columna vacia "B": Codigo del item en la lista del proveedor "C": Detalle del Articulo. Este detalle es el de busqueda y de facturacion "D": Precio de lista o Pre Costo sin IVA. Tiene un valor y no una cuenta "E": Numero o ID de la moneda de cambio asignada al Patagonia para la pesificacion del item "F": columna vacia" "G": Categoria Impositiva: 0: corresponde al IVA 21 (por defecto) 1: corresponde al IVA 10.5 2: corresponde al IVA 27 "H": columna vacia "I": columna vacia "J": columna vacia "K": Numero del Proveedor al que pertenece el item "L": columna vacia "M": columna vacia "N": Porcentaje de la utilidad "O": columna vacia "P": columna vacia "Q": columna vacia "R": columna vacia "S": columna vacia "T": columna vacia "U": columna vacia "V": columna vacia "Z": columna vacia "AA": columna vacia "AG": columna vacia "AH": columna vacia "AI": columna vacia "AM": columna vacia "AN": columna vacia "AO": columna vacia "No Cambiar detalle de Items": No cambia los detalles de los items dentro del Patagonia "Actualizar Items": Procede a ejecutar el mecanismo de actualizacion desde un excel compatible Siempre grabar como Excel con el formato o tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls) Ver mas sobre archivo excel de items: Como actualizar desde un excel los items Descargar: Descargar Planilla ejemplo
	Si se realizo el proceso anterior en varios proveedores, que cada proveedor tenga excel distintos de actualizacion, se puede generar un listado de codigos de items selectivos para ver en que estado estaba en cada proveedor que tenga las mismas relaciones. Esto se aplica cuando el mismo proveedor tienen los mismos codigo de item o los mismos articulos. Tambioen se aplica cuando se les compra a distintos proveedores los mismos codigo de item. Si se desea ver el estado de los items que tiene relacion en distintos proveedores, Ingresar en ABM de Articulos o Items Llamar al codigo en la pestaña Datos Primarios Señalar la pestaña "I.V.A. / Select 5" Datos Primarios. Agregarlos a la grilla de items selectivos. Una vez que se tiene una lista de items selectivo, se puede pedir un estado de los mismos desde la relacion de codigos de los proveedores. Las siguientes herramientas son para: "Estado de Proveedores": Muestra un reporte de todos los items relacionados de los proveedores respecto a los items de la grilla de los SELECTIVOS "+ Estados": Solo muestra el estado en los distintos proveedores del codigo llamado en "Datos Primarios" "Eliminar Item al electivo": Elimina el item de la grilla de selectivos que este señalado "tijera": Elimina TODOS los items del Selectivo

---

ZD-2 Como anclar los precios de los items
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=128

Apartado que explica como setear alguos o todos los codigos para que no se pueda modificar el valor de venta desde ningun angulo del sistema.

---

Ver Tambien:

• Como actualizar desde un excel los items


• Como Subir precios por Proveedor


• Como subir los precios de os rubros en forma masiva


• Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet


• Como identificar los articulos con precios viejos

	En este bloque se explicar� c�mo se puede anclar los precios, (no modificable de ciertos o todos los articulos).
	Relizar el siguiente procedimiento: 1) Se ingresa en Alta, Baja y Modificacion de Articulos o Items 2) en donde solicita el codigo de Items Presionar Flecha-Abajo
	Al desplegar los items o articulos, picar en el boton Precios/Rubros donde se activara una lista temporal vacia (o con los items de la ultima ejecucion). Ir agregando a la lista temporal los items o articulos que se desean anclar.
	La botonera es de la siguiente manera: Agregar a Lista, agregara el item seleccionado Agregar TODOS a la Lista, agregara todos los items que se muestra en la grilla de la derecha Eliminar de Lista, eliminara de la lista temporal el item señalado Vaciar Lista, Eliminará TODOS los items de la lista temporal
	Una vez conformada la lista del temporal con los items o articulos que se desean anclar para que el valor final de venta ni de compra sean modificables, hacer un click derecho del mouse sobre la lista temporal...
	... Señalar la opcion Insertar para $ Finales Anclados, y picar en el mismo boton para continuar. Y listo. Los items se agregaran a una tabla de Itmes Anclados. Estos resultados tendran repercucion solamente al momewnto de vender o de comprar. Lo cual sera explicado an el cuadro de dialogo con fondo amarillo del formulario de Ventas o de Compras.
	En A.B.M. de Articulos o Items, en la pestaña Anclar, lista los items que se han configurado anclados.
	Por defecto, cuando se agregan items a la lista de codigos anclados, ingresan en modo Desactivado. Para que el mecanismo de anclaje tenga eficiencia, hay que activar a los codigos para tal fin. En la pestaña Anclar, se realizan las siguientes operaciones: Marcar Abajo Eli.: Picando aqui con el Mouse, desede donde este el registro señalado hacia bajo seran Marcados Desmarcar Abajo Eli.: Picando aqui con el Mouse, desede donde este el registro señalado hacia bajo seran Desmarcados Marcar Abajo Act.: Picando aqui con el Mouse, desede donde este el registro señalado hacia bajo seran Marcados Desmarcar Abajo Act.: Picando aqui con el Mouse, desede donde este el registro señalado hacia bajo seran Desmarcados Ordenar por Proveedor: ordena los items segun los proveedores para ser mostrados en la lista Grabar Los Cambios: Graba todos los cambios que se hayan realizado en la lista de los anclados

---

ZD-3 Como obtener estadisticas de items vendidos y comprados
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=129

Apartado que explica como obtener estadisticas desde los historiales (Kardex) de los Items o articulos.

---

Ver Tambien:

• Como actualizar desde un excel los items


• Como Subir precios por Proveedor


• Como subir los precios de os rubros en forma masiva


• Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet


• Como identificar los articulos con precios viejos

	En este bloque se explicar� c�mo se puede obtener estadisticas de ventas y compras de items.
	Relizar el siguiente procedimiento: 1) Se ingresa en Alta, Baja y Modificacion de Articulos o Items 2) Seleccionar la pestaña IVA / Selectivos 3) Determinar el rango de Fechas, desde y Hasta 4) picar en el boton Estadistica de Todos los Items
	Presentara un cartel de Confirmacion para continuar.
	Detrerminar que rubros solicitar las estadisticas tildando la columna primera, y Continuar...
	Seleccionar cual es el filtro a aplicar para la visualizacion de las estadisticas Generadas.....
	... Primero exportara a un excel las estadisticas generadas, ... (se puede CANCELAR) El encolumnado del excel generado se lee de la siguiente manera: A) Fecha del Ultimo movimiento del registro del codigo referente B) Numero de Proveedor C) Codigo de Articulo o item E) Detalle del Articulo o Item F) Cantidades Ingresadas G) Cantidades Salientes H) Cantidad actual en Stock I) Costo Neto de Compra sin IVA del Item J) Valor Neto de Ventasin IVA del Item K) Funcion que se ejecuto en el historial del Item
	Seleccionar el tipo de formato de reporte a emitir el listado

---

ZD-4 Como modificar los precios de un Proveedor en forma masiva
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=130

Presenta una ayuda de uno de los mecanismos que tiene el Patagonia para subir o bajar los precio los precios en forma masiva de acuerdo a los items asociados a un proveedor en particular.
Tener en cuenta que este mecanismo esta previsto para las Revisiones del Patagonia igual o superior a la 2021.112.102

---

Ver Tambien:

• Como Subir precios por Proveedor mediante un mecanismo distinto


• Como actualizar desde un excel los items


• Como subir los precios de os rubros en forma masiva


• Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet


• Como identificar los articulos con precios viejos

---

ZD-5 Como Reparar o Restaurar los archivos iniciales del Arranque
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=131

En este apartado se expplica como restaurar los archivos de arranque de una fecha determinada

---

Ver Tambien:

• Como Restaurar el INICIO del Patagonia cuando da error de tablas y carpetas temporales


• Solucion de errores grabes

La aplicacion encargada de restaurar los archivos se llama patagonia_configuraciones.exe, y esta ubicada en la carpeta de Instalacion del Mismo Patagonia.exe. Hay 2 maneras de ejecutar la app de restauracion Si el Patagonia no se inicia de ninguna manera: Si no se sabe cual es la carpeta de instalacion, seguir los siguientes pasos: Ubicar el Icono del acceso directo del Patagonia. Si no está el acceso directo en el escritorio de Windows, hacer lo siguiente: Abrir Mi PC o Mi Equipo Ir a la carpeta donde este instalado el Patagonia, que por lo general es C:\PATAGONIA_GESTION Buscar la aplicacion patagonia_configuraciones.exe y ejecutarla o hacer doble CLICK Hacer Click Derecho en el mismo Segun la version de Windows: Señalar Abrir Ubicacion del Archivo, o... ... Propiedades picar en el boton Abrir Ubicacion Se abrirá un EXPLORADOR de Archivos, Buscar la aplicacion patagonia_configuraciones.exe y ejecutarla o hacer doble CLICK Si el Patagonia se inicia: Menu Principal, Avances, Aplicativos del Patagonia, doble click en Configuraciones del Patagonia en General
	Señalar NO para que la apertura de la APP se mas rapida. Luego Maximizar la aplicacion correspondiente
Ubicandose en la solapa Configuracion de esta PC, se abre el item Resguardo de Configuraciones, se abre el año del que se desea restaurar, se abre el Mes correspondiente, se abre el Dia correspondiente, y se señala el Arranque del que se desea Restaurar. A la derecha va a aparecer todos los archivos que conformaban ese arranque con una casilla de verificacion que de estar tildada es para restaurar el archivo correspondiente. Una vez tildado el o los archivos a restaurar se pica en el boton Restaurar Archivos (que se encuentra justo debajo del listado de los archivos del arranque), lo cual presentara un cartel de confirmacion del mecanismo para proseguir. Al señalar un archivo: si es tabla (DBF), se abrira a la derecha el contenido de la misma, con la posibilidad de buscar datos dentro de la misma segun la columna en que se posecione. si es un archivo de configuracion (INI), se abrira a la derecha el contenido del archivo A continuacion se explica el contenido de los archivos mas importantes: Pertenecientes al Panel de Control del Patgonia PUERTOS.DBF. Este contiene las variavbles de impresion, formatos de previa, etc... DESGLOSE.DBF. Contiene las variables de como se realiza la llamda de los items en Facturacion RUBROS.DBF. Los Rubros de los items. Si se restaura este archivo, tambien se tendria que restaurar ITEMS_EN_GENERAL.DBF CAMBIOS. Contiene Los valores de Cambios de moneda asociado a los articulos y el valor del Dolar oficial CONFIG.DBF. Contiene las Configuraciones generales del Patagonia y datos de la empresa. VENTAS_POR_PROVEEDOR.INI: configuracion de la app Ventas_por_proveedor.exe VENDEDOR.IDX y VENDEDOR.DBF: tabla de los vendedores de la carpeta de lectura VALORES.DBF: Categorias Impositivas de los IVAS. TIPO_VTA.DBF: Conceptos y propiedades de Ventas TIPO_RPR.DBF: Conceptos y propiedades de remitos de Proveedores TIPO_RCL.DBF: Conceptos y propiedades de los remitos de Clientes TIPO_CPA.DBF: Conceptos y Propiedades de las Compras a Proveedores TICKET.INI: formato de impresor fiscal de los ticket SINCRONIZACION.INI: Configuracion de la sincronizacion de datos de la red local con otro Patagonia de otra PC de la red. RUTA_DE_SITIO.DBF: Accesos a la web de las carpetas de trabajo declaradas en la tabla RUTAS.DBF RUTAS.DBF y RUTAS.IDX: Carpetas de Trabajo o Empresas RUBROS.DBF: Tabla con los rubros de los items REMITO_PROVEEDOR.INI, REMITOS.REP y REMITO.INI: Formatos de la impresion no grafica de los remitos RECI_VTA.DBF: Tabla con los conceptos y propiedades de los recibos de cobros de los clientes RECI_CPA.DBF: Tabla con los conceptos y propiedades de los recibos de pagos de los Proveedores RECIBO_PROVEEDOR.INI, RECIBO_C.REP y RECIBOA.INI: Formatos de la impresion no grafica de los Recibos PUERTOS.DBF: Tabla con la configuracion local del Panel de Control del Patagonia PTOVENTA.DBF: Tabla que contiene los Sub-Stock de los Items PROVEEDO.DBF y PROVEEDO.IDX: Tabla con todos los proveedores al momento de ese inicio. (No contiene las fichas personales) PRESUPTO.REP y PRESUPTO.INI: Formatos de la impresion no grafica de los Presupuestos PATAGONIA_WINRAR.INI: Contiene la ubicacion fisica de la app WINRAR.EXE que la usa el Patagonia para descompresion (al actualizar), o compresion al enviar. PATAGONIA_GESTION_RUTA_nnnn.INI: Contiene la configuracion real del Patagonia correspondiente a la ruta o empresa nnnn segun el registro de la tabla RUTAS.DBF PATAGONIA_GESTION.INI: Este es el archivo MAS IMPORTANTE del ARRANQUE del Patagonia. Contiene mucha configuracion del arranque del mismo. Si el PATAGONIA_GESTION.INI que esta ubicado en la carpeta de instalacion del Patagonia, esta totalmente vacio, a este archivo hay que restaurarlo, siempre y cuando tenga datos en el, y sea el mas proximo al dia del arranque fallido. la Explicacion completa del mimos y de todas sus variables a aplicar esta AQUI ORDEN_DE_COMPRA.INI: Formatos de la impresion no grafica de las Ordenes de Compra OFERTAS_NO_APLICAR: Tabla de las Ofertasw a determinados clientes que no se aplican MONEDAS.DBF: Tabla de los diferentes metodos de discriminacion de pagos, cobros, ventas, etc... LISTAPRE.IDX y LISTAPRE.DBF: Tabla con las diferentes listas de precios que se aplican en los clientes ITEMS_EN_GENERAL.DBF: Tabla completa de los articulos o items con TODAS las propiedades de cada uno de ellos. Al restaurar este archivo se restauran los rubros tambien y TODOS los datos y propiedades de los items al momento de ese arranque en particular. Y luego esta la restauracion de solamente un rubro o varios rubros de items: ITEMS_DEL_RUBRO_1.DBF: Tabla con los items de un rubro 1 personales especifico. Tildando estas tablas, se restuara solamente los items del rubro señalado Si se tilda ITEMS_EN_GENERAL.DBF, se desactivan los rubros personales ITEMS_DEL_RUBRO_2.DBF: Tabla con los items de un rubro 2 personales especifico. Tildando estas tablas, se restuara solamente los items del rubro señalado Si se tilda ITEMS_EN_GENERAL.DBF, se desactivan los rubros personales ITEMS_DEL_RUBRO_nnnn.DBF: Tabla con los items de un rubro nnnn personales especifico. Tildando estas tablas, se restuara solamente los items del rubro esñalado Si se tilda ITEMS_EN_GENERAL.DBF, se desactivan los rubros personales IMPUESTOS.IDX y IMPUESTOS.DBF: Tabla con todos los otros impuestos que sean de IVA y sus propiedades. FACTURAA, FACTURAT, FACTURAM, FACTURAC y FACTURAB.INI: Formatos de la impresion no grafica de dichos comprobantes. Aplicables cuando se emiten los mismos por impresor fiscal DESGLOSE.DBF: Desglose de los codigos de los item determinados en el Panel de Control del Patagonia DEBITOA, DEBITOB, CREDITOA y CREDITOB.INI: Formatos de impresios no graficos de dichos comprobantes CONFIG_IIBB.DBF: Datos del Propietario correspondiente a la empresa de trabajo en curso CONFIG.DBF: Datos del Panel de Control del Patagonia de la empresa de trabajo correspondiente, y ademas tiene los datos del propietario CLIENTES.IDX y CLIENTES.DBF: Lista completa de los clientes de la carpeta o empresa de trabajo correspondiente. (no contiene las fichas presonales) CARTERA_CHEQUES.DBF: Contiene TODOS los cheque en cartera CAMBIOS.IDX y CAMBIOS.DBF: Tabla contenedora de las diferentes monedas de cambio conque se encuentran vinculados los items o articulos BANCOS.IDX y BANCOS.DBF: Contiene el listado de los bancos de la empresa de trabajo correspondiente. No contiene las fichas individualesd e cada uno de ellos. NOTA: Si se restauran los siguientes archivos, tener en cuenta que los mismos hay que copiarlos dentro de las carpetas correspondientes segun sea el caso: TICKET.INI REMITO_PROVEEDOR.INI, REMITOS.REP y REMITO.INI PRESUPTO.REP y PRESUPTO.INI FACTURAA, FACTURAT, FACTURAM, FACTURAC y FACTURAB.INI DEBITOA, DEBITOB, CREDITOA y CREDITOB.INI Una vez restaurados en la carpeta de instalacion, copiarlos y pegarlos en sus respectivas carpetas: EPSON: si esta configurado el Patagonia para la emision de comprobantes com impresor fiscales EPSON HASAR: si esta configurado el Patagonia para la emision de comprobantes com impresor fiscales HASAR ESTANDAR: si esta configurado el Patagonia para la emision de comprobantes sin ningun tipo de impresor fiscales HASAR o EPSON Para eelo hay que realizalo mediante un explorador de archivos.

---

ZD-6 Como Verificar los CUIT del Grupo de Previas Marcadas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=132

En este apartado se explica como Verificar los CUIT en el Padron de AFIP antes de imprimir el Grupo de previas Marcadas.

---

Ver Tambien:

• Como Ingresar Clientes

---

Tener en cuenta que verificará solo los tipos de comprobantes fiscales. No verifica Presupuestos ni Remitos.

	Cuando se va a Imprimir Grupo de Previas marcadas, y estando la variable VERIFICAR_CUIT_EN_PADRON_EN_PREVIAS activada ,( =1), el Patagonina inicia los siguientes pasos: Verificar los CUIT en Padron (habiendo encontrado CUITs defectuosos), Pregunta si se desea "No imprimir el Grupo", o Continuar con la impresion de las previas Marcadas Tambien haciendo Click secundario en el boton Imprimir Grupo de Previas verifica los estados de los CUIT sin enviar a imprimir las previas marcadas, solo verifica los CUIT. Tener en cuenta que verificará solo los tipos de comprobantes fiscales. No verifica Presupuestos ni Remitos.
	De haber CUIT con problemas, (No existente, Apocrifos o mal categorizados), mostrará un cartel como este para frenar la impresión en grupo y modificar los datos de los codigos de clientes informados.

---

ZD-7 Acumulacion de Previas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=133

En este apartado se expplica como se puede tratar las previas individuales de un cliente.
El Patagonia guarda las previas en un conjunto de previas de todos los clientes. Cada vez que se inicia un comprobante y no se cierra mediante la facturacion o impresion del mismo, queda almacenado en un grupo de previas.

Pero tambien esta la posibilidad de almacenar los items de una previa sobre un cliente en particular. Funcionaria algo parecido a un presupuesto, pero es un comprobante en borrador. Este mismo borrador se puede volver a editar para que actualice los precios.

---

Ver Tambien:

• Mascara de la previa


• Como Manipular las previas o Borradores


• Como Facturar un grupo de previas


• Como traer presupuestos a previas


• Como verificar los estados de los CUITs de las previas marcadas


• Cambio codigo de cliente en comprobante

	Una vez que se ha concluido el armado de la previa sobre un cliente con los items y la cantidad correspondiente de cada uno, se pica en el boton Grabar Previa. Esto almacenara la previa en el grupo de previas, pero a su vez en una previa particular del cliente en donde se va a ir sumando los items a los items de la previa anterior del mismo cliente. Si se genera un comprobante nuevamente sobre el mismo cliente, se va a generar otra previa en el grupo de las previas, pero si se pica en Grabar previa se van a sumar los items a la previa particular del cliente, la cual ya se ha formado con anterioridad. Hay una diferencia entre el GRUPO de PREVIAS, y la Previa Indivicual de cada cliente. Si se desea que al guardar en previa acumulda se descuente el stock de cada item incluido en la previa, activar la variable MUEVE_STOCK_GRABANDO_PREVIA Las siguientes variable inciden en este mecanismo: NO_GRABA_PREVIA_PERSONAL_DEL_CLIENTE: para activar el mecanismo o desactivar. MUEVE_STOCK_GRABANDO_PREVIA: Activar para descontar stock cuando se graba, y sumar stock cuando se recupera.
	Este es el informe que da al Grabar en Previa
	Si al comenzar otro comprobante sobre el mismo cliente (7000), se ingresan nuevos items, y luego se pica en Grabar Previa, se suman los mmismos tal como muestra la imagen, en la previa individual del cliente 7000 como en este ejemplo. Notese que en cada linea de item hay una que inicia la fecha, luego con el tipo de comprobante seguido del ID de la previa (determinado en el grupo de previas) que se genero en su momento. Luego vienen los items del ultimo borrador que se desarrollo. Mas abajo se detalla cómo se puede acceder a esa previa o borrador en particular.
	Para el recupero de una previa en particular los pasos serian: Lamar al cliente deseado Señalar la solapa Imagen/Listado Picar el Traer su Previa ... si se tiena varias listas de precio, pedira para seleccionar la lista de precios. Si pica en EXIT no recalculara nada Luego reevaluara los precios de los items involucrados. Colocara los items en la previa en curso, y la previa particular SERA ELIMINADA. Si se desea guardar nuevamente la previa particular, picar en Grabar Previa nuevamente Tambien se puede REEVALUAR los precios de los items de la previa en curso. Esto se explica mas abajo en este mismo instructivo.
	Picando en el pestaña Imagen/Listados, y luego picando en Reevaluar, el Patagonia reevaluara todos los items de la previa en curso por si hubo un cambio de precios importante.

---

ZD-8 Copia de datos del Patagonia en otro dispositivo
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=134

En este apartado se expplica como se puede resguardar los datos del Patagonia de la Empresa o Carpeta en curso.

---

Ver Tambien:

• Como crear copias en Imagen de la PC en curso

	Ingresar mediante el menu principal en Copia de Seguridad: Sistema Configuraciones Copias de Seguridad
	Pedira para que se determine donde se va a registrar el historial de la copia: Tabla GLOBAL: en un estado de redes de computadoras que usan el Patagonia, registrará el historial de los datos copiados en la carpeta de la red Tabla LOCAL: registrará el historial de los datos copiados en la carpeta de instalacion del Patagonia Se recomienda usar Tabla LOCAL
	Se abrirá un formulario para determinar Qué se desea guardar y Dónde. En Destino hay una entrada de datos para determinar el dispositivo dónde se guardará la copia. Con doble click o flecha abajo en él, se despliega un explorador para seleccionar la carpeta en la unidad de destino. (Notese que siempre termina en barra invertida, "\", alt+92) Tildar las casilla de: Libro de IVA Compras Libro de IVA Ventas Ventas Facturadas Compras realizadas Cobros Clientes Pagos a Proveedores Cuentas en General Articulos Todos, corresponde a TODOS los Items Configuraciones y Tablas principales Contabilidad Al tildar las casillas de los Libros de IVA, se activa para determinar qué libros se desea enviar. Haciendo doble click en cada uno de ellos se pone una "X" al inicio de cada uno, determinado asi que ese libro se va a copiar. Luego se determinan los rangos de fecha de los diferentes grupos: Ventas Facturadas Compras realizadas Cobros de Clientes Pago a Proveedores Cuentas en General y Por ultimo se pica en GRABAR dandole asi comienzo a la copia de seguridad. (Si se pica en automatico para la proxima vez, tildara como fue la primera vez solo que cambiara los rangos de fechas como comodidad)

---

ZD-9 Reimprimir Comprobantes en formato PDF
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=135

Como reimprimir un comprobante y/o como enviar un comprobante via email de ventas o de compras.

---

Ver Tambien:

• Reimprimir Comprobantes y enviarlos por mail

	Este apartado es para Reimprimir comprobantes de Ventas, Remitos, Presupuestos, de Compra, Etc..., en archivos PDF
	Seleecionar en el menu: Listados Facturacion en General Listar Ventas a Clientes (si es de venta, rtemito o presupuesto) Listar Compras a Proveedores (si es de Compra, rtemito u Orden de compra)
	Determinar el filtro: Numero de CLiente (o Proveedor). Cero (0) abarca a todos los clientes o proveedores. Numero de vendedor (si es que lo hay) Fecha desde (inicio de fecha para atrapar al comprobante) Fecha hasta (fin de feha para atrpar el comprobante)
	Botonera que trae los comprobantes segun los filtros anteriores a la grilla temporal: En caso de los Clientes: ( X ) (Trae los Remitos solamente a la grilla) ( Tractorelevador ) (Trae remitos o facturas no repartidos o entregados en caso de repartos) ( F ) (Trae las Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla) ( XF ) (Trae los Remitos y Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla) ( P ) (Trae los Presupuestos a la grilla) En caso de los Proveedores: ( F ) (Trae las Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla) ... y determinar la opcion de filtro: TODO los tipo de comprobantes de proveedores Compras Solo Liquido Producto Compras de Bienes Usados a Consumidor Final Orden de Comrpa
	Una vez marcados en la casilla de la columna MARCAR los comprobantes a reimprimir se selecciona la herramienta de Reimpresion (En caso de impresion PDF se volveran a generar los pdf correspondientes): Las opciones que apareceran son: ( No ) (No hace nada) ( Re Imprimir Solamente ) (Se reimprime el o los comprobantes marcados) ( Re Imprimir / Email del Cliente o Proveedor ) (Luego de la reimpresion , si esta todo configurado como corresponde con la Impresora Virtual Nova PDF pro V5, enviara el comprobante generado al email del cliente o proveedor en curso) ( Re Imprimir / Nuevo E-Mail de Envio ) (Igual que el item anterior, solo que pedira una direccion de correo para enviar el o los comprobantes adjuntados) Ya hasta este punto del instructivo es suficiente para lograr la reimpresion de cualquier comprobante. Mas abajo se detlla mas en profundidad el resto de las herramentas involucradas en este proceso. Mas abajo se explaya como configurar la Nova Pdf Pro V 5
	Se selecciona la opcion 2. 2: Usar la opcion Re imprimir Solamente para determinar una impresora virtual que genere archivos PDF
	Cuando pide para determinar la impresora, se selecciona una impresora virtual que genere los PDF. En este ejemplo se puede usar la novaPDF Pro v5 que es la que aconsejamos, pero tambien se puede seleccionar: Microsoft Printer to PDF: al seleccionar esta opcion hay que determinar nombre de archivo y carpeta de almacenamiento. Y el archivo generado es con formato PDF Microsoft XPS Document Write: al seleccionar esta opcion hay que determinar nombre de archivo y carpeta de almacenamiento. Y el archivo generado es con formato XPS Tambien pueden haber instaladas otras impresora virtuales que generen archivos PDF. Luego con el administrador de correos que uno este acostumbrado a usar (Gmail, Yahoo, Outlook, etc...), crea un nuevo mail, determina el adjunto tomado de la carpeta misma que se genero el archivo con la impresora señalada, y se evia asi de esta manera el compronate generado por el Patagonia. Luego se pica en Aceptar y/o Continuar hasta que se genere el archvio o los archivos señalados
	Y, por si se desea imprimir nuevamente el ultimo comprobante emitido, se dispone de esa herramienta para tal fin. La misma se encuentra en la pestaña "Imagen / Listado"

---

ZE-0 Inconsistencias en listado de Items
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=136

Como arreglar las inconsistencias de los Items.

---

Ver Tambien:

• Alta de Articulos


• Ajustes


• Renombrar codigos de Articulos


• Identificar Articulos con precios bajos


• Fecha de Vencimiento de Articulos


• Asociar Articulos a monedas de cambio


• Relacionar Articulos a Proveedores


• Importar Articulos


• Traslado de Articulos


• Actualizar desde la web

Este apartado es para solucionar las inconsistencias de los items. Estas se pueden producir por un corte inesperado del Patagonia a la hora del tratamiento de items.

Seleecionar en el menu: Sistema Configuraciones Panel de Control Pestaña Articulos / Items Picar en el boton Rosado (rojo) Eliminar tabla GENERAL de Items y Reiniciar (si no aparece hay forzar la actualizacion del Patagonia. Ver Forzar actualizacion ) Al realizar este proceso, el Patagonia eliminará el archivo GENERAL.DBF que contine los vinculos a los rubros de items de cada uno de ellos, y al reiniciar el Patagonia, se construye nuevamente GENERAL.DBF con los datos correctos

---

ZE-1 Creacion de Rubros y Sub-Rubros de Items
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=137

Como administrar los Rubros y Sub-Rubros de Items.

---

Ver Tambien:

• Cambio de Rubros Masivamente


• Alta de Articulos


• Ajustes


• Renombrar codigos de Articulos


• Identificar Articulos con precios bajos


• Fecha de Vencimiento de Articulos


• Asociar Articulos a monedas de cambio


• Relacionar Articulos a Proveedores


• Importar Articulos


• Traslado de Articulos


• Actualizar desde la web


• Corregir inconsistencias en los Articulos

	Este apartado es para solucionar las inconsistencias de los items. Estas se pueden producir por un corte inesperado del Patagonia a la hora del tratamiento de items.
	Seleecionar en el menu: Items o Articulos Agregar o Modificar Articulos o Items Señalar la pestaña RUBROS En esa Pesatña se determina: Codigo (numero) de Rubro Detalle del Rubro (picar en ) Agregar / Modificar Rubro. (De esta manera se ingresan al Sistema Patagonia) Si se pica en Siguiente Rubro En blanco el Patagonia dará un numero aleatorio que no exista como numero o codigo de Rubro. el Boton Eliminar Rubros sin Items eliminara los detalles y numeros de rubro que no tengan articulos en ellos.
	Luego en : Pestaña Datos Primarios, se llama al item y... en Codigo del Rubro se ingresa el numero de rubro correspondiente al que va a pertenecer. Tambien se puede desplegar los rubro tocando la techa Tecla-Abajo, ubicar el rubro y picar en SELECCIONAR el RUBRO el Detalle del Rubro aparecerá tal cual se cargo con anterioridad en Sub-Rubro o Equivalente se ingresa el Sub Rubro al que va a pertenecer el articulo dentro del Rubro en si. Este dato es para pedir un listado de todos los items Equivalentes que hayan en otros rubros. Es decir que pueden haber sub-rubros iguales en diferentes rubros para luego ver equivalentes No olvidar Grabar Datos para que se registren los cambios en cada item
	Picando en este boton, previamente llamando a un item con un determinado Sub-Rubro, el patagonia listara todos los items dentro de otros rubros que tengan el mismo sub-rubro o equivalente
	Una vez estructurado los Rubros y Sub-Rubros se pueden visualizar en este apartado. Alli hay diferentes herramientas de impresion del rubro señalado, de todos los rubros, Eliminacion de un rubro y sus items x completo, Valorizar u rubro señalado, valorizar todos los rubros, etc.... Si se pica en el boton Aplicar cambios en columnas puntuales apareceran las siguientes opciones (lo hara sobre TODOS los items del rubro en si): Cancelar Proceso Utilidad: Modificara la utilidad de todos Exento de IVA: setear los items a exeto o no exento Sumar/Restar Stock: para que se toque las cantidades al momento de realizar comprobantes. Descuenta x Costos: Setear los items para que en vez de restar por cantidad, resta o suma por valor de costos Cantidad Mayor a cero: setear para que siempre la cantidad no pase a negativo o si pase a negativo Moneda de cambio: setear a todos los items a una moneda de cambio previamente creada en el Panel de Control (Monedas de cambio) Las opciones que presentará son: Dividir NETO por el valor de la moneda seleccionada. Este proceso NO modificará el valor de Venta Final que esten cargados los items Multiplicar NETO por valor de la moneda seleccionada. Este proceso obtendrá un nuevo valor FINAL de todos los items del rubro No cambiar nada. No realizara ningun cambio Grupo de Oferta: Setear a todos los items a un numero de Grupo de oferta, (Grupo de Ofertas) Seguimiento o cuotas: setear si es un item con seguimiento Categoria Impositiva: determinar la categoria impositiva a todos los items Flete o Adicional: darle un valor adicional a cada item en lo que respecta a los valores de las compras El boton Importar/Actualizar solo para entendidos, (Como Importar Items).

---

ZE-2 Como Cambiar de Rubros Masivamente
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=138

Como mudar en forma masiva los items a un rubro especifico

	Este apartado es para mudar articulos de un rubro a otro masivamente.
	Ingresar en ABM de items
	Se ubica el cursor en el Codigo de Item, y se presiona la tecla Felcha Abajo, o tecla de direccionamiento hacia abajo. Esto hara que se despliegen todos los items del sistema
	Picar con Boton derecho en Precios/Rubros, el cual hara que presente un formulario para eliminar el temporal anterior (por si hubo un anterior cambio de precios), señalar SI, y continuar
	Luego se pica con click izquierdo sobre Precios/Rubros, lo que hara que aparezca mas herramientas temporales para el cambio de precios: Botonera Agregar a Lista: agregara el item señalado a la lista temporal Agregar TODOS a la Lista: Agregará todos los items de la grilla del listado a la lista temporal. Si se pica en el, presentará 3 opciones: No: No realizara nada Si Agregar: Agregará a la lista temporal TODOS los items que estan en la Grilla de busqueda Traer Temporales Grabados: Presentará un cuadro de dialogo para seleccionar el archivo temporal que ha sido registrado en las subas o bajas anteriores usando este mismo mecanismo. Eliminar de Lista: eliminara el item señalado de la lista temporal Vaciar Lista: eliminara todos los items de la lista temporal Aplicar Cambio: Aplicará los cambios determinados Se agregar a la Lista Temporal los codigo a mudar de Rubro.
	Una vez armada la lista temporal ... (1) determinar el Numero del Rubro de DESTINO (2) picar en Cambiar de Rubro
	Si se desea cambiar o asignarle una moneda de cambio a los items del temporal ... (1) picar en "$" (2) señalar la MONEDA y darle ENTER (3) Se van a presentar 3 opciones de cambio: (1) Dividir: No modificará el Valor Final de Venta (se modifica el Costo de adquisicion para que al aplicarle la moneda de cambio a la que pertenecia anteriormente, no modifique su Final de Venta) (2) Multiplicar: Se obtendrá un nuevo Valor Final de Venta (Se mantiene el Costo de Adquisicion y se multimplicará x la nueva moneda asignada) (3) No realizar Nada Luego pedira una confirmacion final para cerrar el proceso de cambio Nota: Para que esto funcione tiene que estar actualizado el Patagonia a la Revision minima 2022.108.112, y/o si no se ve la imagen del signo $ en este proceso, hay que forzar la actualizacion del Patagonia. Forzar actualizacion del Patagonia

---

ZE-4 Cierre de Caja o Arqueos de caja
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=139

Mecanismos para realizar cierres o arqueo es de caja. Equivale a los "Z" de los impresores Fiscales. Esto se puede aplicar en la Facturacion Electronica como respaldo de un Cierre "Z".

---

Este mecanismo se componbe de 19 Pasos, (los cuales se van mostrando en el marco superior del formulario en curso):

• (1) Registro de numeraciones


• (2) En caso de Arqueo Local, Registra movimientos y de los Items


• (3) En caso de Arqueo Global, Registra movimientos y de los Items


• (4) Graba Diferencia en Asiento Contable


• (5) Crea Temporal de Asiento Contable


• (6) Grabacion de Temporal de Asiento Contable


• (7) Puesta de los Puntos de Venta para el Arqueo


• (8) Crea Totales el Arqueo


• (9) Crea Arqueo de los Items involucrados


• (10) Graba Estados de los Items


• (11) Graba Estados de los Rubros de Items


• (12) Estados de los Items


• (13) Creacion de archivos de texto con el contenido


• (14) Prepara el Email del Contenido


• (15) Prepara Totales para el Mail


• (16) Prepara los Items para el Mail


• (17) Envio del Email


• (18) Imprimir en formatos el Arqueo


• (19) Fin del Arqueo

---

Los arqueos se registran en las siguientes carpetas:

• Local: Carpeta de Instalacion ARQUEO_LOCAL


• Global: Carpeta de Facturacion ARQUEOS

	Seleccionar en el menu, Administracion, Caja, Arqueo de Caja Se va apresentar, si es que hay movimientos no arqueados, dos tipos de cierres: Individual por terminal: solo los movimientos generados por la PC en curso en un estado de redes de PCs Global de todas las terminales: presentará todos los movimientos generados de todas las PC de la red.
	En cualquiera de los 2 casos seleccionados, se presentarán de esta manera. Todas las entradas de datos que estan los numeros en negro, son editables: Dinero ingrresado s/Cierre Ant.: Es la cantidad de dinero ingresado en el cierre anterior Anul/Dif/Extr.: Es dinero no registrado de las salidas Existencia (Efectivo+Cupones): Corresponde a TODO el dinero, cupones de tarjetas, chewues, etc sumados Retira EFECTIVO: Es dinero que se va a retirar de la caja Retira VALORES Chq.: Es la sumatoria de los cheques retirados Tambien se puede introducir un texto describiendo el arqueo en el cuadro Aclaracion del Arqueo Todas las entradas de datos que estan los numeros en rojo, son sumatorias de los comprobantes acumulados. Se recomienda realizar arqueos tanto locales como globales periodicamente porque se van acumulando en cada emision de comprobantes que graban en caja. Una vez confoormado los datos del arqueo se pica en el boton (Individual o Global). Para que se vea el boton Ver Items Vendidos del Arqueo, tiene que estar activada la variable EN_ARQUEO_MUESTRA_ITEMS Estando esa variable activa, reportara en el arqueo el estado de los items, y los items vendidos en el arqueo.
	Dando confirmacion al cierre: Abre explorador de archivos: Ubicando el arqueo realizado en los diferentes archivos: ARQUEO_LOCAL_nnnn.TXT: Archivo de texto, donde nnnn es el numero de arqueo (nunca se repite este numero, siempre se va sumando) ARQUEO_LOCAL_nnnn.htm: Archivo en Formato HTML, donde nnnn es el numero de arqueo (nunca se repite este numero, siempre se va sumando) ARQUEO_LOCAL_nnnn.dbf: Archivo en Formato tabla libre, donde nnnn es el numero de arqueo (nunca se repite este numero, siempre se va sumando) pide para imprimir el arqueo Tradicional - Texto puro: imprimira en el muro Enriquecido con Crystal Report, donde se selecciona el formato de reporte a emitir ARQUEO_1.RPT ARQUEO_1_8CM.RPT exportar a excel el listado verificar en nuestro sitio web si hay mas formatos para esta area del Patagonia

---

ZE-5 Factura de Credito MiPyMe Art 16 Ley 27440
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=140

Mecanismos para realizar Factura de Credito MiPymes, Articulo 16, Ley 27.440

	Para la realizacion de Facturas Electronicas de Credito, hay que tener bien configurado los siguientes formularios: Datos del Propietario Donde se configuran los siguientes datos: CBU del Emisor (2101): C.B.U. bancario del emisor donde se va a depositar por el cliente el monto de la factura emitida SCA o ADC: Segun Resolucion General 4919/21 SCA: uso por el banco central, BCRA ADC: deposito colectivo Referencia Comercial (23): C.B.U. bancario donde se va a depositar por el cliente el monto de la factura Dias de vencimiento: cantidad de dias de vencimiento a lafecha de factura emitida
	... Hay que tener bien configurado los puntos de venta: Sistema Numeraciones, donde se presenta un formalario para las numeraciones de comprobantes comunes, y otro para las numeraciones y puntos de venta de las Factura de Credito. Solicitar P.Vtas.: picando en este boton, el sistema pide al webservis de AFIP los distintos puntos de ventas configurado para la emision de electronia. Donde se presentaran y se tiene que elegir cual de ellos se desea usar ...Para la solicitud de comprobantes Electronicos tiene que estaractivadas las siguientes variable: FACTURACION_ELECTRONICA: Comprobantes electronicos basicos FAC_ELECT_CREDITO: comprobantes MiPyMes segun articulo 16, ley 27.440
	... Abrir el formulario para realizar la Factura de Credito: Comprobantes (a clientes) Comprobantes de Credito Art.16, Ley 27.440 Factura Electronica MiPyMes ...Al Cerrar el comprobante va a pedir que se confirme la forma de pago de la misma: SCA: uso por el banco central, BCRA ADC: deposito colectivo

---

ZE-6 Cajeros en el Patagonia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=141

Bloque destinado al maneo de cajeros en el Patagonia.

	Para que el patagonia comience a solicitar cajeros, tiene que estar la siguiente variable activada en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI: FACTURAR_CON_CAJEROS Esto hara que se puedan ingresar y seleccionar. Los datos que se solicitarán son: Codigo Apellido Nombre Documento o DNI CLAVE de uso personal Los mecanismos que se activaran son: Al momento de ingresar a realizar un comprobante verificará si hay un cajero activado en la pc. De no haber uno, solicitara seleccionar un cajero. No se puede cambiar de cajero si hay comprobantes no arqueados Al cierre de un arqueo quedara sin activacion de cajero En la imagen se muestra desde donde se abre el formulario para ingresar los cajeros Para poner estos datos en los formatos de impresion FRX, colocar una variable apuntando a la funcion: TraerDatosDelCajeroActual()
	Proceso para la seleccion del Cajero en la PC en curso segun donde este instalado el Patagonia en la misma. En este formulario se activa un boton para ver los comprobantes en curso de la PC o terminal. Nota: Se recuerda que si esta instalado el PATAGONIA en la misma PC en varias carpetas distintas, cada una tiene sus comprobantes acumulados que seran distintos de los otros en las otras carpetas. Si se desea unificar los comprobantes acumulados, hay que configurar la siguiente variable CARPETA_DE_CAJA_LOCAL dandole una ubicacion general para todas las terminales. ejemplo: CARPETA_DE_CAJA_LOCAL=E:\CAJA-EJEMPLO\

---

ZE-7 Cheques o Valores
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=142

Apartado que explica como ingresar los cheques a la hora de cerrar un comprobante de contado, tanto en ventas como en compras.

	Luego de cerrar un comprobante de venta o cobro de contado, se presenta el formulario donde se discrimina las tarjetas previamentes cargadas en el Panel de Control. Picando en el boton SALIR o ACEPTAR (si es que se ingresaron otras formas de pago), se pasa al formulario de CIERRE final. En el se pica en el boton CHEQUES para que se abra el formulario de ingreso de cheques en cartera.
	En este formulario se AGREGA o se Eliminan, lineas donde se ingresa: Codigo de Banco: Se ingresa un numero previamente cargado como banco, o no. Puede ser un numero de bando aleatorio Nombre de Banco: se determina el nombre del banco en si Numero de Cheque: correspondiente Localidad: del banco en si Importe: del cheque Fecha de emision: del cheque Fecha de vencimiento: del cheque Al finalizar el ingreso del o de los cheques, se presiona el boton CONTINUAR
	Segun la imagen de ejemplo, se ingreso: primeramente Efectivo por $ 21,00 (picando en el boton Discriminar pago) y un cheque de $ 100 (picando luego en el boton Cheques) Nota: Si se combina Efectivo, tarjetas con cheques; primero se ingresa el efectivo y/o tarjetas, y luego los cheques
	En el caso de las compras, luego de picar en Graba Compra, esta el ingreso de los cheque que afectan la misma
	Seguneste ejemplo, se han agregado 3 formas distintas de pago: Efectivo x $ 80,00 de Cartera x $ 100,00. Paratomar los cheques de cartera, se pica en el boton Cartera de Cheques que se encuentra debajo de la grilla para señalar cuál se va a tomar en esta compra de contado un Cheque propio x $ 20,00 (para este caso el banco tiene que estar previamente cargado) Nota : si al picar en cheques de cartera, se presenta un cartel donde se pide que hay que ingresar el lote de ventas primeramente para realizar ese proceso, no se puede acceder a la cartera de cheques. Para ello hay que ingresar el lote de ventas en la contabilidad.
	Asi quedará conformado el cierre de la compra con los distintas forma de pago.
	En el caso de los Pagos a Proveedor o salidas de caja, el acceso a los cheques se encuentra como muestra la imagen.
	Para acceder a los cheques recibidos o dados, se puede realizar de distintos angulos del Patagonia: (1) desde A.B.M. Clientes, llamando al cliente en particular, se pueden visualizar los cheques que ese cliente ha entregado (2) desde A.B.M. Proveedores, se pueden acceder a los cheques que se le ahan dado a determinado proveedor (3) desde A-B.M. Bancos se accedde a la cartera entera de cheques, donde se encuentran todos los cheques recibidos a la espera de ser integrados en lso pagos o compras de contado.
	Para acceder a los cheques recibidos o dados, se puede realizar de distintos angulos del Patagonia: (3) desde A-B.M. Bancos se accedde a la cartera entera de cheques, donde se encuentran todos los cheques recibidos a la espera de ser integrados en lso pagos o compras de contado. Picando en Cartera de Cheques se abre el formulario con todos los cheques recibidos a la espera de ser dados. Si algun cheque esta con fondo azul, es porque teniendo la Contabilidad activada y la variable SINLOTEENVENTAS desactivada (x defecto). Tambien esta en juego la activacion o desactivacion de la variable COMPRIMELASCOMPRAS, la cual hace que las compras no vayan directamente a la contabilidad de estar activada. En ese mismo formulario se puede pedir la visualizacion de los cheque PAGADOS y de los cheques COBRADOS, picando en los respectivos botones.
	De esta la contabilidad activada, picando en los botones como muestra la imagen, se ingresan los lotes de ventas y/o compras correspondiente a la Fecha Desde y fecha hasta que se determine.

---

ZE-8 Sincronizacion Local de datos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=143

Apartado que explica como enviar datos mediante una red local de computadoras.


Para ello se tiene que configurar un sincronizador para enviar, y otro para recibir.


La aplicacion que realiza dicha sincronizacion es PATAGONIA_SINCRONIZA.EXE, y se configura en el archivo SINCRONIZACION.INI:

---

• PATAGONIA_SINCRONIZA.EXE


• SINCRONIZACION.INI

---

Para que esto funcione correctamente, se tiene que determinar una carpeta que tenga las propiedades Lectura/Escritura desde ambas PCs. Es decir, que se va a usar esa carpeta de vinculo entre las computadoras que van a sincronizar.




Por ejemplo, si estamos antes 3 computadoras que se llaman:

---

• SERVIDOR: (Servidor de datos donde estan todos los datos sumados enviados por las PC Clientes)


• CAJA_1: (Pc Cliente que envia la informacion al Servidor y luego la borra en ella misma)


• CAJA_2: (Pc Cliente que envia la informacion al Servidor y luego la borra en ella misma)

... se crea una carpeta en el disco C:\ de la PC SERVIDOR que se llame A_SINCRONIZAR, entonces esa carpeta tiene que tener permisos de Lectura/Escritura para que las PC CAJA_1 y CAJA_2 puedan leer y escribir en ella.

---

Nota: Tambien se puede crear una carpeta en cada Disco de las PC CAJA_1 y CAJA_2 para sincronizar con el SERVIDOR por si hay problemas en la Comparticipacion en el SERVIDOR. Lo unico que hay que configurar el *.INI del servidor con 2 carpetas de sincronizacion

---

IMPORTANTE: Los datos sincronizados va a desaparecer de las PC clientes y sumados en la que se configure como Servidor de datos.

	Cómo tendria que estar configurado el archivo SINCRONIZACION.INI en la PC SERVIDOR para recibir los datos de otras PC: lRecibeArchivos.value = 1 cCarpetaDestino.value = 'c:\a_sincronizar;\\caja_2\a_sincronizar' timer2.interval = 400*1000*400 nsegundosDeEspera.Value = 30 [LOS CLIENTES] lRealizaIva.value = .T. lRealizaVentas.value = .T. lRealizaCobros.value = .T. lRealizaCompras.value = .T. lRealizaPagos.value = .T. lRealizaItemVentas.value = .T. lRealizaItemCompras.value = .T. lRealizaCheques.value = .T. lRealizaTarjetas.value = .T. lRealizaTablas.value = .T. lRealizaContabilidad.value = .T. lRealizaPercepciones.value = .T. lRealizaArticulos.value = .T. lRealizaCajas.value = .T. lRealizaVendedor.value = .T. *lDejaUnaCopia.VALUE = .T. *cCarpetaDeCopia.VALUE = 'c:\resguardo_de_sincronizacion\' lRealizaPrevias.value = .F. lConActualizacion.value = .F. ldevuelveAsientos.Value = .F. lmodificaArticulosEnServer.Value=.F. winrar.value = 'C:\PROGRAM FILES\WINRAR\' El ejemplo de configuracion se lee asi: La variable lRecibeArchivos.value tiene el valor 1. Que significa que va a sumar los datos recibido por otra PC en la carpeta de trabajo que esté el Patagonia posecionado. La variable cCarpetaDestino.value tiene asignada 2 carpetas para sincronizar separadas por ";". Que al momento de iniciar la aplicacion, solicitará sobre qué carpeta se va a sincronizar los datos. El grupo [LOS CLIENTES] es la configuracion de las variables que se le envia a las PC cliente para que envien la informacion solicitada. Si no se quiere recibir algunas de ellas, hay que darle el valor .F., que significa "falso" (.T. significa Verdadero) En Modo CLIENTE (lRecibeArchivos.value = 0), de estar activada la variable lDejaUnaCopia.VALUE con valor .T., dejara una copia de lo enviado en la carpeta que se le asigna a la variable cCarpetaDeCopia.VALUE Un * al inicio de la linea, anula la linea entera Segun el ejemplo la PC CAJA_1 leera y escribira en la carpeta \\SERVIDOR\a_sincronizar que pertenece al Servidor, y la PC CAJA_2 leera y escribira en una carpeta propia (c:\a_sincronizar), en su disco rigido a la que el Servidor tenga acceso de lectura/Escritura. Segun el ejemplo: Por lo tanto si al iniciar la aplicacion PATAGONIA_SINCRONIZA.EXE en el Servidor, solicitara donde se desea sincrinizar. Si se elije: c:\a_sincronizar, significara que se desea SINCRONIZAR con CAJA_1 (segun el ejemplo) \\caja_2\a_sincronizar, significara que se desea SINCRONIZAR con CAJA_2 (segun el ejemplo)
	Cómo tendria que estar configurado el archivo SINCRONIZACION.INI en la PC CLIENTE CAJA_1 para enviar los datos a un Sincronizador configurdo como SERVIDOR: lRecibeArchivos.value = 0 cCarpetaDestino.value = '\\SERVIDOR\a_sincronizar' timer2.interval = 400*1000*400 nsegundosDeEspera.Value = 30 lDejaUnaCopia.VALUE = .T. cCarpetaDeCopia.VALUE = 'c:\resguardo_de_sincronizacion\' winrar.value = 'C:\PROGRAM FILES\WINRAR\' El ejemplo de configuracion se lee asi: La variable lRecibeArchivos.value tiene el valor 0. Que significa que va a enviarr los datos a la carpeta \\SERVIDOR\a_sincronizar para que la PC configurada como SERVIDOR los tome de alli y los sume a la carpeta del Patagonia en curso La variable cCarpetaDestino.value tiene asignada una carpeta que esta compartida en el SERVIDOR. la variable lDejaUnaCopia.VALUE con valor .T., dejara una copia de lo enviado en la carpeta que se le asigna a la variable cCarpetaDeCopia.VALUE Un * al inicio de la linea, anula la linea entera
	Cómo tendria que estar configurado el archivo SINCRONIZACION.INI en la PC CLIENTE CAJA_2 para enviar los datos a un Sincronizador configurdo como SERVIDOR: lRecibeArchivos.value = 0 cCarpetaDestino.value = 'C:\a_sincronizar' timer2.interval = 400*1000*400 nsegundosDeEspera.Value = 30 lDejaUnaCopia.VALUE = .T. cCarpetaDeCopia.VALUE = 'c:\resguardo_de_sincronizacion\' winrar.value = 'C:\PROGRAM FILES\WINRAR\' El ejemplo de configuracion se lee asi: La variable lRecibeArchivos.value tiene el valor 0. Que significa que va a enviarr los datos a la carpeta \\SERVIDOR\a_sincronizar para que la PC configurada como SERVIDOR los tome de alli y los sume a la carpeta del Patagonia en curso La variable cCarpetaDestino.valuetiene asignada una carpeta que esta compartida para que acceda el SERVIDOR. la variable lDejaUnaCopia.VALUE con valor 1, dejara una copia de lo enviado en la carpeta que se le asigna a la variable cCarpetaDeCopia.VALUE Un * al inicio de la linea, anula la linea entera

---

ZE-9 Sincronizacion por internet de datos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=144

Apartado que explica como enviar datos mediante Internet.


Para ello se tiene que configurar un Patagonia para enviar, y otro para recibir.

---

Para que esto funcione correctamente, se tiene que determinar una carpeta en el dominio web que se leasigno al Patagonia. Es decir, que se va a usar esa carpeta de vinculo entre las computadoras que van a sincronizar.




Por ejemplo, si estamos antes 3 computadoras que se llaman:

---

• SERVIDOR: (Servidor de datos ubicado fuera de la red local donde estan todos los datos sumados enviados por las PC Clientes)


• CAJA_1: (Pc Cliente ubicada fuera de la red local, ejemplo Sucursal, que envia la informacion al Servidor y luego la borra en ella misma)


• CAJA_2: (Pc Cliente ubicada fuera de la red local, ejemplo Sucursal, que envia la informacion al Servidor y luego la borra en ella misma)

---

IMPORTANTE: Los datos sincronizados va a desaparecer de las PC clientes y sumados en la que se configure como Servidor de datos.

	Cómo tendria que estar configurado el archivo PATAGONIA_GESTION.INI en la PC SERVIDOR para recibir los datos de otras PC: BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA =1 CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion) PATAGONIA_SERVER =1 SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA =1 WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB =1 WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO =1 El ejemplo de configuracion se lee asi: La variable BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA tiene el valor 1. Que significa que va a sumar los datos recibido por otra PC en la carpeta de trabajo que esté el Patagonia posecionado. La variable CARPETA_WEB_TRASLADO tiene el nombre de la carpeta web asignada en el dominio de lectura/escritura el cual esta determinado en Carpetas de Trabajo en el Patagonia. Si la carpeta web asignada en el Patagonia es http://elDominioEste/Empresa1/ , la carpeta estara dentro de Empresa1 con un nombre (por ejemplo) SINCRONIZA_1, entonces la asignacion seria: CARPETA_WEB_TRASLADO=SINCRONIZA_1 La variable PATAGONIA_SERVER tiene el valor 1porque tiene que estar activada La variable SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA tiene el valor 1 porque tiene que ver si hay archivos para descargar en el primer arranque del dia del Patagonia Gestion En la imagen se muestra cual es el boton a presionar para que el servidor descarge la informacion. Tiene que estar el winrar.ee instalado y asignado correctamente en el Patagonia.
	Cómo tendria que estar configurado el archivo PATAGONIA_GESTION.INI en la PC CLIENTE para enviar los datos a otra PC Servidora: PATAGONIA_SERVER =0 SACA_TODO_DE_LA_CARPETA =1 BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA =0 SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA=1 CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion) PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO=10 SACAR_LIBROSIVA_VENTAS =1 SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS=1 SACAR_BANCOS= 1 SACAR_CLIENTES=1 SACAR_COBROS=1 SACAR_REMITOS =1 SACAR_VENTAS =1 SACAR_PROVEEDORES =1 SACAR_PAGOS =1 SACAR_COMPRAS =1 SACAR_ASIENTOS_CONTABLES=1 El ejemplo de configuracion se lee asi: La variable PATAGONIA_SERVER tiene el valor 0porque tiene que estar desactivada La variable SACA_TODO_DE_LA_CARPETA tiene el valor 1. Que significa que esta Activada La variable BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA tiene el valor 0. Que significa que esta desactivada La variable SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA tiene el valor 1porque tiene que ver si envia archivos en el primer arranque del dia del Patagonia Gestion La variable CARPETA_WEB_TRASLADO tiene el nombre de la carpeta web asignada en el dominio de lectura/escritura el cual esta determinado en Carpetas de Trabajo en el Patagonia. . Si la carpeta web asignada en el Patagonia es http://elDominioEste/Empresa1/ , la carpeta estara dentro de Empresa1 con un nombre (por ejemplo) SINCRONIZA_1, entonces la asignacion seria: CARPETA_WEB_TRASLADO=SINCRONIZA_1 Las siguientes variables determinan qué informacion enviaran y sincronizaran: La variable SACAR_LIBROSIVA_VENTAS tiene el valor 1 porque enviará los Libros de IVA ventas La variable SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS tiene el valor 1 porque enviará los Libros de IVA compras La variable SACAR_BANCOS tiene el valor 1 porque enviará los Bancos y sincronizara los mismos La variable SACAR_CLIENTES tiene el valor 1 porque enviará los Clientes y sincronizara los mismos La variable SACAR_PROVEEDORES tiene el valor 1 porque enviará los Proveedores y sincronizara los mismos La variable SACAR_COBROS tiene el valor 1 porque enviará los cobros de los clientess La variable SACAR_REMITOS tiene el valor 1 porque enviará los remitos La variable SACAR_VENTAS tiene el valor 1 porque enviará las ventas La variable SACAR_PAGOS tiene el valor 1 porque enviará los pagos de proveedores La variable SACAR_COMPRAS tiene el valor 1 porque enviará las compras La variable SACAR_ASIENTOS_CONTABLES tiene el valor 1 porque enviará los asientos contables En la imagen se muestra cual es el boton a presionar para que el cliente envie la informacion la informacion. Tiene que estar el winrar.ee instalado y asignado correctamente en el Patagonia.

---

ZF-0 Imprimir Lista de Precios
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=145

Apartado que explica como imprimir listado de items

	Segun la imagen, picar en el menu:: Items o Articulos Ver los Articulos por Rubros Se abre un formulario donde picar en el boton IMPRIMIR
	Al picar en Imprimir: tildar Sumar TODOS los Rubros picar en Imprimir Rubros Sumados
	Luego se presenta un formulario para seleccionar el reporte rpt determinado, y picar en el boton que se genera con el mismo nombre de la seleccion. Nota: Este formulario esta compuesto por: Formatos *.RPT, que los los distintos modo de imprimir lo que se esta determinando Una Exportacion a excel de lo determinado Una descarga de nuestro sitio web de los formatos o mas de ellos, porque normalmente colgamos en internet mas formatos sobre los mismos temporales para que nuestros clientes puedan tener mas de ellos para elegir y cancelar el mismo Esto mismo se presenta cada vez que se quiera emitir un listado de los que se desee dentro del Patagonia.
	Para listar las Ofertas de los Items, si es que estan declaradas, seleccionar del menu lo siguiente: Items o Articulos Agregar o Modificar Articulos o Items y se abrira un formaulario donde se pica en el boton de Impresion, como lo señala la imagen
	En la imagen se muestra los pasos para listar ofertas.

---

ZF-1 Gestionar Ofertas de articulos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=146

Apartado que explica como ingresar ofertas generales, individuales por cliente, por rango de fechas de activacion, etc...

	Ingresar en Alta, Baja y Modificacion de items. Los precios de los items tienen un solo valor. A ese valor se lo puede modificar mediante: Porcentaje de listas de precios Oferta individual de los items (Apartado 1) Oferta Gradual sobre distintas cantidades al facturar en forma de rango (Apartado 2) Porcentaje de Bonificacion del cliente, en la pestaña Controles de Facturacion, entradda de datos Porcentaje de bonificacion al facturar Bonificaciones especiales sobre los clientes, por articulo o por rubro En caso de las ofertas, se activan siempre y cuando el GRUPO de oferta que se le asigno a cada item (el cual ya tiene su oferta configurada) este ACTIVADO, en el RANGO requerido, y ACTIVADO los dias de semana correspondiente ver Grupos de Ofertas
	Apartado 1, Oferta individual de cada Item o articulo. Una vez ingresado el item o articulo, se presiona en el boton Oferta. En ese formulario se determina: CANTIDAD que se desea para que se ejecute la oferta Determinar la opcion de calculo Aplica como Descuento Determinar el % de Descuento opcional Determinar el Valor final para el recalculo del Porcentaje Suma otro Item sin costo determinar el Codigo del item que se va a sumar sin costo determinar la cantidad del item sin costoque se sumara a la previa Una vez armada la oferta se pica en el boton AGREGA OFERTA
	Apartado 2, Oferta GRADUAL de cada Item o articulo. Una vez ingresado el item o articulo, se presiona en la pestaña Oferta Gradual: Alli se determinan los 7 niveles de gradualizmo: a partir de qué CANTIDAD que se desea para que se ejecute la oferta Porcentaje a descontar en la oferta Precio Final resultante por unidad ... picar en boton Grabar Oferta Gradual para que se ejecute dicho gradualizmo Ejemplo Sobre un item cuyo valor final es de $ 1000,00: Nivel Cantidad Superada (de las nnn cantidades igualadas en adelante) Porcentaje de descuento a aplicar Valor Final resultante 1 10 5 950,00 2 20 10 950,00 3 30 15 850,00 3 40 (y a apartir de las 40 unidades) 20 800,00
	En el caso de que se tenga un sitio web de intercambio de datos para el manejo de celulares y/o sucursales con otras PC, en el Formulario ABM de Items, en la pestaña Internet: Opcion (1): para subir TODAS las ofertas declaradas al sitio web de convergencia. En esa PC la variable PATAGONIA_SERVER=1. De esta manera tomaran las ofertas los celulares y las PC de las sucursales. Opcion (2): para que las Computadoras de escritorio que tengan el Patagonia instalado bajo el mismo sitio web de convergencia, descargen las mismas. En esas PCs la variable PATAGONIA_SERVER=0

---

ZF-2 Panel de Controles
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=147

Apartado que explica como está estructurado el Panel de Control del Patagonia y las variables externas.

---

Al Instalarse el Patagonia, los Paneles de control interne y externo ya se encuentra configurados muy extensamente, solo hay que cambiar algunas cosas de ellos en caso que se requiera.

---

El Patagonia Gestion esta compuesto por 2 Paneles de control:

• 1 - Interno: Esta dentro de un formulario del mismo Patagonia Gestion. Este mismo esta compuesto por:
  
  
  
  • Entradas de datos
  
  
  • Casilla de Verificacion
  
  
  • Opcionales
  
  
  • Listas de seleccion
  
  
  • Botoneras
  
  
  • Grillas o Tablas
  
  
  
  


• 2 - Externo: Donde hay que ejecutar la aplicacion Patagonia_configuraciones.exe. Dichas variables externas estan explicadas en este link

	Panel de Control EXTERNO del Patagonia Ver Variables y comportamientos de las mismas Al instalares el Patagonia ya presenta una configuracion como la siguiente (se puede copiar y pegar los siguiente en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI): VER_TOTALES_EN_ARQUEO=1 NO_SOLICITA_MONEDAS_DE_CAMBIO=1 ACTUALIZAR_ITEM_CON_MONEDA_DOMINANTE=1 PATAGONIA_SERVER=1 FACTURACION_ELECTRONICA=0 FAC_ELECT_CREDITO=0 FACTURACION_ELECTRONICA_CERTIFICADO=C:\Patagonia_Gestion\F_E\certificado.pfx FACTURACION_ELECTRONICA_LICENCIA=C:\Patagonia_Gestion\F_E\licencia.lic FACTURACION_ELECTRONICA_CLAVE=123 FACTURACION_ELECTRONICA_WSFE=WSFEV1 FACTURACION_ELECTRONICA_PRUEBA=1 FACTURACION_ELEC_DNI_MENOR_1000=0 FACTURACION_ELECTRONICA_ACUSE_EMAIL=1 FACTURACION_ELECTRONICA_NO_ENVIA_POR_EMAIL=1 FACTURACION_ELECTRONICA_TLS=12 CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF=C:\Patagonia_Gestion\PDFS NO_VER_LIMITES_FISCALES=1 CON_COPIA_LOCAL_DE_ITEMS=1 FORMATO_DE_IMPRESION_B=factura_B.frx FORMATO_DE_IMPRESION_A=factura_A.frx FORMATO_DE_IMPRESION_M=factura_M.frx FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS=remitos.frx FORMATO_DE_IMPRESION_RECIBOS=recibo_X.FRX FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=factura_B.frx FORMATO_DE_IMPRESION_PRESUPUESTOS=presupuestos.frx FORMATO_DE_IMPRESION_RP=recibo_Proveedor.FRX FORMATO_DE_IMPRESION_BUSADOS=Bienes_usados.frx FORMATO_DE_IMPRESION_LIQUIDACION=Liquido_producto.frx FORMATO_DE_IMPRESION_C=factura_C.frx FORMATO_DE_IMPRESION_T=factura_T.frx FORMATO_DE_IMPRESION_CP=orden_de_compra.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_A=factura_A.frx;f_a_comanda_8cm.frx;f_a_comanda_POS58.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_B=factura_B.frx;f_b_comanda_8cm.frx;f_b_comanda_POS58.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_M=factura_M.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RECIBOS=RC_COMANDA_8CM.FRX;recibo_X.frx;recibo_comanda.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS=X_comanda_8cm.frx;remitos.frx;remitos_de_factura_A4x1.frx;remitos_de_factura_A4x2.frx;RX_comanda_POS58.frx;remito_comanda.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PREVIAS=factura_B.frx;f_b_comanda_8cm.frx;f_b_comanda_POS58.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PRESUPUESTOS=presupuestos.frx;p_comanda_8cm.frx;presupuesto_58.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RP=recibo_Proveedor.FRX FORMATO_DE_RE_IMPRESION_BUSADOS=Bienes_usados.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_LIQUIDACION=Liquido_producto.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_C=factura_C.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_T=factura_T.frx FORMATO_DE_RE_IMPRESION_CP=orden_de_compra.frx BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS=1 DESACTIVAR_BANDEJA_AUTOMATICA=1 NO_SUBIR_POR_FTP=1 ACTUALIZAR_ITEM_CON_MONEDA_DOMINANTE=1 EJECUTA UPDATE=0 CREAR_ASIENTOS_DBF= SOLO FACTURACION RAPIDA=0 INTERESDIARIOGENERAL=0 INTERESDIARIOMARCADO=1 INTERESDIARIOCONTADO=1 INTERESDIARIOTIPOFAC=10 MONTOLIMITEFISCAL=20000000 SINLOTEENVENTAS=1 NOVERIFICAASIENTO=1 IMPRIMEPERCEPCIONES=0 CAMBIARATICKET=0 ARQUEOS_CADA=30 *INTEGRADOS_DIRECTOS=1 BORRAR_ITEM_A_ITEM_COMPRAS=1 BORRAR_ITEM_A_ITEM_VENTAS=1 NO_IMPRIME_ARQUEO=0 SIN_MAYUSCULAS=1 SIN_BLOQ_NUM=1 NO_APLICAR_PERCEPCIONES_A_TODOS_CLIENTES=1 DIACANCELAPRIMERPAGO=0 CUANTOS_COMPROBANTES_ELIMINA=10 SUPERA_DIFERENCIA_VARIA=1000 VER_TOTALES_EN_ARQUEO=1 DIFERENCIA_PERMITIDA_EN_ASIENTOS=1 DIAS_DE_ALMACEN_SUCESOS=120 NO_VER_NOTICIAS_DEL_PATAGONIA=1
	Panel de Control INTERNO del Patagonia Compuesto por las siguientes pestañas: Impresiones Facturacion Datos de Facturacion Controles de Facturacion Otros: (Tarjetas / Pendientes / Fichas / Previas) Recibos/Remitos Articulos / Items Contabilidad Genericos Usuarios Vendedores Pestaña IMPRESIONES: Casillas de Verificacion Impresion Fiscal (LOCAL). Tildar si se factura con impresores fiscales Epson o Hasar. De estar activada esta casilla: Baudios: es una entrada de datos para determinar la velocidad de comunicacion con el impresor fiscal determinado. Pueden ser: 9600 14400 15600 16800 ... 115200 Redondear decimales al Facturar Seleccionar el opcional de si es Impresora fiscal HASAR o EPSON Tildar si es de 2da. Generacion Tildar si es en formato Factura Tildar si los REMITOS salen x el impresor fiscal Tildar si los RECIBOS salen x el impresor fiscal Tildar si los PRESUPUESOS salen x el impresor fiscal imprimir las copias de las facturas A y B en el impresor fiscal imprimir las copias de los Ticket en el impresor fiscal imprimir las Salidas de caja o pagos en el impresor fiscal imprimir Listados en el impresor fiscal Impresion Simultanea / No Elimina Item: Esta opcion no permite eliminar los items de linea de la previa que se realiza en la emision de comprobantes. De estar tildado, para eliminar un item de linea, hay que ingresar con cantidad negativa. Y ademas en caso de estar tildada la casilla Impresion Fiscal, la impresion sobre el impresor fiscal es item a item. Formato "M". Este se tilda cuando un Responsable Inscripto no puede emitir comprobantes "A" Formato Ticket Seleccionar Impresora al Imprimir. Presentará un formulario al emitir comprobantes para determinar en cual impresora saldrá el mismo. Numeracion e Proveedores en General. De terner tildada esta casilla, las numeraciones de las compras se continuan en todas las PC de la red Crystal Report. En Windows 64 bit dejar tildada esta opcion. (Como setear Tipos de Reportes Crystal - Fox) EJECT al finalizar una impresion. En Windows 64 bit queda obsoleta Con CARET imprime sin vista previa. En Windows 64 bit queda obsoleta Entrada de Datos Impresoras por defecto de los distintos comprobantes a emitir: Comp. "A" o "M" "B" o "C" Remitos Recibos Presupuestos Los siguiente es por si los formatos de impresion de comprobantes NO son FRX (enriquecidos) Tipo de Fuente en los *.INI: Ejemplo = Courrier new Tamaño de fuente en *.INI: Ejemplo = 10 Estilo de la fuente en los *.INI: Ejemplo = N (negrita) Opcionales Determinar la cantida de copias (1 o 2) a imprimir en los Comprobantes. (en caso de requerir mas de 2 impresiones por comprobante, hay que determinarlo con la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE, seccion IMPRESION-DE-COMPROBANTES): Copias en "A" o "M" Copias en "B" o "C" Copias de Remitos Copias de Recibos Copias de Presupuestos Tipo de Impresion de los comprobantes: Como Borrador: Se selecciona esta opcion cuando los formatos de comprobantes son *.INI Modo Grafico: Se selecciona esta opcion cuando los formatos de comprobantes son *.FRX o Enriquecidos. Esta opcion es la mejor y es con la cual se instala el Patagonia. No cambiarla. Luego esta el opcional de que impresora fiscal se usa, pero es cuando se trabaja con impresor fiscal. Lista. En caso de setear Impresion Fiscal se abre una lista del posible impresor fiscal determinado. Botones Formato Predeterminados Al picar en este boton, se presenta un formulario para determinar los formatos *.FRX (enriquecidos), de los distintos comprobantes que emite el Patagonia (En cada entrada de datos se puede hacer doble click o presionar Flecha-Abajo para buscar los archivos): Clase "A"" Clase "B" Clase "C"". Se activa si es Monotributista el emisor Clase "M". Se activa si esta tildada la casilla Formato "M" Remitos Remitos de Factura Recibos de Cobro Presupuestos Previas. Cuando se Graba una previa se puede emitir un comprobante de la misma con el formato que se determine. Ver Acumulacion de previas Manipular Previas o Borradores Verificar CUIT en Previas Visualizacion de la Mascara en Previas Facturar un Grupo de Previas Traer presupuestos a Previa Recibos de Pago Orden de Compra Bienes Usados a Consumidor Final Liquido Producto Luego se determina la cantidad de copias de cada comprobante que se desea Imprimir (Si los siguientes valores estan en cero o no estan determinados, la cantidad de los comprobantes será la que se determinen en las opciones de la Pestaña IMPRIMIR del Panel de Control, seccion copias): en "A"" en "B" en "C"". Se activa si es Monotributista el emisor en "M". Se activa si esta tildada la casilla Formato "M" en Remitos en Remitos de Factura en Recibos de Cobro en Presupuestos en Previas en Recibos de Pago en Orden de Compra en Bienes Usados a Consumidor Final en Liquido Producto Estos formatos y las cantidades de copias tambien se configuran en el Panel Externo del Patagonia mediante la aplicacion Patagonia_configuraciones.exe (Seccion IMPRESION-DE-COMPROBANTES) Ver tambien: Cómo Modificar Formatos FRX-FRT Formatos FRX-FRT en comanderas Logos en Formatos FRX-FRT
	Panel de Control INTERNO del Patagonia Pestaña Facturacion: Datos de Facturacion Casillas de verificacion Pedir Fecha al inicio de Facturas. (Ver Instructivo) Pedir Fecha al inicio de Recibos Pedir Lista de Precios al inicio de Facturas Al Facturar a C.F. pide datos primarios Pedir Bonificaciones en Facturas Ver numeraciones de comprobantes al iniciar los mismos Ver TOTALES del Comprobante Calcular la CANTIDAD desde el Precio final en Facturas (Solo es aplicable en algunos casos) No seleccionar TIPO de VENTA al inicio de la proxima Facturas No Determinar Codigo de Cliente al inicio de la proxima Facturas No Solicita VALOR UNITARIO en Facturacion Personalizada Item a Item el Precio unitario es con IVA en Facturas No Solicita DETALLE del ITEM en Facturacion Personalizada En Compras mostrar los items asociados al proveedor en curso Pedir imprimir las cuotas en caso de ventas a cuenta corriente Entradas de Datos Cantidad de decimales al Facturar Codigo de Cliente estatico al inicio del proximo comprobante TIPO de VENTA estatico al inicio del Proximo comprobante Controles de Facturacion Entradas de Datos Cantidad MINIMA al Facturar Segundos en ESPERA al CIERRE de un Comprobante Casillas de verificacion Lectura de los *.INI LOCAL TIPOS de VENTA y de COMPRAS son de lectura LOCAL Todo lo Facturado de CONTADO se registra en las fichas Individuales Se factura con VENDEDORES asociados a los CLIENTES. (Ver Instructivo) La cantidad MINIMA al Facturar es de lectura LOCAL No Generar Control de REPARTO en Listado de Facturacion La CANTIDAD de COPIAS de TODOS los comprobantes es de lectura LOCAL Emitir REMITO de INTEGRADOS de los items al FACTURAR. Quedaran en previa Al realizar un CIRRE X o Z imprimira un resultado de los RUBROS de items Verificar CIERRE de Z diarios en impresion fiscal No Pasar con CANTIDAD cero al Facturar En Facturacion REDONDEAR a cero decimales Generar REPARTO en FACTURACION. (Ver Instructivo) Opcion de datos Impresion en ticket (*.INI) Impresion en factura (*.INI) Otros: (Tarjetas / Pendientes / Fichas / Previas) Botoneras Tarjetas para Discriminar Pagos Presionando se presenta una grilla con las distintas discriminaciones a usar cuyo encolumnado es el siguiente (Ver Instructivo): Nombre de Tarjeta Contabiliza en Los Campos de CIERRE y ACREDITACION diferencian el EFECTIVO de la TARJETA: 0 = Efectivo 1 a 30 = Tarjeta Primer dia de cierre. Si este valor se deja en cero (0), el Patagonia lo interpreta como CONTADO o EFECTIVO. Si se quiere que se tome como Tarjeta, determinar dia de cierre y dia de acreditacion Primer dia de Acreditacion Segundo dia de cierre Segundo dia de Acreditacion Los siguientes campos son para los casos en que se desee que haya un incremento o descuento si se selecciona la misma al cierre de un pago o venta de contado. Porcentaje de recargo a aplicar. (Ver Instructivo) Codigo de Item que identifica el recargo en la previa de facturacion ... y Botonera para los siguiente: AGREGAR una Tarjeta ELIMINAR un registro de la grilla Contabilizar, donde se puede seleccionar la cuenta contable (donde va a sumarizar en el plan de cuentas), para el registro en curso en la columna CONTABILIZA EN. Tiene que se una cuenta IMPUTABLE. Esta columna esta activa si la CONTABILIDAD está activada. Eliminar Previas inexistentes Entradas de Datos Verifica para imprimir cada (en segundos) Tiempo en segundos de espera Al GRABAR una previa, determinar la cantidad de copias Casillas de verificacion No discriminar en: 1 Ventas a CLIENTES 2 Cobros a CLIENTES 3 Compras a PROVEEDORES No Solicitar PENDIENTES en: 4 Pagos a PROVEEDORES 5 Cobros a CLIENTES No EDITAR ficha PERSONAL en: 6 Pagos a PROVEEDORES 7 Cobros a CLIENTES Pagos a PROVEEDORES Los Creditos Limite de Clientes igual cero, CANCELA la Cuenta CORRIENTE Previas de Facturacion: Las Previas son COMPARTIDAS en la carpeta de almacenamiento de Articulos PERMITE Imprimir GRUPO de PREVIAS MARCADAS y GRABADAS. (Ver Instructivo) Pedir para sumar las cantidades a la PRIMER previa Grabada Emite REMITO al Facturar. Las VARIABLES externas (del Panel de Control EXTERNO) que estan en juego son (PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE, seccion REMITOS-CLIENTES): A_REPARTO_SIN_REMITO REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS TERMINAL_NO_IMPRIME_REMITO_EN_FACTURA

---

ZF-3 Etiquetas de los Items
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=148

Apartado que explica como imprimir las etiquetas de los item.

	Desde cualquiera de los 2 items del menu se puede levantar la aplicacion que emite las etiquetas de los items.
	La aplicacion de etiquetas tiene 5 grupos temporalesde items para la emision de las etiquetas y uno de ofertas. Es decir que se pueden armar hasta 5 grupo de items para imprimir etiquetas e imprimirlos cuando se desee. CANTIDAD es para determinar cuantas etiquetas de un solo codigo se va a agregar en el grupo en que se este parado o activado CODIGO de ITEM es para determinar el codigo del item que se va a agregar en el grupo en que se este parado o activado AGREGAR ITEM es para agregar al grupo temporal en posecion la cantidad del codigo del item ingresado Fecha DESDE es para determinar los codigo que sufrieron cambios desde esa fecha Fecha HASTA es para determinar los codigo que sufrieron cambios hasta esa fecha La casilla Mod. Precios es para determinar los codigo que sufrieron cambios en el precio final entre la fecha DESDE y la fecha HASTA La casilla Mod. Datos es para determinar los codigo que sufrieron cambios en el detalle de los mismos entre la fecha DESDE y la fecha HASTA La casilla EXCENTOS es para determinar los codigo que son EXCENTOS solamente La casilla CON STOCK > 0 es para determinar los codigo que tienen stock mayor a cero El boton MODIFICADOS es para incorporar en el grupo temporal que este activado los items que cumplan las condiciones anteriores entre la fecha DESDE y la fecha HASTA la SOLAPA inferiorcontiene la grilla de los 5 grupos temporales de items para emitir etiquetas
	Una vez determinado los filtros de busqueda se presiona el boton MODIFICADOS y se ingresaanr en el grupo en que se este activo (hay 5 grupos en las solapas inferiores), los items (con cantidad de etiquetas por item = 1) Segun el ejemplo, se enviaron al temporal del Grupo 1 (por defecto), 32 items que cumplen el filtro indicado.
	La herramientas de marcado son para marcar o desmarcar los registros de la grilla temporal del grupo en posesion para emitir el listado correspondiente de solo los marcados. De izquierda a derecha: Marcar el registro en posesion de la grilla Marcar hacia abajo los registros de la grilla Desmarcar hacia abajo los registros de la grilla Botoneras: Eliminar todo Marcados del temporal GENERAR ETIQUETAS 2 que busca el reporte a emitir del grupo de items activo
	al presionar el boton GENERAR ETIQUETAS, se presentara el formulario para que se seleccione el formato a emitir de los registros marcados. Hay un monton de formatos de etiquetas distintos.
	Segun la imagen, se selecciono el formato ETIQUETA.RPT, y se obtuvo ese listado

---

ZF-4 Actualizacion para envio pedidos de Celulares
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=149

Apartado que explica como exportar los pedidos de los celulares en diferentes formatos de archivos. Lo siguiente esta vigente a partir de la version 2.6.0 v de la app del Celular

	Una vez marcados los pedidos finalizados se pueden realizar los siguientes mecanismos: Subirlos al Sitio (Si no aparecen las siguientes opciones, hay que actualizar la app "Patagonia Preventa" en el celular) Compartir PDF Compartir Patagonia Subirlos al Sitio : es lo tradicional a lo que se acostumbra Compartir PDF : Elavora un archivo PDF con todos los pedidos marcados y envia mediante la mensajeria que se determine (whastapp x ejemplo) dicho archivo Compartir Patagonia : Elavora un archivo PGC con todos los pedidos marcados y envia mediante la mensajeria que se determine (whastapp x ejemplo) dicho archivo que solo lo toma la aplicacion BAJAR_PREVENTA.EXE del Conjunto de aplicaciones del Patagonia Gestion. Dicho archivo tiene por nombre DISPOSITIVO_nnnn.PGC donde "nnnn" es el numero del ID del celular asignado. Este mecanismo es usado en caso de que falle la subida al sitio de los pedidos.
	Si se elige la opcion Compartir Patagonia, el archivo con nombre DISPOSITIVO_nnnn.PGC será enviado por mensajeria. Ese mismo archivo para que lo tome la app Bajar_pre_venta, hay que descargarlo en la PC donde se bajan los pedidos de la web. Una vez que esta en la PC de escritorio alojado en la carpeta que se desee, con la aplicacion BAJAR_PRE_VENTA se pica en el boton con la "hoja y el clip" (circulo rojo de la imagen), y va a pedir que se seleccione el archivo *.PGC enviado, Al seleccionar dicho archivo, todos los pedidos ingresaran a las previas del Patagonia.

---

ZF-5 Re Facturar lote de Comprobantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=150

Apartado para poder enviar a previa un grupo de comprobantes ya emitidos para darle el mismo fin u otro fin.

Por ejemplo: si se han emitido muchos remitos, y se desea tomarlos para que se realicen las facturas electronicas correspondientes, este es un buen apartado para ello.

	Los pasos a realizar en este mecanismo son: Determinar los comprobantes para esta operacion Marcarlos y Enviarlos a Previa Darle un Formato o Tipo de Comprobante a los mismos Marcar las previas para imprimir el lote Imprimir el grupo o lote de Previas Marcadas A continuacion se explica cómo realizar esos pasos: Primeramente hay que ir al formulario de "listado de ventas",(ir al Link), para poner en la grilla temporal los comprobantes que se desean para este proceso, y marcarlos. Luego picar en el Boton Varios Procesos, el cual nos dará las siguientes opciones: Cancelar Proceso: (No realizara ningun proceso) Cancelar el Movimiento en curso: (En caso que hayan sido "a Cuenta Corriente", se los tilda como cancelados). Si el comprobante ha sido cancelado, preguntara si se desea abrir. . Tiene que tener habilitado el Permiso 5014 Marcar Comprobantes Cancelados: (Tildará solamente los comprobantes cancelados) Activar con Vendedor # 0, donde marcará los comprobantes que han sido rendidos a los vendedores: (De los Comprobantes Marcados se cambiara su condicion de CONCILIADO por la comision determinada del vendedor). Tiene que tener habilitado el Permiso 5015 Llevar a Previa los Marcados Para realizar este proceso hay que seleccionar Llevar a Previa los Marcados para que envie a previa los comprobantes señalados. Luego seguir este link (ir al Link), para ver como se manipulan las previas, y darle un FORMATO y Concepto de Venta a las previas. Esos Formatos son: Factura Nota de Debito Nota de Credito Remito Sin Formato: (Tomara el formato de formulario conque se llego a las previas) Luego seguir este link (ir al Link), para imprimir ese grupo de previas seleccionadas.
	Una vez de realizado este proceso de Llevar a Previa los Marcados , seguir este link (ir al Link), para darle un FORMATO y Concepto de Venta a las previas. Esos Formatos son: Factura Nota de Debito Nota de Credito Remito Sin Formato: (Tomara el formato de formulario conque se llego a las previas) Luego seguir este link (ir al Link), para imprimir ese grupo de previas seleccionadas.

---

ZF-6 Bancos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=151

Apartado que explica como utilizar los Bancos en el Patagonia

	Ingresar en el Menu de ABM de Bancos:
	Crear o llamar al banco correspondiente
	Cuando se determina la cuenta asiciada al Banco en cuestion para que se reflejen los movimientos en la contabilidad, el codigo de cuenta tiene que ser una cuenta IMPUTABLE (que reciba asientos) Tambien se puede presionar ahi mismo la tecla FLECHA-ABAJO para que se despliegen las mismas
	En la Pestaña "Exraccion / Deposito de Bancos", estan los siguientes datos a ingresar: Fecha del Movimiento Comprobante Numero del Comprobante Detalle del Movimiento Valor o monto del Movimiento Tipo de Movimiento Deposito: Donde se activa el boton "Cheques/Efectivo" para tomar los cheques de cartera y/o el efectivo a depositar, pero se desactiva el "valor del Movimiento" porque lo tomara de lo seleccionado. Extraccion: Donde se determina el "Valor del Movimiento" de la extraccion Canje: Donde se activa el Boton "Cheques" para determinar los cheques de cartera que se van a canjear, pero se desactiva el "valor del Movimiento" porque lo tomara de lo seleccionado. Todo movimiento que se haga desde esta instancia, se registraran en la ficha individual del Banco y , de estar activada la contabilidad, se registrara el asiento correspondiente.
	Todo movimiento que se haga desde esta instancia, se registraran en la ficha individual del Banco y , de estar activada la contabilidad, se registrara el asiento correspondiente.
	Al realizar una "Conciliacion Bancaria", el mecanismo es el mismo que el de una compra. Donde se genera: (1°) Asiento Contable. Segun la imagen quedaria asi: De cuenta IVA: $ 21,00 a ... Gastos de bancos: $ 100,00 a ... Cuenta del Banco: $ 121,00 (2°) un registro o movimiento en el Libro IVA Compras correspondiente (3°) un registro o movimiento en la ficha individual del Banco on caracter de "CREDITO"

---

ZF-7 Puntajes o Creditos en ventas para descuentos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=152

Apartado que explica como utilizar los mecanismos para generar creditos o puntajes que luego se pueden utilizar como descuento en proximas ventas

	Estando activado este mecanismo, el Patagonia generara un puntaje sobre el cliente de las ventas de contado cuyo monto supera en valor de la variable CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO, donde se multiplica el total de la venta por el valor asignado en la variable CREDITO_X_CONSUMO_UNIDAD, dando como resultado el puntaje o credito acumulativo. Dicho acumulacion de puntaje se puede tomar en las proximas ventas de hasta un valor menor a la venta en curso, que se regula mediante la variable CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE, que contine el valor como porcentaje. Es decir que si la venta al momento es de 2500, y el cliente tiene unos 3000 puntos acumulados, y la variable CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70, entonces al tomar los creditos solo tomara hasta 1750 (que es el 70% de 2500). Este descuento ingresara en la previa con el codigo de item determinado en la variable CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO, el cual posee todas las propiedades impositivas del mismo. Se recomienda que el valor final del mismo sea $ 1, porque los creditos ingresaran a la previa como CANTIDAD NEGATIVA y se multiplicara por el valor unitario del item obteniendo el valor final de linea como un descuento. Las variables en juego son: CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR CREDITO_X_CONSUMO_UNIDAD CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO Ejemplo de las variables declaradas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI: CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1 CREDITO_X_CONSUMO_UNIDAD=0.05 CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000 CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70 CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO=PUNTAJE
	Estando Facturando, (creando la previa de venta), se pueden tomas los creditos/puntajes acumulados presionando en ese boton.
	Para la visualizacion de los credito, se ingresa en ABM de clientes, se llama al cliente en cuestion, se ubica en la pestaña "Control de Creditos", y se pica en el boton Creditos Otorgados por Ventas

---

ZF-8 Ubicacion GPS en Preventas de Celulares
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=153

Apartado para poder ver las posiciones de los pedidos realizados por los celulares con la aplicacion Patagonia PreVenta

---

Politica de privacidad:

• La app requiere el permiso de ubicacion GPS a fin de determinar latitud y longitud al momento de iniciar un pedido y de finalizarlo. De esta manera se puede obtener la ruta que ha desarrollado un vendedor en particular en un dia de trabajo. Dicho dato es temporal y no queda registrado para ningun otro fin. Es solamente para determinar la ruta seguida por un celular a la hora de realizar las preventas necesarias, y ver su forma de trabajo en espacio y tiempo

	Para que esto funcione, la version como minimo de la app del celular tiene que ser 2.7.0 Para actualiar la app, realizar los siguientes pasos: Abrir Play Store (en el Celular) En el buscador escribir Patagonia Preventa Seleccionar Actualizar
	Para que esto funcione, la version como minimo de la app del celular tiene que ser 2.7.0, y tener activado el permiso en la aplicacion sobre Permitir acceder a la ubicacion del dispositivo. La misma aplicacion al iniciar un pedido va a solicitar el permiso. De estar denegado, la posicion sera cero. Para activar el permiso sobre la aplicacion (de no estar activado), se realizan los siguientes pasos: Abrir Informacion de la aplicacion (Dejando el dedo posicionado sobre la app) Seleccionar Permisos Activar Unicacion
	De estar la posicion desactivada, la app se lo solicitara en diferentes pasos de la misma. Por lo que se recomienda señalar PERMITIR
	Para ver la ruta recorrida por el dispositivo (celular) al realizar las preventas, picar en el boton señalado. Si la descarga que se visualiza en la grilla contiene la descarga de varios dias y de varios dispositivos, la aplicacion seleccionara Por dia y por dispositivo para realizar la visualizacion de la ruta en GoogleMap y mostrar un detalle de la misma para poder ser impreso. Nota: Las columnas a la derecha, Latitud y Longitud, tienen las coordenadas de la ubicacion al momento de desarrollo de cada pedido. Si esta en rojo, quiere decir que no tomo la ubicacion del mismo por estar desactualizada la app del celular, o tiene desactivado el permiso de ubicacion en el dispositivo sobre la app.
	Mediante este proceso se puede Imprimir el listado de la ruta obtenida, o abrir un Explorador predeterminado con Google Map mostrando la ruta que desarrollo el dispositivo mientras realizaba la preventa.
	Asi se visualizaria en google map la ruta señalada.

---

ZF-9 Como listar Cuentas Corriente
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=154

Apartado que explica como listar los movimientos de un cliente (Proveedor o Banco) en particular sacado de su ficha individual con la aplicacion Patagonia Gestion

	Ingresar en Alta, Baja y Modificacion de Clientes (o Proveedores) LLamar al codigo de cliente en particular (codigo y luego ENTER) Picar en Ficha ficha Individual
	Picar en la herramienta para solicitar el listado correspondiente
	determinar el rango de fechas del listado a emitir (1) Genera el Reporte, previa seleccion del formato, por la impresora por defecto (2) Genera el Reporte detallado de los movimientos, previa seleccion del formato, por la impresora por defecto (3) Esxportar el listado a un archivo Excel (4) Genera el listado y enviarlo por mail, siempre y cuando el cliente tenga el email caergado en la pestaña "Datos Personales"
	Apariencia, segun el formato seleccionado, del listado a imprimir por impresora fisica o virtual para la generacion de un PDF
	Ejemplo de como queda estructurado el listado enviado via mail.

---

ZG-0 Como Detectar archivos abiertos en Windows
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=155

Apartado que explica como listar los archivos abiertos de los recursos compartidos.

Como detectar archivos abiertos y que usario es el que lo tiene abierto: Tecla Windows + R Escribir : compmgmt.msc y ENTER. Es equivalente a: Panel de Control Herramientas Administrativas Administrador de Equipo abrira el Administrador de Equipo En el "Administrador de Equipos", abrir Herramientas del Sistema, Carpetas Compartidas, Archivos abiertos. Señalar el Archivo requerido, y en las opciones "Acciones" se puede cerrar para liberar el mismo

---

ZG-1 Como se configura o parametriza la Contabilidad
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=156

Apartado que explica Configurar la Contabilidad en el Patagonia

	Cuando se realiza una venta, se producen 2 Asientos: (1) Asiento de Ventas: de Caja ... a Impuestos ... a Ventas Netas de Mercaderias. En este punto entran en juego las asignaciones contables de los Rubros en lo que respecta a ventas. (2) Asiento del Costo de la Mercaderia: de Costos Netos de Compra de Mercaderias ... a Mercaderias, Capital o Bienes de Cambio. En este punto entran en juego las asignaciones contables de los Rubros en lo que respecta a compras.
	Asi quedaria conformado los 2 asientos de una sola venta
	Cuando se realiza una compra, se producen 1 o 2 Asientos segun sea el caso: (1) Asiento de Compras: (Sin cambio de precios) de Costos Netos de Mercaderas o Capital. En este punto entran en juego las asignaciones contables de los Rubros en lo que respecta a compras. de Impuestos ... a Caja. (2)Asiento del Costos por Inflacion por si hubo cambio de precios: de Incremento de Costos Netos de Compra de Mercaderias. En este punto entran en juego las asignaciones contables de los Rubros en lo que respecta a compras. ... a Cuenta Ingresos Comisiones Obtenidas x Infacion En el segundo asiento se calcula el Stock o Cantidad anterior al ingreso de las cantidades de la compra y se multiplica por el incremento de los items de la misma, obteniendo asi el valor del ajuste de los mismos. Si el Stock anterior a la compra es cero, el asiento de ajuste no se realizara, quedando como capital el valor de costo de la misma.
	Confeccion de la parametrizacion de: Compras a Proveedores Pagos a Proveedores Salidas de Caja
	Confeccion de la Cobranza: (1) Asiento de Cobro (2) Asiento por si el Cliente es Agente de retencion (3) Asiento de la discriminacion del Cobro (4) Asiento del ingreso de Cheques a Cartera
	Configuracion de la Contabilidad: Sistema Configuraciones Panel de Control En la pestaña CONTABILIDAD se ajustan las cuentas contables del asiento de ventas y de compras Picando en el Boton "AJUSTES DE STOCK (CONTABILIDAD)" se accede a un formulario con 2 pestañas: Venta Mercaderia / Ajuste x Inflacion (DEBITO). En esta se configura: las cuentas destino de las ventas, y las cuentas destino de las compras Asiento de Costos de mercaderias a Mercaderias Destino de las cuentas de los valores Netos de venta y compra apara el ajuste de meercaderias, y ajustes por inflacion Consignaciones / Comisiones / Ajustes x Inflacion (CREDITO). Donde se determina el asiento de ventas a Consignaciones, y la cuenta de Comisiones obtenidas o destino de la sumatoria del ajuste por inflacion
	Si en algun momento se ve un asiento con una cuenta que se desconoce "donde" esta activada, Se abre: ABM de cuentas Contables Se llama al codigo de cuenta en particular Se pica en ANALISIS DE CONF. DE CUENTA Eso dara un resumen de todas las asignaciones que tiene esa cuenta y en que parte del sistema esta configurada. Analisis Ejemplo: Analisis de cuenta contable: 51100.000 Total de Asignaciones: 1 * en Configuraciones y P.Control... * Valores Impositivos... * P.Control Contabilidad... * Discriminaciones... * Bancos y Proveedores... * Configuraciones de Rubros... * Configuraciones de Items: RUBRO : 1 - 8 * (1) Item: 1152 - SECCO NARANJA 6 X 3L * Memorias de Caja... * Asientos Modelos... Es decir, que el codigo de cuenta 51100.000 esta solamente asignado en el item cuyo codigo es 1152. Dicha configuracion se encuentra en AMB de articulos en la pestaña o solapa Contable. Otro ejemplo de analisis: Analisis de cuenta contable: 11120.001 Total de Asignaciones: 2 * en Configuraciones y P.Control... * Valores Impositivos... * P.Control Contabilidad: Tabla: Panel de Control. Contabilidad en Compras * (1) Cuenta Caja * Discriminaciones... * Bancos y Proveedores... * Configuraciones de Rubros... * Configuraciones de Items... * Memorias de Caja: de Caja Compras * (2) I.Caja - guillermo * Asientos Modelos...

---

ZG-2 ABM de Tarjetas para la discriminacion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=157

En este apartado se expplica como agregar Tarjetas o metodos de pago para cuando se cierra un comprobante de contado o una cobranza.

	Se ingresa en el Panel de Control Pesta�a Facturacion Sub-Pesta�a Otros: (Tarjetas/Pendientes/Fichas/Previas) Presionar en el boton Tarjetas para Discriminar Pagos
	Aqui se detalla las diferentes formas de pago, Cuentas Contables de destino, etc... La grila presenta los diferentes encolumnados: Numero Detalle de Tarjeta o Forma de Pago Numero Cuenta Contable destino para la realizacion del asiento Contable Primer dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Un valor cero el sistema lo tomar� como efectivo Primer dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion. Un valor cero el sistema lo tomar� como efectivo Segundo dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Segundo dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion.

---

ZG-3 Imprimir Todos los Libros de IVA juntos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=158

En este apartado se expplica como imprimir todos los libros de IVA en un solo archivo.

	Paso (1)
	Paso (2)
	Paso (3) Si esa tilde no esta, es xq no esta totalmente actualizado el Patagonia. Hay que forzar una actualizacion.

---

ZG-4 Impuestos y Percepciones
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=159

En este apartado se explica como Determinar las Percepciones y los impuesos extras a los IVAs.


Nota: Para que esto tenga efecto, el Patagonia tien que estar actualizado a la revision 2023.103.115 como minimo.

	Paso (1) Como declarar las PERCEPCIONES: Ingresar en "Datos del Propietario" Tildar la casilla Agente de Percepcion Picar en el Boton Percepciones en Ventas Al picar en el boton, se abre un formulario para determinar las percepciones y los calculos de las mismas
	Paso (2) Dentro del formulario de las percepciones se puede navegar en las mismas. Si no esta declarada la que se necesita, se ingresa: un codigo de percepcion que no este en la lista de las mismas (usar las flechas de navegacion para ver cuales codigos ya estan grabados) Detallar la Resolucion a la que va a pertenecer dicho codigo nuevo Lo siguiente es la condicion a cumplir para dicha aplicacion: Determinar Sobre el Monto Minimo a aplicar dicha percepcion Determinar si el Monto Minimo a aplica es el resultante Del Valor, (puede ser algunos de los siguientes): Del Neto de Venta total Del Valor IVA total de la venta Lo siguiente es el calculo para obtener la percepcion: Determinar el Porcentaje a aplicar (%) segun sea del Neto de Venta o del Valor del IVA Determinar si es Aplicable en: el Neto de Venta el Valor IVA categoria 0, (1) el Valor IVA categoria 1, (2) el Valor IVA categoria 2, (3) el Valor IVA categoria 0 y 1, (1 y 2) el Valor IVA categoria 0 y 2, (1 y 3) el Valor IVA categoria 1 y 2, (2 y 3) el Valor IVA categoria 0 , 1 y 2, (1 , 2 y 3) Determinar el tipo de impuesto: Impuesto Nacional Impuesto Provincial Impuesto Municipal Otro Impuesto
	Este es un ejemplo de como configurar una percepcion sobre los productos que esten al 21% de IVA (categoria 0), para cuando el total del Neto es mayor o igual a $ 100.000,00 , por lo tanto se calculara el 3% sobre el valor del IVA obtenido.
	Este es un ejemplo de como configurar una percepcion sobre los productos que esten al 10.5% de IVA (o categoria 1), para cuando el total del Neto es mayor o igual a $ 100.000,00 , por lo tanto se calculara el 3% sobre el valor del IVA obtenido.
	Una vez determinada las percepsciones, se ingresa en A.B.M de clientes, se llama a un cliente en particular (por lo general es un cliente que pertenece a una determinada categoria de CUIT). Luego señalar la pestaña PERCEPCIONES donde estaran todas las ingresadas en "Datos del Propietario". Si la variable NO_APLICAR_PERCEPCIONES_A_TODOS_CLIENTES se encuentra desactivada, el Patagonia se aplicara todas las percepciones a TODOS los clientes. En la imagen se muestra Cuales percepciones No aplicar a ese cliente en curso. Son las que tienen una "X" a la izquierda. Señalando la percepcion, luego se pica en los botones No aplicar, (si se desea NO aplicar la precepcion señalada), o APLICAR (si se desea aplicar la percepcion señalada)
	Una vez determinada las percepsciones, se ingresa en A.B.M de clientes, se llama a un cliente en particular (por lo general es un cliente que pertenece a una determinada categoria de CUIT). Luego señalar la pestaña PERCEPCIONES donde estaran todas las ingresadas en "Datos del Propietario". Si la variable NO_APLICAR_PERCEPCIONES_A_TODOS_CLIENTES se encuentra activada, el Patagonia se aplicara las percepciones señaladas al cliente en curso. En la imagen se muestra Cuales percepciones Aplicara a ese cliente en curso. Son las que tienen una "X" a la izquierda. Señalando la percepcion, luego se pica en los botones No aplicar, (si se desea NO aplicar la precepcion señalada), o APLICAR (si se desea aplicar la percepcion señalada)
	Como aplicar MASIVAMENTE las percepciones a un determinado grupo de clientes que pertenezcan a la misma categoria impositiva del cliente en curso. Una vez determinadas las percepciones a aplicar y las que no se quieran aplicar, (estando sobre un cliente cuya condicion o tipo de cuit sea un determinado), se pica en el boton Aplicar configuracion de percepciones a todos los clientes (...), donde "..." es el tipo de CUIT del cliente en curso, se procedera determinar las mismas sobre todos los clientes que cumplan esa condicion de tipo de Cuit, previo cartel de confirmacion. Esa configuracion "grupal" quedara registrada para que de tal manera cuando se ingrese un cliente nuevo que cumpla esa condicion de TIPO de CUIT, se le aplicara la misma configuracion de las percepciones a aplicar.
	RESOLUCION GENERAL-2023-5334-E-AFIP-AFIP Procedimiento. Programa de Monitoreo Fiscal. Régimen de percepción del impuesto al valor agregado aplicable a las ventas de productos alimenticios, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza. Resolución General N° 5.329. Su modificación. Sitio web: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/283116/20230322 En la última Versión del Patagonia 2023.106.107, ya tiene implementado el mecanismo para el cálculo de las percepciones según resolución 2023-5329. Por defecto se encuentra desactivada. Pero si se desea activar en conjunto, hay que descargar la configuración 53292023, lo cual va a poner el siguiente conjuntos de variables activadas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI: RES_GRAL_5329_2023=1 POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023=3 POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023=1.5 MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023=3000 RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023=1,200,150 Esto hara que en TODAS las ventas a Resp. Ins. (siendo el emisor R.I.), cuando la percepción supere los $ 3.000 (declarados en la variable MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023), va a informar dicha percepción calculada de los netos correspondientes al 21% por en índice puesto en la variable POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023, y a los netos del 10.5% por el índice de la variable POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023. Esto es , segun el ejemplo, para los items cuyos rubro son 1, 200 o 150. IMPORTANTE: La variable RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023 determina los rubro NO ALCANZADOS por esa resolucion. Es decir que los items que sean carnes, frutas y hortalizas no tienen que ser alcanzados por esta resolucion. Por lo tanto a esos items habria que incorporarlos en un solo rubro o en varios rubros y asignarle el rubro o los rubros en esta variable. Ejemplo: RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023=200,150 Segun el ejemplo, los articulos que pertenezcan a los rubros 200 y 150 no seran alcanzados por esta resolucion en los mecanismos de calculo del Patagonia. Para descargar dicha configuración , seguir los pasos del instructivo declarado en http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=5. Cuando solicite el Código de descarga, ingresar 53292023. A partir de ahí, al iniciar nuevamente el Patagonia, va a trabajar con ese mecanismo. Si a determinado cliente no se le tiene que cobrar dichas percepciones: en el formulario de ABM de los clientes, en la pestaña PERCEPCIONES, hay que tildar la casilla Excluido Resl.Grl. 5329/2023, y grabar los cambios Si no aparece activa la solapa PERCEPCIONES: en el Formulario DATOS del PROPIETARIO, hay que activar la casilla AGENTE de PERCEPCION, y picando en el botón "Percepciones en Ventas" , hay que asegurarse que no haya percepciones no deseadas. Si hay algun cliente puntual que no se le tiene que calcular ni cobrar las percepciones segun resolucion 5329/2023, solo hay que llamarlo en ABM de clientes y tildar esa casilla, luego Guardar los cambios, para que al realizar una factura no se calculen las percepciones de esta resolucion.
	EXPORTACION de los registros segun RESOLUCION GENERAL-2023-5334-E-AFIP-AFIP Para exportar, levantamos la aplicacion Patagonia_impuestos: Menu Principal Administracion Libros de IVA Impuestos Patagonia Una vez abierta la aplicacion, realizar los siguientes pasos: (1) Determinar DE LAS VENTAS (2) Determinar el Periodo (3) Asignaciones: (1) Asgnaciones donde se presentan 2 grillas: Tabla de Impuestos Regimenes de AFIP Señalar el Impuesto PERCEPCION R.G.5329/2023 (2) Determinar el regimen correspondiente. Ejemplo 602 (3) En TIPO de IMPUESTO señalar de IVA (4) Picar en el boton Asignar Regimen a Impuesto ubicarse en la pestaña Percep. Ventas (4) picar en el boton Crear Archivo (6) Tildar el o los formatos de exportacion. Recomendado SDF (5) picar en el boton EXPORTAR SI.CO.RE. Este procedimiento creara 2 archivos en la carpeta IMPUESTOS_AFIP (de instalacion), los cuales seran enviados al mail de destino determinado en la pestaña IVA Digital: PERSONAS_SICORE_RI_(cuit)__VENTAS_(mes)_(año).TXT PERCEPCIONES_SICORE_RI_(cuit)__VENTAS_(mes)_(año).TXT

---

ZG-5 Imprimir Previa o Borrador
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=160

En este apartado se explica como poder realizar la impresion de la previa en curso emitiendo o no el comprobante que se esta realizando.
En su estructura original se podia emitir junto con la factura un remito. Ahora ademas de eso, se puede agregar una impresion mas con formato propio, del comprobante que se este emitiendo

	Para que se pueda imprimir una comanda o comprobante de previa con un formato determinado, se tiene que cumplir varios mecanismos: Determinar la Cantidad de Borradores o comandas a imprimir" Ingresar al Panel de Control (del Patagonia) Ubicarse en la pestana o solapa Facturacion Ubicarse en la sub pestana o sub solapa Otros (Tarjetas/Pendientes/Fichas/Previas): Alli hay un apartado donde dice "Al Grabar una previa determinar la cantidad de impresiones de la misma (LOCAL)". A la derecha del apartado esta la cantidad a ingresar. Por defecto, luego de la instalacion, ese dato esta en cero (0). Pero se determina ahi mismo la cantidad de impresiones de la previa en curso al momento de Grabar la Previa>/b> o (si se configura un poco mas), al momento de emitir un determinado comprobante Esto hara que al momento de emitir un comprobante, solicitara la impresion del comprobante correspondiente haciendo un freno, donde el usuario tiene que si o si continuar con el proceso.
	Determinar los tipos de comprobantes que van a emitir comanda. Para ello hay que ejecutar la aplicacion Patagonia_configuraciones.exe, o desde el menu del Patagonia:" Sistema Avances Aplicativos del Patagona Ejecutar Configuraciones del Patagonia en General en grupo Facturacion, activar (algunas y desactivando otras), las siguientes variables:" IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_2: Emite comandas al emitir un presupuesto IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_3: Emite comandas al emitir un Remito IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_10: Emite comandas al emitir un Factura Rapida IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_11: Emite comandas al emitir un Factura Personalizada IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_12: Emite comandas al emitir un Nota de credito Personalizada IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_13: Emite comandas al emitir un Nota de credito Rapida IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_14: Emite comandas al emitir un Nota de Debito
	Determinar el formato FRX que se usara cuando se va a emitir comanda. Para ello hay que ejecutar la aplicacion Patagonia_configuraciones.exe, o desde el menu del Patagonia:" Sistema Avances Aplicativos del Patagona Ejecutar Configuraciones del Patagonia en General en grupo Impresion de Comprobantes señalar la siguiente variable:" FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS: y a la derecha ingresar el nombre del archivo FRX que se usara, luego picar en el boton Grabar Cambios Si no sabe como modificar un formato o crear otro, solicitelo a nuestro centro de ayuda.
	El puerto o impresora determinada por defecto para la emision de estas comandas es el que se determina para los presupuestos: Determinar la impresora para Borradores o comandas a imprimir" Ingresar al Panel de Control (del Patagonia) Ubicarse en la pestana o solapa Impresiones Ubicarse en el campo para la emision de Presupuestos: Alli con doble click se determina las impresora instalada en windows, o se escribe "SALIDA_P.TXT" si no se quiere imprimir nada. Si se tilda la casilla de abajo Selecionar impresora al Imprimir, el Patagonia por cada emision de comprobante solicitara la impresora para imprimir

---

ZG-6 Visualizacion de Gastos o salida de caja
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=161

En este apartado se explica como poder visualizar las salidas de caja y/o pagos a proveedores

---

Hay dos maneras de obtener estos resultados:

• Listados de Pagos a Proveedores


• Listados de Salidas de Caja

	Desde Pagos a Proveedor, se ingresa al formulario de pagos
	En la siguiente explicacion se explicaran las herramientas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Linea de herramientas de arriba Codigo. Si se deja el cero, traera los pagos de todos los proveedores. Si se pone el Codigod e un proveedor, solo traera los pagas a ese proveedor. Si no se recuerda el codigo del proveedor, se pica la tecla "flecha abajo" y apareceran todos los proveedores cargados para seleccionar el deseado. Fecha Desde Fecha Hasta Con Punto de Venta. Tildando esta casilla, se pueden traer todos los comprobantes deun determinado punto de venta Punto de venta. Si se tilda la casilla anterior, se determina cual es el punto de venta que se quiere filtrar Incluir deuda anterior en la sumatoria de la grilla. Se puede visualizar la deuda anterior en el momento de realizado el pago. para ello se tilda esta casilla y apareceran en la grilla los pagos y el saldo anterior al momento del mismo (fondo Azul) Pedir Recibos o Pagos. Etiqueta amarilla para llevar a la grilla temporal todos los comprobantes segun se determino en los filtros (fondo Aazul) Re abrir los moviemientos contables para ser insertados como lote nuevamente. Por cuestiones de seguridad se da la posibilidad de reabrir el lote de los moviemitnos para ser insertados en la contabilidad como lote Exportar a excel los datos de la grilla de los items marcados. Exportara a excel el archivo con los datos marcados de la grilla Tamano de la tipografia del formulario Ir al inicio de la grilla Ir al Final de la grilla Ayudas del Formulario Carpeta donde se almacenaran los PDFs. Si se configuro bien la impresora NOVA PDF Pro V5 para que los archivos generados sean registrados en la carpeta segun se determino en la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF, picando en esta herramienta se abrira un explorador de archivos apuntando a esa carpeta. Ver Nova Pdf Pro V 5 y el Patagonia Linea de herramientas de abajo (fondo celeste) Marcar hacia abajo los items de la grilla desde donde esta el cursor senalando, hacia abajo (fondo celeste) Desarcar hacia abajo los items de la grilla desde donde esta el cursor senalando, hacia abajo (fondo celeste) Quitar de la grilla los items marcados, quitara de la vista temporal los items marcados (fondo celeste) Quitar de la grilla los items no marcados, quitara de la vista temporal los items no marcados (fondo amarillo) Compresiones (Como se pueden comprimir los datos sobre los items de la grilla marcados) Comprimir for fechas Comprimir por hora Comprimir por Comprobante Comprimir por Ciudad Comprimir por Provincia y ciudad Comprimir por Punto de venta Comprimir por forma de pago o discriminacion de salida de caja (fondo verde) Desmarcar hacia abajo los contenidos inexistentes (fondo Rojo) Anular Recibos en caso de listar los cobros a clientes (fondo naranja) Imprimir rotulos de los items marcados (fondo naranja) Ver el contenido del pago o salida de caja senalado (fondo naranja) Re imprimir los comprobantes marcados (fondo naranja) Enviar por mail los comprobantes que ya hayan sido impresos en formato PDF (fondo naranja) Imprimir la grilla con solamente los marcados (fondo naranja) Cambiar de tipo de reportes Cristal Report (4 ciculitos verdes) Visual Fox (Zorro) Caret (Diamante solo en 32 bit) Grilla con datos solicitados. Los encolumnados se pueden personalizar. Con un click y arrastre, se pueden cambiar de posicion. Dicho proceso sera memorizado por el patagonia para la proxima apertura del mismo.

---

ZG-7 Verificar Stock de Items antes de Facturar grupo de previas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=162

En este apartado se explicara como Verificar el Stock de las previas antes de emitir la carga y/o la facturacion.
A medida que se van realizando las previas, el Patagonia va creando un stock virtual de la composicion de los items de las mismas.
Ese stock virtual va a ir compaginandose con el stock real de los items a medida que se vaya realizando las previas.
El Patagonia resta el stock solamente al emitir los comprobantes. No va restando a medida que se realizan los borradores o previas de los mismos. Pero si se va creando un stock virtual de las previas o borradores que se vayan realizando, el cual va a incidir a medida que se realizan las previas.

---

Pero de todas maneras se puede volver a cero el stock virtual (acumulacion de los items que estan en todas las previas), para luego volver a analizar si hay stock o no en todos los borradores o previas que se hayan creado.

---

Aqui se explicara como hacer estos mecanismos en 2 TIPS:

• TIP: 1


• TIP: 2

	Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos. En cualquiera de ellos se puede tratar impresion de previas grupales. Se ingresa en las previas
	TIP: 1 Una vez ingresado en las previas, se tilda la casilla ANULAR STOCK DE PREVIAS
	Se tilda la casilla MARCAR PARA IMPRIMIR
	Ir al tope o arriba del todo de la grilla izquierda.
	Marcar todos los comprobantes hacia abajo. (Tener en cuenta que tienen que estar tildadas las casillas de los tipos de comprobantes que se desean tildar)
	Importante: Si se selecciona que �SI�, se proceder� a �Ver Stock en Marcados�, y aparecer� otro cartel para que deje las previas con problemas de stock tildadas en la columna �?� y �S-T�. Al termino presentara la carga o listado de itema o articulos involucrados en los comprobantes marcados. De haber alguna previa con problemas, se puede retomar la misma para cambiar las cantidades de los items que no tengan stock. Luego que se modifico las cantidades de todas las previas, se vuelve a realizar todos estos procedimientos hasta que no quede previas con problemas de stock. Recien ahi se puede proceder al siguiente paso que seria emitir los comprobantes.
	En el caso que haya una previa con problemas de stock, se procede a modificar la misma: Se Toma la Previa (1) se se�ala la linea del item en cuestion (2) se edita la linea de item (3) se modifica su cantidad (4) se graba los cambios en la linea (5) Se vuelve a grabar la previa
	En este paso, cuando se pica en el boton o herramienta "IMP. GRUPO", el Patagonia va a proceder con la emision de los comprobantes marcados para imprimir mostrando un cartel previo de confirmaci�n. Es importante que a la hora de continuar, mas si es a travez de FACTURACION ELECTRONICA, se verifique bien los comprobante marcados (en verde), porque el Patagonia cuando empieza con el proceso no va a parar hasta que termine de emitir TODOS los marcados. Asegurarse bien antes de continuar. Este proceso tambien se deja latente cuando se emiten comprobantes PREVIOS o BORRADORES desde otras terminales de la misma red para que sean emitidos desde solamente la PC que est� designada a imprimir o Generar Comprobbantes FISCALES.
	TIP: 2 Otra manera de verificar el stock en las previas estando en la visualizacion de las mismas, seria: (1) : Tildar la casilla de Anular STOCK en Previas. Esto hara que se vuelvan a cero los stock virtuales de la sumatoria de todas las previas que hayan sido registradas. (2) : Ir al tope de la Grilla de la izquierda (3) : Marcar hacia abajo todas las previas o borradores en curso (4) : Tildar Ver Stock en Marcados, donde luego hara 2 preguntas: (1) Desmarcar previas con problemas de stock SI: las previas marcadas que tengan problemas de stock, seran desmarcadas NO: las previas marcadas que tengan problemas de stock, NO seran desmarcadas En cualquiera de los 2 casos, las previas con problemas de stock seran puestas con un cuadro en rojo en la columna "?", y las previas verificadas seran puestas con un cuadro amarillo en la columna "S-T" (2) Editar el Consolidados o Compresion de items. SI: Mostrara un consolidado de carga para imprimir o exportar NO: No hara nada
	Si se pica en la opcion (4), Ver stock en marcado, este seria un modelo del consolidado: Donde el Encolumnado es: Imp/Exp, columna de marcado o desmarcado que identifica la linea para ser impresa o exportada Articulo, detalle del item consolidado Cantidad, Corresponde a las cantidades sumadas de las previas marcadas Unidad, Fraccion del item IngBrutos, Sumatoria de Ingresos Brutos Exento, Valor del exento PrecioFin, Valor del Final sumado Utilidad, Valor de la utilidad, no se mostrara en este caso Codigo, Codigo del item en curso Fraccion, Fracciones de los items Donde las herramientas son: Salir, salida del formulario Marca Abajo, Marcar hacia abajo los items del consolidado Desmarca Abajo, Desmarcar hacia abajo los items del consolidado Formato del Reporte Generar el Reporte, Emitira el reporte en el formato indicado STK_C_1.RPT, Formato de Crital Report STK_C_CARGA.RPT, Formato de Crital Report STK_C_POR_RUBRO.RPT, Formato de Crital Report Exportar a Excel el Temporal, Exporta a excel el archivo temporal Verificar en Sitio Web + Formatos, Descargara de nuestro sitio los mismos formatos u otros nuevos que hayamos incorporado ultimamente. Cancelar Exportar. Exportacion a Excel del listado Como es el encolumnado. Muestra cmo esta estructurado las columnas en caso de exportacion

---

ZG-8 Vista de los Cierre de Caja o Arqueos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=163

Mecanismos para la revision de cierres o arqueo es de caja.

	Seleccionar en el menu, Administracion, Caja, Listado de Arqueos Se va a presentarun formulario con varias opciones: ( ) Determinar arqueo Global: chequear si se quiere visualizar los arqueos GLOBALES de todas las PC Explorar en Carpeta: Picar en este item para ir a la carpeta donde se registraron los arqueos. Discriminacion: Picar en este item para visualizar las formas de pago de un arqueo seleccionado Comprobantes: Picar en este boton para visualizar los comprobantes de un determinado arque Genera Reporte: Picar en este boton para generar un reporte del arqueo seleccionado Items de Arqueo: Articulos que han movido en el arqueo señalado Estado de Items: Estado de todos los items al realizar el arqueo
	Al picar en EXPLORAR en CARPETA se abrira un explorador de archivos en la carpeta donde se alojaron los mismos. Los arqueos se encuentran en 3 formatos distintos: TXT: Achivo de texto DBF: Tabla Libre HTM: HTML

---

ZG-9 Emite remitos al Facturar
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=164

Cuales son los mecanismos que utiliza el Patagonia para emitir un remito al momento de emitir una factura.

	Para emitir siempre un remito al realizar una factura, hay que determinar lo siguiente: En el Panel de Control: chequear la casilla Reparto en Facturacion, el cual esta en la pestaña Controles de Facturacion, dentro de la pestaña Facturacion Esto hara que siempre emita un remito para reparto a la hora de realizar una Factura.
	La otra posibilidad es por configuracion externa en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI en la seccion REMITOS-CLIENTES: REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE: Esta variable se aplica cuendo se esta vendiendo en Facturacion o Nota de credito con la propiedad "A Cuenta orriente" activada. Por defecto se encuentra desactivada o sin valor, es decir que al vender "a cuenta corriente" no emitira remito si es que la propiedad "a remito" se encuentra desactivada. Pero ACTIVANDO esta variable emitira un remito aun no tildando "a remito". SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS: Esta variable se aplica cuendo se esta vendiendo en Facturacion o Nota de credito. De estar activada esta variable el "Patagonia" emitira SIEMPRE un REMITO al emitir cualquier otro comprobante de ventas. Tener en cuenta que prevalece la activacion de esta variable sobre la variable "REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE" SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO: Esta variable es activada en caso de que estando en Facturacion FISCAL y "No Simultanea", (diferencial), y tenga items mayor a cero y se quiera comenzar una nueva previa, emitira un remito con el contenido de la misma e ira a la caja del sistema. Es decir que si estando en facturacion fiscal, y hay items en la previa en curso y el usuario "Inicia" el comprobante o "escapa" del formulario, (estando esta variable activada), entonces el "Patagonia" emitira un remto de contado implisitamente. TERMINAL_NO_IMPRIME_REMITO_EN_FACTURA: Si no esta ACTIVA, la impresión del remito a traves de la Facturación se realizara si tiene asignado un puerto de impresion en el "Panel de Control". De no tener un puerto asignado, no imprimira un remito al realizar un comprobante de Facturacion. Pero si se tiene un puerto asignado para la salida de los remitos, y esta variable es igual a 1, no emitira o no registrara un remito luego de realizar un comprobante de venta. A_REPARTO_SIN_REMITO: Por defecto todos los comprobantes que se tildan PARA REPARTO causan la impresion de un remito. Pero si se desea que en este caso no imprima un remito luego del comprobante, hay que activar esta variable: El orden de prioridad de las variable externas es: REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS A_REPARTO_SIN_REMITO
	Otro metodo para emitir un remito luego de una factura, si no se tiene configurado todo lo anterior mencionado, seria lo siguiente: Estando dentro del desarrolo de una factura se puede tildar las siguientes casillas: Con Remito: Emitira un remito luego de la factura Con Reparto: Emitira si o si un remito luego de la factura

---

ZH-0 Como Ver el Stock Valorizado
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=165

En este apartado se da la guia de como ver el stock de los items valorizado. Se puede solocitar incluyendo el stock de los negativos o solo los stock positivos. Con opcion de exportacion de datos.

	Pasos para ver el stock valorizado Seleccionar item del menu: Ver los Articulos por Rubor Picar en: boton Valorizar Todo Seleccionar opcion de incluir los stock negativos o solo los positivos Crear archivo temporal o imprimir el informe lugo va a dar la opcion de realizar un asiento ajuste del informe realizado. Se puede omitir tranquilamente

---

ZH-1 Como Modificar el Tipo de Venta
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=166

Como variar los precios de los items durante la venta implisitamente.

	Para modificar un concepto de venta implisitamente, hacer lo siguiente: Ingresar en Modalidad de ventas, el cual abrira el formulario para modificar y/o agregar conceptos de venta Seleccionar el Concepto de venta indicado en la entrada de datos Recargo por tipo de venta (tasa), ingresar el valor en porcentaje que se desea que el PATAGONIA aplique implisitamente. Ejemplo: un valor positivo, aumenta el valor del item de linea implisitamente un valor negativo, actuara como un descuento implisito Y por ultimo picar en el boton GRABAR para que se registre completamente todos los parametros del concepto de venta que se modifico
	Si el objetivo es CREAR un tipo de venta, tener en cuenta lo siguiente: Picar en AGREGAR: donde construira un formato de venta en blaco el cual hay que parametrizar Los parametros son : Determinar el TIPO de venta o concepto Determinar el Recargo por Tipo de Venta (tasa). (explicado anteriormente) Tildar Graba en Libro de IVA para que el movimiento se registre en el libro de IVA ventas Tildar Graba como debito en Cta. Corriente si se desea que los movimientos ingresen como deuda en la ficha particular de los clientes al momento de facturacion Tildar Obtener comision del Vendedor si calculara la comision de la venta del vendedor seleccionado Tildar Graba en CAJA (Gestion y/o Contabilidad), si se desea que se registre en los movimientos de caja para los arqueos correspondientes y/o en la cantabilidad. Tildar Registra valores de los items de venta si se desea que al llamar los items de venta vengan a la linea de items con sus respectivos valores finales Tildar Trasnfiere las cantidaddes de los items a Sucursal si se esta trabajando con Substock asociado al vendedor en curso de la venta Tildar Mover stock de items, si se desea que al ejecutar los movicmientos o grabar el comprobante los articulos resten del stock que tengan Si la variable externa NO_GENERA_ACOPIO no esta activada o es =0, entonces al no estar chequeda esta casilla va a generar un acopio de los articulos del comprobante sobre el cliente en curso. En caso de Financiacion: Cuotas: Cantidad de cuotas que se va a dividir el total Primer pago a los dias, cantidad de dias que se sumara a la fecha de facturacion para ingresar el primer movimiento en la ficha particular del cliente en curso Cuenta contable asociada al concepto de venta, es el numero de cuenta contable imputable del plan de cuentas donde ingresara el total del movimiento. Graba como Credito en ficha particular de los clientes. Actuara como si fuera un cobro Y por ultimo picar en GRABAR para que se registre completamente todos los parametros del concepto nuevo de venta

---

ZH-2 Error al imprimir los Comprobantes en Dataenvironment
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=167

En este apartado se explica como modificar el Dataenvironment.ini de los archivo FRX que usa el Patagonia para la emision de los comprobantes.

	Si al emitir un comprobante se produce un error como el que muestra en la imagen donde se daño en DataEnvironment.INIT, hay que hacer lo siguiente: En la carpeta de instalacion se encuenta la aplicacion vfp9.exe. Ejecutarla Verificar que este el Command activado. (como activarlo esta explicado en la proxima imagen) si, por ejemplo, el reporte a modificar se llama "C:\PATAGONIA_GESTION\PRESUPUESTO_REIMPRESION_MIOS.FRX", en el COMMAND escribir los siguientes comandos: cReporte = 'C:\PATAGONIA_GESTION\PRESUPUESTO_REIMPRESION_MIOS.FRX' USE &cReporte ALIAS reporte IN 2 EXCLUSIVE SELECT reporte BROWSE De esta manera se va a abrir el reporte en formato tabla. Luego hacer lo siguiente: en la columna OBJTYPE ir a la linea que dice 25 sobre la misma linea hacer doble click en el campo MEMO de la columna TAG, y eliminar todo lo que haya ahi mismo, y grabar con CTRL+G luego sobre la misma linea hacer doble click en el campo MEMO de la columna TAG2, y eliminar todo lo que haya ahi mismo, y grabar con CTRL+G ...luego escribir y ejecutar en el COMMAND el comando CLOSE TABLES, y cerrar la aplicacion Microsoft Visual Fox. De esta manera se eliminar todo comando del INIT del Dataenviroment.
	Apertura del COMMAND de la aplicacion VFP9.EXE
	Muestra de como seria el uso de los comandos explicados mas arriba: en la columna OBJTYPE ir a la linea que dice 25 sobre la misma linea hacer doble click en el campo MEMO de la columna TAG, y eliminar todo lo que haya ahi mismo, y grabar con CTRL+G luego sobre la misma linea hacer doble click en el campo MEMO de la columna TAG2, y eliminar todo lo que haya ahi mismo, y grabar con CTRL+G

---

ZH-3 Como excluir el Patagoinia en Windws Defender
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=168

En este apartado se explica como Agregar La carpeta del PATAGONIA a la lista de excepciones de Windows Defender. Para hacer esto, puede seguir los siguientes pasos.

Para que el antivirus Windows Defender de Microsoft, no opere sobre el Patagonia Gestion y sus aplicaciones, hay que hacer lo siguiente: Abra Windows Security, o Windows Defender Seleccione Protección contra virus y amenazas Seleccione Configuración de protección contra virus y amenazas Seleccione Administrar configuración Desplazarse hacia abajo hasta Exclusiones y seleccione Agregar o quitar exclusiones (Seleccione Agregar una exclusión y seleccione Archivo) si se desea excluir un archivo especifico Seleccione Agregar una exclusión y seleccione Carpeta Seleccione la carpeta que desea excluir y seleccione Seleccionar carpeta Seleccionar la o las carpetas donde este instalado el PATAGONIA.EXE o PATAGONIA2020.EXE (o PATAGONIA2021.EXE). Por lo general es C:\PATAGONIA_GESTION Ver de seleccionar C:\PATAGONIA_GESTION_(otros nombres), en caso de que hayan mas carpetas donde este instalado Seleccionar la C:\CARET Seleccionar la C:\SISTEMAS_CEIBO Tenga en cuenta que estos son solo pasos generales y pueden variar según el entorno de su aplicación.

---

ZH-4 Como aplicar redondeo automaticos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=169

En este apartado se explica como aplicar redondeo automaticos ante una suba de precios ( o bajas de precios), para que los valores quede con una numeracion determinada a fin de evitar los centavo.

	Uno de los pasos es configurar mediante el Panel de Control del Patagonia, el calculo final para los redondeo en los casos de cambio de precios masivos. la configuracion de redondeos automaticos es vectorial. Es decir, le damos formatos de menor a mayor complejidad. Ingresar al Panel de Control del Patagonia
	Una vez en el Panel de control, señalar la pestaña Articulos / Items. En el cuadro amarillo ingresamos los redondeo automaticos de menor a mayor separados por comas. En el ejemplo siguiente solo determinamos un solo redondeo: 49.99 Ese valor quiere decir que al aplicar suba o baja de precios masivos, el Patagonia llevara los valores finales a que terminen en ese valor. Por ejemplo, para los valores iniciales de: $ 1100.00 $ 420.00 $ 100.00 ... si le aplicamos un incrementop del 23.65 %, los valores finales seran: $ 1360.15 ,(vemos que este no quedo redondeado) $ 549.99 $ 149.99 ... pero si le agregamos otro redondeo mas ( 99.99 ), de la siguiente manera, como se muestra en la imagen: 49.99 , 99.99 Entonces, para los mismos valores iniciales de: $ 1100.00 $ 420.00 $ 100.00 ... si le aplicamos un incrementop del 23.65 %, los valores finales seran: $ 1399.99 $ 549.99 $ 149.99 Se recuerda que en el vector de redondeos los valores tienen que ir de menor a mayor y separados por la comas. NOTA IMPORTANTE: cuando se aumenta los precios masivamente, el Patagonia multiplica; y cuando se reducen los precios masivamente, el Patagonia divide. Es decir que bajo los ejemplos anteriores de 23.65%, el Patagonia multiplicara por 1.2365 Y en el caso de bajar los valores se ingresara una valor negativo, -23.65%, entonces en este caso el Patagonia dividira por 1.2365 Esto es a fin de que usando el mismo porcentual se puede subir los valores finales, y luego bajarlos con el mismo porcentual pero en negativo llegando exactamente al valor final anterior. El Patagonia no usa el multiplo de una calculadora tradicional para bajar los precios. Recordar: Multiplica para aumenta (valores positivos), y divide para reducir (valores negativos)

---

ZH-5 Traslado de remitos via web
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=170

Apartado para poder enviar mercaderia desde una sucursal a otra via web. Y ademas de como re abrir un remito que no se ha descargado correctamente para ser nuevamente descargado

Las variables en juego para la realizacion de este mecanismo son:

• WWW_GOBIERNA_STOCK , tiene que estar activada


• WWW_NO_DESCARGA_REMITOS , tiene que estar desactivada

---

Nota: Si se desea que una determinada pc no descarge los remitos, hay que activar o determinar la variable WWW_NO_DESCARGA_REMITOS=1 en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI de la carpeta de instalacion.

	Para poder enviar mercaderia mediante remitos de una sucursal a otra, en la seccion de Sistema/Carpeta de Trabajo, tienen que estar dadas de alta la o las empresas o sucursales de destino con los siguiente datos: Titulo de la Empresa Carpeta de Facturacion y cajas Carpeta de Articulos Carpeta de Clientes... Carpeta de Libros de IVA Carpeta de Contabilidad Sitio WEB de convergencia: el cual esta compuesto por: Key del Sitio Direccion web Estos datos se tienen que solicitar a Sistemas Ceibo, para que se determinan ambos. De esta manera se tienen que dar de alta las o la empresa o sucursal de destino
	Teniendo las empresas o carpetas de trabajo correctamente configuradasy la variable externa WWW_GOBIERNA_STOCK activada, se ingresa en Traslado Stock por remito a otra empresa en el Menu de Comprobantes Al ingresar en Remito de traslado, en tipo de venta tiene que decir TRASLA-X-C. Si no dice eso, es que no tiene empresas configuradas con lectura en dominio y/o no tiene activada la variable WWW_GOBIERNA_STOCK
	Al dar finalizacion o cierre del remito de traslado, va a presentar las empresas configuradas para el caso. Alli se tiene que señalar la empresa o carpeta de destino que va a recibir ese remito, y luego se pica en el boton Trasladar Comprobante. Luego pedira la impresora, y dara un informe del remito ya almacenado en la web, el cual estara a la espera de que sea descargado en la sucursal. Nota: Alli mismo tambien se puede detallar el movimiento con un detalle en particular en la entrada de datoss Determinar el detalle del movimiento
	Para descargar el remito enviado, estando en la PC de la sucursal referente, se pica en esa herramienta donde dara las siguientes opciones: Bajar remitos y consolidar acopios: Esta opcion es la que se usa para descargar los remitos a pa PC en curso Ver Remitos Bajados Exportar remitos bajados Eliminar Remitos Bajados (permiso 509) Ver Remitos en Bandeja para Traslado Quien bajo los remitos (requiere conexcion) Cancelar Proceso Ver Remitos Bajados: muestra en el muro del Patagonia un listado de los remitos que se descargaron en la red. Las tablas involucradas en este mecanismo son: REMITOS_DESDE_WEB.DBF: tabla que contiene los remitos descargados REMITOS_DESDE_WEB_NO_EXISTEN.DBF: tabla que contiene los items que no estan en la pc destino esperando a finalizar los remitos trasladados. Exportar remitos bajados: Exportar a excel los remitos recibidos Eliminar Remitos Bajados (permiso 509): eliminara los remitos recibidos exitosamente Ver Remitos en Bandeja para Traslado: en caso de desconeccion de internet a la hora de enviar un traslado de un remito, esos mismos quedaran en una bandeja para ser enviados en otra ocacion o cuando se desarrolle un nuevo remito de traslado Quien bajo los remitos (requiere conexcion): Dara un listado, bajado desde el sitio que tiene configurada la empresa o carpeta, de los remitos que se han descargado en toda la red local de PC, con el siguiente encolumnado: OK Letra Numero REMITO CODIGO-ITEM CANTIDAD ID del Patagonia IP de la red FECHA de descarga HORA de descarga
	En este apartado se puede verificar quien descargo los remitos enviados, y en tal caso, volver a setear un remito ya descargado para que se vuelva a descargar nuevamente. En listado de ventas, se llama a los remitos (señalando el remito enviado, y picando en Varios Procesos, se accede a lo siguiente) Lo siguiente es para realizar 2 procesos: (10) Traer el historial del remito traslado: Esto mostrara un informe completo de la pc que lo descargo y de las las PC (ID del Patagonia) que estan en la misma red (11) Reabrir un Remito Web para descargar nuevamente: Este proceso es para re abrir un remito que ya fue descargado por una PC y tuvo algun percance tal que los codigos no han aumentado en su stock correspondiente.
	Lo siguiente es para realizar 2 procesos: (1) ... ... (10) Traer el historial del remito traslado: Esto mostrara un informe completo de la pc que lo descargo y de las las PC (ID del Patagonia) que estan en la misma red (11) Reabrir un Remito Web para descargar nuevamente: Este proceso es para re abrir un remito que ya fue descargado por una PC y tuvo algun percance tal que los codigos no han aumentado en su stock correspondiente.

---

ZH-6 Listar comprobantes de Clientes Deudores
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=171

Apartado que explica como listar los ultimos comprobantes de los clientes deudores para ser enviados nuevamente por correo electronico.

	Ingresar en Listado de ventas, y luego picar en el boton o herramienta Varios Procesos. No es necesario determinar el rango de fechas, puesto que barrera desde la fecha de la PC hacia atras para traer los comprobantes.
	En este paso señalar (8) Trae los comprobantes de los DEUDORES a la fecha, continuar. Luego dara un informe de la cantidad de clientes encontrados. Una vez puesto los ultimos comprobantes de los clientes deudores en la grilla temporal, se pueden marcar todos o personalizar los marcados para ser enviados por correo. Ver el link: Como reimprimir un comprobante y/o como enviar un comprobante via email

---

ZH-7 Reimprimir el Ultimo Comprobante
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=172

Como reimprimir el ultimo comprobante y/o como enviar un comprobante via email de ventas.

---

Si se configura la variable externa NO_IMPRIMIR_COMPROBANTE_DIRECTAMENTE=1, esto hara que el Patagonia no quiera imprimir el comprobante que se este generando directamente, sino que lo registrara para luego , a pedido del usuario, se desee imprimir.

Este apartado es para Reimprimir el ultimo comprobante emitido de Ventas, Remitos, Presupuestos que se haya emitido.

Picando ahi, imprimir nuevamente el ultimo comprobante emitido, se dispone de esa herramienta para emitir por impresora o por pdf el ultimo comprobante generado por la PC en curso. La misma se encuentra en la pestaña "Imagen / Listado" Esto llevara al formulario de "Listado de ventas", y querra imprimir el ultimo generado. Para darle mayor velocidad al Patagonia, se puede configurar para que no imprima directamente en la impresora al generar los comprobantes, y registre los comprobantes: NO_IMPRIMIR_COMPROBANTE_DIRECTAMENTE=1

---

ZH-8 Como listar la discriminacion en ventas o cobros
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=173

Apartado para sacar un detalle de como se ingreso el dinero mediante Facturación o Cobranza

	La discriminacion de las diferentyes formas de Pago se puede realizar mediante las 2 vias: Listar Ventas Listar Cobross En cualquiera de los 2 formularios, luego de marcar los comprobantes, se pueden comprimir para obtener los totales de los mismos
	Luego de tener todos los comprobantes marcados, la compresion de los totales se realiza picando en esa herramienta
	Tanto en Facturas como en Recibos, se selecciona por forma de pago
	Lo que esta en azul son los totales discriminados, y lo que esta en blanco son los totales segun tipo de comprobante emitido. Una vez obtenido los datos, se puede imprimir los mismos picando en la Harramienta de "Reporte". Ese listado tambien se puede exportar a excel.
	Otro metodo o manera de tener esos datos es: Estando en listado de recibos y se pica en Imprime Recibos (como muestra la figura), seleccionando el formato de reportes RECIBO_C_SEGUN_COBRO.RPT...
	Dando detalladamente los comprobantes que fueron afectados por los diderentes formas de pago.
	... y estando en el listado de ventas, picando en la herramienta de imprimir listado (como muestra la imagen), se presentaran los diferentes tipos de reportes de los datos se�alados. Al seleccionar el formato FACTURA1_SEGUN_COBRO.RPT se obtiene un listado con los comprobantes afectados segun su cobranza.

---

Email generado por la aplicaci�n: PATAGONIA GESTION CONTABLE 2021 Sitio WEB OFICIAL (www.sistemasceibo.com.ar ) E. Commerce P.G.C. Tucuman 661 - 1� piso - Oficina 5� - General Roca (8332) - Rio Negro - Arg.

D&G Consultora (Sistemas CEIBO) - Investigaci�n y Desarrollo de Software Email de Contacto: sistemasceibo@yahoo.com.ar Telefonos: (+54) 2984 (15) 356485 2984 (15) 393684 2984 (15) 773547

*** El Sistema Inform�tico "Patagonia Gesti�n Contable 2020, Emite Comprobantes en Impresoras: Estandar, Fiscales Homolagadas y Facturaci�n Electr�nica Fiscal (X Web Site) ***

---