Instructivos del Patagonia Gestion

Tematica 1 : Actualizar controladores
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=1

Apartado para actualizar o instalar los CONTROLADORES OCX y/o las Librerias que usa el Patagonia Gestion:
Ver Tambien

Errores de OCX

Ultima Libreria WSAFIPFE.OCX

En el caso que emita errores, hacer lo siguiente:

Ir a la carpeta de instalacion (por defecto es "C:\PATAGONIA_GESTION"): MI PC o MI EQUIPO, DISCO C, PATAGONIA_GESTION

Dentro de la carpeta "PATAGONIA_GESTION" se encontrará un archivo con el siguiente nombre "SE_EJECUTA_SOLO_UNA_VES_EL_PATAGONIA.DBF". Señalarlo y eliminar el mismo

Minimizar todo, y hacer BOTON derecho sobre el acceso directo del PATAGONIA GESTION para luego ejecutarlo "COMO ADMINISTRADOR"

Esto hara que se instalen nuevamente los controladores o librerias automaticamente, pero si tenia Facturacion electronica activada, se va a tener que volver a instalar la libreria WSAFIPFE.OCX
Para ello hay que descargarla de nuestra web donde está explicado su proceso simple de instalacion:

Facturacion Electrónica - WS-AFIP-FE Ultima Version

Ver Figura 1 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Actualizar%20controladores/1.jpeg Aqui tienes el diagrama 1_1 solicitado: Ver 1_1
Ver Figura 2 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Actualizar%20controladores/2.jpeg Aqui tienes el diagrama 1_2 solicitado: Ver 1_2
Ver Figura 3 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Actualizar%20controladores/3.jpeg Aqui tienes el diagrama 1_3 solicitado: Ver 1_3

Tematica 2 : Ajuste de Stocks - Balance - Inventario
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=2

En este apartado se explicar cmo realizar un AJUSTE de los Stock o Balance de los tems en forma de planilla Excel. Es decir que el proceso siguiente es para regular las cantidades de los tems con solo ingresar la cantidad real de los mismos.

r> Este proceso NO sumar o restar la cantidad ingresada en cada item.

Este proceso pondr la cantidad ingresada como el stock real y registrar en el historial de cada tem la el MOVIMIENTO de STOCK sumando o restando para llegar a dicho valor.
.

IMPORTANTE:

SI LO QUE SE DESEA ES SUMAR O RESTAR UNA CIERTA CANTIDAD A ALGUNOS ITEMS, HAY QUE REALIZAR UN MOVIMIENTO DE STOCK INDIVIDUAL POR ITEM O INGRESANDO UN REMITO A CLIENTES (RESTAR) O UN REMITO A PROVEEDOR (SUMAR). SI LO QUE SE DESEA ES SUMAR O RESTA R UNA CIERTA CANTIDAD, NO ES "AJUSTE" LO QUE SE TIENE QUE REALIZAR !!

Ver Figura 4 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ajuste%20de%20Stocks%20-%20Balance%20-%20Inventario/a-1.png Aqui tienes el diagrama 2_4 solicitado: Ver 2_4	Descripcion de la 2_4 Ingresar en “Agregar o Modificar Artículos” del menú principal para que se abra el Formulario de “A.B.M. de los Ítems del Sistema”
Ver Figura 5 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ajuste%20de%20Stocks%20-%20Balance%20-%20Inventario/a-2.png Aqui tienes el diagrama 2_5 solicitado: Ver 2_5	Descripcion de la 2_5 Al ingresar en el Formulario de “A.B.M. de los Ítems del Sistema”, por defecto aparecerá en la solapa “Datos Primarios”. Seleccionar la solapa “AJUSTES”
Ver Figura 6 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ajuste%20de%20Stocks%20-%20Balance%20-%20Inventario/a-3.png Aqui tienes el diagrama 2_6 solicitado: Ver 2_6	Descripcion de la 2_6 Al seleccionar la solapa “AJUSTES”, se puede determinar el Numero de Proveedor el cual filtrará el listado de artículos según, y tildar el método de ordenación. Picar en el Botón “Determinar Rubro” para que se pueda especificar por: Todos los ítems De un rubro en especial De varios rubros o de Todos
Ver Figura 7 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ajuste%20de%20Stocks%20-%20Balance%20-%20Inventario/a-4.png Aqui tienes el diagrama 2_7 solicitado: Ver 2_7	Descripcion de la 2_7 Al seleccionar el Botón “Determinar Rubro” para que se pueda especificar por Todos los ítems De un rubro en especial De varios rubros o de Todos … Se deja tildado el o los rubros de los ítems a tratar de ajustar
Ver Figura 8 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ajuste%20de%20Stocks%20-%20Balance%20-%20Inventario/a-5.png Aqui tienes el diagrama 2_8 solicitado: Ver 2_8	Descripcion de la 2_8 Al presionar el Botón “Continuar” se tiene las siguientes opciones de los ítems a mostrar: Todos los ítems Con Stock o cantidad en Negativo Con Stock o Cantidad en positivo Con Stock en cero … Se seleccionará el filtrado a traer de los ítems.
Ver Figura 9 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ajuste%20de%20Stocks%20-%20Balance%20-%20Inventario/a-6.png Aqui tienes el diagrama 2_9 solicitado: Ver 2_9	Descripcion de la 2_9 Al determinar el filtra a aplicar aparecerá la grilla a tratar con los ítems determinados. En este proceso se pueden realizar en conjunto las siguientes operaciones: Cambiar detalles de los Ítems o Artículos Discontinuados Ajustar los precios de los mismos, (se abre un formulario para tal fin) Cambiar el Código secundario ( Columna C/Prov) Modificar el datos de la columna Código 2° Tildar la columna C/Prov. Eliminar los ítems no deseados, tildando la columna Eliminar Cambiar el detalle del Ítem: Cambiar el detalle de la columna Articulo Tildar la columna Act.Det. Ajustar el Stock o Cantidad de los Ítems La columna que está en Verde, es la que contiene el datos de la Cantidad en stock al momento de cada ítem (No es editable). La columna que está en rojo es editable, y es allí dónde se ingresarán las cantidades reales de cada ítem. Al Ingresar la cantidad real de cada ítem, mostrará en la columna “Cant.-Mov” la cantidad a mover (sumar o restar), para llegar al ajuste que se está ingresado. Dicha cantidad será registrada en el historial de cada ítem. Todos los cambios realizados no serán ejecutados hasta que se presione el botón “Proceder a ajustar los Stock, Proveedor, Eliminación y/o Sitio”
Ver Figura 10 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ajuste%20de%20Stocks%20-%20Balance%20-%20Inventario/a-7.png Aqui tienes el diagrama 2_10 solicitado: Ver 2_10	Descripcion de la 2_10 Al presionar el botón “Proceder a ajustar los Stock, Proveedor, Eliminación y/o Sitio”, mostrará un cartel de confirmación y procederá a realizar los cambios registrados en la grilla.

Tematica 3 : Alta y Bajas de Clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=3


Ver Figura 11 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Clientes/a-1.png Aqui tienes el diagrama 3_11 solicitado: Ver 3_11	Descripcion de la 3_11 Para ingresar clientes al Patagonia, hacer lo siguiente: Sistema Adiministracion Alta, Bajas y Modificacion de Clientes ... eso hara que se abra el formulario para ingresar o modificar clientes.
Ver Figura 12 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Clientes/a-2.png Aqui tienes el diagrama 3_12 solicitado: Ver 3_12	Descripcion de la 3_12 Se abrira este formulario donde se registraran los datos de los clientes.
Ver Figura 13 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Clientes/a-3.png Aqui tienes el diagrama 3_13 solicitado: Ver 3_13	Descripcion de la 3_13 Solapa Datos Primarios:Si es un cliente nuevo, se pica en el boton "Siguiente codigo nuevo", donde el Patagonia determinara un numero aleatorio como numero de cuenta del nuevo cliente. Los datos primarios a ingresar son: Codigo de cuenta Razon Social Datos secundarios Direccion o Domicilio Localidad o Ciudad (Si se ingresa o modifica este dato en un cliente el Patagonia solicitara para que los demas clientes que tengan el mismo dato anterior lo pueda modificar en todos los clientes que lo tengan. Es decir que si un cliente tiene una LOCALIDAD mal cargada y luego se modifica, El patagonia activara un boton al lado del campo para cambiar el detalle mal ingresado en LOCALIDAD en todos los clientes que tengan en LOCALIDAD el dato mal ingresado, cambiandolo por el nuevo) Provincia / Estado (Si se ingresa o modifica este dato en un cliente el Patagonia solicitara para que los demas clientes que tengan el mismo dato anterior lo pueda modificar en todos los clientes que lo tengan. Es decir que si un cliente tiene una PROVINCIA mal cargada y luego se modifica, El patagonia activara un boton al lado del campo para cambiar el detalle mal ingresado en PROVINCIA en todos los clientes que tengan en PROVINCIA el dato mal ingresado, cambiandolo por el nuevo) Telefono Tipo de C.U.I.T. Numero de C.U.I.T. (Si no es consumidor final) Numero de Documento (si es Consumidor Final) ... Luego de Ingresar los datos primarios picar en el boton de "Grabar Cambios". Una dato a tener en cuenta es que al ser un cliente nuevo, el estado de "Cuenta Corriente" se encuentra cancelado. Es decir que solo se le permite realizar ventas de contado a los clientes nuevos. Para poder realizar ventas a cuenta corriente a un cliente nuevo, hay que desactivar la casilla "Cuanta Corriente Cancelada" en la pestaÃ±a "Control de Credito" Si el Patagonia esta configurado para trabajar con un sitio web, al momento de guardar los cambios se agregara el movimeinto en una bandeja propia de la pc en curso para subir todos lo0s cambios de los cleintes al momento de picar en la flechita que se activa al lado del boton "guardar cambios"
Ver Figura 14 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Clientes/a-4.png Aqui tienes el diagrama 3_14 solicitado: Ver 3_14	Descripcion de la 3_14 Solapa Control de Credito:En este formulario se controla todo el mecanismo del Patagonia en lo que respecta a las ventas en cuenta corriente. Los campo de datos son: Las ventas a cuenta corriente vence a los nnnn dias. Aqui se ingresa la fecha de vencimiento conque se registra un movimiento en la cuenta corriente. Si se ingresa el numero 20, todos los movimientos que ingresen como cuenta corriente antes del dia 21, la fecha de vencimiento sera 20 del mes en curso. Y si es mayor a 20 sera la fecha de vencimiento el dia 20 del mes siguiente. En cualquiera de los dos casos, se correra al siguiente dia habil. Monto Limite en cuenta corriente. (Es el monto maximo al que un cliente puede comprar a cuenta corriente) Maximo de DIAS con saldo deudor. (es la cantidad de dias que un cliente puede deber. Pasado esos dias como deudor la cuenta corriente se cancela.) No controla Limite de Credito en las Ventas a Cuenta Corriente. (Por mas que se le de un monto limite de credito, si se tilda esta casilla el Patagonia no controlara los montos del total de deuda al momento de realizar una nueva venta a cuenta corriente) Controla el Maximo de DIAS con saldo Negativo (al Igual que el monto limite se puede controlar o no los dias como maximo que pueda estar debiendo un cliente cuando se le quiere realizar una nueva venta a cuenta corriente) Cuenta Corriente CANCELADA (Cuando es un cliente nuevo esta casilla por defecto queda activada para solo realizar ventas de contado. Pero en el caso que sea un cliente nuevo y se quiera realizar ventas a cuenta corriente, esta casilla hay que desactivarla. Tanto en clientes nuevos como en clientes viejos si esta casilla esta activada el Patagonia dara un aviso al querer realizar una venta a cuenta corriente y no permitira realizar la misma) ... Luego de Ingresar los datos primarios picar en el boton de "Grabar Cambios".
Ver Figura 15 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Clientes/a-5.png Aqui tienes el diagrama 3_15 solicitado: Ver 3_15	Descripcion de la 3_15 Solapa Controles de Facturacion:Los campo de datos son: Numero de Visita. Funcional en caso de repartos a domicilio No asignar tipo de Movimiento (Si anteriormente se le asigno un tipo de venta determinado al cliente en curso, picando en esta casilla se desabilitara el tipo de venta sobre el cliente) Determinar Venta Asociada. (Se puede determinar que a determinado cliente se le asigne un tipo de venta especifico) Vendedor Asociado (Numero de vendedor (previamente cargado) que se le asignara al cliente) Se le facturara con la lista de precios (Numero de lista de precios (previamente cargada) que se le asignara al cliente para que al momento de facturacion se calculen los precios finales implisitamente) Porcentaje de Bonificacion al Facturar (Un valor positivo actuara como descuento, un valor negativo actuara como recargo en cada linea de item o articulo al ser ingresado en la facturacion) Interes diario por saldo deudor (Al momento de la realizacion de un cobro a un cliente, el Patagonia calculara ese interes sobre el saldo deudor generando una previa para luego facturarla a cliente en curso) Configuracion de Ofertas sobre el CLiente No aplica ofertas individuales de Items No aplica ofertas Grupales de Items No aplica ofertas de Rubros de Items Botones o herramientas Codigo de cuenta Origenm y Boton COPIAR. Esto se aplica si ya se tiene un cliente determinado con bonificaciones especiales y se desea asignarle las mismas al cliente en curso. Se coloca el codigo del cliente y picando en COPIAR se le asignara las mismas al cliente en curso. Bonificacion especiales. Se le puede determinar codigos o rubros con precios distintos al cliente en curso. Ver instructivo numero 84: "Bonificaciones especiales de clientes" Emitir lista de Precios, segun las bonificaciones especiales Emitir lista de Precios de todos los clietnes segun las bonificaciones especiales ... Luego de Ingresar los datos primarios picar en el boton de "Grabar Cambios".
Ver Figura 16 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Clientes/a-6.png Aqui tienes el diagrama 3_16 solicitado: Ver 3_16	Descripcion de la 3_16 Solapa Datos Personales: Tipo de cliente Fecha de nacimiento Direccion electronica Cantidad de hijos Observaciones Archivo Imagen del Cliente
Ver Figura 17 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Clientes/a-7.png Aqui tienes el diagrama 3_17 solicitado: Ver 3_17	Descripcion de la 3_17 Solapa Percepciones: De ser agente de percepcion como facturador y tener previamente cargadas las distintas percepciones a cobrar al momento de facturacion, aqui se determina si se aplican o no las mismas al cliente en curso. Aplicar No Aplicar Listar Todos los clietnes afectados a las percepciones Aplicar Configuracion de PERCEPCIONES a TODOS los clientes que tengan la misma condicion de CUIT del cliente en curso. Excluido De la Resolucion General 5329/2023. Si al cliente en curso no se le tiene que cobrar dicha percepcion, hay que tildar esta casilla para excluirlo
Ver Figura 18 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Clientes/a-8.png Aqui tienes el diagrama 3_18 solicitado: Ver 3_18	Descripcion de la 3_18 Consultando en el Padron: Si solo se tiene el CUIT para ingresar el cliente y se desea que el Patagonia busque en el padron de AFIP los datos del mismo, seguir los siguientes pasos: Picar en siguiente codigo nuevo en el campo CUIT ingresar los 11 digitos del mismo Picar en el LOGO de AFIP que se encuentra a la izquierda del mismo. En caso de devolver datos deacientesm picar en "SI" para que ingrese los datos fiscales del cuit a cargar. Picar en "Guardar Cambios"
Ver Figura 19 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Clientes/Documentos%20Extras.png Aqui tienes el diagrama 3_19 solicitado: Ver 3_19
Ver Figura 20 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Clientes/Nota%20o%20Texto.png Aqui tienes el diagrama 3_20 solicitado: Ver 3_20

Tematica 4 : Alta y Bajas de Items (con Imagenes)
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=4

Apartado que explica como dar de alta los articulos o tiems al Aplicativo Patagonia Gestyion Contable 2019

Ver Figura 21 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20(con%20Imagenes)/a-1.png Aqui tienes el diagrama 4_21 solicitado: Ver 4_21	Descripcion de la 4_21 En el menu principal, seleccionar e ingresar a este item El formulario de ABM de articulos tiene varias Solapas o Pestañas: Datos Primarios Codigo de Item Codigo del Rubro Detalle del Rubro Detalle del Sub-Rubro Detalle completo del Item o Articulo Ingresar Valores con IVA (tildado o activado). En el caso que sean items asociados a monedas de cambio, los valores se mostraran pesificados Valor Final de Adquisicion Adicionales o Valor fijo de fletes Precio Final de Compra Porcentaje de Utilidad Precio Final de Venta Ingresar Valores con IVA (destildado o desactivado). En el caso que sean items asociados a monedas de cambio, los valores se mostraran sin pesificar costo de Adquisicion Adicionales (neto) Valor Neto de Compra Utilidad (En porcentaje) Valor Neto de Venta. (Llegando con el indicador del cusor a este item, se puede presionar la tecla "F3" y llevara el cursor para que se ingrese el Impuesto Interno peisifcado, y al ingreso del valor final de venta) Renombrar Codigo: este proceso renombrará en todas las tablas el codigo de item determinado. Se usa cuando se quiere cambiar el codigo de un determinado item para evitar crear uno nuevo y dar de alta otro. Datos Secundarios Numero o Codigo de cuenta del Proveedor asociado Codigo interno del Item o Codigo del Item en listado del Proveedor Ubicacion del Item en la empresa 2° detalle del item en formato de texto. Es ilimitado Documentos extras, Planillas excel, Word, Imagenes extras Eliminar Item o marcarlo para Eliminar Agregar al Pedido del Proveedor Codigo del Item a copiar propiedades en el actual Grp. - % - Actualiza Porcentaje de II.BB. Porcentaje de Impuestos Internos. (Segun como este configurado en el Panel de Control, el calculo del porcentaje que se ingrese aqui puede ser desde el Costo de adquisicion o desde el Neto de venta) ID de la MONEDA de cambio asociada al item. Flecha abajo despliega las monedas declaradas en el Panel de control. ID del grupo de ofertas en la que se quiere ubicar al item en curso. Estos grupos se declaran en el menu de configuraciones. Redondeo vectorial: Se ingresa valores de 2 decimales separados por comas que se usara para que se aplique al momento de cambios de precios masivos. Ejemplo: 29, 49, 59, 99 A. Compatible. Aqui se ingresa el Archivo compatible (puede ser un excel grabado con formato 5.0 / 95). Picando con el click derecho muestra cómo tiene que estar estructurado dicho archivo para la actualizacion o importacion de items al sistema Patagonia Restaurar: Si se actualiza desde un Archivo compatible los items, se puede picar aqui para reestablecer los items en caso de que se haya hecho mal la actualizacion Stock Suma o Restas cantidades del mismo. Activar la grabacion del historial cuando suma o resta cantidades a item en curso Las cantidades se descuentan por su Valor. Se usa en caso de fiambres donde la cantidad vendida o comprada es el peso en gramos o kilogramos del item Cuando su cantidad es cero, no bajar a negativo. Si se desea controla la cantidad del item en cuention para que su canitidad no pase a negativo. Seria item controlado para no bajar stock a partir de cero Cantidad a dar de alta o baja. generaá un movimiento positivo o negativo segun sea la cantidad que se ingresa en el item y su historial Cantidad de la Fraccion. Al estar encero se considera bulto cerrado. Si se determina este valor, el item se podra fraccionar Cantidad Minima en Stock. Cantidad que se desa como minimo. Cantidad Maxima en Stock. Cantidad que se desa como Maxima. Medida del Envase. Valor numerico de la cantidad de Cm3, gramos, etc, que tenga el item Unidad. Campo de texto que se determina la unidad de medida: KG, CM3, Litros, etc... Recalcula Stock. Pedirá una fecha de inicio para volver a calcular la cantidad de los items segun lo comprado y vendido desde una fecha inicio. Item integrado por grupo de items. Si el item en cuestion es un combo formado por varios codigos de items y con cantidades distintas. Item con seguimiento (Garantia o cuotas). Al estar tildado, al momento de grabar un comprobante se registrará en una tabla bajo el numero de cliente en cuestion para realizar un seguimiento del mismo contextos de reparacion o lo que sea. Item de Terceros o a Consignacion (Afecta en la contabilidad) Actualizar Stock de integrados Ver stock del item en cuestion en otros depositos Ajustar el Stock en el item en curso. Al picar pedira el stock actual del mismo generando un movimiento en el historial para llegar a esa cantidad ingresada De haber items integrados o combos (Codigo de items vinculados a otros codigos de items para descarga y carga de stock en cadena. Es decir un codigo tiene vinculado otros codigos con cantidades distintas entre si), se presentara un boton para ver los mismos o eliminarlos. Stock al Sitio. Si esta trabajando con un sitio web de convergencia, se puede subir TODOS los stock de TODOS los items al dominio para que lo lean otras terminales o Celulares que tengan el aplicativo adecuado Version Android 2019 - Play-Store de Google Version Android 2017 - Play-Store de Google I.V.A. / Seleccionar Ingresar Valores Con I.V.A. (Este afecta a la pestaña Datos 1° al momento de ingresar el Valor Final de venta o Valor Neto de Venta) Item Exento de Impuestos. Si es exento , tildar esta opcion Determinar a cuál Categoria pertenece el item (Segun Valores Impositivos configurados previamente): 0) I.V.A. 10.50 1) I.V.A. 21.00 3) I.V.A. 27.00 Grilla de items Selecctivos. (solo para la visualizacion de historial de los mismos agrupados) Agregar el Item actual a Items Selectivos Eliminar de la grilla el item selectivo Fecha Desde para pedir histrial de los item selectivos Fecha Hasta para pedir histrial de los item selectivos Pedir Historial de los Items Selectivos Items EXENTOS que se configuran para calcular el IVA segun caracteristicas de los clientes al momento de facturacion. Vista de Items Exentos ELIMINACION de Items Exentos Imagen Nombre del Archivo Imagen que representa al item (Doblo click lo va a buscar) Picando en la imagen se puede ir a buscar la misma del item en curso. Actualizar Imagenes de Items: Ubicacion de carpeta con todos los archivos imagenes de los items en cuyo nombres de los mismos es el codigo de cada uno Subir Imagenes al Sitio web de convergencia Bajar Imagenes de los items del sitio de Convergencia Redimensionar imagenes: Esta activacion es para que el Patagonia no redimensione las imagenes. Si se esta trabajando con un dom,inio web limitado en espacio fisico, se recomienda tener esta casilla activada y determinar el tamaño maximo en KB de cada imagen. Por defecto esta en 100 kb, pero se puede aumentar o achicar. Solicitar estado de Imagenes en Sitio Web: esp para que se muestre cuantas imagenes hay alojadas en el dominio web y su peso total y el promedio de cada una Internet: Bajar items de la web desde una fecha y actualizar en las tablas locales Fecha desde (Actualizacion): fecha desde cuando se desea que bajen los items actualizados en la web para ser actualizados en la tablas del Patagonia Actualizar desde el sitio los Items: Picando en este boton se solicitara al sitio web los articulos modificados desde la "fecha desde (Actualñizacion)". Luego presentara un formulario con los items descargados para ser ingresados o actualizados en el Patagonia Igualar tabla locales con las del sitio: este boton descagará todos los articulos de la web, eliminará todos los items del Patagonia e incorporará todos items los descargados. Actualizar Stock desde el Sitio: Descargará de la web todos los codigos con sus respectivas cantidades para ser actualizados en las tablas del Patagonia. Bajar Ofertas del Sitio: Descargará las configuraciones de las ofertas y las registrará en el PATAGONIA ELIMINANDO LAS ACTUALES. EXCEL: creacion de un archivo excel con los items modificados de la fecha Historial de actualuciones desde la web Subir tablas completas al Sitio web: Sube (dejando en bandeja de salida primeramente) solamente todos los items modificados de la fecha de actualizacion. Sube TODOS los items colocandolos en bandeja. Eliminar tablas completa del Sitio: Igualar codificaciones en Sitio web: Sube solamente codigos faltantes al sitio web: Sube stock o cantidades al sitio web: Sube ofertas al Sitio web: GRUPO DE OFERTAS OFERTAS DE ARTICULOS OFERTAS GRADUALES OFERTAS DE ARTICULOS DE LOS RUBROS Actualizar Bandeja Rubros Codigo de Rubro o Familia de Itmes Detalle del Rubro a ingresar Agregar / Modificar el Rubro Eliminar Rubros sin contenido de items Determinar Ofertas del Rubro Seguiente codigo de rubro en blanco automatico Oferta Gradual segun las cantidades que se van vendiendo en un mismo comprobante: (hasta 7 graduaciones) Cantidades (1) a aplicar y el procentaje (1) de oferta Cantidades (2) a aplicar y el procentaje (2) de oferta Cantidades (3) a aplicar y el procentaje (3) de oferta Cantidades (4) a aplicar y el procentaje (4) de oferta Cantidades (5) a aplicar y el procentaje (5) de oferta Cantidades (6) a aplicar y el procentaje (6) de oferta Cantidades (7) a aplicar y el procentaje (7) de oferta Grabar Oferta Gradual del Item en curso Contable: Numero de cuenta contable vinculada al item en curso el cual registrara el valor neto del item Cuota / Mail: Ver Item en Cuotas de Clientes: visualiza el item en el listado de cuotas de seguimiento de los clientes. Agregar (+) o Eliminar (-) el item a un determinado cliente y la cantidad del item a agregar, a la tabla del devengamiento o cuotas Configuracion de envio de ofertas e items por mail a clientes: (+) agrega el item en curso (-) elimina el item en curso (++) Traer todos los items eliminados de un temporal (--) Eliminar todos los items del envio Subject o Titulo del Mensaje del Mail Titulo del cuerpo del Mensaje Rango de Clientes separados por ";": Vacio = a todos los clientes Ejemplo: 200;300;201 Tildando la casilla es >= a y <= a Destildando la casilla es = a , = a, etc... Tamaño de pixeles de las imagenes de los items el el mail Boton enviar mail con IMagenes Ajustes (Se puede cambiar precios, detalles condiciones stock, de los items en forma grupal: Numero de Proveedor. Se puede armar un vector de varios proveedores picando en (-) y/o (+) para que traiga al listado los items de los mismos Determinar Rubros Qué items traer al ajuste segun sus Cantidades Todos los items correspondientes Solo los que tengan stock negativos solo los que tengan stock positivos Solo los que tengan stock cero Traer los items del comprobante de un proveedor , donde solicitara el numero del comprobante de un solo proveedor Qué items traer al ajuste segun su categoria de exento Items exentos y no exentos Exentos solamente No exentos solamente Determinar los Rubros a ajustar Rubro 1 Rubro 2 ... etc Presentara una grilla con los item agrupados con los siguientes encolumnados C/Prov.: Tildar si se va a cambiar el segundo codigo de los items. Para eelo hay que editar o cambiar el dato en la columna CODIGO 2° Eliminar: Tildar si se desea elimina el item Act.Det.: Si se modifica el detalle en la columna ARTICULO, tildar esta casilla Error ID Codigo 1°: Codigo principal del articulo Codigo 2°: columna editable para cambiar el codigo del proveedor o secundario Articulo: detalle del articulo. Es editable Stk-Actual: Cantidad de STOCK actual que tiene cada item Stk-Real: si se desea ajusta la cantidad, ingresar aqui la cantidad actual que tiene el item. Luego el patagonia realizara la suma o la resta de la cantidad que tiene que mover para llegar al Stock real ingresado. Dicho dato sera ingresado en el histrial del item Frac-Real Cant-Mov Valorizado: Valorizacion del movimiento de stock que se va a realizar segun el stock real ingresado. Detalle del Rubro Sub Rubro Numero del Rubro Fecha que modifico los datos Fecha que modifico el precio Al sitio web Discont. Actual Proveedor Exento % de IVA Botonera de Herramientas Proceder a ajustar los STOCK, Proveedor, Eliminacion y/o Sitio. Todos los cambios que se hagan en este formulario u apartado, serán efectuados despues de apretar este boton. De los contrario no efectuará cambio alguno. Items exentos agregar a la tabla para aplicar el IVA (Click derecho elimina tabla) Discontinuados Ajustar los precios. Ingresa a un formulario con los mismos items para ajustar los precios Grilla con los items a ajustar precios Herramientas de ajustes Historial o Kardex de los items (excel) Fecha desde Fecha Hasta Marcar abajo Desmarcar abajo Estado: Anclar:
Ver Figura 22 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20(con%20Imagenes)/a-2.png Aqui tienes el diagrama 4_22 solicitado: Ver 4_22	Descripcion de la 4_22 Datos Primarios Ingreso de valores pesificados o sin persificar
Ver Figura 23 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20(con%20Imagenes)/a-3.png Aqui tienes el diagrama 4_23 solicitado: Ver 4_23
Ver Figura 24 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20(con%20Imagenes)/a-4.png Aqui tienes el diagrama 4_24 solicitado: Ver 4_24	Descripcion de la 4_24 I.V.A. / Seleccionar
Ver Figura 25 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20(con%20Imagenes)/a-5.png Aqui tienes el diagrama 4_25 solicitado: Ver 4_25	Descripcion de la 4_25 Imagen Nombre del Archivo Imagen que representa al item (Doblo click lo va a buscar) Actualiza Imagenes de Items: Ubicacion de carpeta con todos los archivos imagenes de los items en cuyo nombres de los mismos es el codigo de cada uno Bajar Imagenes de los items del sitio de Convergencia Subir Imagenes al Sitio web de convergencia Para el tratamiento de las imágenes de los ítems, la definición tiene que ser mas o menos 600x800 y guardada en los formatos BMP, JPG, PNG.De esta manera se pierde muy poca calidad de las mismas a la hora de subirlas a un sitio web con el mismo PATAGONIA, y quedan bien. Se ven perfectas con 600 x 800 pixeles. Nota: De todas maneras el Patagonia renderizará el tamaño de las imagenes a un tamaño mucho menor (si se activa la casilla de redimensionar), a fin de que sea agil su desarrollo, subida y bajada de internet
Ver Figura 26 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20(con%20Imagenes)/a-6.PNG Aqui tienes el diagrama 4_26 solicitado: Ver 4_26	Descripcion de la 4_26 Stock

Tematica 5 : Bajar Configuraciones Grupales
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=5

Descarga de las configuraciones Globales para las terminales o PC de un cliente en particular.
Dichas configuraciones la determinamos NOSOTROS en nuestro sitio web en conformidad con el cliente en particular.
Luego esas mismas configuraciones pueden ser bajadas por todas las terminales asociadas a un cliente.
Las configuraciones a determinar son las siguientes:

Pagina Web de Configuraciones Grupales. Link: Solo Para personal de Sistemas Ceibo
- Panel de Control en General. Link de Ayuda
- Variables Externas puestas en PATAGONIA_GESTION.INI. Link de Ayuda
- Usuarios y Permisos. Link de Ayuda
- Numero de Ordenes de envios por Mail (Qu enviar por mail)
- Emails de destino para el envio de las Ordenes (A quin enviar por mail)

A continuacion, se explicar como instrumenta la descarga de una determinada configuracin previamente solicitada a nuestro personal.

Ver Figura 27 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Configuraciones%20Grupales/a-1.jpg Aqui tienes el diagrama 5_27 solicitado: Ver 5_27	Descripcion de la 5_27 Picando en las 3 rayitas accederemos al fomulario de ayuda general.
Ver Figura 28 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Configuraciones%20Grupales/a-2.jpg Aqui tienes el diagrama 5_28 solicitado: Ver 5_28	Descripcion de la 5_28 Este es fomulario de ayuda general y Configuraciones
Ver Figura 29 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Configuraciones%20Grupales/a-3.jpg Aqui tienes el diagrama 5_29 solicitado: Ver 5_29	Descripcion de la 5_29 Picando en esa herramienta, el Patagonia se cerrará para luego tomar las nuevas configuraciones, y se abrira una aplicacion para efectuar la descarga de las configuraciones globales.
Ver Figura 30 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Configuraciones%20Grupales/a-4.jpg Aqui tienes el diagrama 5_30 solicitado: Ver 5_30	Descripcion de la 5_30 Esa es la aplicacion para efectura la descarga de las configuraciones globales sobre un codigo en Particular. Luego se pica en el boton "e" (Pedir Configuraciones). Esto hará que se descargen las variables asignadas al codigo. Luego se tendrá que reiniciar el Patagonia Gestion para que tome esas nuevas configuraciones. NOTA: no poner cualquier numero puesto que de encontrarse ese codigo de configuracion, descargará la misma y puede hacer que el mismo Patagonia no trabaje adecuadamente. INGRESAR EL CODIGO QUE LE FUE INDICADO DESDE NUESTRO CENTRO.

Tematica 6 : Bajar Formatos de Reporte
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=6

Descarga o download de los formatos de impresion en general.
Leer Tambien:

Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox

Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Logo en la impresion de comprobantes

Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia

Codigos de Barra en Impresora PDF

http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

Ver Figura 31 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Formatos%20de%20Reporte/a-1.png Aqui tienes el diagrama 6_31 solicitado: Ver 6_31
Ver Figura 32 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Formatos%20de%20Reporte/a-2.png Aqui tienes el diagrama 6_32 solicitado: Ver 6_32
Ver Figura 33 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Formatos%20de%20Reporte/a-3.png Aqui tienes el diagrama 6_33 solicitado: Ver 6_33
Ver Figura 34 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Formatos%20de%20Reporte/a-4.png Aqui tienes el diagrama 6_34 solicitado: Ver 6_34

Tematica 7 : Bajar Preventas de los Celulares Android
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=7

Aplicativo para Descarga preventas realizadas por celulares android Version 2021.5.15. preventas

Version Android Patagonia Gestion Preventa 2017, Version 2017 Play-Store de Google

Version Android Patagonia Gestion Preventa 2019, Version 2019 Play-Store de Google

Una vez que lo descarges, y lo ejecutes en el celular, al pie de la pantalla da un numero de dispositivo.
Nota.: Solicitar activacion del dispositivo

	Como iniciar el aplicativo.
Ver Figura 35 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/a-1.png Aqui tienes el diagrama 7_35 solicitado: Ver 7_35	Descripcion de la 7_35 Actualizaciones de la version 2021.5.15
Ver Figura 36 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/a-2.png Aqui tienes el diagrama 7_36 solicitado: Ver 7_36	Descripcion de la 7_36 Al iniciar la eplicacion tiene este aspecto
Ver Figura 37 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/a-3.png Aqui tienes el diagrama 7_37 solicitado: Ver 7_37	Descripcion de la 7_37 En ese apartado se ingresa el numero de ID que tiene asignado el dispositivo android o celular. Si se pica FLECHA ABAJO la aplicacion buscar en el sitio los numeros de los dispositivos que tengan preventas para descargar, a modo que deja que se seleccione el numero del dispositivo o ID de celular que realmente tiene algo para descargar. Si no esta tildado "Respetar Numero de Vendedor", la app solicitara que se cambie el numero del vendedor de la preventa ppor otro, de tal manera que memorizarÃ¡ el ID del celular de descarga con el nuevo numero de vendedor asignado.
Ver Figura 38 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/a-4.png Aqui tienes el diagrama 7_38 solicitado: Ver 7_38	Descripcion de la 7_38 Picar en este boton para que la preventa sea bajada del dominio de convergencia de acuerdo a los filtros determinados: Numero de Vendedor Numero de ID del Celular Si se determina ID del celular de descarga y si no esta tildado "Respetar numero de vendedor" solicitara el cambio del mismo Memorizara el ID con el nuevo vendedor para la proxima bajada Numero de Cliente o Numero de Cuenta ... EN CASO DE INGRESAR CERO O NINGUN DATOS EN LOS TRES FILTROS DE BAJADA, LA APLICACION BAJARÁ TODOS LOS PEDIDOS DEL DOMINIO
Ver Figura 39 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/a-5.png Aqui tienes el diagrama 7_39 solicitado: Ver 7_39	Descripcion de la 7_39 En ese apartado se configura o determina la cantidad de items de los pedidos a bajar que van a conformar cada comprobante.
Ver Figura 40 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/a-6.png Aqui tienes el diagrama 7_40 solicitado: Ver 7_40	Descripcion de la 7_40 En ese apartado se configura o determina el timer de busqueda y bajada de los pedidos. Es decir que si se activa, segun la cantidad de minutos con que se determine, el aplicativo bajará los pedidos sin necesidad de estar operado por un usuario.
Ver Figura 41 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/a-7.png Aqui tienes el diagrama 7_41 solicitado: Ver 7_41	Descripcion de la 7_41 En caso de cosolidar los items sobre un cliente en particular, dejara un solo comprobante por cliente. De lo contrario, hará tantas previas de facturacion como pedidos se hayan realizado sobre un cliente.
Ver Figura 42 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/a-8.png Aqui tienes el diagrama 7_42 solicitado: Ver 7_42
Ver Figura 43 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/a-9.png Aqui tienes el diagrama 7_43 solicitado: Ver 7_43
Ver Figura 44 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/b-1.png Aqui tienes el diagrama 7_44 solicitado: Ver 7_44	Descripcion de la 7_44 Asi esta conformado el historial de las bajadas de los pedidos.
Ver Figura 45 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/b-2.png Aqui tienes el diagrama 7_45 solicitado: Ver 7_45
Ver Figura 46 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/b-3.png Aqui tienes el diagrama 7_46 solicitado: Ver 7_46
Ver Figura 47 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/b-4.png Aqui tienes el diagrama 7_47 solicitado: Ver 7_47	Descripcion de la 7_47 Metodo de ordenacion que se ejecutará a la hora de bajar la preventa.
Ver Figura 48 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/b-5.png Aqui tienes el diagrama 7_48 solicitado: Ver 7_48	Descripcion de la 7_48 En la version 25-Abril-2019 se le incorporó este metodo para que los item bajados sean introducidos en la previa ordenados por el descuento aplicado con la nueva version del Patagonia para celulares android.
Ver Figura 49 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/b-6.png Aqui tienes el diagrama 7_49 solicitado: Ver 7_49
Ver Figura 50 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/b-7.png Aqui tienes el diagrama 7_50 solicitado: Ver 7_50	Descripcion de la 7_50 Asi se toman los pedidos desde los celulares. Picando en ese boton , previo cartel de confirmacion, pedirá la unidad de almacenamiento para la localizacion del archivo que contiene todos los pedidos del celular: Este equipo \moto g(6) plus \Almacenamiento interno compartido * \PatagoniaPreventa * \a-2 De Prueba DISPOSITIVO_NNNNN.PGC (Archivo con los pedidos del dispositivo NNNNN)
Ver Figura 51 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/b-8.jpeg Aqui tienes el diagrama 7_51 solicitado: Ver 7_51	Descripcion de la 7_51 De esta manera tiene que estar configurado el celular para tomar los archivos del mismo.
Ver Figura 52 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/b-9.png Aqui tienes el diagrama 7_52 solicitado: Ver 7_52	Descripcion de la 7_52 Asi se mostrara el dispositivo una vez activado en Preferencias USB la Transferencia de archivos activada.
Ver Figura 53 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/c-1.png Aqui tienes el diagrama 7_53 solicitado: Ver 7_53	Descripcion de la 7_53 A modo ejemplo, muestra la ubicacion del archivo con los pedidos para ser tomado por el aplicativo Bajar_pre_venta.EXE del Patagonia Gestion: Este equipo \moto g(6) plus \Almacenamiento interno compartido * \PatagoniaPreventa * \(Nombre de la Empresa en el Celular)
Ver Figura 54 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/c-2.jpeg Aqui tienes el diagrama 7_54 solicitado: Ver 7_54	Descripcion de la 7_54 Cuando se descargan o bajan los registros de la preventa del sitio web de convergencia, los registros de lo descargado quedan en la web o sitio de convergencia, pero en cada registro descargado la propiedad del campo de datos "BAJADO" en "VERDADERO". De tal manera que si se desean descargar nuevamente no se va a poder porque los mismos ya no tienen la propiedad "BAJADO" en "FALSO". Solo se descargaran los registros cuya Propiedad "BAJADO" este en "FALSO" Si por alguna razon se desea descargar nuevamente la preventa que ya fue descargada y hubo un problema tecnico el cual produjo el hecho de que no se puedan ver los registros de la misma, hay que re abrir los registros en el sitio web de convergencia que se han marcado el campo "BAJADO" con el valor "VERDADERO", para volverlos a descargar volver a bajar la preventa de los registros cuyo campo "BAJADO" se cambie el valor a "FALSO". En la imagen muestra como se puede reactivar o re abrir los registros mediante un Navegador de Internet de un determinado dispositivo o celular. Mediante el Patagonia Gestion se procede de la siguiente manera: Menu principal / Vendedores / Dispositivos de Pre-Venta En el campo "Numjero de ID del Dispositivo a activar" se ingresa el ID del celular que subio anteriormente los pedidos al sitio de convergencia Se presiona el boton "Re abrir Pedidos" (icono: Policia con flecha abajo) Esto hara que se ejecute el Navegador predeterminado accediendo a los pedidos del dispositivo ingresado comprimidos o consolidados por dia.
Ver Figura 55 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/c-3.JPG Aqui tienes el diagrama 7_55 solicitado: Ver 7_55	Descripcion de la 7_55 De haber dias con pedidos ya bajados, los presentara de esta manera. Para re-abrir los pedidos de un dia especifico, se marca la casilla del dia, y se pressiona en el boton "Abrir Pedidos de Fechas Marcados" ... y luego: En ese apartado se ingresa el numero de ID que tiene asignado el dispositivo android o celular. Picar en este boton para que la preventa sea bajada del dominio de convergencia de acuerdo a los filtros determinados: Numero de Vendedor Numero de ID del Celular Numero de Cliente o Numero de Cuenta ... EN CASO DE INGRESAR CERO O NINGUN DATOS EN LOS TRES FILTROS DE BAJADA, LA APLICACION BAJARÃ TODOS LOS PEDIDOS DEL DOMINIO
Ver Figura 56 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android/c-4.png Aqui tienes el diagrama 7_56 solicitado: Ver 7_56

Tematica 8 : Buscar Comprobantes de Ventas por celular android
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=8

Ver Figura 57 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Buscar%20Comprobantes%20de%20Ventas%20por%20celular%20android/1-a.png Aqui tienes el diagrama 8_57 solicitado: Ver 8_57
Ver Figura 58 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Buscar%20Comprobantes%20de%20Ventas%20por%20celular%20android/1-b.png Aqui tienes el diagrama 8_58 solicitado: Ver 8_58
Ver Figura 59 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Buscar%20Comprobantes%20de%20Ventas%20por%20celular%20android/1-c.png Aqui tienes el diagrama 8_59 solicitado: Ver 8_59

Tematica 9 : Cambiar Fecha al Facturar
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=9

Ver Figura 60 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Cambiar%20Fecha%20al%20Facturar/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 9_60 solicitado: Ver 9_60

Tematica 10 : Cambio de codigo de cliente en comprobante
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=10

Ver Figura 61 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Cambio%20de%20codigo%20de%20cliente%20en%20comprobante/1.png Aqui tienes el diagrama 10_61 solicitado: Ver 10_61
Ver Figura 62 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Cambio%20de%20codigo%20de%20cliente%20en%20comprobante/2.png Aqui tienes el diagrama 10_62 solicitado: Ver 10_62
Ver Figura 63 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Cambio%20de%20codigo%20de%20cliente%20en%20comprobante/3.png Aqui tienes el diagrama 10_63 solicitado: Ver 10_63
Ver Figura 64 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Cambio%20de%20codigo%20de%20cliente%20en%20comprobante/4.png Aqui tienes el diagrama 10_64 solicitado: Ver 10_64
Ver Figura 65 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Cambio%20de%20codigo%20de%20cliente%20en%20comprobante/5.png Aqui tienes el diagrama 10_65 solicitado: Ver 10_65

Tematica 11 : Cantidad de copias al Imprimir Comprobantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=11

Ver Figura 66 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Cantidad%20de%20copias%20al%20Imprimir%20Comprobantes/1-1.png Aqui tienes el diagrama 11_66 solicitado: Ver 11_66
Ver Figura 67 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Cantidad%20de%20copias%20al%20Imprimir%20Comprobantes/1-2.png Aqui tienes el diagrama 11_67 solicitado: Ver 11_67
Ver Figura 68 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Cantidad%20de%20copias%20al%20Imprimir%20Comprobantes/2-1.png Aqui tienes el diagrama 11_68 solicitado: Ver 11_68
Ver Figura 69 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Cantidad%20de%20copias%20al%20Imprimir%20Comprobantes/2-2.png Aqui tienes el diagrama 11_69 solicitado: Ver 11_69

Tematica 12 : Certificado Digital y Licencia WWSAFIP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=12

En este seccin se encuentra cmo actualizar el Certificado Digital (*.pfx) con el que trabaja el Patagonia Gestion para la realizacion de la Facturacion Electronica a travez del Servidor de AFIP (Webservis).

Los certificados duran 2 aos.
Al momento de estar casi vencidos, el Patagonia solicitar la renovacin del mismo.

En ese caso solicitar el Certificado Digital actualizado a los propietarios y creadores del Sistema Patagonia Gestion Contable.

En todo caso comunicarse con el celular 2984356485

Ver Figura 70 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Certificado%20Digital%20y%20Licencia%20WWSAFIP/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 12_70 solicitado: Ver 12_70

Descripcion de la 12_70

Realizar estos pasos:

Picar el el Sobre del Certificado (
Si no, picar el el menu principal:

Menu (el de la izquierda, el completo)

4- Comprobantes a Clientes

Datos de Facturacion Electronica

Obtener CERTIFICADO digital y LICENCIA

Esperar la descarga...
)

SeÃ±alar la 2Â° opcion: Bajar Licencia y Certificado

picar el el boton con la misma Leyenda

Esperar la descarga...

Ver Figura 71 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Certificado%20Digital%20y%20Licencia%20WWSAFIP/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 12_71 solicitado: Ver 12_71

Descripcion de la 12_71

De esta manera se tiene que ver el nuevo certificado descargado

Tematica 13 : Codigos de Barra en Impresora PDF
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=13

Para que aparezcan en el envio de los pdfs los codigos de barra.
Leer Tambien:

Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox

Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Logo en la impresion de comprobantes

Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia

Codigos de Barra en Impresora PDF

Bajar Formatos de Reporte

http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

Ver Figura 72 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Codigos%20de%20Barra%20en%20Impresora%20PDF/Tipografias%20en%20PDFs.png
Aqui tienes el diagrama 13_72 solicitado: Ver 13_72

Tematica 14 : Como Adherir el Servicio Monitoreo Electronico de Ventas en AFIP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=14

Ver Figura 73 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Adherir%20el%20Servicio%20Monitoreo%20Electronico%20de%20Ventas%20en%20AFIP/a-2.jpeg Aqui tienes el diagrama 14_73 solicitado: Ver 14_73
Ver Figura 74 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Adherir%20el%20Servicio%20Monitoreo%20Electronico%20de%20Ventas%20en%20AFIP/a-3.jpeg Aqui tienes el diagrama 14_74 solicitado: Ver 14_74
Ver Figura 75 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Adherir%20el%20Servicio%20Monitoreo%20Electronico%20de%20Ventas%20en%20AFIP/a-4.jpeg Aqui tienes el diagrama 14_75 solicitado: Ver 14_75
Ver Figura 76 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Adherir%20el%20Servicio%20Monitoreo%20Electronico%20de%20Ventas%20en%20AFIP/a-5.jpeg Aqui tienes el diagrama 14_76 solicitado: Ver 14_76

Tematica 15 : Como crear un acceso directo en al Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=15

Cmo se crean accesos directos dentro de la aplicacion Patagonia Gestion.
Y ademas, cmo se eliminan.

Ver Figura 77 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20crear%20un%20acceso%20directo%20en%20al%20Patagonia%20Gestion/a-1.PNG Aqui tienes el diagrama 15_77 solicitado: Ver 15_77
Ver Figura 78 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20crear%20un%20acceso%20directo%20en%20al%20Patagonia%20Gestion/a-2.PNG Aqui tienes el diagrama 15_78 solicitado: Ver 15_78

Tematica 16 : Como descargar los comprobantes del Web-Servis de AFIP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=16

Para esto hay que posicionarse en la Edicion del Libro de IVA Ventas.
Picando en la Herramienta que representa a la Factura Electronica, se pueden obtener los comprobantes grabados en las Bases de datos de AFIP en lo que respecta a la Factura Electronica via Web-Servis.


Ver Figura 79 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20descargar%20los%20comprobantes%20del%20Web-Servis%20de%20AFIP/a-1.png Aqui tienes el diagrama 16_79 solicitado: Ver 16_79	Descripcion de la 16_79 Se ingresa al libro de IVA ventas. No importa el periodo en que se encuentre...
Ver Figura 80 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20descargar%20los%20comprobantes%20del%20Web-Servis%20de%20AFIP/a-2.png Aqui tienes el diagrama 16_80 solicitado: Ver 16_80	Descripcion de la 16_80 Una vez ingresado en el libro de IVA, se pica en la herramienta de la Electronica, la cual se encuentra en el conjunto de herramientas que se encuentra en la parte superior del formularioy a la derecha. Este formulario se utiliza mayormente para la localizacion de comprobantes electronicos porque no se sabe con certeza algunos datos de los mismos. Se abrira un formulario con las siguientes caracteristicas: Casilla de verificacion para marcar la busqueda en TODOS los tipos de comprobantes. (si es para buscar un comprobante no tocar esta casilla) Grilla de seleccion de comprobantes que determina la busqueda, con el siguiente encolumnado: Columna de marcacion. Tildando este dato es para determinar cual tipo de comprobante se va a buscar en la web de AFIP/ARCA Numero del tipo de Comprobante (no editable) Tipo de comprobante a buscar (no editable) Numero del punto de venta a solicitar Numero, DESDE, del comprobante de venta a solicitar Numero, HASTA, del comprobante de venta a solicitar ( el DESDE y el HASTA es para determinar el rango de busqueda. A mayor rango mas lenta es la busqueda) Un cuadro para el resultado de la solicitud Botonera o Herramientas inferiores: Solicitar Comprobantes: Una ves determinado el filtro a solicitar en la grillade seleccion, se pica en el y se va a buscar en la web de AFIP/ARCA. Los resultados de la busqueda quedaran registrados en el cuadro de los Resultados Verificar en Empresa: de no tener algun CAE en los comprobantes del libro de IVA en curso, picando en el se corregira ese dato COMPRAS/VENTAS: generara los archivo COMPROBANTES y ALICUOTAS del resultado obtenido Comprobantes: Exportara a Excel el resultado de los Comprobantes obtenido Alicuotas: Exportara a Excel el resultado de las Alicuotas de los Comprobantes obtenido Resumiendo: basandonos en que no se sabe la fecha de un comprobante "A 00006-00045216", se tilda la casilla "marcar" del tipo de comprobante "1-Factura A", luego en la columna "Punto de venta" se ingresa el valor "6", en la numeracion "Desde y Hasta" se ingresa el numero "45261", y luego se pica en Solicitar comprobantes. Los resultados de la busqueda quedara en el cuadro de resultado. Nota: Para que esto tenga efectividad, la PC y el Patagonia en si tiene que estar configurado para emitir Factura Electronica, tener buen acceso a internet y el WebServis de AFIP tiene que estar operando normalmente.

Tematica 17 : Como detectar Comprobantes con items en negativo
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=17

Ver Figura 81 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20detectar%20Comprobantes%20con%20items%20en%20negativo/a-1.png Aqui tienes el diagrama 17_81 solicitado: Ver 17_81
Ver Figura 82 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20detectar%20Comprobantes%20con%20items%20en%20negativo/a-2.png Aqui tienes el diagrama 17_82 solicitado: Ver 17_82

Tematica 18 : Como Eliminar un Clientes y Todos sus Datos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=18

Ver Figura 83 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Eliminar%20un%20Clientes%20y%20Todos%20sus%20Datos/1.png
Aqui tienes el diagrama 18_83 solicitado: Ver 18_83

Tematica 19 : Como elimnar los registros de las fichas personales
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=19

Ver Figura 84 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20elimnar%20los%20registros%20de%20las%20fichas%20personales/1.png Aqui tienes el diagrama 19_84 solicitado: Ver 19_84
Ver Figura 85 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20elimnar%20los%20registros%20de%20las%20fichas%20personales/2.png Aqui tienes el diagrama 19_85 solicitado: Ver 19_85
Ver Figura 86 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20elimnar%20los%20registros%20de%20las%20fichas%20personales/3.png Aqui tienes el diagrama 19_86 solicitado: Ver 19_86
Ver Figura 87 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20elimnar%20los%20registros%20de%20las%20fichas%20personales/4.png Aqui tienes el diagrama 19_87 solicitado: Ver 19_87

Tematica 20 : Como Facturar o Comprar
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=20

Ver Figura 88 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20o%20Comprar/a-1.png Aqui tienes el diagrama 20_88 solicitado: Ver 20_88
Ver Figura 89 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20o%20Comprar/a-2.png Aqui tienes el diagrama 20_89 solicitado: Ver 20_89	Descripcion de la 20_89 Una vez en el formulario para realizar una venta (remito, compra), el orden de las entradas de datos al ir presionando la tecla ENTER son: Fecha, si es que esta activada la opcion de pedir fecha al inicio del comproabntes de venta desde el Panel de control del Patagonia Tipo de Venta o Sub Concepto de venta. Estos conceptos se dan de alta o baja desde el menu principal en "Modalidad de ventas". El cual cada uno de ellos tienen diferente metodos a activar o desactivar Numero de cuenta del CLiente o Numero de CUIT. Al ingresar el CUIT el Patagonia traera el numero de cuenta correspondiente. De no existir el CUIT en la tabla, pedira ir a buscar sus datos al Padron de AFIP/ARCA que si se encuentra en el mismo, solicitara que se le de de alta en el Patagonia con un numero de cuenta nuevo o aleatorio. Si no se acuerda el numero de cuenta, con solo presionar la techa "FLECHA ABAJO" se desplegara la tabla de cliente o proveedores (en caso de compras) para iniciar la busqueda Datos del Cliente Numero de Vendedor asociado al Cliente. Si no lo solicita, hay que activar desde el Panel de control del Patagonia el uso de vendedores. Si no se acuerda el numero de cuenta, con solo presionar la techa "FLECHA ABAJO" se desplegara la tabla de cliente o proveedores (en caso de compras) para iniciar la busqueda Codigo de item o Articulo. Si no se acuerda el numero de cuenta, con solo presionar la techa "FLECHA ABAJO" se desplegara la tabla de cliente o proveedores (en caso de compras) para iniciar la busqueda. (un poco mas abajo se especifica todos los accesos rapidos desde este campo) Los siguiente campos de datos se activan en caso de Facturacion Personalizada, Remito Personalizado o Compras. Porque en Facturacion Rapida no pedira ninguno de los siguientes datos, salvo la CANTIDAD con presionar la tecla "F9" Detalle del item o Articulo. En el caso de las ventas tambien se puede desactivar este dato desde el Panel de COntrol Cantidad Presionando las teclas "CTRL + M" es para determinar las cantidaddes de superficie o area Fraccion, si es que el itma esta fraccionado Precio Unitario Precio Final, si se pica el boton derecho del mouse, muestra propiedades del item o articulo en curso. Las mismas estan con fondo amarillo a la derecha del formulario Porcentaje de Bonificacion Valor fijo de la Bonificacion resultante del % por el Valor Final Ingresa la linea de item en la previa en curso o la grilla Una vez ingresado los items en la grilla, se puede realizar los mecanismo siguientes: SeÃ±alando la linea de item y picando en el boton EDITA LINEA se pueden modificar los datos del mismo picando en el boton de la Tijera se elimina la linea de item sin confirmacion SeÃ±alando la linea de item y picando en la tacla DEL, con previa confirmacion, se agregara una linea mas de item con el mismo articulo pero con su misma cantidad en NEGATIVO Picando en el boton "Grabar Previa" se grabara toda la previa en curso en la tabla de las previas o borradores, dando la posibilidad a iniciar un nuevo comprobante Para finalizar: 1) Pueden igresar 4 lineas de comentarios, picando en el boton Comentarios 2) Se cierra el comprobante picando el el boton de cierre (SEMAFORO o logo de la ELECTRONICA), el cual realizara todos los mecanismos para grabar el comprobante 3) ... o se GRABA en PREVIA el comprobante picando el el boton con la misma leyenda, quedando el mismo en la tabla de todos los comprobantes en borrador con la PROPIEDAD GRABAR en VERDADERO a la espera de ser grabados como corresponde 4) ... o se presiona la tecla ESC, quedando el mismo en la tabla de todos los comprobantes en borrador a la espera pero con la PROPIEDAD GRABAR en FALSO. (La funcion de la tecla ESC se puede desactivar desde las Configuraciones del Patagonia) Si se pica en el boton INICIAR, se limpia todos los datos del formulario para iniciar un nuevo comprobante. Es lo mismo que salir de facturacion e ingresar nuevamente Estando en donde se pide el codigo de item, (1), se puede hacer lo siguiente: SHIFT + F10: Muestra lo acopiado del Cliente en curso. Actua en: Remitos a Clientes No es un acopio tomado de la web Configurado para realizar acopios. Variable NO_GENERA_ACOPIO desactivada SHIFT + F5 (o Ctrl + F5): Convierte la Factura en formato REMITO y lo graba como remito. Actua en: Comprobants a Clientes Facturacion No simultanea en Impresoras Fiscales No actua en Remtios No actua en Presupuestos No actua en Notas de Credito No actua en Notas de Debito Flecha Abajo: Despliega el listado de items CTRL + Flecha Abajo: Despliega el listado de items en oferta ALT+ Flecha Abajo: Trae previas resguardadas. Esto se usa por si se sabe que se ha hecho una previa a un cliente/proveedor y se ha eliminado del grupo de previas imprimiendo el comprobante, se puede traer por aca. Las mismas se graban en la carpeta local de instalacion LAS_PREVIAS_INICIADAS. (Este proceso se produce al cierre de un comprobante quedando la previa en curso resguardada por un lapso de 5 dias en dicha carpeta, luego seran eliminadas al iniciar el formulario de facturacion o compra) Shift + Re Pag: Incorpora previas de Traslado. Estas previas se generan desde Listado de Ventas cuando se accede a un contenido de un comprobante. Desde listado de ventas/Compras cuando se accede al contenido del comprobante seÃ±alado para reimpresion (Boton: Ver el contenido del registro en curso), se presentan 3 Botones sobre el margen derecho : PREVIA (Crea previa de Traslado). Esta herramienta solicitara la carpeta/unidad de alojamiento del archivo PRE.FRA. (Crea Previa de Traslado con Fracciones y codigos secundarios), preguntara de construir los precios con los valores de compra, y luego solicitara la carpeta/unidad de alojamiento del archivo Email (Envia por email la previa). Esta herramienta solicitara un email de envio el cual serÃ¡ almacenado para la proxima vez que se realice el mismo procedimiento. Tambien solicitara si se desea enviar como adjunto la previa en curso. Dicho Cuerpo del email ira con 2 tablas: Datos del CLiente/Proveedor en curso Registros de la previa seleccionada Actua en: Comprobantes de Compra a Proveedores Remitos a Clientes Shift + F2: Toma previas de otra carpeta. Ver configuracion de la variable OTRAS_CARPETAS_DE_PREVIAS Actua en: Remitos a Proveedores Remitos a Clientes SHIFT + F9: Trae un acopio que ha sido exportado. Podemos exportar el acopio de un cliente puntual para tomarlo Actua en: Remitos a Clientes Codigo de Cliente mayor a cero con Previa Vacia Ver tambien: Acopios Ver los acopios comprometidos Obtener acopios de otra sucursal F8: En facturacion rapida resta F3: Lee desde balanza. Tiene que esta ejecutandose la app para lectura de balanzas app patagonia_balanza.exe Archivo de Configuracion: (Carpeta de Instalacion) + TABLACOM_BALANZA.INI el cual tiene que tener la siguiente configuracion como minimo: commport = 1 (es el numero del puerto serial de lectura) Settings = "9600,n,8,1" (Setea o Retorna los Baudios, Paridad, tipo de datos y Stop bit parameters) InBufferSize = 1024 (Setea o devuelve el tamaÃ±o que recibe el buffer en bytes) inputlen = 100 (Setea o devuelve el tamaÃ±o que recibe el buffer en bytes) DTREnable = .t. (Determina para activar el Data Terminal Ready durante la comunicacion) EOFEnable = .f. (Setea o Retorna el final del caracter) HandShaKing = 2 (Protocolo) 0 (No HandShaKing) 1 (Xon/Xoff HandshaKing) 2 (Request to Send / Clear to Send HandshaKing) 3 (Request to Send Xon/Xoff HandshaKing) InPutMode = 0 (Setea o retorna el tipo de datos retornado por la propiedad INPUT) 0 Texto 1 Binary NullDiscard = .f. (Determina si un caracter nulo puede ser transferido por el puerto) RTSEnable = .f. (Determina si se activa la linea Request To Send) RThresHold = 1 (Setea o Retorna el numero de caracteres recibidos) SThreshold = 0 (Setea o retorna el numero minimo de caracteres alojados en la transmision) PortOpen = .t. (Apertura de puerto) Ejmplo del archivo TABLA_BALANZA.INI : commport = 1 InBufferSize = 1024 inputlen = 100 Settings = "9600,n,8,1" DTREnable = .t. EOFEnable = .f. HandShaKing = 2 InPutMode = 0 NullDiscard = .f. RTSEnable = .f. RThresHold = 1 SThreshold = 0 PortOpen = .t. Archivo de Almacenamiento de datos: (Carpeta de Instalacion) + TABLACOM_BALANZA.DBF El control sobre la CANTIDAD de la linea de item se puede regular para que no se cometan errores de entrada de datos. Las variables que se tienen que configurar en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI en este caso son: CONTROLA_LA_CANTIDAD la cual se tiene que activar (=1) CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTA se le tiene que dar un valor limite de carga, por ejemplo = 9000
Ver Figura 90 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20o%20Comprar/a-3.png Aqui tienes el diagrama 20_90 solicitado: Ver 20_90
Ver Figura 91 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20o%20Comprar/a-4.png Aqui tienes el diagrama 20_91 solicitado: Ver 20_91	Descripcion de la 20_91 para en el caso del ingreso de compras, se ingresa en el item de Compra o Gastos a Proveedores del menu Administracion
Ver Figura 92 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20o%20Comprar/a-5.png Aqui tienes el diagrama 20_92 solicitado: Ver 20_92	Descripcion de la 20_92 Se determina (siguiendo con ENTER en cada entrada de datos) FECHA: fecha reasl del movimiento, auquen despues se puede cambiar el destino en el IVA compras que se desee. Concepto: tipo de Compra (segun la imagen) A CUENTA Al ingresar las compras en formato "Cuenta Corriente" se podra luego discriminar la salida de dinero mediante un "Pago a Proveerdor" CONTADO las compras en formato "Contado" no se discriminan con las mismas opciones que los "Pago a Proveerdor o salida de Caja". Solo se pueden ingresar los "cheques" involucrados en dicha compra. Por una cuestion de mecanismos y de administracion, para que se puede discriminar las diferentes formas de Salida de dinero, al igual que la entrada de dinero de parte de los clientes, lo mejor es realizar los pasos de una Compra de la siguiente manera: Generar una COMPRA pero con el conceto a Cuenta Corriente Activado Luego ingresar el Pago al proveedor correspondiente afectandolo a esa compra en particular, y ahi SI se podra discriminar con las diferentes formas de Pago, incluido el Ingreso de cheques en Cartera Codigo del Proveedor previamente cargado: Si se sabe el codigo, se ingresa directamente y con ENTER se lo llama al formulario Si no se sabe el codigo del proveedor, se presiona la tecla FLECHA ABAJO y se desplegaran los mismos con un buscador Si no se tiene cargado, y se sabe el CUIT del mismo, Se ingresa el CUIT y al presiuonar ENTER el sistema lo buscara por el CUIT en sus proipas bases de datos. Si no estÃ¡ cargado, preguntarÃ¡ de ir a buscar los datos al WEBSERVIS nuestro para informar NOMBRE y RAZON social conque estÃ¡ cargado el las bases de datos de AFIP. Si lo encontro en nuestro WEBSERVIS preguntarÃ¡ si se acepta el ingreso automatico, el PATAGONIA le dara una identificacion aleatoria.
Ver Figura 93 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20o%20Comprar/a-6.png Aqui tienes el diagrama 20_93 solicitado: Ver 20_93	Descripcion de la 20_93 Luego se comienza el ingreso de los items a la previa de la compra determinando los codigos de los items. Notar que los valores de los items en el formaulario de las compras es valor innato sin IVA. Es decir que si el item al que se le llama tiene asignado un valor de cambio al estilo DOLAR, dicho valor serÃ¡ traido al valor del cambio (sin estar pesificado) y sin IVA.
Ver Figura 94 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20o%20Comprar/a-7.png Aqui tienes el diagrama 20_94 solicitado: Ver 20_94	Descripcion de la 20_94 al llamar al item mediante su codificacion, mostrarÃ¡ toda la composicion del mismo en este cuadro amarillo que se encuentra a la derecha del mismo formulario.
Ver Figura 95 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20o%20Comprar/a-8.png Aqui tienes el diagrama 20_95 solicitado: Ver 20_95	Descripcion de la 20_95 Una vez finalizada toda la carga de los items que compone la compra, se presiona en ZGrabar Compra donde se pasarÃ¡ a un formulario de finalizacion de la misma con los valores de los items ya pesificados y con sus ivas correspondiente para que se ingresen los totales de la misma.
Ver Figura 96 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20o%20Comprar/a-9.png Aqui tienes el diagrama 20_96 solicitado: Ver 20_96	Descripcion de la 20_96 Este es el ultimo formulario del ingreso de una compra. Hasta aqui se puede volver atras sin ser registrado el comprobante en todos los angulos del sistema. En las entradas de datos que contiene un largavistas, es porquew se pueden especificar los distintos impuestos varios que pueden tener las compras: IVAs Percepcion Retencion de II.BB. Impuestos Internos En la Entrada de datos FECHA LIBRO se determina el mes y aÃ±o al que se desea insertar dicha compra. Picando en el boton Redonder P.V.P. se abrira un formulario con el listado de items de la compra para ingresar los valores finales de los mismos aplicando redondeos automaticos o valores finales personalizados. Si dicha compra se cancela mediante cheques propios o de terceros, se pica en el boton CHEQUES el cual abrirÃ¡ un formulario para el ingreso de los mismos. Luego ingresar las nuemraciones: 0000: punto de venta 00000000: numeracion del comprobante Para el cierre definitivo de la compra se pica en el boton Grabar el movimiento en donde se procederÃ¡ al grabado definitivo de la misma. Los datos que el Patagonia memorizara para el ingreso de la proxima compra, son: PERCEPCIONES RETENCION de IIBB. Impuestos Internos Tipode COmprobante Letra del COmprobante Punto de venta *Numeracion para asi traer el +1 en la proxima compra (si NO esta tildada la casilla SIN Numeros Automaicos* ) la casilla de verificaion Grabar en el Arqueo CAJA** esta por si se quiere o no registrar el movimiento en la caja del dia para su posterior cierre y arqueo.
Ver Figura 97 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20o%20Comprar/b-0.png Aqui tienes el diagrama 20_97 solicitado: Ver 20_97	Descripcion de la 20_97 Cuando se presiona flecha abajo en algunos de los impuestos para generar la tabla impositiva de la compra, se abre un formulario donde se tiene que agregar o modificar (si es que es traido de la memoria de la pc), los datos de los mismos. Agregar (si es que el impuesto no estÃ¡ cargado) Selecciona el impuesto Determinar el valor del mismo TOMAR VALORES Este mismo mecanismo se aplica en todos los impuestos distintos que tenga la compra. lo mismo se aplica si es que hay que eliminar algunos de llos. En vez de AGREGAR se pica en ELIMINAR

Tematica 21 : Como Facturar un Grupo de Previas juntas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=21

En este apartado se explicar cmo realizar una impresin masiva de comprobantes previos o borradores almacenados desde:
:

la facturacin (Grabados como PREVIAS)
Enviados desde otra pc en la misma red, (Terminales configuradas para NO Grabar Comprobantes)
Bajados de internet con el Aplicativo BAJAR_PRE_VENTA.EXE los cuales fueron creados con El Patagonia para celulares Android.

Ac hay una explicacin de cmo emitir un grupo de comprobantes previos o borradores (previas), sin necesidad de emitirlos uno a uno.

> Es decir que se puede marcar un grupo grande de PREVIAS y emitirlos a todos juntos, secuencialmente, sin necesidad de tomar cada previa y facturarla como sea que se haya configurado.

Porque se pueden configurar todas las previas antes de emitirlas como:

Remitos

Facturas

Notas de Crdito

Notas de Debito

... y a su vez determinar cmo se desean que graben en la cuenta corriente de los clientes como deuda, crdito o como contado,

De tal manera que a la hora de emitir un grupo importante se van a destinar tal cual fueron confeccionadas.

Tener en cuenta que a la hora de Marcar Hacia Abajo las previas se puede determinar que solo se ~~MARQUEN~~ los que van a Salir como A, o las que salen como B o los remitos X.

Lo que determina el estado por defecto de esas tildes esn la activacin o desactivacin de las siguientes variables:

SIN_PREVIA_A_MARCA

SIN_PREVIA_B_MARCA

SIN_PREVIA_X_MARCA

las cuales estn dentro del grupo PREVIAS-CLIENTES de las configuraciones externas registradas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI

Eso est determinado en la imagen a-5.jpg

El Icono que acusa al Patagonia que se est ejecutando en Background, desaparecido del Escritorio de Windows, (figura a-9.jpg, b-1.jpg, b-2.jpg y b-3.jpg), va cambiando segn el mecanismo que se va implementando.

A medida que emite un comprobante, muestra en el escritorio de Windows la imagen del cliente en proceso si es que tiene alguna, sino una aleatoria (figura b-2.jpg).

Si se desea editar y modificar alguna previa antes de emitir el grupo, se seala la misma y se pica en la herramienta superior izquierda (Flecha verde apuntando hacia abajo), la cual llevara el comprobante previo al formulario de Facturacin. All se puede modificar en su totalidad y luego volverlo a Grabar en las Previas picando en el botn Grabar Previa que se encuentra justo a la derecha del botn Previas. b>.

Un dato a tener en cuenta es que si se desea eliminar las previas marcadas, y las mismas estn en color verde (marcadas para imprimir), no se eliminarn.

Para ello hay que sacarle la MARCA VERDE.

La marca verde se saca tildando la palomita o casilla Marcar Para Imprimir (figura a-4.jpg),
Ir hasta la previa desde donde hacia abajo se desea desmarcar o sacarle la condicin de IMPRIMIR (columna I de la grilla izquierda)
da)
Picar en la herramienta Desmarcar Abajo que es el 4 botn (de Izq. A Der.) de la botonera superior.
r.
Luego sacar la tilde en Marcar Para Imprimir

Luego Marcar de a una o Marcar Abajo las que se desea eliminar
ar
Luego picar en el Boton BORRAR (5 Boton superior), Eliminar Previas Marcadas
s

Ver Figura 98 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-1.png Aqui tienes el diagrama 21_98 solicitado: Ver 21_98	Descripcion de la 21_98 Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos. En cualquiera de ellos se puede tratar impresion de previas grupales. Tener en cuenta si hay alguna previa que no tenga formato, será emitida con el formato segun el formulario que se haya abierto.
Ver Figura 99 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-2.png Aqui tienes el diagrama 21_99 solicitado: Ver 21_99
Ver Figura 100 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-3.png Aqui tienes el diagrama 21_100 solicitado: Ver 21_100	Descripcion de la 21_100 Se pica en la herramienta para ir al tope de la grilla izquierda, la cual es la grilla que tiene lka referencia a las previas guardadas Tener en cuenta que al ir hasta el tope se pueden encontrar con comprobantes que se han realizado hace tiempo, y que si se marcan hacia abajo para imprimir, se pueden imprimir comprobante no deseados. Especificacion del encolumnado: Grilla de la Izquierda M, Marcado. Determinante para eliminar o cambiar de formato I, Imprimible. Solo se usa para imprimir en grupo. Las previas tildadas en esta columna No serán eliminadas G, que fue grabada como previa a proposito X, Si se le va a adosar un Remito X ?, Si se determina "Ver el Stock en Marcados", esta casilla quedará tildada en caso de problemas de stock de algun item St, Si ya fue verificado el stock con "Ver stock en marcados" T-D, Tipo de Comprobante 2: Presupuesto a Cliente 3: Remito 10: Facturacion Personalizada 11: Facturacion Rapida 12: Nota de Cred. Personalizada 13: Nota de Cred. Rapida 14: Nota de Debito 100: Compras a Proveedores 101: Nota de Cred. Proveedores 102: Nota de Debito Proveedores 103: Remito de Proveedores 104: Liquidacion 105: Compra de Bienes de Uso a C.F. Grilla de la Derecha Valores y datos de los items de la previa seleccionada en la grilla izquierda
Ver Figura 101 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4-0.png Aqui tienes el diagrama 21_101 solicitado: Ver 21_101	Descripcion de la 21_101 Se puede cambiar el formato de la previa señalada o del grupo de previas marcadas. Aquí se especifican los distintos formatos de comprobantes para cambiar: como Factura como Nota de Debito como Nota de Crédito como Remito sin Formato. Serán registrado según al formulario de comprobantes ingresado.
Ver Figura 102 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4-1.png Aqui tienes el diagrama 21_102 solicitado: Ver 21_102	Descripcion de la 21_102 Sub concepto a aplicar en el cambio de formato individual o grupal
Ver Figura 103 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4-2.png Aqui tienes el diagrama 21_103 solicitado: Ver 21_103
Ver Figura 104 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4-3.png Aqui tienes el diagrama 21_104 solicitado: Ver 21_104
Ver Figura 105 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4-4.png Aqui tienes el diagrama 21_105 solicitado: Ver 21_105
Ver Figura 106 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4-5.png Aqui tienes el diagrama 21_106 solicitado: Ver 21_106
Ver Figura 107 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4-6.png Aqui tienes el diagrama 21_107 solicitado: Ver 21_107
Ver Figura 108 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4-7.png Aqui tienes el diagrama 21_108 solicitado: Ver 21_108
Ver Figura 109 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4-8.png Aqui tienes el diagrama 21_109 solicitado: Ver 21_109
Ver Figura 110 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4-9.png Aqui tienes el diagrama 21_110 solicitado: Ver 21_110
Ver Figura 111 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-4.png Aqui tienes el diagrama 21_111 solicitado: Ver 21_111	Descripcion de la 21_111 Tildar la casilla “Marcar para Imprimir” para que cuando se “Marque hacia Abajo” o se “Desmarque hacia Abajo”, se tilde o des tilde la columna “I” de la grilla de la izquierda. La cual determina si se va a imprimir en forma grupal o no.
Ver Figura 112 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-5.png Aqui tienes el diagrama 21_112 solicitado: Ver 21_112	Descripcion de la 21_112 Tener en cuenta que al ir hasta el tope se pueden encontrar con comprobantes que se han realizado hace tiempo, y que si se marcan hacia abajo para imprimir, se pueden imprimir comprobante no deseados. Para verificar si lo que se marcó es lo deseado, picar en la Herramienta TOTALES, (ubicada a la IZQUIERA de la herramienta o boton "TOPE"), la cual va a dar el total en $ de los comprobantes marcados para imprimir.
Ver Figura 113 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-6.png Aqui tienes el diagrama 21_113 solicitado: Ver 21_113	Descripcion de la 21_113 Importante: Si se selecciona que “SI”, se procederá a “Ver Stock en Marcados”, y aparecerá otro cartel para que deje las previas con problemas de stock tildadas en la columna “?” y “S-T”.
Ver Figura 114 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-7.png Aqui tienes el diagrama 21_114 solicitado: Ver 21_114	Descripcion de la 21_114 En este paso, cuando se pica en el boton o herramienta "IMP. GRUPO", el Patagonia va a proceder con la emision de los comprobantes marcados para imprimir mostrando un cartel previo de confirmación. Es importante que a la hora de continuar, mas si es a travez de FACTURACION ELECTRONICA, se verifique bien los comprobante marcados (en verde), porque el Patagonia cuando empieza con el proceso no va a parar hasta que termine de emitir TODOS los marcados. Asegurarse bien antes de continuar. Este proceso tambien se deja latente cuando se emiten comprobantes PREVIOS o BORRADORES desde otras terminales de la misma red para que sean emitidos desde solamente la PC que esté designada a imprimir o Generar Comprobbantes FISCALES.
Ver Figura 115 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-8.png Aqui tienes el diagrama 21_115 solicitado: Ver 21_115
Ver Figura 116 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/a-9.png Aqui tienes el diagrama 21_116 solicitado: Ver 21_116
Ver Figura 117 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/b-1.png Aqui tienes el diagrama 21_117 solicitado: Ver 21_117
Ver Figura 118 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/b-2.png Aqui tienes el diagrama 21_118 solicitado: Ver 21_118
Ver Figura 119 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Facturar%20un%20Grupo%20de%20Previas%20juntas/b-3.png Aqui tienes el diagrama 21_119 solicitado: Ver 21_119

Tematica 22 : Como Hacer Nota de Credito desde una Factura
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=22

Apartado que explica como realizar una Nota de Credito a una Factura.
Datos a Tener en cuenta a la hora de Realizar una NdC:

Si La Factura es "A", la NdC tiene que ser "A"

si es "B", la NdC tiene que ser "B"

asi en todos los tipos de comprobantes.

Tipos de Comprobantes:

(1) - * Factura "A"

(2) - * Nota de Debito "A"

(3) - * Nota de Credito "A"

(6) - * Factura "B"

(7) - * Nota de Debito "B"

(8) - * Nota de Credito "B"

(4) - Recibos "B"

(5) - Notas de Venta al Contado "A"

(9) - Recibos "B"

(10) - Notas de Venta al Contado "B"

(63) - Liquidacion "A"

(64) - Liquidacion "B"

(11) - * Factura "C"

(12) - * Nota de Debito "C"

(13) - * Nota de Credito "C"

(15) - Recibos "C"

(51) - * Factura "M"

(52) - * Nota de Debito "M"

(53) - * Nota de Credito "M"

(54) - Recibos "M"

(34) - CBTES. "A" DEL ANEXO I, APARTADO A,INC.F),R.G.NRO. 1415

(35) - CBTES. "B" DEL ANEXO I,APARTADO A,INC. F),R.G. NRO. 1415

(39) - OTROS COMPROBANTES "A" QUE CUMPLAN CON R.G.NRO. 1415

(40) - OTROS COMPROBANTES "B" QUE CUMPLAN CON R.G.NRO. 1415

(49) - * COMPROBANTE DE COMPRA DE BIENES USADOS A CONSUMIDOR FINAL

(60) - * CTA DE VTA Y LIQUIDO PROD. "A"

(61) - * CTA DE VTA Y LIQUIDO PROD. "B"

(201) - * FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MIPYMES (FCE) "A"

(202) - * NOTA DE DEBITO ELECTRONICA MIPYMES (FCE) "A"

(203) - * NOTA DE CREDITO ELECTRONICA MIPYMES (FCE) "A"

(206) - * FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MIPYMES (FCE) "B"

(207) - * NOTA DE DEBITO ELECTRONICA MIPYMES (FCE) "B"

(208) - * NOTA DE CREDITO ELECTRONICA MIPYMES (FCE) "B"

(211) - * FACTURA DE CREDITO ELECTRONICA MIPYMES (FCE) "C"

(212) - * NOTA DE DEBITO ELECTRONICA MIPYMES (FCE) "C"

(213) - * NOTA DE CREDITO ELECTRONICA MIPYMES (FCE) "C"

Nota: (*) Incluidos en los mecanismos soportados por el Patagonia Gestion.

Ver Figura 120 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Hacer%20Nota%20de%20Credito%20desde%20una%20Factura/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 22_120 solicitado: Ver 22_120

Descripcion de la 22_120
Seleccionar del Menu principal:

4 - Comprobantes a Clientes

Notas de Credito Personalizadas

Si es una Factura de Credito a la que se le quiere realizar una Nota de Credito, la seleccion en el menu es:
4 - Comprobantes a Clientes

Comprobantes de Credito - articulo 16 de lyy 27440

N.Credito Electronicas MiPyMe ... (y el comprobante o factura a seleccionar tiene que ser Factura de Credito, sino serÃ¡ rechazada por el webservis)

Ver Figura 121 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Hacer%20Nota%20de%20Credito%20desde%20una%20Factura/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 22_121 solicitado: Ver 22_121

Descripcion de la 22_121

SeÃ±alar el mismo CONCEPTO que se realizo la factura correspondiente

Determinar el mismo codigo de Cliente que se realizo la factura correspondiente

picar en el boton Nota de Credito a Comrpobante

Ver Figura 122 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Hacer%20Nota%20de%20Credito%20desde%20una%20Factura/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 22_122 solicitado: Ver 22_122

Descripcion de la 22_122
Se presenta un cuadro de dialogo donde se elige el mecanismo para seleccionar las Facturas. Ambos son similares. Se puede eleguir cualquiera. Solo que uno al traerlo de la ficha personal, lo imputa a la factura en la misma ficha. Desde la facturacion no sucede eso:
Imputar desde la Ficha Particular, el cual lo imputarÃ¡ al registro de la ficha correspondiente

Al saldo desde el listado de ventas, el cual lo imputarÃ¡ al saldo del cliente

Ver Figura 123 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Hacer%20Nota%20de%20Credito%20desde%20una%20Factura/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 22_123 solicitado: Ver 22_123

Descripcion de la 22_123
Se presenta un cuadro de dialogo donde se puede determinar los Dias hacia atras para el barrido de las facturas. Y se selecciona el comprobante al cual se le afectarÃ¡ la Nota de Credito. Luego se pica en Tomar Comprobante
Si se presenta un formulario donde presenta las siguientes opciones:
No Tomarlo, (No tomara el movimiento seleccionado))

Descancelarlo y Tomar Comprobante, Recomendable (quizas se seleccionÃ³ un concepto distinto, por lo tanto la factura y la nueva nota de credito tienen concepto distintos)

... por lo tanto se selecciona Descancelarlo y Tomar Comprobante.

Ver Figura 124 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Hacer%20Nota%20de%20Credito%20desde%20una%20Factura/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 22_124 solicitado: Ver 22_124

Descripcion de la 22_124
Listo. Se traerÃ¡ a la previa de la Nota de credito el contenido completo del Comprobante a afectar. Se puede editar completamente el contenido para hacer una Nota de credito parcial afectada al mismo comprobante.

Esto hace que quede vinculada la Nota de Credito con los datos de la factura correspondiente:
Fecha

Tipo de Comprobante

Letra

Punto de Venta

Numero del Comprobante

Una vez concluido, se pica en el boton de Finalizado e imprimir la Nota de Credito.

Tematica 23 : Como Imprimir el Libro de IVA Ventas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=23

Ver Figura 125 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 23_125 solicitado: Ver 23_125

Ver Figura 126 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 23_126 solicitado: Ver 23_126

Ver Figura 127 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 23_127 solicitado: Ver 23_127

Ver Figura 128 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 23_128 solicitado: Ver 23_128

Ver Figura 129 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 23_129 solicitado: Ver 23_129

Ver Figura 130 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 23_130 solicitado: Ver 23_130

Ver Figura 131 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 23_131 solicitado: Ver 23_131

Ver Figura 132 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 23_132 solicitado: Ver 23_132

Ver Figura 133 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-9.png
Aqui tienes el diagrama 23_133 solicitado: Ver 23_133

Ver Figura 134 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/b-0.jpg
Aqui tienes el diagrama 23_134 solicitado: Ver 23_134

Descripcion de la 23_134
tildando la casilla Vista simultanea de los impuestos, se abre una grilla a la derecho del libro de IVA en curso mostrando los impuestos del comprobante seÃ±alado

Ver Figura 135 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/b-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 23_135 solicitado: Ver 23_135

Descripcion de la 23_135
Para la impresion o visualizacion de la tabla impositiva en su totalidad de un periodo mensual determinado, picar en la Impresora, luego en el el Boton Tabla Impositiva (Imprime).Alli se abrira un cuadro de dialogo o formulario donde se presentaran los distintos formatos de impresion a seleccionar, exportar a excel o bajar los formatos de nuestro dominio.
En este ejemplo:

1) IVA_D_IM-DISC.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo

2) IVA_D_IM.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo

3) IVA_D_IM_REGIMENES.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo

4) IVA_D_IMREGIMEN_Y_TASA.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo

5) Exportar a Excel el Temporal, exportacion de la tabla impositiva al formato excel con ubicacion personalizada con los impuestos del periodo

6) Verificar en Sitio Web +, Bajara de nuestro sitio web los formatos de reporte para este caso. Esto se aplica en los casos que hayan nuevos formatos creado por nosotros para esta area del Patagonia, o se haya querido modificar algun formato y este dando errores al momento de querer visualizar el temporal DBF

Ver Figura 136 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/b-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 23_136 solicitado: Ver 23_136

Descripcion de la 23_136
Ejemplo de visualizacion del formato IVA_C_IM-DISC.RPT

Ver Figura 137 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/b-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 23_137 solicitado: Ver 23_137

Descripcion de la 23_137
Ejemplo de visualizacion del formato IVA_C_IM_REGIMENES.RPT

Ver Figura 138 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/b-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 23_138 solicitado: Ver 23_138

Descripcion de la 23_138
Ejemplo de visualizacion del formato IVA_C_IM.RPT

Tematica 24 : Como ingresar un movimiento en la Cuenta Corriente
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=24

Edicion , Eliminacion de moviemientos en las fichas particulares de los Clientes, Proveedores, etc...

Ver Figura 139 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20ingresar%20un%20movimiento%20en%20la%20Cuenta%20Corriente/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 24_139 solicitado: Ver 24_139

Descripcion de la 24_139
Se ingresa al cliente, proveedor o banco; se pica en Ver Ficha Individual

Ver Figura 140 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20ingresar%20un%20movimiento%20en%20la%20Cuenta%20Corriente/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 24_140 solicitado: Ver 24_140

Descripcion de la 24_140
icando en Agregar o en Editar un registro se abre un formulario para el ingreso de los datos...

Ver Figura 141 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20ingresar%20un%20movimiento%20en%20la%20Cuenta%20Corriente/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 24_141 solicitado: Ver 24_141

Descripcion de la 24_141
Al agregar uno nuevo hay que ingresar todos los datos:
Comprobante
Tipo de Movimiento
Detalle del Movimiento
Debito (valor positivo) si es una deuda
Credito (valor positivo) si es un credito a favor
el Pendiente que por lo general es un valor igual al DEBITO. Vendria a ser el saldo pendiente del registro en cursop

Ver Figura 142 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20ingresar%20un%20movimiento%20en%20la%20Cuenta%20Corriente/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 24_142 solicitado: Ver 24_142

Descripcion de la 24_142
Al Modificar un registro hay que ingresar todos los datos:
Comprobante
Tipo de Movimiento
Detalle del Movimiento
Debito (valor positivo) si es una deuda
Credito (valor positivo) si es un credito a favor
el Pendiente que por lo general es un valor igual al DEBITO. Vendria a ser el saldo pendiente del registro en curso

Tematica 25 : Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=25

Como modificar los formatos de reporte con la aplicacion
Leer Tambien:

Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Logo en la impresion de comprobantes

Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia

Codigos de Barra en Impresora PDF

Bajar Formatos de Reporte

http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

Ver Figura 143 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20modificar%20reportes%20y%20etiquetas%20con%20Visual%20Fox/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 25_143 solicitado: Ver 25_143

Ver Figura 144 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20modificar%20reportes%20y%20etiquetas%20con%20Visual%20Fox/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 25_144 solicitado: Ver 25_144

Ver Figura 145 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20modificar%20reportes%20y%20etiquetas%20con%20Visual%20Fox/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 25_145 solicitado: Ver 25_145

Ver Figura 146 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20modificar%20reportes%20y%20etiquetas%20con%20Visual%20Fox/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 25_146 solicitado: Ver 25_146

Tematica 26 : Como Realizar Copias de Seguridad de lo basico
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=26

Haciendo COPIAS de RESPALDO:
En este apartado se explica como realizar copias de seguridad.
En el menu principal del PATAGONIA se va al item "Avances", luego se abre el sub item "Copias de Seguridad a MDB", luego se presiona con doble click el item "Generar Copias a MDB".
Pedira una carpeta de alojamiento, donde se guardaran los archivos de resguardo.
Si se realiza todos los dias una copia, solo dejara una por cada dia del mes.
En dicha copia se guardara los datos de TODAS las EMPRESAS o CARPETAS que tiene el PATAGONIA en curso:

Formatos de Impresion. Archivo *.INI y *.REP solamente

Archivos de Configuracion: Tipos de Ventas, Monedas, Tipos de Compras, etc...

Usuarios del Patagonia

Vendedores

Carpetas de Trabajo (RUTAS.DBF)

Carpetas de Trabajo en la WEB (RUTAS_DEL_SITIO.DBF)

Listado de Articulos

Oferta de Articulos

Porcentajes de las Listas de Precios

Cartera de Cheques

Ultimo 30 dias de Facturacion

Ultimo 30 dias de Remitos

Ultimo 30 dias de Cobranza

Ultimo 30 dias de Compras

Todos los Clientes

Cuotas o Seguimientos de facturacion mensuales

Notas de los Clientes

Las fichas de los Clientes cuyo saldo sea distinto de cero

Bonificaciones especiales de Clientes

Intereses Generados de los CLientes

Acopios de Stock de los CLientes

Todos los Proveedores

Las fichas de los Proveedores cuyo saldo sea distinto de cero

Notas de los Proveedores

Tabla de relaciones de Items para actualizaciones de precios masivas

Todos los bandos

Notas de los Bancos

Las fichas de los Bancos cuyo saldo sea distinto de cero

Plan de Cuentas Contables

Asientos Contables

Lotes para ser ingresado en la Contabilidad

Ultimos 3 meses de libros de Compras y Ventas

Al termino dara un informe del tiempo de grabado que tuvo en cada carpeta, de los archivos guardados y de los archivos que no se guardaron porque ya han sido registrados.
Si se desea que Nosotros registremos en Internet dicha copia de seguridad como un respaldo mas, solo tiene que informar de este hecho, y pedir autorizacion para el ID del Patagonia que sea activado para subir la copia de seguridad a la nube.

Ver Figura 147 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 26_147 solicitado: Ver 26_147

Descripcion de la 26_147
Se abre el item GENERAR COPIAS EN MDB para darle inicio a la aplicacion que realizara el proceso.

Ver Figura 148 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 26_148 solicitado: Ver 26_148

Descripcion de la 26_148
Por defecto la carpeta de alojamiento es LOCAL (en el disco actual donde se está ejecutando el Patagonia).
Pero se puede seleccionar otra carpeta u otra unidad de alojamiento, que puede ser un pendriver.

Ver Figura 149 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 26_149 solicitado: Ver 26_149

Descripcion de la 26_149
Si la aplicacion no se abre automáticamente, es porque está configurado para que no levante la aplicacion tal como muestra la imagen en el archivo local PATRAGONIA_GESTION.INI

Ver Figura 150 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-4.PNG
Aqui tienes el diagrama 26_150 solicitado: Ver 26_150

Descripcion de la 26_150
Pero si se desea que levante la aplicacion sin restricciones, hay que poner la variable NO_EJECUTA_PGC_A_MDB=0, tal como muestra la imagen en el archivo local PATRAGONIA_GESTION.INI

Ver Figura 151 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-5.PNG
Aqui tienes el diagrama 26_151 solicitado: Ver 26_151

Descripcion de la 26_151
Asi es la aplicacion cuando se está ejecutando.
Luego, dado el caso que se tiene que restaurar los datos de dicha copia, se ejecuta el item "Restaurar Copias desde MDB". El cual se abre con la aplicacion PATAGONIA-RESTAURA-MDB.EXE
Dicha aplicacion pide la carpeta donde fue alojada la copia de seguridad.

Ver Figura 152 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-6.PNG
Aqui tienes el diagrama 26_152 solicitado: Ver 26_152

Descripcion de la 26_152
Dicha aplicacion pide la carpeta donde fue alojada la copia de seguridad.
Alli aparecerá en forma de arbol los distintos dias que se registraron las mismas.
Se abre el dia, se selecciona la carpeta que se quiere restaurar, (apareceran los archivos que estan guardados en esa copia tildados, lo cual se puede destildar los innecesarios), y luego picar en el boton Restaurar Seleccion.Dejara los datos en una sub-carpeta SACADO_DE_LA_MDB, dentro de la misma una sub-carpeta con el nombre de la empresa.
Dentro de la misma estaran los archivos y carpetas de la empresa seleccionada.

Tematica 27 : Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=27

Se puede crear por configuracion un incremento a determinar cuando las ventas tienen items que van a ser repartidos por un transporte ajeno al establecimiento donde se est generando la venta.
Para crear dicha configuracion hay que abrir la aplicacion "Patagonia_Configuraciones.exe" desde la carpeta de instalacion , o desde el menu del Patagonia:

7-Avances

Aplicativos del Patagonia

Configuraciones del Patagonia en General

Ir al grupo de variables de Facturacion-Repartos donde se encuentran las siguientes variables:
Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:
MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO

MINIMO_FAC_DE_RECARGO

MINIMO_FAC_GENERAL_RECARGO

MINIMO_FAC_PARA_RECARGO

Ver Figura 153 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Recargar%20o%20Incrementar%20por%20Configuracion%20las%20Ventas%20a%20Reparto/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 27_153 solicitado: Ver 27_153

Descripcion de la 27_153
MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO
En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero, determinar en esta variable el "codigo" del item que se usará en las ventas para aplicar un recargo sobre los items que van a reparto.
Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:
MINIMO_FAC_PARA_RECARGO

MINIMO_FAC_DE_RECARGO

En este caso el codigo del item a agregar es "REC-FLETE"

Ver Figura 154 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Recargar%20o%20Incrementar%20por%20Configuracion%20las%20Ventas%20a%20Reparto/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 27_154 solicitado: Ver 27_154

Descripcion de la 27_154
MINIMO_FAC_DE_RECARGO
En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar en esta variable el valor en pesos fijos del recargo a imputar en la venta. Tener en cuenta que no es un valor porcentual.
Es decir que va a sugerir el incremento del item del recargo hasta llegar al monto puesto en esta variable.
Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:
MINIMO_FAC_PARA_RECARGO

MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO

En este caso el minimo a cobrar como recargo es "$ 250"

Ver Figura 155 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Recargar%20o%20Incrementar%20por%20Configuracion%20las%20Ventas%20a%20Reparto/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 27_155 solicitado: Ver 27_155

Descripcion de la 27_155
En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar activando esta variable, si se aplica a "TODOS" los casos (no solamente a los items marcados para reparto) dónde el comprobante a emitir tenga un TOTAL "menor" al valor ingresado en la variable "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO"Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:
MINIMO_FAC_PARA_RECARGO

MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO

En este caso se encuentra Sin valor, que equivale a estar desactivada. Quiere decir que solamente pedirá el incremento sobre los items de la previa que estan marcados para reparto.

Ver Figura 156 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Recargar%20o%20Incrementar%20por%20Configuracion%20las%20Ventas%20a%20Reparto/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 27_156 solicitado: Ver 27_156

Descripcion de la 27_156
Esta variable externa determina el valor en pesos fijos del total de una venta que va a requerir un recargo. Este valor actúa sobre los items que son marcados "Para Reparto" exclusivamente.
Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes:
MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO

MINIMO_FAC_DE_RECARGO

En este caso si la venta es menor a $ 1000.00 , se aplicará todo este mecanismo.

Ver Figura 157 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Recargar%20o%20Incrementar%20por%20Configuracion%20las%20Ventas%20a%20Reparto/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 27_157 solicitado: Ver 27_157

Descripcion de la 27_157
Y así actua el Patagonia Gestion cuando se intenta cerrar un comprobante que tiene items marcados para Reparto.
Aqui presenta cuánto falta incrementar la venta según la configuracion General establecida previamente.

Tematica 28 : Como Restaurar el INICIO del Patagonia cuando da error
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=28

En caso de errores al iniciar el Patagonia GEstion, se explica cmo restaurar el Inicio del mismo.
Pero si se copia toda la carpeta y se lo pega en otra PC, se tiene que eliminar este archivo (SE_EJECUTA_SOLO_UNA_VES_EL_PATAGONIA.DBF) para que solicite la instalacion de los controladores o librerias que necesita para su ejecucion normal.
En este apartado se explica cmo reparar el inicio del Patagonia cuando se producen errores al iniciar el Sistema.
La aplicacion que lo restaura se llama BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE. El mismo se puede ejecutar desde la aplicacion Grupo_Patagonia.EXE
Ambas aplicaciones se encuentran en la misma carpeta donde est instalado el Patagonia Gestion.
Si no se encuentran all, hay que descargarlo desde el siguiente link:
Aplicativos del Patagonia
Este archivo, luego de la descarga, descomprimirlo con WINRAR en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion.

Ver Figura 158 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-0.PNG
Aqui tienes el diagrama 28_158 solicitado: Ver 28_158

Descripcion de la 28_158
Como restaurar el Inicio del Patagonia Gestion
En este apartado se explica cómo reparar el inicio del Patagonia cuando se producen errores al iniciar el Sistema.
La aplicacion que lo restaura se llama BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE.El mismo se puede ejecutar desde la aplicacion Grupo_Patagonia.EXE
Ambas aplicaciones se encuentran en la misma carpeta donde está instalado el Patagonia Gestion.
Si no se encuentran allí, hay que descargarlo desde el siguiente link:
Aplicativos del Patagonia
Este archivo, luego de la descarga, descomprimirlo con WINRAR en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion

Ver Figura 159 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 28_159 solicitado: Ver 28_159

Descripcion de la 28_159
Primeramente cerrar el Patagonia Gestion.
Al ejecutar la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE, la cual se encuentra en la carpeta donde está instalado el Patagonia gestion, se presenta el siguiente formulario como muestra la imagen.
Picando en el boton Restaurar el INICIO Completo se comunicará a internet para bajar el listado que contiene los archivos de inicio que se eliminaran.
Los siguientes son los archivos que eliminar la aplicacion:
DATOS_DE_LA_BASEBOARD_ARREGLADO.TXT

DATOS_DE_LA_BIOS_ARREGLADO.TXT

DATOS_DE_LA_DISKDRIVE_ARREGLADO.TXT

DATOS_DE_LA_NICCONFIG_ARREGLADO.TXT

DATOS_DE_LA_OS_ARREGLADO.TXT

PREVIA.DBF

MAQUINAS.DBF

CONSUMO.DBF

ORDEN_DE_EMPRESAS.DBF

NOTIFICACIONES_DEL_PATAGONIA.DBF

NOTIFICACIONES_DEL_PATAGONIA.FPT

FOXUSER.DBF

FOXUSER.FPT

BASE_IMP.DBF

MI_MENSAJERIA.DBF

MI_MENSAJERIA.FPT

LAS_PREV.IDX

LAS_PREV_CODIGOS.IDX

LAS_PREV_D_DP_C.IDX

LAS_PREV_RECNOS.IDX

LAS_PREV_DE_COMPRAS.IDX

LAS_PREV_DE_COMPRAS_CODIGOS.IDX

LAS_PREV_DE_COMPRAS_D_DP_C.IDX

LAS_PREV_DE_COMPRAS_RECNOS.IDX

QUIENUSA.DBF

LOS_INFORMES.DBF

LOS_INFORMES.FPT

Y las siguientes carpetas con sus contenidos hay que eliminar:
...\BANDEJA_DE_SALIDA

...\TEMP

...\TEMPCOMP

...\TEMPORAL

...\TEMPORAL_CONTABLE

...\TEMPORAL_NUMERACIONES

...\TEMPORAL_RAR

...\TEMPORAL_TABLAS

...\TEMPORAL_tarjetas

...\TEMPORALES_DEL_INICIO

...\TEMPORAL_LOS_JPG_MENU

Tambien se puede solicitar un listado de archivos de inicio a eliminar en forma particular, informando el ID del Patagonia a los datos de contactos que se encuentran al pie de esta pagina. Para ello se va a necesitar que envien una imagen del primer error que se manifieste despues de realizar todo este procedimiento.
Si no hay comunicacion a internet, se tendrá que remover o eliminar los archivos manualmente.
Nota: Luego REINICIAR el PATAGONIA GESTION

Ver Figura 160 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 28_160 solicitado: Ver 28_160

Descripcion de la 28_160
Tambien se puede ejecutar desde la acplicacion GRUPO_PATAGONIA.EXE
Haciendo un DOBLE CLICK se ejecutará la aplicacion

Ver Figura 161 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 28_161 solicitado: Ver 28_161

Descripcion de la 28_161
Si no se encuentra la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE se escribe al nombre y extencion del mismo donde esta pintado de amarillo, y se pica en el boton Actualizar desde Internet, y la misma será descargada de nuestro sitio.

Ver Figura 162 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 28_162 solicitado: Ver 28_162

Descripcion de la 28_162
Si no se sabe cómo ir a la carpeta de instalacion del Patagonia GEstion, se pica con el boton derecho del mouse en el acceso directo del Patagonia y luego con un click Izquierdo en PROPIEDADES.

Ver Figura 163 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 28_163 solicitado: Ver 28_163

Descripcion de la 28_163
Si pica en Abrir Ubicacion se accede a la carpeta de instalacion del Patagonia.

Ver Figura 164 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-6.PNG
Aqui tienes el diagrama 28_164 solicitado: Ver 28_164

Descripcion de la 28_164
Al acceder a la carpeta de instalacion, se pica con doble click (o un click y luego un ENTER) en la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXEy luego se continua como muestra la primer imagen.

Tematica 29 : Como subir los precios de os rubros en forma masiva
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=29

Presenta una ayuda de uno de los mecanismos que tiene el Patagonia para subir los precios en forma masiva.

Ver Figura 165 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 29_165 solicitado: Ver 29_165

Ver Figura 166 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 29_166 solicitado: Ver 29_166

Ver Figura 167 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 29_167 solicitado: Ver 29_167

Ver Figura 168 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 29_168 solicitado: Ver 29_168

Ver Figura 169 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 29_169 solicitado: Ver 29_169

Ver Figura 170 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 29_170 solicitado: Ver 29_170

Tematica 30 : Como traer presupuestos a previas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=30

Ver Figura 171 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/1.png
Aqui tienes el diagrama 30_171 solicitado: Ver 30_171

Ver Figura 172 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/2.png
Aqui tienes el diagrama 30_172 solicitado: Ver 30_172

Ver Figura 173 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/3.png
Aqui tienes el diagrama 30_173 solicitado: Ver 30_173

Ver Figura 174 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/4.png
Aqui tienes el diagrama 30_174 solicitado: Ver 30_174

Ver Figura 175 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/5.png
Aqui tienes el diagrama 30_175 solicitado: Ver 30_175

Ver Figura 176 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/6.png
Aqui tienes el diagrama 30_176 solicitado: Ver 30_176

Ver Figura 177 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/7.png
Aqui tienes el diagrama 30_177 solicitado: Ver 30_177

Tematica 31 : Compartir archivos y carpetas en red en Windows 10 Actualizacion de Abril 2018-1803 - 0x80004005 - 0x80070035
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=31

Ms informacin sobre comparticin de archivos y carpetas en red
d

Video sobre el error 0x80070035

Video: Solucin al Error 0x80004005 en Windows 10/8/7 - Tutorial [2021]

Cmo arreglar el error 0x80070035

Se ha quitado Grupo Hogar de Windows 10 (versin 1803)

Cambios en el uso compartido de archivos a travs de una red en Windows 10

Compartir archivos en el Explorador de archivos

Compartir cosas con dispositivos cercanos en Windows 10

Ver Figura 178 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 31_178 solicitado: Ver 31_178

Descripcion de la 31_178
Nivel técnico: Básico
Probar con desactivar y activar la IP de la computadora:

Windows + X

Seleccionar Windows PowerShell (como administrador), o Abrir el CMD como administrador, y ejecutar:

ipconfig /release , esto desconecta toda la pc de la red

ipconfig /renew , vuleve a solicitar las IP y se conecta nuevamente en la red

... o si lo mejor seria crear un archivo BAT (por lotes), ejemplo REACTIVAR.BAT, y que tengas esas 2 lineas en el. Luego ejecutarlo como administrador

Aplica: Windows 10 (v 1803)

A partir de la actualización 1803 de Windows 10 (Actualización de Abril 2018) Microsoft ha retirado algunas funcionalidades de red, como el Grupo en el Hogar (HomeGroup) pero no su capacidad para compartir impresoras, archivos y carpetas. Una vez actualizado a Windows 10, versión 1803, no verás el Grupo en el Hogar en el Explorador de archivos, en el Panel de control o en Solución de problemas ( Configuración > Actualización y seguridad > Solucionar problemas ). Todas las impresoras, archivos y carpetas que hayas compartido utilizando el Grupo en el Hogar continuarán siendo compartidas.

En lugar de utilizar Grupo en el Hogar, ahora puedes compartir impresoras, archivos y carpetas mediante las funciones integradas en Windows 10.

Se ha quitado Grupo Hogar de Windows 10 (versión 1803)

Sin embargo, muchos usuarios están experimentando grandes problemas a la hora de compartir archivos en red; en unos casos no se establece la conexión correcta con los recursos compartidos, en otros se establece la conexión, pero ésta se pierde a menudo, o deja de responder al reiniciar los equipos. Microsoft está al corriente de este problema y está buscando una solución.

Mientras tanto, si eres uno de los afectados en la compartición de archivos en red en esta nueva versión de Windows 10, toma nota de las siguientes sugerencias:
1. Desconectar el Grupo en el Hogar. Desconecta del Grupo en el Hogar todos los equipos que aún tengan el Grupo en el Hogar (versiones 1709 y anteriores de Windows 10)

2. Comprobar el perfil de red . Comprueba el perfil de la red y establécelo en Red Privada:

a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro

ms-settings:network

c) haz clic en Cambiar las propiedades de conexión y establécela en Privada:

Ver Figura 179 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 31_179 solicitado: Ver 31_179

Descripcion de la 31_179
Esto funciona en las versiones 1709 y 1803. En versiones anteriores es necesario activar el interruptor Hacer que este equipo sea reconocible. Si no se abre la ventana de Configuración para establecer el Perfil de la Red (que suele ocurrir en algunos equipos), entonces es necesario hacerlo a través de PowerShell. Sigue estos pasos:
a) pulsa las teclas Windows+X

b) en el menú contextual elige Windows PowerShell (Administrador)

c) en la consola de PowerShell ejecuta este comando: Get-NetConnectionProfile

y quédate con los datos InterfaceIndex y NetworkCategory. Éste último dato te informa si la red está establecida en pública o privada.

Ver Figura 180 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 31_180 solicitado: Ver 31_180

Descripcion de la 31_180
d) si la red es pública, como muestra la imagen anterior, ejecuta ahora este comando para convertirla en privada:

Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex -NetworkCategory Private (el número de índice en este ejemplo es el 5)

e) vuelve a ejecutar el comando anterior (Get-NetConnectionProfile) para comprobar si la conversión ha tenido éxito:

Ver Figura 181 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 31_181 solicitado: Ver 31_181

Descripcion de la 31_181
3. Comprobar la configuración y detección de redes
Para que los equipos y dispositivos de red sean visibles es necesario activar la detección automática de redes en el Centro de redes y recursos compartidos y establecer correctamente la configuración. Sigue estos pasos:
a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro: control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter

c) haz clic en Cambiar configuración de uso compartido avanzado

d) expande Privado (perfil actual) y marca las opciones siguientes:

Activar la detección de redes

Activar la configuración automática de los dispositivos conectados a la red

Activar el uso compartido de archivos e impresoras

Ver Figura 182 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 31_182 solicitado: Ver 31_182

Descripcion de la 31_182
e) expande ahora Todas las redes y marca las opciones siguientes:
- Activar el uso compartido para que todos los usuarios con acceso a la red puedan leer y escribir archivos de las acrpetas públicas
- Usar el cifrado de 128 bits para ayudar a proteger las conexiones de uso compartido de archivos (recomendado)
- Desactivar el uso compartido con protección por contraseña

Ver Figura 183 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 31_183 solicitado: Ver 31_183

Descripcion de la 31_183
4. Configurar servicios de Windows

Es necesario modificar algunos servicios de Windows para que se ejecuten de forma automática al inicio de Windows. Sigue estos pasos:
a) pulsa las teclas Windows+R

b) en la casilla Abrir escribe services.msc y pulsa Intro

c) localiza los 4 servicios siguientes y que esten en modo Automatico:

Host de proveedor de detección de función (fdPHost)

Publicación de recurso de detección de función (FDResPub)

Dispositivo host de UPNP (upnphost)

Detección SSDP (SSDPSRV)

d) asegúrate que estos servicios estén configurados en Inicio automático. Si no es así, haz doble clic en cada uno de ellos para abrir sus propiedades y cambia el Tipo de inicio a Automático. Haz clic en Iniciar para iniciar el servicio, y en Aplicar para guardar los cambios:

Ver Figura 184 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 31_184 solicitado: Ver 31_184

Descripcion de la 31_184
5. Crear correctamente los recursos compartidos
En todos los equipos que deben compartir archivos y carpetas, asegúrate de configurar correctamente estos recursos. Crea nuevos recursos compartidos y de esta forma podrás compartir cualquier carpeta o unidad de tu preferencia. Por ejemplo, para compartir la unidad C para que todos los usuarios de la red puedan acceder a todos los recursos de la unidad C:
a) abre las Propiedades de C
b) abre la pestaña Compartir
c) haz clic en Uso compartido avanzado...
d) marca la casilla Compartir esta carpeta
e) haz clic en Permisos
f) nombre de grupos: Todos
g) marca la casilla Control Total y haz clic en Aplicar y Aceptar para cerrar todas las ventanas:

Ver Figura 185 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 31_185 solicitado: Ver 31_185

Descripcion de la 31_185
Mediante estos 5 pasos llevados a cabo hasta ahora, debería ser suficiente para acceder a los equipos en red y poderlos ver a través del Explorador de archivos, tal como muestra esta imagen:

Ver Figura 186 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/a-9.png
Aqui tienes el diagrama 31_186 solicitado: Ver 31_186

Descripcion de la 31_186
Pero si todavía tienes problemas con los recursos compartidos, sigue leyendo...
6. Habilitar el protocolo SMB (Server Message Block) en Windows 10
Algunos equipos necesitan habilitar el protocolo SMB para poder compartir archivos de forma correcta con otros equipos de la red. El protocolo SMB (Server Message Block - Bloque de Mensajes de Servidor), es un protocolo de uso compartido de archivos de red, y en ambientes Windows se conoce como protocolo SMB de Microsoft.
Existen tres versiones principales del protocolo SMB, y aún hoy en día muchos dispositivos ejecutan la versión original, SMB versión 1 (v1), la cual es antigua e insegura, y Windows 10 ya no la instala de forma predeterminada y menos aún en su nueva versión Actualización de Abril 2018 (1803) precisamente por su vulnerabilidad ante ataques de malware.
La forma más rápida para habilitar este protocolo es a través de las características opcionales de Windows. Sigue estos pasos:
a) pulsa las teclas Windows+R
b) en la casilla Abrir escribe optionalfeatures y pulsa Intro
c) localiza el protocolo SMB y marca o activa las casillas correspondientes:

En Espanol:

Compatibilidad con el protocolo para compartir archivos SMB 1.0/CIFS

Clilente SMB 1.0/CIFS

Servidor SMB 1.0/CIFS

En Ingles:

SMB 1.0/CIFS File Sharing Support

SMB 1.0/CIFS Client

SMB 1.0/CIFS Server

Otro inconveniente puede ser el problema de RESOLUCION de NOMBRES en la Red.
En lo siguiente supondremos que el servidor se llame "SERVERPC"

1) El nombre de PC no esta resgistrado correctamente en la red

Asegúrate de que la PC "serverpc" tiene su nombre configurado correctamente. Puedes verificarlo ejecutando en esa PC en una terminal CMD: hostname

Luego, en otra PC de la red, prueba con: ping serverpc

2) El servidor WINS o NetBIOS no está funcionando

En redes antiguas, Windows usaba NetBIOS para resolver nombres. Asegúrate de que NetBIOS está habilitado en la configuración del adaptador de red:

Abre "Centro de redes y recursos compartidos"

Ve a "Cambiar configuración del adaptador"

Haz clic derecho en tu conexión y selecciona "Propiedades"

Selecciona "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)" y haz clic en "Propiedades"

En la pestaña "Avanzadas", ve a "WINS" y habilita "Habilitar NetBIOS sobre TCP/IP"

3) El DNS no tiene el nombre de la PC registrado

Si la red usa un servidor DNS, verifica que el nombre serverpc esté correctamente registrado

En la PC problemática, abre una terminal y ejecuta

nslookup serverpc

Si no devuelve la dirección IP correcta, es posible que necesites registrar la PC en el DNS manualmente

4) El archivo HOSTS no tiene el mapeo correcto

En la PC que intenta conectarse, puedes probar agregando una entrada manual en el archivo C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts:

En la PC problemática, abre una terminal y ejecuta

192.168.0.15 serverpc

Luego, guarda el archivo y prueba nuevamente con \\serverpc

5) El servicio "Cliente DNS" está detenido

Asegúrate de que el servicio "Cliente DNS" esté corriendo en la PC que tiene el problema:

Presiona Windows + R y escribe services.msc

Busca "Cliente DNS"

Si está detenido, inícialo y ponlo en "Automático"

Probar estas soluciones.
Otro inconveniente comun: Si con la IP (\\192.168.0.15) te conecta sin problemas pero con el nombre (\\serverpc) te pide usuario y contraseña y luego no conecta, puede deberse a varias razones relacionadas con la autenticación en la red de Windows. Aquí algunas posibles soluciones:

1) Diferencia en la autenticación por nombre vs. IP

Windows maneja la autenticación de manera diferente cuando se usa un nombre de host en comparación con una IP

Cuando usas \\serverpc, Windows podría estar tratando de autenticarte en un dominio o con otro conjunto de credenciales

2) Forzar autenticación con un usuario específico

Intenta conectarte manualmente con un usuario específico desde la PC cliente, Por ejemplo en CMD, si el usuario en serverpc es "Administrador":
net use \\serverpc /user:serverpc\Administrador

... y luego ingresa la contraseña

3) Eliminar credenciales almacenadas

Puede haber credenciales incorrectas guardadas. Para eliminarlas:

Presiona Windows + R y escribe control /name Microsoft.CredentialManager

Busca "Administrar credenciales de Windows"

Busca entradas relacionadas con serverpc y elimínalas

Intentar conectarse nuevamente

4) Verificar las políticas de seguridad (Local Security Policy)

En serverpc abre secpol.msc (desde Windows + R).

Ve a Políticas locales > Opciones de seguridad

Busca Acceso a la red: modelo de seguridad y uso compartido

Cámbialo a Clásico - los usuarios locales se autentican como ellos mismos

5) Verificar el grupo de trabajo o dominio

Asegúrate de que ambas PCs estén en el mismo grupo de trabajo (WORKGROUP por defecto) o en el mismo dominio.

Para verificarlo:

Win + R, sysdm.cpl, Pestaña "Nombre del equipo"

Si no están en el mismo grupo de trabajo, cámbialo y reinicia.

6) Verificar SMB (Server Message Block)

En serverpc abre PowerShell como Administrador, (desde Windows + X):

Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol, EnableSMB2Protocol

Si EnableSMB1Protocol está en False, prueba activarlo con:

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true -Force

También puedes probar desactivando el uso de firmas en SMB

Set-SmbServerConfiguration -RequireSecuritySignature $false -Force

7) Forzar conexión usando la IP en lugar del nombre

Si el problema persiste, puedes mapear la IP a un nombre en el archivo hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts):

192.168.0.15 serverpc

Guarda y prueba conectarte con \\serverpc. Prueba estas soluciones

Ver Figura 187 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/b-1.png
Aqui tienes el diagrama 31_187 solicitado: Ver 31_187

Descripcion de la 31_187
Más información y otras formas de habilitar y deshabilitar los protocolos SMB:
Cómo detectar, habilitar y deshabilitar SMBv1, SMBv2 y SMBv3 en Windows y Windows Server
7. Editar el archivo HOSTS
Si todo lo explicado hasta ahora no te ha funcionado y sigues perdiendo conexión con los equipos en red, o siguen apareciendo errores en la compartición de archivos, como el error 0x80070035:

Ver Figura 188 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/b-2.png
Aqui tienes el diagrama 31_188 solicitado: Ver 31_188

Descripcion de la 31_188
modifica el archivo Hosts para incluir la dirección IP y el nombre de cada uno de los equipos que deben compartirse en red. El archivo hosts de un equipo es usado por el sistema operativo para guardar la correspondencia entre dominios de Internet y direcciones IP. Este es uno de los diferentes métodos que usa el sistema operativo para resolver nombres de dominios. Este archivo se ubica, desde Windows XP hasta Windows 10 en la ruta:
C:\Windows\System32\drivers\etc\
Se trata de un archivo de texto plano que puede ser editado por el administrador del equipo. Para editarlo e incluir las direcciones IP y los nombres de los equipos, sigue este procedimiento:
a) para conocer la dirección IP de cada equipo y su nombre abre el Símbolo del sistema (cmd), o PowerShell, y ejecuta:
ipconfig (para conocer la IPv4)
hostname (para conocer el nombre del equipo)
Toma nota de la Dirección IPv4 y del nombre de ese equipo, tal como muestra esta imagen:

Ver Figura 189 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/b-3.png
Aqui tienes el diagrama 31_189 solicitado: Ver 31_189

Descripcion de la 31_189
b) en la barra de búsqueda escribe notepad. En los resultados, haz clic derecho sobre Bloc de notas y elige Ejecutar como administrador.

Ver Figura 190 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/b-4.png
Aqui tienes el diagrama 31_190 solicitado: Ver 31_190

Descripcion de la 31_190
c) en el Bloc de notas haz clic en Archivo > Abrir. En la parte inferior elige Todos los archivos, y abre este archivo: C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
d) agrega las líneas que correspondan a los datos de los equipos. Ejemplo:
192.168.1.3 DESKTOP-2AJ0JJF # Ethernet
192.168.100.102 PC2 # Ethernet
192.168.100.103 PC3 # Wi-Fi
(donde DESKTOP-2AJ0JJF, PC2 y PC3 son los 3 nombres de los equipos que comparten archivos en este ejemplo):

Ver Figura 191 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/b-5.png
Aqui tienes el diagrama 31_191 solicitado: Ver 31_191

Descripcion de la 31_191
e) una vez editado el archivo, guarda los cambios y reinicia el sistema. La modificación del archivo HOSTS debes hacerla en cada uno de los equipos que comparten recursos en red.
8. Deshabilitar el protocolo IPv6
En algunos equipos incluso ha sido necesario deshabilitar el protocolo de red IPv6 para una completa compartición de archivos. Aunque este protocolo afecta sobre todo a las IP’s públicas y por tanto a los dispositivos que están conectados a Internet, y no a las redes locales de las empresas, lo cierto es que en algunas redes puede dificultar el acceso a los equipos. Para deshabilitar este protocolo haz lo siguiente:
a) pulsa las teclas Windows+R
b) en la casilla Abrir escribe el siguiente comando y pulsa Intro
control /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter
c) haz clic en Cambiar configuración del adaptador
d) haz clic derecho sobre el adaptador de red y elige Propiedades
e) en la ventana de Propiedades deshabilita la casilla Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)

Ver Figura 192 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compartir%20archivos%20y%20carpetas%20en%20red%20en%20Windows%2010%20Actualizacion%20de%20Abril%202018-1803%20-%200x80004005%20-%200x80070035/b-6.png
Aqui tienes el diagrama 31_192 solicitado: Ver 31_192

Descripcion de la 31_192
Las soluciones más eficaces para reparar el error 0x80004005 de Windows?
(consultar: https://support.microsoft.com/es-ar/help/4028090/windows-fix-error-0x80004005)Windows es uno de los sistemas operativos más populares del mundo, en particular debido a su facilidad de uso y su gran compatibilidad con aplicaciones y dispositivos de terceros. Sin embargo, como pasa con otros programas, los sistemas de Microsoft no son precisamente perfectos. Windows es también conocido por los fallos del sistema y por los avisos que parecen surgir de la nada solo para comunicarnos crípticos códigos de error. Un buen ejemplo de ello es el error 0x80004005, denominado por la propia Microsoft como error no especificado. En qué situaciones suele producirse el error 0x80004005 y cuáles son los métodos más fiables para solucionarlo?
Cuáles son las causas del error 0x80004005 de Windows?
El error 0x80004005 es un aviso que aparece en todas las versiones de Windows y que suele producirse cuando a los usuarios se les deniega el acceso a una aplicación, servicio o dispositivo por un motivo imprevisto. Por ejemplo, estas son algunas situaciones en las que podemos tener este problema de acceso y toparnos con el aviso de error 0x80004005:
Instalar una actualización de Windows u otro programa

Actualizar un software

Establecer una conexión de red

Acceder a recursos compartidos de red

Recibir correos electrónicos en Outlook

Iniciar una máquina virtual

Extraer un archivo comprimido

El aviso de error 0x80004005 no es de los más comunes de Windows, aunque puede aparecer en las situaciones más diversas. Por ello, dado que su origen no es un mal funcionamiento del sistema, sino que se debe a configuraciones o archivos incorrectos o dañados de las aplicaciones, servicios o dispositivos implicados, no existe una única solución para abordar este problema de acceso. Por el contrario, deberás decidir qué medidas vas a tomar dependiendo del contexto en que ocurrió el error 0x80004005.
Posibles soluciones para el error 0x80004005 al actualizar Windows
Si la instalación de una nueva actualización de Windows se interrumpe y provoca el aviso de error 0x80004005, puedes recurrir a varias soluciones: puedes utilizar el solucionador de problemas proporcionado por Microsoft, realizar una comprobación (con reparación incluida) de los archivos del sistema, reiniciar los servicios de actualización o instalar manualmente la actualización correspondiente.
Primera solución: solucionador de problemas
Los usuarios de Windows 7 y Windows 8 pueden descargar la solución de problemas de Windows Update en el foro de Microsoft (https://support.microsoft.com/es-es/help/4027322/windows-update-troubleshooter). Una vez finalizada la descarga, inicia la aplicación haciendo doble clic en el archivo descargado (WindowsUpdate.diagcab). A continuación, selecciona la categoría Windows Update y haz clic en Siguiente. Windows intentará corregir el error de actualización.
En Windows 10, la aplicación de gestión de errores de actualización se encuentra en la categoría Actualización y seguridad, situada en el menú de configuración, al que puedes acceder pulsando en el icono correspondiente del menú de inicio de Windows. Una vez abierto el menú Actualización y seguridad, selecciona el apartado Solucionar problemas en la lista del lado izquierdo y haz clic en el elemento Windows Update. Aparecerá el botón Ejecutar solución de problemas, mediante el cual se inicia la herramienta: (Ver la IMagen)
Segunda solución: comprobar y reparar los archivos del sistema con SFC
Los fallos de instalación de las actualizaciones de Windows pueden deberse a que faltan algunos archivos del sistema o a que estén dañados. En este caso, puedes resolver el problema utilizando el comprobador de archivos de sistema o SFC (en inglés, System File Checker), un programa de línea de comandos instalado de forma predeterminada en todos los sistemas Windows. Sin embargo, esta solución solo te funcionará si tienes derechos de administrador, ya que hay que ejecutar el símbolo del sistema como administrador para iniciar SFC. Si cumples con este requisito, inicia la verificación del sistema de la siguiente manera:
Escribe cmd en la barra de búsqueda de Windows.

Haz clic con el botón derecho sobre el símbolo del sistema para desplegar el menú y, después, haz clic en el elemento Ejecutar como administrador.

Introduce el comando:

sfc /scannow

y pulsa la tecla [Enter].
Esto dara un resultado mas o menos asi:

Iniciando examen en el sistema. Este proceso tardará algún tiempo.

Iniciando la fase de comprobación del examen del sistema.

Se completó la comprobación de 100%.

Protección de recursos de Windows encontró archivos dañados y los reparó correctamente.Para las reparaciones en línea, los detalles se encuentran en el archivo de registro de CBS ubicado en windir\Logs\CBS\CBS.log. Por ejemplo, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Para las reparaciones sin conexión, los detalles se encuentran en el archivo de registro que proporciona la marca /OFFLOGFILE.
Tercera solución: reiniciar los servicios de actualización
Error 0x80070035:
en Centro de Busqueda de windows escribir Servicios

Señalar Aplicacion auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP (Doble Clic o Clic derecho Propiedades)

Tipo de Inicio: Automatico. (Si no esta iniciado INICIAR, y Aplicar). Ver si ya se soluciono

abrir Centro de Redes y Recursos Compartidos. (Click Derecho sobre el icono de internet sobre la barra de tareas, y abrir Configuracion de red e Internet)

Señalar Ethernet, y luego en Propiedades

Activar Habilitar Protocolo de Internet Version 4 (TCP/IPv4). luego picar en Propiedades, y Opciones avanzadas, en la pestaña WINS señalar la opcion Habilitar NetBios a travez de TCP/IP. Luego en Aceptar todo.

abrir Editor del Registro.

Señalar HKEY_LOCAL_MACHINE

señalar SOFTWARE

señalar Microsoft

señalar MSLicensing, y alli eliminar las 2 carpetas que esten:

HardwareID

Store

Error 0x80004005:Para obtener e instalar las actualizaciones proporcionadas regularmente por Microsoft, Windows recurre a varios servicios. Si estos no funcionan correctamente, es posible que se produzcan errores como el 0x80004005. Por lo tanto, algo que puede dar buenos resultados es reiniciarlos, lo que también puedes llevar a cabo desde el símbolo del sistema. En primer lugar, inícialo como administrador, tal y como hemos explicado en el apartado anterior, y, una vez abierto, escribe los siguientes comandos para finalizar los servicios:
net stop wuauserv

net stop cryptsvc

net stop bits

net stop msiserver

net stop appidsvc

net stop trustedinstaller

ren c:\Windows\SoftwareDistribution SoftWareDistribution.old

ren c:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old

En segundo lugar, reinicia los servicios:
net start wuauserv

net start cryptsvc

net start bits

net start msiserver

net start appidsvc

net start trustedinstaller

Abrir Inicio y escribir Windows PowerShell como Administrador

En la pantalla azul, escribir: wuauclt.exe /updatenow y presionar enter. Luego reiniciar el equipo

Cuarta solución: instalar la actualización manualmente
Si el centro de actualizaciones continúa dando el error 0x80004005 incluso después de aplicar las medidas anteriores, puedes intentar descargar e instalar manualmente la actualización correspondiente. Para ello, debes consultar el correspondiente código de la base de conocimientos e introducirlo en el cuadro de búsqueda del catálogo de actualizaciones de Microsoft. A continuación, obtendrás una lista con los archivos de instalación de la actualización para las distintas arquitecturas, de los cuales tienes que seleccionar la versión que más te convenga.
(ayuda extraida desde: https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/configuracion/error-0x80004005/#:~:text=El%20error%200x80004005%20es%20un,dispositivo%20por%20un%20motivo%20imprevisto.)

Tematica 32 : Compresion en Libros de IVA
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=32

Ver Figura 193 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compresion%20en%20Libros%20de%20IVA/1.png
Aqui tienes el diagrama 32_193 solicitado: Ver 32_193

Ver Figura 194 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compresion%20en%20Libros%20de%20IVA/2.png
Aqui tienes el diagrama 32_194 solicitado: Ver 32_194

Ver Figura 195 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compresion%20en%20Libros%20de%20IVA/3.png
Aqui tienes el diagrama 32_195 solicitado: Ver 32_195

Tematica 33 : Condicionamientos del Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=33

Ver Figura 196 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Condicionamientos%20del%20Patagonia%20Gestion/Etiquetas%20o%20ID%20del%20Patagonia.png
Aqui tienes el diagrama 33_196 solicitado: Ver 33_196

Tematica 34 : Configuracion de redes Microsoft
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=34

Configuraciones

Ver Figura 197 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/a-1.jpeg
Aqui tienes el diagrama 34_197 solicitado: Ver 34_197

Descripcion de la 34_197
Red e Internet

Ver Figura 198 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/a-2.jpeg
Aqui tienes el diagrama 34_198 solicitado: Ver 34_198

Descripcion de la 34_198
Centro de Redes y Recursos Compartidos

Ver Figura 199 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/a-3.jpeg
Aqui tienes el diagrama 34_199 solicitado: Ver 34_199

Descripcion de la 34_199
Cambiar configuracion de uso compartido avanzado.

Ver Figura 200 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/a-4.jpeg
Aqui tienes el diagrama 34_200 solicitado: Ver 34_200

Descripcion de la 34_200
Desplegar "Todas las Redes"

Ver Figura 201 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/a-5.jpeg
Aqui tienes el diagrama 34_201 solicitado: Ver 34_201

Descripcion de la 34_201
Señalar "Desactivar el uso compartido con proteccion por contraseña".

Ver Figura 202 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/Clientes%20para%20redes%20Microsoft.png
Aqui tienes el diagrama 34_202 solicitado: Ver 34_202

Tematica 35 : Copia de Seguridad
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=35

Ver Figura 203 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Copia%20de%20Seguridad/Copia%20de%20Seguridad%20con%20Winrar%20local.png
Aqui tienes el diagrama 35_203 solicitado: Ver 35_203

Ver Figura 204 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Copia%20de%20Seguridad/Respaldo%20en%20La%20nube.png
Aqui tienes el diagrama 35_204 solicitado: Ver 35_204

Tematica 36 : DNS o problemas de conexion a paginas web
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=36

CMO USAR LOS DNS DE GOOGLE
Los cambios a nivel DNS de un dominio no son instantneos, ni se replican al mismo tiempo en todos los proveedores DNS. Al delegar tu dominio, la propagacin de los datos que hacen que las consultas por ese dominio (como cuando alguien pone www.tudominio.com, o envia un mail a tucuenta@tudominio.com) demora unas horas; esto se debe a que para reconocer la delegacin del dominio, esta debe inscribirse en los DNS a fin de que sea reconocido.
. Lamentablemente, algunos ISP -proveedores de internet-, usan una cach DNS que hace que estos cambios demoren varios das en reflejarse, cuando en otros equipos pueden verse a las pocas horas. Si mucha gente, o el servicio tcnico de elserver.com, es capaz de visualizar tu dominio pero vos no pods hacerlo, puede ser aconsejable cambiar tus DNS a las que usa Google.
e. Estos DNS son de los ms rpidos en actualizarse, permitindote trabajar antes sobre los cambios en tu sitio. Cabe destacar que el cambio que debes realizar en tu equipo para usar dichos DNS son totalmente reversibles.
. Aqui se puede ver si esta on-line mi web o la web, ( https://estaonlinemiweb.com/ )
Aqui se puede ver a donde estn replicando los DNS, ( https://www.whatsmydns.net/#NS )

Ver Figura 205 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/DNS%20o%20problemas%20de%20conexion%20a%20paginas%20web/a-1.jpeg
Aqui tienes el diagrama 36_205 solicitado: Ver 36_205

Descripcion de la 36_205
Abrimos el Panel de Control y luego buscamos la opción Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos.En el panel de la izquierda hacemos clic en la opción: Cambiar configuración del adaptador y seleccionamos la conexión de red que vamos a editar haciendo clic derecho sobre ella y luego en Propiedades.

Ver Figura 206 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/DNS%20o%20problemas%20de%20conexion%20a%20paginas%20web/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 36_206 solicitado: Ver 36_206

Descripcion de la 36_206
En la pestaña Funciones de red seleccionamos el item Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el botón Propiedades.

Ver Figura 207 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/DNS%20o%20problemas%20de%20conexion%20a%20paginas%20web/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 36_207 solicitado: Ver 36_207

Descripcion de la 36_207
Seleccionamos el item Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el botón Propiedades
En la pestaña General marcamos la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos en...
Servidor DNS Preferido: 8.8.8.8

Servidor DNS Alternativo: 8.8.4.4

Ver Figura 208 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/DNS%20o%20problemas%20de%20conexion%20a%20paginas%20web/a-4.PNG
Aqui tienes el diagrama 36_208 solicitado: Ver 36_208

Descripcion de la 36_208
Tambien, a modo de opcion, Seleccionamos el item Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) y luego hacemos clic en el botón Propiedades.En la pestaña General marcamos la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos en...
Servidor DNS Preferido: 2001:4860:4860::8888

Servidor DNS Alternativo:2001:4860:4860::8844

Tematica 37 : Enviar a la bandeja de Salida los Items modificados entre fechas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=37

La siguiente explicacion es aplicable en los casos en que al Patagonia se lo haya configurado para trabajar con un sitio web determinado convenido por nuestro personal. No cualquier sitio web funciona con el Patagonia. Tiene que ser uno programado puntualmente por nuestro personal para tal fin.

Ver Figura 209 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20a%20la%20bandeja%20de%20Salida%20los%20Items%20modificados%20entre%20fechas/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 37_209 solicitado: Ver 37_209

Ver Figura 210 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20a%20la%20bandeja%20de%20Salida%20los%20Items%20modificados%20entre%20fechas/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 37_210 solicitado: Ver 37_210

Ver Figura 211 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20a%20la%20bandeja%20de%20Salida%20los%20Items%20modificados%20entre%20fechas/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 37_211 solicitado: Ver 37_211

Ver Figura 212 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20a%20la%20bandeja%20de%20Salida%20los%20Items%20modificados%20entre%20fechas/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 37_212 solicitado: Ver 37_212

Ver Figura 213 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20a%20la%20bandeja%20de%20Salida%20los%20Items%20modificados%20entre%20fechas/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 37_213 solicitado: Ver 37_213

Tematica 38 : Enviar Promociones de items por mail
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=38

Ver Figura 214 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-01.png
Aqui tienes el diagrama 38_214 solicitado: Ver 38_214

Ver Figura 215 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-02.png
Aqui tienes el diagrama 38_215 solicitado: Ver 38_215

Ver Figura 216 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-03.png
Aqui tienes el diagrama 38_216 solicitado: Ver 38_216

Ver Figura 217 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-04.png
Aqui tienes el diagrama 38_217 solicitado: Ver 38_217

Ver Figura 218 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-05.png
Aqui tienes el diagrama 38_218 solicitado: Ver 38_218

Ver Figura 219 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-06.png
Aqui tienes el diagrama 38_219 solicitado: Ver 38_219

Ver Figura 220 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-07.png
Aqui tienes el diagrama 38_220 solicitado: Ver 38_220

Tematica 39 : Error en Configuracion de Fecha y Hora para Facturacion Electronica
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=39

El tiempo de expiracin es inferior a la hora actual
UltimoMensajeError = El tiempo de expiracin es inferior a la hora actual
Cuando al ingresar al PATAGONIA con la Facturacion Electronica activada, aparece este mensaje de error "El tiempo de expiracin es inferior a la hora actual... o el ticket expira en el futuro", hay que cambiar el formato de la fecha y hora de la pc en curso
sitio para alos mensajes de error

https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/solucion-de-problemas
Sitio WEB: Soluciones en a Electronica

Para configurar el equipo para que NO se ajuste automticamente para el horario de verano, utilice los mtodos siguientes:

Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano automticamente en Windows Server 2003

Haga clic en Inicio, seleccione Panel de Control y, a continuacin, haga clic en fecha y hora.

En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:

Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificacin Ajustar automticamente el reloj horario de verano y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
.

Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano automticamente en Windows XP

Haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar, escriba timedate.cply, a continuacin, haga clic en Aceptar dos veces.

En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:

Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificacin Ajustar automticamente el reloj horario de verano y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
.

Configurar el equipo para ajustar para el horario de verano automticamente en Windows Server 2000

Haga clic en Inicio, seleccione Configuracin y, a continuacin, haga clic en Panel de control.

Haga doble clic en fecha y hora.

En la ficha zona horaria , utilice uno de los procedimientos siguientes:

Para configurar el equipo para que no cambie el reloj del sistema para el horario de verano, haga clic para desactivar la casilla de verificacin Ajustar automticamente el reloj horario de verano y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
.
sacado de: Desactivar Horario de Verano

Ver Figura 221 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Error%20en%20Configuracion%20de%20Fecha%20y%20Hora%20para%20Facturacion%20Electronica/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 39_221 solicitado: Ver 39_221

Ver Figura 222 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Error%20en%20Configuracion%20de%20Fecha%20y%20Hora%20para%20Facturacion%20Electronica/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 39_222 solicitado: Ver 39_222

Tematica 40 : Errores y Soluciones de la Facturacion Electronica
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=40

https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/Home/solucion-de-problemas
Sitio WEB: Soluciones en a Electronica

Tematica 41 : Exportacion al Libro IVA Digital - Regimen de Compras y Ventas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=41

Exportacion al Regimen de Compras y Ventas:
En este apartado se encuentran las imagenes de los pasos a seguir para la exportacion y envio via Email de los archivos de las ventas (comprobantes y alicuotas), para importarlos en el "Regimen de Compras y Ventas" del aplicativo del SIAP de AFIP.
El formato de extencion de los archivo de exportacion es SDF, pero se pueden exportar tambien con otro formato.
Para enviar las ventas, se pica en el Boton VERDE de AFIP

Ver Figura 223 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-1.jpeg
Aqui tienes el diagrama 41_223 solicitado: Ver 41_223

Descripcion de la 41_223
Abrir la aplicacion Impuestos Patagonia

Ver Figura 224 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-2.jpeg
Aqui tienes el diagrama 41_224 solicitado: Ver 41_224

Descripcion de la 41_224
Situar a la aplicacion en el periodo correspondiente dando mes y el año, y determinando si son las compras o las ventas a enviar.

Ver Figura 225 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-3.jpeg
Aqui tienes el diagrama 41_225 solicitado: Ver 41_225

Descripcion de la 41_225

Situarse en la pestaña City - Regimen

En DNI Consumidor Final poner un numero mayor a cero

En EMAIL Destino colocar la o las direcciones de email separadas por punto y coma ";" , si es que se desea enviar a varios correos.

Dejar tildado SDF que es formato de archivo que interpreta la aplicacion de Compras y Ventas del S.I.A.P.

Picar el boton:
verde AFIP (si es Ventas)

rojo AFIP (si es compras)

Ver Figura 226 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 41_226 solicitado: Ver 41_226

Ver Figura 227 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 41_227 solicitado: Ver 41_227

Ver Figura 228 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-6.jpeg
Aqui tienes el diagrama 41_228 solicitado: Ver 41_228

Descripcion de la 41_228
Pedirá una carpeta donde alojar los archivos

Ver Figura 229 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-7.jpeg
Aqui tienes el diagrama 41_229 solicitado: Ver 41_229

Descripcion de la 41_229
Una vez finalizado el proceso, mostrará los archivos generados en la carpeta seleccionada por si se desea enviar los mismos con otra aplicacion de envio de correo.

Tematica 42 : Exportar al PDA
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=42

Ver Figura 230 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20al%20PDA/Exportacion%20PDA.png
Aqui tienes el diagrama 42_230 solicitado: Ver 42_230

Tematica 43 : Exportar Compresiones de Libros de IVA a Excel
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=43

La siguiente modalidad tiene funcionamiento a partir de la Version 2018-10-19 (11:00)
Revision: 2018.10.1901

Ver Figura 231 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Compresiones%20de%20Libros%20de%20IVA%20a%20Excel/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 43_231 solicitado: Ver 43_231

Ver Figura 232 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Compresiones%20de%20Libros%20de%20IVA%20a%20Excel/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 43_232 solicitado: Ver 43_232

Ver Figura 233 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Compresiones%20de%20Libros%20de%20IVA%20a%20Excel/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 43_233 solicitado: Ver 43_233

Ver Figura 234 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Compresiones%20de%20Libros%20de%20IVA%20a%20Excel/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 43_234 solicitado: Ver 43_234

Ver Figura 235 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Compresiones%20de%20Libros%20de%20IVA%20a%20Excel/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 43_235 solicitado: Ver 43_235

Tematica 44 : Exportar Libro Compras a Excel
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=44

Ver Figura 236 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Libro%20Compras%20a%20Excel/1-a.png
Aqui tienes el diagrama 44_236 solicitado: Ver 44_236

Ver Figura 237 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Libro%20Compras%20a%20Excel/1-b.png
Aqui tienes el diagrama 44_237 solicitado: Ver 44_237

Ver Figura 238 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Libro%20Compras%20a%20Excel/1-c.png
Aqui tienes el diagrama 44_238 solicitado: Ver 44_238

Ver Figura 239 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Libro%20Compras%20a%20Excel/1-d.png
Aqui tienes el diagrama 44_239 solicitado: Ver 44_239

Ver Figura 240 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Libro%20Compras%20a%20Excel/1-e.png
Aqui tienes el diagrama 44_240 solicitado: Ver 44_240

Tematica 45 : Extraer Informacion del Impresor Fiscal Epson 2G
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=45

Monitoreo Electronico de Ventas
Los archivos se generan asi:
* desde donde se realizan el cierre fiscal,
* Determinar fecha DESDE
* y Determinar fecha HASTA
* picar en Descargar
* luego se toma esos archivos y en la cuenta de AFIP se ingresan en Monitoreo Electronico de Ventas
Monitoreo Electronico de Ventas
En la Cuenta de AFIP tiene que estar el Servicio dado de alta con la Clave Fiscal a travez del "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal"
Es un "Servicio Interactivo".
Software de 3 para el manejo del Impresor EPSON Fiscal 2G:
Documentacion: FPTerminal-EPSON-2G-Instalacion-y-uso.pdf
Descargar FPTerminal.rar

Ver Figura 241 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-1.jpeg
Aqui tienes el diagrama 45_241 solicitado: Ver 45_241

Descripcion de la 45_241
Como realizar la descarga desde el Patagonia Gestion

Ver Figura 242 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 45_242 solicitado: Ver 45_242

Descripcion de la 45_242
Si hay problemas con el Patagonia Gestion para la extracion o descarga, Usar la aplicación FPTerminal.
Uso de FPTerminal.exe
Importante : Para poder utilizar este software es necesario tener instalado el controlador :
Control OCX de bajo nivel v1.9.2 (EpsonFPHostControlX(1.9.2).exe), el cual se encuentra dentro del comprimido FPTerminal.rar
Soporte EPSON Argentina
1. Descomprimir y ejecutar el FPTerminal.exe, el cual no requiere instalación. Al ejecutarlo por primera vez, debemos adjuntarle las funcionalidades, para lo cual es necesario desplegar el menú File -> Open.

Ver Figura 243 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 45_243 solicitado: Ver 45_243

Descripcion de la 45_243
2. Localizar el archivo FPTerminalProfileSpanish_Modificacion.fpt en la carpeta donde se encuentra el software descomprimido y hacer click en el botón abrir.

Ver Figura 244 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-4.PNG
Aqui tienes el diagrama 45_244 solicitado: Ver 45_244

Descripcion de la 45_244
3. Como resultado, el software va a adquirir las siguientes funcionalidades:

Ver Figura 245 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-5.PNG
Aqui tienes el diagrama 45_245 solicitado: Ver 45_245

Descripcion de la 45_245
4. Seleccionar y configurar el puerto a utilizar, para lo cual es necesario acceder al menú Options -> Preferences

Ver Figura 246 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-6.PNG
Aqui tienes el diagrama 45_246 solicitado: Ver 45_246

Descripcion de la 45_246
5. Seleccionar el puerto (USB / Serie) y configurar el número de puerto y baud rate.

Ver Figura 247 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-7.PNG
Aqui tienes el diagrama 45_247 solicitado: Ver 45_247

Descripcion de la 45_247
6. Una vez configurado el puerto, el software está listo para enviar comandos. Para eso, es necesario desplazarse entre el listado que se ofrece a la izquierda, seleccionar el comando deseado y ejecutarlo con el botón Send. El controlador fiscal devolverá el estado, el cual se podrá visualizar en la pestaña “Host Answer”.

Ver Figura 248 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-8.PNG
Aqui tienes el diagrama 45_248 solicitado: Ver 45_248

Descripcion de la 45_248
Si al querer descarga la info del impresor fiscal da ese error (1081), es que el impresor tiene el certificado vencido. LLamar a un servicio tecnico responsable para que le modifique la fecha del certificado del impresor.

Ver Figura 249 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-9.PNG
Aqui tienes el diagrama 45_249 solicitado: Ver 45_249

Descripcion de la 45_249
Si al querer descarga la info del impresor fiscal da ese error (2071), es que el impresor tiene facturacion con fecha anterior a la solicitada que anu no se ha descargado.
Si no se sabe la fecha, se recomienda tirar una Auditoria Fiscal de los primeros "Z"<
7b>. >Es decir Solicitar la Auditoria Fiscal entre Z.
Una vez obtenido los Z anteriores, se puede saber la fecha de los mismos e iniciar la descarga desde la fecha de los primeros Z.

Tematica 46 : Extraer Informacion del Impresor Fiscal Hasar 2G y drivers
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=46

Monitoreo Electronico de Ventas
INTERFAZ WEB
Para mayor informacion, acceder al siguiente link:
Interfaz-Web-SMH-PT-1000F-Rev003.pdf
Descarga de Driver en el siguiente link:
Driver Gad-Get USB-Serial
Impresoras Fiscales HASAR (IFH) 2da. Generacin (2G)
Es posible acceder a la interfaz web que poseen las IFH 2G mediante el uso de un navegador de internet, como por ejemplo: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc...
Todas las IFH 2G salen configuradas de fbrica con los siguientes parmetros de red (establecidos en la normativa fiscal vigente):
Direccin IP: 192.168.1.1
Mscara de red: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.1
Establecida la comunicacin, se puede visualizar en la ventana del navegador a la interfaz web de la IFH 2G.
En la parte superior de dicha interfaz se muestra un conjunto de solapas, a travs de las cuales se puede acceder a determinado agrupamiento de informacin, o agrupamiento de tareas posibles de realizar.
Al saltar por primera vez hacia una solapa distinta de Informacin, se solicitar identificacin de usuario antes de brindar acceso a la informacin disponible (ver imagen en la pgina siguiente). El usuario deber identificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso.
cceso.
Por defecto, a la salida de fbrica se debe omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es 9999.
. Memoria de auditora:
Permite consultar informacin asociada a los Informes Diarios de Cierre (Z) realizados con la IFH 2G, ver los comprobantes emitidos durante una jornada fiscal determinada, descargar los reportes electrnicos exigidos por AFIP, etc..
.

Ver Figura 250 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 46_250 solicitado: Ver 46_250

Ver Figura 251 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 46_251 solicitado: Ver 46_251

Descripcion de la 46_251
Al saltar por primera vez hacia una solapa distinta de ‘Información’, se solicitará identificación de usuario antes de brindar acceso a la información disponible (ver imagen en la página siguiente). El usuario deberá identificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso.
Por defecto, a la salida de fábrica se debe omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es ‘9999’

Ver Figura 252 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 46_252 solicitado: Ver 46_252

Ver Figura 253 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-4.PNG
Aqui tienes el diagrama 46_253 solicitado: Ver 46_253

Ver Figura 254 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-5.PNG
Aqui tienes el diagrama 46_254 solicitado: Ver 46_254

Ver Figura 255 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-6.PNG
Aqui tienes el diagrama 46_255 solicitado: Ver 46_255

Tematica 47 : Facturar Presupuestos o Remitos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=47

Ver Figura 256 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Facturar%20Presupuestos%20o%20Remitos/1.png
Aqui tienes el diagrama 47_256 solicitado: Ver 47_256

Ver Figura 257 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Facturar%20Presupuestos%20o%20Remitos/2.png
Aqui tienes el diagrama 47_257 solicitado: Ver 47_257

Ver Figura 258 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Facturar%20Presupuestos%20o%20Remitos/3-P.png
Aqui tienes el diagrama 47_258 solicitado: Ver 47_258

Ver Figura 259 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Facturar%20Presupuestos%20o%20Remitos/3-X.png
Aqui tienes el diagrama 47_259 solicitado: Ver 47_259

Ver Figura 260 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Facturar%20Presupuestos%20o%20Remitos/4.png
Aqui tienes el diagrama 47_260 solicitado: Ver 47_260

Tematica 48 : Forzar actualizacion del Patagonia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=48

Ver Figura 261 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Forzar%20actualizacion%20del%20Patagonia/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 48_261 solicitado: Ver 48_261

Ver Figura 262 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Forzar%20actualizacion%20del%20Patagonia/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 48_262 solicitado: Ver 48_262

Tematica 49 : Incrementar o aumentar Valor de Venta segun forma de Pago
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=49

Especificar cmo aumentar el valor de venta segun la forma o discriminacion de pago que se realice al final de la misma, cuando se ha cerrado el comprobante y el cliente cambia su forma de pago.
Es decir cambia de ser "En Efectivo" y cambia la forma de pago mediante una Tarjeta de Debito o Credito la cual tiene un incremento determinado previamente.

Ver Figura 263 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Incrementar%20o%20aumentar%20Valor%20de%20Venta%20segun%20forma%20de%20Pago/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 49_263 solicitado: Ver 49_263

Descripcion de la 49_263
Se crea un item por cada recargo distinto o un item para todos los tipos de recargo.
Lo único que importa de esto es el detalle (y el codigo) del item que se agregará a la linea de item del comprobante en curso, sea factura o recibo.

Ver Figura 264 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Incrementar%20o%20aumentar%20Valor%20de%20Venta%20segun%20forma%20de%20Pago/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 49_264 solicitado: Ver 49_264

Descripcion de la 49_264
Se ingresa en el Panel de Control
Pestaña Facturacion
Sub-Pestaña Otros: (Tarjetas/Pendientes/Fichas/Previas)
Presionar en el boton Tarjetas para Discriminar Pagos

Ver Figura 265 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Incrementar%20o%20aumentar%20Valor%20de%20Venta%20segun%20forma%20de%20Pago/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 49_265 solicitado: Ver 49_265

Descripcion de la 49_265
Aqui se detalla las diferentes formas de pago, Cuentas Contables de destino, etc...
La grila presenta los diferentes encolumnados:
Numero

Detalle de Tarjeta o Forma de Pago

Numero Cuenta Contable destino para la realizacion del asiento Contable

Primer dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Un valor cero el sistema lo tomará como efectivo

Primer dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion. Un valor cero el sistema lo tomará como efectivo

Segundo dia de Cierre (si es tarjeta de credito).

Segundo dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion.

Porcentaje del recargo a calcular sobre el total del comprobante que se esté cerrando. Si se el Total del Comprobante es $100.00, y aqui se ingresa 10; entonces el calculo será $110.00

Codigo del Item que se agregará a la previa con su respectivo detalle en caso de que el cálculo sea distinto de cero

Tematica 50 : Interfaz Nobleza British American Tabbaco
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=50

La aplicacion que desarrolla los archivos de interfaz es patagonia_nobleza.exe
El archivo de texto en la Carpeta Personal de cada cliente se tiene que llamar "NOBLEZA.TXT".
En este mail te mando un adjunto como ejemplo. Ese adjunto lo pegas en cada carpeta PERSONAL de cada cliente y le modificas el valor de cada variable si es que se necesita.
Alli se detallara en cada cliente , por ejemplo:
TIPO_DE_CIGARRERA:PIXELL 1.0
POSICION-ANTE-EL-IVA:RESP-INSC
SUB-TIPO-DE-NEGOCIO:AEROPUERTO
DIAS-DE-VISITA:LU-MI
FRECUENCIA-DE-VISITA:1/7
CONDICION-DE-VENTA:EFE
CADENA:365
FECHA_INICIO_FRECUENCIA:aaaammdd
FECHA-DE-ALTA:aaaammdd
FECHA-DE-BAJA:aaaammdd
LATITUD:-34.502755
LONGITUD:-58.536893

Ver Figura 266 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 50_266 solicitado: Ver 50_266

Descripcion de la 50_266
TIPO_DE_CIGARRERA:PIXELL 1.0

Ver Figura 267 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 50_267 solicitado: Ver 50_267

Descripcion de la 50_267
POSICION-ANTE-EL-IVA:RESP-INSC

Ver Figura 268 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 50_268 solicitado: Ver 50_268

Descripcion de la 50_268
SUB-TIPO-DE-NEGOCIO:AEROPUERTO

Ver Figura 269 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 50_269 solicitado: Ver 50_269

Descripcion de la 50_269
DIAS-DE-VISITA:LU-MI

Ver Figura 270 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 50_270 solicitado: Ver 50_270

Descripcion de la 50_270
FRECUENCIA-DE-VISITA:1/7

Ver Figura 271 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 50_271 solicitado: Ver 50_271

Descripcion de la 50_271
CONDICION-DE-VENTA:EFE

Ver Figura 272 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 50_272 solicitado: Ver 50_272

Descripcion de la 50_272
CADENA:365
Lo siguiente es las Fechas:
* FECHA_INICIO_FRECUENCIA:aammdd
* FECHA-DE-ALTA:aammdd
* FECHA-DE-BAJA:aammdd
* LATITUD:-34.502755
* LONGITUD:-58.536893

Tematica 51 : Listar Ventas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=51

En este intructivo se muestra cmo comprimir las ventas por los codigos de items, (Imagenes 1-6.png y 1-7.png)

Pero se puede optar por varios mecanismos de compresin de las mismas:

Comprime por Articulos X Codigo

Comprime Rubros

Comprime Sub-Rubros

... X tipo de Venta

... X fecha

... X detalle de Articulos

... X Articulos Integrados o Combos

... X Vendedor

... X Deposito

... Anulados o Notas de Credito

... X lo Acopiado

... X Comprobante

... X Ciudad

... X Provincia y Ciudad

... X punto de venta

... X Rubros y Articulos

... X Hora

... X Forma de Pago

... X Razon Social

... X Razon Social y Articulos (estadisticas)

... X Vendedor y Articulos (Estadisticas)

... X Vendedor y Clientes

... X Vendedor, Clientes y Articulos

Ver Figura 273 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 51_273 solicitado: Ver 51_273

Descripcion de la 51_273
Ingresar en Menu principal:
Listados

Facturacion en General

Listar Ventas a Clientes

Ver Figura 274 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 51_274 solicitado: Ver 51_274

Descripcion de la 51_274
Estando en el listado de las Ventas:
se determinan las Fechas
Fecha desde

Fecha Hasta

Ver Figura 275 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 51_275 solicitado: Ver 51_275

Descripcion de la 51_275
Al determinar las Fechas desde y hasta se pueden pedir los comprobantes:
(segun botones seÃ±alados en la imagen)
X : Traera los Remitos

(Tracto-Elevador) : Traera los Remitos que no hayan sido repartidos

F : Traera las Facturas, Notas de Credito, Notas de Debito

En Caso de listado de compras se determinan las siguientes opciones

Todos los dintintos tipos de comprobantes de proveedores

Compras Solamente

Liquidos Productos

Compras de Bienes Usados a Consumidor Final

Ordenes de Compras

XF : Traera las Facturas, Notas de Credito, Notas de Debito y los Remitos

P : Presupuestos

Ver Figura 276 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 51_276 solicitado: Ver 51_276

Descripcion de la 51_276
Una vez traidos los comprobantes deseados a la grilla temporal, se pica en la herramienta de MARCAR abajo.Esto hara que los comprobantes temporales sean marcados para extraer informacion de los mismos.

Ver Figura 277 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 51_277 solicitado: Ver 51_277

Descripcion de la 51_277
Una vez marcados los comprobantes, se pica en la herramienta de Compresiones, tal cual muestra la imagen.

Ver Figura 278 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 51_278 solicitado: Ver 51_278

Descripcion de la 51_278
Este es el formulario de compresiones. Cada uno de esos botones comprimira los comprobantes marcados segun dicta el titulo de cada uno de ellos.

Ver Figura 279 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 51_279 solicitado: Ver 51_279

Descripcion de la 51_279
Para comprimir segun los articulos de los comprobantes marcados, se pica en el boton Comprime articulos X Codigo
Nota: si se tilda la casilla "Al comprimir X Codigo, separa dsetalles distintos o items para reparto", esto hara que si el mismo codigo tiene detalles distinto en cada comprobante, hara una linea por cada uno de ellos.

Ver Figura 280 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 51_280 solicitado: Ver 51_280

Descripcion de la 51_280
Al comprimir por Codigo de Ite, pedira si se desea ver la utilidad generada en la estadistica por cada item.

Ver Figura 281 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-9.png
Aqui tienes el diagrama 51_281 solicitado: Ver 51_281

Descripcion de la 51_281
Segun la imgen , ese seria un ejemplo de como queda la compresion por codigo de item.

Ver Figura 282 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/b-1.png
Aqui tienes el diagrama 51_282 solicitado: Ver 51_282

Descripcion de la 51_282
Para listar el reporte se pica en el boton titulado "REPORTE". Pero tambien se puede exportar a Excel el listado de los items marcados.
A continuacion se detalla el encolumnado de la grilla temporal:
Imprimir o Exportar

Detalle del Articulo

Cantidad total del Item

Cantidad en la Fraccion si es que tiene

Cantidad en II.BB.

Exentos

Total en Precio Final de cada tiem

Utilidad total en cada Item (si es que se pidio con utilidades)

Codigo de cada Item

Fraccion de cada item

Tematica 52 : Modificar la lista completa de items
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=52

Ver Figura 283 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Modificar%20la%20lista%20completa%20de%20items/1.png
Aqui tienes el diagrama 52_283 solicitado: Ver 52_283

Ver Figura 284 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Modificar%20la%20lista%20completa%20de%20items/2.png
Aqui tienes el diagrama 52_284 solicitado: Ver 52_284

Ver Figura 285 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Modificar%20la%20lista%20completa%20de%20items/3.png
Aqui tienes el diagrama 52_285 solicitado: Ver 52_285

Ver Figura 286 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Modificar%20la%20lista%20completa%20de%20items/4.png
Aqui tienes el diagrama 52_286 solicitado: Ver 52_286

Tematica 53 : Normalizar Datos en IVA antes de Imprimir
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=53

Sirve para normalizar algunos datos como Razon Social, Nombres, Localidad, Provincia, Tipo de COmercio, DNI de Consumidores Finales, de Turistas.

Ver Figura 287 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Normalizar%20Datos%20en%20IVA%20antes%20de%20Imprimir/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 53_287 solicitado: Ver 53_287

Descripcion de la 53_287
Al editar el Libro de IVA (compras o Ventas), picando en esa herramienta, se pueden alterar algunos datos para la exportacion correcta para el *Regimen de Compras y Ventas*

Ver Figura 288 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Normalizar%20Datos%20en%20IVA%20antes%20de%20Imprimir/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 53_288 solicitado: Ver 53_288

Descripcion de la 53_288
Solicitará informacion para realizar los cambios.
Al seleccionar *SI* procederá a cambiar los datos del Libro en sí.

Ver Figura 289 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Normalizar%20Datos%20en%20IVA%20antes%20de%20Imprimir/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 53_289 solicitado: Ver 53_289

Descripcion de la 53_289
Tambien al querer realizar una impresion del mismo, pedira para realizar los cambios de datos secundarios.

Ver Figura 290 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Normalizar%20Datos%20en%20IVA%20antes%20de%20Imprimir/a-4.PNG
Aqui tienes el diagrama 53_290 solicitado: Ver 53_290

Descripcion de la 53_290
Se abrira los siguientes multiple choice para determinar la impresion

Ver Figura 291 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Normalizar%20Datos%20en%20IVA%20antes%20de%20Imprimir/a-5.PNG
Aqui tienes el diagrama 53_291 solicitado: Ver 53_291

Descripcion de la 53_291
Solicitará informacion para realizar los cambios.
Al seleccionar *SI* procederá a cambiar los datos del Libro en sí.

Tematica 54 : Obtener acopios de otra sucursal
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=54

La siguiente explicacion es aplicable en los casos en que al Patagonia se lo haya configurado para trabajar con un sitio web determinado convenido por nuestro personal. No cualquier sitio web funciona con el Patagonia. Tiene que ser uno programado puntualmente por nuestro personal para tal fin.

Ver Figura 292 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Obtener%20acopios%20de%20otra%20sucursal/1.png
Aqui tienes el diagrama 54_292 solicitado: Ver 54_292

Ver Figura 293 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Obtener%20acopios%20de%20otra%20sucursal/2.png
Aqui tienes el diagrama 54_293 solicitado: Ver 54_293

Ver Figura 294 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Obtener%20acopios%20de%20otra%20sucursal/3.png
Aqui tienes el diagrama 54_294 solicitado: Ver 54_294

Ver Figura 295 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Obtener%20acopios%20de%20otra%20sucursal/4.png
Aqui tienes el diagrama 54_295 solicitado: Ver 54_295

Ver Figura 296 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Obtener%20acopios%20de%20otra%20sucursal/5.png
Aqui tienes el diagrama 54_296 solicitado: Ver 54_296

Tematica 55 : Ofertas de Items y Grupos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=55

Apartado que explica como crear los grupos de ofertas y su respectiva activación que puede ser entre fechas y a su ves determinados días de la semana.

Ver Figura 297 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ofertas%20de%20Items%20y%20Grupos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 55_297 solicitado: Ver 55_297

Descripcion de la 55_297
En este formulario se configura los diferentes grupos de ofertas a los que van a pertenecer los articulos.
Aqui se puede crear grupo para activarlos en un rango de fechas y dias de semana especificos.
La grilla esta compuesta por los siguientes campos:
ACTIVAR: campo buleano que determina si esta activo o no el grupo

NUMERO de Grupo

DETALLE del Grupo

DESDE: fecha que representa el inicio del rango a activar

HASTA: fecha que representa el final del rango a activar

Lunes: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no

Martes: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no

Miercoles: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no

Jueves: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no

Viernes: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no

Sabado: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no

Domingo: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no

Las herramientas o botones son los siguientes:
LISTAR: campo buleano que determina si esta activo o no el grupo

ACTIVAR/ DESACTIVAR el Grupo

AGREGAR un nuevo Grupo

BORRAR el Grupo senalado

ELIMINAR OFERTAS DE ITEMS DEL GRUPO SENALADO: Eliminara el grupo senalado las ofertas de todos los items o articulos que pertenezcan al ese grupo en particular.

GRABAR CAMBIOS Y SALIR: graba los cambvios generados en la grilla de los grupos

VER O TRAER RESGUARDO DE OFERTAS: las ofertas en general se resguardan en la carpeta "RESGUARDO_DE_OFERTAS". Alli se crea una sub carpeta de resguardo con dia-mes-aÃ±o del resguardo. Esa carpeta se crea cuando se realizan cambios en lo referente a ofertas. Las tablas que se registran alli son:

OFERTA_GRADUAL.DBF

OFERTAS_DE_ARTICULOS.DBF

OFERTAS_DE_ARTICULOS_DEL_RUBRO.DBF

Picando en ese boton va a solicitar de que carpeta se quieren restaurar las ofertas. Aqui se pedira previo detalle para la confirmacion del proceso el cual quedara resgistrado en los sucesos del Patagonia
(Logo Cristal Report): Listado de todos los items que tienen algun tipo de oferta

Ver Figura 298 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ofertas%20de%20Items%20y%20Grupos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 55_298 solicitado: Ver 55_298

Descripcion de la 55_298
En la imagen muestra el Formulario de ABM de articulos y la solapa correspondiente que es donde se le asigna el numero de grupo a cada item o articulo.
Ubicando el cursor en ese campo (donde se ingresa el numero de grupo), si no se acuerda del numero de grupo, con solo presionar la tecla "Flecha Abajo" se desplegara la grilla o tabla para que se seleccione el grupo deseado.
No olvidar de guardar cambios.

Tematica 56 : Por Cortes de Energia o luz o Problemas en busquedas de datos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=56

Las siguientes imagenes o mecanismos es para aplicar en caso de corte del suministro de energia o cortes de luz o cualquier otro problema que se haya generado debido a un mal uso del Patagonia.
Se tienen que actualizar TODOS los indices:
Articulos
Clientes
Proveedores
Bancos
Libros de IVA Ventas y Compras
Contabilidad
Si an asi persiste el problema, LLamar al soporte tecino del Patagonia Gestion

Ver Figura 299 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 56_299 solicitado: Ver 56_299

Ver Figura 300 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 56_300 solicitado: Ver 56_300

Ver Figura 301 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 56_301 solicitado: Ver 56_301

Ver Figura 302 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 56_302 solicitado: Ver 56_302

Ver Figura 303 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 56_303 solicitado: Ver 56_303

Ver Figura 304 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 56_304 solicitado: Ver 56_304

Ver Figura 305 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 56_305 solicitado: Ver 56_305

Ver Figura 306 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 56_306 solicitado: Ver 56_306

Ver Figura 307 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/a-9.png
Aqui tienes el diagrama 56_307 solicitado: Ver 56_307

Ver Figura 308 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/b-1.png
Aqui tienes el diagrama 56_308 solicitado: Ver 56_308

Ver Figura 309 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/b-2.png
Aqui tienes el diagrama 56_309 solicitado: Ver 56_309

Ver Figura 310 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Por%20Cortes%20de%20Energia%20o%20luz%20o%20Problemas%20en%20busquedas%20de%20datos/b-3.png
Aqui tienes el diagrama 56_310 solicitado: Ver 56_310

Tematica 57 : Recibos de Cobro a Clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=57

Referencia al Ingreso de los Cobros a los clientes
Leer tambien:

Como ANULAR recibos de Cobros a Clientes

Reimprimir Comprobantes y enviarlos por Mail

Ver Figura 311 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Recibos%20de%20Cobro%20a%20Clientes/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 57_311 solicitado: Ver 57_311

Descripcion de la 57_311
Se ingresa en Comprobantes de Cobros (a Clientes)

Ver Figura 312 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Recibos%20de%20Cobro%20a%20Clientes/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 57_312 solicitado: Ver 57_312

Descripcion de la 57_312
Se determina:
Fecha de la Cobranza

Tipo o concepto de la misma. (Este dato está previamente cargado en al Panel de Control)

Ingresar el Codigo de Cliente o Numero de Cuenta

Si se tratase de bajar la cobranza que han realizado los celulares con la aplicacion del Patagonia Preventa, se presiona las teclas CTRL + (flecha_abajo) presentara la cobranza realizada por los dispositivos. Donde se presentaran los dispositivos que han realizado cobros, seleccionando el dispositivo presentara los clientes a los que se les ha cobrado. Señalando el cliente ingresará el Pago del mismo.
Luego de realizar los ingresos de los pagos, hay que subir el estado de las cuentas corrientes para que sean eliminados del sitio los pagos realizados por los celulares.

Ver Figura 313 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Recibos%20de%20Cobro%20a%20Clientes/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 57_313 solicitado: Ver 57_313

Descripcion de la 57_313
Se está configurado para traer pendientes (*), se activa el boton 1 Traer PAGOS Pendientes, en donde se presentará la deuda al momento hasta la fecha Limite de Pendientes.Ese monto se puede modificar si es que se va a ingresar un pago parcial.
Botonera:
Traer Hasta el Monto de Pago

Traer TODO lo Pendiente de Pago

Traer Hasta el Monto de Pago
Traerá automaticamente de la deuda del cliente los movimientos mas viejos hasta cuibrir el monto ingresado.
Traer TODO lo Pendiente de Pago
Traerá TODOS los movimientos Perndientes de cobro. Luego en la grilla, se puede modificar algunos o eliminar otros.
En este caso al traer todo se puede modificar el total del movimiento porque se estara haciendo un pago parcial.

Nota: En cualquiera de los dos casos, al taer los comprobantes hasta el monto de pago, o traer todo lo adeudado, se puede modificar el monto de pago x cada linea de item haciendo pagos parciales. De esta manera los pagos afectaran a los comprobantes del recibo exclusivamente en su totalidad o parcialmente.

(*) Será especificado en la figura a-7.jpg

Ver Figura 314 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Recibos%20de%20Cobro%20a%20Clientes/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 57_314 solicitado: Ver 57_314

Descripcion de la 57_314
Aqui se modifico el monto para que el sistema traiga un monto menor de lo pendiente quedando para el proximo cobro el pendiente que se generará luego de asentar este pago.

Ver Figura 315 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Recibos%20de%20Cobro%20a%20Clientes/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 57_315 solicitado: Ver 57_315

Descripcion de la 57_315
Una vez conformado el cobro del cliente, se pica en Imprime Recibo

Ver Figura 316 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Recibos%20de%20Cobro%20a%20Clientes/a-6.jpg
Aqui tienes el diagrama 57_316 solicitado: Ver 57_316

Descripcion de la 57_316
Se presentará estos formularios para determinar las diferentes formas de Pago

Ver Figura 317 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Recibos%20de%20Cobro%20a%20Clientes/a-7.jpg
Aqui tienes el diagrama 57_317 solicitado: Ver 57_317

Descripcion de la 57_317
Desde el Panel de COntrol se puede modificar el mecanismo a seguir a la hora de ingresar un Pago o Cobro:
Con Pendientes:
Presentará una columna "PENDIENTE" en las fichas individuales mostrando el valor de la deuda de un movimiento en particular.

Al Saldo:
Todo pago o cobro realizado afectará solamente al saldo de la deuda, afectando desde lo mas viejo adeudado a lo ultimo adeudado

Ver Figura 318 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Recibos%20de%20Cobro%20a%20Clientes/a-8.jpg
Aqui tienes el diagrama 57_318 solicitado: Ver 57_318

Descripcion de la 57_318
Si se quiere descargar la cobranza que ha realizado un celular, en donde se ingresa el codigo del cliente al cual se le quiere realizar la cobranza, se presiona las teclas CTRL + (flecha_abajo).

Van a aparecer los ID de los celulares que han realizado cobranzas, para seleccionar un determinado ID (celular)...

Ver Figura 319 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Recibos%20de%20Cobro%20a%20Clientes/a-9.jpg
Aqui tienes el diagrama 57_319 solicitado: Ver 57_319

Descripcion de la 57_319
... al seÃ±alar un determinado ID, como muestra la imagen que ha seleccionado el ID 1385), Apareceran los clientes a los que se le han cobrado para seleccionar uno de ellos para ingresar el pago correspondiente.

Ver Figura 320 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Recibos%20de%20Cobro%20a%20Clientes/b-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 57_320 solicitado: Ver 57_320

Descripcion de la 57_320
Una vez ingresado todos los cobros de los Celulares, hay que subir al sitio web correspondiente el estado de las cuentas corriente de los clientes afectados.

Para ello, se ingresa en A.B.M. de clientes:

SeÃ±alar la pestaÃ±a INTERNET

SeÃ±alar la opcion DESDE LA FECHA, determinado como minimo 700 dias hacia atras de la fecha en curso

SeÃ±alar TODAS LAS FICHAS, para que se recorran todas las fichas modificadas de los clientes desde la fecha que se ha realizado este mismo proceso

picar en el boton SUBE CTAS.CTES. AL SITIO, proceso que subira al sitio web de convergencia dichos datos. (Al arrimar el mouse en el boton, muestra la fecha DESDE la que va a utilizar este mecanismo)

Nota: en todo caso que se desee correr la fecha de subida para mas atras que la ultima fecha que se ha realizado, se pica en el ALMANAQUE para determinar una fecha mas atras de la que se tiene registrada.

Tematica 58 : Regimen de Informacion SIRCAR-COMARB
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=58

Exportacion al Regimen de SI.R.C.A.R.
En este apartado se muestra como seria la exportacion de las percepciones y retenciones para el aplicativo SIRCAR
Se abre la aplicacion IMPUESTOS_PATAGONIA.EXE que esta en el menu: Avances, Aplicativos, Impuestos Patagonia
Una vez abierto se presenta la siguiente pantalla

Ver Figura 321 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Regimen%20de%20Informacion%20SIRCAR-COMARB/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 58_321 solicitado: Ver 58_321

Descripcion de la 58_321
Se selecciona el periodo, mes y año, a tratar.
Se ubica al aplicativo en la pestaña SIRCAR 8.El formato de exportacion que tomara el aplicativo SIRCAR es DLT, el cual está tildado por defecto. Pero si se quiere camnbiar o agregar otro formato, solo hay que tildar el deseado.
los botones "Juridicciones, Regimenes de Percepciones y Regimenes de Retenciones muestran la tabla de los diferentes codigos de las mismas.
En el boton "Ver Percepciones del Periodo" muestra la tabla de las mismas.
En el boton "Ver Tabla SIRCAR" muestra la tabla de las Provincias y de los distintos tipos de regimens.
IMPORTANTE: Para que haya una exportacion de estos impuestos, los mismos se tienen que declarar como Provinciales en ABM de los mismos, los cuales se modifican en Datos del Propietario, en el boton PERCEPCIONES.
Al picar en el Boton Exp. Percepciones o Exp. Retenciones, pedirá una carpeta de alojamiento de los archivos

Ver Figura 322 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Regimen%20de%20Informacion%20SIRCAR-COMARB/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 58_322 solicitado: Ver 58_322

Descripcion de la 58_322
Muestra un resultado de lo sucedido.

Ver Figura 323 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Regimen%20de%20Informacion%20SIRCAR-COMARB/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 58_323 solicitado: Ver 58_323

Descripcion de la 58_323
Muestra un resultado de lo sucedido en archivo, mas los archivos exportados.

Tematica 59 : Reimprimir Comprobantes y enviarlos por mail
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=59

Como reimprimir un comprobante y/o como enviar un comprobante via email de ventas o de compras.
Ver Tambien:

Reimprimir Comprobantes en formato PDF

Este apartado es para Reimprimir comprobantes de Ventas, Remitos, Presupuestos, de Compra, Etc...

Ver Figura 324 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Comprobantes%20y%20enviarlos%20por%20mail/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 59_324 solicitado: Ver 59_324

Descripcion de la 59_324
Seleecionar en el menu:

Listados

Facturacion en General

Listar Ventas a Clientes (si es de venta, rtemito o presupuesto)

Listar Compras a Proveedores (si es de Compra, rtemito u Orden de compra)

Ver Figura 325 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Comprobantes%20y%20enviarlos%20por%20mail/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 59_325 solicitado: Ver 59_325

Descripcion de la 59_325
Determinar el filtro:

Numero de CLiente (o Proveedor). Cero (0) abarca a todos los clientes o proveedores.

Numero de vendedor (si es que lo hay)

Fecha desde (inicio de fecha para atrapar al comprobante)

Fecha hasta (fin de feha para atrpar el comprobante)

Ver Figura 326 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Comprobantes%20y%20enviarlos%20por%20mail/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 59_326 solicitado: Ver 59_326

Descripcion de la 59_326
Botonera que trae los comprobantes segun los filtros anteriores a la grilla temporal:
En caso de los Clientes:

( X ) (Trae los Remitos solamente a la grilla)

( Tractorelevador ) (Trae remitos o facturas no repartidos o entregados en caso de repartos)

( F ) (Trae las Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla)

( XF ) (Trae los Remitos y Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla)

( P ) (Trae los Presupuestos a la grilla)

En caso de los Proveedores:

( F ) (Trae las Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla)
... y determinar la opcion de filtro:

TODO los tipo de comprobantes de proveedores

Compras Solo

Liquido Producto

Compras de Bienes Usados a Consumidor Final

Orden de Comrpa

Ver Figura 327 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Comprobantes%20y%20enviarlos%20por%20mail/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 59_327 solicitado: Ver 59_327

Descripcion de la 59_327
Una vez marcados en la casilla de la columna MARCAR los comprobantes a reimprimir se selecciona la herramienta de Reimpresion (En caso de impresion PDF se volveran a generar los pdf correspondientes):Las opciones que apareceran son:

( No ) (No hace nada)

( Re Imprimir Solamente ) (Se reimprime el o los comprobantes marcados)

( Re Imprimir / Email del Cliente o Proveedor ) (Luego de la reimpresion , si esta todo configurado como corresponde con la Impresora Virtual Nova PDF pro V5, enviara el comprobante generado al email del cliente o proveedor en curso)

( Re Imprimir / Nuevo E-Mail de Envio ) (Igual que el item anterior, solo que pedira una direccion de correo para enviar el o los comprobantes adjuntados)

Ya hasta este punto del instructivo es suficiente para lograr la reimpresion de cualquier comprobante. Mas abajo se detlla mas en profundidad el resto de las herramentas involucradas en este proceso.

Mas abajo se explaya como configurar la Nova Pdf Pro V 5

Ver Figura 328 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Comprobantes%20y%20enviarlos%20por%20mail/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 59_328 solicitado: Ver 59_328

Ver Figura 329 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Comprobantes%20y%20enviarlos%20por%20mail/a-6.jpg
Aqui tienes el diagrama 59_329 solicitado: Ver 59_329

Descripcion de la 59_329
Se selecciona la opcion 3 o 4.
3: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF será enviado por email a la direccion que tenga registrada el cliente en particular.
4: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF será enviado por email a una sola direccion de email que solicitara al termino

Ver Figura 330 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Comprobantes%20y%20enviarlos%20por%20mail/a-7.jpg
Aqui tienes el diagrama 59_330 solicitado: Ver 59_330

Descripcion de la 59_330
Se selecciona la opcion 3 o 4.
3: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF será enviado por email a la direccion que tenga registrada el cliente en particular.
4: Despues de generar o seleccionar el archivo PDF será enviado por email a una sola direccion de email que solicitara al termino

Ver Figura 331 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Comprobantes%20y%20enviarlos%20por%20mail/b-8.jpg
Aqui tienes el diagrama 59_331 solicitado: Ver 59_331

Descripcion de la 59_331
Como se configura el Patagonia para vincular las impresiones de los PDF de la "Nova Pro v5" para la obtencion de los comprobantes correspondientes.

Ver Figura 332 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Comprobantes%20y%20enviarlos%20por%20mail/b-9.jpg
Aqui tienes el diagrama 59_332 solicitado: Ver 59_332

Descripcion de la 59_332
Asi se configura la NovaPDF Pro v5 para que registre los comprobantes donde los va a leer el Patagonia:
* Propiedades de NovaPDF Pro v5
* Preferencias
* Pestaña Guardar
* Configuracion Opciones de guardado
* Carpeta: poner la misma carpeta que se coloco en la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF
Esa carpeta tiene que estar creada previamente.

Tematica 60 : Reimprimir Recibos y-o enviarlos por mail
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=60

Como es el mecanismo para la reimpresion de un recibo de cobro o de pago.
Leer tambien:

Recibos de Cobros a Clientes

Como ANULAR recibos de Cobros a Clientes

Ver Figura 333 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Recibos%20y-o%20enviarlos%20por%20mail/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 60_333 solicitado: Ver 60_333

Ver Figura 334 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Recibos%20y-o%20enviarlos%20por%20mail/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 60_334 solicitado: Ver 60_334

Ver Figura 335 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Recibos%20y-o%20enviarlos%20por%20mail/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 60_335 solicitado: Ver 60_335

Descripcion de la 60_335
Como llamar a los comprobantes para que se ubiquen en la grilla temporal, y luego marcarlos para reimprimirlos o enviarlos por mail:
1: Determinar:
CODIGO del Cliente (o Proveedor si es que se está en listaod de pagos). Cero tomará TODOS

VENDEDOR, numero de vendedor a filtrar. Cero tomará TODOS

2: Rango de Fechas:
FECHA desde, desde qué fecha inicia el pedido

FECHA hasta, hasta qué fecha finaliza el pedido

3: Picar en esta herramienta o boton para traer a la grilla temporal los comprobantes segun los filtyros anteriores

4: Marcar o Desmarcar hacia abajo
MARCAR hacia abajo, tilda los comprobantes para tratar hacia abajo

DESMARCAR hacia abajo, destilda los comprobantes para tratar hacia abajo

5: Marca o Demarca un comprobante

Ver Figura 336 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Recibos%20y-o%20enviarlos%20por%20mail/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 60_336 solicitado: Ver 60_336

Descripcion de la 60_336
Como llamar ejecutar el proceso de los marcados:
Generar nuevamente los comprobantes enviandolos a una impresora
Tomar los Comprobantes ya generados en el punto anterior mediante la Impresora Nova PDF PRO V5

Ver: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Ver Figura 337 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Recibos%20y-o%20enviarlos%20por%20mail/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 60_337 solicitado: Ver 60_337

Descripcion de la 60_337
Comprobantes marcados para la re-impresion

Ver Figura 338 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Recibos%20y-o%20enviarlos%20por%20mail/a-6-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 60_338 solicitado: Ver 60_338

Descripcion de la 60_338
Picando en la Herramienta Generar nuevamente los comprobantes enviandolos a una impresora, se presentará este formulario para determinar qué se desea hacer:
Nada

Re imprimir solamente, usando cualquier impresora instalada

Re imprimiendo en una Impresora Virtual que genere los PDF como NOVA PDF pro v5, y luego enviarlos por mail a la direccion de cada cliente marcado

Re imprimiendo en una Impresora Virtual que genere los PDF como NOVA PDF pro v5, y luego enviarlos a una sola direccion de email que será solicitada luego

Ver : http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Ver Figura 339 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Recibos%20y-o%20enviarlos%20por%20mail/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 60_339 solicitado: Ver 60_339

Descripcion de la 60_339
Picando en la Herramienta Tomar los Comprobantes ya generados en el punto anterior mediante la Impresora Nova PDF PRO V5, se presentará este formulario para determinar qué se desea hacer:
Nada

Tomar los ya generados anteriormente y enviarlos por mail a la direccion de cada cliente marcado

Tomar los ya generados anteriormente y enviarlos a una sola direccion de email que será solicitada luego

Ver: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Z- Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Ver Figura 340 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reimprimir%20Recibos%20y-o%20enviarlos%20por%20mail/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 60_340 solicitado: Ver 60_340

Descripcion de la 60_340
En caso de envio por mail, asi pedira la direccion de correo electronico para el email y adjuntar en el los archivos marcados.

Tematica 61 : Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=61

Apartado para reinstalar todas las fuentes o tipografias que usa en patagonia a la hora de emitir comprobantes.
Para que esto sea posible tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version 2019-05-10 (09:21), Revision 2019.5.1001 como minimo.
Leer Tambien:

Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox

Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Logo en la impresion de comprobantes

Codigos de Barra en Impresora PDF

Bajar Formatos de Reporte

http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

Ver Figura 341 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reinstalacion%20de%20Tipografias%20o%20Fuentes%20que%20usa%20el%20Patagonia/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 61_341 solicitado: Ver 61_341

Descripcion de la 61_341
El siguiente es el listado de las fuentes que usa el Patagonia Gestion:
PF_I2OF5_W.TTF

PF_I2OF5_TXT.TTF

PF_I2OF5_NT.TTF

PF_I2OF5.TTF

PF_EAN_P72.TTF

PF_EAN_P36.TTF

PF_C39.TTF

PF_C128.TTF

EAN13_72.TTF

EAN13_36.TTF

CODE25I.TTF

BCODE128.TTF

3OF9.TTF

En caso de que el problemna sea muy frecuente, se recomienda activar la siguiente variable:
INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO
La misma se Activa o Desactiva con la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE en el apartado IMPRESION-DE-COMPROBANTES, o editar el archivo PATAGONIA_GESTION.INI e ingresarle la siguiente linea:
INSTALAR_FUENTES_AL_INICIO=1
Nota: Para que esto tenga efecto tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version: 2019-05-10 (09:21), revision 2019.5.1002

Ver Figura 342 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reinstalacion%20de%20Tipografias%20o%20Fuentes%20que%20usa%20el%20Patagonia/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 61_342 solicitado: Ver 61_342

Ver Figura 343 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reinstalacion%20de%20Tipografias%20o%20Fuentes%20que%20usa%20el%20Patagonia/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 61_343 solicitado: Ver 61_343

Descripcion de la 61_343
Si esta herramienta no se presenta, es que no está actualizado el Patagonia Gestion a la version 2019-05-10 (09:21), Revision 2019.5.1001 como minimo.

Ver Figura 344 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reinstalacion%20de%20Tipografias%20o%20Fuentes%20que%20usa%20el%20Patagonia/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 61_344 solicitado: Ver 61_344

Descripcion de la 61_344
Presentara un listado de las fuentes instaladas

Ver Figura 345 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reinstalacion%20de%20Tipografias%20o%20Fuentes%20que%20usa%20el%20Patagonia/a-5.JPG
Aqui tienes el diagrama 61_345 solicitado: Ver 61_345

Descripcion de la 61_345
Una ves instaladas las fuentes, solicitará para reiniciar la aplicacion para que tome los cambios efectuados.

Ver Figura 346 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Reinstalacion%20de%20Tipografias%20o%20Fuentes%20que%20usa%20el%20Patagonia/a-6.JPG
Aqui tienes el diagrama 61_346 solicitado: Ver 61_346

Descripcion de la 61_346
En el caso de que windows no acepte bien la instalacion de las fuentes desde el Patagonia, hacer lo siguiente:
Ir a la carpeta FUENTES que se encuentra dentro de la carpeta de instalacion del Patagonia (normalmente están c:\patagonia_gestion\fuentes)

Señalar los archivos de las fuentes tipográficas

Click con boton derecho del mouse

señalar INSTALAR

Tematica 62 : Ventas en Android Version 2017
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=62

La Version Android Patagonia Gestion Preventa 2017 ya esta obsoleta y hemos sacado el link de descarga.

Ver Figura 347 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202017/1-a.jpeg
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Tematica 63 : Ventas en Android Version 2019
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=63

Version Android Patagonia Gestion Preventa 2019
Aplicacion para los celulares Android que interactua con el Patagonia Gestion 2025
Software de Instalacion:
Version de Instalacion de la Play-Store de Google
Cualidades de la nueva versin:
Amigable

Versatilidad

Descarga de imgenes de items

Visualizacin de imgenes de items

Descarga de la preventa mediante archivo, sin Internet

Filtrado de Clientes por Ciudad

Visualizacin de la Cuenta Corriente de los Clientes

Eliminacin manual de los pedidos ya subidos

Visualizacin de los datos de los items en otras empresas

Envo del pedido al Cliente en formato PDF

Editar linea de item del pedido

Bonificacin por linea de item del Pedido

Fcil de contactar al soporte

etc...

Valor de la Activacion: (unica vez $ consultar)
APP realizada por Braian Nicolas Ledantes

Ver Figura 348 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/a-00.jpeg
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Ver Figura 349 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/a-01.jpeg
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Descripcion de la 63_349
En la primer actualizacion aparecerá esta pantalla donde se obtiene el numero de ID del dispositivo asociado al Patagonia Gestion Contable.

Ver Figura 350 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/a-1.jpeg
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Descripcion de la 63_350
Una ves instalado y configurado para que trabaje segun la activacion, éste es el menu principal del aplicativo:
* Datos de la Empressa en curso
* Nombre de Usuario asignado
* Nombre y numero del Dispositivo
* Pedidos
* Articulos
* Clientes
* Empresa
* Configuracion
* Contactos

Ver Figura 351 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/a-11.jpeg
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Descripcion de la 63_351
Cómo interpretar la barra de tareas de la aplicacion

Ver Figura 352 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/a-2.jpeg
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Descripcion de la 63_352
Al señalara Configuracion se presenta cómo se desea descargar los items (para cuando se pida su actualizacion), Descarga de las configuraciones, y acceso a la memoria del celular para extraer el archivo de los pedidos de la empresa seleccionada para luego ser tomado por el aplicativo "Bajar_pre_venta.EXE" del Patagonia Gestion Contablke.

Ver Figura 353 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/a-3.jpeg
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Descripcion de la 63_353
Al señalara contactos aparece la forma en que nos quieran contactar.

Ver Figura 354 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/b-1.jpeg
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Descripcion de la 63_354
Al seleccionar en el menu Clientes, se poseciona en la pantalla de los mismos.
Si se pica en lo puntitos de las opciones se presentan 3 opciones:
* Filtrar por Localidad
* Descargar Todos
* Cerrar sesión

Ver Figura 355 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/b-2.jpeg
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Descripcion de la 63_355
Seleccionando Descargar Todos, comenzara a buscar en del dominio configurado la lista de los clientes incluida la cuenta corriente de cada uno de ellos.
Nota: Para que desde una PC puedan subir los clientes y sus respectivas cuentas corrientes, tiene que estar activada la siguiente variable: PATAGONIA_SERVER

Ver Figura 356 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/b-3.jpeg
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Descripcion de la 63_356
Muestra en formato de lista los clientes descargados o actalizados

Ver Figura 357 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/b-4.jpeg
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Descripcion de la 63_357
Activando el metodo de ordenacion estatico de los clientes, se presenta ésto.

Ver Figura 358 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/b-5.jpeg
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Descripcion de la 63_358
Seleccionando el Filtrado estatico de los clientes, presentará el listado de Ciudades o localidades segun esten cargados los clientes para que se seleccione la Ciudad o Localidad estatica que se desea.
Con el Boton superior de DEUDORES, solo mostrará los clientes deudores de todas o de la localidad seleccionada

Con el Boton superior de ACREEDORES, solo mostrará los clientes deudores de todas o de la localidad seleccionada

Los datos se presentan en 3 columnas:
Nombre de Ciudad

Cantidad de Deudores en la ciudad

Cantidad de Acreedores en la Ciudad

Ver Figura 359 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/b-8.jpeg
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Descripcion de la 63_359
Presentacion de la ultima fecha que se han descargado los clientes y sus respectivas cuentas corrientes.
Al activa el boton DEUDORES solo mostrara los deudores de dicha ciudad y la sumatoria del total adeudado

Ver Figura 360 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/c-1.jpeg
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Descripcion de la 63_360
Cuandop se accede a la pantalla de los articulos, alseleccionar las opciones se tendrá:
* Filtrar por Rubro
* Ver Actualizados
* Actualizar
* Descargar Todos
* Cerrar sesión

Ver Figura 361 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/c-11.jpeg
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Descripcion de la 63_361
Al seleccionar este item descargara Todos los items. Borrará todos los actuales en el dispositivo y bajara todos los que hayan en el sitio de convergencia

Ver Figura 362 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/c-12.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_362 solicitado: Ver 63_362

Descripcion de la 63_362
Al seleccionar este item descargara solo los items que han subrido alguna modificacion desde la ultima vez que se han actualizado.

Ver Figura 363 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/c-13.jpeg
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Descripcion de la 63_363
Visualizacion de solamente los items o articulos actualizados la ultima vez.

Ver Figura 364 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/c-2.jpeg
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Descripcion de la 63_364
Si se actualizan o se descargan todos, presentará la fecha conque fue realizada tal operacion

Ver Figura 365 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/c-3.jpeg
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Descripcion de la 63_365
Estos son los 3 metodos de ordenacion de los articulos que presenta el aplicativo

Ver Figura 366 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/c-4.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_366 solicitado: Ver 63_366

Descripcion de la 63_366
Al seleccionar el filtrado estatico sobre los items, presentará el listado de los rubros para seleccionar un de ellos y quedar estaticamente determindo aun si se apagar+a el dispositivo.

Ver Figura 367 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/c-5.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_367 solicitado: Ver 63_367

Descripcion de la 63_367
Al seleccionar un item presentará mas datos del mismo dando opcion a ver mas ESTADOS del mismo en las otras empresas configuradas.

Ver Figura 368 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-1.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_368 solicitado: Ver 63_368

Descripcion de la 63_368
Desarrollo de los pedidos o pre-venta.
Presentará los pedidos realizazos y el boton para comenzar un pedido en particular.
al seleccionar las opciones, e ingresar en Seleccionar, se presentan las opciones de:
* Todos (seleccionar todos los pedidos incluidos los ya subidos)
* Iniciados (seleccionar solamente los pedidos iniciados pero no finalizados)
* Finalizados (selecionara solamente los pedidos finalizados)
* Subidos (solo seleccionara los pedidos ya subidos por si se desea volver a subierlos, o eliminarlos)

Ver Figura 369 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-11.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_369 solicitado: Ver 63_369

Descripcion de la 63_369
Marcara TODOS los pedidos: Subidos, Iniciados y Finalizados.

Ver Figura 370 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-12.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_370 solicitado: Ver 63_370

Descripcion de la 63_370
Marcara TODOS los pedidos: Iniciados solamente

Ver Figura 371 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-13.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_371 solicitado: Ver 63_371

Descripcion de la 63_371
Marcara TODOS los pedidos: Finalizados solamente

Ver Figura 372 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-2.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_372 solicitado: Ver 63_372

Descripcion de la 63_372
Una vez subidos los pedidos quedarán marcados con una nuve celeste a la derecha de cada puno de ellos.

Ver Figura 373 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-3.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_373 solicitado: Ver 63_373

Descripcion de la 63_373
Al iniciar una pre-venta se ingresa el numero del cliente o se empieza a escribir algun dato del mismo.
Un poco mas abajo se presentaran los clientes que tengan alguna cohicidencia del codigo o del detalle para seleccionarlo.
Se puede cambiar el numero de vendodr asociado al mismo.
Se determina qué tipo de preventa se estará desarrollando:
* Contado
* Remito
* Devolucion
* A Cuenta
Mostará el porcentaje que afectará a los items en forma implicita segun se haya configurado al cliente en curso.
Mostrará la cantidad deitem de la pre venta.
Mostrara el total en $ de la misma.
Picando en el boton con el signo mas, ( + ), para agregar un itme a la misma

Ver Figura 374 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-4.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_374 solicitado: Ver 63_374

Descripcion de la 63_374
Formato que va a ir adquiriendo la preventa realizada

Ver Figura 375 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-5.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_375 solicitado: Ver 63_375

Descripcion de la 63_375
Al picar en el boton ( + ) para agregar un item a la misma, se presenta c´mo se va a confeccionar el mismo:
* Cantidad de bultos a agregar
* Cantidad de unidades del bulto a agregar (si es que el item está fraccionado)
* Porcentaje de la bonificacion a aplicar en la linea del item.
Tambien se puede ver el estado del items o articulo en curso en otras empresas.

Ver Figura 376 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-51.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_376 solicitado: Ver 63_376

Descripcion de la 63_376
Estando sobre el desarrollo de la preventa, y picando en las opciones de la barra de tareas, se puede:
* ver la cuenta corriente del cliente en curso
* Traer el pedido anterior finalizado y subido
* Compartir la preventa realizada con alguien. Donde se abrira las aplicaciones asociadas para el envio de informacion que puede ser Whatsapp, y remitirsela a un contato en fomato PDF como constacioa de lo realizado
* Elimimar dicho pedido

Ver Figura 377 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-52.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_377 solicitado: Ver 63_377

Descripcion de la 63_377
Ver la cuenta corriente del cliente en curso

Ver Figura 378 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-53.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_378 solicitado: Ver 63_378

Descripcion de la 63_378
Asi se visualizara la cuenta corriente del Cliente en curso

Ver Figura 379 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-54.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_379 solicitado: Ver 63_379

Descripcion de la 63_379
Asi se trae el pedido anterior del cliente, siempre y cuando se le haya hecho conanterioridad una preventa.

Ver Figura 380 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-55.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_380 solicitado: Ver 63_380

Descripcion de la 63_380
Compartir la preventa realizada con alguien. Donde se abrira las aplicaciones asociadas para el envio de informacion que puede ser Whatsapp, y remitirsela a un contato en fomato PDF como constacioa de lo realizado

Ver Figura 381 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-6.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_381 solicitado: Ver 63_381

Descripcion de la 63_381
Una vez finalizado todos los pedidos se pasa al bloque para subirlos, editarlos o eliminarlos.
Si se deja el dedo posesionado en un pedido se marcará.
Pero tambien se pueden marcar en forma masiva accediendo a las opciones de la barra de tareas.

Ver Figura 382 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-61.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_382 solicitado: Ver 63_382

Descripcion de la 63_382
Subira al sitio de convergencia los pedidos seleccionados.

Ver Figura 383 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-62.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_383 solicitado: Ver 63_383

Descripcion de la 63_383
Eliminacion de los pedidos seleccionados.

Ver Figura 384 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-7.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_384 solicitado: Ver 63_384

Descripcion de la 63_384
Cartel de confirmacion a la hora de subir los pedidos al sitio o hosting web.

Ver Figura 385 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-8.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_385 solicitado: Ver 63_385

Descripcion de la 63_385
Al solicitar + Estados del item señalado, presentará de esta manera como está en Stock y Precio Final en las otras empresas.

Ver Figura 386 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/d-9.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_386 solicitado: Ver 63_386

Descripcion de la 63_386
Fecha que registra la ultima vez que se han subido los pedidos al sitio o hosting

Ver Figura 387 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/e-1.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_387 solicitado: Ver 63_387

Descripcion de la 63_387
Muestra cómo el aplicativo va creando las distintas carpetas de las empresas seleccionadas

Ver Figura 388 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ventas%20en%20Android%20Version%202019/e-2.jpeg
Aqui tienes el diagrama 63_388 solicitado: Ver 63_388

Descripcion de la 63_388
Accediendo a al carpeta de la empresa seleccionada se encuentran 2 archivos:
* xxxx.PGC (Archivo que puede ser tomado con el aplicativo BAJAR_PRE_VENTA.EXE que contiene todo los pedidos sel dispositivo)
* xxxx.HTML (archivo en formato html de los pedidos del dispositivo)
APP realizada por Braian Nicolas Ledantes

Tematica 64 : Ver acopio comprometido
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=64

Ver Figura 389 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ver%20acopio%20comprometido/1.png
Aqui tienes el diagrama 64_389 solicitado: Ver 64_389

Ver Figura 390 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ver%20acopio%20comprometido/2.png
Aqui tienes el diagrama 64_390 solicitado: Ver 64_390

Tematica 65 : Ver Stock a una fecha determinada
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=65

En este apartado se encuentran los pasos de como ver los stock de los artículos en una fecha determinada.

Ver Figura 391 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ver%20Stock%20a%20una%20fecha%20determinada/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 65_391 solicitado: Ver 65_391

Ver Figura 392 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ver%20Stock%20a%20una%20fecha%20determinada/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 65_392 solicitado: Ver 65_392

Ver Figura 393 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ver%20Stock%20a%20una%20fecha%20determinada/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 65_393 solicitado: Ver 65_393

Ver Figura 394 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ver%20Stock%20a%20una%20fecha%20determinada/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 65_394 solicitado: Ver 65_394

Ver Figura 395 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ver%20Stock%20a%20una%20fecha%20determinada/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 65_395 solicitado: Ver 65_395

Ver Figura 396 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ver%20Stock%20a%20una%20fecha%20determinada/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 65_396 solicitado: Ver 65_396

Ver Figura 397 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ver%20Stock%20a%20una%20fecha%20determinada/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 65_397 solicitado: Ver 65_397

Tematica 66 : Verificar Comprobantes Electronicos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=66

En este apartado se encuentran los pasos de como verificar la validez de los comprobantes electronicos

Ver Figura 398 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Verificar%20Comprobantes%20Electronicos/1-a.png
Aqui tienes el diagrama 66_398 solicitado: Ver 66_398

Ver Figura 399 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Verificar%20Comprobantes%20Electronicos/1-b.png
Aqui tienes el diagrama 66_399 solicitado: Ver 66_399

Ver Figura 400 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Verificar%20Comprobantes%20Electronicos/1-c.png
Aqui tienes el diagrama 66_400 solicitado: Ver 66_400

Tematica 67 : Visualizacion de la mascara de las previas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=67

En este apartado se encuentran los pasos de como corregir el alto y ancho de los campos de las grillas de las previas de facturacion

Ver Figura 401 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Visualizacion%20de%20la%20mascara%20de%20las%20previas/a-1.jpeg
Aqui tienes el diagrama 67_401 solicitado: Ver 67_401

Descripcion de la 67_401
Para corregir el alto de la fila de la grilla o el ancho de una columna, hay que llevar el puntero del mouse a como muestra la imagen, y luego click y arrastre hasta corregir las dimensiones de los mismos.

Tematica 68 : Comprobantes Electronicos en AFIP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=68

Blog para visualizar los comprobantes electronicos emitidos y recibidos desde la web de AFIP
Si no esta el Servicio Mis Comprobantes, hay que agregarlo:

Administrador de Relaciones de Clave Fiscal

Adherir Servicio

AFIP - Servicios Interactivos

Mis Comprobantes

Ver Figura 402 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Comprobantes%20Electronicos%20en%20AFIP/a-0.JPG
Aqui tienes el diagrama 68_402 solicitado: Ver 68_402

Descripcion de la 68_402
Servicio constituido en la Sesion del usuario en AFIP-WEB

Ver Figura 403 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Comprobantes%20Electronicos%20en%20AFIP/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 68_403 solicitado: Ver 68_403

Descripcion de la 68_403
Se pueden visualizar los Comprobantes Electronicos Emitidos y los Comprobantes Electronicos Recibidos

Ver Figura 404 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Comprobantes%20Electronicos%20en%20AFIP/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 68_404 solicitado: Ver 68_404

Descripcion de la 68_404
Si no esta el Servicio Mis Comprobantes, hay que agregarlo:
Administrador de Relaciones de Clave Fiscal
Adherir Servicio

Ver Figura 405 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Comprobantes%20Electronicos%20en%20AFIP/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 68_405 solicitado: Ver 68_405

Descripcion de la 68_405
Señalar
AFIP - Servicios Interactivos

Ver Figura 406 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Comprobantes%20Electronicos%20en%20AFIP/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 68_406 solicitado: Ver 68_406

Descripcion de la 68_406
Señalar:
Mis Comprobantes

Tematica 69 : Logo en la impresion de comprobantes y mas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=69

Los archivos graficos de los logos solo se aplican en los formatos de impresion FRX / FRT
Para llamar el texto de un codigo de item en particular la funcin a usar seria:
alltrim(TraerNotaStk('cCodigoDelItem'))
... donde "cCodigoDelItem" es el Codigo del Item donde esta guardada la nota, la cual se registra en ABM de Items, en la pestaa Datos secundarios. Leer Tambien:

Como Insertar Codigo QR en los Formatos de impresion

Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox

Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia

Codigos de Barra en Impresora PDF

Bajar Formatos de Reporte

http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

Ver Figura 407 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 69_407 solicitado: Ver 69_407

Descripcion de la 69_407
Ingresando al Panel de COntrol, se pude modificar el archivo del logo de los comprobantes.
dicho logo se llama desde los formatos FRX/FRT con la funcion LogoPatagoniaGestionEnFrx() el cual lo toma de la variable LOGO_DE_LOS_REPORTES declarada en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI.

Si se desea que cada carpeta tenga su propio logo (en un ambito de varias Empresas/Carpetas de trabajo), declarar la variable LOGO_DE_LOS_REPORTES en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI de cada Carpeta. Y si no, eliminar el archivo logo-dyg.jpg de la carpeta de instalacion y de las carpetas de trabajo para que tome la imagen de fondo de la carpeta en curso como logo. (Dicha imagen de fondo se cambia haciendo un clik-derecho del mouse sobre la imagen de fondo en curso para ir a buscar y seleccionar la imagen que se quiere determinar)
Tiene el mismo tratamiento que el QR de los comprobantes:
File: LogoPatagoniaGestionEnFrx()

If picture and frame are diferent sizes: Scale picture, retain shape

Object Pisition: Fixed relative to top of band

La llamada a ese archivo logo desde la funcion LogoPatagoniaGestionEnFrx() es la siguiente:

1) Toma el valor archivo PATAGONIA_GESTION.INI de la variable LOGO_DE_LOS_REPORTES

2) Si no se asigno ningun valor a la variable anterior, toma el archivo logo-dyg.jpg de la carpeta de lectura/escritura de la facturacion

3) Si no existe el archivo anterior, toma el archivo logo-dyg.jpg de la carpeta de Instalacion

4) Si no existe el archivo anterior, toma el archivo fondo.jpg correspondiente a la carpeta de facturacion (fondo de pantalla de la carpeta en curso)

En la primer instalacion los formatos de impresion de los comprobantes son:
FACTURA_A.FRX, y su respectivo FACTURA_A.FRT

FACTURA_B.FRX, y su respectivo FACTURA_B.FRT

REMITO_X.FRX, y su respectivo REMITO_X.FRT

RECIBO_X.FRX, y su respectivo RECIBO_X.FRT

PRESUPUESTO.FRX, y su respectivo PRESUPUESTO.FRT

El archivo del logo se llama "logo-dyg.jpg", y está en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion.
Si se desea cambiar el logo, una manera rapida seria crear un archivo con el mismo nombre y extencion y pegarlo en la carpeta de instalacion.
El que está por defecto tiene las siguientes dimensiones en pixeles: 288 (ancho) por 491 (alto)
... y en centimetros: 7.62 (de ancho) por 12.99 (de alto)
Otro logo que usan los formatos FRX es "logo-afip.jpg"

Ver Figura 408 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 69_408 solicitado: Ver 69_408

Descripcion de la 69_408
Para saber si esta configurado para los formatos de impresion FRX, se pica en el logo "tipo de Facturacion" que puede estar determinado por la imagen de la Electronica, Una Comanda, una impresora fiscal o unas bandejas.
Picando en esa imagen, se presentará en el muro del Patagonia todo lo referente a la emision de los comprobantes:
Puertos o impresoras predeterminadas para los distintos comprobantes

Formatos enriquecidos de imporesion FRX/FRT (Opcion 1°)

Formatos basicos *.INI (Opcion 2°)

Cantidad de Copias

En que carpeta lee las numeraciones

Ver Figura 409 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 69_409 solicitado: Ver 69_409

Descripcion de la 69_409
Segun la version del Patagonia (superior o igual a 2019-12-30 10:00 , Revision: 2020.1.802), se presenta el sigueinte formulario para seleccionar cual comprobante editar.
El permiso de usuario para la edicion de los mismos es 513
Aqui se selecciona el formato de impresion, y al continuar se abrira el formato del reporte para poder modificarlo.
Ver: Modificar Formatos FRX-FRT
Los comprobantes y tipos estan bien referenciados segun el indice de cada seleccion.
Estos datos estan tomados de las variables externas determinadas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI ubicado en la carpeta de Instalacion (1° lectura) como en la red (2° lectura), en el grupo de variables IMPRESION-DE-COMPROBANTES:
De comprobantes de Ventas De Responsable Inscripto:

FORMATO_DE_IMPRESION_A

FORMATO_DE_IMPRESION_B

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_A : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_B : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

De comprobantes de Ventas De Monotributista:

FORMATO_DE_IMPRESION_C

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_C : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

De comprobantes de Remitos a Clientes:

FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA :(este formato solo tiene ingerencia cuando se emite un comprobante A, B o C con la propiedad "con remito" activada)

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS_DE_FACTURA : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

De Presupuestos y previas

FORMATO_DE_IMPRESION_PRESUPUESTO

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PRESUPUESTO : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PREVIAS : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

De comprobantes de Cobranza a Clientes:

FORMATO_DE_IMPRESION_RECIBOS

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RECIBOS : (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

De comprobantes a Turistas:

FORMATO_DE_IMPRESION_T

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_T

De comprobantes de Proveedores:

FORMATO_DE_IMPRESION_RP :(este formato solo se emite cuando se ingresa un pago a proveedor u orden de pago)

FORMATO_DE_IMPRESION_CP :(este formato solo se emite cuando se ingresa una compra a proveedor)

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RP :(este formato solo se emite cuando se ingresa un pago a proveedor u orden de pago), ademas (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_CP :(este formato solo se emite cuando se ingresa una compra a proveedor), ademas (se pueden poner varios formatos separados por punto-coma ;)

Ver Figura 410 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/a-4.PNG
Aqui tienes el diagrama 69_410 solicitado: Ver 69_410

Descripcion de la 69_410
Muro del Patagonia todo lo referente a la emision de los comprobantes:
Puertos o impresoras predeterminadas para los distintos comprobantes

Formatos enriquecidos de imporesion FRX/FRT (Opcion 1°)

Formatos basicos *.INI (Opcion 2°)

Cantidad de Copias

En que carpeta lee las numeraciones

Ver Figura 411 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/a-5.PNG
Aqui tienes el diagrama 69_411 solicitado: Ver 69_411

Descripcion de la 69_411
Si se desea modificar los formatos de impresion FRX, hay que abrir el aplicativo "Creador y Generador de Reportes", el cual se encuentra en el menú principal.

Ver Figura 412 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/a-6.PNG
Aqui tienes el diagrama 69_412 solicitado: Ver 69_412

Descripcion de la 69_412
Para abrir un formato de impresion se pica en REPORTES, luego en MODIFICAR REPORTE, y se abre un formulario donde se señala o se ingresa el nombre del archivo a modificar

Ver Figura 413 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/a-7.PNG
Aqui tienes el diagrama 69_413 solicitado: Ver 69_413

Descripcion de la 69_413
en SELECT se coloca el nomnbre del archivo y su ruta de acceso completo.

Ver Figura 414 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/a-8.PNG
Aqui tienes el diagrama 69_414 solicitado: Ver 69_414

Descripcion de la 69_414
Una vez abierto el archivo deseado se procede a las modificaciones.
Los datos que estan con recuadro son datos de las variable que se cargaran con los datos pertinentes del comprobante en curso.

Los que no tienen recuadro son texto o label.

Se puede seÃ±alar las variables o label para eliminarlos, cambiarlos de lugar o redimensionar segun sea el caso.
Si se desea solamente cambiar el logo, se hace doble clic en el logo y se abrirÃ¡ un cuadro de dialogo para determinar la ubicacion del archivo imagen del nuevo logo.

Ver Figura 415 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/a-9.PNG
Aqui tienes el diagrama 69_415 solicitado: Ver 69_415

Descripcion de la 69_415
Este es el cuadro de diÃ¡logo para determinar la ubicacion del nuevo logo.
Opcion Imagen FILE Name: Picando en el boton de busqueda (donde apunta la flecha), se puede determinar la ubicacion en la pc corriente del archivo imagen.

Opcion General Field Name: es para determinar el nombre de campo de la tabla que contiene la imagen

Opcion Expresion o Variable Name: se ingresa " LogoPatagoniaGestionEnFrx() " tomara el archivo imagen indicada en la variable " LOGO_DE_LOS_REPORTES " indicado en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI
Si no se encuentra el Archivo indicado en esta variable o no esta indicado, darÃ¡ los siguientes archivos en este orden:

(Carpeta de Facturacion) + 'logo-dyg.jpg'

(Carpeta de instalacion) + 'logo-dyg.jpg'

(Carpeta de Facturacion) + 'fondo.jpg'

... al dar con el archivo imagen, sera guardado en la carpeta de instalacion "LOGOS_DE_FORMULARIOS_nnnn \ LOGO_DE_LA_EMPRESA.(su extencion)

Picando en "OK" se acomodara el nuevo logo.
Nota: el resultado de la devolucion de esta funcion "LogoPatagoniaGestionEnFrx()" tambien se aplica en los reportes en general quedando la copia del mismo en la carpeta CARET con el nombre LOGO_DE_LOS_REPORTES.(extencion correspondiente).Es decir que si a cada reporte se le asigna el logo LOGO_DE_LOS_REPORTES.JPG (o LOGO_DE_LOS_REPORTES.BMP segun sea la extencion), al emitir el mimsmo traera el archivo asignado en la variable externa LOGO_DE_LOS_REPORTES determinado en el archivo de configuracion "Patagonia_gestion.ini".

Ver Figura 416 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/b-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 69_416 solicitado: Ver 69_416

Descripcion de la 69_416
Una vez realizado los cambios necesarios, picar en "FILE", luego en "SAVE"

Ver Figura 417 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Logo%20en%20la%20impresion%20de%20comprobantes%20y%20mas/b-2.png
Aqui tienes el diagrama 69_417 solicitado: Ver 69_417

Descripcion de la 69_417
Para cerrar correctamente la edicion del formato de impresion, picar el "FILE", luego en "CLOSE".
Importante:
Se recomienda a modo de exigencia el cierre correspondiente del formato de impresion antes de emitir cualquier comprobante ya sea nuevo o de reimpresion.
El hecho de no cerrarlo puede causar errores inesperados a la hjora de la emision del comprobante correspondiente.

Tematica 70 : Modificar Formatos FRX-FRT
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=70

como modificar la configuracion de un formato de reporte FRX para emitir el mismo por una impresora cualquiera.
Leer tambien:

Actualizaciones de la Ultima Version/Revision del Patagonia

Como Insertar Codigo QR en los Formatos de impresion

Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox

Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Logo en la impresion de comprobantes y mas

Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia

Codigos de Barra en Impresora PDF

Bajar Formatos de Reporte

Modificar Formatos FRX-FRT

Descargas de Formatos:

Formatos Genericos con control de Paginas segun la cantidad de lineas de items (18/02/2020)

Para Impresion de Previas al guardarlas

Para Impresion en Comanderas

Remitos de Facturas

Original y Copia apaisada en la misma hoja

Formatos de FACTURAS A B M C

Factura T

Archivos IMG por Defecto de los comprobantes:

logo-afip.jpg

logo-DyG.jpg

Logo-ISO_9001.gif

Ver Figura 418 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Modificar%20Formatos%20FRX-FRT/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 70_418 solicitado: Ver 70_418

Descripcion de la 70_418
A continuacion se explicará las variables de estos reportes y sus significados.
En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.
Datos del comprobante en Curso:
Page Header

C_COPIA
, Por defecto salen puntos segun el numero de copia. Ejemplo:

. : (Original)

.. : (Duplicado)

... : (Triplicado)

etc...

Para que emita la palabra correspondiente al numero de copia, hay que activar la siguiente variable CON_LEYENDA_TIPO_COPIA, agregando una linea dentro del archivo Patagonia_gestion.ini con el siguiente texto:
CON_LEYENDA_TIPO_COPIA=1
Hacien esto ultimo, las leyendas seran:

Original

Duplicado

Triplicado

etc...

(Ver Esta pagina, o la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE apartado FACTURACION)

Control de numeracion de paginas

Cartel de Pagina en curso: 'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))

When Print (en totales de pagina): _pageno = _pagetotal

Cartel de Trasnporte: iif(_pageno < _pagetotal,'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))+' - Continuara en la Proxima Hoja: '+alltrim(str(_pageno+1)),'')

Para "Tipo de Documento del Comprobante" hay 3 maneras de usar a partir de "Version 2019-09-17 (20:00), Revision 2019.9.1301"

TipoDelComprobanteSegunNumero(base_imp.cod_docu,base_imp.t_d) : Nueva Version Segun tabla de WebServis AFIP

CualEsElTipoDelComprobante(base_imp.cod_docu, base_imp.T_D) :Devuelve el tipo de comprobante segun tabla de WSAFIPFE (creado 20/10/2021 - Revision 2021.10.2001)

T_D :Versiones anteriores

LETRA :Letra del Comprobante
Revision 2021.10.2001"

CualEsLaLetraDelComprobante(base_imp.cod_docu, base_imp.LETRA) :Devuelve la LETRA del comprobante segun tabla de WSAFIPFE (creado 20/10/2021)

NUMERO :Numero del Comprobante en el formato 99999-9999999

CF1 :Fecha de Vencimiento del Comprobante

MDETERMINA :Valor de la moneda dominante en el Patagonia

POR EJEMPLO, INSERTAR UNA OBJETO FIELD CON algunas de las SIGUIENTEs EXPRESIONES:

"Dolar AFIP: U$S "+alltrim(str(base_imp.MDETERMINA,19,2))+" (en U$S "+alltrim(str(base_imp.tt/base_imp.MDETERMINA,19,2))+")"

"S/AFIP, U$S "+alltrim(str(base_imp.tt/base_imp.MDETERMINA,19,2))

"Dolar AFIP: U$S "+alltrim(str(base_imp.MDETERMINA,19,2))

ELREMITO :Remito asociado al Comprobante. Este dato se usa cuando se quiere emitir un remito de una factura. En este campo esta el numero de remito asociado a la misma

CJ :Estacion o PC del puesto de Trabajo

TF :Fecha del Comprobante dd/mm/aaaa

TC :Fecha detallada del Comprobante

TA :Tipo de Venta o Sub Concepto seleccionado

CUENTA :Logico, si va o no a Cuenta Corriente

UNO :Valor identificador

1: Factura Normal

2: Nota de Debito

-1: Nota de Credito

Detail: Ver mas abajo la explicaion del cuerpo de los items

Page Footer

COMENTA1 :Comentario uno. En Factura de Credito es el CBU

COMENTA2 :Comentario dos. En Factura de Credito es el Alias

COMENTA3 :Comentario tres. En Factura de Credito es la Fecha de Vencimiento

COMENTA4 :Comentario cuarto. En Factura de Credito es la Referencia COmercia

En caso de Facturas de Credito MiPyMes

base_imp.XCAMPO1 : CBU de la Factura de Credito (.cCbuDeLaFdC.)

base_imp.XCAMPO2 : Tipo de comercializacionn y/o El Alias de la Factura de Credito (.cElAliasDeLaFdC.)

base_imp.XCAMPO3 : Referencia Comercial de la Factura de Credito (.cRefenciaComercialDeLaFdC.)

base_imp.XCAMPO4 : Fecha de vencimiento de la Factura de Credito (.nDiasVencimientoFdC.)

base_imp.XCAMPO5 :Comentario "DEBIDO a QUe" seleccionado para los comprobantes de Clase "A" segun el Formulario 8001 de AFIP

alltrim(base_imp.XCAMPO6)+alltrim(base_imp.XCAMPO7)+alltrim(base_imp.XCAMPO8)+alltrim(base_imp.XCAMPO9)+alltrim(base_imp.XCAMPO10) : leyendas devueltas por el webservis de AFIP

Totales

T_ITEM :Cantidad de Linea de items de la previa

T_ARTICULO :Sumatoria de las CANTIDADES de articulos de la previa en curso

TM :Remito asociado al Comprobante

TS :Sub Total

TB :Bonificacion Total

TN :Valor Neto sin IVA del TOTAL

TI :Valor Total de los IVAs

TT :TOTAL del Comprobante

TO :Recargo Total

TE :Total de los impuestos Internos

TX :Total de los valores Exentos

TP :Total del Pago Ingresado

NETO_SIN :Valores Totales Netos sin ningun impuesto

FINAL_SIN :Valores finales sin Nada

TPC :Total de las Percepciones

TRT :Valor positivo de la sumatoria: tt - ti - tr - te - tx - tn - tpc

Totales de I.V.A.s

IVA0 :Sumatoria del Iva Categoria cero (0)

IVA1 :Sumatoria del Iva Categoria cero (1)

IVA2 :Sumatoria del Iva Categoria cero (2)

DETIVA0 :Detalle del Iva Categoria cero (0)

DETIVA1 :Detalle del Iva Categoria cero (1)

DETIVA2 :Detalle del Iva Categoria cero (2)

TBB :Bonificacion Total sin IVA: Valor Neto

En los siguiente se explica cómo se pueden detallar las distintas percepciones

RES_PC_1 (hasta 5) :Resolucion de la Percepsion

TIP_PC_1 (hasta 5) :Tipo de la Percepsion

1: de IVA

2: de II.BB.

3: Municipal

4: Impuestos Internos

99: Otros

VAL_PC_1 (hasta 5) :Valor de la Percepsion

TAS_PC_1 (hasta 5) :Tasa en % de la Percepsion

BB :Valor Final Puro

Algunas funciones extras:

ExtraeDatosFicha(cQuien,nCodigo,nMesParaAtrasParametro,lLineal,dFechaDesde) : Devuelve unca cadena de la estadisca sacada de las fichas paticulares de un mes especifico de un numero de cuenta, en $$$. (Incorporado 7 de Septiembre 2022)

ExtraeDatosFichaUs(cQuien,nCodigo,nMesParaAtrasParametro,lLineal,dFechaDesde) : Devuelve lo mismo que el anterior, pero en U$S del momento

cQuien: es una letra que identifica de quien es:

C : Clientes

P : Proveedores

B : Bancos

nCodigo: Determina el Codigo de la persona o cuenta

nMesParaAtrasParametro: valor en negativo que determina el mes anterior

-1 :Mes actual

-2 :Mes Anterior al actual

-3 :Mes Anterior al Anterior

... sucesivamente

lLineal: Determina la devolucion de la cadena:

.F. :(por defecto) dato devuelto en 3 lineas

.T. :Dato devuelto en una sola linea

dFechaDesde: Determina la fecha desde para sacar la estadistica. Por defecto es la fecha de PC

Ejemplo del mes en curso: ExtraeDatosFicha('C',base_imp.tg,-1,.f.,base_imp.tf)

Ejemplo del mes anterios: ExtraeDatosFicha('C',base_imp.tg,-2,.f.,base_imp.tf)

Ejemplo del mes del ano anterior: ExtraeDatosFicha('C',base_imp.tg,-13,.f.,base_imp.tf)

TraerDatosDelCajeroActual() : Devuelve numero y datos del cajero actual. Para ello tiene que estar activada la variable FACTURAR_CON_CAJEROS en el archivo Patagonia_gestion.ini

emailblinker() : Devuelve Nuestra Direccion de Correo Electronico

htmlblinker() :Devuelve la Direccion de nuestro sitio web

cStr(nNumero,10,2) : devuelve en formato de texo '0000012.65' si nNumero = 12.65

transform(nValorNumerico,'999,999.99') : Donde nValorNumerico es un numero al que se le quiere dar un formato. Esta funcion devuelve una cadena de caracteres

Control de numeracion de paginas

Cartel de Pagina en curso: 'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))

When Print (en totales de pagina): _pageno = _pagetotal

Cartel de Trasnporte: iif(_pageno < _pagetotal,'Pagina '+alltrim(str(_pageno))+'/'+alltrim(str(_pagetotal))+' - Continuara en la Proxima Hoja: '+alltrim(str(_pageno+1)),'')

Ver Figura 419 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Modificar%20Formatos%20FRX-FRT/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 70_419 solicitado: Ver 70_419

Descripcion de la 70_419
En la tabla BASE_IMP etan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.
Datos de la empresa en Curso:
E1 :Titular

E2 :Comercio o Razon Social

E3 :Nombre de Fantasia

E4 :Tipo de CUIT. Pero si se incorpora la Funcion TipoDeCuitDelFrx(base_imp.E4) se obtendra el detalle completo del tipo de cuit:

TipoDeCuitDelFrx(base_imp.E4)

E5 :Numero de CUIT

E6 :Direccion

E8 :Localidad

E7 :Telefonos

E9 :Correo Electronico

E10 :Sitio Web

E11 :Numero de II.BB. (Ingresos Brutos)

E12 :Fecha inicio de actividad

E13 :Adicional - 1

E14 :Adicional - 2

E15 :Adicional - 3

E16 :Adicional - 4

Ver Figura 420 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Modificar%20Formatos%20FRX-FRT/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 70_420 solicitado: Ver 70_420

Descripcion de la 70_420
En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.
Datos del Cliente en Curso:
base_imp.TG :Numero de Cuenta

base_imp.CCO1 :Comercio o Razon Social

base_imp.CNO1 :Datos secundarios

base_imp.CDI1 :Direccion

base_imp.CLO1 :Localidad

base_imp.CZO1 :Provincia

base_imp.CTE1 :Telefonos

base_imp.CTC1 :Tipo de CUIT. Pero si se incorpora la Funcion TipoDeCuitDelFrx(base_imp.CTC1) se obtendra el detalle completo del tipo de cuit:

TipoDeCuitDelFrx(base_imp.CTC1)

base_imp.CCU1 :Numero de CUIT

base_imp.CDN1 :Numero de DNI

base_imp.CN :Compuesto de CCO1 + CNO1 + CDN1

TraerDatosDelCajeroActual() : Devuelve numero y datos del cajero actual. Para ello tiene que estar activada la variable FACTURAR_CON_CAJEROS en el archivo Patagonia_gestion.ini

LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1) :Leyenda para la Facturas "A" para los monotributistas

Trae esl siguiente texto: (El crÃ©dito fiscal discriminado en el presente comprobante, sÃ³lo podrÃ¡ ser computado a efectos del RÃ©gimen de Sostenimiento e InclusiÃ³n Fiscal para PequeÃ±os Contribuyentes de la Ley NÂº 27.618)

Ver Figura 421 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Modificar%20Formatos%20FRX-FRT/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 70_421 solicitado: Ver 70_421

Descripcion de la 70_421
En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.
Datos del Cliente en Curso:
CVI1 :Numero de Visita

NV :Nombre del Vendedor

NUM_VENDE :Numero del Vendedor

NUM_DEP :Numero de Deposito asociado

LISTA :Numero de Lista de Precio

AUMENTA :Porcentaje de aumeto segun Lista de precios

CSA1 :Saldo al Momento

TraerDatosDelCajeroActual() : Devuelve numero y datos del cajero actual. Para ello tiene que estar activada la variable FACTURAR_CON_CAJEROS en el archivo Patagonia_gestion.ini

Ver Figura 422 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Modificar%20Formatos%20FRX-FRT/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 70_422 solicitado: Ver 70_422

Descripcion de la 70_422
En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.
Datos del Cliente en Curso:
CF1 :Dias de vencimiento en Venta a Cuenta

CLIM :Monto limite en Venta a Cta. Cte.

CDIS :Saldo disponible segun el limite anterior

Ver Figura 423 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Modificar%20Formatos%20FRX-FRT/a-9.png
Aqui tienes el diagrama 70_423 solicitado: Ver 70_423

Descripcion de la 70_423
En la tabla BASE_IMP estan los siguientes campos que se usan en los encabezados y pies del reporte.
Datos del Comprobante en Curso:
CAE :C.A.E. emitido por webservis de AFIP

FECHAVENCE :Fecha de Vencimiento del C.A.E. emitido por webservis de AFIP

COD_BARRA :Codigo de Barra del Comprobante Emitido por webservis de AFIP

COD_DOCU :Numero que identifica al tipo de comprobante

COD_BARRA tiene que aplicarse la tipografia PF Interleaved 2 of 5 y tiene que someterse a la funcion StrToI2of5(cCodigoDeBarra) para que se conviertan los caracteres correspondientes:
StrToI2of5(alltrim(base_imp.cod_barra))

Para la Fecha de Vencimiento del CAE:
substr(base_imp.fechavence,7,2)+'/'+substr(base_imp.fechavence,5,2)+'/'+substr(base_imp.fechavence,1,4)

Link de las Fuentes o tipografias que se pueden emplear:
Fuentes True Type de Codigos de Barras
Algunas de las fuentes de Codigos de barras que se pueden usar con el Patagonia Gestion.
Descomprimir este archivo dentro de una carpeta, por ejemplo "FUENTES". Luego instalar a todas ellas en las "fuentes" de windows.
En algunos "windows" con solo pegar los archivos en la carpeta "FUENTES" alcanza. En otros WINDOWS hay que instalarlar.

Funcion y Parametro Fuente True Type Parametro a convertir
StrToEan8(tcString) EAN-8 Caracter de 7 dígitos (0..9)
StrToEan13(tcString) EAN-13 Caracter de 12 dígitos (0..9)
StrTo128A(tcString) Barcode 128 A No importa el largo. Caracteres numéricos y alfabeticos (solo mayúsculas)
StrTo128B(tcString) Barcode 128 B No importa el largo, Caracteres numéricos y alfabeticos (mayúsculas y minúsculas)
StrTo128C(tcString) Barcode 128 C No importa el largo, tiene queser par. Solo caracteres numéricos
StrTo39(tcString) Barcode 3 of 9 Cualquier largo, cualquier letra, el mas comun
StrToI2of5(tcString) PF Interleaved 2 of 5 Solo digitos numericos

Ver Figura 424 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Modificar%20Formatos%20FRX-FRT/b-0.PNG
Aqui tienes el diagrama 70_424 solicitado: Ver 70_424

Descripcion de la 70_424
En la tabla PREVIA estan los siguientes campos que se usan en los items de linea del reporte.
Datos de la previa en Curso:
Comprobantes Clase "A"
CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD))

UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD))

CODIGO : previa.CODIGO

CODIGO Item del proveedor : previa.CODIGOPRO (para implementar esta variable, tiene que tener como minimo la Revision 2022.110.105)

ARTICULO : previa.ARTICULO

Porcentaje de Bonificacion :

La que se APLICO al facturar: iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2))

La que se REFLEJA al facturar: iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN),2))

Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.preciobase+previa.BONI_BASE)/previa.cantidad,10,2))

Unitario con Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciobase/previa.cantidad,10,2))

Porcentaje de IVA : round(previa.iva,2)

Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2)

Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciobase,10,2))

Comprobantes Clase "B" o "C"
CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD))

UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD))

CODIGO : previa.CODIGO

CODIGO Item del proveedor : previa.CODIGOPRO (para implementar esta variable, tiene que tener como minimo la Revision 2022.110.105)

ARTICULO : previa.ARTICULO

Porcentaje de Bonificacion:

La que se APLICO al facturar: iif(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA=0,"",round(previa.BONIFICA * 100 / (previa.PRECIOFIN + previa.BONIFICA),2))

La que se REFLEJA al facturar: iif(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA=0,"",round(previa.BONIFICA * 100 / (previa.PRECIOFIN),2))

Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA)/previa.cantidad,10,2))

Unitario con Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciofin/previa.cantidad,10,2))

Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2)

Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciofin,10,2))

Comprobantes Recibos de Cobor o Pagos
Las Variable que estan en juego son:
ARTICULO

BAS_STOCK

DSREAL

FINAL_PURO

PRECIOFIN

Detalle del movimiento de la linea de pago : previa.ARTICULO

Detalle de Cheques o Discriminacion de Pagos : previa.BAS_STOCK

Monto del Cheque o Discriminacion : iif(previa.final_puro = 0,"",str(round(previa.final_puro,2),10,2))

Monto del comprobane correspondiente de la Linea de Pago : iif(previa.DSREAL#0,str(round(previa.DSREAL,0),10,2),"")

Total de la linea de pago : iif(previa.preciofin = 0,"",str(round(previa.preciofin,2),10,2))

Los Siguientes son campos agregados (04-Agosto-2022), para la impresion de los cheques o valore/retenciones:
ES_CHQ (booleano, Verdadero si es un cheque)

ES_PERC (booleano, Verdadero si es una retencion)

BANCO_CHQ (caracter, nombre o detalle del banco)

VALOR_CHQ (numerico, valor del cheque

NUMER_CHQ (caracter, numero del cheque)

FECHA_CHQ (Caracter, tiene las fechas de emision y vencimiento)

Comprobantes Clase "T"
CANTIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,round(previa.CANTIDAD,2),inT(previa.CANTIDAD))

UNIDAD : iif(previa.UNI_STOCK=0,"",inT(previa.UNIDAD))

CODIGO : previa.CODIGO

ARTICULO : previa.ARTICULO

UNITARIO sin Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str((previa.preciobase+previa.boni_base)/previa.cantidad,10,2))

Porcentaje de Bonificacion : iif(previa.preciobase+previa.boni_base=0,"",round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2))

Unitario sin Bonificacion : iif(previa.preciofin = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",str((previa.PRECIOBASE+previa.BONI_BASE)/previa.cantidad,10,2))

Unitario con Bonificacion : iif(previa.cantidad = 0,"",str(previa.preciobase/previa.cantidad,10,2))

Porcentaje de IVA : round(previa.iva,2)

Impuestos Internos Unitario : round(previa.IMPUESTO/previa.CANTIDAD,2)

Total de la Base imponible : iif(previa.preciofin = 0,"",str(previa.preciobase,10,2))

Tambien se puede especificar mas datos de cada item:
alltrim(TraerNotaStk(previa.CODIGO))

Para que a la hora de imprimir un comprobante, esta funcion traiga el texto del item en curso, tiene que esta la variable IMPRIME_NOTA_DE_ITEM activada.
(Ver Esta pagina, o la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE apartado ARTICULOS). De lo contrario traera el texto N.Desact. si hay texto del item

Con respecto a los itmes de la linea de item, los datos que se pueden obtener de cada codigo de articulo son varios.
Solo hay que aplicar la funcion QueTraigoDelCodigo(previa.CODIGO,nQueTrae)
Donde nQueTrae puede tener los valores siguientes para su respectiva devolucion:
1 : Medida del Envase (Texto)

2 : Precio pesificado Original de Venta al Publico (Numerico)

3 : Valor del Cambio de la Moneda asignada al Item (Numerico)

4 : Costo de adquisicion o Precosto pesificado si es que tiene una moneda de cambio asignada (Numerico)

5 : Numero del Rubro al que representa el item (Numerico)

6 : Detalle del Rubro al que representa el Item (Texto)

7 : Porcentaje de IVA asignado (Numerico)

8 : Costo de Adquisicion o Precosto (Numerico)

9 : Stock, Existencia o Cantidad (Numerico)

10: Porcentaje de Utilidad (Numerico)

11: Codigo Secundario (Texto)

12: Detalle principal del Articulo (Texto)

13: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece (Numerico)

14: Unidades del Envase (Numerico)

15: Fraccion o Cantidades por Bulto (Numerico)

16: Sub Rubro u Sub Familia (Texto)

17: Numero de Proveedor asignado (Numerico)

18: Fecha que fue Creado (Date)

19: Valor Neto sin Impuestos Pesificado (Numerico)

20: Nombre del Archivo Imagen (Texto)

21: Ubicacion (Texto)

22: Numero de Categoria Impositiva (Numerico)

23: Codigo de relacion del item (Caracter), y se usa de la siguiente manera en caso de formatos de compra u ordenes de compra:

QueTraigoDelCodigo(previa.CODIGO,23,base_imp.TG)

Codigo del item de la previa en curso (Caracter)

23: Se usa el 23 solamente (Numerico)

Numero de cuenta del Proveedor (Numerico)

Ver en pagina como se hace para relacionar los codigos en un proveedor

... lo mismo pero ordenado segun tipo
TEXTOS:
11: Codigo Secundario (Texto)

alltrim(TraerNotaStk(previa.CODIGO))

Para que a la hora de imprimir un comprobante, esta funcion traiga el texto del item en curso, tiene que esta la variable IMPRIME_NOTA_DE_ITEM activada. De lo contrario traera el texto N.Desact. si hay texto del item a mostrar.
(Ver Esta pagina, o la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE apartado ARTICULOS)

12: Detalle principal del Articulo (Texto)

6 : Detalle del Rubro al que representa el Item (Texto)

16: Sub Rubro u Sub Familia (Texto)

21: Ubicacion (Texto)

1 : Medida del Envase (Texto)

20: Nombre del Archivo Imagen (Texto)

NUMERICOS
13: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece (Numerico)

17: Numero de Proveedor asignado (Numerico)

5 : Numero del Rubro al que representa el item (Numerico)

14: Unidades del Envase (Numerico)

15: Fraccion o Cantidades por Bulto (Numerico)

3 : Valor del Cambio de la Moneda asignada al Item (Numerico)

8 : Costo de Adquisicion o Precosto NO Pesificado (Numerico)

4 : Costo de adquisicion o Precosto pesificado si es que tiene una moneda de cambio asignada (Numerico)

10: Porcentaje de Utilidad (Numerico)

19: Valor Neto sin Impuestos Pesificado (Numerico)

7 : Porcentaje de IVA asignado (Numerico)

22: Numero de Categoria Impositiva (Numerico)

2 : Precio Final Pesificado, Original de Venta al Publico (Numerico)

9 : Stock, Existencia o Cantidad (Numerico)

FECHA
18: Fecha que fue Creado (Date)

Ver Figura 425 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z%20-%20Modificar%20Formatos%20FRX-FRT/b-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 70_425 solicitado: Ver 70_425

Descripcion de la 70_425
Asi se van contruyendo las previas.
En esa imagen se muestra como van los calculos de los campos sobre un mismo codigo de item donde se personaliza el precio unitario y se determina una bonificacion del 20%.
Las previas mostradas son:
Antes de Mandar a Imprimir

Previa_de_RI_a_consumidor_final

Previa_de_RI_a_RI

Con Recalculos para imprimir

Previa_impressa_a_consumidor_final

Previa_impresa_a_RI

Los Recalculos de los CAMPOS de la previa a la hora de imprimir son:
BONI_BASE

NETO_SIN

FINAL_SIN

por ejemplo:
el calculo de la bonificacion por linea de item no estÃ¡ representada en un campo, por lo tanto hay que hacer una ecuacion:
round(previa.BONIFICA*100/(previa.PRECIOFIN+previa.BONIFICA),2)

Tematica 71 : Nuevas Versiones y Revisiones del Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=71

Este link quedo obsoleto
la versión se puede consultar en http://sistemasceibo.com.ar/version2025.asp

Tematica 72 : Formatos FRX en Comanderas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=72

como modificar la configuracion de un formato de reporte FRX para emitir el mismo por una impresora Comanda.
Descarga de un ejemplo (frx-frt)
http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar
Leer tambien:

Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox

Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Logo en la impresion de comprobantes

Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia

Codigos de Barra en Impresora PDF

Bajar Formatos de Reporte

Modificar Formatos FRX-FRT

Ver Figura 426 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-%20Formatos%20FRX%20en%20Comanderas/a-0.JPG
Aqui tienes el diagrama 72_426 solicitado: Ver 72_426

Ver Figura 427 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-%20Formatos%20FRX%20en%20Comanderas/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 72_427 solicitado: Ver 72_427

Descripcion de la 72_427
Una vez editado el formato del reporte donde se va a emitir la impresion del comprobante sobre una comandera, picar on el boton derecho en cualquier separador de banda.
Por ejemplo en "Page Header"
Se abrirá el siguiente menu:
Optional Band

Data Gropuing

Propieties

Seleccionar Optional Bands

Ver Figura 428 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-%20Formatos%20FRX%20en%20Comanderas/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 72_428 solicitado: Ver 72_428

Descripcion de la 72_428
Al seleccionar del siguiente menu:
Optional Band

Data Gropuing

Propieties

... Optional Bands, se abrira el siguiente formulario con las pestañas:
Page Layout

Optional Band

Data Grouping

Variables

Protection

Ruler/Grid

Data Enviroment

... en la pestañaOptional Band tildar Report has summary band, y la casilla Include page footer with summary
Guardando los cambios.
Y listo

Ver Figura 429 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-%20Formatos%20FRX%20en%20Comanderas/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 72_429 solicitado: Ver 72_429

Descripcion de la 72_429
En algunas comandas hay que dejar el page header vacio, activar el Title Band, y colocar todo el encabezado del comprobante en el Title
Para ello ha que hacer boton derecho en una de las bandas:
Optional Band , seleccionar

Data Gropuing

Propieties

... Optional Bands, se abrira el siguiente formulario con las pestañas:
Page Layout

Optional Band, seleccionar

Data Grouping

Variables

Protection

Ruler/Grid

Data Enviroment

... en la pestañaOptional Band tildar Title Band

Ver Figura 430 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-%20Formatos%20FRX%20en%20Comanderas/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 72_430 solicitado: Ver 72_430

Descripcion de la 72_430
Mover todo los datos que estan en el Page Header y colocarlos en la banda del Title

Tematica 73 : Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=73

Como relacionar el Patagonia con la Nova PDF Pro v5
Leer Tambien:

Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox

Logo en la impresion de comprobantes

Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia

Codigos de Barra en Impresora PDF

Bajar Formatos de Reporte

http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

Ver Figura 431 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-%20Nova%20PDF%20Pro%20v5%20y%20el%20Patagonia%20Gestion/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 73_431 solicitado: Ver 73_431

Descripcion de la 73_431
Abrir la aplicacion Patagon ia Configuraciones

Ver Figura 432 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-%20Nova%20PDF%20Pro%20v5%20y%20el%20Patagonia%20Gestion/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 73_432 solicitado: Ver 73_432

Descripcion de la 73_432
Buscar en el Grupo de variables GENERICO, la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF y darle la ubicacion donde se desea que sean grabados en la PC en curso.

Ver Figura 433 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-%20Nova%20PDF%20Pro%20v5%20y%20el%20Patagonia%20Gestion/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 73_433 solicitado: Ver 73_433

Descripcion de la 73_433
Asi se configura la NovaPDF Pro v5 para que registre los comprobantes donde los va a leer el Patagonia:
Propiedades de NovaPDF Pro v5
Preferencias
Pestaña Guardar
Configuracion Opciones de guardado
Carpeta: poner la misma carpeta que se coloco en la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF
Esa carpeta tiene que estar creada previamente.

Ver Figura 434 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-%20Nova%20PDF%20Pro%20v5%20y%20el%20Patagonia%20Gestion/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 73_434 solicitado: Ver 73_434

Descripcion de la 73_434
Para realizar un mantenimiento de los archivos generados por la impresora NovaPDF Pro v5 , se pica con el boton derecho del mouse sobre el icono PDF del Patagonia (Formulario inicial) donde se presentan las siguientes opciones:
Canelar Eliminacion

0 Dias: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta la fecha del dia en curso

1 Dia: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta un dia antes de la fecha del dia en curso

7 Dias: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta 7 dias antes de la fecha del dia en curso

15 Dias: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta 15 dias antes de la fecha del dia en curso

30 Dias: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta 30 dias antes de la fecha del dia en curso

60 Dias: Eliminara los archivo PDF temporales y carpetas que se han generado hasta 60 dias antes de la fecha del dia en curso

Personalizar eliminacion: se personaliza la eliminacion de los mismos

Otra Manera es picar con el boton izquierdo donde se posesionara con un explorador de archivos, y se puede eliminar manualmente los archivos generados por la impresora Nova.
De todas maneras cada vez que se sale del Patagonia correctamente, el mismo eliminara los temporales que tengan mas de 30 dias en dicha carpeta.

Tematica 74 : Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=74

Mtodo para actualizar los items en el sitio web de convergencia (internet), entre dos fecha a determinar, y/o subir los stocks de todos los items.

Ver Figura 435 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-75-%20Como%20Subir%20Precio%20Modificados%20y%20Stock%20al%20sitio%20de%20Internet/a-0.PNG
Aqui tienes el diagrama 74_435 solicitado: Ver 74_435

Ver Figura 436 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-75-%20Como%20Subir%20Precio%20Modificados%20y%20Stock%20al%20sitio%20de%20Internet/a-1.jpeg
Aqui tienes el diagrama 74_436 solicitado: Ver 74_436

Descripcion de la 74_436
Lo siguiente es cÃ³mo se suben los articulos o items modificados, o todos, al sitio web de convergencia.

Estos botones estan en la PESTAÃ‘A INTERNET de la seccion ABM de los articulos.

En los siguientes puntos se explica cuales son los mecanismos a seguir de acuerdo al boton presionado:
(1) Ese boton, con la flechita hacia arriba de colores, se activa si hay items o articulos nuevo o modificados. Ahi esta la BANDEJA de SUBIDA de los cambios a enviar para que sean tomados por la aplicacion de los celulares

(2) Muestra el Historial de las subidas de Bandeja al sitio web, por si se desea volver a subir una bandeja anterior.

(3) Subir Tabla completa al Sitio. al presionar este boton se presenta un dialogo para:

Cancelar Proceso, no realiza nada.

Subir solo los Modificados desde la fecha dd/mm/aaaa, (determinada en la entrada de datos FECHA DESDE (ctualizacion), Se subiran solo los items que se han modificado desde la "fecha DESDE" (actualizacion)

Subir Todos los Items al Sitio, Envia todos los articulos a la bandeja para ser subidos luego.

En todos los casos, los mecanismos que se ejecutaran son:

Poner todos los items deseados en la bandeja

Subir la Bandeja

Subir los Stocks

Igualar codificaciones

(4) Picando en este boton se ELIMINARA del SITIO WEB todos los items, pero no se eliminaran de la PC en curso.

(5) Picando en este boton, se suben al sitio web solo los codigos de todos los items para ver si en el dominio web faltan algunos. De faltar algunos, los mismos seran ingresados en la bandeja para luego subirlos al sitio o dominio web de convergencia.

(6) Picando en el, solo subiran al dominio los items faltantes. Los items que no estan en el sitio, pero si estan en la PC en curso.

(7) Picando en el solo sube el STOCK o CANTIDAD de los items al sitio WEB o Dominio de convergencia

(8) En caso de terner OFERTAS configuradas, se pica en este boton para que las mismas sean enviadas al sitio web.

(9) Tiene la misma funcionalidad que el (1)

(10) Son todos los Botones para la descarga de los items que hayan en el Sitio web:

Fecha y Actualizar desde el Sitio los Items. Bajara desde la fecha solicitada todos los items que han sido modificados para actualizarlos en la PC en curso

Igualar tablas locales con las del sitio. Este mecanismo bajaran todos los items del sitio web para actualizarlos en la PC. Es decir que primero eliminara todos los articulos de la PC para luego insertar nuevamente todos los que esten en el sitio web.

Actualizar STOCK desde el SITIO. Este proceso bajara del sitio web los codigos y sus respectivas cantidades para igualar los datos en la PC en cusro.

Bajar OFERTA del SITIO. De haber ofertas en el Sitio o dominio web de convergencia, se pueden descargar para que sean aplicadas a las tablas locales del Patagonia.

Levantar la APP de Etiquetas. Aplicacion para imprimir en forma de eqituetas los items modificados o todos.

Ver Figura 437 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-75-%20Como%20Subir%20Precio%20Modificados%20y%20Stock%20al%20sitio%20de%20Internet/a-2.jpeg
Aqui tienes el diagrama 74_437 solicitado: Ver 74_437

Descripcion de la 74_437
Lo siguiente es opcional. Es para forzar la subida de datos en caso de que lo anterior no se haya hecho.
Ubicamos al Patagonia en "Ver Aticulos Por Rubro"

Ver Figura 438 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-75-%20Como%20Subir%20Precio%20Modificados%20y%20Stock%20al%20sitio%20de%20Internet/a-3.jpeg
Aqui tienes el diagrama 74_438 solicitado: Ver 74_438

Descripcion de la 74_438
Se pica en el boton "Modificados", donde se abrirá un formulario para determinar las opciones a seleccionar:
Fecha Desde. Para determinar el rango

Fecha Hasta. Para determinar el rango

Dejar tildado la casilla "Fecha de Mod. Precios". Para que tome solo los items que han modificado los precios entre las fechas anteriores

Dejar tildado la casilla "Fecha Mod. Datos". Para que tome solo los items que han modificado los datos entre las fechas anteriores

... Picar en el Boton "Generar Archivo"Al termino presentará un formulario para enviar a la Bandeja de Salida los items en cuestion.

Ver Figura 439 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-75-%20Como%20Subir%20Precio%20Modificados%20y%20Stock%20al%20sitio%20de%20Internet/a-4.jpeg
Aqui tienes el diagrama 74_439 solicitado: Ver 74_439

Descripcion de la 74_439
Se pica en el segundo boton "Enviar Items al Sitio WEB", donde quedarán en la bandeja de salida para subirlo cuando se desee.

Ver Figura 440 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-75-%20Como%20Subir%20Precio%20Modificados%20y%20Stock%20al%20sitio%20de%20Internet/a-4.PNG
Aqui tienes el diagrama 74_440 solicitado: Ver 74_440

Descripcion de la 74_440
Se pica en el segundo boton "Enviar Items al Sitio WEB", donde quedarán en la bandeja de salida para subirlo cuando se desee.

Ver Figura 441 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-75-%20Como%20Subir%20Precio%20Modificados%20y%20Stock%20al%20sitio%20de%20Internet/a-5.PNG
Aqui tienes el diagrama 74_441 solicitado: Ver 74_441

Descripcion de la 74_441
Se pica en el boton "Stock al Sitio", donde subirá solo los Stock (cantidades), de cada item para que este bien reflejado en la web ese dato.

Tematica 75 : Truncado de comprobantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=75

Cuando se truncan los comprobantes por cualquier razn (corte de luz, corte del sistema, etc...), quedan almacenados en una especie de bandeja de espera para completar su ciclo dependiendo del usuario.
Picando en esa herramienta (manzana mordida), se contina con el grabado del comprobante truncado.
De haber comprobantes truncados, presentar un formulario para que se seleccione (de a uno), el comprobante que no se ha terminado de registrar en el Patagonia.
De esta manera el ciclo de grabacin de cada comprobante truncado se finalizar.

Ver Figura 442 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-76%20Truncado%20de%20comprobantes/a-0.PNG
Aqui tienes el diagrama 75_442 solicitado: Ver 75_442

Tematica 76 : Interfaz Fernet Branca
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=76

Esta interfaz exporta los archivos para que sean tomados por la Aplicacion "NextByn"

Descarga Integracin de Informacin Nextbyn V2.0

i>

La aplicacion que desarrolla los archivos de interfaz es patagonia_branca.exe
Configuraciones Básicas: PATAGONIA_GESTION_BRANCA.INI
... con las siguientes variables:
NUMERO_NEXTBYN=
DELIMITADOR_DE_CAMPOS=
DIAS_A_LA_FECHA=
RUBROS_A_INFORMAR=
CLIENTES_DE_LOS_VENDEDORES=
CARPETA_DE_BRANCA=
NUMERO_DE_RUTA=
... Variables:
* Numero asignado NEXTBYN
NUMERO_NEXTBYN=98756
* delimitador de campos a informar
DELIMITADOR_DE_CAMPOS=|
* Dias de comprobantes
DIAS_A_LA_FECHA=1
* separar x , rubros a informar
RUBROS_A_INFORMAR=2,40
* Separar x , vendedores a informar
CLIENTES_DE_LOS_VENDEDORES=1,2,3,4
* Carpeta de almacenamiento
CARPETA_DE_BRANCA=C:\Fernet-Branca\archivos-del-patagonia
* numero de ruta a ejecutar
NUMERO_DE_RUTA=112
El archivo de texto en la Carpeta Personal de cada cliente se tiene que llamar "BRANCA.TXT".
Alli se detallara en cada cliente , por ejemplo:
VENDE_ALCOHOL: SI o NO
POSICION-ANTE-EL-IVA: CF, EX, MT, NC, RI
FECHA-DE-ALTA:DDMMAAAA
LATITUD:-34.502755
LONGITUD:-58.536893
TIPODEDOCUMENTO : ??
FECHA-DESDE-RUTA:DDMMAAAA
FECHA-HASTA-RUTA:DDMMAAAA
RUTA: 999999
PERIODICIDAD: 99
SEMANA: 99
DIAS-DE-VISITA: LU,MA,MI,JU,VI,SA,DO
ORDEN-VISITA: 999999
RANGO-HORA-DESDE: 99
RANGO-HORA-HASTA: 99
FORMA-DE-PAGO: 1, 1=Cta, 2=Cdo
SUCURSAL = 999Asi se generaran los archivos de exportacion
ES_ANULADO:SI (o NO)
FECHA-DE-BAJA:DDMMAAAA

Ver Figura 443 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-77%20Interfaz%20Fernet%20Branca/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 76_443 solicitado: Ver 76_443

Descripcion de la 76_443
Asi se generaran los archivos de exportacion
Clientes:
o Tipo contribuyente (Campo n°22):
campo obligatorio, solo admite opciones tipificadas: CF, EX, MT, NC, RI.
·Articulos:
o No posee campos con algún valor tipificado.
·Comprobantes:
o Letra comprobante (Campo n°3): campo obligatorio, solo admite los valores: A,B,C,P,M.
·Perscom:
o Cargo personal comercial (Campo n°4): Es un campo obligatorio, que solo admite V, S, G, F.
·Clirut:
o Semana (Campo n°9): campo no obligatorio, con opciones 1, 2, 3, 4.
·Persorut:
o No posee campos con algún valor tipificado.
·Stofis:
o No posee campos con algún valor tipificado.

Tematica 77 : Actualizar los Items desde un Sitio web de convergencia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=77

Cuando 2 o mas Patagonias tienen un sitio de convergencia para la sincronizacion de los articulos y tablas principales, se puede forzar la actualizacion de los items de la siguiente manera:

Cuando actualiza automaticamente trabajan en conjunto estos 3 archivos:

Fecha del ultimo inicio del Patagonia: cPATH + INICIADO_EN_FECHA_EN_RUTA_nnn.TXT (donde nnn es el numero de ruta de la empresa en curso). En este archivo se guarda la fecha del inicio del Patagonia para que solamente se ejecute la actualizacion automatica una vez al dia en el primer arranque

Fecha de la ultima descarga automatica: cPubPathStock + BAJO_ACTUALIZACION_EN_FECHA_RUTA.TXT

Tabla que contiene todas las descargas de las actualizaciones que se han hecho: cPubPathStock + HISTORIAL_ITEM_WEB.DBF

Nota:

cPATH: es la carpeta de instalacion

cPubPathStock: es la carpeta de lectura de los items'

Ver Figura 444 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-78%20Actualizar%20los%20Items%20desde%20un%20Sitio%20web%20de%20convergencia/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 77_444 solicitado: Ver 77_444

Descripcion de la 77_444
Se ingresa en A.B.M. de los Items del Sistema.Se situa en la pestaña Internet 7,en los datos que están con fondo naranja, se determina la fecha "desde" para lo cual bajen desde el sitio de convergencia los items que han sido modificados desde esa fecha a solicitar...
luego se pica en el boton de abajo mismo, "Actualizar desde el SITIO los ITEMS", el cual (de haber items ), va a presentar un cuadro de dialogo con los mismos para que sean actualizados..

Ver Figura 445 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-78%20Actualizar%20los%20Items%20desde%20un%20Sitio%20web%20de%20convergencia/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 77_445 solicitado: Ver 77_445

Descripcion de la 77_445
... de esta manera va a presentar los items que necesitaria actualizar dependiendo de la fecha "desde" con que se hizo la peticion.
Luego se pica en el boton "Actualizar" y se procederá a ejecutar el mecanismo para actualizar los items que han bajado.
Al termino quedarán los items actualizados..

Tematica 78 : Actualizar los Clientes y Cuentas en Sitio web de convergencia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=78

A la hora de actualizar el listado de clientes en el sitio web de convergencia con las cuentas individuales de cada uno de ellos, hay que realizar los siguientes cambios.

Ver Figura 446 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-79%20Actualizar%20los%20Clientes%20y%20Cuentas%20en%20Sitio%20web%20de%20convergencia/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 78_446 solicitado: Ver 78_446

Descripcion de la 78_446
Se ingresa en A.B.M. de los Clientes.Se situa en la pestaña Internet,Estando la variable WEB_CUENTAS_CORRIENTES Activada, juntamente con la variable PATAGONIA_SERVER y la funcion de usuraio 207, se activan todos los mecanismos para subir los clientes y las cuentas corrientes al sitio web de convergencia.
Luego se puede optar por qué se desea subir:
Boton Sube Clientes al Sitio Web: donde subira solamente los clientes sin sus cuentas corrientes

Boton Sube Ctas.Ctes. al Sitio Web: donde subira los clientes que han sufrido modificaciones solamente, y las cuentas corrientes que tambien sufrieron modificacion o movimientos segun:
Todo lo Pendiente

Desde el ultimo pendiente

Desde la Fecha (determinar los dias a la fecha de subida)

de solo deudores

Todas las fichas

No subir fichas

Tematica 79 : Como Renombrar los Codigos de los Articulos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=79

Ver Figura 447 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-81%20Como%20Renombrar%20los%20Codigos%20de%20los%20Articulos/a-0.PNG
Aqui tienes el diagrama 79_447 solicitado: Ver 79_447

Descripcion de la 79_447
Para renombrar la codificacion de un item, hay que ingresar en el formaulario de ABM de Articulos.
Llamar al codigo a renombrar,

Luego, en la pestaña "Datos Primarios", picar en la casilla en verde con el cartel "Renombrar Codigo"

Los archivos que serán tocados son:
Tabla GENERAL del Listado de Items y la correspondiente al RUBRO

de haber sub-stocks: Tablas de Sub-Stock GENERAL del Listado de Items y la correspondiente al RUBRO

Tabla NOTAS de los Items

Tabla Ofertas Individuales

Tabla Ofertas Graduales

Tabla Cuotas o Seguimientos

Tabla Tarjetas o Monedas

Tabla Integrados o Combos

Tabla Relacion de Items de Proveedores

Tabla Bonificacion especials de Clientes

Ver Figura 448 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-81%20Como%20Renombrar%20los%20Codigos%20de%20los%20Articulos/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 79_448 solicitado: Ver 79_448

Descripcion de la 79_448
... luego pedirá un codigo, que esté disponible, para el renombramiento

Ver Figura 449 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-81%20Como%20Renombrar%20los%20Codigos%20de%20los%20Articulos/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 79_449 solicitado: Ver 79_449

Descripcion de la 79_449
... Si el codigo destino es localizado en un item existente, saldrá este cartel.

Ver Figura 450 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-81%20Como%20Renombrar%20los%20Codigos%20de%20los%20Articulos/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 79_450 solicitado: Ver 79_450

Descripcion de la 79_450
Como ejemplo se renombró el codigo "1751" por "A101"
Al confirmar el renombramiento, dará en el muro del Patagonia un informe parecido a este:
Codigo Viejo: 1751 al codigo nuevo: A101
3 cambios ejecutados:
* Tabla GENERAL
Renombrado en C:\MIS_CLIENTES\MIS-PRUEBAS\GENERAL
Renombrado en 5\STOCK
* Tabla Notas
* Tabla Ofertas Individuales
* Tabla Ofertas Graduales
Renombrado en OFERTA_GRADUAL
* Tabla Cuotas o Seguimientos
* Tabla Tarjetas o Monedas
* Tabla Integrados o Combos
* Tabla Relacion de Items de Proveedores
* Tabla Bonificacion especials de Clientes

Tematica 80 : Como Trasladar los items para ser tomados desde otra APP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=80

Ver Figura 451 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-82%20Como%20Trasladar%20los%20items%20para%20ser%20tomados%20desde%20otra%20APP/a-0.PNG
Aqui tienes el diagrama 80_451 solicitado: Ver 80_451

Descripcion de la 80_451
Para trasladar los Articulos que han sido modificados entre 2 fechas y luego ser insertados en otra APP, hay que realizar lo siguiente:
Ir a:* Menu
* * Sistema
* * * Configuraciones
* * * * Traslado / Insercion de datos
... donde se abrirá un formulario para tal fin.
Allí se deja tildada solamente las casillas 8 y 9 (Modificados y Articulos)

Se Determina las fechas del rango (desde y hasta)

Se pica en el boton GRABAR

Ver Tambien:

Como insertr un Traslado de los items

Ver Figura 452 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-82%20Como%20Trasladar%20los%20items%20para%20ser%20tomados%20desde%20otra%20APP/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 80_452 solicitado: Ver 80_452

Descripcion de la 80_452
Se solicitará la carpeta de destino donde serán alojados los archivos necesarios para tal fin.

Ver Figura 453 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-82%20Como%20Trasladar%20los%20items%20para%20ser%20tomados%20desde%20otra%20APP/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 80_453 solicitado: Ver 80_453

Descripcion de la 80_453
Presentará un informe donde alojó los archivos

Ver Figura 454 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-82%20Como%20Trasladar%20los%20items%20para%20ser%20tomados%20desde%20otra%20APP/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 80_454 solicitado: Ver 80_454

Descripcion de la 80_454
Estos son los archivos de texto plano delimitados por comas que se generan:
ARTICULOS.TXT: listade los los items o articulos

EMPRESA_TRASLADADA.TXT: datos de la empresa en curso

TRASLADO.TXT: Especificación de lo que se ha generado

Ver Figura 455 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-82%20Como%20Trasladar%20los%20items%20para%20ser%20tomados%20desde%20otra%20APP/a-4.PNG
Aqui tienes el diagrama 80_455 solicitado: Ver 80_455

Descripcion de la 80_455
Contenido, ejemplo, del archivo de texto plano delimitado por comas de los articulos

Ver Figura 456 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-82%20Como%20Trasladar%20los%20items%20para%20ser%20tomados%20desde%20otra%20APP/a-5.PNG
Aqui tienes el diagrama 80_456 solicitado: Ver 80_456

Descripcion de la 80_456
Estructura de datos del archivo de texto plano delimitados por comas los articulos:
DETALLE: Detalle del rubro de los items

CATEGORIA: Categoria Impositiva

RUBRO: Numero del rubro o familia al que pertenece el item

INGBRUTOS: Porcentaje de ingresos Brutos

CODIGO: Codigo primario del item (con el que se llama al articulo en todas las areas del sistema)

CODIGOPRO: Codigo secundario del Item

PROVEEDO: Numero del Proveedor asociado

GRUPO: Grupo de Oferta al que pertence el item

ARTICULO: Detalle del Item (el que sale en facturacion)

COSTO: Base imponible del costo de compra

PORCIENTO: Porcentaje de utilidad

NETO: Base imponible de venta

DESCUENTO: Valor de descuento

PRECOSTO: Base imponible del costo de adquisicion

FLETE: Valor en pesos fijos del flete o extras

CANTIDAD: Cantidad del stock del item

MINIMO: Minimos de stock deseados

MAXIMO: Maximos de stock deseados

UNIDAD: Cantidad de la fraccion del item

IMPUESTO: Porcentaje del impuesto interno a calcular

COMISION1

COMISION2

PORCOSTO

EXCENTO: Si es o no un item exento de IVA

RESTAR: Si se le aplica o no la suma de sus cantidades vendidas o compradas

MAYORCERO

IMAGEN: Nombre del archivo imagen asociado al item. estos archivos se encuentran en la carpeta IMAGENES_DE_ARTICULOS del la red. (No es una carpeta local)

INTEGRADO: si es un item compuesto por otros items

SEGUIMIENT: Si se le aplica el seguimiento en caso de garantias

VAL_CAMBIO: Grupo de moneda de cambio al que pertenece

MODIFICADO: Fecha de la ultima modificacion del item

PVP_NETO: Base imponible final de ventas

PVP_IVA: Porcentaje de IVA a aplicar

PVP_FINAL: Valor final de ventas con todos lo impuestos

PVP_IMPINT: Valor final del impuesto interno

PVP_INGBRT: Valor final de los II.BB:

MOD_PRECIO: Fecha en que modificó el precio final de venta

ENVASE: Valor numerico del contenido del envase

MEDIDA: Detalle de la medida del envase

XXXXX

CREADO: Fecha que fue creado el item

UBICACION: Detalle de la ubicacion del item dentro de la empresa

Ver Figura 457 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-82%20Como%20Trasladar%20los%20items%20para%20ser%20tomados%20desde%20otra%20APP/a-6.PNG
Aqui tienes el diagrama 80_457 solicitado: Ver 80_457

Descripcion de la 80_457
Apartado para incorporar los items a otra APP.

Si el PATAGONIA GESTION esta vinculando sus datos a un sitio web determinado, se pueden descargar los datos de los items que tengan imagenes en un archivo CSV, mediante el siguiente script desde un nabegador web que apunta a su sitio web:
http://www.elsitiodelcliente.com.ar/sucarpetadelectura/BdBajarTodoLosItemsW.asp?DELIMITADOR=;&PUNTO=SI
Donde:
www.elsitiodelcliente.com.ar: es el dominio que fue asignado por nuestro personal al PATAGONIA GESTION para la vinculacion de los datos

sucarpetadelectura: es la carpeta que se le asigno en el dominio a esa sucursal

ParaInteracturarArticulos.CSV: es el archivo que se autodescargara

PARAMETROS:
DELIMITADOR=;: es el caracter delimitador de campos con que se crea el CSV. En este caso el delimitador de campo es ";"

PUNTO=SI: si Baja con PUNTO decimal, de lo contrario bajara con una coma decimal

Estructura de datos del archivo de texto plano delimitados por comas, ParaInteracturarArticulos.CSV, de los articulos:
Fecha Creado: fecha de creacion del archivo CSV

Detalle del Rubro: Detalle del rubro de los items

Categoria Impositiva: Categoria Impositiva

Numero de Rubro: Numero del rubro o familia al que pertenece el item

II.BB.: Porcentaje de ingresos Brutos

Sub Rubro: Detalle del Sub Rubro o Sub familia al que pertenece el item

Codigo 1 de Item: Codigo primario del item (con el que se llama al articulo en todas las areas del sistema)

Codigo 2 de Item: Codigo secundario del Item

N de Proveedor: Numero del Proveedor asociado

Grupo de Oferta: Grupo de Oferta al que pertence el item

Detalle del Articulo o Item: Detalle del Item (el que sale en facturacion)

Stock o Cantidad: Cantidad del stock del item

Fraccion del Item: Cantidad de la fraccion del item

% Imp. Internos: Porcentaje del impuesto interno a calcular

Exento: Si es o no un item exento de IVA

Link de Imagen: Nombre del LINK del archivo imagen asociado al item

Precio sin IVA: Base imponible de venta

I.V.A.: Porcentaje de IVA a aplicar

Precio Final: Valor final de ventas con todos lo impuestos

$ Imp. Interno: Valor final del impuesto interno

Tipo Envase: Valor numerico del contenido del envase

Medida del Envase: Detalle de la medida del envase

Ubicacion del Item: Detalle de la ubicacion del item dentro de la empresa

Grupo: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece el item

Activado: (1) si esta activado el grupo para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el grupo de ofertas

Desde: de estar el grupo activado validara si la fecha del comprobante esta dentro del rango DESDE y HASTA. Si no esta dentro del rango, se desactivara la oferta

Hasta: Rango de fecha HASTA para la aplicacion de las ofertas

Lunes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

Martes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

Miercoles: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

Jueves: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

Viernes: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

Sabado: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

Domingo: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas

P.V.P. en Oferta: Precio final del item en Oferta

Codigo de Regalo: Codigo del Item de regalo aplicado a la oferta

CantidadMinimaParaOferta: Cantidad minima del item para aplicar la oferta

CantidadDelCodigoDeRegalo: Cantidad del Codigo de Regalo que se va a determinar en la oferta

Copiado para Watsapp:

Estructura de datos del archivo de texto plano delimitados por comas, ParaInteracturarArticulos.CSV, de los articulos:
1. *Fecha Creado*: fecha de creacion del archivo CSV
2. *Detalle del Rubro*: Detalle del rubro de los items
3. *Categoria Impositiva*: Categoria Impositiva
4. *Numero de Rubro*: Numero del rubro o familia al que pertenece el item
5. *II.BB.*: Porcentaje de ingresos Brutos
6. *Sub Rubro*: Detalle del Sub Rubro o Sub familia al que pertenece el item
7. *Codigo primario de Item*: Codigo primario del item (con el que se llama al articulo en todas las areas del sistema)
8. *Codigo secundario de Item*: Codigo secundario del Item
9. *Numero de Proveedor*: Numero del Proveedor asociado
10. *Grupo de Oferta*: Grupo de Oferta al que pertence el item
11. *Detalle del Articulo o Item*: Detalle del Item (el que sale en facturacion)
12. *Stock o Cantidad*: Cantidad del stock del item
13. *Fraccion del Item*: Cantidad de la fraccion del item
14. *% Imp. Internos*: Porcentaje del impuesto interno a calcular
15. *Exento*: Si es o no un item exento de IVA
16. *Link de Imagen*: Nombre del LINK del archivo imagen asociado al item
17. *Precio sin IVA*: Base imponible de venta
18. *I.V.A.*: Porcentaje de IVA a aplicar
19. *Precio Final*: Valor final de ventas con todos lo impuestos
20. *$ Imp. Interno*: Valor final del impuesto interno
21. *Tipo Envase*: Valor numerico del contenido del envase
22. *Medida del Envase*: Detalle de la medida del envase
23. *Ubicacion del Item*: Detalle de la ubicacion del item dentro de la empresa
24. *Grupo*: Numero del Grupo de Ofertas al que pertenece el item
25. *Activado*: (1) si esta activado el grupo para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el grupo de ofertas
26. *Desde*: de estar el grupo activado validara si la fecha del comprobante esta dentro del rango DESDE y HASTA. Si no esta dentro del rango, se desactivara la oferta
27. *Hasta*: Rango de fecha HASTA para la aplicacion de las ofertas
28. *Lunes*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas
29. *Martes*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas
30. *Miercoles*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas
31. *Jueves*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas
32. *Viernes*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas
33. *Sabado*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas
34. *Domingo*: (1) si esta activado el DIA para la aplicacion de las ofertas, (0) desactivado el DIA de ofertas
35. *P.V.P. en Oferta*: Precio final del item en Oferta
36. *Codigo de Regalo*: Codigo del Item de regalo aplicado a la oferta
37. *CantidadMinimaParaOferta*: Cantidad minima del item para aplicar la oferta
38. *CantidadDelCodigoDeRegalo*: Cantidad del Codigo de Regalo que se va a determinar en la oferta

Tematica 81 : Agrupar Clientes por comodines
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=81

Para que en el listado de clientes o proveedores se agrupen mediante comodines, hay que realizar lo siguiente:
Ir a ABM de Cliente (o Proveedores segun sea el caso)

Ver Figura 458 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-83%20Agrupar%20Clientes%20por%20comodines/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 81_458 solicitado: Ver 81_458

Descripcion de la 81_458
Llamar al cliente que se desea agrupar

Ver Figura 459 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-83%20Agrupar%20Clientes%20por%20comodines/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 81_459 solicitado: Ver 81_459

Descripcion de la 81_459
En la pestaña Datos Personales en el casillero Tipo de Comercio, se determina el comodin como un texto. Tambien se le puede asignar un color picando en el circulo de colores para que al momento de la agrupacion queden los de un color separados de los otros de otro color.

Ver Figura 460 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-83%20Agrupar%20Clientes%20por%20comodines/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 81_460 solicitado: Ver 81_460

Descripcion de la 81_460
Entonces cuando se listan lo clientes (flecha abajo en el codigo de clientes), se pica en la herramienta de agrupacion segun el campo Tipo de Comercio y se agruparan de una manera parecida a como está en la imagen.
Picar nuevamente para desagrupar

Tematica 82 : Como identificar ITEMS EXENTOS que se facturan con IVA Incluido a clientes determinados
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=82

En este mecanismo se explica cmo determinar los items que son exentos de I.V.A., y a su vez cmo colocarlos en una tabla en la que se les calcula en IVA tanto en ventas como en compras. Pero en ventas va a depender de la categora impositiva que tenga el cliente en cuestion.

Ver Figura 461 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-84%20Como%20identificar%20ITEMS%20EXENTOS%20que%20se%20facturan%20con%20IVA%20Incluido%20a%20clientes%20determinados/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 82_461 solicitado: Ver 82_461

Descripcion de la 82_461
Ingresar en A.B.M de Items o Articulos.

Ver Figura 462 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-84%20Como%20identificar%20ITEMS%20EXENTOS%20que%20se%20facturan%20con%20IVA%20Incluido%20a%20clientes%20determinados/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 82_462 solicitado: Ver 82_462

Descripcion de la 82_462
Llamando a cada itemen la pestaña "Datos Primario" se pasan a todos los items a "Exentos de IVA" (guardando los cambios), de a uno.
Notese que cuando un item exento se encuentra en la tabla de los exentos, presentará una imagen de CAMPANA mostrando dicha accion.
Picando en esa campanita, desplegará todos los items involucrados en el muro del Patagonia.
Para eliminar la tabla completa de los items exentos para el recalculo del IVA segun caracteristicas del cliente en curso de facturacion, pícar en el boton que tiene una cruz roja, ala derecha del de la visualizacion de los items en el muro. Completar los datos y confirmar

Ver Figura 463 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-84%20Como%20identificar%20ITEMS%20EXENTOS%20que%20se%20facturan%20con%20IVA%20Incluido%20a%20clientes%20determinados/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 82_463 solicitado: Ver 82_463

Descripcion de la 82_463
Una vez que se tengan todos los items "exentos" de IVA, se procede a generar el archivo para que se aplique el iva segun la categoria impositiva asignada al cliente.
Ubicando en la pestaña "Ajustes", se presiona el boton "Determinar Rubros". Apareceran todos los rubros de los items, donde se deja tildado el o los rubros que contiene los items exentos. Picando en "Continuar" luego pedirá:
A cuales items
Todos los Items

Items con stock o cantidad negativa

Items con stock o cantidad positiva

Items con stock o cantidad en cero

Tipos de Items items
Items EXENTO y/o NO EXENTOS

Items EXENTOS solamente

Items NO ERXENTOS solamente

Ver Figura 464 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-84%20Como%20identificar%20ITEMS%20EXENTOS%20que%20se%20facturan%20con%20IVA%20Incluido%20a%20clientes%20determinados/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 82_464 solicitado: Ver 82_464

Ver Figura 465 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-84%20Como%20identificar%20ITEMS%20EXENTOS%20que%20se%20facturan%20con%20IVA%20Incluido%20a%20clientes%20determinados/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 82_465 solicitado: Ver 82_465

Ver Figura 466 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-84%20Como%20identificar%20ITEMS%20EXENTOS%20que%20se%20facturan%20con%20IVA%20Incluido%20a%20clientes%20determinados/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 82_466 solicitado: Ver 82_466

Descripcion de la 82_466
Si el item se encuentra en la tabla de los "items a aplicar el iva dependiendo de la categoria impositiva", en la columna "EXENTO" se va a encontrar la celda en color "rojo".
Ubicando el cursor en la columna "Act.Det" (la 3° columna desde la izquierda), se tilda el item para ser pasado a dicha tabla de exentos para aplicar el iva en ventas.
Una vez que se tengan todos los items exentos tildados, se pica en el boton "Items Exentos agregar a tsabla para aplicar el IVA. (Clik derecho elimina tabla)". Presentará un cartel de confirmacion.
En el caso de querer eliminar dicha tabla, se pica en ese mismo boton pero con el clik derecho del maous, donde pedirá confirmacion para realizar el proceso.

Ver Figura 467 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-84%20Como%20identificar%20ITEMS%20EXENTOS%20que%20se%20facturan%20con%20IVA%20Incluido%20a%20clientes%20determinados/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 82_467 solicitado: Ver 82_467

Descripcion de la 82_467
Luego de configurar los items como exentos e ingresarlos en la lista de los exentos que luego se les agregará el I.V.A., hay que decirle al Patagonia cuál cliente será afectado por esta operatoria tildando esa casilla en A.B.M. (alta , baja y modificacion) de clientes
Items Exentos + IVA

Lo que hará el Patagonia Gestion será sumarle el I.V.A. correspondiente a cada item que sea Exento y que esté en la Tabla de los exentos mas IVA.

Ver Figura 468 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-84%20Como%20identificar%20ITEMS%20EXENTOS%20que%20se%20facturan%20con%20IVA%20Incluido%20a%20clientes%20determinados/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 82_468 solicitado: Ver 82_468

Descripcion de la 82_468
Lo siguiente se aplica en caso de que sea en todos las categorias en un determinado tipo de CUIT.
Para que esto tenga efecto hay que decirle al "Patagonia" qué categoria de IVA (de los clientes) será la que le agregará el IVA a los items que se han ingresado en la tabla de los "exentos para con IVA"Para ello hay que levanta el aplicativo "Configuraciones del Patagonia (PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE)", y activar las variable para que sea sumado el IVA a los items de la tabla de exentos.
Por ejemplo, si la exencion de iva se aplica a los cllientes "CF" (consumidores finales), entonces hay que activar todas estas variables y desactivar solamente a "AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CF"
AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CE ACTIVAR

AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CES ACTIVAR

AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_CF ...

AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_EX ACTIVAR

AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MON ACTIVAR

AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_MSO ACTIVAR

AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_NR ACTIVAR

AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_RI ACTIVAR

AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_SNC ACTIVAR

AGREGAR_IVA_A_CATEGORIA_TUR ACTIVAR

... esta variable se encuentran en el grupo de "Facturacion"Asi como esta en el ejemplo, solo se conservará la exencion del IVA de los items de la tabla a los clientes consumidores finales. Al resto y en las compras se calculará el IVA dfe los iotems alli comprendidos.

Tematica 83 : Recuperacion de Comprobantes quebrados del Webservis de AFIP - WSAFIPFE
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=83

El Patagonia Gestion tiene implementado un mecanismo para recuperar los comprobantes que han sufrido un quiebre en el momento de grabacion del mismo.
Cuando el Patagonia envia el comprobante al Webservis de AFIP, genera un temporal del mismo. Si recibe respuesta conforme ese temporal se elimina y se registra correctamente en las tablas del Patagonia.
Pero si sufrio un quiebre por:
Fuera TimeOut del Servidor Web (tiempo excedido en la espera)
Corte de luz
Etc el Patagonia deja pendiente de grabacion dicho comprobante, el cual puede ser que no tenga CAE, Cdigo de barras y/o fecha de vencimiento del CAE.
Este mecanismo solamente esta implementado a partir de la Version 2019-10-04 (21:00) Revision 2019.10.402 del Patagonia Gestion.
En esto casos seguir los siguientes pasos:

Ver Figura 469 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-85%20Recuperacion%20de%20Comprobantes%20quebrados%20del%20Webservis%20%20de%20AFIP%20-%20WSAFIPFE/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 83_469 solicitado: Ver 83_469

Descripcion de la 83_469
Picando en esta herramienta consultarÃ¡ en el WEBSERVIS de AFIP la existencia de dichos comprobantes. Luego se presentara en una ventana para que se seleccione el comprobante quebrado a ser restaurado.
Luego de la selecciÃ³n y restauraciÃ³n, El Patagonia GestiÃ³n, de haber CAE y demÃ¡s datos fiscales, colocarÃ¡ esos datos en los registros correspondientes tanto en los libros de IVA como en la FacturaciÃ³n.
Nota 1: AdemÃ¡s de estar en ese mismo temporal los comprobantes electrÃ³nicos quebrados, tambiÃ©n pueden estar allÃ comprobantes que han sufrido un quiebre en el grabado de las tablas del Patagonia GestiÃ³n
Nota 2: Picando con el botÃ³n derecho en dicha herramienta pedirÃ¡ a modo de confirmaciÃ³n la eliminaciÃ³n de los comprobantes ya registrados para no volver a solicitar su estado.

Tematica 84 : Bonificaciones Especiales de Clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=84

Determinacion de Bonificaciones especiales en los Clientes.
El Patagonia maneja valores unicos para la emision de listas de precios o Facturacion. Que quiere decir esto: que hay una sola columna que determina el precio de cada item o articulo. No trabaja con varias columnas de precios para aplicarsela a cada cliente, lo que normalmente se llama distintas listas de precios.
Para poder modificar los precios de los items en forma personalizada, el Patagonia tiene varios mecanismos implementados:
Por Concepto de Venta o Tipo de Venta donde se aplica a todos los items en una venta un porcentaje a determinar

Por asociacion a una lista de precios que tiene un porcentaje que aplicara a todos los items

Por una Bonificacion General aplicada a todos los items

Por una Bonificacion Especial la cual a plica un porcentaje a algunos items en
particular o a un Rubro de items
En este apartado se explicara las bonificaciones especiales
Nota: Aplicable a partir de la Version del Patagonia 2019-11-04 (13:00), Revision 2019.11.601

Ver Figura 470 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-86%20Bonificaciones%20Especiales%20de%20Clientes/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 84_470 solicitado: Ver 84_470

Descripcion de la 84_470
(ver lo remarcado en rojo)
Para poder modificar los precios de los items en forma personalizada, el Patagonia tiene varios mecanismos implementados:
Por Concepto de Venta o Tipo de Venta donde se aplica a todos los items en una venta un porcentaje a determinar

Por asociacion a una lista de precios que tiene un porcentaje que aplicara a todos los items

Por una Bonificacion General aplicada a todos los items

Por una Bonificacion Especial la cual a plica un porcentaje a algunos items en particular o a un Rubro de items

Se pica en el boton "Bonificaciones Especiales" para acceder al formulario donde se ingresaran item a item o rubro a rubro los casos donde se van a bonificar.

Ver Figura 471 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-86%20Bonificaciones%20Especiales%20de%20Clientes/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 84_471 solicitado: Ver 84_471

Descripcion de la 84_471
Bonificaciones Especiales del cliente en curso
Agregando lineas a la grilla de las bonificaciones especiales de un cliente, se puede informar si es un articulo o es un rubro de articulos que van a sufrir una modificacion en el precio a la hora de realizar un comprobante.
La grilla esta compuesta por:
Codigo de Item

Numero de Rubro de Items

Porcentaje de Bonificacion

Tambien se puede importar desde un excel (formato 5.0/95) todos los items que se deseen bonificar a un cliente determinado.
La estructura de la Planilla excel para la insercion de los items, tiene que tener el siguiente formato:
(A) Codigo de Item

(B) Vacia o Detalle de item como referencia, no tiene inicdencia

(C) Vacia o Detalle de item como referencia, no tiene inicdencia

(D) Valor Final que tiene que tener el Item. (En la importacion de la misma se calcula la bonificacion para llegar al valor)

La estructura de la Planilla excel para la insercion de los Rubros, tiene que tener el siguiente formato:
(A) Vacia

(B) Vacia o Detalle del rubro de items como referencia, no tiene inicdencia

(C) Numero del Rubro

(D) Porcentaje de descuento en el rubro. Ejemplo: 10 significa un 10% (no ingresar 0.10 para tener un 10%)

Ver Figura 472 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-86%20Bonificaciones%20Especiales%20de%20Clientes/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 84_472 solicitado: Ver 84_472

Descripcion de la 84_472
Si ya se posee un cliente determinado con Bonificaciones Especiales, se pueden copiar sobre otro cliente.
Se ubica a Patagonia en el Cliente desde la pestaÃ±a Datos Primarios, luego se determina el Codigo de cliente que ya tiene sus bonificaciones especiales, y se pica en el boton COPIAR.Esto ahar que esos 2 clientes tengan las mismas BONIFICACIONES ESPECIALES.

Ver Figura 473 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-86%20Bonificaciones%20Especiales%20de%20Clientes/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 84_473 solicitado: Ver 84_473

Descripcion de la 84_473
Una vez constituidas las Bonificaciones especiales de los Articulos y/o de los Rubros, se puede emitir un listado personalizado para el Cliente en curso de todos los rubros o de algunos en particular, con los Precios Finales afectados segun las Bonificaciones Especiales con solo picar en el boton "Emitir Lista de Precios"

Ver Figura 474 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-86%20Bonificaciones%20Especiales%20de%20Clientes/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 84_474 solicitado: Ver 84_474

Descripcion de la 84_474
Tambien se puede hacer que un grupo de clientes asociados a un vendedor tengan las mismas bonificaciones especiales.
Los pasos serian:
Menu Principal

Administracion...

Vendedores

Alta, Baja y Modificaacion de Vendedores

en la pestaÃ±a ABM Vendedores llamar al Vendedor correspondiente

seÃ±alar la pestaÃ±a Asociaciones Multiples, donde estarÃ¡ en un cuadro negro la cantidad de clientes asociados al vendedor en curso.

en Codigo de Cta. Origen como modelo de las Bonificaciones ingresar el codigo de cliente que tiene las bonificaciones Esepiales. Picando en el boton Ver Bonif. Epec. se pueden ver cuales son.

Tildar Igualar Bonificaciones Especiales del Cliente Origen

para que el mecanismo se concluya, picar en Grabar Cambios Generales

Tematica 85 : Impresores Hasar Viejos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=85

Ver Figura 475 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-87%20Impresores%20Hasar%20Viejos/a-0.JPG
Aqui tienes el diagrama 85_475 solicitado: Ver 85_475

Descripcion de la 85_475
Configuracion en al Patagonia el Impresor Fiscal Hasar SMH/P-435F
En el Panel de Control Comfigurarlo como P-435 V. 1.01
Documentos Fiscales
Patagonia_Gestion-hasar-SMH-P-435F para A4 (J.b. Repr. 11/11/2019)
ir a Mas Formatos Epson y Hasar
Formatos Fiscal HASAR
715 F (viejo)

PR 4

SMH P 320 F

SMH P 320

SMH P 330 F

SMH P 435 F

SMH P 435 F (ancho)

SMH P 715 F (con recibos)

SMH P 715 F (con texto no fiscal)

SMH P 615 F

Con Descuentos
Funciona perfecto: NUEVO 06-2013

Tematica 86 : Sincronizar toda la Info de un Patagonia a otro Patagonia por internet
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=86

Ver Figura 476 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-88%20Sincronizar%20toda%20la%20Info%20de%20un%20Patagonia%20a%20otro%20Patagonia%20por%20internet/a-0.JPG
Aqui tienes el diagrama 86_476 solicitado: Ver 86_476

Descripcion de la 86_476
Como sacar toda la informacion del Patagonia y volcarlo a otro Patagonia mediante internet. Es decir que si hay 2 Patagonias separados con vinculo en un sitio web, se puede extraer toda la informacion de uno de ellos y sumarla a otro mediante un metodo llamado Sincronizacion de datos.
Esto hara que los datos seleccionados de la PC origen sean eliminados, y sumados a la PC destino.
Para que esto tenga funcionamiento perfecto tiene que estar determinada la carpeta de la aplicacion WINRAR.EXE que es lo que usa el Patagonia para la compresion y descompresion de archivos. Dicha configuracion se encuentra en el archivo PATAGONIA_WINRAR.INI en la variable WWW_WINRAR_PATAGONIA
por ejemplo:
WWW_WINRAR_PATAGONIA= C:\PROGRAM FILES (X86)\WINRAR\WINRAR.EXE
Otro dato importante es el numero de permiso en un estado de control de usuarios que determina si se deja realizar estos mecanismos. El permiso es 1554

Ver Figura 477 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-88%20Sincronizar%20toda%20la%20Info%20de%20un%20Patagonia%20a%20otro%20Patagonia%20por%20internet/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 86_477 solicitado: Ver 86_477

Descripcion de la 86_477
Las Variables a activar o a determinar son las Siguientes para una PC Origen:
CARPETA_WEB_TRASLADO : Carpeta del raiz del sitio de convergencia (Soliocitar a Sistemas Ceibo la creacion de la misma)

SACA_TODO_DE_LA_CARPETA : Activar para que entre en vigencia

CANTIDAD_DE_DIAS_PARA_SINCRONIZAR : Cantidad de dias para adelante y para atras desde la fecha de quitada de datos o de ejecucion

PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO : Cantidad de archivos en espera que seran permitidos. Superando esta cantidad no subira nada si no son bajados los que estan en la carpeta web, por la PC Destino

SACAR_ASIENTOS_CONTABLES : Envia Todos los asientos de la contabilidad y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

SACAR_BANCOS : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los bancos y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

SACAR_CLIENTES : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

SACAR_PROVEEDORES : Envia Todos los registros de las fichas Individuales de todos los proveedores y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

SACAR_COBROS : Envia Todos los Cobros y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

SACAR_PAGOS : Envia Todos los Pagos y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

SACAR_REMITOS : Envia Todos los Remitos de Clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

SACAR_VENTAS : Envia Todos los Facturacion a Clientes y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

SACAR_COMPRAS : Envia Todos los Compras a Proveedores y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS : Envia los Libros de IVA y sus Tablas Impositivas y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

SACAR_LIBROSIVA_VENTAS : Envia los Libros de IVA y sus Tablas Impositivas y deja en blanco o vacios los mismos en la PC Origen

NO_DEJAR_COPIA_AL_SINCRONIZAR : dejara una copia intacta en la PC Origen. Si no se quiere dejar copia, activar esta variable.

Las Variables a activar o a determinar son las Siguientes para una PC Destino:
CARPETA_WEB_TRASLADO : Carpeta del raiz del sitio de convergencia (Soliocitar a Sistemas Ceibo la creacion de la misma)

BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA : Activar para que entre en vigencia

Nota 1: Estas variables se Determinan con la aplicacion "PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE", o desde el Menu principal, Avances, Aplicativos del Patagonia, Configuraciones del Patagonia
Nota 2: La PC origen que envia los datos, dejara una copia de lo enviado en la carpeta "COPIA_RESULTANTE_DE_RUTA_nnnn" (donde esta instalado el Patagonia), donde nnnn es el numero de Ruta o Carpeta de trabajo seleccionada en el Patagonia. Ejemplo de los formatos de dichos archvios: todo_lo_que_lleva_20191111_205855-pc-00015000.rar, donde el nombre del mismo determina la fecha, la hora y el numero de la PC que lo envio.

Ver Figura 478 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-88%20Sincronizar%20toda%20la%20Info%20de%20un%20Patagonia%20a%20otro%20Patagonia%20por%20internet/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 86_478 solicitado: Ver 86_478

Descripcion de la 86_478
Agentes que suben y bajan la Informacion

Ver Figura 479 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-88%20Sincronizar%20toda%20la%20Info%20de%20un%20Patagonia%20a%20otro%20Patagonia%20por%20internet/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 86_479 solicitado: Ver 86_479

Descripcion de la 86_479
Agentes que suben la Informacion dejando la PC Origen sin los datos configurados

Ver Figura 480 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-88%20Sincronizar%20toda%20la%20Info%20de%20un%20Patagonia%20a%20otro%20Patagonia%20por%20internet/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 86_480 solicitado: Ver 86_480

Descripcion de la 86_480
Agentes que Baja la Informacion y la sumarÃ¡ a los archivos de la PC Destino.

Tematica 87 : Como Manipular las Previas o Borradores
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=87

Tanto los Clientes como los proveedores tienen sus previas separadas. Es decir que las previas de los proveedores no se visualizan desde las Facturacion a CLientes y biceversa.
Aqui vamos a explicar como se manipulan desde los comprobantes a Clientes. Pero es exactamenbte lo mismo de los los comprobantes a Proveedores.
Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos.

Explicacion del Encolumnnado:
Grilla izquierda:
M: Marcado

I: Marcado para IMPRIMIR

G: Si fue o no Grabada

R: Si se le adosa un Remito

?: Al Ver Stock en Marcado presenta Problemas

St: Si fue Stockeada en Ver Stock en Marcados

T-D: Tio de Comprobante
2: Presupuesto a Cliente

3: Remito

10: Facturacion Personalizada

11: Facturacion Rapida

12: Nota de Cred. Personalizada

13: Nota de Cred. Rapida

14: Nota de Debito

100: Compras a Proveedores

101: Nota de Cred. Proveedores

102: Nota de Debito Proveedores

103: Remito de Proveedores

104: Liquidacion

105: Compra de Bienes de Uso a C.F.

Codigo: Codigo del Cliente o Proveedor

Dto.: Numero de Sub-Deposito

Grilla derecha:
Fondo Rojo en Codigo y Cantidad: Items sin Stock

Fondo Rojo en PRECIO BASE: P.V.P. no real segun tablas.

Aun aqui en las previas el control del CREDITO LIMITE sigue activo.
Es decir que si el formato del comprobante es "A Cuenta Corriente"
no se dejará marcar para imprimir si no dispone de credito
el Cliente.
Para poder eliminar un grupo de previas
solo tiene que estar "MARCADA", y NO "MARCADA para IMPRIMIR" (no tiene que estar en verde la linea del registro correspondiente)
Si la previa no fue "GRABADA" no se podrá marcar para IMPRIMIR en GRUPO.
Ver Tambien: http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=Como Facturar un Grupo de Previas juntas

Ver Figura 481 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 87_481 solicitado: Ver 87_481

Descripcion de la 87_481
Ejecutar Facturacion o Compras segun las previas que se desea trabajar o personalizarz

Ver Figura 482 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 87_482 solicitado: Ver 87_482

Descripcion de la 87_482
Picar en el boton de Previas

Ver Figura 483 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 87_483 solicitado: Ver 87_483

Descripcion de la 87_483
Asi se muestra el formulario de las previas.
Presenta 2 grillas o Tablas:
Titulares de las previas

Contenido de la previa o borrador seÃ±alada en los Titulares de las mismas

Arriba estan las herramientas principales (de izquierda a derecha) en forma de BOTONERA:
TOMAR P: Tomar la previa seÃ±alada

MARCAR: Marcar la previa seÃ±alada

Boton Izquierdo: Marca o Desmarca la previa seÃ±alada

Boton Derecho: Cambia propiedad de Grabada. Porque solo se marcan para imprimir en grupo las Grabadas. Revision 2021.7.8

MARCA ABAJO: Desde donde esta el seÃ±alador en la previa de la izquierda, marcara hacia abajo las mismas. (Este proceso en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir" derivara en la verificacion del stock de las previas marcadas y en la impresion del cosolidado de los items involucrado en las mismas)

Boton Izquierdo: Marcar todas hacia Abajo

Boton Derecho: Marca para IMPRIMIR las GRABADAS hacia abajo. No incide si esta tildada la casilla Marcar para imprimir. Revision 2021.7.8

DESMARCA ABAJO: Desde donde esta el seÃ±alador en la previa de la izquierda, desmarcara hacia abajo las mismas

Boton Izquierdo: Demarca todas hacia abajo

Boton Derecho: Desmarca para IMPRIMIR todas hacia abajo. No incide si esta tildada la casilla Marcar para imprimir. Revision 2021.7.8

BORRAR: Eliminar las previas seÃ±aladas

IMP. GRUPO: Imprime en el formato configurado las previas marcadas PARA IMPRIMIR

1 COMPRIME: Presenta un consolidado de las previas marcadas donde se incluyen todos los items de las mismas agrupados ppor item con las cantidades sumadas. De haber items INTEGRADOS, preguntara si se desea Incluir la integracion de los mismos en dicho reporte.

TOTALES: Ver el total de las previas seÃ±aladas con los valores de ventas al publico. (El resultado estara en el cuadro naraja debajo de la grilla de la derecha)

TOPE: Ir hacia arriba o al tope de la grilla en posecion

FONDO: Ir hacia abajo o al fondo de la grilla en posecion

BAJA STOCK PREVIAS: Bajar el >Stock de las previas seÃ±aladas.(Tener en cuenta que una ves subido (desde compras) o bajado (desde ventas) el stock de las previas, las mismas seran eliminadas)

Estando activada la variabla SOLO_PEDIDOS (Configuraciones del Paagonia), y teniendo un dominio en internet de vinculacion, se puede enviar al mismo los comprobantes marcados como si fueran pedidos de prevnetas, para que sean rescatados por otro Patagonia desde internet

Debajo de la grilla de la izquierda, se presenta los mecanismos de:
cambio de formato de previa en posecion o de las marcadas a:
Determinar tipo de Comprobantes

Factura

N.Debito

N.Credito

Remito

S/Formato. (Sin Formato)

Conceptos:

SeÃ±alar el tipo o subconcepto de venta previamente configurados

(Botones)

Cambia Formato de la previa seÃ±alada

Cambia Formato Marcados de todas las Previas Marcadas

Marcar Solo siempre aparece por defecto tildado. Si hay una previa marcada y se quiere Marcar para Imprimir, se destilda esta casilla y (tildando Marcar para imprimir), se marca una previa ya GUARDADA en color verde lista para imprimir en forma grupal

Con Deposito. Esto al tildar y estando configurado el Patagonia para trabajar con SubStock o vendedores con Transportes, se puede destinar los comprobantes marcados (previamente a ser facturados), para que sean enviados a un transporte en particular. Al tildar apareceran los trasnnsportes configurados, se hace doble click en el destino y se pasa la previa en curso a dicho transporte o se pasan todas las previas marcadas al transporte seÃ±alado.

Debajo de la grilla de la derecha, se encuentran las siguiente casilla de verificacfion:
A Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que sean Responsablers inscriptos

B Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que no son Responsablers inscriptos

X Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes cuyos formatos sean REMITOS

Ver Stock en Marcados, verifica el estado de los stock de las previas marcadas, dejando en amarrillos la columna "ST" de las previas que contengan conflictos de stocks.

Anular Stock de Previas. Por cada previa guardada el Patagonia registra un stock virtual de las mismas que validara el stock de los items a la hora de asignarlo en una nueva previa. Si esto produce conflictos sobre items que tengan su stock o cantidad controlada, picando aqui se vuelve a cero el stock virtual de las previas, generando uno nunevo.

Orden:Picando en "Orden" se puede cambiar la ordenacion de la muestra de la grilla de las previas:
X Numero de Previa

X Tipo de Comprobante, Deposito y Codigo de Cliente

Orden Natural o Cronologico

X Codigo de Cliente

Re-Ordenamiento de todas las previas

Traer Previas Huerfanas: Cuando se eliminan las previas pasan a la papelera de reciclaje. Si se restituyen las mismas, y pseleccionando esta opcion, se van a incorporar nuevamente en las previas pero se pierde el vinculo de tipo de comprobante, Cliente, etc.... Solo trae los contenidos de las mimsmas

Resguardo o recuperacion de las previas marcadas.
Exportar:

Boton Izquierdo: Exportar las Previas Marcadas a la carpeta RESGUARDO_DE_nnnnn\dLaFechaConHora en el directorio de instalacion. Modo AUTOMATICO

Boton Derecho: Abre un explorador ubicado en la carpeta RESGUARDO_DE_nnnnn del directorio de instalacion

Importar:

Boton Izquierdo: Importar las Previas. En seleccion Automatico da para seleccionar las carpetas de Exportacion de RESGUARDO_DE_nnnnn\dLaFechaConHora

Boton Derecho: Abre un explorador ubicado en la carpeta RESGUARDO_DE_nnnnn del directorio de instalacion

Ver Figura 484 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 87_484 solicitado: Ver 87_484

Descripcion de la 87_484
Con Deposito. Esto al tildar y estando configurado el Patagonia para trabajar con SubStock o vendedores con Transportes, se puede destinar los comprobantes marcados (previamente a ser facturados), para que sean enviados a un transporte en particular. Al tildar apareceran los trasnnsportes configurados, se hace doble click en el destino y se pasa la previa en curso a dicho transporte o se pasan todas las previas marcadas al transporte seÃ±alado:
Doble click en Transporte destino

Cambiar Transporte en previa seÃ±alada

Cambiar Transporte Marcados en las previas marcadas

Ver Figura 485 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 87_485 solicitado: Ver 87_485

Descripcion de la 87_485
Orden (numero de orden activo).Presenta las siguiente opciones:
1- Ordenado por numero de previa

2- Ordenado por Tipo de comprobante, Deposito y Codigo de CLiente

3- Ordenado por orden natural o cronologico

4- Ordenado por Codigo de CLiente o Proveedoro

5- procesa los mecanismos de actualizacion de los archivos de ordenamiento en caso de un problema en los mismos

6- Trae las previas huerfanas. Esto es por si se han eliminado las previas (las cuales van a la papelera de reciclaje de Windows), y luego se las restaura desde la misma papelera. Esto hara que sean insertadas en la tabla de las previas pero sin los numeros de los clientes con los que estaban antes de ser eliminadas.

Ver Figura 486 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 87_486 solicitado: Ver 87_486

Descripcion de la 87_486
Llevara al fomulario del comprobante que se haya abierto anteriormente la previa seÃ±alada dando aviso si es que su numero de comprobante no cohicida con el que se esta en el momento.

Ver Figura 487 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 87_487 solicitado: Ver 87_487

Descripcion de la 87_487
Marca la previa seÃ±alada. Y en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir", la marcara en verde siempre y cuando haya sido GRABADA (Columna G tildada).
Tambien trabaja en conjunto con la casilla "Marcar Solo".
Para ver bien el sentido de esto, se tiene que jugar un poco para ver como es el mismo.

Ver Figura 488 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 87_488 solicitado: Ver 87_488

Descripcion de la 87_488
Marca hacia abajo las previas. Y en conjunto con la casilla "Marcar para Imprimir", las marcara en verde siempre y cuando haya sido GRABADA (Columna G tildada).
Tambien trabaja en conjunto con la casilla "Marcar Solo".
Trabaja en conjunto con las siguiente casilla de verificacfion:
A Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que sean Responsablers inscriptos

B Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes que no son Responsablers inscriptos

X Tildando esta casilla afecta al marcado grupal de las previas de los clientes cuyos formatos sean REMITOS

Para ver bien el sentido de esto, se tiene que jugar un poco para ver como es el mismo.
Boton Derecho del mouse: Marca para IMPRIMIR las GRABADAS hacia abajo. No incide si esta tildada la casilla Marcar para imprimir. Revision 2021.7.8

Ver Figura 489 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/a-9.png
Aqui tienes el diagrama 87_489 solicitado: Ver 87_489

Descripcion de la 87_489
Eliminara y enviara a la Papelera de Reciclaje de Windows las previas marcadas. Pero dejara las marcadas para imprimir. Para que sean eliminadas todas, hay que sacarle la marcar de Imprimir. La misma se logra tildando la casilla "Marcar para imprimir" y luego "Desmarcando hacia abajo".

Ver Figura 490 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/b-0.png
Aqui tienes el diagrama 87_490 solicitado: Ver 87_490

Descripcion de la 87_490
Restara los stock (si son de clientes) y/o sumara stock (si son de proveedores) las previas marcadas. Este mecanismo hara que se eliminen las previas que han sido procesadas.

Ver Figura 491 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/b-1.png
Aqui tienes el diagrama 87_491 solicitado: Ver 87_491

Descripcion de la 87_491
Estando activada la variabla SOLO_PEDIDOS, y teniendo un dominio en internet de vinculacion, se puede enviar al mismo los comprobantes marcados para que sean rescatados por otro patagonia en otro punto de venta y facture o emita los comprobantes subidos

Ver Figura 492 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/b-2.png
Aqui tienes el diagrama 87_492 solicitado: Ver 87_492

Descripcion de la 87_492
Se pueden exportar las previas marcadas como resguardo.
El resguardo puede ser:
Automatico. Donde el Patagonia destinara en forma automatica la carpeta de destino

Manualo. Donde el usuario determinara la carpeta de destino

Ver Figura 493 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/b-3.png
Aqui tienes el diagrama 87_493 solicitado: Ver 87_493

Descripcion de la 87_493
Cuando se seÃ±ala "IMPORTACION" y hay previas en curso, El Patagonia solicitara la exportacion primeramente de las previas actuales para luego importar las deseadas.

Ver Figura 494 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/b-4.png
Aqui tienes el diagrama 87_494 solicitado: Ver 87_494

Descripcion de la 87_494
La importacion se solicitara de una carpeta "Automatica" (la que selecciono el mismo Patagonia previamente), o una "Manual" determinada por el usuario en curso.

Ver Figura 495 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/b-5.png
Aqui tienes el diagrama 87_495 solicitado: Ver 87_495

Descripcion de la 87_495
Al seleccionar una carpeta automatica, el Patagonia las registra de la siguiente manera:
Fecha y Hora.
Se determina la carpeta de origen de las previas "Exportadas" y el Patagonia las colocara en las tablas de las previas.
Lo mismo se aplica si se selecciona una carpeta manual.

Ver Figura 496 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-89%20Como%20Manipular%20las%20Previas%20o%20Borradores/b-6.png
Aqui tienes el diagrama 87_496 solicitado: Ver 87_496

Descripcion de la 87_496
Muestra del resultado de la Importacion de las previas.

Tematica 88 : Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=88

En este bloque se explicará cómo se puede actualizar y/o iomportar los articulos desde una planilla de EXCEL

IMPORTANTE:
Siempre grabar como Excel con el formato o tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)

No dar ningun formato a las columnas de datos. Por ejemplo el formato de NEGRITA hara que no se importe el detalle de la celda. Es decir que no aplicar formatos de negrita, ni cursiva, etc... Que sea lo mas limpio posible

Por alguna disconformidad al respecto, ponerse en contacto con "Microsoft Corporation"

A la hora de realizar la importacion, la planilla de excel tiene que estar cerrada.

Ver Figura 497 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-90%20Como%20Importar%20o%20Actualizar%20Items%20o%20Articulos%20desde%20un%20EXCEL/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 88_497 solicitado: Ver 88_497

Descripcion de la 88_497
Serán introducidos los registros con CODIGO (Column 1), no vacio.
Es decir que en el código contenga algún dato.
El campo CÓDIGO es el de búsqueda principal
(En todo caso EXPORTAR a Excel el Rubro, y se tendrá una tabla modelo)
Las Primeras 5 columnas son las mas Importantes para la Importación / Actualización

Column Nombre-Campo Tipo Ancho
A 1 CODIGO C 100 Codigo primario de los items o articulos de busqueda al momento de facturacion
B 2 CODIGOPRO C 100 Codigo secundario de los items o articulos de busqueda al momento de facturacion
C 3 ARTICULO C 100 Detalle o descripcion de los articulos
D 4 PRECOSTO N 13 Pre Costo de compra primario sin IVA
E 5 VAL_CAMBIO N 4 aqui va el numero de moneda de cambio correspondiente. Por defecto es cero (que seria pesificado). Si la moneda es DOLAR, y dicha moneda es el numero 5, aca iria el 5

Los siguientes son los campos secundarios

Column Nombre-Campo Tipo Ancho
F 6 DETALLE C 100 Detalle del Rubro o Familia al que pertence el item de linea (Tener en cuenta que el numero de RUBRO que se determina en la columna H tambien tiene que cohincidir)
G 7 CATEGORIA N 3 Determina la CATEGORIA impositiva a la que pertenece el item. Por defecto es cero que equivale (por instalacion) al 21%. Pero si le aplicamos la siguiente formula en excel seria: =SI(AHn=10,5;1;0) Ejemplo:
0 = 21%
1 = 10.5%
2 = 27%
H 8 RUBRO N 10 Numero del Rubro o Familia al que pertence el item de linea (Tener en cuenta que el Detalle de RUBRO que se determina en la columna F tambien tiene que cohincidir)
I 9 INGBRUTOS N 7 Porcentaje de II.BB. (solo es para plasmarlo en el libro de IVA Ventas)
J 10 SUBRUBRO C 100 Detalle del Sub-Rubro o Sub-Familia al que pertence el item de linea
K 11 PROVEEDOR N 10 Numero del Proveedore relacionado el Item
L 12 GRUPO N 2 Numero del grupo de ofertas al que pertenece el item. (es una caracteristica del Patagonia Gestion)
Ver Ofertas de Items y Grupos

M 13 COSTO N 13 Costo de compra sin IVA mas el FLETE: =Dn+Qn
N 14 PORCIENTO N 7 Porcentaje o utilidad a aplicar. Ejemplo: 65 (quivale al 65%)
O 15 NETO N 13 Valor Neto (sin IVA) de venta del item. En excel seria: =Mn+(Mn*Nn/100)
P 16 DESCUENTO N 8 porcentaje de descuento en caso de item a consignacion. Ejemplo CIGARRILLOS en revendedores

El FLETE es necesario para la Actualización

Column Nombre-Campo Tipo Ancho
Q 17 FLETE N 13 Valor fijo de gasto de compra extra que tenga el item. Este calculo esta en base al 1% del neto como gasto: =Dn*1/100
R 18 CANTIDAD N 10 Cantidad o Stock actual del Item
S 19 MINIMO N 10 Cantidad minima a controlar el Item
T 20 MAXIMO N 10 Cantidad MAXIMA para controlar el Item
U 21 UNIDAD N 4 Fraccion del Item. Si es un cajon con 12 botellas, aca va el numero 12, sino, si es uno la cantidad minima va caero (0))

El IMPUESTO Interno es necesario para la Actualización

Column Nombre-Campo Tipo Ancho
V 22 IMPUESTO N 10 Valor numerico que determina el calculo del Impuesto Interno. Por defecto el impuesto interno se calcula del PRECOSTO de Compra (Columna D). Porcentaje del Impuesto Interno
W 23 ... N 7
X 24 ... N 7
Y 25 PORCOSTO L 1 Si requiere que al momento de mover la cantidad se reste o se sume la misma segun el costo del mismo y no segun la cantidad. Por defecto es segun cantidades.
VERDADERO
FALSO
Z 26 EXENTO L 1 Si es o no EXENTO de impuestos
VERDADERO
FALSO
AA 27 RESTAR L 1 Si requiere que al momento de mover la cantidad se reste o se sume la misma
VERDADERO
FALSO
AB 28 MAYORACERO L 1 Si requiere la CANTIDAD de STOCK del item no pase a NEGATIVO
VERDADERO (controlado)
FALSO (puede ser negativo))
AC 29 IMAGEN C 100 nombre del archivo imagen ubicado en IMAGENES_DE_ARTICULOS
AD 30 INTEGRADO L 1 Si es o no un codigo de item integrado por otros articulos (ejemplo : Combos)
VERDADERO
FALSO
AE 31 SEGUIMIENT L 1 Si requiere que al momento de mover la cantidad se registre en una tabla para el seguimiento de garantia o reparaciones
VERDADERO
FALSO
AF 32 MODIFICADO D 8 Dato que inserta el Patagonia
AG 33 PVP_NETO N 15 Formula en EXCEL: =Mn+(Mn*Nn/100)
AH 34 PVP_IVA N 15 Porcentaje de IVA
AI 35 PVP_FINAL N 15 Formula en EXCEL: =AGn+(AGn*AHn/100)
AJ 36 PVP_IMPINT N 15 Formula en EXCEL: =(On*Vn/100)
AK 37 PVP_INGBRT N 15 Formula en EXCEL: =(On*In/100)
AL 38 MOD_PRECIO D 8 Dato que inserta el Patagonia
AM 39 ENVASE N 10 Cantidad numerica de la capacidad del item. Ej.: 1000
AN 40 MEDIDA C 10 Descripcion de la unidad de medida. Ejemplo: Kg
AO 41 UBICACION C 100 Puede ser la ubicacion en depositos. Se puede aplica la siguiente formula en EXCEL por si el detalle es muy largo: =EXTRAE(Cn;41;100)

Fomato de los tipos de datos en las columnas

TIPO Explicacion
C Caracteres Alfanumericos
N Numericos
L Logico o Booleano. Ej.: VERDADERO o FALSO
D Fecha. Ej.: dd/mm/aaaa

Ver Figura 498 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-90%20Como%20Importar%20o%20Actualizar%20Items%20o%20Articulos%20desde%20un%20EXCEL/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 88_498 solicitado: Ver 88_498

Descripcion de la 88_498
Para las Columnas:
"A": Codigo primario de la lista de articulos (tiene que ser TODOS distintos)

"B": Codigo del item en la lista del proveedor

"C": Detalle del Articulo. Este detalle es el de busqueda y de facturacion

"D": Precio de lista o Pre Costo sin IVA. Tiene un valor y no una cuenta

"E": Numero de la moneda de cambio asignada al Patagonia para la pesificacion del item

"F": Detalle del Rubro y tiene que cohincidir con el numerol del Rubro de "H"

"G": Categoria Impositiva:
0: corresponde al IVA 21

1: corresponde al IVA 10.5

2: corresponde al IVA 27

"H": Numero del Rubro. Tiene que cohincidir con el Detalle del rubro de la columna "F"

"I": porcentaje de II.BB. (Oviar)

"J": Detalle del Sub Rubro

"K": Numero del Proveedor al que pertenece el item

"L": Numero del Grupo de Oferta (Oviar)

"M": Es el Resultante de la suma Dn + Qn (Pre Costo + Gastos)

"N": Porcentaje de la utilidad

"O": Valor Neto de Venta. Es el Resultante de Mn+(Mn*Nn/100).

"P": Dejarlo en blanco

"Q": (Gastos) tiene una cuenta que es el producto del "precio de lista" mas el 1%. (Dn*1/100)

"R": "Stock Actual", ingresar por primera vez el Stock o cantidad que tengan.

"S": (mínimos), ingresar el valor de stock mínimo que se desea manejar.

"T": (máximos), ingresar el valor de stock MÁXIMO que se desea manejar.

"U": Unidades de la Faccion del Item: 0, 6, 12, etc... (Oviar si es necesario)

"V": porcentaje de Impuestos interno (Oviar si es necesario)

"Z": Poner VERDADERO si el item es exento de impuestos

"AA": Poner VERDADERO si va a sumar o restar a medida que mueva el item

"AG": Valor resultante: Mn+(Mn*Nn/100)

"AH": Valor del porcentaje de IVA

"AI": Valor resultante: AGn+(AGn*AHn/100)

"AM": Envase: 1000, 500, 250

"AN": Medida del Envase: CM3, Lts., Grms., Kg.

"AO": Detalle de la Ubicacionde item en las estanterias. Es otro detalle mas del item

Siempre grabar como Excel con el formato o tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)
Descargar: Descargar Planilla ejemplo

Ver Figura 499 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-90%20Como%20Importar%20o%20Actualizar%20Items%20o%20Articulos%20desde%20un%20EXCEL/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 88_499 solicitado: Ver 88_499

Ver Figura 500 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-90%20Como%20Importar%20o%20Actualizar%20Items%20o%20Articulos%20desde%20un%20EXCEL/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 88_500 solicitado: Ver 88_500

Ver Figura 501 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-90%20Como%20Importar%20o%20Actualizar%20Items%20o%20Articulos%20desde%20un%20EXCEL/a-6.jpg
Aqui tienes el diagrama 88_501 solicitado: Ver 88_501

Ver Figura 502 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-90%20Como%20Importar%20o%20Actualizar%20Items%20o%20Articulos%20desde%20un%20EXCEL/a-7.jpg
Aqui tienes el diagrama 88_502 solicitado: Ver 88_502

Descripcion de la 88_502
Mostrara todos los items en cohincidencia (cuyos codigos ya existan en las bases de datos del Patagonia).
Se procede a la "Actualizacion" picando en el boton ACTUALIZAR

Ver Figura 503 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-90%20Como%20Importar%20o%20Actualizar%20Items%20o%20Articulos%20desde%20un%20EXCEL/a-8.jpg
Aqui tienes el diagrama 88_503 solicitado: Ver 88_503

Descripcion de la 88_503
De NO encontrar los codigos pedirÃ¡ que sean importados los nuevos codigos al sistema.
SeÃ±alar Importar AHORA los Items

Ver Figura 504 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-90%20Como%20Importar%20o%20Actualizar%20Items%20o%20Articulos%20desde%20un%20EXCEL/a-9.jpg
Aqui tienes el diagrama 88_504 solicitado: Ver 88_504

Descripcion de la 88_504
Y luego pedira que sean actualizados, para proceder a la importacion de los mismos.

Tematica 89 : Aumentar El Rango del periodo Contable
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=89

En este bloque se explicar cmo se puede Aumentar el Rango de las fechas del periodo contable en curso.
Si al momento de cerrar un comprobante, sale el siguiente cartel:
Se ha Ingresado una Fecha
que corresponde a un NUEVO PERRIODO Contable
segun la Configuracion de la Contabilidad
Se recomienda hacer un CIERRE de Balance Automatico
Entonces hay que realizar un Cierre automatico del Balance o aumentar la fecha *HASTA* del periodo Contable en curso.

Ver Figura 505 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-91%20Aumentar%20El%20Rango%20del%20periodo%20Contable/a-0.JPG
Aqui tienes el diagrama 89_505 solicitado: Ver 89_505

Descripcion de la 89_505
Para ello hay que ingresar al Panel de Control del Patagonia, ubicarse en la pestaña CONTABILIDAD, aumentar la fecha HASTA del periodo contable, y luego Grabar los Datos

Ver Figura 506 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-91%20Aumentar%20El%20Rango%20del%20periodo%20Contable/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 89_506 solicitado: Ver 89_506

Descripcion de la 89_506
Cartel que se presenta al cierre de un comprobante

Tematica 90 : Como Mecanizar los abonos mensuales
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=90

En este bloque se explicar cmo se puede crear los abonos mensuales o facturacion mensual para la emision grupal de los comprobantes.
Leer tambien:

Como Facturar un Grupo de Previas juntas

Ver Figura 507 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-92%20Como%20Mecanizar%20los%20abonos%20mensuales/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 90_507 solicitado: Ver 90_507

Descripcion de la 90_507
Para ello hay que ingresar a Alta, Baja y Modificacion de Clientes del Patagonia, ubicarse en Cliente Correspondiente, y Luego picar en el Boton ABONOS/Seguimientos

Ver Figura 508 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-92%20Como%20Mecanizar%20los%20abonos%20mensuales/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 90_508 solicitado: Ver 90_508

Descripcion de la 90_508
Al ingresar en los abonos de un cliente en particular...
Herramientas:
(Tilde) Al Enviar a Previas de Facturacion Grabar en formato Cuenta corriente: Se tilda para determinar la condicion de venta del comprobante que se va a generar en previa

(boton) Marcar hacia abajo: Activa las lineas hacia para ser enviado a previas de facturacion

(boton) Desmarcar hacia abajo: Desactiva hacia abajo las lineas de items para no ser incluidas en las previas generadas

(boton) Salir: Sale del formulario

(boton) Agregar: Agrega una linea de itema para emitir una previa

(boton) Borrar: Elimina una linea de item. (Se elimina totalmente de la grilla cuando se sale del formulario)

(boton) Tope: Coloca el puntero de la grilla en el primer registro

(boton) Fondo: Coloca el puntero de la grilla en el ultimo registro

(boton) Enviar a Previas los Marcados: Envia a previas de facturacion los items marcados (en rojo) si tiene el mes activado. (si no tiene ningun mes activado, lo enviara cada vez que pique este boton)

(boton) Ver Cronograma: envia a imprimir en un formato el cronograma de pago anual del cliente. (dicho formato se puede modular personalmente). Cuando se mira el cronograma se puede ver el texto de cada item

(boton) Nota: Edita la nota del registro seÃ±alado

(boton) Marcar todos los meses: Activa la linea de itme para generar la previa todos los meses del aÃ±o

(boton) Eliminar Intereses: Eliminara TODOS los intereses generados del cliente en curso o de todos los clientes. Los mismos se guardan en "Carpeta de las cuentas corriente"\INTERESES_RESGUARDO\DEL_CLIENTE_nnnnn, donde nnnnn corresponde al codigo del cliente

(boton) Trae Items Memorizados: (no funciona)

(boton) Ayuda? : Muestra ayuda del formulario

(boton) Buscador): Se activa un buscador sobre las notas de las lineas de items

(tilde) Ver Cronograma: al tildar cambia el texto del boton "Enviar a previas de Facturacion" por "Ver Cronograma"

(tilde) Incorporar Intereses por mal pago: Activa o desactiva el mecanismo para incorporar los intereses generados por pago fuera de termino en las previas de facturacion

(Tilde) Respetar mes de Facturacion: activa o desactiva el mecanismo para incorporar los items segun el mes de activacion en la previa de facturacion

(Dato) Comentario 1: Comentario 1 con que se grabara la previa generada. Si no pone nada pondra el mes por defecto del devengamiento

(Dato) Comentario 2: Comentario 2 con que se grabara la previa generada

(boton) Notas Individuales: Muestra solamente los items que tienen una nota de texto

En la Grilla, las celdas en amarillo corresponden a los datos que va ingresando el patagonia de los items que requieren seguimientos, por ejemplo como garantias o trabajos extras
Dentro de la grilla, segun los encabezados:
Marcado: Tildar para activar la linea de item para enviarlo a previa

Cliente:

Codigo de Facturacion: ingresar el codigo de facturacion existente de la linea de item

Detalle del item para Facturar:

Cant. a Facturar: ingresar la cantidad en positivo. Si se desea hacer un descuento, crear un item con valor negativo

Facturado:

Enero: Tildar para activar este periodo

Febrero: Tildar para activar este periodo

Marzo: Tildar para activar este periodo

Abril: Tildar para activar este periodo

Mayo: Tildar para activar este periodo

Junio: Tildar para activar este periodo

Julio: Tildar para activar este periodo

Agosto: Tildar para activar este periodo

Septiembre: Tildar para activar este periodo

Octubre: Tildar para activar este periodo

Noviembre: Tildar para activar este periodo

Diciembre: Tildar para activar este periodo

Ver Figura 509 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-92%20Como%20Mecanizar%20los%20abonos%20mensuales/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 90_509 solicitado: Ver 90_509

Descripcion de la 90_509
Cuando se quiere generar las previas de TODOS los clientes, se ingresa en "Administracion ....", "CLIENTE", "CUOTAS o SEGUIMIENTO de ITEMS" en forma grupal
Herramientas:
(Tilde) Al Enviar a Previas de Facturacion Grabar en formato Cuenta corriente: Se tilda para determinar la condicion de venta del comprobante que se va a generar en previa

(boton) Marcar hacia abajo: Activa las lineas hacia para ser enviado a previas de facturacion

(boton) Desmarcar hacia abajo: Desactiva hacia abajo las lineas de items para no ser incluidas en las previas generadas

(boton) Salir: Sale del formulario

(boton) Agregar: Agrega una linea de itema para emitir una previa

(boton) Borrar: Elimina una linea de item. (Se elimina totalmente de la grilla cuando se sale del formulario)

(boton) Tope: Coloca el puntero de la grilla en el primer registro

(boton) Fondo: Coloca el puntero de la grilla en el ultimo registro

(boton) Enviar a Previas los Marcados: Envia a previas de facturacion los items marcados (en rojo) si tiene el mes activado. (si no tiene ningun mes activado, lo enviara cada vez que pique este boton)

(boton) Ver Cronograma: envia a imprimir en un formato el cronograma de pago anual del cliente. (dicho formato se puede modular personalmente). Cuando se mira el cronograma se puede ver el texto de cada item

(boton) Nota: Edita la nota del registro seÃ±alado

(boton) Marcar todos los meses: Activa la linea de itme para generar la previa todos los meses del aÃ±o

(boton) Eliminar Intereses: Eliminara TODOS los intereses generados del cliente en curso o de todos los clientes. Los mismos se guardan en "Carpeta de las cuentas corriente"\INTERESES_RESGUARDO\DEL_CLIENTE_nnnnn, donde nnnnn corresponde al codigo del cliente

(boton) Trae Items Memorizados: (no funciona)

(boton) Ayuda? : Muestra ayuda del formulario

(boton) Buscador): Se activa un buscador sobre las notas de las lineas de items

(tilde) Ver Cronograma: al tildar cambia el texto del boton "Enviar a previas de Facturacion" por "Ver Cronograma"

(tilde) Incorporar Intereses por mal pago: Activa o desactiva el mecanismo para incorporar los intereses generados por pago fuera de termino en las previas de facturacion

(Tilde) Respetar mes de Facturacion: activa o desactiva el mecanismo para incorporar los items segun el mes de activacion en la previa de facturacion

(Dato) Comentario 1: Comentario 1 con que se grabara la previa generada. Si no pone nada pondra el mes por defecto del devengamiento

(Dato) Comentario 2: Comentario 2 con que se grabara la previa generada

(boton) Notas Individuales: Muestra solamente los items que tienen una nota de texto

En la Grilla, las celdas en amarillo corresponden a los datos que va ingresando el patagonia de los items que requieren seguimientos, por ejemplo como garantias o trabajos extras
Dentro de la grilla, segun los encabezados:
Marcado: Tildar para activar la linea de item para enviarlo a previa

Cliente:

Codigo de Facturacion: ingresar el codigo de facturacion existente de la linea de item

Detalle del item para Facturar:

Cant. a Facturar: ingresar la cantidad en positivo. Si se desea hacer un descuento, crear un item con valor negativo

Facturado:

Enero: Tildar para activar este periodo

Febrero: Tildar para activar este periodo

Marzo: Tildar para activar este periodo

Abril: Tildar para activar este periodo

Mayo: Tildar para activar este periodo

Junio: Tildar para activar este periodo

Julio: Tildar para activar este periodo

Agosto: Tildar para activar este periodo

Septiembre: Tildar para activar este periodo

Octubre: Tildar para activar este periodo

Noviembre: Tildar para activar este periodo

Diciembre: Tildar para activar este periodo

Ver Figura 510 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-92%20Como%20Mecanizar%20los%20abonos%20mensuales/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 90_510 solicitado: Ver 90_510

Ver Figura 511 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-92%20Como%20Mecanizar%20los%20abonos%20mensuales/a-5.JPG
Aqui tienes el diagrama 90_511 solicitado: Ver 90_511

Descripcion de la 90_511
muestra cuantas previas se han creado

Ver Figura 512 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-92%20Como%20Mecanizar%20los%20abonos%20mensuales/a-6.JPG
Aqui tienes el diagrama 90_512 solicitado: Ver 90_512

Descripcion de la 90_512
Pregunta si se desea ver el cronograma de todo lo generado. Por defecto esta en el "NO"

Tematica 91 : Manuales en PDF
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=91

En este bloque se presenta los link para descarga de los manuales del Sistema Patagonia Gestion Contable 2020.
Manuales de la CONTABILIDAD del Sistema Patagonia Gestion Contable

Version 01-2020

Impuestos Patagonia

Configuraciones

Administracion

Articulos

Comprobantes

Contabilidad

Diagramas de como se configuran los asientos

Ventas Propias

Ventas a Consignacion

Cobranza

Compras

Variables

NOTA: Si al momento de ingresar un asiento automatico no se presenta balanceado, el usuario tiene que balancearlo para que cierre correctamente. Al igual que tiene que ingresar los nmero de cuenta que se encuentran incompletos.
El Asiento modelo de Venta es:
*Asiento en Venta-Contado

de Tipo de Venta (o Caja)

... a Ventas de Mercaderas (segn como se configuraron los rubros en columna Cuenta Ingreso)

... a Ventas de Mercaderas a

... a Ventas de Mercaderas b

... a Ventas de Mercaderas c

... a Impuestos a

... a Impuestos b

... a Impuestos v

... a IVA 1

... a IVA 2

... a IVA 3

*Si se pago con cheques se suma este otro asiento

de cuenta Banco.

de Valores a depositar (Cheques de cartera)

de Cheque o valores adepositar 1

de Cheque o valores adepositar 2

de Cheque o valores adepositar 3

de Cheque o valores adepositar 4

... a CAJA

*Si se pago con Tarjetas se suma este otro asiento

de Cuenta Tarjeta 1

de Cuenta Tarjeta 2

de Cuenta Tarjeta 3

de Cuenta Tarjeta 4

... a CAJA

*Asiento en Ventas a Crdito

de Deudores por Venta

... a Ventas de Mercaderas a

... a Ventas de Mercaderas b

... a Ventas de Mercaderas c

... a Impuestos a

... a Impuestos b

... a Impuestos v

... a IVA 1

... a IVA 2

... a IVA 3

Nota : Los registros de la cuenta mercaderia pueden variar segun este orden cronologico con que va a priorizar:

1) Cuenta Contable asignada por configuracion a cada item del comprobante. Es decir que cada item o articulo puede tener una cuenta contable en particular

2) Cuenta Contable asignada al Rubro del Item del comprobante. Es decir que se puede configurar para que cada rubro de items tenga una cuenta contable diferente

3) Cuanta contable asignada en el Panel de Control en Valores Netos de Mercaderias

* Se sumar este asiento del costo de la mercadera para tener las utilidades

de Costo de Mercadera Vendida

... a Mercaderas

Nota 1): Este asiento modelo lo toma del "Panel de Control", solapa "Contabilidad", botn "Ajustes de Stock (Contabilidad)", y la cuenta mercaderas la toma de la cuenta destinada en los rubros como Bienes/Cambio. Si el rubro no tiene una cuenta asignada la misma ser la que se asign en el asiento modelo "Costo de Mercaderas a mercaderas.-"
.-" Nota 2): Los costos de las mercaderas ser tomado de los artculos del Depsito o Stock General. Es decir que si los artculos de una venta fueron de un Sub-Stock o Sub Depsito que estaba asignado a un Vendedor y los mismos no estaban grabados en el listado del Depsito o Stock General, no se generar el Asiento de Costo de Mercaderas. Por lo tanto para que se genere este asiento debidamente, los mismos cdigos de artculos tienen que estar grabados en el Stock General y en los Stock asignados a los Vendedores.-
es.-
El Asiento modelo de Cobros es:
*Si paga con Tarjetas

de Cuenta Tarjeta 1 (Monedas para la Discriminacin columna Contabiliza en...)

de Cuenta Tarjeta 2

de Cuenta Tarjeta 3

de Cuenta Tarjeta 4

... a CAJA

*Registra el Tipo de Cobro

de Tipo de Cobro (CAJA)

... a Deudores Por Venta (Cuenta Crdito)

*Si paga con Cheques

de Valores a Depositar (Cuenta Cartera de Cheques)

de Cheque 1

de Cheque 2

... a CAJA

Ver Figura 513 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-93%20Manuales%20en%20PDF/a-1.JPG
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Descripcion de la 91_513
Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las VENTAS PROPIAS en si.

Ver Figura 514 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-93%20Manuales%20en%20PDF/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 91_514 solicitado: Ver 91_514

Descripcion de la 91_514
Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las VENTAS A CONSIGNACION.

Ver Figura 515 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-93%20Manuales%20en%20PDF/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 91_515 solicitado: Ver 91_515

Descripcion de la 91_515
Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las COBRANZAS.

Ver Figura 516 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-93%20Manuales%20en%20PDF/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 91_516 solicitado: Ver 91_516

Descripcion de la 91_516
Diagrama de como se mecaniza segun la configuracion el asiento o los asientos de las COMPRAS.

Tematica 92 : Como Activar o desactivar los Celulares para la preventa
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=92

En este bloque se explicar cmo se puede activar o desactivar los celulares android para la realizacion de la preventa siempre y cuando se tenga un dominio de convergencia.
Ese dominio puede estar en internet o dendro de una propia red
Leer tambien:

Como Bajar Preventas de los celulares

Descarga de la APP version 2020

Ventas En Android 2020

Ventas En Android 2017

Buscar comprobantes de Ventas por Celulares Android

Para que este mecanismo funcione mediante el usuario, se tiene que tener un paquete con cantidad minimas de Dispositivos a activar.
Si no se tiene un paquete, tienen que solicitar a nuestra central la activacion de los mismos.

Ver Figura 517 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-94%20Como%20Activar%20o%20desactivar%20los%20Celulares%20para%20la%20preventa/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 92_517 solicitado: Ver 92_517

Descripcion de la 92_517
Picar en el item del Menu Dispositivos de Pre-Venta

Ver Figura 518 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-94%20Como%20Activar%20o%20desactivar%20los%20Celulares%20para%20la%20preventa/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 92_518 solicitado: Ver 92_518

Descripcion de la 92_518
Primero presentara solo los id activados con sus respectivas contraseÃ±as.
Pero si solicitamos mas Informacion, bajara todos los datos de activacion de cada dispositivo: ID, ContraseÃ±a, Carpetas de Trabajo o Empresas.

Ver Figura 519 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-94%20Como%20Activar%20o%20desactivar%20los%20Celulares%20para%20la%20preventa/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 92_519 solicitado: Ver 92_519

Descripcion de la 92_519
La explicacion esta completa en la imagen

Tematica 93 : Como listar lo pendiente de cobranza
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=93

En este bloque se explicar cmo se puede listar las duedas de un grupo de clientes o proveedores

Ver Figura 520 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-96%20Como%20listar%20lo%20pendiente%20de%20cobranza/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 93_520 solicitado: Ver 93_520

Ver Figura 521 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-96%20Como%20listar%20lo%20pendiente%20de%20cobranza/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 93_521 solicitado: Ver 93_521

Ver Figura 522 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-96%20Como%20listar%20lo%20pendiente%20de%20cobranza/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 93_522 solicitado: Ver 93_522

Descripcion de la 93_522

0: Ingreso de las Fechas desde y hasta del listado de todos los marcados solamente

1: Marca un solo CLiente de la grilla. Marca el seÃ±alado

2: Marcar hacia abajo (segun los filtros) los clientes de la grilla

2.1: Desmarcar hacia abajo los clientes de la grilla

3: Listado de la situacion de los clientes a una fecha determinada (hasta):

Hasta: Fecha limite para la emision de los clientes con saldo deudor o acreedor

Vencimiento: SeÃ±alar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de VENCIMIENTO de los mismos

X Facturado: SeÃ±alar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de FACTURACION de los mismos

Archivo resultante en la carpeta C:\CARET:

SALDO_FC.DBF y sus variantes para clientes

SALDO_FP.DBF y sus variantes para Proveedores

4: Genera el listado resultante del punto 3, El Saldo a fecha determinada

5: Genera un archivo (tabla libre) con TODAS las fichas de los clientes que cumplan la misma condicion en la carpeta C:\CARET:

PEND_C.DBF : Archivo con todos los registros de todas las fichas de los clientes segun los filtros determinados

TODOS_C.DBF : Archivo con todos los Clientes abarcados en el listado de las fichas individuales

(Para los proveedores, los archivos son: PEND_P.DBF y TODOS_P.DBF)

6: Ultimos Saldo a Fecha generados con el boton 4

7: Ultimo reporte Generado con el boton 5

8: Actualizar TODOS los saldos de las fichas de los clientes marcados

9: Ver la ficha individual del Cliente seÃ±alado

Ver Figura 523 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-96%20Como%20listar%20lo%20pendiente%20de%20cobranza/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 93_523 solicitado: Ver 93_523

Descripcion de la 93_523
Filtros y Condiciones que funcionan a la hora de marcar hacia abajo los clientes:

1: Con Vendedor, permite determinar e ingresar el vendedor para marcar los clientes correspondientes segun el vendedor con que se ha cargado cada cliente

2: Excluir el Tipo, Al tildar esta casilla se destildaran todos los clientes cuyo Tipo de comercio sea el determinadoen TIPO

3: TIPO, descripcion del tipo de comercio a excluir. Flecha abajo listara los almacenados.

4: Solo Pendientes, respetara en la agrupacion de todas las fichas individuales solo lo pendiente de cada cliente

5: Deudores, Respetara en los listados a generar solo los deudores

6: Opciones para atrapar los registros de las fichas individuales de cada uno para generar un solo reporte:

Entre Fechas: Respetara las fechas desde y hasta y traera todos los registros entre ellas de cada cliente

Todo lo Pendiente: Solo traera lo pendiente de cada cliente para generar un solo reporte

Desde el ultimo Pendiente: Solo traera los registros de cada ficha en particular desde el ultimo pendiente en adelante

7: Incluir Ultimo Pago, Incluye en el listado a generar el Ultimo pago que se ha generado en cada cliente marcado

8: Con comentarios del Movimiento, seran incluidos en el listado los 4 comentarios que se hayan ingresado desde Facturacion o desde recibos

13: Incluir lo de contado, incluira todos los movimientos de contado de cada ficha individual, al generar el reporte

9: Cambiar el emisor de los reportes:

Cristal Report

Visual Fox

CARET

10: Ir al fondo del listado o grilla

11: Ir al principio de la grilla o listado

12: Ayuda

Tematica 94 : Como Anular Recibos de Cobro a Clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=94

En este bloque se explicar cmo se puede anular o eliminar recibos de cobro que se le han aplicado a los clientes
Leer tambien:

Como realizar recibos de Cobros a Clientes

Reimprimir Comprobantes y enviarlos por Mail

Ingresar al listado de recibos emitidos:

Aplicar filtros de busqueda:

CODIGO del cliente (0 abarca todos los clientes)

VENDEDOR del cliente vinculado (0 abarca todos los vendedores)

FECHA DESDE del recibos

FECHA HASTA del recibos

boton "R" picar en el boton R de la etiqueta amarilla para poner en la grilla temporal los comprobantes segun los filtros

MARCAR (primer columna de la grilla) el recibo a Eliminar

MARCAR hacia ABAJO los recibos a elimnar

DESMARCAR hacia abajo los Recibos que no se eliminaran

Activar para confirmar

Picar en el boton de la cruz para anular los marcados

Tematica 95 : Como analizar libro de IVA por comprobantes iguales y faltantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=95

En este bloque se explicar cmo se puede analizar los libros de IVA por si contienen comprobantes iguales
Leer tambien:

Como Imprimir el Libro de IVA

Comprimir los Libros de IVA

Exporta compresiones a Excel los Libros de IVA

Exporta a Excel los Libros de IVA

Nota: Para este instructivo la version del Patagonia tiene que ser igual o superior a la siguiente: Version: PGC Full version: 2020-02-07 (11:00), Revision 2020.3.201

Ver Figura 524 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-98%20Como%20analizar%20libro%20de%20IVA%20por%20comprobantes%20iguales%20y%20faltantes/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 95_524 solicitado: Ver 95_524

Descripcion de la 95_524
Picar en este boton para el analisis del libro en curso

Ver Figura 525 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-98%20Como%20analizar%20libro%20de%20IVA%20por%20comprobantes%20iguales%20y%20faltantes/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 95_525 solicitado: Ver 95_525

Descripcion de la 95_525
Pedira para que se actualicen los datros secundarios de los responsables de cada comprobante
Este proceso es por que si con posterioridad se han modificado los datos de los clientes o los proveedores como Ciudad, Codigo postal, direccion etc..., (no CUIT y no tipo de CUIT); analizara para modificar los mismos para cualquier comprension o impresion del libro en curso.

Ver Figura 526 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-98%20Como%20analizar%20libro%20de%20IVA%20por%20comprobantes%20iguales%20y%20faltantes/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 95_526 solicitado: Ver 95_526

Descripcion de la 95_526
El siguiente formulario es para comenzar el analisis del libro en curso.
Para ello seÃ±alar 2) Si Analizar para comenzar el proceso.

Ver Figura 527 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-98%20Como%20analizar%20libro%20de%20IVA%20por%20comprobantes%20iguales%20y%20faltantes/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 95_527 solicitado: Ver 95_527

Descripcion de la 95_527
Este es uno de los carteles que se presentan cuando encuentra alguna anomalia.
En este caso es un comprobante faltante, porque verifica entre numeracion y nemeracion si falta alguno.

Ver Figura 528 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-98%20Como%20analizar%20libro%20de%20IVA%20por%20comprobantes%20iguales%20y%20faltantes/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 95_528 solicitado: Ver 95_528

Descripcion de la 95_528
En caso de encontrar anomalias (registros iguales o faltantes), va a pedir para que se corrigan los iguales.
Al seleccionar correguir el Libro eliminado repetidos, eliminara todos los iguales que no tiene que estar en el libro dejando uno de cada uno.

Ver Figura 529 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-98%20Como%20analizar%20libro%20de%20IVA%20por%20comprobantes%20iguales%20y%20faltantes/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 95_529 solicitado: Ver 95_529

Ver Figura 530 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-98%20Como%20analizar%20libro%20de%20IVA%20por%20comprobantes%20iguales%20y%20faltantes/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 95_530 solicitado: Ver 95_530

Tematica 96 : Como Instalar el RunTime de Crystal Report
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=96

En este apartado verremos como instalar el Run-Time de la Aplicacion Crystal Report, que es la encargada de levantar los reportes que emite el Patagonia Gestion
Leer tambien:

Descargar RunTime de Crystal Report

Descarga de Formato de Reportes para C.R.

Descaga del Crystal Report 8.5 para la creacion de Reportes (Ing.)

Descaga del Crystal Report 8.5 para la creacion de Reportes (Esp.)

Otras Descargas:

Descargar Impresora Virtual Nova Pdf

Ver Figura 531 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-99%20Como%20Instalar%20el%20RunTime%20de%20Crystal%20Report/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 96_531 solicitado: Ver 96_531

Descripcion de la 96_531
Se puede descargar el instalador del Crystal Report desde el mismo Patagonia, o desde un explorador de internet manualmente:
Leer tambien:
Desde el Menu principal Patagonia:

. Avances

.. Descargas y Configuraciones

... Descargar aplicativos de 3Â°ros, Formatos de Reportes / Comprobantes

Desde un Explorador de Internet:

Descargar RunTime de Crystal Report

Ver Figura 532 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-99%20Como%20Instalar%20el%20RunTime%20de%20Crystal%20Report/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 96_532 solicitado: Ver 96_532

Descripcion de la 96_532
Si se descarga desde El Patagonia, SeÃ±alar Crystal Report (Aplicacion 3Â°), y picar en el mismo boton para continuar
Si no estÃ¡ instalar comenzara la descarga del Pre Instalador.

Ver Figura 533 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-99%20Como%20Instalar%20el%20RunTime%20de%20Crystal%20Report/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 96_533 solicitado: Ver 96_533

Descripcion de la 96_533
Una vez que se descargo el archivo Setup-Crystal-Report.exe, hay que ejecutarlo, o hacerle un doble Click para que se ejecute.
(Muy probable que windows pida una confirmacion de ejecucion de aplicaciones desconocidas)

Ver Figura 534 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-99%20Como%20Instalar%20el%20RunTime%20de%20Crystal%20Report/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 96_534 solicitado: Ver 96_534

Descripcion de la 96_534
Estructura de los Formularios que se presentara:
Al ejecutar el Pre-Instalador, se abrira el siguiente formulario o ventana titulado Acuerdo de Licencia

Seleccionar la opcion Acepto el Acuerdo, y Picart en "Siguiente"

En el Siguiente Formulario, Informacion, picar en "Siguiente"

En el Siguiente formulario, Seleccione la Carpeta de Destino, se recomienda dejar esa misma carpeta, o si es un experto, determinar otra carpeta.. Y luego picar en "Siguiente"

En el Siguiente Formulario, Seleccione las Tareas adicionales, si se desea tildar la casilla "Crear un icono en el escritorio" para que el pre-instalador deje un acceso directo en el Escritorio de Windows del Instalador del Run-Time, luego picar en "Siguiente"

En el Siguiente Formulario, Listo para Instalar, picar en "Instalar"

... va a proceder con la descarga del Instalador real.

al Termino picar en "Siguiente"

En el Siguiente Formulario, Completando la Instalacion de Crystal Report Viewer, dejar tildada la casilla Ejecutar Crytstal Report Viewer, picar en "Finalizar"

Ver Figura 535 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Z-99%20Como%20Instalar%20el%20RunTime%20de%20Crystal%20Report/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 96_535 solicitado: Ver 96_535

Descripcion de la 96_535
Si se muestra este cartel cuando el Pre-Instalador quiera levantar el Instalador o Setup.exe, hay que hacerlo manualmente.
Si la carpeta de descarga del instalador es C:\Crystal-Report-RunTime, hay que dirigirse a esa misma y ejecutar el Instalador del C.R.: Doble clieck en el archivo setup.exe y proceder con la instalacion completa del mismo.
Al ejecutar el SETUP.EXE presentara windows un cartel de confirmacion para poder ejecutarlo totalmente.
Continuar con la instalacion completa del Run-Time sobreescribiendo todos los archivos que pida.
... suerte

Tematica 97 : Como Configurar lectura de codigos de barra de balanzas codificadores - Desglose de Codigos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=97

Apartado para configurar la lectura del desglose de los codigos de barra emitido por las balanzas etiquetadores que usa en patagonia a la hora de emitir comprobantes.
Para que esto sea posible tiene que estar actualizado el Patagonia Gestion a la version 2020-02-07 (11:00), Revision 2020.2.1103 como minimo.

Ver Figura 536 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-1%20Como%20Configurar%20lectura%20de%20codigos%20de%20barra%20de%20balanzas%20codificadores%20-%20Desglose%20de%20Codigos/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 97_536 solicitado: Ver 97_536

Ver Figura 537 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-1%20Como%20Configurar%20lectura%20de%20codigos%20de%20barra%20de%20balanzas%20codificadores%20-%20Desglose%20de%20Codigos/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 97_537 solicitado: Ver 97_537

Descripcion de la 97_537
Los codigos de barra emitidos por balanzas tienen dos tipos de salida:
Emite codigo de item y precio final (resultante del peso por precio final unitario memorizado previamente en la balanza)

Emite codigo de item y peso en gramos del mismo

Tanto uno como el otro se pueden configurar para el mismo item. Si el mismo item va a sufrir cualquiera de los dos casos simultaneamente, entonces hay que codificar el mismo item con codigo primario y codigo secundario.Por ejemplo si se tiene una sola balanza que emite codigo y precio, entonces solo se carga al item con codigo primario.
Pero si se tiene dos balanzas que emiten etiquetas con precio y otra con pesos ($), entonces en el Patagonia hay que tener el mismo item con codificacion primaria y secundaria.
Caso 1:
Por ejemplo, si el la etiqueta de la balanza emite CODIGO + PRECIO de la siguiente manera:
2400521525503 , donde el codigo primario es 2400521 y el precio resultante es 525503, entonce hay que decirle al Patagonia que en el DESGLOSE de codigos a la hora de llamarlo desde Facturacion es:
los primero 7 (siete) DIGITOS corresponden al CODIGO del Item ( 2400521 )

los siguiente 6 (seis) digitos corresponden al precio resultante ( 525503 ) el cual se DIVIDIRA por 1000 (divisor) para obtener el valor final de $ 525,50 de la etiqueta.

Caso 2:
Por ejemplo, si el la etiqueta de la balanza emite CODIGO + PESO (cantidad) de la siguiente manera:
2200521025421 , donde el codigo secundario es 2400521 y el peso o cantidad pesada es 025421, entonce hay que decirle al Patagonia que en el DESGLOSE de codigos a la hora de llamarlo desde Facturacion es:
los primero 7 (siete) DIGITOS corresponden al CODIGO del Item ( 2200521 )

los siguiente 6 (seis) digitos corresponden al peso o cantidad pesada ( 025421 ) el cual se DIVIDIRA por 1000 (divisor) para obtener cantidad pesada de 25,42 de la etiqueta.

Nota: En cualquiera de los dos casos anteriores, el Codigo primario y el secundario corresponden al mismo item. Por ejemplo que el "Queso Musarella" tiene la codificacion 2400521 y 2200521. Uno es el primario y el otro el secundario del mismo articulo o item.
Configuracion:
ingresar al Panel de control del Patagonia.

Ver Figura 538 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-1%20Como%20Configurar%20lectura%20de%20codigos%20de%20barra%20de%20balanzas%20codificadores%20-%20Desglose%20de%20Codigos/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 97_538 solicitado: Ver 97_538

Descripcion de la 97_538
En el Panel de COntrol, picamos en la Pestaña o Solapa Articulos / Items, y los cambios se ejecutan tal cual esta marcado en la imagen.

Ver Figura 539 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-1%20Como%20Configurar%20lectura%20de%20codigos%20de%20barra%20de%20balanzas%20codificadores%20-%20Desglose%20de%20Codigos/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 97_539 solicitado: Ver 97_539

Descripcion de la 97_539
En la imagen se explica bien los datos a ingesar para la configuracion.

Ver Figura 540 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-1%20Como%20Configurar%20lectura%20de%20codigos%20de%20barra%20de%20balanzas%20codificadores%20-%20Desglose%20de%20Codigos/a-5.JPG
Aqui tienes el diagrama 97_540 solicitado: Ver 97_540

Descripcion de la 97_540
Siguiendo los ejemplo mismos anteriormente mensionados, se tendria que configurar de esta manera:
2400521525503: Para los codigos de item que comiensen con 24 que se desee tomar el precio de la etiqueta:
Detector: 24

Divisor: 1000

Digitos del Codigo: 7

2200521025421: Para los codigos de item que comiensen con 22 que se desee el peso o la cantidad de la etiqueta:
Detector: 22

Divisor: 1000

Digitos del Codigo: 7

Segun los ejemplos, este mecanismo alcanza a todos los items cuyos codigos primarios y secundarios comiencen con 24 y 22.-
Una vez finalizada la configuracion y se Guardan los Cambios del Panel de control.

Ver Figura 541 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-1%20Como%20Configurar%20lectura%20de%20codigos%20de%20barra%20de%20balanzas%20codificadores%20-%20Desglose%20de%20Codigos/a-6.JPG
Aqui tienes el diagrama 97_541 solicitado: Ver 97_541

Descripcion de la 97_541
Los caracteres FRENADOR solo se utilizan en la Facturacion Rapida para ingresar el valor del item de la linea. Porque en Facturacion rapida, el Patagonia solo solicita el codigo del item.
Pero con los codigo de los item cuyo caracter que comience con lo que se ingrese aqui, se frenara en el precio unitario.
Esto se usa en los casos que mediante un solo codigo se pueda facturar varios items con valores distintos, codigos que no interesa que lleven stock.
Por ejemplo si el Caracter frenador es "A", y tenemos los siguientes codigos:

A1 (que representa a todos los articulos o itmes relacionados a Panaderia)

A2 (que representa a todos los articulos o itmes relacionados a Almacen)

A3 (que representa a todos los articulos o itmes relacionados a Carniceria)

A4 (que representa a todos los articulos o itmes relacionados a Limpieza)

A5 (que representa a todos los articulos o itmes relacionados a Electronica)

... entonces cuando se esta en "Facturacion Rapida" al llamar uno de esos codigos, el Patagonia frenara el cursor en el "Valor Unitario" para que el usuario o cajero ingrese el valor final o precio final del item en cuestion.
Esto es ideal para el uso del Patagonia ingresando codigos genericos que no interese llevar stock o cantidad de los mismos.
Tambien se puede variar la cantidad si se presiona la tecla F9, siempre y cuendo este activada la variable TECLA_F9_FACTURA_RAPIDA

Tematica 98 : Modificar Listados de Crystal Report
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=98

Este bloque es para avanzados en creacion/modificacion de los archivos RPT que usa el Patagonia a la hora de emitir un listado de datos.
Leer Tambien:

Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox

Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion

Logo en la impresion de comprobantes

Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia

Codigos de Barra en Impresora PDF

http://sistemasceibo.com.ar/formato_de_archivos_ini/Formato-frx-comandera.rar

Ver Figura 542 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-2%20Modificar%20Listados%20de%20Crystal%20Report/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 98_542 solicitado: Ver 98_542

Descripcion de la 98_542
Para modificar los formatos de reporte RPT hay que tener instalado el DisÃ±ador de Reportes de Crystal Report.
Links de Descargas Crystal Report 8.5 EspaÃ±ol Completo (con serie incluido):
Pagina de Descarga en MEDIAFIRE.COM

Archivo RAR de descarga, 140 Megas

Links de Descargas Runtime de Crystal Report 8:
Run Time de Crystal Report

Ver Figura 543 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-2%20Modificar%20Listados%20de%20Crystal%20Report/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 98_543 solicitado: Ver 98_543

Descripcion de la 98_543
A la hora de emitir un listado en al PATAGONIA, presentara un formulario como el de la imagen donde se puede seleccionar algunos de los formatos distintos para emitir los mismos datos.
Segun el ejemplo (listado de Emision de comprobantes de ventas), se tiene los distintos formatos a emitir con la tabla temporal FACTURA1.DBF que se ubica en la carpeta CARET de la unidad de instalacion:
Tablas temporales:
FACTURA1.DBF

PARAMETROS_DE_CR_FACTURA1.DBF

Una vez seleccionado un reporte, pedira que se ingrese un texto adicional (que se puede dejar en blanco), como parametro adicional para el reporte.
Reportes RPT apuntados a las tablas temporales:
1) FACTURA1-COBRANZA.RPT

2) FACTURA1-CON-LA-....RPT

3) FACTURA1-HOTEL.RPT

4) FACTURA1-LISTADO....RPT

5) FACTURA1.RPT

6) FACTURA1_CON_INFORMES.RPT

7) FACTURA1_PDA.RPT

8) Verifica en Sitio web: este item bajara nuevamente (previa confirmacion), todos los formatos de reportes apuntados a la tabla temporal del reporte que se este pidiendo en el momento. El Patagonia Gestion hara consultas cada 7 dias a nuestro dominio para descargar los formatos que han sido modificados o nuevos. Es decir que si en algun momento nosotros vemos que hubo que cambiar el ancho de columnas de algun formato RPT porque muestra los numeros con el simbolo "#", modificamos el formato y lo subimos a nuestro sitio web donde el Patagonia consulta y descargarÃ¡ los nuevos y modificados. De esta manera los formatos de reporte siempre estan actualizados. Pero tambien se puede forzar esa consulta seleccionando el item "Verifica en Sitio web".

9) Cancela el proceso: no emitira reporte alguno

Ver Figura 544 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-2%20Modificar%20Listados%20de%20Crystal%20Report/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 98_544 solicitado: Ver 98_544

Descripcion de la 98_544
A la hora de emitir un listado en al PATAGONIA, presentara un formulario como el de la imagen donde se puede seleccionar algunos de los formatos distintos para emitir los mismos datos.
Esta imagen y lo que se describa de ahora en adelante es para usuarios avanzados para el desarrollo de modificacion y/o creacion de reportes con Crystal Report.
Para agregar un sub Informe a los listados para incluir los parametros enviados con el Patagonia
Entonces basandonos en el listado de facturacion, FACTURA1,
Se abre con Crystal Report (DiseÃ±ador), el arhivo FACTURA1.RPT

Si se desea incorporar un archivo imagen como logo, insertar el archivo LOGO_DE_LOS_REPORTES.JPG (o LOGO_DE_LOS_REPORTES.BMP) el cual se encuentra en la carpeta CARET. Cada vez que el Patagonia envia un reporte a imprimir tambien envia el archivo declarado en la variable "LOGO_DE_LOS_REPORTES" indicado en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI

Insertar un SubInforme:

Crear un Sub Informe

Determinar el nombre del Sub Informe

En "INSERTAR un SUBINFORME", picar en ASISTENTE

seleccionar BASE DE DATOS

En el Item "Archivo de Base de datos", seleccionar "Buscar archivo de base de datos" y luego en "AGREGAR"

en el formulario se selecciona dentro de la carpeta caret la tabla "PARAMETROS_DE_CR_FACTURA1.DBF" (que es la que corresponde a la tabla temporal FACTURA1.DBF), y se pica en "ABRIR"

por ejemplo para la tabla:

FACTURA1.DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_FACTURA1.DBF

FICHA_C.DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_FICHA_C.DBF

MAYOR.DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_MAYOR.DBF

...

(nombre de tabla).DBF el temporal de los parametros en PARAMETROS_DE_CR_(nombre de tabla).DBF

picar en "AGREGAR", para que se agrege en "Tablas disponibles para el informe", y luego en "CERRAR"

y se sigue en "Asistente de Informe"

PestaÃ±a "DATOS", Picar en "SIGUIENTE"

PestaÃ±a "CAMPOS", picar en "TODOS" para que agrege todos los campos de los parametros; leugo en "SIGUIENTE"

PestaÃ±a "GRUPO", picar en "AGREGAR" para que agrege solo un campo cualquiera, luego en "SIGUIENTE"

PestaÃ±a "TOTAL", picar en "ACEPTAR"

Luego picar en "ACEPTAR", y nos pedirÃ¡ donde va a ir ese sub informe en el reporte abierto

Se va a agregar una pestaÃ±a en el DISEÃ‘ADOR con el nombre del Subinforme que se le haya dado

Alli se deja los titulo de los campos que se desee

Alli se deja los los campos que se desee

Luego quedaria ver como queda la "Vista Previa"

Ver Figura 545 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-2%20Modificar%20Listados%20de%20Crystal%20Report/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 98_545 solicitado: Ver 98_545

Descripcion de la 98_545
Para darle un color distinto a las lineas del sector DETALLES:

Boton derecho en DETALLES

Dar formato a la Seleccion

SeÃ±alar la pestaÃ±a COLOR

picar en el Botn "X-2" (que el de editar)

ingresar el siguiente texto: IIF ((RecordNumber /2) > int(RecordNumber/2),crNoColor ,Color (212,212,212) )

Los colores estan en:

Funciones

Constantes de Colores

Para crear un campo adicional tipo saldo de una cuenta corriente, hay que:

Crear un campo de FORMULA:

Menu, INSERTAR (se abrira una herramienta con el encabezado "Explorador de campos")

Campo de Formula

Picar en la herramienta de "NUEVO"

Determinar el nombre del campo

Determinar el campo a Sumar o los campos a sumar para el saldo de arrastre

siguiendo en el "Explorador de Campos" se hace lo siguiente:

seÃ±alar "Campos de totales acumulados"

seÃ±alar la herramienta de "NUEVO"

seÃ±alar el "campo de Formula" creado y agregarlo picando en " > "

en "Nombre del total acumulado" escribir el nombre del nuevo campo o variable

en "Campo para resumir" estarÃ¡ "@(nombre del campo formula)

en "Tipo de resumen" seleccionar "suma"

en "Evaluar", seleccionar la opcion "Para cada registro"

picar en "ACEPTAR"

Luego arrastar el campo acumulado correspondiente al cuerpo del "Detalles"

Tematica 99 : Como enviar repartos via WEB a otra sucursal
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=99

Este bloque permite enviar via web o sitios de convergencia, un listado mde comprobantes para que en el otro local se realice un proceso como el Reparto mismo.

1) Para que esto funcione ambos locales tienen que tener el Patagonia configurado para vincular datos via web.

2) tiene que estar configurada o determinada la variable SITIO_DE_ENVIO_DE_REPARTOS (dentro del archivo PATAGONIA_GESTION.INI), con los valores:

SITIO web

Titulo o Nombre de la Sucursal

Ejemplo: SITIO_DE_ENVIO_DE_REPARTOS=http://EMPRESA_1.com.ar/CARPETA_1/;Centenario,http://EMPRESA_2.com/N1/;FNeuquen

Notese que la separacion de los distintos sitios web es la coma (,), y la separacion entre el sitio web y su titulo en el punto y coma (;).
Se puede tener la cantidad de sitios que se desee.
Los repartos seran registrados en la carpeta REPARTOS de lectura de Facturacion

Ver Figura 546 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-3%20Como%20enviar%20repartos%20via%20WEB%20a%20otra%20sucursal/a-0.PNG
Aqui tienes el diagrama 99_546 solicitado: Ver 99_546

Ver Figura 547 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-3%20Como%20enviar%20repartos%20via%20WEB%20a%20otra%20sucursal/a-1.PNG
Aqui tienes el diagrama 99_547 solicitado: Ver 99_547

Descripcion de la 99_547
Para ello hay que ingresar a listar ventas a cliente, traer los comprobante que se desea repartir en otro local, marcarlos y picar en esta herramienta con boton izquierdo.

Ver Figura 548 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-3%20Como%20enviar%20repartos%20via%20WEB%20a%20otra%20sucursal/a-2.PNG
Aqui tienes el diagrama 99_548 solicitado: Ver 99_548

Descripcion de la 99_548
Picando con Boton Derecho, se presentaran todos los envios de los repartos para ser emitidos por el emisor de los mismos.
Una vez emitido por impresora, el Patagonia preguntara si se desea Desacargar el Stock de los codigos com prometidos. Si se descarga el stock, el archivo del reparto serÃ¡ eliminado pra no volverlo a descargar nuevamente.

Ver Figura 549 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-3%20Como%20enviar%20repartos%20via%20WEB%20a%20otra%20sucursal/a-3.PNG
Aqui tienes el diagrama 99_549 solicitado: Ver 99_549

Descripcion de la 99_549
Para descargar los repartos enviados, se pica en esta herramienta.
Si es un reparto enviado por WEB, apareceran con las letras DD Web: xTitulo1....SeÃ±alando uno de ellos, se procedera a mostrar cual reparto descargar para emitir un listdo del mismo

Ver Figura 550 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-3%20Como%20enviar%20repartos%20via%20WEB%20a%20otra%20sucursal/a-4.PNG
Aqui tienes el diagrama 99_550 solicitado: Ver 99_550

Descripcion de la 99_550
En este caso se selecciona el reparto enviado a "DD Web:; DyG Consultora (:1)", lo cual informa que hay un reparto por descargar

Ver Figura 551 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-3%20Como%20enviar%20repartos%20via%20WEB%20a%20otra%20sucursal/a-5.PNG
Aqui tienes el diagrama 99_551 solicitado: Ver 99_551

Descripcion de la 99_551
Una vez seleccionado el origen del reparto a descargar, se selecciona el numero de reparto que se desea desacargar para listar y repartirlo.

Tematica 100 : Bajar Preventas de los Celulares Android con el Cable
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=100

En este apartado se explicará cómo descargar la preventa desde un cable conectado a la pc.
Aplicativo para Descarga preventas realizadas por celulares android. preventas

Version Android Patagonia Gestion Preventa 2017, Version 2017 Play-Store de Google

Version Android Patagonia Gestion Preventa 2019, Version 2019 Play-Store de Google

Una vez que lo descarges, y lo ejecutes en el celular, al pie de la pantalla da un numero de dispositivo.
Nota.: Solicitar activacion del dispositivo

Ver Figura 552 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-4%20Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android%20con%20el%20Cable/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 100_552 solicitado: Ver 100_552

Descripcion de la 100_552
Como iniciar el aplicativo.

Ver Figura 553 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-4%20Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android%20con%20el%20Cable/b-8.jpeg
Aqui tienes el diagrama 100_553 solicitado: Ver 100_553

Descripcion de la 100_553
Una vez que se conecta el cable USB a la PC, en el Celulara aparece esta imagen.
Se tiene que seÃ±alar ESTE DISPOSITIVO , y TRANSFERENCIA de ARCHIVOS en el celular.
De esta manera tiene que estar configurado el celular para tomar los archivos del mismo.

Ver Figura 554 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-4%20Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android%20con%20el%20Cable/b-9.png
Aqui tienes el diagrama 100_554 solicitado: Ver 100_554

Descripcion de la 100_554
Asi se mostrara el dispositivo una vez activado en Preferencias USB la Transferencia de archivos activada.

Ver Figura 555 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-4%20Bajar%20Preventas%20de%20los%20Celulares%20Android%20con%20el%20Cable/c-1.png
Aqui tienes el diagrama 100_555 solicitado: Ver 100_555

Descripcion de la 100_555
A modo ejemplo, muestra la ubicacion del archivo con los pedidos para ser tomado por el aplicativo Bajar_pre_venta.EXE del Patagonia Gestion:
Este equipo
*\moto g(6) plus
* \Almacenamiento interno compartido
* \PatagoniaPreventa
* \(Nombre de la Empresa en el Celular)

Tematica 101 : OLE Error Code 0x80040154 Unknown COM Status code
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=101

En este apartado se explicará cual OCX, Controlador o Libreria le falta instalar al Patagonia
Controladores activos son:

Bbsystray.fll

CRVIEWER.DLL

FISCAL051122.OCX

IFEPSON.OCX

Jmail.dll

MSCOMCTL.OCX

MSINET.OCX

MSMAPI32.OCX

SSubTmr6.dll

VbalLBar6.ocx

WSAFIPFEOCX.OCX

En el caso que emita errores, hacer lo siguiente:

Err0r: El protocolo de seguridad solicitado no es compatible, es porque en el archivo PATAGONIA_GESTION.INIse encuentra la linea FACTURACION_ELECTRONICA_TLS=12. Dicha linea se tiene que eliminar por incompatibilidad.

Ir a la carpeta de instalacion (por defecto es "C:\PATAGONIA_GESTION"): MI PC o MI EQUIPO, DISCO C, PATAGONIA_GESTION

Dentro de la carpeta "PATAGONIA_GESTION" se encontrará un archivo con el siguiente nombre "SE_EJECUTA_SOLO_UNA_VES_EL_PATAGONIA.DBF". Señalarlo y eliminar el mismo

Minimizar todo, y hacer BOTON derecho sobre el acceso directo del PATAGONIA GESTION para luego ejecutarlo "COMO ADMINISTRADOR"

Esto hara que se instalen nuevamente los controladores o librerias automaticamente, pero si tenia Facturacion electronica activada, se va a tener que volver a instalar la libreria WSAFIPFE.OCX
Para ello hay que descargarla de nuestra web donde está explicado su proceso simple de instalacion:
Facturacion Electrónica - WS-AFIP-FE Ultima Version

Ver Figura 556 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-5%20OLE%20Error%20Code%200x80040154%20Unknown%20COM%20Status%20code/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 101_556 solicitado: Ver 101_556

Descripcion de la 101_556
Proyecto: PATAGONIA (PATAGONIA, PATAGONIA2020 y PATAGONIA2021)

Datos de la Version:
PATAGONIA.exe
(1) Sistema de Gestion Contable "Full" 2007-2019 - VISUAL FOX 9.0

(2) PGC Full version: 2021-11-23 (12:00)

(3) Patagonia 2019 (Gestion y Contabilidad). Informatica para el manejo TODO tipo de Comercio

(4) 2022.106.124

(5) patagonia

(6) Patagonia Gestion. Legal CopyRight

(7) Patagonia Gestion. Legal Trademarks

(8) patagonia.exe

(9)

(10) Patagonia Gestion Contable 2019

(11) 2022.106.124

(12)

(13)

(14) EspaÃ±ol (EspaÃ±a, internacional)

(15) 0c0a04e4

OLE error code 0x80040154:
Unknown COM status code.
OLE object is being ignored.
Record ....

Formulario

Objeto

Libreria o Controlador

4

AFIP_FE_WS

FEAFIP

WSAFIPFEOCX.OCX

COMPRAS

OLEARBOLPAGOS

MSCOMCTL.OCX

CR_VISTA_PREVIA

OLECRVIEWER

CRVIEWER.DLL

5

ADMINISTRACIONDEDISPOSITIVOS

INET1

MSINET.OCX

FORM_CONSULTA_WEB

INET1

MSINET.OCX

VER_INTEGRACION_DE_ARTICULO

OLEINTEGRACION

MSCOMCTL.OCX

6

FORM_ENVIO_FTP

INET1

MSINET.OCX

MSGALERTAINPUT

OLETREEOPCIONES

MSCOMCTL.OCX

7

FORM_ENVIO_WEB

INET1

MSINET.OCX

FORM_MIS_FTP

INET1

MSINET.OCX

MEENVIANUNMAIL

INET1

MSINET.OCX

8

VER_AVANCES

INET1

MSINET.OCX

15

ACT_SINC_SUPAGO_INF

INET1

MSINET.OCX

NOMBREDEUSUARIOS

OTREEMENUUSUARIOS

MSCOMCTL.OCX

16

NOMBREDEUSUARIOS

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX

19

ACERCADE

INET1

MSINET.OCX

ACT_SINC_SUPAGO

INET1

MSINET.OCX

20

EXP_IMP_CONTABLE

OLESECION

MSMAPI32.OCX

21

BUSQUEDADEARTICULOS

OTREEMENURUBROS

MSCOMCTL.OCX

EXP_IMP_CONTABLE

OLEMENSAJE

MSMAPI32.OCX

MSGALERTA

OLETREEOPCIONES

MSCOMCTL.OCX

22

BUSQUEDADEARTICULOS

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX

VISTACUENTASCONTABLES2015

OLETREEMENU

MSCOMCTL.OCX

25

AUDITOR_EPSON

EPSONCONTROL

IFEPSON.OCX

VISTACUENTASCONTABLES2015

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX

26

USUARIOSYFUNCIONES

OTREEMENUUSUARIOS

MSCOMCTL.OCX

27

USUARIOSYFUNCIONES

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX

VALORESDECAMBIO

OLETREEUSADO

MSCOMCTL.OCX

28

VALORESDECAMBIO

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX

29

ABM_CLIENTES

INET1

MSINET.OCX

33

AUDITOR_HASAR

HASARFISCAL

FISCAL051122.OCX

34

PATAGONIA_FORMULARIO

OLETREEMENU

MSCOMCTL.OCX

38

PATAGONIA_FORMULARIO

OLETREEUSADO

MSCOMCTL.OCX

39

INGRESARENCAJA

OLEARBOLPAGOS

MSCOMCTL.OCX

41

VISTADELARQUEGLOBAL

OTREEMENURUBROS

MSCOMCTL.OCX

42

INGRESARENCAJA

OLEIMAGENES

MSCOMCTL.OCX

51

INGRESAR_PAGO

OLEARBOLPAGOS

MSCOMCTL.OCX

54

INGRESAR_PAGO

OLEIMAGENES

MSCOMCTL.OCX

59

ARQUEOS

EPSONCONTROL

IFEPSON.OCX

61

ACERDA_DE_AYUDAS

INET1

MSINET.OCX

VERASIENTOCONTABLE

OLEARBOLPAGOS

MSCOMCTL.OCX

64

VERASIENTOCONTABLE

OLEIMAGENES

MSCOMCTL.OCX

71

ARQUEOS

HASARFISCAL

FISCAL051122.OCX

81

ABM_ARTICULOS

INET1

MSINET.OCX

89

FICHADECLIENTES

OLESECION

MSMAPI32.OCX

99

PATAGONIA_FORMULARIO

INET1

MSINET.OCX

113

FICHADEIVA

OLESECION

MSMAPI32.OCX

114

FICHADEIVA

OLEMENSAJE

MSMAPI32.OCX

120

COMPRAS

OLEIMAGENES

MSCOMCTL.OCX

150

FACTURACIONEPSON

EPSONCONTROL

IFEPSON.OCX

184

PATAGONIA_FORMULARIO

OLEIMAGES

MSCOMCTL.OCX

219

COBROCLIENTES

EPSONCONTROL

IFEPSON.OCX

220

COBROCLIENTES

OLESECION

MSMAPI32.OCX

221

COBROCLIENTES

OLEMENSAJE

MSMAPI32.OCX

226

COBROCLIENTES

HASARFISCAL

FISCAL051122.OCX

248

FACTURACION

EPSONCONTROL

IFEPSON.OCX

255

RESUMENDECOMPROBANTES

INET1

MSINET.OCX

340

FACTURACION

OLESECION

MSMAPI32.OCX

341

FACTURACION

OLEMENSAJE

MSMAPI32.OCX

347

FACTURACION

HASARFISCAL

FISCAL051122.OCX

370

FACTURACIONHASAR

HASARFISCAL

FISCAL051122.OCX

En el caso de que haya que instalar nuevamente algun controlador, seguir los siguientes pasos:
Averiguar de la tabla de arriba cual es el controlador o libreria a instalar

Iniciar una linea de comando: en BUSCADOR de la barra de tareas ingresar CMD, picar en CMD con boton derecho y ejecutarlo como ADMINISTRADOR

ir a la carpeta de instalacion del Patagonia, por ejemplo si esta instalado en c:\Patagonia_Gestion escribir: CD\PATAGONIA_GESTION (enter)

ir a la subcarpeta CONTROLADORES escribiendo: CD CONTROLADORES

Una vez alli, se escribe en la linea de comandos: regsvr32 /S (nombre de la libreria o controlador) (enter), por ejemplo si el controlador o libreria segun el Recod Number es Mscomctl.ocx, se escribiria regsvr32 /S Mscomctl.ocx (enter)

... esto hara que el o los controladores faltantes se instalen en WINDOWS para luego ser usados por el Patagonia Gestion

Posible Libreria no instalada Formulario, Objeto y Error en Linea En caso de este error, abrir una linea de comandos (CMD) como administrador y ejecutar lo siguiente
CRVIEWER.DLL

CR_VISTA_PREVIA

OLECRVIEWER

Record 4

c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S CRVIEWER.DLL
FISCAL051122.OCX

ARQUEOS

HASARFISCAL

Record 71

AUDITOR_HASAR

HASARFISCAL

Record 33

COBROCLIENTES

HASARFISCAL

Record 226

FACTURACION

HASARFISCAL

Record 347

FACTURACIONHASAR

HASARFISCAL

Record 370

c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S FISCAL051122.OCX
IFEPSON.OCX

ARQUEOS

EPSONCONTROL

Record 59

AUDITOR_EPSON

EPSONCONTROL

Record 25

COBROCLIENTES

EPSONCONTROL

Record 219

FACTURACION

EPSONCONTROL

Record 248

FACTURACIONEPSON

EPSONCONTROL

Record 150

c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S IFEPSON.OCX
MSCOMCTL.OCX

BUSQUEDADEARTICULOS

OTREEMENURUBROS

Record 21

BUSQUEDADEARTICULOS

OLEIMAGES

Record 22

COMPRAS

OLEARBOLPAGOS

Record 4

COMPRAS

OLEIMAGENES

Record 120

INGRESARENCAJA

OLEARBOLPAGOS

Record 39

INGRESARENCAJA

OLEIMAGENES

Record 42

INGRESAR_PAGO

OLEARBOLPAGOS

Record 51

INGRESAR_PAGO

OLEIMAGENES

Record 54

MSGALERTA

OLETREEOPCIONES

Record 21

MSGALERTAINPUT

OLETREEOPCIONES

Record 6

NOMBREDEUSUARIOS

OTREEMENUUSUARIOS

Record 15

NOMBREDEUSUARIOS

OLEIMAGES

Record 16

PATAGONIA_FORMULARIO

OLETREEMENU

Record 34

PATAGONIA_FORMULARIO

OLETREEUSADO

Record 38

PATAGONIA_FORMULARIO

OLEIMAGES

Record 184

USUARIOSYFUNCIONES

OTREEMENUUSUARIOS

Record 26

USUARIOSYFUNCIONES

OLEIMAGES

Record 27

VALORESDECAMBIO

OLETREEUSADO

Record 27

VALORESDECAMBIO

OLEIMAGES

Record 28

VERASIENTOCONTABLE

OLEARBOLPAGOS

Record 61

VERASIENTOCONTABLE

OLEIMAGENES

Record 64

VER_INTEGRACION_DE_ARTICULO

OLEINTEGRACION

Record 5

VISTACUENTASCONTABLES2015

OLETREEMENU

Record 22

VISTACUENTASCONTABLES2015

OLEIMAGES

Record 25

VISTADELARQUEGLOBAL

OTREEMENURUBROS

Record 41

c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S MSCOMCTL.OCX
MSINET.OCX

ABM_ARTICULOS

INET1

Record 81

ABM_CLIENTES

INET1

Record 29

ACERCADE

INET1

Record 19

ACERDA_DE_AYUDAS

INET1

Record 61

ACT_SINC_SUPAGO

INET1

Record 19

ACT_SINC_SUPAGO_INF

INET1

Record 15

ADMINISTRACIONDEDISPOSITIVOS

INET1

Record 5

FORM_CONSULTA_WEB

INET1

Record 5

FORM_ENVIO_FTP

INET1

Record 6

FORM_ENVIO_WEB

INET1

Record 7

FORM_MIS_FTP

INET1

Record 7

MEENVIANUNMAIL

INET1

Record 7

PATAGONIA_FORMULARIO

INET1

Record 99

RESUMENDECOMPROBANTES

INET1

Record 255

VER_AVANCES

INET1

Record 8

c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S MSINET.OCX
MSMAPI32.OCX

COBROCLIENTES

OLESECION

Record 220

COBROCLIENTES

OLEMENSAJE

Record 221

EXP_IMP_CONTABLE

OLESECION

Record 20

EXP_IMP_CONTABLE

OLEMENSAJE

Record 21

FACTURACION

OLESECION

Record 340

FACTURACION

OLEMENSAJE

Record 341

FICHADECLIENTES

OLESECION

Record 89

FICHADEIVA

OLESECION

Record 113

FICHADEIVA

OLEMENSAJE

Record 114

c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S MSMAPI32.OCX
WSAFIPFEOCX.OCX

AFIP_FE_WS

FEAFIP

Record 4

c:\PATAGONIA_GESTION\CONTROLADORES\regsvr32 /S WSAFIPFEOCX.OCX

Ver Figura 557 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-5%20OLE%20Error%20Code%200x80040154%20Unknown%20COM%20Status%20code/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 101_557 solicitado: Ver 101_557

Descripcion de la 101_557
Nota para el ADMINISTRADOR: estos datos se generan con el formulario a_prueba_busqueda-en-programacionl.scx en el boton Buscar todos los Controladores del Projecto, el cual generara en la carpeta TEMPORAL el archivo OCX_tabla_PATAGONIA2020.HTM. Dicho texto se tiene que incluir en esta guia para ser visto via web.

Tematica 102 : Instalacion de la Libreria del Web Servis de AFIP (WSAFIPFE)
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=102

A partir del 21 de Septiembre del 2020 hay que actualizar la libreria que usa el Patagonia Gestion para la emision de Facturas Electronicas. Fue mejorado los conceptos de seguridad del webservis de afip.

Descargar la Libreria: Ultima Libreria WSAFIPFE.OCX

Descargar la Libreria: Ver tambiem cómo instalar los Controladores

Para que esto tenga efecto se tiene que actualizar el Patagonia a la ultima version. (Al iniciar el Patagonia mostrara la imagen clasica de la patagonia junto con la fecha 09/2020 y la imagern de un virus)

Ver Figura 558 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-6%20Instalacion%20de%20la%20Libreria%20del%20Web%20Servis%20de%20AFIP%20(WSAFIPFE)/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 102_558 solicitado: Ver 102_558

Descripcion de la 102_558
En este apartado se explicarÃ¡ como descargar el SETUP o Instalador de la Libreria WSAFIPFE que usa el Patagonia para la comunicacion con el WebServis de AFIP
Los Pasos son para los PATAGONIAS que tienen Facturacion Electronica:
Menu Principal

Avances

Descargas y Configuraciones

Descargar Aplicativos de 3Â°ros

Seleccionar WSAFIPFE (Setup Libreria Fac.Electronica)

... Luego comenzara la descargar, mediante el Explorador de internet predeterminado que se tenga, de un archivo comprimido WSAFIPFE.RAR
Al termino de la descarga:

Se abrira un navegador apuntando a este mismo instructivo

Pedira Instalar la Libreria, a lo que se selecciona SI para comenzar la instalacion de la misma

Comenzar la instalacion de la Libreria Para TODOS los Usuarios, y darle siguiente hasta terminar la instalacion

Se cerrarÃ¡ solo el Patagonia

Al termino de la instalacion del SETUP de la libreria, iniciar nuevamente el Patagonia

Si no se realizo automaticamente lo anterior , hay que realizarlo manualmente:
Los Pasos siguiente al termino de la descarga son:
Abrir el Archivo wsafipfe.Rar que se encontrarÃ¡ (luego de la descarga del Patagonia) en la caarpeta TEMPORAL en donde se encuentra el Patagonia instalado

Descomprimirlo donde se desee

Una vez descomprimido, Ingresar en la carpeta que se creara WSAFIPFE

Ejecutar el archivo SETUP.EXE que se encuentre en dicha carpeta, y comenzara la instalacion de la libreria

Seleccionar la opcion Para TODOS los Usuarios

... esperar a que termine de instalar

Ver Figura 559 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-6%20Instalacion%20de%20la%20Libreria%20del%20Web%20Servis%20de%20AFIP%20(WSAFIPFE)/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 102_559 solicitado: Ver 102_559

Descripcion de la 102_559
Cuando se auto-inicia el SETUP de la libreria, o lo iniciamos manualmente, se abre este cuadro de dialogo a lo que respondemos picando en SIGUIENTE

Ver Figura 560 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-6%20Instalacion%20de%20la%20Libreria%20del%20Web%20Servis%20de%20AFIP%20(WSAFIPFE)/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 102_560 solicitado: Ver 102_560

Descripcion de la 102_560
luego seleccionar la opcion Para todos los usuarios, a lo que respondemos picando en SIGUIENTE

Ver Figura 561 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-6%20Instalacion%20de%20la%20Libreria%20del%20Web%20Servis%20de%20AFIP%20(WSAFIPFE)/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 102_561 solicitado: Ver 102_561

Descripcion de la 102_561
Comienza la instalacion picando en SIGUIENTE

Ver Figura 562 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-6%20Instalacion%20de%20la%20Libreria%20del%20Web%20Servis%20de%20AFIP%20(WSAFIPFE)/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 102_562 solicitado: Ver 102_562

Descripcion de la 102_562
El instalador se prepara a instalarse....

Ver Figura 563 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-6%20Instalacion%20de%20la%20Libreria%20del%20Web%20Servis%20de%20AFIP%20(WSAFIPFE)/a-6.jpg
Aqui tienes el diagrama 102_563 solicitado: Ver 102_563

Descripcion de la 102_563
Si windows pregunta por la ejecucion de una aplicacion desconocida (Setup.msi), picar en SI

Ver Figura 564 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-6%20Instalacion%20de%20la%20Libreria%20del%20Web%20Servis%20de%20AFIP%20(WSAFIPFE)/a-7.jpg
Aqui tienes el diagrama 102_564 solicitado: Ver 102_564

Descripcion de la 102_564
El proceso de instalacion de la libreria esta finalizado. Se pica en CERRAR, y se inicia el Patagonia Gestion Normalmente.

Tematica 103 : Modificar Datos de Clientes Masivamente segun vendedores o asociaciones multiples
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=103

Este bloque es para modificar configuraciones de clientes mediante asociaciones multiples de un vendedor en particular.
Por ejemplo, si se desea modificar las configuraciones de los clientes asociados a un vendedor en particular, este es el apartado para leer.
Leer Tambien:

Alta, Baja y Modificacion de CLientes

Bajar Configuraciones Grupales

Cambio de Codigo de Cliente en Comprobante abierto

Como eliminar un CLiente

Como ingresar movimientos en las Cuentas Corrientes

Como ingresar un cobro de un Cliente (lo mismo se aplica en Pagos a Proveedores)

Actualizar los Clientes en Sitio WEB

Como agrupar clientes por comodines

Como Identificar items EXENTOS que se facturan con IVA a clientes determinados

Bonificaciones especiales de clientes

Como anular recibos de CObros a Clietnes

Bloque ingresado 17/Julio/2020

Ver Figura 565 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-7%20Modificar%20Datos%20de%20Clientes%20Masivamente%20segun%20vendedores%20o%20%20asociaciones%20multiples/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 103_565 solicitado: Ver 103_565

Ver Figura 566 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-7%20Modificar%20Datos%20de%20Clientes%20Masivamente%20segun%20vendedores%20o%20%20asociaciones%20multiples/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 103_566 solicitado: Ver 103_566

Descripcion de la 103_566
Al ingresar en ABM de vendedores, se llama al vendedor del cual dependen un gran grupo de clientes
Luego se pica en lÃ±a solapa o pestaÃ±a Asociaciones Multiples si es que se desea cambiar configuraciones de los clientes asociados a un vendedor en particular.

Ver Figura 567 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-7%20Modificar%20Datos%20de%20Clientes%20Masivamente%20segun%20vendedores%20o%20%20asociaciones%20multiples/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 103_567 solicitado: Ver 103_567

Descripcion de la 103_567
Explicacion:
En fondo Negro: cantidad de clientes asociados al vendedor en curso

En Fondo Amarillo: Datos que se desean modificar en el grupo de clientes

En fondo Verde: Activaciones (o casilla de verificacion) de los cambios que se desea aplicar en conjunto

Por ejemplo, si se desea solamente cambiar el porcentaje de interes diario por saldo deudor (el cual se aplicaria al momento de cobranza), se determina en la parte de fondo amarillo el valor diario del porcentaje, y en la parte de fondo verde se activa la casilla Interes Diario a los Clietnes del Vendedor, luego se presiona el boton Grabar Cambios Generales.Listo. A todos los clientes de ese vendedor en particular se le aplicaran los cambios requeridos.
Leer tambien:
Bonificaciones especiales de clientes

Ver Figura 568 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-7%20Modificar%20Datos%20de%20Clientes%20Masivamente%20segun%20vendedores%20o%20%20asociaciones%20multiples/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 103_568 solicitado: Ver 103_568

Descripcion de la 103_568
Si se desea que un vendedor en particular tenga un sub-stock asociado al mismo, hay que tildar esta casilla.

Al tildar esta casilla, apareceran los distintos sub-stock que han sido previamente creados para seleccionar cual asignarle al vendedor. Esto hara que al momento de realizar un comprobante a un cliente que tenga el vendedor asignado a un sob-stock, tocarÃ¡ los items del sub-stock correspondiente.

Si no esta tildada esta casilla, el sistema se manejarÃ¡ en el stock por defecto, que seria el GENERAL.
Para la creacion de sub-stock, los pasos del MENU serian:
3- Items o Articulos

Crear Sub-Stock o Sucursal

Luego hay que transferir mercaderias del General al Sub-Stock correspondiente

Tematica 104 : Protocolo TLS del WebServis de AFIP - WIN XP SP3 - Soluciones
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=104

Como solucionar los problñemas de conexion con el nuevo protocolo TLS que aplicara AFIP en el Webservis a partir del año 2021
Test de conexion:
Todos los test de conexion (Modo Real y de Prueba)

Test Otencion Token o Tiket de acceso

Test WSFE Facturacion Electronica

Test WSFEV1 Facturacion Electronica

Test FECredService Facturacion Electronica de Credito

Test Remito Carnico

Test Facturacion Turistas

Test Padron 5

Test Padron 10

Solucion con Win XP SP3. Este bloque es para descargar la configuraciÃ³n TLS que aplica AFIP.
* 2021-03-26
Habilite el cifrado TLS 1.2 en Windows XP / 2008/7 / Windows 2008 R2. Seguir los siguientes pasos:

1) Descargar POSReady.reg (Descomprimirlo e instalarlo). Coloque el siguiente texto POSReady en POSReady.txt, cambie el nombre a POSReady.reg, haga clic con el botÃ³n derecho en Combinar, SÃ. TambiÃ©n puede descargarlo de POSReady.reg

2) Descargar y ejecutar KB4019276
Tiene que estar instalado POSReady.reg (paso 1) para que se ejecute normalmente

3) Agregue / combine las siguientes claves de registro para habilitar TLS 1.1 y TLS 1.2

Editor del registro de Windows, versiÃ³n 5.00, Ejecutar REGEDIT.EXE

+ HKEY_LOCAL_MACHINE

+ SYSTEM

+ CurrentControlSet

+ Control

+ SecurityProviders

+ SCHANNEL

+ Protocols

+ TLS 1.1

Client

"DisabledByDefault" = dword: 00000000

Server

"DisabledByDefault" = dword: 00000000

+ TLS 1.2

Client

"DisabledByDefault" = dword: 00000000

Server

"DisabledByDefault" = dword: 00000000

* 2021-01-01
Paso 1:Se pica en los 3 puntitos o 3 rayitas que se encuentran en el vÃ©rtice superior derecho del Patagonia (formulario inicial)

Paso 2: se pica en la herramienta de Descarga de configuraciones, donde se cerrarÃ¡ el Patagonia y abrirÃ¡ la app de descarga

Paso 3: colocar el numero 20201211 en el cuadro de dialogo blanco

Paso 4: se pica en Pedir Configuraciones, y harÃ¡ una descarga rÃ¡pida y se cerrarÃ¡.

Paso 5: Abrir nuevamente el Patagonia

Eso va a mejorar la comunicaciÃ³n con el WebServis de AFIP, donde aplicara el nuevo protocolo de seguridad TLS de comunicaciÃ³n. De persistir el problema, hay que esperar a que se restituya el Servidor de AFIP.
Leer Tambien sobre AFIP WEB SERVICES SOAP:
Conectividad con los Windows ( XP, etc...)

en Win. XP SP3 tiene que estar instalado Runtime NET microsoft NET 4.6

Solucion de Problemas de conectividad con la Interfaz WSAFIPFE

Mensajes

Motivos

Soluciones

Enlaces

Arquitectura

Certificados

WSAA

Autoridades Certificantes

WS factura electronica

Catalogo

Cronograma TLS

mas...:
https://sites.google.com/site/facturaelectronicax/documentacion-wsfev1/wsfev1/wsfev1-fallos-conexion

Ver Figura 569 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-8%20Protocolo%20TLS%20del%20WebServis%20de%20AFIP%20-%20WIN%20XP%20SP3%20-%20Soluciones/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 104_569 solicitado: Ver 104_569

Descripcion de la 104_569
Este bloque es para descargar la configuraciÃ³n TLS que aplica AFIP a partir del 01-01-2021.
Paso 1:Se pica en los 3 puntitos o 3 rayitas que se encuentran en el vÃ©rtice superior derecho del Patagonia (formulario inicial)

Paso 2: se pica en la herramienta de Descarga de configuraciones, donde se cerrarÃ¡ el Patagonia y abrirÃ¡ la app de descarga

Paso 3: colocar el numero 20201211 en el cuadro de dialogo blanco

Paso 4: se pica en Pedir Configuraciones, y harÃ¡ una descarga rÃ¡pida y se cerrarÃ¡.

Paso 5: Abrir nuevamente el Patagonia

Eso va a mejorar la comunicaciÃ³n con el WebServis de AFIP, donde aplicara el nuevo protocolo de seguridad TLS de comunicaciÃ³n. De persistir el problema, hay que esperar a que se restituya el Servidor de AFIP.

Ver Figura 570 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-8%20Protocolo%20TLS%20del%20WebServis%20de%20AFIP%20-%20WIN%20XP%20SP3%20-%20Soluciones/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 104_570 solicitado: Ver 104_570

Descripcion de la 104_570
Vertice superior derecho del Patagonia

Tematica 105 : Como detectar y como Solucionar conexion al WebServis de AFIP
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=105

Este bloque es para detectar y solucionar posibles desconexiones con el webservis de afip.

El WEBSERVIS de AFIP son varias PC que actúan al unísono registrando los datos en un solo servidor GENERAL de AFIP: “Sala Cofre”.
Esos mini servidores están ubicados geográficamente en las ciudades más importantes del país.

Ejemplo: Viedma, Gral. Roca, Neuquén, Bariloche, etc…

De tal manera que cuando hay una caída grande se van recuperando de a uno.
Por eso cuando se cae en forma general, al momento de restitución del servicio hay que tener paciencia.

También se puede mejorar reseteando el routter de internet para que tenga una nueva IP la red de cada comercio y se conecte al server más cercano y activo.

Los Link de VERIFICACION de CONEXION son:

Primeramente REINICIAR el ROUTTER para que tome una nueva IP

Todos los test de conexion (Modo Real y de Prueba)

Test Otencion Token o Tiket de acceso

Test WSFE Facturacion Electronica

Test WSFEV1 Facturacion Electronica

Test FECredService Facturacion Electronica de Credito

Test Remito Carnico

Test Facturacion Turistas

Test Padron 5

Test Padron 10

Los pasos para rastrear el problema son:

(1) Tener siempre la ultima REVISION del Patagonia

(2) Asegurarse de haber descargado la Configuracion TLS

(3) Asegurarse de terner la Licencia 2020/2021

(4) Verificar la FECHA y la HORA. Tienen que ser la correcta.

(5) Eliminar el TOKEN de Entrada (el que dura 12 horas)

(6) Verificar mediante un video de Youtube nuevo, si hay salida a internet

Leer Tambien sobre AFIP WEB SERVICES SOAP:

Protocolo TLS del WebServis de AFIP

Arquitectura

Certificados

WSAA

Autoridades Certificantes

WS factura electronica

Catalogo

Cronograma TLS

Ver Figura 571 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-9%20Como%20detectar%20y%20como%20Solucionar%20conexion%20al%20WebServis%20de%20AFIP/a-1.jpg
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Descripcion de la 105_571

Paso 1: Tener siempre la ultima REVISION del Patagonia

Si se presenta el logo del Patagonia (en el vÃ©rtice inferior derecho del formulario inicial), con una flecha Roja o azul apuntando hacia abajo, quiere decir que no es la ultima revisiÃ³n la que se estÃ¡ ejecutando. Picar ahÃ mismo para solicitar la descarga de la ultima RevisiÃ³n. Si pide clave de descarga, escribir: elsol

Ver Figura 572 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-9%20Como%20detectar%20y%20como%20Solucionar%20conexion%20al%20WebServis%20de%20AFIP/a-2.jpg
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Descripcion de la 105_572

Paso 2: Asegurarse de haber descargado la Configuracion TLS

Escribir en el casilleroel numero 20201211 , que es el codigo de descarga de la configuracion TLS.

Ver Figura 573 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-9%20Como%20detectar%20y%20como%20Solucionar%20conexion%20al%20WebServis%20de%20AFIP/a-3.jpg
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Descripcion de la 105_573

Paso 3: Asegurarse de terner la Licencia 2020/2021

Si al iniciar la Facturacion Electronica aparece el siguiente mensaje en el muro del Patagonia: No es error. falta licencia de actualizaciÃ³n 2020 (/2021); entonces hay que descargar la nueva licencia que ya hemos creado para el CUIT correspondiente.

Para ello, en el vÃ©rtice inferior derecho del formulario inicial del Patagonia, debajo de la palabra OPTIMO, a la derecha del logo del Patagonia, se encuentra la imagen de un sobre abierto que representa el Certificado Digital actual. Picando en Ã©l se abrirÃ¡ un cuadro de diÃ¡logo que tiene 3 opciones:

(1) Cancelar OperaciÃ³n
(2) Si Actualizar igualmente
(3) Eliminar el Token o Tiket de Entrada a WS.

Seleccionar la opciÃ³n de Si Actualizar igualmente. Eso harÃ¡ que se descarge el CERTIFICADO DIGITAL y la NUEVA LICENCIA 2021 de uso del WebServis.

Ver Figura 574 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-9%20Como%20detectar%20y%20como%20Solucionar%20conexion%20al%20WebServis%20de%20AFIP/a-4.jpg
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Descripcion de la 105_574

Paso 4: Verificar la FECHA y la HORA. Tienen que ser la correcta

BotÃ³n derecho en la Fecha y hora, seleccionar Ajustar Fecha y Hora, Sincronizar Reloj con , por ejemplo, time.windows.com. Asegurarse que la Zona horaria sea "(UTC-03:00 Ciudad de Buenos Aires)". Una vez que esto sea lo correcto reiniciar el Patagonia e iniciar el paso 5.

Ver Figura 575 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-9%20Como%20detectar%20y%20como%20Solucionar%20conexion%20al%20WebServis%20de%20AFIP/a-5.jpg
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Descripcion de la 105_575

Paso 5: Eliminar el TOKEN de Entrada (el cual dura 12 horas)

En el vÃ©rtice inferior derecho del formulario inicial del Patagonia, debajo de la palabra OPTIMO, a la derecha del logo del Patagonia, se encuentra la imagen de un sobre abierto que representa el Certificado digital actual.

Ã©l se abrirÃ¡ un cuadro de diÃ¡logo que tiene 3 opciones: Cancelar OperaciÃ³n, Si Actualizar igualmente y Eliminar el Token o Tiket de Entrada a WS.
Seleccionar la opciÃ³n de Eliminar el Token o Tiket de Entrada a WS. Eso harÃ¡ que el mismo Patagonia se vuelva a reiniciar y crearÃ¡ el nuevo token que durarÃ¡ 12 horas de ejecuciÃ³n.

Ver Figura 576 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZA-9%20Como%20detectar%20y%20como%20Solucionar%20conexion%20al%20WebServis%20de%20AFIP/a-6.jpg
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Descripcion de la 105_576

Paso 6: Verificar mediante un video de Youtube nuevo, si hay salida a internet

Reiniciar el Routter y verificar que haya salida a internet. Una es: Abrir el Navegador de internet, https://www.youtube.com/, y ver cualquier video que no se haya visto antes en esa PC.
... Si despuÃ©s de todas estas tÃ©cnicas se sigue sin tener conexiÃ³n al WebServis de AFIP, entonces es una caÃda general del mismo

Tematica 106 : Como Implementar la Interfaz para Restaurant-Bares-Confiterias
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=106

Implementacion de la app Interfaz Restaurant con que dispone el Patagonia Gestion para la administracion de un Bar, Restaurant o Confiteria.

Ver Figura 577 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-0%20Como%20Implementar%20la%20Interfaz%20para%20Restaurant-Bares-Confiterias/a-0.JPG
Aqui tienes el diagrama 106_577 solicitado: Ver 106_577

Ver Figura 578 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-0%20Como%20Implementar%20la%20Interfaz%20para%20Restaurant-Bares-Confiterias/a-1.jpg
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Descripcion de la 106_578
Ubicacion en el menu del acceso a la APP.

Nota:Picando en la herramienta "ruta", se colocara en el muro del Patagonia como acceso directo

Ver Figura 579 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-0%20Como%20Implementar%20la%20Interfaz%20para%20Restaurant-Bares-Confiterias/a-2.jpg
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Descripcion de la 106_579
La aplicacion cuanta con:

Sala de ubicacion de las mesas. Con boton derecho en la sala se puede poner de fondo una imagen JPG con la distribucion de las mesas a administrar

PestaÃ±as o Solapas

Datos de la Mesa (SeÃ±alada):

Abrir Mesa

Cerrar Mesa

Asignarle un cliente en particular

AÃ±adirle 4 comentarios si se desea

Consumos de la Mesa: (donde se ingresa...)

Codigo de item del consumo

Cantidad del codigo de item

Mudar a otra mesa los consumos

Herramientas:

Agregar Item de Consumo

Abrir Mesa

Cerrar Mesa

Cancelar Mesa

Mudar Mesa

Imprimir Consumos de ls Mesa

Impresiones

Cierre de turno

Visualizacion de aperturas de mesas

Visualizacion de Cierres de mesas

Visualizacion de Cancelaciones de mesas

Visualizacion de los consumos cancelados

Visualizacion del estado de la Sala completa

Configuraciones

Creacion de las mesas:

Numero de mesa

Detalle de la mesa

Crear Mesa (boton)

Puerto de salida de las impresiones de la APP

Carpeta de trabajo donde se encuentra la sala. Se puede determinar carpetas distintas para salas distintas. Por ejemplo varios pisos del mismo restaurant

Restauracion de las posiciones de las mesas dentro de la sala activa

Alta, Baja, Modificacion, Traslado de mesas: Se pueden crear un sin numero de mesas y ubicarlas en los lugares que se desee dentro del area que abarca las salas

Abrir Mesa: es el mecanismo para iniciar una mesa donde se han sentado los comenzales una vez seÃ±alada la misma

Agregar Items de consumo

Cerrar Mesa: mecanismo por el cual se envia a PREVIA del Patagonia los consumos incorporados

Pregunta si se DESEA CERRA la messa seleccionada

Pregunta si se desea imprimir los consumos. (la accion serÃ¡ memorizada para los proximos cierres de mesa)

Pregunta con que formato se desea enviar a previa. (la accion serÃ¡ memorizada para los proximos cierres de mesa):

A determinar (lo registra sin formato para determinarlo luego desde el mismo PATAGONIA)

Factura (Ingresara como formato de Factura)

Remito (Ingresara como formato de Remito)

Presupuesto (Ingresara como formato de Presupuesto)

Si al PATAGONIA se lo deja en el estado de Impresion de previas Marcadas, los comprobantes que ingresan con formato serÃ¡n emitidos por el mismo PATAGONIA segun sea su configuracion de Facturacion: Electronica, Fiscal, etc...

Cerrar Mesa: es el mecanismo para cobrar los consumos de las mesas el cual enviarÃ¡ a previa del PATAGONIA los consumos para luego asignarle un cliente e imprimirlos en el formato qwue se desee

Mudar Mesa: es el mecanismo para mudar los consumos de una mesa a otra.

Cancelar Mesa: mecanismo para volver a cero los consumos de una mesa determinada.

Eliminar Mesa: Destruye por completo la mesa seleccionada

Ver Figura 580 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-0%20Como%20Implementar%20la%20Interfaz%20para%20Restaurant-Bares-Confiterias/a-3.jpg
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Descripcion de la 106_580

Creacion de las mesas

Ubicarse en la pestaÃ±a Configuraciones

Determinar mesa

Determinar el detalle de la mesa

Picar en Crear Mesa

Las mesas se iran ubicando en forma aleatoria dentro de la sala linealmente.

Ver Figura 581 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-0%20Como%20Implementar%20la%20Interfaz%20para%20Restaurant-Bares-Confiterias/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 106_581 solicitado: Ver 106_581

Descripcion de la 106_581

Al picar con el boton derecho sobre una mesa CERRADA, se tiene las siguiente posibilidades:

Salir (no hace nada)

Abrir Mesa

Eliminar mesa Definitivamente. SerÃ¡ eliminada de la app la mesa

Mover la Mesa

se determina con un click del mouse el lugar final de la mesa seÃ±alada

Al picar con el boton derecho sobre una mesa ABIERTA, se tiene las siguiente posibilidades:

Salir (no hace nada)

Cerrar Mesa: mecanismo por el cual se envia a PREVIA del Patagonia los consumos incorporados

Pregunta si se DESEA CERRA la messa seleccionada

Pregunta si se desea imprimir los consumos. (la accion serÃ¡ memorizada para los proximos cierres de mesa)

Pregunta con que formato se desea enviar a previa. (la accion serÃ¡ memorizada para los proximos cierres de mesa):

A determinar (lo registra sin formato para determinarlo luego desde el mismo PATAGONIA)

Factura (Ingresara como formato de Factura)

Remito (Ingresara como formato de Remito)

Presupuesto (Ingresara como formato de Presupuesto)

Si al PATAGONIA se lo deja en el estado de Impresion de previas Marcadas, los comprobantes que ingresan con formato serÃ¡n emitidos por el mismo PATAGONIA segun sea su configuracion de Facturacion: Electronica, Fiscal, etc...

Imprimir los consumos de la misma

Cancelar los consumos, en el caso que el cliente se haya ido sin pagar, o hubo otro problema

Eliminar Definitivamente. SerÃ¡ eliminada de la app la mesa

Mover la Mesa

se determina con un click del mouse el lugar final de la mesa seÃ±alada

Tematica 107 : Seguimientos de errores de nuestros webservis
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=107

Scripts y Respuestas de nuestros webservis para detectar errores de programacion en las consultas web

BdConfiguraciones.asp?B=13&Q=(nMoneda)

TEMPORAL\RESPUESTA_ACTUALIZA_MONEDA_(nMoneda).TXT

CONECTADO.asp

TEMPORAL\NO_CONECTO_EN_TAREA_(nTarea).TXT

BdConfiguraciones.asp?B=6&Q=(cLaTabla)&

TEMPORAL\RESPUESTA_BAJADA_TABLA_(cLaTabla).TXT

BdConfiguracionesOtrasTablas.asp?ID=(nId)&B=2&Q=(cLaTabla)&

BdConfiguraciones.asp?B=2&Q=(cLaTabla)&

TEMPORAL\ERROR_EN_RESPUESTA_BAJADA_TABLA_(cLaTabla).TXT

TEMPORAL\RESPUESTA_SUBE_CONFIGURACION_(cCualCnf).HTM

BdItemsConTxt.asp

TEMPORAL\RESPUESTA_sube_items_(nPasoEnviado).HTM

BdEliminaItems.asp

TEMPORAL\RESPUESTA_Elimina_items.HTM

BdACeroItems.asp

TEMPORAL\RESPUESTA_a_cero_items.HTM

TEMPORAL\RESPUESTA_COMPACTAR.HTM

BdEliminaEnCeroItems.asp

TEMPORAL\RESPUESTA_COMPACTAR.HTM

BdBajaDatosDelItem.asp

TEMPORAL\RESPUESTA_Baja_item.HTM

Tematica 108 : Como Insertar el Codigo QR en los Comprobantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=108

Implementacion del Codigo QR en los comprobantes

En este apartado se explicará como insertar el codigo QR en los Comprobantes FRX-FRX.

Descargar la Libreria: Ultima Libreria WSAFIPFE.OCX

Protocolo TLS: Protocolo TLS del WebServis de AFIP

Errores del WebSeervis de AFIP: Seguimientos de errores de nuestros webservis

Nota 1: Para que esto tenga efecto y no produzca errores en ejecucion, la Version version: 2021-01-06 (18:00), y la Revision del Patagonia tiene que ser como minimo 2021.1.13 o mas actualizado, y la Libreria de WSAFIPFE tiene que ser como minimo la 92.8.0.0
Nota 2: Esto no funciona en los formatos *.INI
De no encontrar el QR correspondiente, el Patagonia colocara por defecto el archivo QrDesdeMiWeb.jpg el cual se encuentra en el raíz de instalación.
Si esta desactualizado, se puede eliminar dicho archivo y el Patagonia descargara el nuevo.

Ver Figura 582 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-2%20Como%20Insertar%20el%20Codigo%20QR%20en%20los%20Comprobantes/a-0.JPG
Aqui tienes el diagrama 108_582 solicitado: Ver 108_582

Ver Figura 583 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-2%20Como%20Insertar%20el%20Codigo%20QR%20en%20los%20Comprobantes/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 108_583 solicitado: Ver 108_583

Descripcion de la 108_583
Para la incorporacion del Codigo QR hay que editar los formatos de impresion (FRX - FRT)

Se pica con el mouse en el Logo de la electronica que esta en el formulario inicial, abajo a la derecha. Tambien puede estar representado con una impresora comanda.

Ver Figura 584 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-2%20Como%20Insertar%20el%20Codigo%20QR%20en%20los%20Comprobantes/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 108_584 solicitado: Ver 108_584

Descripcion de la 108_584
Se abrirÃ¡ el siguiente formulario para seleccionar el formato del comprobante a modificar

Ver Figura 585 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-2%20Como%20Insertar%20el%20Codigo%20QR%20en%20los%20Comprobantes/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 108_585 solicitado: Ver 108_585

Descripcion de la 108_585
Se abrirÃ¡ el formato seleccionado. Para un mejor comportamiento se recomienda MAXIMIZAR el formulario.

Ver Figura 586 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-2%20Como%20Insertar%20el%20Codigo%20QR%20en%20los%20Comprobantes/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 108_586 solicitado: Ver 108_586

Descripcion de la 108_586
Picar con el boton Izquierdo sobre El menu del editor:

Informe o Report

Insertar Control o Insert Control

Imagen/OLE Dependiente o Picture/OLE Bound

Ver Figura 587 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-2%20Como%20Insertar%20el%20Codigo%20QR%20en%20los%20Comprobantes/a-5.JPG
Aqui tienes el diagrama 108_587 solicitado: Ver 108_587

Descripcion de la 108_587

En (picture From)

SeÃ±alar File y escribir al lado ElQrDelComprobante() . (Tal cual este texto. No puede decir otra cosa)

En (if picture and frame are different sizes)

SeÃ±alar Scale picture, retain shape (que es para determinar el tamaÃ±o de la imagen)

Tambien se puede obtener el texto para generar con librerias el QR especifico. Para ellos se invoca a la funcion:

Los monotributistas reciben Factura "A" y va con una leyenda:

La funcion de la leyena se incorpora en los FRX como CAMPO y en la expresion colocar la siguiente funcion:
LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1)
Entonces, Picar con el boton Izquierdo sobre El menu del editor:

Informe / Report

Insertar Control / Insert Control

Campo / Field

... y en Expresion / Expression colocar la siguiente funcion:

LeyendaParaMonotributistaLey27618(base_imp.CTC1) para los formatos FRX/FRT

leyendas devueltas por el webservis de AFIP: alltrim(base_imp.XCAMPO6)+alltrim(base_imp.XCAMPO7)+alltrim(base_imp.XCAMPO8)+alltrim(base_imp.XCAMPO9)+alltrim(base_imp.XCAMPO10)

... pero para los formatos *.INI

@LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1) para los formatos de FACTURAA.INI

Pero para las impresoras fiscales varia un poco. Ejemplo Imp. Fiscales primera generacion:

en impresoras HASAR, en el archivo FACTURAA.INI, reemplazar o agregar la siguiente linea:

@"enviar(']12"+iif(CTC1="MON",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1),"....")+"')"

en impresoras EPSON, en el archivo FACTURAA.INI, reemplazar la siguiente linea:

@IIF(UNO=1.or.uno=2,"OpenInVoice('F','C','A','2','P','12','I','"+pfe(CTC1,"TC")+"','"+pfe(CCO1,"DT",40)+"','"+pfe(CNO1,"DT",40)+"','"+pfe(CDN1,"DC")+"','"+pfe(CCU1,"CT")+"','N','"+pfe(CDI1,'2',40)+"','"+pfe(,"TI",TA,TC)+"','"+iif(uno=2,alltrim(tc),"")+AllTrim(COMENTA1)+"','','C')",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1))

en impresoras HASAR fiscales segunda generacion, en el archivo FACTURAA.INI, reemplazar o agregar la siguiente linea:

@"enviar(']"+chr(28)+"12"+chr(28)+iif(CTC1="MON",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1),"")+"')"

o "enviar(']12"+iif(CTC1="MON",LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1),"")+"')"

En Impresoras EPSON fiscales segunda generacion agragar al final del archivo FACTURAA.INI lo siguiente:

@"F2GEpson(734,LeyendaParaMonotributistaLey27618(CTC1)))"

ElTxtQrDelComprobante(1) (La cual obtiene el texto para generar un QR con otra aplicacion)

ElTxtQrDelComprobante(2) (La cual obtiene el texto para generar un QR con otra aplicacion en 64 bit)

Los archivos QR y los archivos de texto de cada comprobante se generan en la carpeta donde apunta la facturacion en el Patagonia: IMAGENES_QR_FACTURAS

Un sitio para recomendar es: https://sites.google.com/site/foxbarcode/foxbarcodeqr

Ver Figura 588 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-2%20Como%20Insertar%20el%20Codigo%20QR%20en%20los%20Comprobantes/a-6.JPG
Aqui tienes el diagrama 108_588 solicitado: Ver 108_588

Descripcion de la 108_588
La imagen creada en el formulario se arrastra hasta el pie de la hoja del mismo y se la redimensiona a gusto.

Ver Figura 589 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-2%20Como%20Insertar%20el%20Codigo%20QR%20en%20los%20Comprobantes/a-7.JPG
Aqui tienes el diagrama 108_589 solicitado: Ver 108_589

Descripcion de la 108_589
Guardar el formato nuevo picando en FILE y luego en SAVE

Ver Figura 590 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-2%20Como%20Insertar%20el%20Codigo%20QR%20en%20los%20Comprobantes/a-8.JPG
Aqui tienes el diagrama 108_590 solicitado: Ver 108_590

Descripcion de la 108_590
Cerrar el Formato picando en FILE y luego en CLOSE

Tematica 109 : Datos de la Electronica y Configuraciones
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=109

Datos que si o si tienen que estar en la facturacion electronica

En este apartado se explicará como insertar dichos datos.

Verificaciones: Verificar Comprobantes Electronicos

Formatos: Modificar Formatos FRX-FRT

Comprobantes: Comprobantes Electronicos en AFIP

Descargar la Libreria: Ultima Libreria WSAFIPFE.OCX

Protocolo TLS: Protocolo TLS del WebServis de AFIP

Errores del WebSeervis de AFIP: Seguimientos de errores de nuestros webservis

Un dato a tener en cuenta:

A partir del 01 de enero del año 2025 empieza a ejercer los cambios sobre la Facturas "B". Según el "Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)". Todos los impuestos que se discriminan como en los comprobantes "A", en las facturas "B" van a salir discriminados igualmente.
Dicha implementacion sera efectiva a partir del 01 de Abril del 2025. Hasta esa fecha se puede omitir dicha discriminación.

Ver Figura 591 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-3%20Datos%20de%20la%20Electronica%20y%20Configuraciones/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 109_591 solicitado: Ver 109_591

Descripcion de la 109_591
Los datos mas importantes en la Electronica son:

Numero Ingreso Brutos

Fecha Inicio Actividad

Esos datos tienen que estar si o si para la emision de la factura electronica

Ver Figura 592 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-3%20Datos%20de%20la%20Electronica%20y%20Configuraciones/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 109_592 solicitado: Ver 109_592

Descripcion de la 109_592
En caso que se este activado para emitir facturas de credito segun ley 27.440, los siguientes datos son importantes en la Electronica:

CBU del Emisor (2101): Clave de de identificacion bancaria donde sera acreditado el fvalor de la factura que se emite

Alias del EMisor (2102): Nombre del alias correspondiente a el CBU anteriormente citado

Referencia Comercial (23): Dato de referencia. (puede ser cualquier dato)

Dias de Vencimiento: dias de vencimiento que se le da a la factura para que el receptor la acepte ante AFIP para luego ser usada la misma como comprobante de pago.

FAC_ELECT_CREDITO : variable activada para la emision de Factura de Credito

Tematica 110 : Control de USUARIOS
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=110

Apartado para la configuracion de control de usuarios en el Patagonia.

Ver Figura 593 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-4%20Control%20de%20USUARIOS/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 110_593 solicitado: Ver 110_593

Descripcion de la 110_593
Ingresar al Panel de COntrol del Patagonbia

Sistema

Configuraciones

Panel de Control

Luego seÃ±alar la pestaÃ±a USUARIOS

Alli tiene que esta tildado la casilla Activar control de Usuarios, y luego se pica en el Boton Funciones de usuarios donde se accede al formulario donde se van a determinar los permisos de los mismos.
En esta seccion tambien se puede determinar la clave del usuario SERVIDOR , que es el usuario por defecto que tiene permiso a todo los mercanismos de la aplicacion.

Picando en el boton Clave del Servidor se abre un formulario donde:
Se ingresa la clave actual (por lo general es sin clave),

Se ingresa la clave nueva,

Se ingresa la misma clave nueva para verificacion,

Se pica en el boton Aceptar

NOTA: el archivo que tiene la clave del servidor es a_todo.dat el cual esta alojado en la carpeta de lectura del Patagonia Gestion

Ver Figura 594 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-4%20Control%20de%20USUARIOS/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 110_594 solicitado: Ver 110_594

Descripcion de la 110_594
Al seÃ±alar un usuario ya se le pueden asignar los permisos. Al tildar un permiso ya queda dado sobre el usuario. Es sencillo.
Las funciones basicas para un operador de Ventas son:
140 FacturaciÃ³n RAPIDA

141 Facturacion del Stock MOSTRADOR

142 Nota de Credito por Fac. Rapida

147 FActuraciÃ³n Personalizad

150 Facturaras Por Remitos

151 Notas de Credito RÃ¡pida

152 Notas de credito personalizada

195 Ingresar cantidades Negativas

213 Ver el Listado de las ventas

215 Ver el Listado de los cobros

516 Modificar la CANTIDAD en Previa en Venta a Cuenta

1000 Ingresar Clientes al Sistema

1001 Ingresar en la Ficha particular del Clientes

1002 Re-Indexar la Ficha de un determinado cliente

1009 ModificaciÃ³n de los datos de Clientes

1504 Borrar las Previas seÃ±aladas

1505 Modificar en PREVIA el costo del ITEM

1506 Modificar en PREVIA la Bonificacion del ITEM

1523 Dejar que acople las previas

1524 Dejar guardar un comprobante en PREVIA

1525 Salir con ESCAPE de facturacion con Factura abierta

1555 Ingresar cobros en Facturas emitidas

1577 Continua Facturando a Cta.,Clientes:Ctas. Control X Credito

2131 Dejar agregar cantidades al Stock

5018 Eliminar Item de Previa de Recibo

5030 Borrar item de Previa en curso

Tematica 111 : Seleccion de punto de venta electronico
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=111

Apartado para la configuracion del punto de venta de la facturacion electronica

Ver Figura 595 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-5%20Seleccion%20de%20punto%20de%20venta%20electronico/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 111_595 solicitado: Ver 111_595

Descripcion de la 111_595
Ingresar al Formulario de las numeraciones

Sistema

Numeraciones

Luego seÃ±alar el boton de AFIP

Luego se presentarÃ¡ los distintos puntos de ventas que se hayan declarado en la web de AFIP como RECE para aplicativo y web services. Aca van a aparecer todos los puntos de ventas que hayan sido Monotributos, Exentos o Responsables Incriptos. Atencion a esto ultimo.

Se seÃ±ala el numero del punto de venta correspondiente y se da continuar para que sea registrado y configurado en el Patagonia.

Tematica 112 : Membresia de los clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=112

Apartado para la que los clientes puedan realizar sus propias preventas.

Ver como Descargar las Preventas: Como descargar

Ver Figura 596 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-6%20Membresia%20de%20los%20clientes/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 112_596 solicitado: Ver 112_596

Descripcion de la 112_596
Al Ingresar al Formulario de la preventa por Membresia, se solicita los siguientes datos

Busqueda de clientes (No necesario)

Codigo de Cuenta de Membresia

CLAVE de Membresia

Es imprensindible usuario (codigo de cuenta) Y CLAVE DE mEMBRESIA PARA REALIZAR LA PREVENTA

Ver Figura 597 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-6%20Membresia%20de%20los%20clientes/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 112_597 solicitado: Ver 112_597

Descripcion de la 112_597
Al Ingresar al Formulario de la preventa por Membresia, con Codigo y clave correspondiente e INICIAR la preventa se procede al ingreso de los items:

BUSCAR X CODIGO: buscador de items segun codificacion

BUSCAR X Detalle: buscador de items segun detalles de los mismos

Si ya se saben los codigos, Ingresarlos directamente en el encolumnado "Codigo Articulo", determinar "Cantidad y Fraccion" y picar en el boton "Agregar Item"

si se supero la cantidad de items a ingressar, se pica en "Agregar en Blanco" que hara que se agregue un item mas (o los items que se desean), para ser ingresado en la preventa

Una vez agregado todos los items requeridos, se pica en "Grabar Pedido", el cual hara que el contenido sea depositado en una base de datos en la web a la espera de que sea facturado por central.

Tematica 113 : Como Otorgar Membresia a los clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=113

Apartado para darle membresia a los clientes para realizar sus propias preventas.

Ver como Descargar las Preventas realizada por los miembros: Como descargar Preventas de los Miembros

Ver como ejecutar la Membresia: Como Ejecutar MEMBRESIA

Nota: Esto funciona siempre y cuando se tenga configurado al Patagonia para la lectura y escritura de un sitio web de convergencia. Para ello hay que ponerse en contacto con los administradores para dar de alta un sitio web.

Ver Figura 598 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-7%20Como%20Otorgar%20Membresia%20a%20los%20clientes/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 113_598 solicitado: Ver 113_598

Descripcion de la 113_598
Ingresar al Formulario de ABM de Clientes:

en Datos Primarios se ubica al cliente en si

Ubicarse en la pestaÃ±a Datos Personales

Determinar Direccion Electronica del mismo

en OBSERVACIONES ingresar la CLAVE para ejercer la MEMBRESIA

Picar en el Boton MEMBRESIA el Cual Enviar un mail al cliente con los datos de la misma

El mail serÃ¡ enviado con el siguiente contenido:

Razon Social: (RAZON SOCIAL DEL CLIENTE)

Nombre: (NOMBRE DEL CLIENTE)

para poder realizar preventa:

Codigo de Cuenta: (Codigo de cuenta del cliente)

Clave de venta: (Aqui va la clave que se ingreso en Observaciones)

Sitio preventa: Link WEB para realizar la preventa

Link web de los instructivos:

Instructivo (1): http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?CARPETA=ZB-6 Membresia de los clientes

Instructivo (2): http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=112

Ver Figura 599 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-7%20Como%20Otorgar%20Membresia%20a%20los%20clientes/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 113_599 solicitado: Ver 113_599

Descripcion de la 113_599
Recoradr de subir la BANDEJA de clientes cuando se hacen cambios de este estilo al sitio web de convergencia picando en la flechita que se activa luego del mismo.

Tematica 114 : Errores mas comunes en la Facturacion Electronica
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=114

Apartado para poder solucionar errores comunes a la hora de conectarse a la web de AFIP para poder emitir comprobantes Electrónicos.
Ante un error en la electrónica, primeramente se tiene que haber actualizado Windows. Normalmente en los Windows desde la versión 10 en adelante, cuando pide actualización muchos accesos a internet se bloquean. Por lo tanto si Windows pide actualización, hay que actualizarlo, y luego ver si el error continua.
De continuar el error hay que seguir los siguientes pasos de esta ayuda

Ver Figura 600 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-8%20Errores%20mas%20comunes%20en%20la%20Facturacion%20Electronica/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 114_600 solicitado: Ver 114_600

Descripcion de la 114_600
Uno de los problemas mas comunes son los DNS del proveedor de internet. A veces se bloquean las tablas dinamicas de los DNS y no dejan navegar a los router donde estan conectadas las PC a ciertos sitios.

Eliminar los DNS asignados

Abir linea de comandos,CMD, como administrador

Escribir
ipconfig /flushdns

Cambiar los DNS

Abir linea de comandos,CMD, como administrador

Escribir
ncpa.cpl

En La coneccion requerida, Clic Derecho, y seÃ±alar Propiedades

SeÃ±alar Procotolo de Internet Version 4 (TCP/IPv4), (Internet Protocolo Version (TCP/IPv4)), seÃ±alar Propiedades

SeÃ±alar la opcion Usar las siguientes direcciones de servidor DNS, (Use the Following DNS server Addresses), para determinar los siguientes DNS

Primario: 8.8.8.8

Secundario: 8.8.4.4

Aceptar hasta cerrar todo.

Quizas sea necesario Reiniciar la PC

... dando estos valores en la Propiedad TCIP 4 de las conexiones se soluciona el acceso a todas las paginas WEB, porque no utilizaria los DNS del proveedor de internet, sino los de Google.
Otros DNS que tambien se pueden aplicar son:

... de OpenDNS

Primario: 208.67.222.222

Secundario: 208.67.220.220

... de CloudFlare

Primario: 1.1.1.1

Secundario: 1.0.0.1

De persistir el Problema, ir a los siguientes sitios para obtener mas ayudas:
Referencia WEB (1): Por que el router bloquea algunas paginas web: casusas y soluciones

Referencia WEB (2): Mi Wi-Fi Esta Bloqueando Sitios Web: CÃ³mo Desbloquearlos

Referencia WEB (3): Como saltarse el bloqueo de una web

Ver Figura 601 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-8%20Errores%20mas%20comunes%20en%20la%20Facturacion%20Electronica/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 114_601 solicitado: Ver 114_601

Descripcion de la 114_601
Errores y Soluciones:

Err0r: El protocolo de seguridad solicitado no es compatible, es porque en el archivo PATAGONIA_GESTION.INIse encuentra la linea FACTURACION_ELECTRONICA_TLS=12. Dicha linea se tiene que eliminar por incompatibilidad.

501 (todos los del rango de 500): Error interno de base de datos - FECAESolicitar.
Servidor Web de AFIP se encuentra momentaneamente NO OPERATIVO. Hay que esperar un momento y volver a conectarse:

Ver Como Resetear el Token o archivo de reconocimiento del AFIP

Ver Como detectar el problema

10004: Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 99998

Se esta queriendo emitir un comprobante fiscal con un punto de venta en cero (0). Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde.

Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos

10005: NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE.
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo punto de venta no esta dado de alta en la AFIP como TIPO RECE. (Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde)

Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos

10016: El numero o fecha del comprobante no se corresponde con el proximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado:

Numero de Comprobante: Puede ser que en un estado de redes de computadoras donde varias emiten electronica al mismo tiempo, una de ellas cargo el proximo numero autorizado igual que otra PC que estaba consultando con el WEB SERVIS de AFIP. Al no concretarse la operacion, el comprobante quedarÃ¡ en previa. Retomarlo desde las previas y cerrar el comprobante como de costumbre.

Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos

Verificar la fecha del comprobante. Recordar que la fecha del comprobante tiene que estar entre un rango de 5 dias hacia atras y 5 dias hacia adelante respecto a la fecha del webservis.

10020: El campo BaseImp en AlicIVA es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero.
Este error es comun cuando en la misma factura o comprobante se tiene un item de linea en positivo con una alicuota de IVA y otro en negativo con otra alicuota de IVA.

Tratar de no ingresar items en negativo dentro del mismo comprobante con alicuotas distintas. Porque un total de una alicuota es positiva y otro total de otra alicuota es negativa, y es ahi donde se produce el error. Si se quiere anular un item del mismo comprobante cuya alicuota es "A", ingresar otro items con la misma alicuota "A" y que su valor resultante sea mayor o igual a cero.

10040: Campo CbtesAsoc con tipo invalido, Tipo Valido 06, 07, 08, 09, 10, 35, 40, 61, 64, 88, 991:
Detallar un comprobante valido como asociado. (Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante)

10041: PtoVta:(nnnnn) - Tipo:(nnn) - Nro:(nnnnnnnn) - Comprobante electronico aun no autorizado:
Detallar un comprobante valido como asociado. Tiene que ser uno cuyo punto de venta, numero y tipo ya haya sido autorizado en el webservis. (Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante)

10059: De enviarse el tag CbtesAsoc debe enviarse Nro mayor a 0 y menor a 99999999:
Cuando se realiza una Nota de Credito o una Nota de Debito el numero del comprobante asociado tiene que ser mayor a cero. Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante

Ver: Como hacer una NdC o Ndd de una Factura

10065: El campo 'Importe Total' ImpTotal. No puede ser menor a cero (0).
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo valor total es cero. Corregir los items y no ingresar cantidades negativas que lleven el total del comprobante a cero

10180: Factura de Credito A, Emisor: (nElCuit) no es PYME, Receptor: DocTipo: 80, DocNro (nCuit) no se encuentra caracterizado como GRANDE, no opto por PYME, su actividad principal no se corresponde con alguna de las alcanzadas o el importe total es inferior al normado..
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante de credito MiPymes y el cuit receptor no esta declarado ante AFIP como GRANDE. Realizar un comprobante No MiPyMes : normal

10192: No es un comprobante valido bajo el Regimen de la Ley nÂ° 27.440.
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo valor total es muy grande y el CUIT destino esta como MiPymes en AFIP. La solucion es emitirlo como Factura de Credito:

(1Â° El Certificado Digital tiene que tener adherido el servicio Webservice Registro de Facturas de Credito Electronica MiPyMEs)

(2Â° El Patagonia tiene que tener la variable FAC_ELECT_CREDITO activada)

Se encuentra activada cuando al ingresar en numeraciones, tambien va a solicitar las numeracios o puntos de ventas de los comprobantes de CREDITO. Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos

El comprobante va a quedar en previa

Ir al Menu principal

4- Comprobantes (a Clientes)

Comprobantes de Credito - Articulo 16 de ley NÂ° 27.440

Factura Electronicas MiPymes (Clase A:201, B: 206, C:211)

Retomar el Comprobante desde las previas o generar uno nuevamente

10197: Si el comprobante es Debito o Credito, enviar estructura CbteAsoc o PeriodoAsoc.
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante Nota de Credito o de Debito que no tiene un comprobante asociado. Cuando se quiere cerrar una NdC o NdD el Patagonia pide un comprobante asociado:

Fecha del Comprobante Factura Asociado

Letra del Comprobante Factura Asociado

Punto de Venta del Comprobante Factura Asociado

Numero del Comprobante Factura Asociado

Ver: Como hacer una NdC o Ndd de una Factura

11000: Campo PtoVta, no es un punto de venta valido, los valores posibles son entre 1 y 99998

Se esta queriendo emitir un comprobante fiscal con un punto de venta que no esta dado de alta en la cuenta del CUIT emisor en la web de afip como RECE. Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde.

Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos

11002: El punto de venta no se encuentra habilitado a usar en el presente WS. Ver metodo FEParamGetPtosVenta.
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo punto de venta no esta dado de alta en la AFIP. (Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde)

Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos

Leer tambien:

Ver: Seleccionar Punto de Ventas Electronicos

Ver: Como hacer una NdC o Ndd de una Factura

Ver: Como detectar y como Solucionar conexion al WebServis de AFIP

Ver: Protocolo TLS del WebServis de AFIP - WIN XP SP3 - Soluciones

Ver: Comprobantes Electronicos en AFIP

Ver: Verificar Comprobantes Electronicos

Ver: Errores y Soluciones de la Facturacion Electronica

Ver: Como descargar los comprobantes del Web-Servis de AFIP

Ver: Como Adherir el Servicio Monitoreo Electronico de Ventas en AFIP

Ver: Certificado Digital y Licencia WWSAFIP

Ver Figura 602 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-8%20Errores%20mas%20comunes%20en%20la%20Facturacion%20Electronica/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 114_602 solicitado: Ver 114_602

Descripcion de la 114_602
El acceso directo NO TIENE QUE ESTAR COMO ADMINISTRADOR. Tiene que estar configurado normal xq de estar como ADMINISTRADOR no levanta la libreria de comunicacion con el webservis de AFIP.
Ingresar en las PROPIEDADES del acceso ditrecto....

Ver Figura 603 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-8%20Errores%20mas%20comunes%20en%20la%20Facturacion%20Electronica/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 114_603 solicitado: Ver 114_603

Descripcion de la 114_603
En la pestaÃ±a COMPATIBILIDAD en el bloque de "Nivel de Privilegios" tiene que estar destildada la casilla Ejecutar este programa como administrador.
De estarlo, picar en el boton Cambiar la configuracion de todos los usuarios
...

Ver Figura 604 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-8%20Errores%20mas%20comunes%20en%20la%20Facturacion%20Electronica/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 114_604 solicitado: Ver 114_604

Descripcion de la 114_604
En la pestaÃ±a COMPATIBILIDAD para Todos los usuarios en el bloque de "Nivel de Privilegios" tiene que estar destildada la casilla Ejecutar este programa como administrador.
Luego Aceptar hasta salir de las propiedades del Acceso directo. Dejar todas las casillas como muestra las imagenes.

Tematica 115 : Error al Actualizar el Patagonia Gestion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=115

Apartado para poder solucionar el error que se produce luego de una descarga fallida del Patagonia gestion en una actualizacion.

Ver Figura 605 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZB-9%20Error%20al%20Actualizar%20el%20Patagonia%20Gestion/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 115_605 solicitado: Ver 115_605

Descripcion de la 115_605
Solucion:

Abrir la Ubicacion de donde se encuentra apuntando el acceso directo del Patagonia Gestion. (Normalmente es C:\PATAGONIA_GESTION)

Click derecho sobre el acceso directo

SeÃ±alar Abrir ubicacion de archivo, o Propiedades y luego Buscar destino o Abrir ubicacion

Ubicarse en la Carpeta TEMPORAL

Alli se encuentra el archivo descargado comprimido: PATAGONIA.RAR o PATAGONIA2020.RAR

Abrir dicho archivo con un DOBLE CLICK. Se procedera a la apertura de la APP de WINRAR mostrando los archivos comprimidos en el mismo.

SeÃ±alar el PATAGONIA.EXE o PATAGONIA2020.EXE, y EXTRAERLO a la carpeta de Instalacion

Si lo Anterior es complicado o no resulta, ejecutar nuevamente la descarga del mismo con la aplicacion "GRUPO_PATAGONIA":

Abrir la Ubicacion de donde se encuentra apuntando el acceso directo del Patagonia Gestion. (Normalmente es C:\PATAGONIA_GESTION)

Click derecho sobre el acceso directo

SeÃ±alar Abrir ubicacion de archivo, o Propiedades y luego Buscar destino o Abrir ubicacion

Ubicarse la aplicacion GRUPO_PATAGONIA y ejecutarla haciendo doble CLICK. (Notar que cuando se selecciona una app, se escribe solo el nombre en el cuadro de dialogo de Aplicacion. Si no se encuentra la app en el listado, se escribe directamente ahi mismo PATAGONIA.exe o PATAGONIA2020.EXE)

SeÃ±alar la APLICACION PATAGONIA o PATAGONIA2020, y picar en el boton "Actualizar desde Internet"

Esperar a que se descarge completo. Notar que se ejecuta la app de winrar para la descompresion de lo bajado, y dejar a que termine solo. A veces la velocidad de la pc es muy lenta por eso hay que dejar que termine solo sin apurar a la aplicacion de descarga.

Ver como solucionar errores inesperados en tiempo de ejecucion

Tematica 116 : Como crear Copias en Imagen de la PC en curso
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=116

Como crear una imagen completa del disco duro en windows 10

Ver Figura 606 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-0%20Como%20crear%20Copias%20en%20Imagen%20de%20la%20PC%20en%20curso/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 116_606 solicitado: Ver 116_606

Descripcion de la 116_606
Como crear con Windows 10 una imagen del disco:

(Tecla Windows) + X

Configuracion

Actualizacion y Seguridad

Copias de Seguridad:

Copias de seguridad y Restauracion

Crear una IMAGEN del Sistema

Determinar la unidad de almaceneamiento de la imagen Donde se desa guardar la copia de seguridad

Determinar quÃ© particiones almacenar en la imagen

Dato obtenido desde este foro

Ver Figura 607 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-0%20Como%20crear%20Copias%20en%20Imagen%20de%20la%20PC%20en%20curso/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 116_607 solicitado: Ver 116_607

Ver Figura 608 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-0%20Como%20crear%20Copias%20en%20Imagen%20de%20la%20PC%20en%20curso/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 116_608 solicitado: Ver 116_608

Tematica 117 : Como identificar los articulos con precios viejos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=117

En este bloque se explicar cmo se puede listar los items que han sfrido un cambio de precios entre 2 fechas. Ideal para identificar cuales son los que no se han modificado hace algun tiempo

Ver Figura 609 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-1%20Como%20identificar%20los%20articulos%20con%20precios%20viejos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 117_609 solicitado: Ver 117_609

Descripcion de la 117_609
Ingresar en A.B.M. de los Articulos
Ubicarse en la pestaÃ±a AJUSTES

Ver Figura 610 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-1%20Como%20identificar%20los%20articulos%20con%20precios%20viejos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 117_610 solicitado: Ver 117_610

Descripcion de la 117_610
Picar en el boton Determinar Rubros, donde apareceran todos los rubros del Sistema ya tildados. Pero si se desea trabar sobre un rubro en especial, desmarcar todos, y marcar solamente el o los rubros a determinar.
Pedira luego que se identifique mediante algunos filtros cuales items traer el temporal de ajustes.
Esto hara que aparezcan en la grilla temporal los items deseados.

Ver Figura 611 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-1%20Como%20identificar%20los%20articulos%20con%20precios%20viejos/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 117_611 solicitado: Ver 117_611

Descripcion de la 117_611
Para ubicar los items viejos, determinar la fecha DESDE y la fecha HASTA para abarcar bien el rango de los items cuya ultima fecha de actualizacion de precios este en ese mismo rango.
Luego picar en el Boton DISCONTINUADOS
Este ultimo filtro eliminara de la grilla temporal todos los items que no se desea tratar.
Se puede proceder a exportar a excel el resultante de los items para cualquier otra razon.

Ver Figura 612 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-1%20Como%20identificar%20los%20articulos%20con%20precios%20viejos/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 117_612 solicitado: Ver 117_612

Descripcion de la 117_612
Seleccionar la opcion PARA CAMBIAR PRECIOS

Ver Figura 613 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-1%20Como%20identificar%20los%20articulos%20con%20precios%20viejos/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 117_613 solicitado: Ver 117_613

Descripcion de la 117_613
Seleccionar el boton AJUSTAR LOS PRECIOS picando en Ã©l.

Ver Figura 614 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-1%20Como%20identificar%20los%20articulos%20con%20precios%20viejos/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 117_614 solicitado: Ver 117_614

Descripcion de la 117_614
Luego de una solicitud de Redondeo automatico o manual, se presenta la grilla final para efectuar los cambios de precios de los item finales.
El encolumnado es:
MOD: Editable, Si esta tildado se ejecutaran los cambios. De no estarlo no se ejecutaran.

P.V.P.: Editable, Precio final o de venta al publico

Utilidad: No Editable, desde el precio final

P.V.P. Actual: NO Editable

P.V.P. Viejo: NO Editable

Off/Fijo: NO Editable, en oferta o precio final fijo.

Articulo: NO Editable

Codigo: NO Editable

Variacion %: NO Editable, porcentaje de utilidad

Imp.Interno ($): Editable, valor fijo del impuesto interno si es que lo tiene. Este valor NO es porcentual

Costo Neto: Editable

Exento: Editable

Fecha que se modifico ultimamente el precio: NO Editable

Fecha que se modifico ultimamente algun dato: NO Editable

Fecha que fue creado: NO Editable

Se ingresa el procentaje a aplicar luego se pica en el boton Cambiar el P.V.P.
La casilla Aplicar el cambio al P.V.P. es para cambiar desde donde se aplica la multimplicacion para aplicar el porcentaje:

Tildado: el cambio lo aplica sobre el valor final, modificando la utilidad.

Destildado: el cambio se aplica al Costo Neto de compra, manteniendo la utilidad y por ende modificando el valor final

Al termino de realizar los cambios y se desea mantenerlos se pica en el boton Continuar y grabar parametros, a lo cual realizara un proceso y luego preguntarÃ¡:
No Proceder (por defecto)

Si Proceder con el ajuste

Si se selecciona Si proceder con el ajuste los cambios seran efectuados en los datos de cada item de la grilla temporal.

Ver Figura 615 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-1%20Como%20identificar%20los%20articulos%20con%20precios%20viejos/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 117_615 solicitado: Ver 117_615

Descripcion de la 117_615
Al termino de realizar los cambios y se desea mantenerlos se pica en el boton Continuar y grabar parametros, a lo cual realizara un proceso y luego preguntarÃ¡:
No Proceder (por defecto)

Si Proceder con el ajuste

Si se selecciona Si proceder con el ajuste los cambios seran efectuados en los datos de cada item de la grilla temporal.

Ver Figura 616 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-1%20Como%20identificar%20los%20articulos%20con%20precios%20viejos/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 117_616 solicitado: Ver 117_616

Descripcion de la 117_616

No Proceder (por defecto)

Si Proceder con el ajuste

Si se selecciona Si proceder con el ajuste los cambios seran efectuados en los datos de cada item de la grilla temporal.

Tematica 118 : Utilizacion de Listas de Precios
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=118

Como utilizar los porcentajes de listas de precios en el Patagonia
Ver Tambien:

Alta y Bajas de Items (con Imagenes)

Como Facturar o Comprar

Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto

Como subir los precios de os rubros en forma masiva

Enviar Promociones de items por mail

Incrementar o aumentar Valor de Venta segun forma de Pago

Modificar la lista completa de items

Ofertas de Items y Grupos

Alta y Bajas de Clientes

Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet

Bonificaciones Especiales de Clientes

Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL

Modificar Datos de Clientes Masivamente segun vendedores o asociaciones multiples

Como identificar los articulos con precios viejos

Este apartado es para configurar las distintas listas de precios.
Se determina un porcentaje que se aplicara en forma general a todos los items si se se aplica a un determinado cliente.

Ver Figura 617 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-2%20Utilizacion%20de%20Listas%20de%20Precios/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 118_617 solicitado: Ver 118_617

Descripcion de la 118_617
El item de llamada se encuentra en:
Sistema
* Configuraciones
** Listas de Precios
El formulario que se abrira contiene lo siguiente:
Grilla (encolumnado)

Numero: Se edetermina el Numero de Lista de precios a utilizar

Detalle: Detalle de la lista de precios

Porcentaje: Porcentaje a aplicar en todos los items. Un valor positivo incrementara los valores, un valor negativo los disminuira.

Botonera o Herramientas

Agregar: Agrega un registro a la tabla de las lista de precios

Borrar: Borra un registro de la tabla

Ayuda: Documento de ayuda del formulario

Seleccionar: Este boton se activa cuando se accede desde Alta, Baj y Modificacion de CLientes; y desde Facturacion

Especial: Crea un grupo de items los cuales afectarÃ¡ cuando se selecciones dicha lista de precios. Se abrira una grilla con los siguientes datos:

Grilla

Cod. Item: Codigo del Item incluido en esta lista especial

Rubro de Items: Rubro de items incluido en la lista en especial

Bonificacion (%): Porcentaje a aplicar. Un valor positivo actuara como bonificacion, un valor negativo actuara como un recargo.

Botonera

Agregar Item: Agrega un registro a la tabla especial

Eliminar Item: Elimina el registro seÃ±alado de la tabla

Valor Real: Valor real del item ingresado en la grilla (no editable)

Valor a Determinar: Valor a determinar del item de la tabla (editable)

Salir: Salir del formulario

Exit

Grabar Cambios y Salir

Ver Figura 618 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-2%20Utilizacion%20de%20Listas%20de%20Precios/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 118_618 solicitado: Ver 118_618

Descripcion de la 118_618
Cuando se pica en ESPECIAL se determ ina los siguiente:
Crea un grupo de items los cuales afectarÃ¡ cuando se selecciones dicha lista de precios. Se abrira una grilla con los siguientes datos:
Grilla

Cod. Item: Codigo del Item incluido en esta lista especial

Rubro de Items: Rubro de items incluido en la lista en especial

Bonificacion (%): Porcentaje a aplicar. Un valor positivo actuara como bonificacion, un valor negativo actuara como un recargo.

Botonera

Agregar Item: Agrega un registro a la tabla especial

Eliminar Item: Elimina el registro seÃ±alado de la tabla

Valor Real: Valor real del item ingresado en la grilla (no editable)

Valor a Determinar: Valor a determinar del item de la tabla (editable)

Salir: Salir del formulario

Ver Figura 619 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-2%20Utilizacion%20de%20Listas%20de%20Precios/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 118_619 solicitado: Ver 118_619

Descripcion de la 118_619
Como determinar la lista de precios sobre un cliente::
Ingresar en ABM de clientes:
LLamar al codigo del cliente

Ubicarse en la pestaÃ±a Controles Facturacion

en Se le facturara con la lista de precios, se ingresa el numero de la lista de precios correspondiente, o se puede presionar flecha abajo para seleccionar de las ingresadas

Guarda los Cambios

Ver Figura 620 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-2%20Utilizacion%20de%20Listas%20de%20Precios/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 118_620 solicitado: Ver 118_620

Descripcion de la 118_620
Como quedaran afectados los items en el formulario de facturacion

Ver Figura 621 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-2%20Utilizacion%20de%20Listas%20de%20Precios/a-6.jpg
Aqui tienes el diagrama 118_621 solicitado: Ver 118_621

Descripcion de la 118_621
Tambien se puede determinar al inicio del comprobante la lista de precios que se va a aplicar:
Se llama al cliente

Picar en la solapra CREDITOS

Picar en lo amarillo: Numero de Lista

Ver Figura 622 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-2%20Utilizacion%20de%20Listas%20de%20Precios/a-7.jpg
Aqui tienes el diagrama 118_622 solicitado: Ver 118_622

Descripcion de la 118_622
Tambien se puede determinar a un grupo de clientes asociados a un vendedor en especial:
Se ingresa en ABM de Vendedores

Se llama al Vendedor determinado el cual esta asociado a varios clientes

Se pica en la solapa Asociaciones Multiples

(1) Se Determina el numero de lista de precios o se presiona flecha abajo

(2) Se activa la casilla Lista de precios a todos los clientes del Vendedor

(3) Se pica en Grabar Cambios Generales

Ver Figura 623 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-2%20Utilizacion%20de%20Listas%20de%20Precios/a-8.jpg
Aqui tienes el diagrama 118_623 solicitado: Ver 118_623

Descripcion de la 118_623
Para determinar la lista de precios desde Facturacion , tiene que estar activado:
Ingresar al Panel de Control

PestaÃ±a Facturacion

PestaÃ±a Datos de Facturacion

Activar la casilla Pedir lista de precios al inicio del Comprobante

Grabar los Datos

Tematica 119 : Como subir precios por Proveedor
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=119

Como incrementa los precios de los items asociados a un proveedor determinado
Ver Tambien referente al cambio de los precios:

Otro mecanismo de Como subir los precios de los rubros en forma masiva de un proveedor en particula

Como subir los precios de los rubros en forma masiva

Modificar la lista completa de items

Como identificar los articulos con precios viejos

Utilizacion de Listas de Precios

Ofertas de Items y Grupos

Ver Tambien referente a los datos de los items e Internet:

Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet

Alta y Bajas de Items (con Imagenes)

Actualizar los Items desde un Sitio web de convergencia

Como Renombrar los Codigos de los Articulos

Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL

Ver Tambien referente a la Facturacion de los items:

Como detectar Comprobantes con items en negativo

Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto

Enviar a la bandeja de Salida los Items modificados entre fechas

Enviar Promociones de items por mail

Listar Ventas

Ver Tambien otros referentes de los items:

Como Trasladar los items para ser tomados desde otra APP

Como identificar ITEMS EXENTOS que se facturan con IVA Incluido a clientes determinados

Este apartado es para subir o bajar los precios de un proveedor en particular.

Ver Figura 624 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-3%20Como%20subir%20precios%20por%20Proveedor/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 119_624 solicitado: Ver 119_624

Descripcion de la 119_624
Ingresar en ABM de items

Ver Figura 625 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-3%20Como%20subir%20precios%20por%20Proveedor/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 119_625 solicitado: Ver 119_625

Descripcion de la 119_625
Se ubica el cursor en el Codigo de Item, y se presiona la tecla Felcha Abajo, o tecla de direccionamiento hacia abajo.
Esto hara que se despliegen todos los items del sistema

Ver Figura 626 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-3%20Como%20subir%20precios%20por%20Proveedor/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 119_626 solicitado: Ver 119_626

Descripcion de la 119_626
Una vez desplegado los items, hay que tener las propiedades de busqueda tal cual esta en la imagen:
Tildado
Rubro x Detalle, tildado

Destildado o anulados:
Compatibles

Busqueda Secuencial

Ver Stock

C/Proveedor

C/Valor Final

Solo del Rubro

En las Propiedades sobre los items de los proveedores a filtar, Tildar
Del Proveedor

y colocar el numero del proveedor correspondiente:

Si no se acuerda el codigo del proveedor, estando el cursor en ese cuadro, tocar la flecha abajo para que se despliegen los proveedores cargados en el sistema

Ver Figura 627 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-3%20Como%20subir%20precios%20por%20Proveedor/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 119_627 solicitado: Ver 119_627

Descripcion de la 119_627
Una vez determinado el Proveedor y teniendo tildada la casilla del proveedor, picamos en el cuadro de Buscar por.Haciendo esto, va a aparecer la cantidad de items asociados a ese proveedor.

Ver Figura 628 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-3%20Como%20subir%20precios%20por%20Proveedor/a-6.jpg
Aqui tienes el diagrama 119_628 solicitado: Ver 119_628

Descripcion de la 119_628
Picar con Boton derecho en Precios/Rubros, el cual hara que presente un formulario para eliminar el temporal anterior (por si hubo un anterior cambio de precios), seÃ±alar SI, y continuar

Ver Figura 629 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-3%20Como%20subir%20precios%20por%20Proveedor/a-7.jpg
Aqui tienes el diagrama 119_629 solicitado: Ver 119_629

Descripcion de la 119_629
Luego se pica con click izquierdo sobre Precios/Rubros, lo que hara que aparezca mas herramientas temporales para el cambio de precios:
Botonera

Agregar a Lista: agregara el item seÃ±alado a la lista temporal

Agregar TODOS a la Lista: AgregarÃ¡ todos los items de la grilla del listado a la lista temporal. Si se pica en el, presentarÃ¡ 3 opciones:

No: No realizara nada

Si Agregar: AgregarÃ¡ a la lista temporal TODOS los items que estan en la Grilla de busqueda

Traer Temporales Grabados: PresentarÃ¡ un cuadro de dialogo para seleccionar el archivo temporal que ha sido registrado en las subas o bajas anteriores usando este mismo mecanismo.

Eliminar de Lista: eliminara el item seÃ±alado de la lista temporal

Vaciar Lista: eliminara todos los items de la lista temporal

Aplicar Cambio: AplicarÃ¡ los cambios determinados

Datos

Incremento: porcentaje que se desea incrementar los items agregados en la lista temporal

P.V.P. / COSTO: Valor fijo que pondra en cada item de la lista temporal

Casilla de Verificacion

Aplicar al Costo Adq.: En caso de tener seleccionada la opcion Porcentaje, aplicara el incremento segun la siguiente configuracion:

Tildado: El calcula lo hara sobre el costo de adquisicion manteniendo la utilidad estable

Destildado: el calculo lo hara sobre la utilidad, elevandola o disminuyendola para aumentar o disminuir el precio final de venta

Opciones

Porcentaje: El mecanimos aumentara el costo o la utilidad segun la configuracion anterior.

Valor Fijo: Pondra a todos los items de la lista termporal a un valor fijo por igual. (NO incrementarÃ¡ un valor fijo)

Ver Figura 630 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-3%20Como%20subir%20precios%20por%20Proveedor/a-8.jpg
Aqui tienes el diagrama 119_630 solicitado: Ver 119_630

Descripcion de la 119_630
Segun este ejempplo, se va a incrementar un 15% al Costo de adquisicion, manteniendo el % de utilidad y elevar asi el P.V.P., a los 8 items que estan en la lista temporal.
Al picar en Aplicar Cambio, Presentara un cartel de Confirmacion, mas otro de redondeo automatico para procesar el mecanismo.

Una herramienta importante para la implementacion de cambio de precios, es un metodo que tiene el Patagonia llamado "VECTORIAL".Ese vector de redondeo que se puede aplicar se determina en el PANEL de CONTROL del Patagonia. Esto se explica en la proxima figura mas abajo

De haber un VECTOR de REDONDEO, presentara un cartel para seleccionar si se desea aplicar ese redondeo.
Por ejemplo si se pone un solo valor como redondeo de la siguiente manera: 9.99, entonces lo que hara el Patagonia es llevar los precios a finalizar en 9.99 , Por ejemplo 105.45 lo llevara a 109.99
Tambien presenta otras herramientas para realizar cambios en los items de la lista temporal:

Cambiar Ubicacion

Cambiar de Sub-Rubro

Cambiar de Rubro

Cambiar de Proveedor

Ver Figura 631 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-3%20Como%20subir%20precios%20por%20Proveedor/a-9.jpg
Aqui tienes el diagrama 119_631 solicitado: Ver 119_631

Descripcion de la 119_631
Para configurar el redondeo vectorial hay que ingresar en el Panel de Control del Patgonia:

Sistema

Configuraciones

Panel de Control

Solapa ARTICULOS

Seccion de REDONDEOS al ACTUALIZAR

Grabar los datos

En REDONDEOS al ACTUALIZARse ingresa los redondeos separados por comas. Ejemplo: 9.99, 0.50, 10.99
En este caso solo se ingresa 9.99 para que al actualizar los precios masivamente pongo todas las actualizaciones de precios con ese final de numeros.

Ver Figura 632 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-3%20Como%20subir%20precios%20por%20Proveedor/b-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 119_632 solicitado: Ver 119_632

Descripcion de la 119_632
De haber un vector a aplicar , cuando se pica en Aplicar Cambio se presentaran los siguientes carteles:

Aplicar los Cambios de items en la Lista Auxiliar

Redondear Vectorial de Finales a (...): Si en este paso se selecciona SI, se procedera a redondear los precios fianles a como se puso en el vector

Tematica 120 : Como Mudar entre Libros de IVA
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=120

Como mudar comprobantes de los libros de IVA de un Libro a otro.
Ver Tambien:

Como descargar los comprobantes del Web-Servis de AFIP

Como Imprimir el Libro de IVA Ventas

Compresion en Libros de IVA

Exportacion al Libro IVA Digital - Regimen de Compras y Ventas

Exportar Compresiones de Libros de IVA a Excel

Como Normalizar datos en IVA antes de Imprimir

Como analizar libro de IVA por comprobantes iguales y faltantes

Este apartado es para subir o bajar los precios de un proveedor en particular.

Ver Figura 633 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-4%20Como%20Mudar%20entre%20Libros%20de%20IVA/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 120_633 solicitado: Ver 120_633

Descripcion de la 120_633
Editar el Libro Correspondiente

Ver Figura 634 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-4%20Como%20Mudar%20entre%20Libros%20de%20IVA/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 120_634 solicitado: Ver 120_634

Descripcion de la 120_634
Luego seleccionas el Movimiento que queres cambiar de libro. Picas en Edicion, luego en Mudar el registro seleccionado

Ver Figura 635 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-4%20Como%20Mudar%20entre%20Libros%20de%20IVA/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 120_635 solicitado: Ver 120_635

Descripcion de la 120_635
Le das el Mes/AÃ±o de Destino, y luego picas en Mudar

Tematica 121 : Visualizacion de Email con Adjuntos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=121

Como Visualizar los envios de email con adjuntos. Esto se aplica a los casos siguientes:

Envios de Compras y Ventas desde Listado de Ventas y Compras con adjuntos

Envios de Pagos y Cobros desde Listado de Cobros y Pagos con adjuntos

Ver Tambien:

Alta y Baja o Modificacion de Clientes

Reimprimir Comprobantes y enviarlos por mail

Reimprimir Recibos y-o enviarlos por mail

Cambio de Codigo en Comprobantes

Este apartado es para listar los envios de email con adjuntos de un proveedor o cliente.

Ver Figura 636 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-5%20Visualizacion%20de%20Email%20con%20Adjuntos/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 121_636 solicitado: Ver 121_636

Descripcion de la 121_636
Se llama al Cliente o Proveedor, y se pica en el Reloj que tiene el Historial almacenado de envios de email con adjuntos.
Esos archivos se almacenan en la carpeta de las cuentas Corrientes:
Cliente: ... LOS_MAILS_CLIENTES\DEL_CLIENTE_nnnn , donde nnnn es el codigo de Cliente

Proveedores: ... LOS_MAILS_PROVEEDORES\DEL_PROVEEDOR_nnnn , donde nnnn es el codigo de Proveedor

Ver Figura 637 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-5%20Visualizacion%20de%20Email%20con%20Adjuntos/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 121_637 solicitado: Ver 121_637

Descripcion de la 121_637
Luego seleccionar el Historial correspondiente ...

Ver Figura 638 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-5%20Visualizacion%20de%20Email%20con%20Adjuntos/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 121_638 solicitado: Ver 121_638

Descripcion de la 121_638
Muestra el contenido del email con adjunto enviado. Tambien se puede eliminar para ir liberando espacio

Tematica 122 : Como setear items con fecha de vencimiento
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=122

Como setear los items para determinar la fecha de vencimiento de los mismos.
Ver Tambien referente al cambio de los precios:

Como subir los precios de los rubros en forma masiva

Modificar la lista completa de items

Como identificar los articulos con precios viejos

Utilizacion de Listas de Precios

Ofertas de Items y Grupos

Ver Tambien referente a los datos de los items e Internet:

Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet

Alta y Bajas de Items (con Imagenes)

Actualizar los Items desde un Sitio web de convergencia

Como Renombrar los Codigos de los Articulos

Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL

Ver Tambien referente a la Facturacion de los items:

Como detectar Comprobantes con items en negativo

Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto

Enviar a la bandeja de Salida los Items modificados entre fechas

Enviar Promociones de items por mail

Listar Ventas

Ver Tambien otros referentes de los items:

Como Trasladar los items para ser tomados desde otra APP

Como identificar ITEMS EXENTOS que se facturan con IVA Incluido a clientes determinados

Este apartado es para setear los items con fechas de vencimiento.

Ver Figura 639 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-6%20Como%20setear%20items%20con%20fecha%20de%20vencimiento/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 122_639 solicitado: Ver 122_639

Descripcion de la 122_639
Ingresar en ABM de items

Ver Figura 640 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-6%20Como%20setear%20items%20con%20fecha%20de%20vencimiento/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 122_640 solicitado: Ver 122_640

Descripcion de la 122_640
Se llama al item correspondiente mediante el codigo del mismo y presionando ENTER

Ver Figura 641 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-6%20Como%20setear%20items%20con%20fecha%20de%20vencimiento/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 122_641 solicitado: Ver 122_641

Descripcion de la 122_641
Una vezllamado al item, picamos en la solapa o pestaÃ±a STOCK 4:Hace ilde e ingresar la Fecha de Vencimiento
1 : Tildando se determina al ITEM con Vencimiento

2 : Fecha de Vencimiento

Haciendo Click Derecho sobre la fecha de Vencimiento, se pasa al mecanismo para listar los items con fecha de vencimiento, o los items que vence en determinada fecha.

Tematica 123 : Como setear Tipos de Reportes Crystal - Fox - Caret
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=123

En el Patagonia se puede emitir reporte con Crystal Report, Visual Fox o Caret.

Los distintos tipos de formatos son:

RPT (Archivos de Crystal Report)

FRX/FRT o LBX/LBT (Archivos de Visual Fox)

RET (Archivos CARET RUN)

Ver Tambien referente a los datos de los items e Internet:

Modificar Listados de Crystal Report

Modificar Formatos FRX-FRT

Este apartado es para setear los items con fechas de vencimiento.

Ver Figura 642 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-7%20Como%20setear%20Tipos%20de%20Reportes%20Crystal%20-%20Fox%20-%20Caret/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 123_642 solicitado: Ver 123_642

Descripcion de la 123_642
Picando en esa herramienta se cambia o setea al Patagonia y sus aplicaciones para emitir todos los formatos con Reportes de Visual Fox o de Crystal Report.
Estando los 4 circulitos verdes en la imagen del boton quiere decir que despedira los reportes segun Cristal Report (*.RPT)

Ver Figura 643 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-7%20Como%20setear%20Tipos%20de%20Reportes%20Crystal%20-%20Fox%20-%20Caret/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 123_643 solicitado: Ver 123_643

Descripcion de la 123_643
Picando en esa herramienta se cambia o setea al Patagonia y sus aplicaciones para emitir todos los formatos con Reportes de Visual Fox o de Crystal Report.
Estando El zorro en la imagen del boton quiere decir que despedira los reportes segun Visual Fox (*.FRX/FRT o *.LBX/LBT)

Ver Figura 644 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-7%20Como%20setear%20Tipos%20de%20Reportes%20Crystal%20-%20Fox%20-%20Caret/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 123_644 solicitado: Ver 123_644

Descripcion de la 123_644
Para que los formatos esten entre Cristal Report y Visual Fox, en esa casilla No tiene que decir nada.

Esta casilla estaba para las versiones de 32 bit de Windows. Alli se alojaba la direccion de la ubicacion completa de la instalacion de la aplicacion CARETRUN.EXE:

C:\CARET\CARETRUN.EXE

Esta configuracion solo se usa para las versiones de Windows de 32 bit o menos. Para las versiones de Windows de 64 bit o mas, hay que dejar en blanco, hay que sacarle la direccion de la aplicacion CARETRUN.EXE.

Tematica 124 : Acopios de Clientes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=124

En el Patagonia se puede generar comprobantes que generen acopios de las mercaderias en cada cliente
Ver Tambien referente a los datos de los items e Internet:

Ver los acopios comprometidos

Obtener acopios de otra sucursal

Este apartado es para setear los items con fechas de vencimiento.

Ver Figura 645 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-8%20Acopios%20de%20Clientes/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 124_645 solicitado: Ver 124_645

Descripcion de la 124_645
Se ingresa en ABM de Clientes.

Se selecciona la pestaÃ±a o solapa Acopio-Stock

Ver Figura 646 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-8%20Acopios%20de%20Clientes/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 124_646 solicitado: Ver 124_646

Descripcion de la 124_646
Descripocion y mecanismos de las herramientas:

( 1 ) Que Hacer con los Acopios. Presentara varias opciones:

Volver atras - Cancelar. No hace nada y cancela los procesos

Listar todo lo acopiado de todos los clientes

Listar el Acopio del CLiente en curso

Eliminar los acopios en Negativo. Presentara 3 opciones:

No elimnar

Eliminar los acopios en negativo del cliente en curso

Eliminar TODOS los acopios en negativo de TODOS los Clientes

Crear el Acopio Comprometido en General, para poder ser leido al momento de facturacion. Este proceso no es necesario realizarlo todos los dias. Con solo una vez basta para generarlo como corresponde

Exporta a Excel el Acopio en General Comprometido

A Previa lo acopiado del Cliente. Generara una previa con todo lo acopiado del cliente en curso lo cual se llama desde el formaulario de Facturacion, desde donde se pide el codigo de item con la combinacion de teclas Shift+F9

Subrir Acopio del Cliente a Internet. Si es que el Patagonia esta configurado con un sitio web de convergencia. (Para subir acopios tiene que haber un sitio web y estar activada la variable SUBIR_ACOPIOS_AL_SITIO)

Subrir Acopio TODOS los Acopios a Internet. Si es que el Patagonia esta configurado con un sitio web de convergencia(Para subir acopios tiene que haber un sitio web y estar activada la variable SUBIR_ACOPIOS_AL_SITIO)

( 2 ) Exporta la grilla actual de los items a Excel

( 3 ) Si se ha generado previamente TODO el Acopio, se exporta el mismo a Excel

( 4 ) Listar nuevamente el ultimo listado del acopio generado de un cliente

( 5 ) Listar nuevamente el ultimo Listado de TODOS los acopios previamente generado

( 6 ) Ayuda del Formulario

( 7 ) Eliminar TODO el Acopio del cliente en curso. Presentara Cartel de Confirmacion e Ingreso de la razon del Proceso

( 8 ) Muestra del Historial de los acopios sufridos del Cliente en Curso

( 9 ) Exportar a Excel el Historial de los acopios sufridos del Cliente en Curso<

Tematica 125 : Alta y Bajas de Items en otras Monedas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=125

Apartado que explica como dar de alta los articulos o tiems al Aplicativo Patagonia Gestyion Contable 2019 con el condimento de asociarlos a una moneda de cambio diferente. De tal manera que al modificar la moneda de cambio, se vuelven a pesificar todos los items correspondientes.
Ver Tambien referente a los datos de los items e Internet:

Alta y bajas de Items

Ajustes de Stock

Renombrar codigos de items

Como importar desde un Excel los Items

Identificar items con precios viejos

Detectar comprobantes con Items Negativos

Recargar ventas automaticamente

Enviar promociones via Mails

Modificar lista completa de items

Grupo de Ofertas y Ofertas de Items

Trasladar los Items

Identificar items EXENTOS de IVA

Subir precios de un proveedor

Fecha de vencimiento en articulos

Ver Figura 647 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-9%20Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20en%20otras%20Monedas/a-0.JPG
Aqui tienes el diagrama 125_647 solicitado: Ver 125_647

Ver Figura 648 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-9%20Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20en%20otras%20Monedas/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 125_648 solicitado: Ver 125_648

Descripcion de la 125_648
En el menu principal, seleccionar e ingresar a este item: Agregar o Modificar Articulos...
El formulario de ABM de articulos, en Solapas o Datos Primarios, se llama al codigo de item correspondiente:

Datos Primarios

Codigo de Item

Codigo del Rubro

Detalle del Rubro

Detalle del Sub-Rubro

Detalle completo del Item o Articulo

Valor Final de Adquisicion

Adicionales o Valor fijo de fletes

Precio Final de Compra

Porcentaje de Utilidad

Precio Final de Venta

En la Pestaña Grp. - % Actualizar se le asocia la moneda de cambio correspondiente

Grp. - % - Actualiza

Porcentaje de II.BB.

Porcentaje de Impuestos Internos. (Segun como este configurado en el Panel de Control, el calculo del porcentaje que se ingrese aqui puede ser desde el Costo de adquisicion o desde el Neto de venta)

ID de la MONEDA de cambio asociada al item. Flecha abajo despliega las monedas declaradas en el Panel de control.

ID del grupo de ofertas en la que se quiere ubicar al item en curso. Estos grupos se declaran en el menu de configuraciones.

Redondeo vectorial: Se ingresa valores de 2 decimales separados por comas que se usara para que se aplique al momento de cambios de precios masivos. Ejemplo: 29, 49, 59, 99

A. Compatible. Aqui se ingresa el Archivo compatible (puede ser un excel grabado con formato 5.0 / 95). Picando con el click derecho muestra cómo tiene que estar estructurado dicho archivo para la actualizacion o importacion de items al sistema Patagonia

Restaurar: Si se actualiza desde un Archivo compatible los items, se puede picar aqui para reestablecer los items en caso de que se haya hecho mal la actualizacion

Ver Figura 649 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-9%20Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20en%20otras%20Monedas/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 125_649 solicitado: Ver 125_649

Descripcion de la 125_649
Datos Primarios
Ingreso de valores pesificados o sin persificar

Ver Figura 650 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-9%20Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20en%20otras%20Monedas/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 125_650 solicitado: Ver 125_650

Ver Figura 651 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-9%20Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20en%20otras%20Monedas/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 125_651 solicitado: Ver 125_651

Descripcion de la 125_651
En la pestaÃ±a GRP.-% - Actualiza, en donde se pide el ID de la moneda de cambio, se puede presionar la techa Flecha-Abajo para desplegar las distintas monedas de cambio; donde dando ENTER se le asigna temporalmente.
Para que tome efecto este cambio hay que picar en el boton Grabar Datos.

Ver Figura 652 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-9%20Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20en%20otras%20Monedas/a-5.JPG
Aqui tienes el diagrama 125_652 solicitado: Ver 125_652

Descripcion de la 125_652
Para Agregar, Modificar o eliminar monedas de Cambio, hay que ingresar en el Panel de Control del Patagonia, en la pestaÃ±a Articulos, y luego picar en el boton Valores de Cambios

Ver Figura 653 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZC-9%20Alta%20y%20Bajas%20de%20Items%20en%20otras%20Monedas/a-6.JPG
Aqui tienes el diagrama 125_653 solicitado: Ver 125_653

Descripcion de la 125_653
Se presentara una tabla con las monedas de cambios actuales.

Botonera:

Moneda Dominante: este boton determina la moneda seÃ±alada para que sea la principal moneda de cambio y vinculo con el Dolar de A.F.I.P., la cual quedara determinada con color ROJO. El registro que se marque como dominante se cambiara el valor de cambio automaticamente segun la tabla del DOLAR de AFIP de intercambio internacional

Agregar: Agregara un registro a la tabla de monedas

Eliminar: Eleiminara de la tabla el registro seÃ±alado

Salir: sale de la tabla de monedas

Grilla o Tabla:

CODIGO: Id que identifica a la moneda de cambio el cual se le asignara a los items

Detalle de la Moneda: Es editable por el usuarios y se Detalla de la moneda

Valor: Es editable por el usuarios y se determina el Valor del cambio a pesificar en los items

Notas:

La moneda de cambio DOMINANTE es la que se mostrara en las fichas de los clientes y/o proveedores, y tambien en la facturacion.

Al hacer cambios en la tabla de las monedas hay que Grabar los cambios al Salir del Panel de Control

Tematica 126 : Como insertar un traslado de datos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=126

Apartado que explica como insertar los items que han sido trasladados por otro Patagonia
Ver Tambien:

Como Trasladar los items

Ver Figura 654 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-0%20Como%20insertar%20un%20traslado%20de%20datos/a-0.JPG
Aqui tienes el diagrama 126_654 solicitado: Ver 126_654

Ver Figura 655 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-0%20Como%20insertar%20un%20traslado%20de%20datos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 126_655 solicitado: Ver 126_655

Descripcion de la 126_655
Para insertar un traslado de los Articulos hay que realizar lo siguiente
En el menu:

Sistema

Configuraciones

Traslado / Insercion de datos

Se abrirra un formaulario donde picamos en el boton Insertar Traslado

Ver Figura 656 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-0%20Como%20insertar%20un%20traslado%20de%20datos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 126_656 solicitado: Ver 126_656

Descripcion de la 126_656

Determinar la carpeta donde se registro el traslado previamente, y se pica en el boton Aceptar

Presentara un cartel de Confirmacion, donde si se desea continuar seleccionar el y continuar

Ver Figura 657 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-0%20Como%20insertar%20un%20traslado%20de%20datos/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 126_657 solicitado: Ver 126_657

Descripcion de la 126_657
Presentara una grilla con los Items a trasladar, y se picar en el boton Actualizar (con una flecha verde hacia abajo)
Este proceso ingresara los nuevos y actualizara los actuales

Tematica 127 : Relacionar Articulos a Proveedores
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=127

Apartado que explica como actualizar articulos desde planillas de excel enviada por un proveedor. De esta manera varios proveedores pueden tener el o los mismos item relacionados.
Ver Tambien:

Como actualizar desde un excel los items

Como Subir precios por Proveedor

Como subir los precios de os rubros en forma masiva

Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet

Como identificar los articulos con precios viejos

En este bloque se explicará cómo se puede relacionar los codigos de item o articulos del Patagonia con los codigos de articulos de cada proveedor para actualizar los mismos desde una planilla excel emitida por algun proveedor.

Ver Figura 658 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-1%20Relacionar%20Articulos%20a%20Proveedores/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 127_658 solicitado: Ver 127_658

Descripcion de la 127_658
Relizar el siguiente procedimiento:
1) Se ingresa en Alta, Baja y Modificacion de Proveedores

2) Se llama al codigo de proveedor correspondiente

3) seleccionar la pestaña Codigos, Donse se crea o se encuentra la planilla de relacion de codigos de ese proveedor en particular

Ver Figura 659 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-1%20Relacionar%20Articulos%20a%20Proveedores/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 127_659 solicitado: Ver 127_659

Descripcion de la 127_659
Grilla de relaciones de codigos de items:
"Codigo de Sistema": Codigo primario de la lista de articulos del Patagonia. (Este valor lo coloca el mismo patagonia al ejectar el mecanismo. Es el codigo del Patagonia realcionado al Codigo del item del proveedor)

"Codigo de Proveedor": Codigo del item en la lista del proveedor

"Ingreso": Ingresar el codigo relacionado a la grilla de relaciones

"Cortar uno": Eliminar un solo registro de la grilla

"Cortar TODOS": Eliminar TODOS los items relacionados del proveedor en curso

"Archivo Excel": Archivo Excel compatible para ejecutar la actualizacion de precios de un proveedor. Dicha planilla tiene que estar estructurada de la siguiente manera (lo que esta en NEGRITA es la mas importante:

"A": columna vacia

"B": Codigo del item en la lista del proveedor

"C": Detalle del Articulo. Este detalle es el de busqueda y de facturacion

"D": Precio de lista o Pre Costo sin IVA. Tiene un valor y no una cuenta

"E": Numero o ID de la moneda de cambio asignada al Patagonia para la pesificacion del item

"F": columna vacia"

"G": Categoria Impositiva:

0: corresponde al IVA 21 (por defecto)

1: corresponde al IVA 10.5

2: corresponde al IVA 27

"H": columna vacia

"I": columna vacia

"J": columna vacia

"K": Numero del Proveedor al que pertenece el item

"L": columna vacia

"M": columna vacia

"N": Porcentaje de la utilidad

"O": columna vacia

"P": columna vacia

"Q": columna vacia

"R": columna vacia

"S": columna vacia

"T": columna vacia

"U": columna vacia

"V": columna vacia

"Z": columna vacia

"AA": columna vacia

"AG": columna vacia

"AH": columna vacia

"AI": columna vacia

"AM": columna vacia

"AN": columna vacia

"AO": columna vacia

"No Cambiar detalle de Items": No cambia los detalles de los items dentro del Patagonia

"Actualizar Items": Procede a ejecutar el mecanismo de actualizacion desde un excel compatible

Siempre grabar como Excel con el formato o tipo: Libro de Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls)
Ver mas sobre archivo excel de items: Como actualizar desde un excel los items
Descargar: Descargar Planilla ejemplo

Ver Figura 660 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-1%20Relacionar%20Articulos%20a%20Proveedores/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 127_660 solicitado: Ver 127_660

Descripcion de la 127_660
Si se realizo el proceso anterior en varios proveedores, que cada proveedor tenga excel distintos de actualizacion, se puede generar un listado de codigos de items selectivos para ver en que estado estaba en cada proveedor que tenga las mismas relaciones.
Esto se aplica cuando el mismo proveedor tienen los mismos codigo de item o los mismos articulos. Tambioen se aplica cuando se les compra a distintos proveedores los mismos codigo de item.
Si se desea ver el estado de los items que tiene relacion en distintos proveedores,
Ingresar en ABM de Articulos o Items

Llamar al codigo en la pestaÃ±a Datos Primarios

SeÃ±alar la pestaÃ±a "I.V.A. / Select 5" Datos Primarios. Agregarlos a la grilla de items selectivos. Una vez que se tiene una lista de items selectivo, se puede pedir un estado de los mismos desde la relacion de codigos de los proveedores. Las siguientes herramientas son para:

"Estado de Proveedores": Muestra un reporte de todos los items relacionados de los proveedores respecto a los items de la grilla de los SELECTIVOS

"+ Estados": Solo muestra el estado en los distintos proveedores del codigo llamado en "Datos Primarios"

"Eliminar Item al electivo": Elimina el item de la grilla de selectivos que este seÃ±alado

"tijera": Elimina TODOS los items del Selectivo

Ver Figura 661 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-1%20Relacionar%20Articulos%20a%20Proveedores/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 127_661 solicitado: Ver 127_661

Ver Figura 662 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-1%20Relacionar%20Articulos%20a%20Proveedores/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 127_662 solicitado: Ver 127_662

Tematica 128 : Como anclar los precios de los items
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=128

Apartado que explica como setear alguos o todos los codigos para que no se pueda modificar el valor de venta desde ningun angulo del sistema.
Ver Tambien:

Como actualizar desde un excel los items

Como Subir precios por Proveedor

Como subir los precios de os rubros en forma masiva

Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet

Como identificar los articulos con precios viejos

En este bloque se explicará cómo se puede anclar los precios, (no modificable de ciertos o todos los articulos).

Ver Figura 663 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-2%20Como%20anclar%20los%20precios%20de%20los%20items/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 128_663 solicitado: Ver 128_663

Descripcion de la 128_663
Relizar el siguiente procedimiento:
1) Se ingresa en Alta, Baja y Modificacion de Articulos o Items

2) en donde solicita el codigo de Items Presionar Flecha-Abajo

Ver Figura 664 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-2%20Como%20anclar%20los%20precios%20de%20los%20items/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 128_664 solicitado: Ver 128_664

Descripcion de la 128_664
Al desplegar los items o articulos, picar en el boton Precios/Rubros donde se activara una lista temporal vacia (o con los items de la ultima ejecucion).
Ir agregando a la lista temporal los items o articulos que se desean anclar.

Ver Figura 665 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-2%20Como%20anclar%20los%20precios%20de%20los%20items/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 128_665 solicitado: Ver 128_665

Descripcion de la 128_665
La botonera es de la siguiente manera:
Agregar a Lista, agregara el item seleccionado

Agregar TODOS a la Lista, agregara todos los items que se muestra en la grilla de la derecha

Eliminar de Lista, eliminara de la lista temporal el item seÃ±alado

Vaciar Lista, EliminarÃ¡ TODOS los items de la lista temporal

Ver Figura 666 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-2%20Como%20anclar%20los%20precios%20de%20los%20items/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 128_666 solicitado: Ver 128_666

Descripcion de la 128_666
Una vez conformada la lista del temporal con los items o articulos que se desean anclar para que el valor final de venta ni de compra sean modificables, hacer un click derecho del mouse sobre la lista temporal...

Ver Figura 667 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-2%20Como%20anclar%20los%20precios%20de%20los%20items/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 128_667 solicitado: Ver 128_667

Descripcion de la 128_667
... SeÃ±alar la opcion Insertar para $ Finales Anclados, y picar en el mismo boton para continuar. Y listo. Los items se agregaran a una tabla de Itmes Anclados.
Estos resultados tendran repercucion solamente al momewnto de vender o de comprar. Lo cual sera explicado an el cuadro de dialogo con fondo amarillo del formulario de Ventas o de Compras.

Ver Figura 668 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-2%20Como%20anclar%20los%20precios%20de%20los%20items/a-6.jpg
Aqui tienes el diagrama 128_668 solicitado: Ver 128_668

Descripcion de la 128_668
En A.B.M. de Articulos o Items, en la pestaÃ±a Anclar, lista los items que se han configurado anclados.

Ver Figura 669 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-2%20Como%20anclar%20los%20precios%20de%20los%20items/a-7.jpg
Aqui tienes el diagrama 128_669 solicitado: Ver 128_669

Descripcion de la 128_669
Por defecto, cuando se agregan items a la lista de codigos anclados, ingresan en modo Desactivado. Para que el mecanismo de anclaje tenga eficiencia, hay que activar a los codigos para tal fin.
En la pestaÃ±a Anclar, se realizan las siguientes operaciones:

Marcar Abajo Eli.: Picando aqui con el Mouse, desede donde este el registro seÃ±alado hacia bajo seran Marcados

Desmarcar Abajo Eli.: Picando aqui con el Mouse, desede donde este el registro seÃ±alado hacia bajo seran Desmarcados

Marcar Abajo Act.: Picando aqui con el Mouse, desede donde este el registro seÃ±alado hacia bajo seran Marcados

Desmarcar Abajo Act.: Picando aqui con el Mouse, desede donde este el registro seÃ±alado hacia bajo seran Desmarcados

Ordenar por Proveedor: ordena los items segun los proveedores para ser mostrados en la lista

Grabar Los Cambios: Graba todos los cambios que se hayan realizado en la lista de los anclados

Tematica 129 : Como obtener estadisticas de items vendidos y comprados
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=129

Apartado que explica como obtener estadisticas desde los historiales (Kardex) de los Items o articulos.
Ver Tambien:

Como actualizar desde un excel los items

Como Subir precios por Proveedor

Como subir los precios de os rubros en forma masiva

Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet

Como identificar los articulos con precios viejos

En este bloque se explicará cómo se puede obtener estadisticas de ventas y compras de items.

Ver Figura 670 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-3%20Como%20obtener%20estadisticas%20de%20items%20vendidos%20y%20comprados/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 129_670 solicitado: Ver 129_670

Descripcion de la 129_670
Relizar el siguiente procedimiento:
1) Se ingresa en Alta, Baja y Modificacion de Articulos o Items

2) Seleccionar la pestaÃ±a IVA / Selectivos

3) Determinar el rango de Fechas, desde y Hasta

4) picar en el boton Estadistica de Todos los Items

Ver Figura 671 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-3%20Como%20obtener%20estadisticas%20de%20items%20vendidos%20y%20comprados/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 129_671 solicitado: Ver 129_671

Descripcion de la 129_671
Presentara un cartel de Confirmacion para continuar.

Ver Figura 672 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-3%20Como%20obtener%20estadisticas%20de%20items%20vendidos%20y%20comprados/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 129_672 solicitado: Ver 129_672

Descripcion de la 129_672
Detrerminar que rubros solicitar las estadisticas tildando la columna primera, y Continuar...

Ver Figura 673 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-3%20Como%20obtener%20estadisticas%20de%20items%20vendidos%20y%20comprados/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 129_673 solicitado: Ver 129_673

Descripcion de la 129_673
Seleccionar cual es el filtro a aplicar para la visualizacion de las estadisticas Generadas.....

Ver Figura 674 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-3%20Como%20obtener%20estadisticas%20de%20items%20vendidos%20y%20comprados/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 129_674 solicitado: Ver 129_674

Descripcion de la 129_674
... Primero exportara a un excel las estadisticas generadas, ... (se puede CANCELAR)
El encolumnado del excel generado se lee de la siguiente manera:
A) Fecha del Ultimo movimiento del registro del codigo referente

B) Numero de Proveedor

C) Codigo de Articulo o item

E) Detalle del Articulo o Item

F) Cantidades Ingresadas

G) Cantidades Salientes

H) Cantidad actual en Stock

I) Costo Neto de Compra sin IVA del Item

J) Valor Neto de Ventasin IVA del Item

K) Funcion que se ejecuto en el historial del Item

Ver Figura 675 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-3%20Como%20obtener%20estadisticas%20de%20items%20vendidos%20y%20comprados/a-6.jpg
Aqui tienes el diagrama 129_675 solicitado: Ver 129_675

Descripcion de la 129_675
Seleccionar el tipo de formato de reporte a emitir el listado

Tematica 130 : Como modificar los precios de un Proveedor en forma masiva
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=130

Presenta una ayuda de uno de los mecanismos que tiene el Patagonia para subir o bajar los precio los precios en forma masiva de acuerdo a los items asociados a un proveedor en particular.
Tener en cuenta que este mecanismo esta previsto para las Revisiones del Patagonia igual o superior a la 2021.112.102
Ver Tambien:

Como Subir precios por Proveedor mediante un mecanismo distinto

Como actualizar desde un excel los items

Como subir los precios de os rubros en forma masiva

Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet

Como identificar los articulos con precios viejos

Ver Figura 676 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-4%20Como%20modificar%20los%20precios%20de%20un%20Proveedor%20en%20forma%20masiva/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 130_676 solicitado: Ver 130_676

Ver Figura 677 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-4%20Como%20modificar%20los%20precios%20de%20un%20Proveedor%20en%20forma%20masiva/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 130_677 solicitado: Ver 130_677

Ver Figura 678 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-4%20Como%20modificar%20los%20precios%20de%20un%20Proveedor%20en%20forma%20masiva/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 130_678 solicitado: Ver 130_678

Ver Figura 679 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-4%20Como%20modificar%20los%20precios%20de%20un%20Proveedor%20en%20forma%20masiva/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 130_679 solicitado: Ver 130_679

Ver Figura 680 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-4%20Como%20modificar%20los%20precios%20de%20un%20Proveedor%20en%20forma%20masiva/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 130_680 solicitado: Ver 130_680

Ver Figura 681 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-4%20Como%20modificar%20los%20precios%20de%20un%20Proveedor%20en%20forma%20masiva/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 130_681 solicitado: Ver 130_681

Ver Figura 682 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-4%20Como%20modificar%20los%20precios%20de%20un%20Proveedor%20en%20forma%20masiva/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 130_682 solicitado: Ver 130_682

Ver Figura 683 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-4%20Como%20modificar%20los%20precios%20de%20un%20Proveedor%20en%20forma%20masiva/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 130_683 solicitado: Ver 130_683

Tematica 131 : Como Reparar o Restaurar los archivos iniciales del Arranque
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=131

En este apartado se expplica como restaurar los archivos de arranque de una fecha determinada
Ver Tambien:

Como Restaurar el INICIO del Patagonia cuando da error de tablas y carpetas temporales

Solucion de errores grabes

Ver Figura 684 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-5%20Como%20Reparar%20o%20Restaurar%20los%20archivos%20iniciales%20del%20Arranque/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 131_684 solicitado: Ver 131_684

Descripcion de la 131_684

La aplicacion encargada de restaurar los archivos se llama patagonia_configuraciones.exe, y esta ubicada en la carpeta de Instalacion del Mismo Patagonia.exe.

Hay 2 maneras de ejecutar la app de restauracion
Si el Patagonia no se inicia de ninguna manera: Si no se sabe cual es la carpeta de instalacion, seguir los siguientes pasos:

Ubicar el Icono del acceso directo del Patagonia.
Si no estÃ¡ el acceso directo en el escritorio de Windows, hacer lo siguiente:

Abrir Mi PC o Mi Equipo

Ir a la carpeta donde este instalado el Patagonia, que por lo general es C:\PATAGONIA_GESTION

Buscar la aplicacion patagonia_configuraciones.exe y ejecutarla o hacer doble CLICK

Hacer Click Derecho en el mismo

Segun la version de Windows:

SeÃ±alar Abrir Ubicacion del Archivo, o...

... Propiedades

picar en el boton Abrir Ubicacion

Se abrirÃ¡ un EXPLORADOR de Archivos,

Buscar la aplicacion patagonia_configuraciones.exe y ejecutarla o hacer doble CLICK

Si el Patagonia se inicia:

Menu Principal,

Avances,

Aplicativos del Patagonia,

doble click en Configuraciones del Patagonia en General

Ver Figura 685 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-5%20Como%20Reparar%20o%20Restaurar%20los%20archivos%20iniciales%20del%20Arranque/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 131_685 solicitado: Ver 131_685

Descripcion de la 131_685
SeÃ±alar NO para que la apertura de la APP se mas rapida. Luego Maximizar la aplicacion correspondiente

Ver Figura 686 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-5%20Como%20Reparar%20o%20Restaurar%20los%20archivos%20iniciales%20del%20Arranque/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 131_686 solicitado: Ver 131_686

Descripcion de la 131_686

Ubicandose en la solapa Configuracion de esta PC, se abre el item Resguardo de Configuraciones, se abre el aÃ±o del que se desea restaurar, se abre el Mes correspondiente, se abre el Dia correspondiente, y se seÃ±ala el Arranque del que se desea Restaurar.

A la derecha va a aparecer todos los archivos que conformaban ese arranque con una casilla de verificacion que de estar tildada es para restaurar el archivo correspondiente.

Una vez tildado el o los archivos a restaurar se pica en el boton Restaurar Archivos (que se encuentra justo debajo del listado de los archivos del arranque), lo cual presentara un cartel de confirmacion del mecanismo para proseguir.
Al seÃ±alar un archivo:

si es tabla (DBF), se abrira a la derecha el contenido de la misma, con la posibilidad de buscar datos dentro de la misma segun la columna en que se posecione.

si es un archivo de configuracion (INI), se abrira a la derecha el contenido del archivo

A continuacion se explica el contenido de los archivos mas importantes:

Pertenecientes al Panel de Control del Patgonia

PUERTOS.DBF. Este contiene las variavbles de impresion, formatos de previa, etc...

DESGLOSE.DBF. Contiene las variables de como se realiza la llamda de los items en Facturacion

RUBROS.DBF. Los Rubros de los items. Si se restaura este archivo, tambien se tendria que restaurar ITEMS_EN_GENERAL.DBF

CAMBIOS. Contiene Los valores de Cambios de moneda asociado a los articulos y el valor del Dolar oficial

CONFIG.DBF. Contiene las Configuraciones generales del Patagonia y datos de la empresa.

VENTAS_POR_PROVEEDOR.INI: configuracion de la app Ventas_por_proveedor.exe

VENDEDOR.IDX y VENDEDOR.DBF: tabla de los vendedores de la carpeta de lectura

VALORES.DBF: Categorias Impositivas de los IVAS.

TIPO_VTA.DBF: Conceptos y propiedades de Ventas

TIPO_RPR.DBF: Conceptos y propiedades de remitos de Proveedores

TIPO_RCL.DBF: Conceptos y propiedades de los remitos de Clientes

TIPO_CPA.DBF: Conceptos y Propiedades de las Compras a Proveedores

TICKET.INI: formato de impresor fiscal de los ticket

SINCRONIZACION.INI: Configuracion de la sincronizacion de datos de la red local con otro Patagonia de otra PC de la red.

RUTA_DE_SITIO.DBF: Accesos a la web de las carpetas de trabajo declaradas en la tabla RUTAS.DBF

RUTAS.DBF y RUTAS.IDX: Carpetas de Trabajo o Empresas

RUBROS.DBF: Tabla con los rubros de los items

REMITO_PROVEEDOR.INI, REMITOS.REP y REMITO.INI: Formatos de la impresion no grafica de los remitos

RECI_VTA.DBF: Tabla con los conceptos y propiedades de los recibos de cobros de los clientes

RECI_CPA.DBF: Tabla con los conceptos y propiedades de los recibos de pagos de los Proveedores

RECIBO_PROVEEDOR.INI, RECIBO_C.REP y RECIBOA.INI: Formatos de la impresion no grafica de los Recibos

PUERTOS.DBF: Tabla con la configuracion local del Panel de Control del Patagonia

PTOVENTA.DBF: Tabla que contiene los Sub-Stock de los Items

PROVEEDO.DBF y PROVEEDO.IDX: Tabla con todos los proveedores al momento de ese inicio. (No contiene las fichas personales)

PRESUPTO.REP y PRESUPTO.INI: Formatos de la impresion no grafica de los Presupuestos

PATAGONIA_WINRAR.INI: Contiene la ubicacion fisica de la app WINRAR.EXE que la usa el Patagonia para descompresion (al actualizar), o compresion al enviar.

PATAGONIA_GESTION_RUTA_nnnn.INI: Contiene la configuracion real del Patagonia correspondiente a la ruta o empresa nnnn segun el registro de la tabla RUTAS.DBF

PATAGONIA_GESTION.INI: Este es el archivo MAS IMPORTANTE del ARRANQUE del Patagonia. Contiene mucha configuracion del arranque del mismo. Si el PATAGONIA_GESTION.INI que esta ubicado en la carpeta de instalacion del Patagonia, esta totalmente vacio, a este archivo hay que restaurarlo, siempre y cuando tenga datos en el, y sea el mas proximo al dia del arranque fallido. la Explicacion completa del mimos y de todas sus variables a aplicar esta AQUI

ORDEN_DE_COMPRA.INI: Formatos de la impresion no grafica de las Ordenes de Compra

OFERTAS_NO_APLICAR: Tabla de las Ofertasw a determinados clientes que no se aplican

MONEDAS.DBF: Tabla de los diferentes metodos de discriminacion de pagos, cobros, ventas, etc...

LISTAPRE.IDX y LISTAPRE.DBF: Tabla con las diferentes listas de precios que se aplican en los clientes

ITEMS_EN_GENERAL.DBF: Tabla completa de los articulos o items con TODAS las propiedades de cada uno de ellos. Al restaurar este archivo se restauran los rubros tambien y TODOS los datos y propiedades de los items al momento de ese arranque en particular. Y luego esta la restauracion de solamente un rubro o varios rubros de items:

ITEMS_DEL_RUBRO_1.DBF: Tabla con los items de un rubro 1 personales especifico. Tildando estas tablas, se restuara solamente los items del rubro seÃ±alado Si se tilda ITEMS_EN_GENERAL.DBF, se desactivan los rubros personales

ITEMS_DEL_RUBRO_2.DBF: Tabla con los items de un rubro 2 personales especifico. Tildando estas tablas, se restuara solamente los items del rubro seÃ±alado Si se tilda ITEMS_EN_GENERAL.DBF, se desactivan los rubros personales

ITEMS_DEL_RUBRO_nnnn.DBF: Tabla con los items de un rubro nnnn personales especifico. Tildando estas tablas, se restuara solamente los items del rubro esÃ±alado Si se tilda ITEMS_EN_GENERAL.DBF, se desactivan los rubros personales

IMPUESTOS.IDX y IMPUESTOS.DBF: Tabla con todos los otros impuestos que sean de IVA y sus propiedades.

FACTURAA, FACTURAT, FACTURAM, FACTURAC y FACTURAB.INI: Formatos de la impresion no grafica de dichos comprobantes. Aplicables cuando se emiten los mismos por impresor fiscal

DESGLOSE.DBF: Desglose de los codigos de los item determinados en el Panel de Control del Patagonia

DEBITOA, DEBITOB, CREDITOA y CREDITOB.INI: Formatos de impresios no graficos de dichos comprobantes

CONFIG_IIBB.DBF: Datos del Propietario correspondiente a la empresa de trabajo en curso

CONFIG.DBF: Datos del Panel de Control del Patagonia de la empresa de trabajo correspondiente, y ademas tiene los datos del propietario

CLIENTES.IDX y CLIENTES.DBF: Lista completa de los clientes de la carpeta o empresa de trabajo correspondiente. (no contiene las fichas presonales)

CARTERA_CHEQUES.DBF: Contiene TODOS los cheque en cartera

CAMBIOS.IDX y CAMBIOS.DBF: Tabla contenedora de las diferentes monedas de cambio conque se encuentran vinculados los items o articulos

BANCOS.IDX y BANCOS.DBF: Contiene el listado de los bancos de la empresa de trabajo correspondiente. No contiene las fichas individualesd e cada uno de ellos.

NOTA: Si se restauran los siguientes archivos, tener en cuenta que los mismos hay que copiarlos dentro de las carpetas correspondientes segun sea el caso:

TICKET.INI

REMITO_PROVEEDOR.INI, REMITOS.REP y REMITO.INI

PRESUPTO.REP y PRESUPTO.INI

FACTURAA, FACTURAT, FACTURAM, FACTURAC y FACTURAB.INI

DEBITOA, DEBITOB, CREDITOA y CREDITOB.INI

Una vez restaurados en la carpeta de instalacion, copiarlos y pegarlos en sus respectivas carpetas:

EPSON: si esta configurado el Patagonia para la emision de comprobantes com impresor fiscales EPSON

HASAR: si esta configurado el Patagonia para la emision de comprobantes com impresor fiscales HASAR

ESTANDAR: si esta configurado el Patagonia para la emision de comprobantes sin ningun tipo de impresor fiscales HASAR o EPSON

Para eelo hay que realizalo mediante un explorador de archivos.

Tematica 132 : Como Verificar los CUIT del Grupo de Previas Marcadas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=132

En este apartado se explica como Verificar los CUIT en el Padron de AFIP antes de imprimir el Grupo de previas Marcadas.
Ver Tambien:

Como Ingresar Clientes

Tener en cuenta que verificará solo los tipos de comprobantes fiscales. No verifica Presupuestos ni Remitos.

Ver Figura 687 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-6%20Como%20Verificar%20los%20CUIT%20del%20Grupo%20de%20Previas%20Marcadas/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 132_687 solicitado: Ver 132_687

Descripcion de la 132_687
Cuando se va a Imprimir Grupo de Previas marcadas, y estando la variable VERIFICAR_CUIT_EN_PADRON_EN_PREVIAS activada ,( =1), el Patagonina inicia los siguientes pasos:

Verificar los CUIT en Padron

(habiendo encontrado CUITs defectuosos), Pregunta si se desea "No imprimir el Grupo", o Continuar con la impresion de las previas Marcadas

Tambien haciendo Click secundario en el boton Imprimir Grupo de Previas verifica los estados de los CUIT sin enviar a imprimir las previas marcadas, solo verifica los CUIT.

Tener en cuenta que verificarÃ¡ solo los tipos de comprobantes fiscales. No verifica Presupuestos ni Remitos.

Ver Figura 688 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-6%20Como%20Verificar%20los%20CUIT%20del%20Grupo%20de%20Previas%20Marcadas/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 132_688 solicitado: Ver 132_688

Descripcion de la 132_688
De haber CUIT con problemas, (No existente, Apocrifos o mal categorizados), mostrarÃ¡ un cartel como este para frenar la impresiÃ³n en grupo y modificar los datos de los codigos de clientes informados.

Tematica 133 : Acumulacion de Previas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=133

En este apartado se expplica como se puede tratar las previas individuales de un cliente.
El Patagonia guarda las previas en un conjunto de previas de todos los clientes. Cada vez que se inicia un comprobante y no se cierra mediante la facturacion o impresion del mismo, queda almacenado en un grupo de previas.
Pero tambien esta la posibilidad de almacenar los items de una previa sobre un cliente en particular. Funcionaria algo parecido a un presupuesto, pero es un comprobante en borrador. Este mismo borrador se puede volver a editar para que actualice los precios.
Ver Tambien:

Mascara de la previa

Como Manipular las previas o Borradores

Como Facturar un grupo de previas

Como traer presupuestos a previas

Como verificar los estados de los CUITs de las previas marcadas

Cambio codigo de cliente en comprobante

Ver Figura 689 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-7%20Acumulacion%20de%20Previas/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 133_689 solicitado: Ver 133_689

Descripcion de la 133_689
Una vez que se ha concluido el armado de la previa sobre un cliente con los items y la cantidad correspondiente de cada uno, se pica en el boton Grabar Previa.Esto almacenara la previa en el grupo de previas, pero a su vez en una previa particular del cliente en donde se va a ir sumando los items a los items de la previa anterior del mismo cliente.
Si se genera un comprobante nuevamente sobre el mismo cliente, se va a generar otra previa en el grupo de las previas, pero si se pica en Grabar previa se van a sumar los items a la previa particular del cliente, la cual ya se ha formado con anterioridad.
Hay una diferencia entre el GRUPO de PREVIAS, y la Previa Indivicual de cada cliente.
Si se desea que al guardar en previa acumulda se descuente el stock de cada item incluido en la previa, activar la variable MUEVE_STOCK_GRABANDO_PREVIA
Las siguientes variable inciden en este mecanismo:
NO_GRABA_PREVIA_PERSONAL_DEL_CLIENTE: para activar el mecanismo o desactivar.

MUEVE_STOCK_GRABANDO_PREVIA: Activar para descontar stock cuando se graba, y sumar stock cuando se recupera.

Ver Figura 690 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-7%20Acumulacion%20de%20Previas/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 133_690 solicitado: Ver 133_690

Descripcion de la 133_690
Este es el informe que da al Grabar en Previa

Ver Figura 691 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-7%20Acumulacion%20de%20Previas/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 133_691 solicitado: Ver 133_691

Descripcion de la 133_691
Si al comenzar otro comprobante sobre el mismo cliente (7000), se ingresan nuevos items, y luego se pica en Grabar Previa, se suman los mmismos tal como muestra la imagen, en la previa individual del cliente 7000 como en este ejemplo.
Notese que en cada linea de item hay una que inicia la fecha, luego con el tipo de comprobante seguido del ID de la previa (determinado en el grupo de previas) que se genero en su momento. Luego vienen los items del ultimo borrador que se desarrollo.
Mas abajo se detalla cÃ³mo se puede acceder a esa previa o borrador en particular.

Ver Figura 692 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-7%20Acumulacion%20de%20Previas/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 133_692 solicitado: Ver 133_692

Descripcion de la 133_692
Para el recupero de una previa en particular los pasos serian:
Lamar al cliente deseado

SeÃ±alar la solapa Imagen/Listado

Picar el Traer su Previa

... si se tiena varias listas de precio, pedira para seleccionar la lista de precios. Si pica en EXIT no recalculara nada

Luego reevaluara los precios de los items involucrados.
Colocara los items en la previa en curso, y la previa particular SERA ELIMINADA.Si se desea guardar nuevamente la previa particular, picar en Grabar Previa nuevamente
Tambien se puede REEVALUAR los precios de los items de la previa en curso. Esto se explica mas abajo en este mismo instructivo.

Ver Figura 693 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-7%20Acumulacion%20de%20Previas/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 133_693 solicitado: Ver 133_693

Descripcion de la 133_693
Picando en el pestaÃ±a Imagen/Listados, y luego picando en Reevaluar, el Patagonia reevaluara todos los items de la previa en curso por si hubo un cambio de precios importante.

Tematica 134 : Copia de datos del Patagonia en otro dispositivo
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=134

En este apartado se expplica como se puede resguardar los datos del Patagonia de la Empresa o Carpeta en curso.
Ver Tambien:

Como crear copias en Imagen de la PC en curso

Ver Figura 694 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-8%20Copia%20de%20datos%20del%20Patagonia%20en%20otro%20dispositivo/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 134_694 solicitado: Ver 134_694

Descripcion de la 134_694
Ingresar mediante el menu principal en Copia de Seguridad:
Sistema

Configuraciones

Copias de Seguridad

Ver Figura 695 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-8%20Copia%20de%20datos%20del%20Patagonia%20en%20otro%20dispositivo/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 134_695 solicitado: Ver 134_695

Descripcion de la 134_695
Pedira para que se determine donde se va a registrar el historial de la copia:
Tabla GLOBAL: en un estado de redes de computadoras que usan el Patagonia, registrarÃ¡ el historial de los datos copiados en la carpeta de la red

Tabla LOCAL: registrarÃ¡ el historial de los datos copiados en la carpeta de instalacion del Patagonia

Se recomienda usar Tabla LOCAL

Ver Figura 696 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-8%20Copia%20de%20datos%20del%20Patagonia%20en%20otro%20dispositivo/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 134_696 solicitado: Ver 134_696

Descripcion de la 134_696
Se abrirÃ¡ un formulario para determinar QuÃ© se desea guardar y DÃ³nde.
En Destino hay una entrada de datos para determinar el dispositivo dÃ³nde se guardarÃ¡ la copia. Con doble click o flecha abajo en Ã©l, se despliega un explorador para seleccionar la carpeta en la unidad de destino.

(Notese que siempre termina en barra invertida, "\", alt+92)

Tildar las casilla de:

Libro de IVA Compras

Libro de IVA Ventas

Ventas Facturadas

Compras realizadas

Cobros Clientes

Pagos a Proveedores

Cuentas en General

Articulos

Todos, corresponde a TODOS los Items

Configuraciones y Tablas principales

Contabilidad

Al tildar las casillas de los Libros de IVA, se activa para determinar quÃ© libros se desea enviar. Haciendo doble click en cada uno de ellos se pone una "X" al inicio de cada uno, determinado asi que ese libro se va a copiar.

Luego se determinan los rangos de fecha de los diferentes grupos:

Ventas Facturadas

Compras realizadas

Cobros de Clientes

Pago a Proveedores

Cuentas en General

y Por ultimo se pica en GRABAR dandole asi comienzo a la copia de seguridad.

(Si se pica en automatico para la proxima vez, tildara como fue la primera vez solo que cambiara los rangos de fechas como comodidad)

Tematica 135 : Reimprimir Comprobantes en formato PDF
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=135

Como reimprimir un comprobante y/o como enviar un comprobante via email de ventas o de compras.
Ver Tambien:

Reimprimir Comprobantes y enviarlos por mail

Este apartado es para Reimprimir comprobantes de Ventas, Remitos, Presupuestos, de Compra, Etc..., en archivos PDF

Ver Figura 697 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-9%20Reimprimir%20Comprobantes%20en%20formato%20PDF/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 135_697 solicitado: Ver 135_697

Descripcion de la 135_697
Seleecionar en el menu:

Listados

Facturacion en General

Listar Ventas a Clientes (si es de venta, rtemito o presupuesto)

Listar Compras a Proveedores (si es de Compra, rtemito u Orden de compra)

Ver Figura 698 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-9%20Reimprimir%20Comprobantes%20en%20formato%20PDF/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 135_698 solicitado: Ver 135_698

Descripcion de la 135_698
Determinar el filtro:

Numero de CLiente (o Proveedor). Cero (0) abarca a todos los clientes o proveedores.

Numero de vendedor (si es que lo hay)

Fecha desde (inicio de fecha para atrapar al comprobante)

Fecha hasta (fin de feha para atrpar el comprobante)

Ver Figura 699 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-9%20Reimprimir%20Comprobantes%20en%20formato%20PDF/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 135_699 solicitado: Ver 135_699

Descripcion de la 135_699
Botonera que trae los comprobantes segun los filtros anteriores a la grilla temporal:
En caso de los Clientes:

( X ) (Trae los Remitos solamente a la grilla)

( Tractorelevador ) (Trae remitos o facturas no repartidos o entregados en caso de repartos)

( F ) (Trae las Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla)

( XF ) (Trae los Remitos y Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla)

( P ) (Trae los Presupuestos a la grilla)

En caso de los Proveedores:

( F ) (Trae las Facturas, Notas de Credito y/o Notas de debito a la grilla)
... y determinar la opcion de filtro:

TODO los tipo de comprobantes de proveedores

Compras Solo

Liquido Producto

Compras de Bienes Usados a Consumidor Final

Orden de Comrpa

Ver Figura 700 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-9%20Reimprimir%20Comprobantes%20en%20formato%20PDF/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 135_700 solicitado: Ver 135_700

Descripcion de la 135_700
Una vez marcados en la casilla de la columna MARCAR los comprobantes a reimprimir se selecciona la herramienta de Reimpresion (En caso de impresion PDF se volveran a generar los pdf correspondientes):Las opciones que apareceran son:

( No ) (No hace nada)

( Re Imprimir Solamente ) (Se reimprime el o los comprobantes marcados)

( Re Imprimir / Email del Cliente o Proveedor ) (Luego de la reimpresion , si esta todo configurado como corresponde con la Impresora Virtual Nova PDF pro V5, enviara el comprobante generado al email del cliente o proveedor en curso)

( Re Imprimir / Nuevo E-Mail de Envio ) (Igual que el item anterior, solo que pedira una direccion de correo para enviar el o los comprobantes adjuntados)

Ya hasta este punto del instructivo es suficiente para lograr la reimpresion de cualquier comprobante. Mas abajo se detlla mas en profundidad el resto de las herramentas involucradas en este proceso.

Mas abajo se explaya como configurar la Nova Pdf Pro V 5

Ver Figura 701 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-9%20Reimprimir%20Comprobantes%20en%20formato%20PDF/a-7.jpg
Aqui tienes el diagrama 135_701 solicitado: Ver 135_701

Descripcion de la 135_701
Se selecciona la opcion 2.
2: Usar la opcion Re imprimir Solamente para determinar una impresora virtual que genere archivos PDF

Ver Figura 702 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-9%20Reimprimir%20Comprobantes%20en%20formato%20PDF/a-8.jpg
Aqui tienes el diagrama 135_702 solicitado: Ver 135_702

Descripcion de la 135_702
Cuando pide para determinar la impresora, se selecciona una impresora virtual que genere los PDF. En este ejemplo se puede usar la novaPDF Pro v5 que es la que aconsejamos, pero tambien se puede seleccionar:
Microsoft Printer to PDF: al seleccionar esta opcion hay que determinar nombre de archivo y carpeta de almacenamiento. Y el archivo generado es con formato PDF

Microsoft XPS Document Write: al seleccionar esta opcion hay que determinar nombre de archivo y carpeta de almacenamiento. Y el archivo generado es con formato XPS

Tambien pueden haber instaladas otras impresora virtuales que generen archivos PDF.
Luego con el administrador de correos que uno este acostumbrado a usar (Gmail, Yahoo, Outlook, etc...), crea un nuevo mail, determina el adjunto tomado de la carpeta misma que se genero el archivo con la impresora seÃ±alada, y se evia asi de esta manera el compronate generado por el Patagonia.

Luego se pica en Aceptar y/o Continuar hasta que se genere el archvio o los archivos seÃ±alados

Ver Figura 703 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZD-9%20Reimprimir%20Comprobantes%20en%20formato%20PDF/a-9.jpg
Aqui tienes el diagrama 135_703 solicitado: Ver 135_703

Descripcion de la 135_703
Y, por si se desea imprimir nuevamente el ultimo comprobante emitido, se dispone de esa herramienta para tal fin.
La misma se encuentra en la pestaÃ±a "Imagen / Listado"

Tematica 136 : Inconsistencias en listado de Items
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=136

Como arreglar las inconsistencias de los Items.
Ver Tambien:

Alta de Articulos

Ajustes

Renombrar codigos de Articulos

Identificar Articulos con precios bajos

Fecha de Vencimiento de Articulos

Asociar Articulos a monedas de cambio

Relacionar Articulos a Proveedores

Importar Articulos

Traslado de Articulos

Actualizar desde la web

Este apartado es para solucionar las inconsistencias de los items. Estas se pueden producir por un corte inesperado del Patagonia a la hora del tratamiento de items.

Ver Figura 704 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-0%20Inconsistencias%20en%20listado%20de%20Items/a-1.jpg
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Seleecionar en el menu:

Sistema

Configuraciones

Panel de Control

PestaÃ±a Articulos / Items

Picar en el boton Rosado (rojo) Eliminar tabla GENERAL de Items y Reiniciar (si no aparece hay forzar la actualizacion del Patagonia. Ver Forzar actualizacion )

Al realizar este proceso, el Patagonia eliminarÃ¡ el archivo GENERAL.DBF que contine los vinculos a los rubros de items de cada uno de ellos, y al reiniciar el Patagonia, se construye nuevamente GENERAL.DBF con los datos correctos

Tematica 137 : Creacion de Rubros y Sub-Rubros de Items
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=137

Como administrar los Rubros y Sub-Rubros de Items.
Ver Tambien:

Cambio de Rubros Masivamente

Alta de Articulos

Ajustes

Renombrar codigos de Articulos

Identificar Articulos con precios bajos

Fecha de Vencimiento de Articulos

Asociar Articulos a monedas de cambio

Relacionar Articulos a Proveedores

Importar Articulos

Traslado de Articulos

Actualizar desde la web

Corregir inconsistencias en los Articulos

Este apartado es para solucionar las inconsistencias de los items. Estas se pueden producir por un corte inesperado del Patagonia a la hora del tratamiento de items.

Ver Figura 705 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-1%20Creacion%20de%20Rubros%20y%20Sub-Rubros%20de%20Items/a-1.jpg
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Seleecionar en el menu:

Items o Articulos

Agregar o Modificar Articulos o Items

SeÃ±alar la pestaÃ±a RUBROS

En esa PesatÃ±a se determina:

Codigo (numero) de Rubro

Detalle del Rubro

(picar en ) Agregar / Modificar Rubro. (De esta manera se ingresan al Sistema Patagonia)

Si se pica en Siguiente Rubro En blanco el Patagonia darÃ¡ un numero aleatorio que no exista como numero o codigo de Rubro.
el Boton Eliminar Rubros sin Items eliminara los detalles y numeros de rubro que no tengan articulos en ellos.

Ver Figura 706 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-1%20Creacion%20de%20Rubros%20y%20Sub-Rubros%20de%20Items/a-2.jpg
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Luego en :

PestaÃ±a Datos Primarios, se llama al item y...

en Codigo del Rubro se ingresa el numero de rubro correspondiente al que va a pertenecer. Tambien se puede desplegar los rubro tocando la techa Tecla-Abajo, ubicar el rubro y picar en SELECCIONAR el RUBRO

el Detalle del Rubro aparecerÃ¡ tal cual se cargo con anterioridad

en Sub-Rubro o Equivalente se ingresa el Sub Rubro al que va a pertenecer el articulo dentro del Rubro en si. Este dato es para pedir un listado de todos los items Equivalentes que hayan en otros rubros. Es decir que pueden haber sub-rubros iguales en diferentes rubros para luego ver equivalentes

No olvidar Grabar Datos para que se registren los cambios en cada item

Ver Figura 707 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-1%20Creacion%20de%20Rubros%20y%20Sub-Rubros%20de%20Items/a-3.jpg
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Picando en este boton, previamente llamando a un item con un determinado Sub-Rubro, el patagonia listara todos los items dentro de otros rubros que tengan el mismo sub-rubro o equivalente

Ver Figura 708 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-1%20Creacion%20de%20Rubros%20y%20Sub-Rubros%20de%20Items/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 137_708 solicitado: Ver 137_708

Descripcion de la 137_708
Una vez estructurado los Rubros y Sub-Rubros se pueden visualizar en este apartado.
Alli hay diferentes herramientas de impresion del rubro seÃ±alado, de todos los rubros, Eliminacion de un rubro y sus items x completo, Valorizar u rubro seÃ±alado, valorizar todos los rubros, etc....
Si se pica en el boton Aplicar cambios en columnas puntuales apareceran las siguientes opciones (lo hara sobre TODOS los items del rubro en si):

Cancelar Proceso

Utilidad: Modificara la utilidad de todos

Exento de IVA: setear los items a exeto o no exento

Sumar/Restar Stock: para que se toque las cantidades al momento de realizar comprobantes.

Descuenta x Costos: Setear los items para que en vez de restar por cantidad, resta o suma por valor de costos

Cantidad Mayor a cero: setear para que siempre la cantidad no pase a negativo o si pase a negativo

Moneda de cambio: setear a todos los items a una moneda de cambio previamente creada en el Panel de Control (Monedas de cambio)

Las opciones que presentarÃ¡ son:

Dividir NETO por el valor de la moneda seleccionada. Este proceso NO modificarÃ¡ el valor de Venta Final que esten cargados los items

Multiplicar NETO por valor de la moneda seleccionada. Este proceso obtendrÃ¡ un nuevo valor FINAL de todos los items del rubro

No cambiar nada. No realizara ningun cambio

Grupo de Oferta: Setear a todos los items a un numero de Grupo de oferta, (Grupo de Ofertas)

Seguimiento o cuotas: setear si es un item con seguimiento

Categoria Impositiva: determinar la categoria impositiva a todos los items

Flete o Adicional: darle un valor adicional a cada item en lo que respecta a los valores de las compras

El boton Importar/Actualizar solo para entendidos, (Como Importar Items).

Tematica 138 : Como Cambiar de Rubros Masivamente
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=138

Como mudar en forma masiva los items a un rubro especifico

Este apartado es para mudar articulos de un rubro a otro masivamente.

Ver Figura 709 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-2%20Como%20Cambiar%20de%20Rubros%20Masivamente/a-1.jpg
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Ingresar en ABM de items

Ver Figura 710 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-2%20Como%20Cambiar%20de%20Rubros%20Masivamente/a-2.jpg
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Descripcion de la 138_710
Se ubica el cursor en el Codigo de Item, y se presiona la tecla Felcha Abajo, o tecla de direccionamiento hacia abajo.
Esto hara que se despliegen todos los items del sistema

Ver Figura 711 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-2%20Como%20Cambiar%20de%20Rubros%20Masivamente/a-3.jpg
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Descripcion de la 138_711
Picar con Boton derecho en Precios/Rubros, el cual hara que presente un formulario para eliminar el temporal anterior (por si hubo un anterior cambio de precios), seÃ±alar SI, y continuar

Ver Figura 712 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-2%20Como%20Cambiar%20de%20Rubros%20Masivamente/a-4.jpg
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Descripcion de la 138_712
Luego se pica con click izquierdo sobre Precios/Rubros, lo que hara que aparezca mas herramientas temporales para el cambio de precios:
Botonera

Agregar a Lista: agregara el item seÃ±alado a la lista temporal

Agregar TODOS a la Lista: AgregarÃ¡ todos los items de la grilla del listado a la lista temporal. Si se pica en el, presentarÃ¡ 3 opciones:

No: No realizara nada

Si Agregar: AgregarÃ¡ a la lista temporal TODOS los items que estan en la Grilla de busqueda

Traer Temporales Grabados: PresentarÃ¡ un cuadro de dialogo para seleccionar el archivo temporal que ha sido registrado en las subas o bajas anteriores usando este mismo mecanismo.

Eliminar de Lista: eliminara el item seÃ±alado de la lista temporal

Vaciar Lista: eliminara todos los items de la lista temporal

Aplicar Cambio: AplicarÃ¡ los cambios determinados

Se agregar a la Lista Temporal los codigo a mudar de Rubro.

Ver Figura 713 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-2%20Como%20Cambiar%20de%20Rubros%20Masivamente/a-5.jpg
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Descripcion de la 138_713
Una vez armada la lista temporal ...

(1) determinar el Numero del Rubro de DESTINO

(2) picar en Cambiar de Rubro

Ver Figura 714 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-2%20Como%20Cambiar%20de%20Rubros%20Masivamente/a-6.jpg
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Descripcion de la 138_714
Si se desea cambiar o asignarle una moneda de cambio a los items del temporal ...

(1) picar en "$"

(2) seÃ±alar la MONEDA y darle ENTER

(3) Se van a presentar 3 opciones de cambio:

(1) Dividir: No modificarÃ¡ el Valor Final de Venta (se modifica el Costo de adquisicion para que al aplicarle la moneda de cambio a la que pertenecia anteriormente, no modifique su Final de Venta)

(2) Multiplicar: Se obtendrÃ¡ un nuevo Valor Final de Venta (Se mantiene el Costo de Adquisicion y se multimplicarÃ¡ x la nueva moneda asignada)

(3) No realizar Nada

Luego pedira una confirmacion final para cerrar el proceso de cambio

Nota: Para que esto funcione tiene que estar actualizado el Patagonia a la Revision minima 2022.108.112, y/o si no se ve la imagen del signo $ en este proceso, hay que forzar la actualizacion del Patagonia. Forzar actualizacion del Patagonia

Tematica 139 : Cierre de Caja o Arqueos de caja
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=139

Mecanismos para realizar cierres o arqueo es de caja. Equivale a los "Z" de los impresores Fiscales. Esto se puede aplicar en la Facturacion Electronica como respaldo de un Cierre "Z".
Este mecanismo se componbe de 19 Pasos, (los cuales se van mostrando en el marco superior del formulario en curso):

(1) Registro de numeraciones

(2) En caso de Arqueo Local, Registra movimientos y de los Items

(3) En caso de Arqueo Global, Registra movimientos y de los Items

(4) Graba Diferencia en Asiento Contable

(5) Crea Temporal de Asiento Contable

(6) Grabacion de Temporal de Asiento Contable

(7) Puesta de los Puntos de Venta para el Arqueo

(8) Crea Totales el Arqueo

(9) Crea Arqueo de los Items involucrados

(10) Graba Estados de los Items

(11) Graba Estados de los Rubros de Items

(12) Estados de los Items

(13) Creacion de archivos de texto con el contenido

(14) Prepara el Email del Contenido

(15) Prepara Totales para el Mail

(16) Prepara los Items para el Mail

(17) Envio del Email

(18) Imprimir en formatos el Arqueo

(19) Fin del Arqueo

Los arqueos se registran en las siguientes carpetas:

Local: Carpeta de Instalacion ARQUEO_LOCAL

Global: Carpeta de Facturacion ARQUEOS

Ver Figura 715 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-4%20Cierre%20de%20Caja%20o%20Arqueos%20de%20caja/a-1.png
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Descripcion de la 139_715
Seleccionar en el menu, Administracion, Caja, Arqueo de Caja
Se va apresentar, si es que hay movimientos no arqueados, dos tipos de cierres:
Individual por terminal: solo los movimientos generados por la PC en curso en un estado de redes de PCs

Global de todas las terminales: presentarÃ¡ todos los movimientos generados de todas las PC de la red.

Ver Figura 716 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-4%20Cierre%20de%20Caja%20o%20Arqueos%20de%20caja/a-2.png
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Descripcion de la 139_716
En cualquiera de los 2 casos seleccionados, se presentarÃ¡n de esta manera.
Todas las entradas de datos que estan los numeros en negro, son editables:
Dinero ingrresado s/Cierre Ant.: Es la cantidad de dinero ingresado en el cierre anterior

Anul/Dif/Extr.: Es dinero no registrado de las salidas

Existencia (Efectivo+Cupones): Corresponde a TODO el dinero, cupones de tarjetas, chewues, etc sumados

Retira EFECTIVO: Es dinero que se va a retirar de la caja

Retira VALORES Chq.: Es la sumatoria de los cheques retirados

Tambien se puede introducir un texto describiendo el arqueo en el cuadro Aclaracion del Arqueo
Todas las entradas de datos que estan los numeros en rojo, son sumatorias de los comprobantes acumulados.
Se recomienda realizar arqueos tanto locales como globales periodicamente porque se van acumulando en cada emision de comprobantes que graban en caja.
Una vez confoormado los datos del arqueo se pica en el boton (Individual o Global).
Para que se vea el boton Ver Items Vendidos del Arqueo, tiene que estar activada la variable EN_ARQUEO_MUESTRA_ITEMS

Estando esa variable activa, reportara en el arqueo el estado de los items, y los items vendidos en el arqueo.

Ver Figura 717 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-4%20Cierre%20de%20Caja%20o%20Arqueos%20de%20caja/a-3.png
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Descripcion de la 139_717
Dando confirmacion al cierre:
Abre explorador de archivos: Ubicando el arqueo realizado en los diferentes archivos:

ARQUEO_LOCAL_nnnn.TXT: Archivo de texto, donde nnnn es el numero de arqueo (nunca se repite este numero, siempre se va sumando)

ARQUEO_LOCAL_nnnn.htm: Archivo en Formato HTML, donde nnnn es el numero de arqueo (nunca se repite este numero, siempre se va sumando)

ARQUEO_LOCAL_nnnn.dbf: Archivo en Formato tabla libre, donde nnnn es el numero de arqueo (nunca se repite este numero, siempre se va sumando)

pide para imprimir el arqueo

Tradicional - Texto puro: imprimira en el muro

Enriquecido con Crystal Report, donde se selecciona el formato de reporte a emitir

ARQUEO_1.RPT

ARQUEO_1_8CM.RPT

exportar a excel el listado

verificar en nuestro sitio web si hay mas formatos para esta area del Patagonia

Tematica 140 : Factura de Credito MiPyMe Art 16 Ley 27440
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=140

Mecanismos para realizar Factura de Credito MiPymes, Articulo 16, Ley 27.440

Ver Figura 718 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-5%20Factura%20de%20Credito%20MiPyMe%20Art%2016%20Ley%2027440/a-1.png
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Descripcion de la 140_718
Para la realizacion de Facturas Electronicas de Credito, hay que tener bien configurado los siguientes formularios:
Datos del Propietario
Donde se configuran los siguientes datos:

CBU del Emisor (2101): C.B.U. bancario del emisor donde se va a depositar por el cliente el monto de la factura emitida

SCA o ADC: Segun Resolucion General 4919/21

SCA: uso por el banco central, BCRA

ADC: deposito colectivo

Referencia Comercial (23): C.B.U. bancario donde se va a depositar por el cliente el monto de la factura

Dias de vencimiento: cantidad de dias de vencimiento a lafecha de factura emitida

Ver Figura 719 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-5%20Factura%20de%20Credito%20MiPyMe%20Art%2016%20Ley%2027440/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 140_719 solicitado: Ver 140_719

Descripcion de la 140_719
... Hay que tener bien configurado los puntos de venta:
Sistema

Numeraciones, donde se presenta un formalario para las numeraciones de comprobantes comunes, y otro para las numeraciones y puntos de venta de las Factura de Credito.

Solicitar P.Vtas.: picando en este boton, el sistema pide al webservis de AFIP los distintos puntos de ventas configurado para la emision de electronia. Donde se presentaran y se tiene que elegir cual de ellos se desea usar

...Para la solicitud de comprobantes Electronicos tiene que estaractivadas las siguientes variable:
FACTURACION_ELECTRONICA: Comprobantes electronicos basicos

FAC_ELECT_CREDITO: comprobantes MiPyMes segun articulo 16, ley 27.440

Ver Figura 720 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-5%20Factura%20de%20Credito%20MiPyMe%20Art%2016%20Ley%2027440/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 140_720 solicitado: Ver 140_720

Descripcion de la 140_720
... Abrir el formulario para realizar la Factura de Credito:
Comprobantes (a clientes)

Comprobantes de Credito Art.16, Ley 27.440

Factura Electronica MiPyMes

...Al Cerrar el comprobante va a pedir que se confirme la forma de pago de la misma:

SCA: uso por el banco central, BCRA

ADC: deposito colectivo

Tematica 141 : Cajeros en el Patagonia
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=141

Bloque destinado al maneo de cajeros en el Patagonia.

Ver Figura 721 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-6%20Cajeros%20en%20el%20Patagonia/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 141_721 solicitado: Ver 141_721

Descripcion de la 141_721
Para que el patagonia comience a solicitar cajeros, tiene que estar la siguiente variable activada en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI:

FACTURAR_CON_CAJEROS

Esto hara que se puedan ingresar y seleccionar.
Los datos que se solicitarÃ¡n son:

Codigo

Apellido

Nombre

Documento o DNI

CLAVE de uso personal

Los mecanismos que se activaran son:

Al momento de ingresar a realizar un comprobante verificarÃ¡ si hay un cajero activado en la pc. De no haber uno, solicitara seleccionar un cajero.

No se puede cambiar de cajero si hay comprobantes no arqueados

Al cierre de un arqueo quedara sin activacion de cajero

En la imagen se muestra desde donde se abre el formulario para ingresar los cajeros
Para poner estos datos en los formatos de impresion FRX, colocar una variable apuntando a la funcion:

TraerDatosDelCajeroActual()

Ver Figura 722 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-6%20Cajeros%20en%20el%20Patagonia/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 141_722 solicitado: Ver 141_722

Descripcion de la 141_722
Proceso para la seleccion del Cajero en la PC en curso segun donde este instalado el Patagonia en la misma.
En este formulario se activa un boton para ver los comprobantes en curso de la PC o terminal.
Nota: Se recuerda que si esta instalado el PATAGONIA en la misma PC en varias carpetas distintas, cada una tiene sus comprobantes acumulados que seran distintos de los otros en las otras carpetas.
Si se desea unificar los comprobantes acumulados, hay que configurar la siguiente variable CARPETA_DE_CAJA_LOCAL dandole una ubicacion general para todas las terminales.
ejemplo:

CARPETA_DE_CAJA_LOCAL=E:\CAJA-EJEMPLO\

Tematica 142 : Cheques o Valores
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=142

Apartado que explica como ingresar los cheques a la hora de cerrar un comprobante de contado, tanto en ventas como en compras.

Ver Figura 723 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-7%20Cheques%20o%20Valores/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 142_723 solicitado: Ver 142_723

Descripcion de la 142_723
Luego de cerrar un comprobante de venta, cobro de contado, Pago a Proveedor o Salida de Caja, se presenta el formulario donde se discrimina las tarjetas previamentes cargadas en el Panel de Control.
Picando en el boton SALIR o ACEPTAR (si es que se ingresaron otras formas de pago), se pasa al formulario de CIERRE final.
En el se pica en el boton CHEQUES para que se abra el formulario de ingreso de cheques en cartera.

Ver Figura 724 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-7%20Cheques%20o%20Valores/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 142_724 solicitado: Ver 142_724

Descripcion de la 142_724
En este formulario se AGREGA o se Eliminan, lineas donde se ingresa:
Codigo de Banco: Se ingresa un numero previamente cargado como banco, o no. Puede ser un numero de bando aleatorio

Nombre de Banco: se determina el nombre del banco en si

Numero de Cheque: correspondiente

Localidad: del banco en si

Importe: del cheque

Fecha de emision: del cheque

Fecha de vencimiento: del cheque

Al finalizar el ingreso del o de los cheques, se presiona el boton CONTINUAR

Ver Figura 725 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-7%20Cheques%20o%20Valores/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 142_725 solicitado: Ver 142_725

Descripcion de la 142_725
Segun la imagen de ejemplo, se ingreso:
primeramente Efectivo por $ 21,00 (picando en el boton Discriminar pago)

y un cheque de $ 100 (picando luego en el boton Cheques)

Nota: Si se combina Efectivo, tarjetas con cheques; primero se ingresa el efectivo y/o tarjetas, y luego los cheques

Ver Figura 726 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-7%20Cheques%20o%20Valores/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 142_726 solicitado: Ver 142_726

Descripcion de la 142_726
Solo en el caso de las compras de Contado, luego de picar en Graba Compra, esta el ingreso de los cheque que afectan la misma.
Las compras de contado no presentan las formas de discriminacion como cuando se realiza una Venta, Cobro, Pago o Salida de Caja.
Por una cuestion de mecanismos y de administracion, para que se puede discriminar las diferentes formas de Salida de dinero, al igual que la entrada de dinero de parte de los clientes, lo mejor es realizar los pasos de una Compra de la siguiente manera:

Generar una COMPRA pero con el conceto a Cuenta Corriente Activado

Luego ingresar el Pago al proveedor correspondiente afectandolo a esa compra en particular, y ahi SI se podra discriminar con las diferentes formas de Pago, incluido el Ingreso de cheques en Cartera

Ver Figura 727 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-7%20Cheques%20o%20Valores/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 142_727 solicitado: Ver 142_727

Descripcion de la 142_727
Segun este ejemplo, se han agregado 3 formas distintas de pago:
Efectivo x $ 80,00

de Cartera x $ 100,00. Paratomar los cheques de cartera, se pica en el boton Cartera de Cheques que se encuentra debajo de la grilla para seÃ±alar cuÃ¡l se va a tomar en esta compra de contado

un Cheque propio x $ 20,00 (para este caso el banco tiene que estar previamente cargado)

Nota : si al picar en cheques de cartera, se presenta un cartel donde se pide que hay que ingresar el lote de ventas primeramente para realizar ese proceso, no se puede acceder a la cartera de cheques. Para ello hay que ingresar el lote de ventas en la contabilidad.

Ver Figura 728 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-7%20Cheques%20o%20Valores/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 142_728 solicitado: Ver 142_728

Descripcion de la 142_728
Asi quedarÃ¡ conformado el cierre de la compra con los distintas forma de pago.

Ver Figura 729 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-7%20Cheques%20o%20Valores/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 142_729 solicitado: Ver 142_729

Descripcion de la 142_729
En el caso de los Pagos a Proveedor o salidas de caja, el acceso a los cheques se encuentra como muestra la imagen.

Ver Figura 730 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-7%20Cheques%20o%20Valores/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 142_730 solicitado: Ver 142_730

Descripcion de la 142_730
Para acceder a los cheques recibidos o dados, se puede realizar de distintos angulos del Patagonia:
(1) desde A.B.M. Clientes, llamando al cliente en particular, se pueden visualizar los cheques que ese cliente ha entregado

(2) desde A.B.M. Proveedores, se pueden acceder a los cheques que se le ahan dado a determinado proveedor

(3) desde A-B.M. Bancos se accedde a la cartera entera de cheques, donde se encuentran todos los cheques recibidos a la espera de ser integrados en lso pagos o compras de contado.

Ver Figura 731 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-7%20Cheques%20o%20Valores/a-9.png
Aqui tienes el diagrama 142_731 solicitado: Ver 142_731

Descripcion de la 142_731
Para acceder a los cheques recibidos o dados, se puede realizar de distintos angulos del Patagonia:
(3) desde A-B.M. Bancos se accedde a la cartera entera de cheques, donde se encuentran todos los cheques recibidos a la espera de ser integrados en lso pagos o compras de contado.

Picando en Cartera de Cheques se abre el formulario con todos los cheques recibidos a la espera de ser dados.
Si algun cheque esta con fondo azul, es porque teniendo la Contabilidad activada y la variable SINLOTEENVENTAS desactivada (x defecto). Tambien esta en juego la activacion o desactivacion de la variable COMPRIMELASCOMPRAS, la cual hace que las compras no vayan directamente a la contabilidad de estar activada.
En ese mismo formulario se puede pedir la visualizacion de los cheque PAGADOS y de los cheques COBRADOS, picando en los respectivos botones.

Ver Figura 732 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-7%20Cheques%20o%20Valores/b-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 142_732 solicitado: Ver 142_732

Descripcion de la 142_732
De esta la contabilidad activada, picando en los botones como muestra la imagen, se ingresan los lotes de ventas y/o compras correspondiente a la Fecha Desde y fecha hasta que se determine.

Tematica 143 : Sincronizacion Local de datos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=143

Apartado que explica como enviar datos mediante una red local de computadoras.

Para ello se tiene que configurar un sincronizador para enviar, y otro para recibir.

La aplicacion que realiza dicha sincronizacion es PATAGONIA_SINCRONIZA.EXE, y se configura en el archivo SINCRONIZACION.INI:

PATAGONIA_SINCRONIZA.EXE

SINCRONIZACION.INI

Para que esto funcione correctamente, se tiene que determinar una carpeta que tenga las propiedades Lectura/Escritura desde ambas PCs. Es decir, que se va a usar esa carpeta de vinculo entre las computadoras que van a sincronizar.

Por ejemplo, si estamos antes 3 computadoras que se llaman:

SERVIDOR: (Servidor de datos donde estan todos los datos sumados enviados por las PC Clientes)

CAJA_1: (Pc Cliente que envia la informacion al Servidor y luego la borra en ella misma)

CAJA_2: (Pc Cliente que envia la informacion al Servidor y luego la borra en ella misma)

... se crea una carpeta en el disco C:\ de la PC SERVIDOR que se llame A_SINCRONIZAR, entonces esa carpeta tiene que tener permisos de Lectura/Escritura para que las PC CAJA_1 y CAJA_2 puedan leer y escribir en ella.
Nota: Tambien se puede crear una carpeta en cada Disco de las PC CAJA_1 y CAJA_2 para sincronizar con el SERVIDOR por si hay problemas en la Comparticipacion en el SERVIDOR. Lo unico que hay que configurar el *.INI del servidor con 2 carpetas de sincronizacion
IMPORTANTE: Los datos sincronizados va a desaparecer de las PC clientes y sumados en la que se configure como Servidor de datos.

Ver Figura 733 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-8%20Sincronizacion%20Local%20de%20datos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 143_733 solicitado: Ver 143_733

Descripcion de la 143_733
CÃ³mo tendria que estar configurado el archivo SINCRONIZACION.INI en la PC SERVIDOR para recibir los datos de otras PC:

lRecibeArchivos.value = 1
cCarpetaDestino.value = 'c:\a_sincronizar;\\caja_2\a_sincronizar'
timer2.interval = 400*1000*400
nsegundosDeEspera.Value = 30

[LOS CLIENTES]
lRealizaIva.value = .T.
lRealizaVentas.value = .T.
lRealizaCobros.value = .T.
lRealizaCompras.value = .T.
lRealizaPagos.value = .T.
lRealizaItemVentas.value = .T.
lRealizaItemCompras.value = .T.
lRealizaCheques.value = .T.
lRealizaTarjetas.value = .T.
lRealizaTablas.value = .T.
lRealizaContabilidad.value = .T.
lRealizaPercepciones.value = .T.
lRealizaArticulos.value = .T.
lRealizaCajas.value = .T.
lRealizaVendedor.value = .T.
*lDejaUnaCopia.VALUE = .T.
*cCarpetaDeCopia.VALUE = 'c:\resguardo_de_sincronizacion\'

lRealizaPrevias.value = .F.
lConActualizacion.value = .F.
ldevuelveAsientos.Value = .F.
lmodificaArticulosEnServer.Value=.F.

winrar.value = 'C:\PROGRAM FILES\WINRAR\'

El ejemplo de configuracion se lee asi:
La variable lRecibeArchivos.value tiene el valor 1. Que significa que va a sumar los datos recibido por otra PC en la carpeta de trabajo que estÃ© el Patagonia posecionado.

La variable cCarpetaDestino.value tiene asignada 2 carpetas para sincronizar separadas por ";". Que al momento de iniciar la aplicacion, solicitarÃ¡ sobre quÃ© carpeta se va a sincronizar los datos.

El grupo [LOS CLIENTES] es la configuracion de las variables que se le envia a las PC cliente para que envien la informacion solicitada. Si no se quiere recibir algunas de ellas, hay que darle el valor .F., que significa "falso" (.T. significa Verdadero)

En Modo CLIENTE (lRecibeArchivos.value = 0), de estar activada la variable lDejaUnaCopia.VALUE con valor .T., dejara una copia de lo enviado en la carpeta que se le asigna a la variable cCarpetaDeCopia.VALUE

Un * al inicio de la linea, anula la linea entera

Segun el ejemplo la PC CAJA_1 leera y escribira en la carpeta \\SERVIDOR\a_sincronizar que pertenece al Servidor, y la PC CAJA_2 leera y escribira en una carpeta propia (c:\a_sincronizar), en su disco rigido a la que el Servidor tenga acceso de lectura/Escritura.
Segun el ejemplo:
Por lo tanto si al iniciar la aplicacion PATAGONIA_SINCRONIZA.EXE en el Servidor, solicitara donde se desea sincrinizar.
Si se elije:
c:\a_sincronizar, significara que se desea SINCRONIZAR con CAJA_1 (segun el ejemplo)

\\caja_2\a_sincronizar, significara que se desea SINCRONIZAR con CAJA_2 (segun el ejemplo)

Ver Figura 734 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-8%20Sincronizacion%20Local%20de%20datos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 143_734 solicitado: Ver 143_734

Descripcion de la 143_734
CÃ³mo tendria que estar configurado el archivo SINCRONIZACION.INI en la PC CLIENTE CAJA_1 para enviar los datos a un Sincronizador configurdo como SERVIDOR:

lRecibeArchivos.value = 0

cCarpetaDestino.value = '\\SERVIDOR\a_sincronizar'
timer2.interval = 400*1000*400
nsegundosDeEspera.Value = 30

lDejaUnaCopia.VALUE = .T.
cCarpetaDeCopia.VALUE = 'c:\resguardo_de_sincronizacion\'

winrar.value = 'C:\PROGRAM FILES\WINRAR\'

El ejemplo de configuracion se lee asi:
La variable lRecibeArchivos.value tiene el valor 0. Que significa que va a enviarr los datos a la carpeta \\SERVIDOR\a_sincronizar para que la PC configurada como SERVIDOR los tome de alli y los sume a la carpeta del Patagonia en curso

La variable cCarpetaDestino.value tiene asignada una carpeta que esta compartida en el SERVIDOR.

la variable lDejaUnaCopia.VALUE con valor .T., dejara una copia de lo enviado en la carpeta que se le asigna a la variable cCarpetaDeCopia.VALUE

Un * al inicio de la linea, anula la linea entera

Ver Figura 735 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-8%20Sincronizacion%20Local%20de%20datos/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 143_735 solicitado: Ver 143_735

Descripcion de la 143_735
CÃ³mo tendria que estar configurado el archivo SINCRONIZACION.INI en la PC CLIENTE CAJA_2 para enviar los datos a un Sincronizador configurdo como SERVIDOR:

lRecibeArchivos.value = 0
cCarpetaDestino.value = 'C:\a_sincronizar'
timer2.interval = 400*1000*400
nsegundosDeEspera.Value = 30
lDejaUnaCopia.VALUE = .T.
cCarpetaDeCopia.VALUE = 'c:\resguardo_de_sincronizacion\'
winrar.value = 'C:\PROGRAM FILES\WINRAR\'

El ejemplo de configuracion se lee asi:
La variable lRecibeArchivos.value tiene el valor 0. Que significa que va a enviarr los datos a la carpeta \\SERVIDOR\a_sincronizar para que la PC configurada como SERVIDOR los tome de alli y los sume a la carpeta del Patagonia en curso

La variable cCarpetaDestino.valuetiene asignada una carpeta que esta compartida para que acceda el SERVIDOR.

la variable lDejaUnaCopia.VALUE con valor 1, dejara una copia de lo enviado en la carpeta que se le asigna a la variable cCarpetaDeCopia.VALUE

Un * al inicio de la linea, anula la linea entera

Tematica 144 : Sincronizacion por internet de datos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=144

Apartado que explica como enviar datos mediante Internet.

Para ello se tiene que configurar un Patagonia para enviar, y otro para recibir.
Para que esto funcione correctamente, se tiene que determinar una carpeta en el dominio web que se leasigno al Patagonia. Es decir, que se va a usar esa carpeta de vinculo entre las computadoras que van a sincronizar.

Por ejemplo, si estamos antes 3 computadoras que se llaman:

SERVIDOR: (Servidor de datos ubicado fuera de la red local donde estan todos los datos sumados enviados por las PC Clientes)

CAJA_1: (Pc Cliente ubicada fuera de la red local, ejemplo Sucursal, que envia la informacion al Servidor y luego la borra en ella misma)

CAJA_2: (Pc Cliente ubicada fuera de la red local, ejemplo Sucursal, que envia la informacion al Servidor y luego la borra en ella misma)

IMPORTANTE: Los datos sincronizados va a desaparecer de las PC clientes y sumados en la que se configure como Servidor de datos.

Ver Figura 736 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-9%20Sincronizacion%20por%20internet%20de%20datos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 144_736 solicitado: Ver 144_736

Descripcion de la 144_736
CÃ³mo tendria que estar configurado el archivo PATAGONIA_GESTION.INI en la PC SERVIDOR para recibir los datos de otras PC:

BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA =1
CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion)
PATAGONIA_SERVER =1
SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA =1
WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB =1
WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO =1

El ejemplo de configuracion se lee asi:
La variable BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA tiene el valor 1. Que significa que va a sumar los datos recibido por otra PC en la carpeta de trabajo que estÃ© el Patagonia posecionado.

La variable CARPETA_WEB_TRASLADO tiene el nombre de la carpeta web asignada en el dominio de lectura/escritura el cual esta determinado en Carpetas de Trabajo en el Patagonia.
Si la carpeta web asignada en el Patagonia es http://elDominioEste/Empresa1/ , la carpeta estara dentro de Empresa1 con un nombre (por ejemplo) SINCRONIZA_1, entonces la asignacion seria:

CARPETA_WEB_TRASLADO=SINCRONIZA_1

La variable PATAGONIA_SERVER tiene el valor 1porque tiene que estar activada

La variable SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA tiene el valor 1 porque tiene que ver si hay archivos para descargar en el primer arranque del dia del Patagonia Gestion

En la imagen se muestra cual es el boton a presionar para que el servidor descarge la informacion.
Tiene que estar el winrar.ee instalado y asignado correctamente en el Patagonia.

Ver Figura 737 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZE-9%20Sincronizacion%20por%20internet%20de%20datos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 144_737 solicitado: Ver 144_737

Descripcion de la 144_737
CÃ³mo tendria que estar configurado el archivo PATAGONIA_GESTION.INI en la PC CLIENTE para enviar los datos a otra PC Servidora:

PATAGONIA_SERVER =0
SACA_TODO_DE_LA_CARPETA =1
BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA =0
SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA=1
CARPETA_WEB_TRASLADO=(Nombre de la Carpeta de Sincronizacion)
PERMITIDOS_EN_CARPETA_WEB_TRASLADO=10
SACAR_LIBROSIVA_VENTAS =1
SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS=1
SACAR_BANCOS= 1
SACAR_CLIENTES=1
SACAR_COBROS=1
SACAR_REMITOS =1
SACAR_VENTAS =1
SACAR_PROVEEDORES =1
SACAR_PAGOS =1
SACAR_COMPRAS =1
SACAR_ASIENTOS_CONTABLES=1

El ejemplo de configuracion se lee asi:
La variable PATAGONIA_SERVER tiene el valor 0porque tiene que estar desactivada

La variable SACA_TODO_DE_LA_CARPETA tiene el valor 1. Que significa que esta Activada

La variable BAJA_TODO_DE_LA_CARPETA tiene el valor 0. Que significa que esta desactivada

La variable SINCRONIZA_UNA_VEZ_AL_DIA tiene el valor 1porque tiene que ver si envia archivos en el primer arranque del dia del Patagonia Gestion

La variable CARPETA_WEB_TRASLADO tiene el nombre de la carpeta web asignada en el dominio de lectura/escritura el cual esta determinado en Carpetas de Trabajo en el Patagonia. .
Si la carpeta web asignada en el Patagonia es http://elDominioEste/Empresa1/ , la carpeta estara dentro de Empresa1 con un nombre (por ejemplo) SINCRONIZA_1, entonces la asignacion seria:

CARPETA_WEB_TRASLADO=SINCRONIZA_1

Las siguientes variables determinan quÃ© informacion enviaran y sincronizaran:
La variable SACAR_LIBROSIVA_VENTAS tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ los Libros de IVA ventas

La variable SACAR_LIBROSIVA_COMPRAS tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ los Libros de IVA compras

La variable SACAR_BANCOS tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ los Bancos y sincronizara los mismos

La variable SACAR_CLIENTES tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ los Clientes y sincronizara los mismos

La variable SACAR_PROVEEDORES tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ los Proveedores y sincronizara los mismos

La variable SACAR_COBROS tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ los cobros de los clientess

La variable SACAR_REMITOS tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ los remitos

La variable SACAR_VENTAS tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ las ventas

La variable SACAR_PAGOS tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ los pagos de proveedores

La variable SACAR_COMPRAS tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ las compras

La variable SACAR_ASIENTOS_CONTABLES tiene el valor 1 porque enviarÃ¡ los asientos contables

En la imagen se muestra cual es el boton a presionar para que el cliente envie la informacion la informacion.
Tiene que estar el winrar.ee instalado y asignado correctamente en el Patagonia.

Tematica 145 : Imprimir Lista de Precios
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=145

Apartado que explica como imprimir listado de items

Ver Figura 738 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-0%20Imprimir%20Lista%20de%20Precios/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 145_738 solicitado: Ver 145_738

Descripcion de la 145_738
Segun la imagen, picar en el menu::
Items o Articulos

Ver los Articulos por Rubros

Se abre un formulario donde picar en el boton IMPRIMIR

Ver Figura 739 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-0%20Imprimir%20Lista%20de%20Precios/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 145_739 solicitado: Ver 145_739

Descripcion de la 145_739
Al picar en Imprimir:
tildar Sumar TODOS los Rubros

picar en Imprimir Rubros Sumados

Ver Figura 740 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-0%20Imprimir%20Lista%20de%20Precios/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 145_740 solicitado: Ver 145_740

Descripcion de la 145_740
Luego se presenta un formulario para seleccionar el reporte rpt determinado, y picar en el boton que se genera con el mismo nombre de la seleccion.
Nota: Este formulario esta compuesto por:
Formatos *.RPT, que los los distintos modo de imprimir lo que se esta determinando

Una Exportacion a excel de lo determinado

Una descarga de nuestro sitio web de los formatos o mas de ellos, porque normalmente colgamos en internet mas formatos sobre los mismos temporales para que nuestros clientes puedan tener mas de ellos para elegir

y cancelar el mismo

Esto mismo se presenta cada vez que se quiera emitir un listado de los que se desee dentro del Patagonia.

Ver Figura 741 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-0%20Imprimir%20Lista%20de%20Precios/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 145_741 solicitado: Ver 145_741

Descripcion de la 145_741
Para listar las Ofertas de los Items, si es que estan declaradas, seleccionar del menu lo siguiente:
Items o Articulos

Agregar o Modificar Articulos o Items

y se abrira un formaulario donde se pica en el boton de Impresion, como lo seÃ±ala la imagen

Ver Figura 742 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-0%20Imprimir%20Lista%20de%20Precios/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 145_742 solicitado: Ver 145_742

Descripcion de la 145_742
En la imagen se muestra los pasos para listar ofertas.

Tematica 146 : Gestionar Ofertas de articulos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=146

Apartado que explica como ingresar ofertas generales, individuales por cliente, por rango de fechas de activacion, etc...

Ver Figura 743 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-1%20Gestionar%20Ofertas%20de%20articulos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 146_743 solicitado: Ver 146_743

Descripcion de la 146_743
Ingresar en Alta, Baja y Modificacion de items.
Los precios de los items tienen un solo valor. A ese valor se lo puede modificar mediante:
Porcentaje de listas de precios

Oferta individual de los items (Apartado 1)

Oferta Gradual sobre distintas cantidades al facturar en forma de rango (Apartado 2)

Porcentaje de Bonificacion del cliente, en la pestaÃ±a Controles de Facturacion, entradda de datos Porcentaje de bonificacion al facturar

Bonificaciones especiales sobre los clientes, por articulo o por rubro

En caso de las ofertas, se activan siempre y cuando el GRUPO de oferta que se le asigno a cada item (el cual ya tiene su oferta configurada) este ACTIVADO, en el RANGO requerido, y ACTIVADO los dias de semana correspondiente
ver Grupos de Ofertas

Ver Figura 744 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-1%20Gestionar%20Ofertas%20de%20articulos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 146_744 solicitado: Ver 146_744

Descripcion de la 146_744
Apartado 1, Oferta individual de cada Item o articulo.
Una vez ingresado el item o articulo, se presiona en el boton Oferta. En ese formulario se determina:
CANTIDAD que se desea para que se ejecute la oferta
Determinar la opcion de calculo

Aplica como Descuento

Determinar el % de Descuento

opcional Determinar el Valor final para el recalculo del Porcentaje

Suma otro Item sin costo

determinar el Codigo del item que se va a sumar sin costo

determinar la cantidad del item sin costoque se sumara a la previa

Una vez armada la oferta se pica en el boton AGREGA OFERTA

Ver Figura 745 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-1%20Gestionar%20Ofertas%20de%20articulos/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 146_745 solicitado: Ver 146_745

Descripcion de la 146_745
Apartado 2, Oferta GRADUAL de cada Item o articulo.
Una vez ingresado el item o articulo, se presiona en la pestaÃ±a Oferta Gradual:
Alli se determinan los 7 niveles de gradualizmo:
a partir de quÃ© CANTIDAD que se desea para que se ejecute la oferta

Porcentaje a descontar en la oferta

Precio Final resultante por unidad

...

picar en boton Grabar Oferta Gradual para que se ejecute dicho gradualizmo

Ejemplo Sobre un item cuyo valor final es de $ 1000,00:

Nivel Cantidad Superada
(de las nnn cantidades igualadas en adelante) Porcentaje de descuento a aplicar Valor Final resultante
1 10 5 950,00
2 20 10 950,00
3 30 15 850,00
3 40
(y a apartir de las 40 unidades) 20 800,00

Ver Figura 746 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-1%20Gestionar%20Ofertas%20de%20articulos/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 146_746 solicitado: Ver 146_746

Descripcion de la 146_746
En el caso de que se tenga un sitio web de intercambio de datos para el manejo de celulares y/o sucursales con otras PC, en el Formulario ABM de Items, en la pestaÃ±a Internet:
Opcion (1): para subir TODAS las ofertas declaradas al sitio web de convergencia. En esa PC la variable PATAGONIA_SERVER=1. De esta manera tomaran las ofertas los celulares y las PC de las sucursales.

Opcion (2): para que las Computadoras de escritorio que tengan el Patagonia instalado bajo el mismo sitio web de convergencia, descargen las mismas. En esas PCs la variable PATAGONIA_SERVER=0

Tematica 147 : Panel de Controles
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=147

Apartado que explica como está estructurado el Panel de Control del Patagonia y las variables externas.
Al Instalarse el Patagonia, los Paneles de control interne y externo ya se encuentra configurados muy extensamente, solo hay que cambiar algunas cosas de ellos en caso que se requiera.
El Patagonia Gestion esta compuesto por 2 Paneles de control:

1 - Interno: Esta dentro de un formulario del mismo Patagonia Gestion. Este mismo esta compuesto por:

Entradas de datos

Casilla de Verificacion

Opcionales

Listas de seleccion

Botoneras

Grillas o Tablas

2 - Externo: Donde hay que ejecutar la aplicacion Patagonia_configuraciones.exe. Dichas variables externas estan explicadas en este link

Ver Figura 747 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-2%20Panel%20de%20Controles/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 147_747 solicitado: Ver 147_747

Descripcion de la 147_747
Panel de Control EXTERNO del Patagonia
Ver Variables y comportamientos de las mismas

Al instalares el Patagonia ya presenta una configuracion como la siguiente (se puede copiar y pegar los siguiente en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI):
VER_TOTALES_EN_ARQUEO=1
NO_SOLICITA_MONEDAS_DE_CAMBIO=1
ACTUALIZAR_ITEM_CON_MONEDA_DOMINANTE=1
PATAGONIA_SERVER=1
FACTURACION_ELECTRONICA=0
FAC_ELECT_CREDITO=0
FACTURACION_ELECTRONICA_CERTIFICADO=C:\Patagonia_Gestion\F_E\certificado.pfx
FACTURACION_ELECTRONICA_LICENCIA=C:\Patagonia_Gestion\F_E\licencia.lic
FACTURACION_ELECTRONICA_CLAVE=123
FACTURACION_ELECTRONICA_WSFE=WSFEV1
FACTURACION_ELECTRONICA_PRUEBA=1
FACTURACION_ELEC_DNI_MENOR_1000=0
FACTURACION_ELECTRONICA_ACUSE_EMAIL=1
FACTURACION_ELECTRONICA_NO_ENVIA_POR_EMAIL=1
FACTURACION_ELECTRONICA_TLS=12
CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF=C:\Patagonia_Gestion\PDFS
NO_VER_LIMITES_FISCALES=1
CON_COPIA_LOCAL_DE_ITEMS=1
FORMATO_DE_IMPRESION_B=factura_B.frx
FORMATO_DE_IMPRESION_A=factura_A.frx
FORMATO_DE_IMPRESION_M=factura_M.frx
FORMATO_DE_IMPRESION_REMITOS=remitos.frx
FORMATO_DE_IMPRESION_RECIBOS=recibo_X.FRX
FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS=factura_B.frx
FORMATO_DE_IMPRESION_PRESUPUESTOS=presupuestos.frx
FORMATO_DE_IMPRESION_RP=recibo_Proveedor.FRX
FORMATO_DE_IMPRESION_BUSADOS=Bienes_usados.frx
FORMATO_DE_IMPRESION_LIQUIDACION=Liquido_producto.frx
FORMATO_DE_IMPRESION_C=factura_C.frx
FORMATO_DE_IMPRESION_T=factura_T.frx
FORMATO_DE_IMPRESION_CP=orden_de_compra.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_A=factura_A.frx;f_a_comanda_8cm.frx;f_a_comanda_POS58.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_B=factura_B.frx;f_b_comanda_8cm.frx;f_b_comanda_POS58.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_M=factura_M.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RECIBOS=RC_COMANDA_8CM.FRX;recibo_X.frx;recibo_comanda.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_REMITOS=X_comanda_8cm.frx;remitos.frx;remitos_de_factura_A4x1.frx;remitos_de_factura_A4x2.frx;RX_comanda_POS58.frx;remito_comanda.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PREVIAS=factura_B.frx;f_b_comanda_8cm.frx;f_b_comanda_POS58.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_PRESUPUESTOS=presupuestos.frx;p_comanda_8cm.frx;presupuesto_58.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_RP=recibo_Proveedor.FRX
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_BUSADOS=Bienes_usados.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_LIQUIDACION=Liquido_producto.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_C=factura_C.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_T=factura_T.frx
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_CP=orden_de_compra.frx
BANDEJA_DE_AJUSTES_DE_PRECIOS=1
DESACTIVAR_BANDEJA_AUTOMATICA=1
NO_SUBIR_POR_FTP=1
ACTUALIZAR_ITEM_CON_MONEDA_DOMINANTE=1
EJECUTA UPDATE=0
CREAR_ASIENTOS_DBF=SOLO FACTURACION RAPIDA=0
INTERESDIARIOGENERAL=0
INTERESDIARIOMARCADO=1
INTERESDIARIOCONTADO=1
INTERESDIARIOTIPOFAC=10
MONTOLIMITEFISCAL=20000000
SINLOTEENVENTAS=1
NOVERIFICAASIENTO=1
IMPRIMEPERCEPCIONES=0
CAMBIARATICKET=0
ARQUEOS_CADA=30
*INTEGRADOS_DIRECTOS=1
BORRAR_ITEM_A_ITEM_COMPRAS=1
BORRAR_ITEM_A_ITEM_VENTAS=1
NO_IMPRIME_ARQUEO=0
SIN_MAYUSCULAS=1
SIN_BLOQ_NUM=1
NO_APLICAR_PERCEPCIONES_A_TODOS_CLIENTES=1
DIACANCELAPRIMERPAGO=0
CUANTOS_COMPROBANTES_ELIMINA=10
SUPERA_DIFERENCIA_VARIA=1000
VER_TOTALES_EN_ARQUEO=1
DIFERENCIA_PERMITIDA_EN_ASIENTOS=1
DIAS_DE_ALMACEN_SUCESOS=120
NO_VER_NOTICIAS_DEL_PATAGONIA=1

Ver Figura 748 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-2%20Panel%20de%20Controles/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 147_748 solicitado: Ver 147_748

Descripcion de la 147_748
Panel de Control INTERNO del Patagonia
Compuesto por las siguientes pestaÃ±as:
Impresiones

Facturacion

Datos de Facturacion

Controles de Facturacion

Otros: (Tarjetas / Pendientes / Fichas / Previas)

Recibos/Remitos

Articulos / Items

Contabilidad

Genericos

Usuarios

Vendedores

PestaÃ±a IMPRESIONES:
Casillas de Verificacion

Impresion Fiscal (LOCAL). Tildar si se factura con impresores fiscales Epson o Hasar.

De estar activada esta casilla:

Baudios: es una entrada de datos para determinar la velocidad de comunicacion con el impresor fiscal determinado. Pueden ser:

9600

14400

15600

16800

...

115200

Redondear decimales al Facturar

Seleccionar el opcional de si es Impresora fiscal HASAR o EPSON

Tildar si es de 2da. Generacion

Tildar si es en formato Factura

Tildar si los REMITOS salen x el impresor fiscal

Tildar si los RECIBOS salen x el impresor fiscal

Tildar si los PRESUPUESOS salen x el impresor fiscal

imprimir las copias de las facturas A y B en el impresor fiscal

imprimir las copias de los Ticket en el impresor fiscal

imprimir las Salidas de caja o pagos en el impresor fiscal

imprimir Listados en el impresor fiscal

Impresion Simultanea / No Elimina Item: Esta opcion no permite eliminar los items de linea de la previa que se realiza en la emision de comprobantes. De estar tildado, para eliminar un item de linea, hay que ingresar con cantidad negativa. Y ademas en caso de estar tildada la casilla Impresion Fiscal, la impresion sobre el impresor fiscal es item a item.

Formato "M". Este se tilda cuando un Responsable Inscripto no puede emitir comprobantes "A"

Formato Ticket

Seleccionar Impresora al Imprimir. PresentarÃ¡ un formulario al emitir comprobantes para determinar en cual impresora saldrÃ¡ el mismo.

Numeracion e Proveedores en General. De terner tildada esta casilla, las numeraciones de las compras se continuan en todas las PC de la red

Crystal Report. En Windows 64 bit dejar tildada esta opcion. (Como setear Tipos de Reportes Crystal - Fox)

EJECT al finalizar una impresion. En Windows 64 bit queda obsoleta

Con CARET imprime sin vista previa. En Windows 64 bit queda obsoleta

Entrada de Datos

Impresoras por defecto de los distintos comprobantes a emitir:

Comp. "A" o "M"

"B" o "C"

Remitos

Recibos

Presupuestos

Los siguiente es por si los formatos de impresion de comprobantes NO son FRX (enriquecidos)

Tipo de Fuente en los *.INI: Ejemplo = Courrier new

TamaÃ±o de fuente en *.INI: Ejemplo = 10

Estilo de la fuente en los *.INI: Ejemplo = N (negrita)

Opcionales

Determinar la cantida de copias (1 o 2) a imprimir en los Comprobantes. (en caso de requerir mas de 2 impresiones por comprobante, hay que determinarlo con la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE, seccion IMPRESION-DE-COMPROBANTES):

Copias en "A" o "M"

Copias en "B" o "C"

Copias de Remitos

Copias de Recibos

Copias de Presupuestos

Tipo de Impresion de los comprobantes:

Como Borrador: Se selecciona esta opcion cuando los formatos de comprobantes son *.INI

Modo Grafico: Se selecciona esta opcion cuando los formatos de comprobantes son *.FRX o Enriquecidos. Esta opcion es la mejor y es con la cual se instala el Patagonia. No cambiarla.

Luego esta el opcional de que impresora fiscal se usa, pero es cuando se trabaja con impresor fiscal.

Lista. En caso de setear Impresion Fiscal se abre una lista del posible impresor fiscal determinado.

Botones

Formato Predeterminados

Al picar en este boton, se presenta un formulario para determinar los formatos *.FRX (enriquecidos), de los distintos comprobantes que emite el Patagonia (En cada entrada de datos se puede hacer doble click o presionar Flecha-Abajo para buscar los archivos):

Clase "A""

Clase "B"

Clase "C"". Se activa si es Monotributista el emisor

Clase "M". Se activa si esta tildada la casilla Formato "M"

Remitos

Remitos de Factura

Recibos de Cobro

Presupuestos

Previas. Cuando se Graba una previa se puede emitir un comprobante de la misma con el formato que se determine.

Ver Acumulacion de previas

Manipular Previas o Borradores

Verificar CUIT en Previas

Visualizacion de la Mascara en Previas

Facturar un Grupo de Previas

Traer presupuestos a Previa

Recibos de Pago

Orden de Compra

Bienes Usados a Consumidor Final

Liquido Producto

Luego se determina la cantidad de copias de cada comprobante que se desea Imprimir (Si los siguientes valores estan en cero o no estan determinados, la cantidad de los comprobantes serÃ¡ la que se determinen en las opciones de la PestaÃ±a IMPRIMIR del Panel de Control, seccion copias):
en "A""

en "B"

en "C"". Se activa si es Monotributista el emisor

en "M". Se activa si esta tildada la casilla Formato "M"

en Remitos

en Remitos de Factura

en Recibos de Cobro

en Presupuestos

en Previas

en Recibos de Pago

en Orden de Compra

en Bienes Usados a Consumidor Final

en Liquido Producto

Estos formatos y las cantidades de copias tambien se configuran en el Panel Externo del Patagonia mediante la aplicacion Patagonia_configuraciones.exe (Seccion IMPRESION-DE-COMPROBANTES)

Ver tambien:

CÃ³mo Modificar Formatos FRX-FRT

Formatos FRX-FRT en comanderas

Logos en Formatos FRX-FRT

Ver Figura 749 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-2%20Panel%20de%20Controles/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 147_749 solicitado: Ver 147_749

Descripcion de la 147_749
Panel de Control INTERNO del Patagonia
PestaÃ±a Facturacion:
Datos de Facturacion

Casillas de verificacion

Pedir Fecha al inicio de Facturas. (Ver Instructivo)

Pedir Fecha al inicio de Recibos

Pedir Lista de Precios al inicio de Facturas

Al Facturar a C.F. pide datos primarios

Pedir Bonificaciones en Facturas

Ver numeraciones de comprobantes al iniciar los mismos

Ver TOTALES del Comprobante

Calcular la CANTIDAD desde el Precio final en Facturas (Solo es aplicable en algunos casos)

No seleccionar TIPO de VENTA al inicio de la proxima Facturas

No Determinar Codigo de Cliente al inicio de la proxima Facturas

No Solicita VALOR UNITARIO en Facturacion Personalizada

Item a Item el Precio unitario es con IVA en Facturas

No Solicita DETALLE del ITEM en Facturacion Personalizada

En Compras mostrar los items asociados al proveedor en curso

Pedir imprimir las cuotas en caso de ventas a cuenta corriente

Entradas de Datos

Cantidad de decimales al Facturar

Codigo de Cliente estatico al inicio del proximo comprobante

TIPO de VENTA estatico al inicio del Proximo comprobante

Controles de Facturacion

Entradas de Datos

Cantidad MINIMA al Facturar

Segundos en ESPERA al CIERRE de un Comprobante

Casillas de verificacion

Lectura de los *.INI LOCAL

TIPOS de VENTA y de COMPRAS son de lectura LOCAL

Todo lo Facturado de CONTADO se registra en las fichas Individuales

Se factura con VENDEDORES asociados a los CLIENTES. (Ver Instructivo)

La cantidad MINIMA al Facturar es de lectura LOCAL

No Generar Control de REPARTO en Listado de Facturacion

La CANTIDAD de COPIAS de TODOS los comprobantes es de lectura LOCAL

Emitir REMITO de INTEGRADOS de los items al FACTURAR. Quedaran en previa

Al realizar un CIRRE X o Z imprimira un resultado de los RUBROS de items

Verificar CIERRE de Z diarios en impresion fiscal

No Pasar con CANTIDAD cero al Facturar

En Facturacion REDONDEAR a cero decimales

Generar REPARTO en FACTURACION. (Ver Instructivo)

Opcion de datos

Impresion en ticket (*.INI)

Impresion en factura (*.INI)

Otros: (Tarjetas / Pendientes / Fichas / Previas)

Botoneras

Tarjetas para Discriminar Pagos

Presionando se presenta una grilla con las distintas discriminaciones a usar cuyo encolumnado es el siguiente (Ver Instructivo):

Nombre de Tarjeta

Contabiliza en

Los Campos de CIERRE y ACREDITACION diferencian el EFECTIVO de la TARJETA:

0 = Efectivo

1 a 30 = Tarjeta

Primer dia de cierre. Si este valor se deja en cero (0), el Patagonia lo interpreta como CONTADO o EFECTIVO. Si se quiere que se tome como Tarjeta, determinar dia de cierre y dia de acreditacion

Primer dia de Acreditacion

Segundo dia de cierre

Segundo dia de Acreditacion

Los siguientes campos son para los casos en que se desee que haya un incremento o descuento si se selecciona la misma al cierre de un pago o venta de contado.

Porcentaje de recargo a aplicar. (Ver Instructivo)

Codigo de Item que identifica el recargo en la previa de facturacion

... y Botonera para los siguiente:

AGREGAR una Tarjeta

ELIMINAR un registro de la grilla

Contabilizar, donde se puede seleccionar la cuenta contable (donde va a sumarizar en el plan de cuentas), para el registro en curso en la columna CONTABILIZA EN. Tiene que se una cuenta IMPUTABLE. Esta columna esta activa si la CONTABILIDAD estÃ¡ activada.

Eliminar Previas inexistentes

Entradas de Datos

Verifica para imprimir cada (en segundos)

Tiempo en segundos de espera

Al GRABAR una previa, determinar la cantidad de copias

Casillas de verificacion

No discriminar en:

1 Ventas a CLIENTES

2 Cobros a CLIENTES

3 Compras a PROVEEDORES

No Solicitar PENDIENTES en:

4 Pagos a PROVEEDORES

5 Cobros a CLIENTES

No EDITAR ficha PERSONAL en:

6 Pagos a PROVEEDORES

7 Cobros a CLIENTES

Pagos a PROVEEDORES

Los Creditos Limite de Clientes igual cero, CANCELA la Cuenta CORRIENTE

Previas de Facturacion:

Las Previas son COMPARTIDAS en la carpeta de almacenamiento de Articulos

PERMITE Imprimir GRUPO de PREVIAS MARCADAS y GRABADAS. (Ver Instructivo)

Pedir para sumar las cantidades a la PRIMER previa Grabada

Emite REMITO al Facturar. Las VARIABLES externas (del Panel de Control EXTERNO) que estan en juego son (PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE, seccion REMITOS-CLIENTES):

A_REPARTO_SIN_REMITO

REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE

SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS

TERMINAL_NO_IMPRIME_REMITO_EN_FACTURA

Tematica 148 : Etiquetas de los Items
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=148

Apartado que explica como imprimir las etiquetas de los item.

Ver Figura 750 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-3%20Etiquetas%20de%20los%20Items/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 148_750 solicitado: Ver 148_750

Descripcion de la 148_750
Desde cualquiera de los 2 items del menu se puede levantar la aplicacion que emite las etiquetas de los items.

Ver Figura 751 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-3%20Etiquetas%20de%20los%20Items/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 148_751 solicitado: Ver 148_751

Descripcion de la 148_751
La aplicacion de etiquetas tiene 5 grupos temporalesde items para la emision de las etiquetas y uno de ofertas.
Es decir que se pueden armar hasta 5 grupo de items para imprimir etiquetas e imprimirlos cuando se desee.

CANTIDAD es para determinar cuantas etiquetas de un solo codigo se va a agregar en el grupo en que se este parado o activado

CODIGO de ITEM es para determinar el codigo del item que se va a agregar en el grupo en que se este parado o activado

AGREGAR ITEM es para agregar al grupo temporal en posecion la cantidad del codigo del item ingresado

Fecha DESDE es para determinar los codigo que sufrieron cambios desde esa fecha

Fecha HASTA es para determinar los codigo que sufrieron cambios hasta esa fecha

La casilla Mod. Precios es para determinar los codigo que sufrieron cambios en el precio final entre la fecha DESDE y la fecha HASTA

La casilla Mod. Datos es para determinar los codigo que sufrieron cambios en el detalle de los mismos entre la fecha DESDE y la fecha HASTA

La casilla EXCENTOS es para determinar los codigo que son EXCENTOS solamente

La casilla CON STOCK > 0 es para determinar los codigo que tienen stock mayor a cero

El boton MODIFICADOS es para incorporar en el grupo temporal que este activado los items que cumplan las condiciones anteriores entre la fecha DESDE y la fecha HASTA

la SOLAPA inferiorcontiene la grilla de los 5 grupos temporales de items para emitir etiquetas

Ver Figura 752 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-3%20Etiquetas%20de%20los%20Items/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 148_752 solicitado: Ver 148_752

Descripcion de la 148_752
Una vez determinado los filtros de busqueda se presiona el boton MODIFICADOS y se ingresaanr en el grupo en que se este activo (hay 5 grupos en las solapas inferiores), los items (con cantidad de etiquetas por item = 1)
Segun el ejemplo, se enviaron al temporal del Grupo 1 (por defecto), 32 items que cumplen el filtro indicado.

Ver Figura 753 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-3%20Etiquetas%20de%20los%20Items/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 148_753 solicitado: Ver 148_753

Descripcion de la 148_753
La herramientas de marcado son para marcar o desmarcar los registros de la grilla temporal del grupo en posesion para emitir el listado correspondiente de solo los marcados. De izquierda a derecha:

Marcar el registro en posesion de la grilla

Marcar hacia abajo los registros de la grilla

Desmarcar hacia abajo los registros de la grilla

Botoneras:

Eliminar todo Marcados del temporal

GENERAR ETIQUETAS 2 que busca el reporte a emitir del grupo de items activo

Ver Figura 754 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-3%20Etiquetas%20de%20los%20Items/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 148_754 solicitado: Ver 148_754

Descripcion de la 148_754
al presionar el boton GENERAR ETIQUETAS, se presentara el formulario para que se seleccione el formato a emitir de los registros marcados. Hay un monton de formatos de etiquetas distintos.

Ver Figura 755 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-3%20Etiquetas%20de%20los%20Items/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 148_755 solicitado: Ver 148_755

Descripcion de la 148_755
Segun la imagen, se selecciono el formato ETIQUETA.RPT, y se obtuvo ese listado

Tematica 149 : Actualizacion para envio pedidos de Celulares
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=149

Apartado que explica como exportar los pedidos de los celulares en diferentes formatos de archivos. Lo siguiente esta vigente a partir de la version 2.6.0 v de la app del Celular

Ver Figura 756 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-4%20Actualizacion%20para%20envio%20pedidos%20de%20Celulares/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 149_756 solicitado: Ver 149_756

Descripcion de la 149_756
Una vez marcados los pedidos finalizados se pueden realizar los siguientes mecanismos:
Subirlos al Sitio

(Si no aparecen las siguientes opciones, hay que actualizar la app "Patagonia Preventa" en el celular)

Compartir PDF

Compartir Patagonia

Subirlos al Sitio : es lo tradicional a lo que se acostumbra
Compartir PDF : Elavora un archivo PDF con todos los pedidos marcados y envia mediante la mensajeria que se determine (whastapp x ejemplo) dicho archivo
Compartir Patagonia : Elavora un archivo PGC con todos los pedidos marcados y envia mediante la mensajeria que se determine (whastapp x ejemplo) dicho archivo que solo lo toma la aplicacion BAJAR_PREVENTA.EXE del Conjunto de aplicaciones del Patagonia Gestion. Dicho archivo tiene por nombre DISPOSITIVO_nnnn.PGC donde "nnnn" es el numero del ID del celular asignado.

Este mecanismo es usado en caso de que falle la subida al sitio de los pedidos.

Ver Figura 757 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-4%20Actualizacion%20para%20envio%20pedidos%20de%20Celulares/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 149_757 solicitado: Ver 149_757

Descripcion de la 149_757
Si se elige la opcion Compartir Patagonia, el archivo con nombre DISPOSITIVO_nnnn.PGC serÃ¡ enviado por mensajeria.
Ese mismo archivo para que lo tome la app Bajar_pre_venta, hay que descargarlo en la PC donde se bajan los pedidos de la web.
Una vez que esta en la PC de escritorio alojado en la carpeta que se desee, con la aplicacion BAJAR_PRE_VENTA se pica en el boton con la "hoja y el clip" (circulo rojo de la imagen), y va a pedir que se seleccione el archivo *.PGC enviado,
Al seleccionar dicho archivo, todos los pedidos ingresaran a las previas del Patagonia.

Tematica 150 : Re Facturar lote de Comprobantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=150

Apartado para poder enviar a previa un grupo de comprobantes ya emitidos para darle el mismo fin u otro fin.
Por ejemplo: si se han emitido muchos remitos, y se desea tomarlos para que se realicen las facturas electronicas correspondientes, este es un buen apartado para ello.

Ver Figura 758 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-5%20Re%20Facturar%20lote%20de%20Comprobantes/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 150_758 solicitado: Ver 150_758

Descripcion de la 150_758
Los pasos a realizar en este mecanismo son:

Determinar los comprobantes para esta operacion

Marcarlos y Enviarlos a Previa

Darle un Formato o Tipo de Comprobante a los mismos

Marcar las previas para imprimir el lote

Imprimir el grupo o lote de Previas Marcadas

A continuacion se explica cÃ³mo realizar esos pasos:
Primeramente hay que ir al formulario de "listado de ventas",(ir al Link), para poner en la grilla temporal los comprobantes que se desean para este proceso, y marcarlos.

Luego picar en el Boton Varios Procesos, el cual nos darÃ¡ las siguientes opciones:

Cancelar Proceso: (No realizara ningun proceso)

Cancelar el Movimiento en curso: (En caso que hayan sido "a Cuenta Corriente", se los tilda como cancelados). Si el comprobante ha sido cancelado, preguntara si se desea abrir. . Tiene que tener habilitado el Permiso 5014

Marcar Comprobantes Cancelados: (TildarÃ¡ solamente los comprobantes cancelados)

Activar con Vendedor # 0, donde marcarÃ¡ los comprobantes que han sido rendidos a los vendedores: (De los Comprobantes Marcados se cambiara su condicion de CONCILIADO por la comision determinada del vendedor). Tiene que tener habilitado el Permiso 5015

Llevar a Previa los Marcados

Para realizar este proceso hay que seleccionar Llevar a Previa los Marcados para que envie a previa los comprobantes seÃ±alados.
Luego seguir este link (ir al Link), para ver como se manipulan las previas, y darle un FORMATO y Concepto de Venta a las previas.
Esos Formatos son:

Factura

Nota de Debito

Nota de Credito

Remito

Sin Formato: (Tomara el formato de formulario conque se llego a las previas)

Luego seguir este link (ir al Link), para imprimir ese grupo de previas seleccionadas.

Ver Figura 759 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-5%20Re%20Facturar%20lote%20de%20Comprobantes/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 150_759 solicitado: Ver 150_759

Descripcion de la 150_759
Una vez de realizado este proceso de Llevar a Previa los Marcados , seguir este link (ir al Link), para darle un FORMATO y Concepto de Venta a las previas.
Esos Formatos son:

Factura

Nota de Debito

Nota de Credito

Remito

Sin Formato: (Tomara el formato de formulario conque se llego a las previas)

Luego seguir este link (ir al Link), para imprimir ese grupo de previas seleccionadas.

Tematica 151 : Bancos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=151

Apartado que explica como utilizar los Bancos en el Patagonia

Ver Figura 760 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-6%20Bancos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 151_760 solicitado: Ver 151_760

Descripcion de la 151_760
Ingresar en el Menu de ABM de Bancos:

Ver Figura 761 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-6%20Bancos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 151_761 solicitado: Ver 151_761

Descripcion de la 151_761
Crear o llamar al banco correspondiente

Ver Figura 762 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-6%20Bancos/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 151_762 solicitado: Ver 151_762

Descripcion de la 151_762
Cuando se determina la cuenta asiciada al Banco en cuestion para que se reflejen los movimientos en la contabilidad, el codigo de cuenta tiene que ser una cuenta IMPUTABLE (que reciba asientos)
Tambien se puede presionar ahi mismo la tecla FLECHA-ABAJO para que se despliegen las mismas

Ver Figura 763 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-6%20Bancos/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 151_763 solicitado: Ver 151_763

Descripcion de la 151_763
En la PestaÃ±a "Exraccion / Deposito de Bancos", estan los siguientes datos a ingresar:

Fecha del Movimiento

Comprobante

Numero del Comprobante

Detalle del Movimiento

Valor o monto del Movimiento

Tipo de Movimiento

Deposito: Donde se activa el boton "Cheques/Efectivo" para tomar los cheques de cartera y/o el efectivo a depositar, pero se desactiva el "valor del Movimiento" porque lo tomara de lo seleccionado.

Extraccion: Donde se determina el "Valor del Movimiento" de la extraccion

Canje: Donde se activa el Boton "Cheques" para determinar los cheques de cartera que se van a canjear, pero se desactiva el "valor del Movimiento" porque lo tomara de lo seleccionado.

Todo movimiento que se haga desde esta instancia, se registraran en la ficha individual del Banco y , de estar activada la contabilidad, se registrara el asiento correspondiente.

Ver Figura 764 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-6%20Bancos/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 151_764 solicitado: Ver 151_764

Descripcion de la 151_764
Todo movimiento que se haga desde esta instancia, se registraran en la ficha individual del Banco y , de estar activada la contabilidad, se registrara el asiento correspondiente.

Ver Figura 765 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-6%20Bancos/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 151_765 solicitado: Ver 151_765

Descripcion de la 151_765
Al realizar una "Conciliacion Bancaria", el mecanismo es el mismo que el de una compra.
Donde se genera:
(1Â°) Asiento Contable. Segun la imagen quedaria asi:

De cuenta IVA: $ 21,00

a ... Gastos de bancos: $ 100,00

a ... Cuenta del Banco: $ 121,00

(2Â°) un registro o movimiento en el Libro IVA Compras correspondiente

(3Â°) un registro o movimiento en la ficha individual del Banco on caracter de "CREDITO"

Tematica 152 : Puntajes o Creditos en ventas para descuentos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=152

Apartado que explica como utilizar los mecanismos para generar creditos o puntajes que luego se pueden utilizar como descuento en proximas ventas

Ver Figura 766 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-7%20Puntajes%20o%20Creditos%20en%20ventas%20para%20descuentos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 152_766 solicitado: Ver 152_766

Descripcion de la 152_766
Estando activado este mecanismo, el Patagonia generara un puntaje sobre el cliente de las ventas de contado cuyo monto supera en valor de la variable CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO, donde se multiplica el total de la venta por el valor asignado en la variable CREDITO_X_CONSUMO_UNIDAD, dando como resultado el puntaje o credito acumulativo.
Dicho acumulacion de puntaje se puede tomar en las proximas ventas de hasta un valor menor a la venta en curso, que se regula mediante la variable CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE, que contine el valor como porcentaje. Es decir que si la venta al momento es de 2500, y el cliente tiene unos 3000 puntos acumulados, y la variable CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70, entonces al tomar los creditos solo tomara hasta 1750 (que es el 70% de 2500).
Este descuento ingresara en la previa con el codigo de item determinado en la variable CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO, el cual posee todas las propiedades impositivas del mismo. Se recomienda que el valor final del mismo sea $ 1, porque los creditos ingresaran a la previa como CANTIDAD NEGATIVA y se multiplicara por el valor unitario del item obteniendo el valor final de linea como un descuento.
Las variables en juego son:
CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR

CREDITO_X_CONSUMO_UNIDAD

CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO

CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE

CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO

Ejemplo de las variables declaradas en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI:
CREDITO_X_CONSUMO_ACTIVAR=1
CREDITO_X_CONSUMO_UNIDAD=0.05
CREDITO_X_CONSUMO_MINIMO=1000
CREDITO_X_CONSUMO_PORCENTAJE=70
CREDITO_X_CONSUMO_CODIGO=PUNTAJE

Ver Figura 767 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-7%20Puntajes%20o%20Creditos%20en%20ventas%20para%20descuentos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 152_767 solicitado: Ver 152_767

Descripcion de la 152_767
Estando Facturando, (creando la previa de venta), se pueden tomas los creditos/puntajes acumulados presionando en ese boton.

Ver Figura 768 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-7%20Puntajes%20o%20Creditos%20en%20ventas%20para%20descuentos/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 152_768 solicitado: Ver 152_768

Descripcion de la 152_768
Para la visualizacion de los credito, se ingresa en ABM de clientes, se llama al cliente en cuestion, se ubica en la pestaÃ±a "Control de Creditos", y se pica en el boton Creditos Otorgados por Ventas

Tematica 153 : Ubicacion GPS en Preventas de Celulares
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=153

Apartado para poder ver las posiciones de los pedidos realizados por los celulares con la aplicacion Patagonia PreVenta
Politica de privacidad:

La app requiere el permiso de ubicacion GPS a fin de determinar latitud y longitud al momento de iniciar un pedido y de finalizarlo. De esta manera se puede obtener la ruta que ha desarrollado un vendedor en particular en un dia de trabajo. Dicho dato es temporal y no queda registrado para ningun otro fin. Es solamente para determinar la ruta seguida por un celular a la hora de realizar las preventas necesarias, y ver su forma de trabajo en espacio y tiempo

Ver Figura 769 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-8%20Ubicacion%20GPS%20en%20Preventas%20de%20Celulares/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 153_769 solicitado: Ver 153_769

Descripcion de la 153_769
Para que esto funcione, la version como minimo de la app del celular tiene que ser 2.7.0
Para actualiar la app, realizar los siguientes pasos:

Abrir Play Store (en el Celular)

En el buscador escribir Patagonia Preventa

Seleccionar Actualizar

Ver Figura 770 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-8%20Ubicacion%20GPS%20en%20Preventas%20de%20Celulares/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 153_770 solicitado: Ver 153_770

Descripcion de la 153_770
Para que esto funcione, la version como minimo de la app del celular tiene que ser 2.7.0, y tener activado el permiso en la aplicacion sobre Permitir acceder a la ubicacion del dispositivo.La misma aplicacion al iniciar un pedido va a solicitar el permiso. De estar denegado, la posicion sera cero.
Para activar el permiso sobre la aplicacion (de no estar activado), se realizan los siguientes pasos:

Abrir Informacion de la aplicacion (Dejando el dedo posicionado sobre la app)

Seleccionar Permisos

Activar Unicacion

Ver Figura 771 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-8%20Ubicacion%20GPS%20en%20Preventas%20de%20Celulares/a-3.jpg
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Descripcion de la 153_771
De estar la posicion desactivada, la app se lo solicitara en diferentes pasos de la misma. Por lo que se recomienda seÃ±alar PERMITIR

Ver Figura 772 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-8%20Ubicacion%20GPS%20en%20Preventas%20de%20Celulares/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 153_772 solicitado: Ver 153_772

Descripcion de la 153_772
Para ver la ruta recorrida por el dispositivo (celular) al realizar las preventas, picar en el boton seÃ±alado.
Si la descarga que se visualiza en la grilla contiene la descarga de varios dias y de varios dispositivos, la aplicacion seleccionara Por dia y por dispositivo para realizar la visualizacion de la ruta en GoogleMap y mostrar un detalle de la misma para poder ser impreso.
Nota: Las columnas a la derecha, Latitud y Longitud, tienen las coordenadas de la ubicacion al momento de desarrollo de cada pedido. Si esta en rojo, quiere decir que no tomo la ubicacion del mismo por estar desactualizada la app del celular, o tiene desactivado el permiso de ubicacion en el dispositivo sobre la app.

Ver Figura 773 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-8%20Ubicacion%20GPS%20en%20Preventas%20de%20Celulares/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 153_773 solicitado: Ver 153_773

Descripcion de la 153_773
Mediante este proceso se puede Imprimir el listado de la ruta obtenida, o abrir un Explorador predeterminado con Google Map mostrando la ruta que desarrollo el dispositivo mientras realizaba la preventa.

Ver Figura 774 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-8%20Ubicacion%20GPS%20en%20Preventas%20de%20Celulares/a-6.jpg
Aqui tienes el diagrama 153_774 solicitado: Ver 153_774

Descripcion de la 153_774
Asi se visualizaria en google map la ruta seÃ±alada.

Tematica 154 : Como listar Cuentas Corriente
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=154

Apartado que explica como listar los movimientos de un cliente (Proveedor o Banco) en particular sacado de su ficha individual con la aplicacion Patagonia Gestion

Ver Figura 775 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-9%20Como%20listar%20Cuentas%20Corriente/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 154_775 solicitado: Ver 154_775

Descripcion de la 154_775

Ingresar en Alta, Baja y Modificacion de Clientes (o Proveedores)

LLamar al codigo de cliente en particular (codigo y luego ENTER)

Picar en Ficha ficha Individual

Ver Figura 776 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-9%20Como%20listar%20Cuentas%20Corriente/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 154_776 solicitado: Ver 154_776

Descripcion de la 154_776
Picar en la herramienta para solicitar el listado correspondiente

Ver Figura 777 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-9%20Como%20listar%20Cuentas%20Corriente/a-3.jpg
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Descripcion de la 154_777

determinar el rango de fechas del listado a emitir

(1) Genera el Reporte, previa seleccion del formato, por la impresora por defecto

(2) Genera el Reporte detallado de los movimientos, previa seleccion del formato, por la impresora por defecto

(3) Esxportar el listado a un archivo Excel

(4) Genera el listado y enviarlo por mail, siempre y cuando el cliente tenga el email caergado en la pestaÃ±a "Datos Personales"

Ver Figura 778 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-9%20Como%20listar%20Cuentas%20Corriente/a-4.jpg
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Descripcion de la 154_778
Apariencia, segun el formato seleccionado, del listado a imprimir por impresora fisica o virtual para la generacion de un PDF

Ver Figura 779 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZF-9%20Como%20listar%20Cuentas%20Corriente/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 154_779 solicitado: Ver 154_779

Descripcion de la 154_779
Ejemplo de como queda estructurado el listado enviado via mail.

Tematica 155 : Como Detectar archivos abiertos en Windows
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=155

Apartado que explica como listar los archivos abiertos de los recursos compartidos.

Ver Figura 780 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-0%20Como%20Detectar%20archivos%20abiertos%20en%20Windows/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 155_780 solicitado: Ver 155_780

Descripcion de la 155_780
Como detectar archivos abiertos y que usario es el que lo tiene abierto:
Tecla Windows + R

Escribir : compmgmt.msc y ENTER. Es equivalente a:

Panel de Control

Herramientas Administrativas

Administrador de Equipo

abrira el Administrador de Equipo

En el "Administrador de Equipos", abrir Herramientas del Sistema, Carpetas Compartidas, Archivos abiertos.
SeÃ±alar el Archivo requerido, y en las opciones "Acciones" se puede cerrar para liberar el mismo

Tematica 156 : Como se configura o parametriza la Contabilidad
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=156

Apartado que explica Configurar la Contabilidad en el Patagonia

Ver Figura 781 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-1%20Como%20se%20configura%20o%20parametriza%20la%20Contabilidad/a-1.jpg
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Descripcion de la 156_781
Cuando se realiza una venta, se producen 2 Asientos:
(1) Asiento de Ventas:

de Caja

... a Impuestos

... a Ventas Netas de Mercaderias. En este punto entran en juego las asignaciones contables de los Rubros en lo que respecta a ventas.

(2) Asiento del Costo de la Mercaderia:

de Costos Netos de Compra de Mercaderias

... a Mercaderias, Capital o Bienes de Cambio. En este punto entran en juego las asignaciones contables de los Rubros en lo que respecta a compras.

Ver Figura 782 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-1%20Como%20se%20configura%20o%20parametriza%20la%20Contabilidad/a-2.jpg
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Descripcion de la 156_782
Asi quedaria conformado los 2 asientos de una sola venta

Ver Figura 783 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-1%20Como%20se%20configura%20o%20parametriza%20la%20Contabilidad/a-3.jpg
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Descripcion de la 156_783
Cuando se realiza una compra, se producen 1 o 2 Asientos segun sea el caso:
(1) Asiento de Compras: (Sin cambio de precios)

de Costos Netos de Mercaderas o Capital. En este punto entran en juego las asignaciones contables de los Rubros en lo que respecta a compras.

de Impuestos

... a Caja.

(2)Asiento del Costos por Inflacion por si hubo cambio de precios:

de Incremento de Costos Netos de Compra de Mercaderias. En este punto entran en juego las asignaciones contables de los Rubros en lo que respecta a compras.

... a Cuenta Ingresos Comisiones Obtenidas x Infacion

En el segundo asiento se calcula el Stock o Cantidad anterior al ingreso de las cantidades de la compra y se multiplica por el incremento de los items de la misma, obteniendo asi el valor del ajuste de los mismos.
Si el Stock anterior a la compra es cero, el asiento de ajuste no se realizara, quedando como capital el valor de costo de la misma.

Ver Figura 784 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-1%20Como%20se%20configura%20o%20parametriza%20la%20Contabilidad/a-4.jpg
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Descripcion de la 156_784
Confeccion de la parametrizacion de:
Compras a Proveedores

Pagos a Proveedores

Salidas de Caja

Ver Figura 785 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-1%20Como%20se%20configura%20o%20parametriza%20la%20Contabilidad/a-5.jpg
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Descripcion de la 156_785
Confeccion de la Cobranza:
(1) Asiento de Cobro

(2) Asiento por si el Cliente es Agente de retencion

(3) Asiento de la discriminacion del Cobro

(4) Asiento del ingreso de Cheques a Cartera

Ver Figura 786 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-1%20Como%20se%20configura%20o%20parametriza%20la%20Contabilidad/a-6.jpg
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Descripcion de la 156_786
Configuracion de la Contabilidad:
Sistema

Configuraciones

Panel de Control

En la pestaÃ±a CONTABILIDAD se ajustan las cuentas contables del asiento de ventas y de compras
Picando en el Boton "AJUSTES DE STOCK (CONTABILIDAD)" se accede a un formulario con 2 pestaÃ±as:
Venta Mercaderia / Ajuste x Inflacion (DEBITO). En esta se configura: las cuentas destino de las ventas, y las cuentas destino de las compras
Asiento de Costos de mercaderias a Mercaderias

Destino de las cuentas de los valores Netos de venta y compra apara el ajuste de meercaderias, y ajustes por inflacion

Consignaciones / Comisiones / Ajustes x Inflacion (CREDITO). Donde se determina el asiento de ventas a Consignaciones, y la cuenta de Comisiones obtenidas o destino de la sumatoria del ajuste por inflacion

Ver Figura 787 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-1%20Como%20se%20configura%20o%20parametriza%20la%20Contabilidad/a-7.jpg
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Descripcion de la 156_787
Si en algun momento se ve un asiento con una cuenta que se desconoce "donde" esta activada, Se abre:
ABM de cuentas Contables

Se llama al codigo de cuenta en particular

Se pica en ANALISIS DE CONF. DE CUENTA

Eso dara un resumen de todas las asignaciones que tiene esa cuenta y en que parte del sistema esta configurada.

Analisis Ejemplo:

Analisis de cuenta contable: 51100.000

Total de Asignaciones: 1

* en Configuraciones y P.Control...

* Valores Impositivos...

* P.Control Contabilidad...

* Discriminaciones...

* Bancos y Proveedores...

* Configuraciones de Rubros...

* Configuraciones de Items:

RUBRO : 1 - 8

* (1) Item: 1152 - SECCO NARANJA 6 X 3L

* Memorias de Caja...

* Asientos Modelos...

Es decir, que el codigo de cuenta 51100.000 esta solamente asignado en el item cuyo codigo es 1152. Dicha configuracion se encuentra en AMB de articulos en la pestaÃ±a o solapa Contable.
Otro ejemplo de analisis:

Analisis de cuenta contable: 11120.001

Total de Asignaciones: 2

* en Configuraciones y P.Control...

* Valores Impositivos...

* P.Control Contabilidad:

Tabla: Panel de Control. Contabilidad en Compras

* (1) Cuenta Caja

* Discriminaciones...

* Bancos y Proveedores...

* Configuraciones de Rubros...

* Configuraciones de Items...

* Memorias de Caja:

de Caja Compras

* (2) I.Caja - guillermo

* Asientos Modelos...

Tematica 157 : ABM de Tarjetas para la discriminacion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=157

En este apartado se expplica como agregar Tarjetas o metodos de pago para cuando se cierra un comprobante de contado o una cobranza.

Ver Figura 788 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-2%20ABM%20de%20Tarjetas%20para%20la%20discriminacion/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 157_788 solicitado: Ver 157_788

Descripcion de la 157_788
Se ingresa en el Panel de Control
Pestaña Facturacion
Sub-Pestaña Otros: (Tarjetas/Pendientes/Fichas/Previas)
Presionar en el boton Tarjetas para Discriminar Pagos

Ver Figura 789 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-2%20ABM%20de%20Tarjetas%20para%20la%20discriminacion/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 157_789 solicitado: Ver 157_789

Descripcion de la 157_789
Aqui se detalla las diferentes formas de pago, Cuentas Contables de destino, etc...
La grila presenta los diferentes encolumnados:

Numero

Detalle de Tarjeta o Forma de Pago

Numero Cuenta Contable destino para la realizacion del asiento Contable

Primer dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Un valor cero el sistema lo tomará como efectivo

Primer dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion. Un valor cero el sistema lo tomará como efectivo

Segundo dia de Cierre (si es tarjeta de credito).

Segundo dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion.

Tematica 158 : Imprimir Todos los Libros de IVA juntos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=158

En este apartado se expplica como imprimir todos los libros de IVA en un solo archivo.

Ver Figura 790 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-3%20Imprimir%20Todos%20los%20Libros%20de%20IVA%20juntos/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 158_790 solicitado: Ver 158_790

Descripcion de la 158_790
Paso (1)

Ver Figura 791 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-3%20Imprimir%20Todos%20los%20Libros%20de%20IVA%20juntos/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 158_791 solicitado: Ver 158_791

Descripcion de la 158_791
Paso (2)

Ver Figura 792 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-3%20Imprimir%20Todos%20los%20Libros%20de%20IVA%20juntos/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 158_792 solicitado: Ver 158_792

Descripcion de la 158_792
Paso (3)
Si esa tilde no esta, es xq no esta totalmente actualizado el Patagonia. Hay que forzar una actualizacion.

Tematica 159 : Impuestos y Percepciones
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=159

En este apartado se explica como Determinar las Percepciones y los impuesos extras a los IVAs.

Nota: Para que esto tenga efecto, el Patagonia tien que estar actualizado a la revision 2023.103.115 como minimo.

Ver Figura 793 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-4%20Impuestos%20y%20Percepciones/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 159_793 solicitado: Ver 159_793

Descripcion de la 159_793
Paso (1)
Como declarar las PERCEPCIONES:
Ingresar en "Datos del Propietario"

Tildar la casilla Agente de Percepcion

Picar en el Boton Percepciones en Ventas

Al picar en el boton, se abre un formulario para determinar las percepciones y los calculos de las mismas

Ver Figura 794 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-4%20Impuestos%20y%20Percepciones/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 159_794 solicitado: Ver 159_794

Descripcion de la 159_794
Paso (2)
Dentro del formulario de las percepciones se puede navegar en las mismas.
Si no esta declarada la que se necesita, se ingresa:
un codigo de percepcion que no este en la lista de las mismas (usar las flechas de navegacion para ver cuales codigos ya estan grabados)

Detallar la Resolucion a la que va a pertenecer dicho codigo nuevo

Lo siguiente es la condicion a cumplir para dicha aplicacion:
Determinar Sobre el Monto Minimo a aplicar dicha percepcion

Determinar si el Monto Minimo a aplica es el resultante Del Valor, (puede ser algunos de los siguientes):

Del Neto de Venta total

Del Valor IVA total de la venta

Lo siguiente es el calculo para obtener la percepcion:
Determinar el Porcentaje a aplicar (%) segun sea del Neto de Venta o del Valor del IVA

Determinar si es Aplicable en:

el Neto de Venta

el Valor IVA categoria 0, (1)

el Valor IVA categoria 1, (2)

el Valor IVA categoria 2, (3)

el Valor IVA categoria 0 y 1, (1 y 2)

el Valor IVA categoria 0 y 2, (1 y 3)

el Valor IVA categoria 1 y 2, (2 y 3)

el Valor IVA categoria 0 , 1 y 2, (1 , 2 y 3)

Determinar el tipo de impuesto:
Impuesto Nacional

Impuesto Provincial

Impuesto Municipal

Otro Impuesto

Ver Figura 795 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-4%20Impuestos%20y%20Percepciones/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 159_795 solicitado: Ver 159_795

Descripcion de la 159_795
Este es un ejemplo de como configurar una percepcion sobre los productos que esten al 21% de IVA (categoria 0), para cuando el total del Neto es mayor o igual a $ 100.000,00 , por lo tanto se calculara el 3% sobre el valor del IVA obtenido.

Ver Figura 796 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-4%20Impuestos%20y%20Percepciones/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 159_796 solicitado: Ver 159_796

Descripcion de la 159_796
Este es un ejemplo de como configurar una percepcion sobre los productos que esten al 10.5% de IVA (o categoria 1), para cuando el total del Neto es mayor o igual a $ 100.000,00 , por lo tanto se calculara el 3% sobre el valor del IVA obtenido.

Ver Figura 797 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-4%20Impuestos%20y%20Percepciones/a-5.JPG
Aqui tienes el diagrama 159_797 solicitado: Ver 159_797

Descripcion de la 159_797
Una vez determinada las percepsciones, se ingresa en A.B.M de clientes, se llama a un cliente en particular (por lo general es un cliente que pertenece a una determinada categoria de CUIT).
Luego seÃ±alar la pestaÃ±a PERCEPCIONES donde estaran todas las ingresadas en "Datos del Propietario".
Si la variable NO_APLICAR_PERCEPCIONES_A_TODOS_CLIENTES se encuentra desactivada, el Patagonia se aplicara todas las percepciones a TODOS los clientes.
En la imagen se muestra Cuales percepciones No aplicar a ese cliente en curso. Son las que tienen una "X" a la izquierda.
SeÃ±alando la percepcion, luego se pica en los botones No aplicar, (si se desea NO aplicar la precepcion seÃ±alada), o APLICAR (si se desea aplicar la percepcion seÃ±alada)

Ver Figura 798 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-4%20Impuestos%20y%20Percepciones/a-6.JPG
Aqui tienes el diagrama 159_798 solicitado: Ver 159_798

Descripcion de la 159_798
Una vez determinada las percepsciones, se ingresa en A.B.M de clientes, se llama a un cliente en particular (por lo general es un cliente que pertenece a una determinada categoria de CUIT).
Luego seÃ±alar la pestaÃ±a PERCEPCIONES donde estaran todas las ingresadas en "Datos del Propietario".
Si la variable NO_APLICAR_PERCEPCIONES_A_TODOS_CLIENTES se encuentra activada, el Patagonia se aplicara las percepciones seÃ±aladas al cliente en curso.
En la imagen se muestra Cuales percepciones Aplicara a ese cliente en curso. Son las que tienen una "X" a la izquierda.
SeÃ±alando la percepcion, luego se pica en los botones No aplicar, (si se desea NO aplicar la precepcion seÃ±alada), o APLICAR (si se desea aplicar la percepcion seÃ±alada)

Ver Figura 799 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-4%20Impuestos%20y%20Percepciones/a-7.JPG
Aqui tienes el diagrama 159_799 solicitado: Ver 159_799

Descripcion de la 159_799
Como aplicar MASIVAMENTE las percepciones a un determinado grupo de clientes que pertenezcan a la misma categoria impositiva del cliente en curso.

Una vez determinadas las percepciones a aplicar y las que no se quieran aplicar, (estando sobre un cliente cuya condicion o tipo de cuit sea un determinado), se pica en el boton Aplicar configuracion de percepciones a todos los clientes (...), donde "..." es el tipo de CUIT del cliente en curso, se procedera determinar las mismas sobre todos los clientes que cumplan esa condicion de tipo de Cuit, previo cartel de confirmacion.
Esa configuracion "grupal" quedara registrada para que de tal manera cuando se ingrese un cliente nuevo que cumpla esa condicion de TIPO de CUIT, se le aplicara la misma configuracion de las percepciones a aplicar.

Ver Figura 800 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-4%20Impuestos%20y%20Percepciones/a-8.JPG
Aqui tienes el diagrama 159_800 solicitado: Ver 159_800

Descripcion de la 159_800
RESOLUCION GENERAL-2023-5334-E-AFIP-AFIP

Procedimiento. Programa de Monitoreo Fiscal. RÃ©gimen de percepciÃ³n del impuesto al valor agregado aplicable a las ventas de productos alimenticios, bebidas, artÃculos de higiene personal y limpieza. ResoluciÃ³n General NÂ° 5.329. Su modificaciÃ³n.
Sitio web: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/283116/20230322
En la Ãºltima VersiÃ³n del Patagonia 2023.106.107, ya tiene implementado el mecanismo para el cÃ¡lculo de las percepciones segÃºn resoluciÃ³n 2023-5329.
Por defecto se encuentra desactivada.
Pero si se desea activar en conjunto, hay que descargar la configuraciÃ³n 53292023, lo cual va a poner el siguiente conjuntos de variables activadas en el archivo
PATAGONIA_GESTION.INI:
RES_GRAL_5329_2023=1

POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023=3

POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023=1.5

MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023=3000

RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023=1,200,150

Esto hara que en TODAS las ventas a Resp. Ins. (siendo el emisor R.I.), cuando la percepciÃ³n supere los $ 3.000 (declarados en la variable MAYOR_A_RES_GRAL_5329_2023), va a informar dicha percepciÃ³n calculada de los netos correspondientes al 21% por en Ãndice puesto en la variable POR_IVA0_RES_GRAL_5329_2023, y a los netos del 10.5% por el Ãndice de la variable POR_IVA1_RES_GRAL_5329_2023. Esto es , segun el ejemplo, para los items cuyos rubro son 1, 200 o 150.
IMPORTANTE: La variable RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023 determina los rubro NO ALCANZADOS por esa resolucion. Es decir que los items que sean carnes, frutas y hortalizas no tienen que ser alcanzados por esta resolucion. Por lo tanto a esos items habria que incorporarlos en un solo rubro o en varios rubros y asignarle el rubro o los rubros en esta variable.
Ejemplo:
RUBROS_NO_ALCANZADOS_RG_5329_2023=200,150

Segun el ejemplo, los articulos que pertenezcan a los rubros 200 y 150 no seran alcanzados por esta resolucion en los mecanismos de calculo del Patagonia.
Para descargar dicha configuraciÃ³n , seguir los pasos del instructivo declarado en http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=5. Cuando solicite el CÃ³digo de descarga, ingresar 53292023.A partir de ahÃ, al iniciar nuevamente el Patagonia, va a trabajar con ese mecanismo.
Si a determinado cliente no se le tiene que cobrar dichas percepciones:
en el formulario de ABM de los clientes,

en la pestaÃ±a PERCEPCIONES,

hay que tildar la casilla Excluido Resl.Grl. 5329/2023,

y grabar los cambios

Si no aparece activa la solapa PERCEPCIONES:
en el Formulario DATOS del PROPIETARIO,

hay que activar la casilla AGENTE de PERCEPCION,

y picando en el botÃ³n "Percepciones en Ventas" , hay que asegurarse que no haya percepciones no deseadas.

Si hay algun cliente puntual que no se le tiene que calcular ni cobrar las percepciones segun resolucion 5329/2023, solo hay que llamarlo en ABM de clientes y tildar esa casilla, luego Guardar los cambios, para que al realizar una factura no se calculen las percepciones de esta resolucion.

Ver Figura 801 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-4%20Impuestos%20y%20Percepciones/a-9.JPG
Aqui tienes el diagrama 159_801 solicitado: Ver 159_801

Descripcion de la 159_801
EXPORTACION de los registros segun RESOLUCION GENERAL-2023-5334-E-AFIP-AFIP

Para exportar, levantamos la aplicacion Patagonia_impuestos:
Menu Principal

Administracion

Libros de IVA

Impuestos Patagonia

Una vez abierta la aplicacion, realizar los siguientes pasos:
(1) Determinar DE LAS VENTAS

(2) Determinar el Periodo

(3) Asignaciones:

(1) Asgnaciones donde se presentan 2 grillas:

Tabla de Impuestos

Regimenes de AFIP

SeÃ±alar el Impuesto PERCEPCION R.G.5329/2023

(2) Determinar el regimen correspondiente. Ejemplo 602

(3) En TIPO de IMPUESTO seÃ±alar de IVA

(4) Picar en el boton Asignar Regimen a Impuesto

ubicarse en la pestaÃ±a Percep. Ventas

(4) picar en el boton Crear Archivo

(6) Tildar el o los formatos de exportacion. Recomendado SDF

(5) picar en el boton EXPORTAR SI.CO.RE.

Este procedimiento creara 2 archivos en la carpeta IMPUESTOS_AFIP (de instalacion), los cuales seran enviados al mail de destino determinado en la pestaÃ±a IVA Digital:
PERSONAS_SICORE_RI_(cuit)__VENTAS_(mes)_(aÃ±o).TXT

PERCEPCIONES_SICORE_RI_(cuit)__VENTAS_(mes)_(aÃ±o).TXT

Tematica 160 : Imprimir Previa o Borrador
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=160

En este apartado se explica como poder realizar la impresion de la previa en curso emitiendo o no el comprobante que se esta realizando.
En su estructura original se podia emitir junto con la factura un remito. Ahora ademas de eso, se puede agregar una impresion mas con formato propio, del comprobante que se este emitiendo

Ver Figura 802 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-5%20Imprimir%20Previa%20o%20Borrador/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 160_802 solicitado: Ver 160_802

Descripcion de la 160_802
Para que se pueda imprimir una comanda o comprobante de previa con un formato determinado, se tiene que cumplir varios mecanismos:
Determinar la Cantidad de Borradores o comandas a imprimir"

Ingresar al Panel de Control (del Patagonia)

Ubicarse en la pestana o solapa Facturacion

Ubicarse en la sub pestana o sub solapa Otros (Tarjetas/Pendientes/Fichas/Previas):

Alli hay un apartado donde dice "Al Grabar una previa determinar la cantidad de impresiones de la misma (LOCAL)". A la derecha del apartado esta la cantidad a ingresar. Por defecto, luego de la instalacion, ese dato esta en cero (0). Pero se determina ahi mismo la cantidad de impresiones de la previa en curso al momento de Grabar la Previa>/b> o (si se configura un poco mas), al momento de emitir un determinado comprobante

Esto hara que al momento de emitir un comprobante, solicitara la impresion del comprobante correspondiente haciendo un freno, donde el usuario tiene que si o si continuar con el proceso.

Ver Figura 803 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-5%20Imprimir%20Previa%20o%20Borrador/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 160_803 solicitado: Ver 160_803

Descripcion de la 160_803
Determinar los tipos de comprobantes que van a emitir comanda. Para ello hay que ejecutar la aplicacion Patagonia_configuraciones.exe, o desde el menu del Patagonia:"
Sistema

Avances

Aplicativos del Patagona

Ejecutar Configuraciones del Patagonia en General

en grupo Facturacion, activar (algunas y desactivando otras), las siguientes variables:"

IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_2: Emite comandas al emitir un presupuesto

IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_3: Emite comandas al emitir un Remito

IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_10: Emite comandas al emitir un Factura Rapida

IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_11: Emite comandas al emitir un Factura Personalizada

IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_12: Emite comandas al emitir un Nota de credito Personalizada

IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_13: Emite comandas al emitir un Nota de credito Rapida

IMPRIMIR_PREVIA_ANTES_14: Emite comandas al emitir un Nota de Debito

Ver Figura 804 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-5%20Imprimir%20Previa%20o%20Borrador/a-3.JPG
Aqui tienes el diagrama 160_804 solicitado: Ver 160_804

Descripcion de la 160_804
Determinar el formato FRX que se usara cuando se va a emitir comanda. Para ello hay que ejecutar la aplicacion Patagonia_configuraciones.exe, o desde el menu del Patagonia:"
Sistema

Avances

Aplicativos del Patagona

Ejecutar Configuraciones del Patagonia en General

en grupo Impresion de Comprobantes seÃ±alar la siguiente variable:"

FORMATO_DE_IMPRESION_PREVIAS: y a la derecha ingresar el nombre del archivo FRX que se usara, luego picar en el boton Grabar Cambios

Si no sabe como modificar un formato o crear otro, solicitelo a nuestro centro de ayuda.

Ver Figura 805 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-5%20Imprimir%20Previa%20o%20Borrador/a-4.JPG
Aqui tienes el diagrama 160_805 solicitado: Ver 160_805

Descripcion de la 160_805
El puerto o impresora determinada por defecto para la emision de estas comandas es el que se determina para los presupuestos:
Determinar la impresora para Borradores o comandas a imprimir"

Ingresar al Panel de Control (del Patagonia)

Ubicarse en la pestana o solapa Impresiones

Ubicarse en el campo para la emision de Presupuestos:

Alli con doble click se determina las impresora instalada en windows, o se escribe "SALIDA_P.TXT" si no se quiere imprimir nada.

Si se tilda la casilla de abajo Selecionar impresora al Imprimir, el Patagonia por cada emision de comprobante solicitara la impresora para imprimir

Tematica 161 : Visualizacion de Gastos o salida de caja
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=161

En este apartado se explica como poder visualizar las salidas de caja y/o pagos a proveedores
Hay dos maneras de obtener estos resultados:

Listados de Pagos a Proveedores

Listados de Salidas de Caja

Ver Figura 806 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-6%20Visualizacion%20de%20Gastos%20o%20salida%20de%20caja/a-1.JPG
Aqui tienes el diagrama 161_806 solicitado: Ver 161_806

Descripcion de la 161_806
Desde Pagos a Proveedor, se ingresa al formulario de pagos

Ver Figura 807 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-6%20Visualizacion%20de%20Gastos%20o%20salida%20de%20caja/a-2.JPG
Aqui tienes el diagrama 161_807 solicitado: Ver 161_807

Descripcion de la 161_807
En la siguiente explicacion se explicaran las herramientas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:
Linea de herramientas de arriba

Codigo. Si se deja el cero, traera los pagos de todos los proveedores. Si se pone el Codigod e un proveedor, solo traera los pagas a ese proveedor. Si no se recuerda el codigo del proveedor, se pica la tecla "flecha abajo" y apareceran todos los proveedores cargados para seleccionar el deseado.

Fecha Desde

Fecha Hasta

Con Punto de Venta. Tildando esta casilla, se pueden traer todos los comprobantes deun determinado punto de venta

Punto de venta. Si se tilda la casilla anterior, se determina cual es el punto de venta que se quiere filtrar

Incluir deuda anterior en la sumatoria de la grilla. Se puede visualizar la deuda anterior en el momento de realizado el pago. para ello se tilda esta casilla y apareceran en la grilla los pagos y el saldo anterior al momento del mismo

(fondo Azul) Pedir Recibos o Pagos. Etiqueta amarilla para llevar a la grilla temporal todos los comprobantes segun se determino en los filtros

(fondo Aazul) Re abrir los moviemientos contables para ser insertados como lote nuevamente. Por cuestiones de seguridad se da la posibilidad de reabrir el lote de los moviemitnos para ser insertados en la contabilidad como lote

Exportar a excel los datos de la grilla de los items marcados. Exportara a excel el archivo con los datos marcados de la grilla

Tamano de la tipografia del formulario

Ir al inicio de la grilla

Ir al Final de la grilla

Ayudas del Formulario

Carpeta donde se almacenaran los PDFs. Si se configuro bien la impresora NOVA PDF Pro V5 para que los archivos generados sean registrados en la carpeta segun se determino en la variable CARPETA_DONDE_IMPRIME_PDF, picando en esta herramienta se abrira un explorador de archivos apuntando a esa carpeta. Ver Nova Pdf Pro V 5 y el Patagonia

Linea de herramientas de abajo

(fondo celeste) Marcar hacia abajo los items de la grilla desde donde esta el cursor senalando, hacia abajo

(fondo celeste) Desarcar hacia abajo los items de la grilla desde donde esta el cursor senalando, hacia abajo

(fondo celeste) Quitar de la grilla los items marcados, quitara de la vista temporal los items marcados

(fondo celeste) Quitar de la grilla los items no marcados, quitara de la vista temporal los items no marcados

(fondo amarillo) Compresiones (Como se pueden comprimir los datos sobre los items de la grilla marcados)

Comprimir for fechas

Comprimir por hora

Comprimir por Comprobante

Comprimir por Ciudad

Comprimir por Provincia y ciudad

Comprimir por Punto de venta

Comprimir por forma de pago o discriminacion de salida de caja

(fondo verde) Desmarcar hacia abajo los contenidos inexistentes

(fondo Rojo) Anular Recibos en caso de listar los cobros a clientes

(fondo naranja) Imprimir rotulos de los items marcados

(fondo naranja) Ver el contenido del pago o salida de caja senalado

(fondo naranja) Re imprimir los comprobantes marcados

(fondo naranja) Enviar por mail los comprobantes que ya hayan sido impresos en formato PDF

(fondo naranja) Imprimir la grilla con solamente los marcados

(fondo naranja) Cambiar de tipo de reportes

Cristal Report (4 ciculitos verdes)

Visual Fox (Zorro)

Caret (Diamante solo en 32 bit)

Grilla con datos solicitados. Los encolumnados se pueden personalizar. Con un click y arrastre, se pueden cambiar de posicion. Dicho proceso sera memorizado por el patagonia para la proxima apertura del mismo.

Tematica 162 : Verificar Stock de Items antes de Facturar grupo de previas
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=162

En este apartado se explicara como Verificar el Stock de las previas antes de emitir la carga y/o la facturacion.
A medida que se van realizando las previas, el Patagonia va creando un stock virtual de la composicion de los items de las mismas.
Ese stock virtual va a ir compaginandose con el stock real de los items a medida que se vaya realizando las previas.
El Patagonia resta el stock solamente al emitir los comprobantes. No va restando a medida que se realizan los borradores o previas de los mismos. Pero si se va creando un stock virtual de las previas o borradores que se vayan realizando, el cual va a incidir a medida que se realizan las previas.
Pero de todas maneras se puede volver a cero el stock virtual (acumulacion de los items que estan en todas las previas), para luego volver a analizar si hay stock o no en todos los borradores o previas que se hayan creado.
Aqui se explicara como hacer estos mecanismos en 2 TIPS:

TIP: 1

TIP: 2

Ver Figura 808 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-7%20Verificar%20Stock%20de%20Items%20antes%20de%20Facturar%20grupo%20de%20previas/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 162_808 solicitado: Ver 162_808

Descripcion de la 162_808
Seleccionar en el menu principal, dentro del arbol "Comprobantes a Clientes" Cualquiera de los items que realice Facutras Personalizada o Rapida, Nota de Credito, Nota de Debito, Remito o Presupuestos.

En cualquiera de ellos se puede tratar impresion de previas grupales.

Se ingresa en las previas

Ver Figura 809 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-7%20Verificar%20Stock%20de%20Items%20antes%20de%20Facturar%20grupo%20de%20previas/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 162_809 solicitado: Ver 162_809

Descripcion de la 162_809
TIP: 1
Una vez ingresado en las previas, se tilda la casilla ANULAR STOCK DE PREVIAS

Ver Figura 810 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-7%20Verificar%20Stock%20de%20Items%20antes%20de%20Facturar%20grupo%20de%20previas/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 162_810 solicitado: Ver 162_810

Descripcion de la 162_810
Se tilda la casilla MARCAR PARA IMPRIMIR

Ver Figura 811 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-7%20Verificar%20Stock%20de%20Items%20antes%20de%20Facturar%20grupo%20de%20previas/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 162_811 solicitado: Ver 162_811

Descripcion de la 162_811
Ir al tope o arriba del todo de la grilla izquierda.

Ver Figura 812 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-7%20Verificar%20Stock%20de%20Items%20antes%20de%20Facturar%20grupo%20de%20previas/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 162_812 solicitado: Ver 162_812

Descripcion de la 162_812
Marcar todos los comprobantes hacia abajo.
(Tener en cuenta que tienen que estar tildadas las casillas de los tipos de comprobantes que se desean tildar)

Ver Figura 813 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-7%20Verificar%20Stock%20de%20Items%20antes%20de%20Facturar%20grupo%20de%20previas/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 162_813 solicitado: Ver 162_813

Descripcion de la 162_813
Importante:
Si se selecciona que “SI”, se procederá a “Ver Stock en Marcados”, y aparecerá otro cartel para que deje las previas con problemas de stock tildadas en la columna “?” y “S-T”.Al termino presentara la carga o listado de itema o articulos involucrados en los comprobantes marcados.
De haber alguna previa con problemas, se puede retomar la misma para cambiar las cantidades de los items que no tengan stock.
Luego que se modifico las cantidades de todas las previas, se vuelve a realizar todos estos procedimientos hasta que no quede previas con problemas de stock.
Recien ahi se puede proceder al siguiente paso que seria emitir los comprobantes.

Ver Figura 814 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-7%20Verificar%20Stock%20de%20Items%20antes%20de%20Facturar%20grupo%20de%20previas/a-7.png
Aqui tienes el diagrama 162_814 solicitado: Ver 162_814

Descripcion de la 162_814
En el caso que haya una previa con problemas de stock, se procede a modificar la misma:

Se Toma la Previa

(1) se señala la linea del item en cuestion

(2) se edita la linea de item

(3) se modifica su cantidad

(4) se graba los cambios en la linea

(5) Se vuelve a grabar la previa

Ver Figura 815 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-7%20Verificar%20Stock%20de%20Items%20antes%20de%20Facturar%20grupo%20de%20previas/a-8.png
Aqui tienes el diagrama 162_815 solicitado: Ver 162_815

Descripcion de la 162_815
En este paso, cuando se pica en el boton o herramienta "IMP. GRUPO", el Patagonia va a proceder con la emision de los comprobantes marcados para imprimir mostrando un cartel previo de confirmación.

Es importante que a la hora de continuar, mas si es a travez de FACTURACION ELECTRONICA, se verifique bien los comprobante marcados (en verde), porque el Patagonia cuando empieza con el proceso no va a parar hasta que termine de emitir TODOS los marcados.

Asegurarse bien antes de continuar.

Este proceso tambien se deja latente cuando se emiten comprobantes PREVIOS o BORRADORES desde otras terminales de la misma red para que sean emitidos desde solamente la PC que esté designada a imprimir o Generar Comprobbantes FISCALES.

Ver Figura 816 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-7%20Verificar%20Stock%20de%20Items%20antes%20de%20Facturar%20grupo%20de%20previas/a-9.png
Aqui tienes el diagrama 162_816 solicitado: Ver 162_816

Descripcion de la 162_816
TIP: 2
Otra manera de verificar el stock en las previas estando en la visualizacion de las mismas, seria:

(1) : Tildar la casilla de Anular STOCK en Previas. Esto hara que se vuelvan a cero los stock virtuales de la sumatoria de todas las previas que hayan sido registradas.

(2) : Ir al tope de la Grilla de la izquierda

(3) : Marcar hacia abajo todas las previas o borradores en curso

(4) : Tildar Ver Stock en Marcados, donde luego hara 2 preguntas:

(1) Desmarcar previas con problemas de stock

SI: las previas marcadas que tengan problemas de stock, seran desmarcadas

NO: las previas marcadas que tengan problemas de stock, NO seran desmarcadas

En cualquiera de los 2 casos, las previas con problemas de stock seran puestas con un cuadro en rojo en la columna "?", y las previas verificadas seran puestas con un cuadro amarillo en la columna "S-T"

(2) Editar el Consolidados o Compresion de items.

SI: Mostrara un consolidado de carga para imprimir o exportar

NO: No hara nada

Ver Figura 817 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-7%20Verificar%20Stock%20de%20Items%20antes%20de%20Facturar%20grupo%20de%20previas/b-1.png
Aqui tienes el diagrama 162_817 solicitado: Ver 162_817

Descripcion de la 162_817
Si se pica en la opcion (4), Ver stock en marcado, este seria un modelo del consolidado:

Donde el Encolumnado es:

Imp/Exp, columna de marcado o desmarcado que identifica la linea para ser impresa o exportada

Articulo, detalle del item consolidado

Cantidad, Corresponde a las cantidades sumadas de las previas marcadas

Unidad, Fraccion del item

IngBrutos, Sumatoria de Ingresos Brutos

Exento, Valor del exento

PrecioFin, Valor del Final sumado

Utilidad, Valor de la utilidad, no se mostrara en este caso

Codigo, Codigo del item en curso

Fraccion, Fracciones de los items

Donde las herramientas son:

Salir, salida del formulario

Marca Abajo, Marcar hacia abajo los items del consolidado

Desmarca Abajo, Desmarcar hacia abajo los items del consolidado

Formato del Reporte

Generar el Reporte, Emitira el reporte en el formato indicado

STK_C_1.RPT, Formato de Crital Report

STK_C_CARGA.RPT, Formato de Crital Report

STK_C_POR_RUBRO.RPT, Formato de Crital Report

Exportar a Excel el Temporal, Exporta a excel el archivo temporal

Verificar en Sitio Web + Formatos, Descargara de nuestro sitio los mismos formatos u otros nuevos que hayamos incorporado ultimamente.

Cancelar

Exportar. Exportacion a Excel del listado

Como es el encolumnado. Muestra cmo esta estructurado las columnas en caso de exportacion

Tematica 163 : Vista de los Cierre de Caja o Arqueos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=163

Mecanismos para la revision de cierres o arqueo es de caja.

Ver Figura 818 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-8%20Vista%20de%20los%20Cierre%20de%20Caja%20o%20Arqueos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 163_818 solicitado: Ver 163_818

Descripcion de la 163_818
Seleccionar en el menu, Administracion, Caja, Listado de Arqueos
Se va a presentarun formulario con varias opciones:
( ) Determinar arqueo Global: chequear si se quiere visualizar los arqueos GLOBALES de todas las PC

Explorar en Carpeta: Picar en este item para ir a la carpeta donde se registraron los arqueos.

Discriminacion: Picar en este item para visualizar las formas de pago de un arqueo seleccionado

Comprobantes: Picar en este boton para visualizar los comprobantes de un determinado arque

Genera Reporte: Picar en este boton para generar un reporte del arqueo seleccionado

Items de Arqueo: Articulos que han movido en el arqueo seÃ±alado

Estado de Items: Estado de todos los items al realizar el arqueo

Ver Figura 819 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-8%20Vista%20de%20los%20Cierre%20de%20Caja%20o%20Arqueos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 163_819 solicitado: Ver 163_819

Descripcion de la 163_819
Al picar en EXPLORAR en CARPETA se abrira un explorador de archivos en la carpeta donde se alojaron los mismos.
Los arqueos se encuentran en 3 formatos distintos:
TXT: Achivo de texto

DBF: Tabla Libre

HTM: HTML

Tematica 164 : Emite remitos al Facturar
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=164

Cuales son los mecanismos que utiliza el Patagonia para emitir un remito al momento de emitir una factura.

Ver Figura 820 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-9%20Emite%20remitos%20al%20Facturar/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 164_820 solicitado: Ver 164_820

Descripcion de la 164_820
Para emitir siempre un remito al realizar una factura, hay que determinar lo siguiente:
En el Panel de Control: chequear la casilla Reparto en Facturacion, el cual esta en la pestaÃ±a Controles de Facturacion, dentro de la pestaÃ±a Facturacion

Esto hara que siempre emita un remito para reparto a la hora de realizar una Factura.

Ver Figura 821 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-9%20Emite%20remitos%20al%20Facturar/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 164_821 solicitado: Ver 164_821

Descripcion de la 164_821
La otra posibilidad es por configuracion externa en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI en la seccion REMITOS-CLIENTES:
REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE: Esta variable se aplica cuendo se esta vendiendo en Facturacion o Nota de credito con la propiedad "A Cuenta orriente" activada.
Por defecto se encuentra desactivada o sin valor, es decir que al vender "a cuenta corriente" no emitira remito si es que la propiedad "a remito" se encuentra desactivada.
Pero ACTIVANDO esta variable emitira un remito aun no tildando "a remito".

SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS: Esta variable se aplica cuendo se esta vendiendo en Facturacion o Nota de credito.
De estar activada esta variable el "Patagonia" emitira SIEMPRE un REMITO al emitir cualquier otro comprobante de ventas.
Tener en cuenta que prevalece la activacion de esta variable sobre la variable "REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE"

SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO: Esta variable es activada en caso de que estando en Facturacion FISCAL y "No Simultanea", (diferencial), y tenga items mayor a cero y se quiera comenzar una nueva previa, emitira un remito con el contenido de la misma e ira a la caja del sistema. Es decir que si estando en facturacion fiscal, y hay items en la previa en curso y el usuario "Inicia" el comprobante o "escapa" del formulario, (estando esta variable activada), entonces el "Patagonia" emitira un remto de contado implisitamente.

TERMINAL_NO_IMPRIME_REMITO_EN_FACTURA: Si no esta ACTIVA, la impresiÃ³n del remito a traves de la FacturaciÃ³n se realizara si tiene asignado un puerto de impresion en el "Panel de Control". De no tener un puerto asignado, no imprimira un remito al realizar un comprobante de Facturacion.
Pero si se tiene un puerto asignado para la salida de los remitos, y esta variable es igual a 1, no emitira o no registrara un remito luego de realizar un comprobante de venta.

A_REPARTO_SIN_REMITO: Por defecto todos los comprobantes que se tildan PARA REPARTO causan la impresion de un remito. Pero si se desea que en este caso no imprima un remito luego del comprobante, hay que activar esta variable:
El orden de prioridad de las variable externas es:
REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE

SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS

A_REPARTO_SIN_REMITO

Ver Figura 822 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZG-9%20Emite%20remitos%20al%20Facturar/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 164_822 solicitado: Ver 164_822

Descripcion de la 164_822
Otro metodo para emitir un remito luego de una factura, si no se tiene configurado todo lo anterior mencionado, seria lo siguiente:
Estando dentro del desarrolo de una factura se puede tildar las siguientes casillas:
Con Remito: Emitira un remito luego de la factura

Con Reparto: Emitira si o si un remito luego de la factura

Tematica 165 : Como Ver el Stock Valorizado
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=165

En este apartado se da la guia de como ver el stock de los items valorizado. Se puede solocitar incluyendo el stock de los negativos o solo los stock positivos. Con opcion de exportacion de datos.

Ver Figura 823 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-0%20Como%20Ver%20el%20Stock%20Valorizado/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 165_823 solicitado: Ver 165_823

Descripcion de la 165_823
Pasos para ver el stock valorizado
Seleccionar item del menu: Ver los Articulos por Rubor

Picar en: boton Valorizar Todo

Seleccionar opcion de incluir los stock negativos o solo los positivos

Crear archivo temporal o imprimir el informe

lugo va a dar la opcion de realizar un asiento ajuste del informe realizado. Se puede omitir tranquilamente

Tematica 166 : Como Modificar el Tipo de Venta
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=166

Como variar los precios de los items durante la venta implisitamente.

Ver Figura 824 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-1%20Como%20Modificar%20el%20Tipo%20de%20Venta/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 166_824 solicitado: Ver 166_824

Descripcion de la 166_824
Para modificar un concepto de venta implisitamente, hacer lo siguiente:
Ingresar en Modalidad de ventas, el cual abrira el formulario para modificar y/o agregar conceptos de venta

Seleccionar el Concepto de venta indicado

en la entrada de datos Recargo por tipo de venta (tasa), ingresar el valor en porcentaje que se desea que el PATAGONIA aplique implisitamente. Ejemplo:

un valor positivo, aumenta el valor del item de linea implisitamente

un valor negativo, actuara como un descuento implisito

Y por ultimo picar en el boton GRABAR para que se registre completamente todos los parametros del concepto de venta que se modifico

Ver Figura 825 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-1%20Como%20Modificar%20el%20Tipo%20de%20Venta/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 166_825 solicitado: Ver 166_825

Descripcion de la 166_825
Si el objetivo es CREAR un tipo de venta, tener en cuenta lo siguiente:
Picar en AGREGAR: donde construira un formato de venta en blaco el cual hay que parametrizar

Los parametros son :
Determinar el TIPO de venta o concepto

Determinar el Recargo por Tipo de Venta (tasa). (explicado anteriormente)

Tildar Graba en Libro de IVA para que el movimiento se registre en el libro de IVA ventas

Tildar Graba como debito en Cta. Corriente si se desea que los movimientos ingresen como deuda en la ficha particular de los clientes al momento de facturacion

Tildar Obtener comision del Vendedor si calculara la comision de la venta del vendedor seleccionado

Tildar Graba en CAJA (Gestion y/o Contabilidad), si se desea que se registre en los movimientos de caja para los arqueos correspondientes y/o en la cantabilidad.

Tildar Registra valores de los items de venta si se desea que al llamar los items de venta vengan a la linea de items con sus respectivos valores finales

Tildar Trasnfiere las cantidaddes de los items a Sucursal si se esta trabajando con Substock asociado al vendedor en curso de la venta

Tildar Mover stock de items, si se desea que al ejecutar los movicmientos o grabar el comprobante los articulos resten del stock que tengan

Si la variable externa NO_GENERA_ACOPIO no esta activada o es =0, entonces al no estar chequeda esta casilla va a generar un acopio de los articulos del comprobante sobre el cliente en curso.

En caso de Financiacion:

Cuotas: Cantidad de cuotas que se va a dividir el total

Primer pago a los dias, cantidad de dias que se sumara a la fecha de facturacion para ingresar el primer movimiento en la ficha particular del cliente en curso

Cuenta contable asociada al concepto de venta, es el numero de cuenta contable imputable del plan de cuentas donde ingresara el total del movimiento.

Graba como Credito en ficha particular de los clientes. Actuara como si fuera un cobro

Y por ultimo picar en GRABAR para que se registre completamente todos los parametros del concepto nuevo de venta

Tematica 167 : Error al imprimir los Comprobantes en Dataenvironment
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=167

En este apartado se explica como modificar el Dataenvironment.ini de los archivo FRX que usa el Patagonia para la emision de los comprobantes.

Ver Figura 826 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-2%20Error%20al%20imprimir%20los%20Comprobantes%20en%20Dataenvironment/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 167_826 solicitado: Ver 167_826

Descripcion de la 167_826
Si al emitir un comprobante se produce un error como el que muestra en la imagen donde se daÃ±o en DataEnvironment.INIT, hay que hacer lo siguiente:
En la carpeta de instalacion se encuenta la aplicacion vfp9.exe. Ejecutarla

Verificar que este el Command activado. (como activarlo esta explicado en la proxima imagen)

si, por ejemplo, el reporte a modificar se llama "C:\PATAGONIA_GESTION\PRESUPUESTO_REIMPRESION_MIOS.FRX", en el COMMAND escribir los siguientes comandos:

cReporte = 'C:\PATAGONIA_GESTION\PRESUPUESTO_REIMPRESION_MIOS.FRX'

USE &cReporte ALIAS reporte IN 2 EXCLUSIVE

SELECT reporte

BROWSE

De esta manera se va a abrir el reporte en formato tabla.
Luego hacer lo siguiente:
en la columna OBJTYPE

ir a la linea que dice 25

sobre la misma linea hacer doble click en el campo MEMO de la columna TAG, y eliminar todo lo que haya ahi mismo, y grabar con CTRL+G

luego sobre la misma linea hacer doble click en el campo MEMO de la columna TAG2, y eliminar todo lo que haya ahi mismo, y grabar con CTRL+G

...luego escribir y ejecutar en el COMMAND el comando CLOSE TABLES, y cerrar la aplicacion Microsoft Visual Fox.
De esta manera se eliminar todo comando del INIT del Dataenviroment.

Ver Figura 827 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-2%20Error%20al%20imprimir%20los%20Comprobantes%20en%20Dataenvironment/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 167_827 solicitado: Ver 167_827

Descripcion de la 167_827
Apertura del COMMAND de la aplicacion VFP9.EXE

Ver Figura 828 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-2%20Error%20al%20imprimir%20los%20Comprobantes%20en%20Dataenvironment/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 167_828 solicitado: Ver 167_828

Descripcion de la 167_828
Muestra de como seria el uso de los comandos explicados mas arriba:
en la columna OBJTYPE

ir a la linea que dice 25

sobre la misma linea hacer doble click en el campo MEMO de la columna TAG, y eliminar todo lo que haya ahi mismo, y grabar con CTRL+G

luego sobre la misma linea hacer doble click en el campo MEMO de la columna TAG2, y eliminar todo lo que haya ahi mismo, y grabar con CTRL+G

Tematica 168 : Como excluir el Patagoinia en Windws Defender
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=168

En este apartado se explica como Agregar La carpeta del PATAGONIA a la lista de excepciones de Windows Defender. Para hacer esto, puede seguir los siguientes pasos.

Ver Figura 829 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-3%20Como%20excluir%20el%20Patagoinia%20en%20Windws%20Defender/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 168_829 solicitado: Ver 168_829

Descripcion de la 168_829
Para que el antivirus Windows Defender de Microsoft, no opere sobre el Patagonia Gestion y sus aplicaciones, hay que hacer lo siguiente:
Abra Windows Security, o Windows Defender

Seleccione ProtecciÃ³n contra virus y amenazas

Seleccione ConfiguraciÃ³n de protecciÃ³n contra virus y amenazas

Seleccione Administrar configuraciÃ³n

Desplazarse hacia abajo hasta Exclusiones y seleccione Agregar o quitar exclusiones

(Seleccione Agregar una exclusiÃ³n y seleccione Archivo) si se desea excluir un archivo especifico

Seleccione Agregar una exclusiÃ³n y seleccione Carpeta

Seleccione la carpeta que desea excluir y seleccione Seleccionar carpeta
Seleccionar la o las carpetas donde este instalado el PATAGONIA.EXE o PATAGONIA2020.EXE (o PATAGONIA2021.EXE). Por lo general es C:\PATAGONIA_GESTION

Ver de seleccionar C:\PATAGONIA_GESTION_(otros nombres), en caso de que hayan mas carpetas donde este instalado

Seleccionar la C:\CARET

Seleccionar la C:\SISTEMAS_CEIBO

Tenga en cuenta que estos son solo pasos generales y pueden variar segÃºn el entorno de su aplicaciÃ³n.

Tematica 169 : Como aplicar redondeo automaticos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=169

En este apartado se explica como aplicar redondeo automaticos ante una suba de precios ( o bajas de precios), para que los valores quede con una numeracion determinada a fin de evitar los centavos.

Ver Figura 830 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-4%20Como%20aplicar%20redondeo%20automaticos/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 169_830 solicitado: Ver 169_830

Descripcion de la 169_830
Uno de los pasos es configurar mediante el Panel de Control del Patagonia, el calculo final para los redondeo en los casos de cambio de precios masivos.
la configuracion de redondeos automaticos es vectorial. Es decir, le damos formatos de menor a mayor complejidad.
Ingresar al Panel de Control del Patagonia

Ver Figura 831 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-4%20Como%20aplicar%20redondeo%20automaticos/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 169_831 solicitado: Ver 169_831

Descripcion de la 169_831
Una vez en el Panel de control, seÃ±alar la pestaÃ±a Articulos / Items.En el cuadro amarillo ingresamos los redondeo automaticos de menor a mayor separados por comas. En el ejemplo siguiente solo determinamos un solo redondeo:
49.99

Ese valor quiere decir que al aplicar suba o baja de precios masivos, el Patagonia llevara los valores finales a que terminen en ese valor.
Por ejemplo, para los valores iniciales de:
$ 1100.00

$ 420.00

$ 100.00

... si le aplicamos un incrementop del 23.65 %, los valores finales seran:
$ 1360.15
,(vemos que este no quedo redondeado)
$ 549.99

$ 149.99

... pero si le agregamos otro redondeo mas ( 99.99 ), de la siguiente manera, como se muestra en la imagen:
49.99 , 99.99

Entonces, para los mismos valores iniciales de:
$ 1100.00

$ 420.00

$ 100.00

... si le aplicamos un incrementop del 23.65 %, los valores finales seran:
$ 1399.99

$ 549.99

$ 149.99

Se recuerda que en el vector de redondeos los valores tienen que ir de menor a mayor y separados por la comas.
NOTA IMPORTANTE: cuando se aumenta los precios masivamente, el Patagonia multiplica; y cuando se reducen los precios masivamente, el Patagonia divide.
Es decir que bajo los ejemplos anteriores de 23.65 %, el Patagonia multiplicara por 1.2365
Y en el caso de bajar los valores se ingresara una valor negativo, -23.65%, entonces en este caso el Patagonia dividira por 1.2365
Esto es a fin de que usando el mismo porcentual se puede subir los valores finales, y luego bajarlos con el mismo porcentual pero en negativo llegando exactamente al valor final anterior.
El Patagonia no usa el multiplo de una calculadora tradicional para bajar los precios.
Recordar: Multiplica para aumenta (valores positivos), y divide para reducir (valores negativos)

Tematica 170 : Traslado de remitos via web
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=170

Apartado para poder enviar mercaderia desde una sucursal a otra via web. Y ademas de como re abrir un remito que no se ha descargado correctamente para ser nuevamente descargado
Las variables en juego para la realizacion de este mecanismo son:

WWW_GOBIERNA_STOCK , tiene que estar activada

WWW_NO_DESCARGA_REMITOS , tiene que estar desactivada

Nota: Si se desea que una determinada pc no descarge los remitos, hay que activar o determinar la variable WWW_NO_DESCARGA_REMITOS=1 en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI de la carpeta de instalacion.

Ver Figura 832 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-5%20Traslado%20de%20remitos%20via%20web/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 170_832 solicitado: Ver 170_832

Descripcion de la 170_832
Para poder enviar mercaderia mediante remitos de una sucursal a otra, en la seccion de Sistema/Carpeta de Trabajo, tienen que estar dadas de alta la o las empresas o sucursales de destino con los siguiente datos:

Titulo de la Empresa

Carpeta de Facturacion y cajas

Carpeta de Articulos

Carpeta de Clientes...

Carpeta de Libros de IVA

Carpeta de Contabilidad

Sitio WEB de convergencia: el cual esta compuesto por:

Key del Sitio

Direccion web

Estos datos se tienen que solicitar a Sistemas Ceibo, para que se determinan ambos.

De esta manera se tienen que dar de alta las o la empresa o sucursal de destino

Ver Figura 833 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-5%20Traslado%20de%20remitos%20via%20web/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 170_833 solicitado: Ver 170_833

Descripcion de la 170_833
Teniendo las empresas o carpetas de trabajo correctamente configuradasy la variable externa WWW_GOBIERNA_STOCK activada, se ingresa en Traslado Stock por remito a otra empresa en el Menu de Comprobantes
Al ingresar en Remito de traslado, en tipo de venta tiene que decir TRASLA-X-C. Si no dice eso, es que no tiene empresas configuradas con lectura en dominio y/o no tiene activada la variable WWW_GOBIERNA_STOCK

Ver Figura 834 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-5%20Traslado%20de%20remitos%20via%20web/a-3.png
Aqui tienes el diagrama 170_834 solicitado: Ver 170_834

Descripcion de la 170_834
Al dar finalizacion o cierre del remito de traslado, va a presentar las empresas configuradas para el caso. Alli se tiene que seÃ±alar la empresa o carpeta de destino que va a recibir ese remito, y luego se pica en el boton Trasladar Comprobante.Luego pedira la impresora, y dara un informe del remito ya almacenado en la web, el cual estara a la espera de que sea descargado en la sucursal.
Nota: Alli mismo tambien se puede detallar el movimiento con un detalle en particular en la entrada de datoss Determinar el detalle del movimiento

Ver Figura 835 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-5%20Traslado%20de%20remitos%20via%20web/a-4.png
Aqui tienes el diagrama 170_835 solicitado: Ver 170_835

Descripcion de la 170_835
Para descargar el remito enviado, estando en la PC de la sucursal referente, se pica en esa herramienta donde dara las siguientes opciones:
Bajar remitos y consolidar acopios: Esta opcion es la que se usa para descargar los remitos a pa PC en curso

Ver Remitos Bajados

Exportar remitos bajados

Eliminar Remitos Bajados (permiso 509)

Ver Remitos en Bandeja para Traslado

Quien bajo los remitos (requiere conexcion)

Cancelar Proceso

Ver Remitos Bajados: muestra en el muro del Patagonia un listado de los remitos que se descargaron en la red.
Las tablas involucradas en este mecanismo son:
REMITOS_DESDE_WEB.DBF: tabla que contiene los remitos descargados

REMITOS_DESDE_WEB_NO_EXISTEN.DBF: tabla que contiene los items que no estan en la pc destino esperando a finalizar los remitos trasladados.

Exportar remitos bajados: Exportar a excel los remitos recibidos

Eliminar Remitos Bajados (permiso 509): eliminara los remitos recibidos exitosamente

Ver Remitos en Bandeja para Traslado: en caso de desconeccion de internet a la hora de enviar un traslado de un remito, esos mismos quedaran en una bandeja para ser enviados en otra ocacion o cuando se desarrolle un nuevo remito de traslado

Quien bajo los remitos (requiere conexcion): Dara un listado, bajado desde el sitio que tiene configurada la empresa o carpeta, de los remitos que se han descargado en toda la red local de PC, con el siguiente encolumnado:
OK

Letra

Numero REMITO

CODIGO-ITEM

CANTIDAD

ID del Patagonia

IP de la red

FECHA de descarga

HORA de descarga

Ver Figura 836 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-5%20Traslado%20de%20remitos%20via%20web/a-5.png
Aqui tienes el diagrama 170_836 solicitado: Ver 170_836

Descripcion de la 170_836
En este apartado se puede verificar quien descargo los remitos enviados, y en tal caso, volver a setear un remito ya descargado para que se vuelva a descargar nuevamente.
En listado de ventas, se llama a los remitos
(seÃ±alando el remito enviado, y picando en Varios Procesos, se accede a lo siguiente)
Lo siguiente es para realizar 2 procesos:
(10) Traer el historial del remito traslado: Esto mostrara un informe completo de la pc que lo descargo y de las las PC (ID del Patagonia) que estan en la misma red

(11) Reabrir un Remito Web para descargar nuevamente: Este proceso es para re abrir un remito que ya fue descargado por una PC y tuvo algun percance tal que los codigos no han aumentado en su stock correspondiente.

Ver Figura 837 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-5%20Traslado%20de%20remitos%20via%20web/a-6.png
Aqui tienes el diagrama 170_837 solicitado: Ver 170_837

Descripcion de la 170_837
Lo siguiente es para realizar 2 procesos:
(1) ...

...

(10) Traer el historial del remito traslado: Esto mostrara un informe completo de la pc que lo descargo y de las las PC (ID del Patagonia) que estan en la misma red

(11) Reabrir un Remito Web para descargar nuevamente: Este proceso es para re abrir un remito que ya fue descargado por una PC y tuvo algun percance tal que los codigos no han aumentado en su stock correspondiente.

Tematica 171 : Listar comprobantes de Clientes Deudores
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=171

Apartado que explica como listar los ultimos comprobantes de los clientes deudores para ser enviados nuevamente por correo electronico.

Ver Figura 838 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-6%20Listar%20comprobantes%20de%20Clientes%20Deudores/a-1.png
Aqui tienes el diagrama 171_838 solicitado: Ver 171_838

Descripcion de la 171_838
Ingresar en Listado de ventas, y luego picar en el boton o herramienta Varios Procesos.No es necesario determinar el rango de fechas, puesto que barrera desde la fecha de la PC hacia atras para traer los comprobantes.

Ver Figura 839 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-6%20Listar%20comprobantes%20de%20Clientes%20Deudores/a-2.png
Aqui tienes el diagrama 171_839 solicitado: Ver 171_839

Descripcion de la 171_839
En este paso seÃ±alar (8) Trae los comprobantes de los DEUDORES a la fecha, continuar.
Luego dara un informe de la cantidad de clientes encontrados.
Una vez puesto los ultimos comprobantes de los clientes deudores en la grilla temporal, se pueden marcar todos o personalizar los marcados para ser enviados por correo.
Ver el link: Como reimprimir un comprobante y/o como enviar un comprobante via email

Tematica 172 : Reimprimir el Ultimo Comprobante
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=172

Como reimprimir el ultimo comprobante y/o como enviar un comprobante via email de ventas.

Si se configura la variable externa NO_IMPRIMIR_COMPROBANTE_DIRECTAMENTE=1, esto hara que el Patagonia no quiera imprimir el comprobante que se este generando directamente, sino que lo registrara para luego , a pedido del usuario, se desee imprimir.

Este apartado es para Reimprimir el ultimo comprobante emitido de Ventas, Remitos, Presupuestos que se haya emitido.

Ver Figura 840 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-7%20Reimprimir%20el%20Ultimo%20Comprobante/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 172_840 solicitado: Ver 172_840

Descripcion de la 172_840
Picando ahi, imprimir nuevamente el ultimo comprobante emitido, se dispone de esa herramienta para emitir por impresora o por pdf el ultimo comprobante generado por la PC en curso.
La misma se encuentra en la pestaÃ±a "Imagen / Listado"
Esto llevara al formulario de "Listado de ventas", y querra imprimir el ultimo generado.
Para darle mayor velocidad al Patagonia, se puede configurar para que no imprima directamente en la impresora al generar los comprobantes, y registre los comprobantes:
NO_IMPRIMIR_COMPROBANTE_DIRECTAMENTE=1

Tematica 173 : Como listar la discriminacion en ventas o cobros
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=173

Apartado para sacar un detalle de como se ingreso el dinero mediante Facturación o Cobranza

Ver Figura 841 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-8%20Como%20listar%20la%20discriminacion%20en%20ventas%20o%20cobros/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 173_841 solicitado: Ver 173_841

Descripcion de la 173_841
La discriminacion de las diferentyes formas de Pago se puede realizar mediante las 2 vias:
Listar Ventas

Listar Cobross

En cualquiera de los 2 formularios, luego de marcar los comprobantes, se pueden comprimir para obtener los totales de los mismos

Ver Figura 842 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-8%20Como%20listar%20la%20discriminacion%20en%20ventas%20o%20cobros/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 173_842 solicitado: Ver 173_842

Descripcion de la 173_842
Luego de tener todos los comprobantes marcados, la compresion de los totales se realiza picando en esa herramienta

Ver Figura 843 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-8%20Como%20listar%20la%20discriminacion%20en%20ventas%20o%20cobros/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 173_843 solicitado: Ver 173_843

Descripcion de la 173_843
Tanto en Facturas como en Recibos, se selecciona por forma de pago

Ver Figura 844 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-8%20Como%20listar%20la%20discriminacion%20en%20ventas%20o%20cobros/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 173_844 solicitado: Ver 173_844

Descripcion de la 173_844
Lo que esta en azul son los totales discriminados, y lo que esta en blanco son los totales segun tipo de comprobante emitido.
Una vez obtenido los datos, se puede imprimir los mismos picando en la Harramienta de "Reporte".
Ese listado tambien se puede exportar a excel.

Ver Figura 845 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-8%20Como%20listar%20la%20discriminacion%20en%20ventas%20o%20cobros/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 173_845 solicitado: Ver 173_845

Descripcion de la 173_845

Otro metodo o manera de tener esos datos es:
Estando en listado de recibos y se pica en Imprime Recibos (como muestra la figura), seleccionando el formato de reportes RECIBO_C_SEGUN_COBRO.RPT...

Ver Figura 846 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-8%20Como%20listar%20la%20discriminacion%20en%20ventas%20o%20cobros/a-6.jpg
Aqui tienes el diagrama 173_846 solicitado: Ver 173_846

Descripcion de la 173_846
Dando detalladamente los comprobantes que fueron afectados por los diderentes formas de pago.

Ver Figura 847 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-8%20Como%20listar%20la%20discriminacion%20en%20ventas%20o%20cobros/a-7.jpg
Aqui tienes el diagrama 173_847 solicitado: Ver 173_847

Descripcion de la 173_847
... y estando en el listado de ventas, picando en la herramienta de imprimir listado (como muestra la imagen), se presentaran los diferentes tipos de reportes de los datos señalados. Al seleccionar el formato FACTURA1_SEGUN_COBRO.RPT se obtiene un listado con los comprobantes afectados segun su cobranza.

Tematica 174 : Como Mostrar imagenes de items en Facturacion
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=174

Apartado para configurar el Patagonia para la visualización de las imágenes de los ítems, al estilo Heladeria, mientras se va facturando.
Ideal para monitores tuch.

Ver Figura 848 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-9%20Como%20Mostrar%20imagenes%20de%20items%20en%20Facturacion/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 174_848 solicitado: Ver 174_848

Descripcion de la 174_848
Para que las imagenes de los items aparezcan mientras se esta vendiendo, hay que activar dicho mecanismo desde el Panel de control del Mismo Patagonia:
Sistema

Configuraciones

Panel de Control

... Una ves en el Panel de Control
PestaÃ±a Articulos

Activar la casilla Mostrar todos los items con imagenesal realizar comprobantes de ventas y compras

Grabar los Datos

Ver Figura 849 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-9%20Como%20Mostrar%20imagenes%20de%20items%20en%20Facturacion/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 174_849 solicitado: Ver 174_849

Descripcion de la 174_849
Asi se ven las iMagenes de los items mientra se factura.
Picando en cada imagen, se agrega cantidad uno en la previa en curso.

Ver Figura 850 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-9%20Como%20Mostrar%20imagenes%20de%20items%20en%20Facturacion/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 174_850 solicitado: Ver 174_850

Descripcion de la 174_850
En esa imagen se explica como se puede mover en las imagenes

Ver Figura 851 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-9%20Como%20Mostrar%20imagenes%20de%20items%20en%20Facturacion/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 174_851 solicitado: Ver 174_851

Descripcion de la 174_851
Para buscar en las imagenes un determinado articulo, hay que escribir en ese campo lo cual filtrara los items que tengan ese detalle escrito.

Ver Figura 852 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZH-9%20Como%20Mostrar%20imagenes%20de%20items%20en%20Facturacion/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 174_852 solicitado: Ver 174_852

Descripcion de la 174_852
Si no esta activo ese campo para acivar la busqueda de los items con imagenes desde facturacion, hay que desactivar una casilla del Panel de Control del Patagonia:
Sistema

Configuraciones

Panel de Control

Panel de Control

PestaÃ±a Facturacion

PestaÃ±a Datos de Facturacion

Desactivar la casilla No pide detalle del Articulo (Fac. Personalizada)

Tematica 175 : Como Desactivar la impresion de comprobantes
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=175

Apartado para configurar el Patagonia para que no emita los comprobantes directamente al finalizar la venta, dando opción a imprimirlo en otra oportunidad.
Este mecanismo acelera mucho a la hora de realizar un comprobante, xq se evita la impresión del mismo.

Ver Figura 853 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-0%20Como%20Desactivar%20la%20impresion%20de%20comprobantes/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 175_853 solicitado: Ver 175_853

Descripcion de la 175_853
Para que las imagenes de los items aparezcan mientras se esta vendiendo, hay que activar dicho mecanismo desde el Panel de control del Mismo Patagonia:
Sistema

Configuraciones

Panel de Control

... Una ves en el Panel de Control
PestaÃ±a Impresiones

Desactivar la casilla Seleccionar Impresora al Imprimir (LOCAL)

Grabar los Datos

Tematica 176 : Sala de Videos de ayudas en general
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=176

En este apartado se encuentran en formato de tabla las diferentes ayudas en videos en formato de tablas

Ver Figura 854 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-1%20Sala%20de%20Videos%20de%20ayudas%20en%20general/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 176_854 solicitado: Ver 176_854

Descripcion de la 176_854

DescripciÃ³n del Video Enlace
Lista general de videos de ayuda Ver video
Alta de artÃculos en Patagonia GestiÃ³n Ver video
Asociar imÃ¡genes a artÃculos Ver video
Agregar datos adicionales a artÃculos Ver video
Alta de clientes en Patagonia GestiÃ³n Ver video
Configurar formatos de grabaciÃ³n Ver video
Realizar una factura de venta Ver video
Configurar imÃ¡genes estilo heladerÃa Ver video
Realizar salidas de dinero Ver video
Realizar arqueo de caja Ver video
Visualizar utilidad y rentabilidad Ver video

Tematica 177 : Como asignar o cargar impuestos internos en los articulos
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=177

En este apartado se encuentran los pasos a seguir de como ingresarle el calculo o el porcentaje de impuestos internos a cada articulo o item

Ver Figura 855 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-2%20Como%20asignar%20o%20cargar%20impuestos%20internos%20en%20los%20articulos/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 177_855 solicitado: Ver 177_855

Descripcion de la 177_855
Los impuestos internos en el Patagonia gestion son trasladables.

Eso quiere decir que el porcentaje al que se le asigne a cada articulo en el campo impuestos internos, se calculara desde el Costo de adquisicion sin IVA, desde el Costo de adquisicion Neto/Base.
Primeramente se ingresa en el formulario de ABM de articulos o item.
En la imagen se muestra un articulo cuyo valor final sera $ 200. Por lo tanto para declarar exacto el impuesto interno hay que desactiva la casilla "Ingresar Valores con IVA"
Se llama al codigo de item correspondiente. Y al desplazarse con la tecla "ENTER" se llega a la entrada de campo "Valor Neto de Compra (F3)", se presiona la tecla "F3".
Esto hara que el cursor se dirija directamente al campo "Impuestos Internos"

Ver Figura 856 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-2%20Como%20asignar%20o%20cargar%20impuestos%20internos%20en%20los%20articulos/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 177_856 solicitado: Ver 177_856

Descripcion de la 177_856
Una vez ubicado en el campo "Impuestos Internos", se ingresa ahi mismo el valor en pesos "$" fijos del impuesto que se va a trasladar. En este ejemplo el impuesto interno es de $ 15.
Al seguir desplazandose con la tecla "ENTER" el cursor se posecionara sobre el campo "Final con Descuento", que siguiendo el ejemplo introducimos el valor 200
La confeccion del mismo seria:
Costo de adquisicion: $ 82,64

Valor Neto de Compra: $ 82,64

Utilidad (en porcentaje): 84,99

Neto Final de Venta: $ 152,89

Valor del IVA: $ 32,10

Impuestos Internos: $ 15,00

Valor final de Venta: $ 200,00

Ver Figura 857 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-2%20Como%20asignar%20o%20cargar%20impuestos%20internos%20en%20los%20articulos/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 177_857 solicitado: Ver 177_857

Descripcion de la 177_857
El porcentaje que ha calculado el Patagonia de los impuestos internos con respecto al valor de costo Neto se puede visualizar en la pestaÃ±a "Grp. % - Actualiza 3". El cual en este ejempo ha sido % 18.15
Luego de realizar todos estos pasos se procede a "Guardar Datos"

Ver Figura 858 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-2%20Como%20asignar%20o%20cargar%20impuestos%20internos%20en%20los%20articulos/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 177_858 solicitado: Ver 177_858

Descripcion de la 177_858
Siempre siguiedo el ejemplo, cuando se va a realizar un comprobante de venta, al llamar a el codigo de item quedara ingresado en la grilla de la manera que muestra la imagen.
Tengase en cuenta que cuando al ingresar el item de linea se le aplica una bonificacion muy grande (Items de linea en amarillo), el impuesto interno siempre llegara a su minimo, que en este caso es $15.

Tematica 178 : Conceptos Generales
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=178

En este apartado se encuentran los conceptos generales para el uso y manejo del Patagonia

Ver Figura 859 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-3%20Conceptos%20Generales/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 178_859 solicitado: Ver 178_859

Descripcion de la 178_859

Despliegue y busqueda de datos
Siempre en que se encuentre el curso en un campo de datos donde hay una tabla de datos de los mismos (ejemplo Codigo de articulo , Numero de cuenta de un cliente, Numero de cuenta contable, etc...), con solo presionar la tecla "Flecha Abajo" se va a desplegar la tabla de losdatos que se desea seleccionar.
Ejemplo:
Si se esta en un campo de datos donde se tiene que ingresar el codigo de un articulo, con solo presionar la tecla "Flecha Abajo" el Patagonia desplegara la tabla de los articulos para que el usuario pueda seleccionar o buscar uno de ellos.
Cuando se solicita un articulo y se desplego el formulario de busqueda, en el se encuentra propiedades de busqueda. Las mismas las detallo:
"Campo de busqueda" para escribir los que se quiere buscar

Filtar segun un rubro en Particlar (Lista de Rubros ya pre-cargados)

Rubros x Detalle (Ordenamiento de los rubros a mostrar en "Filtrado de Rubros")

Compatibles (mostrara todos los que tengan un detalle de lo que se ingrese en "Campo de busqueda"

Busqueda Secuencial. Estando activado, solo mostrara los items o articulos que contengan detalle o algo del detalle de lo que se ingrese en "Campo de busqueda"

Ver Stock. Tildando esta casilla mostrara en una columna mas de la grilla el stock de los articulos. Esto hace que en maquinas lentas y en un estado de muchos articulos se ponga lento a aparicion de los datos de la grilla. Y si se esta en un estado de redes puede ser muy tedioso.

Con Proveedor. Tildando esta casilla mostrara el numero de proveedor y datos del mismo en cada item de la grilla. Esto hace que en maquinas lentas y en un estado de muchos articulos se ponga lento a aparicion de los datos de la grilla. Y si se esta en un estado de redes puede ser muy tedioso.

Con Valor Final. Tildando esta casilla mostrara el valor final de venta en una columna. Esto hace que en maquinas lentas y en un estado de muchos articulos se ponga lento a aparicion de los datos de la grilla. Y si se esta en un estado de redes puede ser muy tedioso.

Solo del Rubro. Tildando esta casilla mostrara solo los articulos de un rubro en particular

Integrados. Tildando esta casilla mostrara los articulos que sean Combo o esten integrados por otros articulos

Con Stock mayor a cero.Tildando esta casilla mostrara los articulos con stock o cantidad mayor a cero. Esto hace que en maquinas lentas y en un estado de muchos articulos se ponga lento a aparicion de los datos de la grilla. Y si se esta en un estado de redes puede ser muy tedioso.

Metodo de Ordenacion
Ordenado Por detalle de Articulo

Ordenado Por Codigo primario

Ordenado Por Codigo Secundario

Con/Sin Imagenes. Tildando esta casilla mostrara las imagenes asignadas a cada item de la grilla

Valores de Compra. Mostrara o no mostrara los valores de compra o de venta al pie de la grilla del articulo o item seÃ±alado

Filtros
Activar solo del Proveedor. Tildando esta casilla mostrara solo los articulos que pertenezcan a un numero de proveedor determinado

Numero de Proveedor. Campo para determinar el numero de proveedor asignado a los articulos a mostrar

En caso de listar Clientes, y estando en el campo en el cual se tiene que ingresar un numero de cuenta, al presionar la tecla "Flecha abajo", se desplegara la tabla de los clientes. Esto mismo es para proveedores, Bancos:
Campo de Busqueda

Boton Tomar Codigo

Boton Para filtrar solo los deudores. Como descripcion del boton tiene en letras rojas el valor total de la deuda de la deuda en general

Boton Para filtrar solo los acreedores. Como descripcion del boton tiene en letras verdes el valor total del credito en general

La gran mayoria de las grillas o tablas que muestra el Patagonia tiene encolumnados donde el usuario puede cambiar el orden de las columnas. Para realizar este proceso se pica en el encabezado de la columna a mover, y mediante el Clic y arrastre se poseciona la misma en el lugar que se desea. Lo ismo para los anchos de cada columna los cuales el usuario los puede modificar.
El alto de cada fila de la grilla tambien se puede modificar, con solo llevar el puntero del mouse al pie del ancho de la primer fila (sobre el margen izquierdo de la grilla), donde cambia ela imagen del puntero del mouse, se realiza el clic y arrastre para cambiar el alto de la fila.
Todos los datos de las propiedades de las grillas que el usuario modifica, se guardaran para que en el futuro se muestren como el usuario ha determinado.
Para eliminar esos parametros de las grillas de los formularios en general, se pica con el clic derecho del mouse en el fondo del formulario en que se encuentra y se pueden eliminar volviendo todos los parametros al estado de instalacion.
En el desplieque de las cuentas contable o plan de cuentas de la contabilidad, el tratamiento es un poco distinto:
al escribir en Campo de Busqueda, se activa el boton "Buscar" para que el usuario al presionar en el valla el indicador del cursor a la cuenta correspondiente.

Y se mostrara todo el plan de cuenta en formato arbol

Lentitud en la RED o desconexion
Cuando se esta trabajando con varias PC en la misma red de computadoras con el Patagonia Gestion, y donde Los distintos Patagonias leen y escriben en una PC de la red cmounmente llamada SERVIDOR, se puede poner lento por varias razones:

Router se ha Ido a masa: Solucion seria reiniciar el Router. Apagarlo, esperar 10 segundos y volverlo a encender. Si despues de esto sige el problema, quizas haya que suplantarlo por un nuevo Router

Switch se ha Ido a masa: Solucion seria reiniciar el Switch. Apagarlo, esperar 10 segundos y volverlo a encender. Si despues de esto sige el problema, quizas haya que suplantarlo por un Switch

Placa de red se ha desabilitado.: Habilitar la placa de red

Se desconecto el cable de red: Conectar nuevamente el Cable

En cualquiera de los casos los Patagonias que leen y escriben en otra PC, siempre en el primer arranque registran un TEMPORAL donde se tiene todos los datos del SERVIDOR actualizados en la PC en una carpeta LOCAL.
Si no se logra restituir la red, se puede:

Iniciar el Patagonia en la carpeta o Empresa TEMPORAL donde tendra mejor rendimiento en lo que respecta a velocidad de procesamiento, puesto que trabaja en la misma PC sin acceder a la red

Si se ha estado trabajando en el temporal del Patagonia, hay que pasar los datos al SERVIDOR.
Ese proceso lo llamaremos SINCRONIZACION.

Para realizar la Sincronizacion, hay que iniciar el Patagonia en la carpeta de la Red, la que lee en el SERVIDOR

En el proceso de arranque va a detectar que en la carpeta Temporal de dicha Empresa o Carpeta, se ha estado realizando movimientos. A lo cual el mismo Patagonia pedira SINCRONIZACION de dichos datos a la Carpeta de la red del SERVIDOR

En dicha Sincronizacion pasara todos los movimientos registrados en el Temporal (los cuales se eliminaran luego del Temporal)
Proceso seguido, va a actualizar los Articulos y todos los datos necesarios para que la carpeta del Temporal de la PC quede lista y actualizada para que se pueda trabajar en ella nuevamente

Al termino de la Sincronizacion, el Patagonia solicitara volver a iniciarse en el Temporal mismo el cual ya fue actualizado

(Si la red se ha restituido, se puede volver a iniciar en la carpeta o Empresa de la red)

Identificador del Patagonia Gestion
El ID identificador del Patagonia aparece en el vertice inferior derecho del formulario inicial con un fondo azul y letras bancas con el siguiente formato: ID:xxxx-cccc-nnnn.Donde:

xxxx: Es el numero de ID o identificador de la PC que usa el Patagonia Gestion determinado automaticamente por nuestro servidor

cccc: Es el numero de Cliente al que pertenece la PC en nuestras bases de datos

nnnn: Es el estado o numero de estado de la PC en curso. Ese estado puede ser: 3, 2, 1, 0 o -1

A continuacion explicamos cuando aparece la imagen de la publicidad en el Patagonia en tiempo de ejecucion:

En la Primer instalacion cuando el Patagonia solicita su numero de ID (identificacion) por primera vez a nuestro sitio web. Este proceso es automatico

Cuando el Patagonia recibe la informacion de que el ID (identificador) el cual pertenece a uno de nuestros clientes, tiene periodos adeudados. Cuando nuestros cliente, el cual tiene asignado el ID, esta en estado de morosidad. Este proceso es automatico

Porque se ha pasado de su estado nivel 3 a un estado de Gratis. Este proceso es personalizado por nuestra administracion. Los estados son:

3: Completo, (no presenta morosidad), uso del Patagonia Gestion sin publicidad

2: Basico, (no presenta morosidad), uso del Patagonia Gestion sin publicidad

1: Tiene Morosidad o su estado es Gratis, uso del Patagonia Gestion con publicidad. Si siendo cliente presenta morosidad aparece la misma; y tambien si no se le asigno un numero de cliente

0: Tiene Morisidad grabe, Sistema dado De Baja con publicidad

-1: Tiene Morisidad Muy Grabe, Sistema dado De Super Baja con publicidad

Para saber el estado de morosidad, hay que hacer lo siguiente en el Patagonia:
En el Menu principal ir a:

1- Abrir el menu "Sistema"

2- doble click en el item "Mi deuda con Sistemas Ceibo"

En el caso que no tenga deuda o morosidad, presenta un cartel mostrando su estado

De presentar morosidad, se abrira un formulario para descargar el o los comprobantes adeudados picando en el boton "Ver comprobantes adeudados"; y ademas para poder informar el pago cancelatorio, llenando los campos correspondientes, si es que lo hubo, y al final picar en el boton "Enviar el Pago". de enviar el monto adeudado, la deuda se cancelara provisoriamente. Para verificar si se cancelo provisoriamente, hay que cerrar el Patagonia e iniciarlo nuevamente para que tome su estado en modo No Gratis que son los estados 2 o 3.

Tematica 179 : Como activar facturacion en Dolares u otras monedas internacionales
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=179

En este apartado se encuentran los pasos a seguir de como seleccionar otra moneda de transacción que no sea el peso $ Argentino.
Para la realización de facturación en otras monedas internacionales (por ejemplo en DOLARES), se tiene que tener las siguiente variables activadas:

FACTURA ELECTRONICA

DOLAR_EN_ELECTRONICA

Algo para tener en cuenta es que la factura o las compras estarán siempre representadas en pesos, es decir que mientras se ingresan los valores a la previa o borrador serán en valores en pesos argentinos. Cuando se selecciona la moneda aparecerá en el campo con fondo en verde el valor total de la venta o la compra en la moneda seleccionada.
La selección de la moneda de cambio que se usara en las transacciones se pueden seleccionar en:

Formulario de Facturación o Compras, en la pestaña o solapa Imagen/Listados

Cuando se tiene que ingresar la forma de pago de los comprobantes Factura, recibos, Cobros

Cuando se este cerrando una Compra

En todos esos casos, aparecerá un botón con la imagen de una moneda de EURO, que picando en ella se puede seleccionar la moneda internacional de la transacción a seguir.
Cuando se usa una moneda internacional, en el arqueo de caja siempre estará todo pesificado, pero en la discriminación estarán los valores reales en las diferentes monedas de cambio que se han usado en la jornada.

Ver Figura 860 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-4%20Como%20activar%20facturacion%20en%20Dolares%20u%20otras%20monedas%20internacionales/a-1.jpg
Aqui tienes el diagrama 179_860 solicitado: Ver 179_860

Descripcion de la 179_860
En la imagen estan los recortes de los formularios en donde se puede terminar la moneda internacional

Formulario de FacturaciÃ³n o Compras, en la pestaÃ±a o solapa Imagen/Listados

Cuando se tiene que ingresar la forma de pago de los comprobantes Factura, recibos, Cobros

Cuando se este cerrando una Compra

La convercion del total a la moneda internacional esta representado en el campo que esta en verde al aldo del boton con la imagen del euro.

Ver Figura 861 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-4%20Como%20activar%20facturacion%20en%20Dolares%20u%20otras%20monedas%20internacionales/a-2.jpg
Aqui tienes el diagrama 179_861 solicitado: Ver 179_861

Descripcion de la 179_861
Picando en el boton del euro se pasa a seleccionar la Moneda internacional.
Al seleccionar la misma, aparecera la cotizacion que tiene ARCA o AFIP en ese dia, la cual es la cotizacion del dia anterior; luego se procedera a determinar la cotizacion personal que se desee usar.
Al pie del boton "Seleccionar Cotizacion" esta el valor que tiene el ARCA.
Nota: en fondo negro y letras amarilla esta la fecha de la ultima actualizacion que se ingreso manualmente. (En un estado de red, cada PC tiene su cotizacion personal)
Por defecto (si no se han solicitado las demas monedas con que se puede facturar segun ARCA), las monedas a seleccionar seran:

PES (pesos Argentinos)

DOL (Dolares EE.UU.)

Si se desea facturar en cualquier otra moneda, en el siguiente apartado esta explicado.

Ver Figura 862 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-4%20Como%20activar%20facturacion%20en%20Dolares%20u%20otras%20monedas%20internacionales/a-3.jpg
Aqui tienes el diagrama 179_862 solicitado: Ver 179_862

Descripcion de la 179_862
En el caso de que no aparezcan todas las monedas internacionales conque cotiza el ARCA, hay que picar en el boton de las "monedas" que esta al pie del formulario inicial, justo en la mitad del mismo. Esto hara que descarge todas y sus cotizaciones, siempre y cuando se tenga activada la Facturacion Electronica.

Ver Figura 863 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-4%20Como%20activar%20facturacion%20en%20Dolares%20u%20otras%20monedas%20internacionales/a-4.jpg
Aqui tienes el diagrama 179_863 solicitado: Ver 179_863

Descripcion de la 179_863
Nota:Por defecto siempre va a trabajar en PESos Argentinos.

Los formatos de impresiÃ³n ya listos para descargar estan en la web:
factura_b_mios_dolar.frx

factura_b_mios_dolar.frt

factura_a_mios_dolar.frx

factura_a_mios_dolar.frt

.. estos se puede ver como ejemplo.
Si se quiere evitar lo de editar los formatos frx, editar el archivo de configuracion Patagonia_gestion.ini (ubicado en la misma carpeta de instalacion del Patagonia), y en las lineas donde se especifica los formatos de impresion, agregar el archivo factura_a_mios_dolar.frx (para la reimpresion de las "A") los cuales tienen que estar separados por ";", y el archivo factura_b_mios_dolar.frx (para la reimpresion de las "B") los cuales tambien tienen que estar separados por ";"
Ejemplos (lo sub rayado y en negrita es lo agregado):
FORMATO_DE_RE_IMPRESION_A=factura_a_mios_dolar.frx;FACTURA_A_MIOS.FRX;F_A_COMANDA_8CM.FRX;REMITOS_DE_FACTURA_A4X1.FRX;FACTURA_A_MIOS_CON_ESTADISTICA.FRX

FORMATO_DE_RE_IMPRESION_B=factura_b_mios_dolar.frx;FACTURA_B_MIOS.FRX;F_B_COMANDA_8CM.FRX;FACTURA_B_VEGANOS.FRX;FACTURA_B_MIOS_CON_ESTADISTICA.FRX

... y en los casos en que por defecto salga el formato en dolares
FORMATO_DE_IMPRESION_A=factura_a_mios_dolar.frx

FORMATO_DE_IMPRESION_B=factura_b_mios_dolar.frx

... luego reiniciar el Patagonia para que descarge de nuestra web los nuevos formatos
En los formatos FRX anteriores estan ya puestas la mayoria de las variables y label explicadas en las proximas lineas.
De todas maneras aca estan ejemplos de los campos en la impresiÃ³n de los comprobantes FRX:
Encabezados:

(field): "Valores expresados en : "+alltrim(base_imp.q_nombre)

Linea del Item Comprobantes "A":

Precio unitario (field): iif(previa.DOLARFIN = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",TrasnformarEnMiles(previa.cantidad)+' x $ '+TrasnformarEnMiles(previa.DOLARFIN/previa.cantidad))

Sub Total (final) (field): iif(previa.DOLARFIN = 0 .or. previa.cantidad = 0,"",TrasnformarEnMiles(previa.cantidad)+' x $ '+TrasnformarEnMiles(previa.DOLARFIN/previa.cantidad))

Sub Total (Neto) (field): Precio unitario: iif(previa.DOLARBASE = 0,"","Neto S/Imp.: "+TrasnformarEnMiles(previa.DOLARBASE)))

Totales:

Neto (field): TrasnformarEnMiles(base_imp.q_tn)

Iva 0 (field): TrasnformarEnMiles(base_imp.q_iva0)

Iva 1 (field): TrasnformarEnMiles(base_imp.q_iva1)

Total (field): "TOTAL en "+alltrim(base_imp.q_nombre)+": "+TrasnformarEnMiles(base_imp.q_tt)

(field): "$ "+TrasnformarEnMiles(base_imp.P_COTIZA)+" x ("+alltrim(base_imp.q_cotiza)+") Cotizacion "+alltrim(base_imp.q_nombre)

Las variables para los totales expresados en la moneda internacional seleccionada son:
q_TPC

q_Ts

q_Tb

q_Tn

q_Ti

q_Tr

q_Tt

q_To

q_Te

q_Tx

q_trt

q_iva0

q_iva1

q_iva2

q_neto_s

q_final_s

qval_pc_1

qval_pc_2

qval_pc_3

qval_pc_4

qval_pc_5

qval_pc_6

Ver Figura 864 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/ZI-4%20Como%20activar%20facturacion%20en%20Dolares%20u%20otras%20monedas%20internacionales/a-5.jpg
Aqui tienes el diagrama 179_864 solicitado: Ver 179_864

Descripcion de la 179_864
Nota de Credito
En los casos en que se tenga que hacer una Nota de credito a una Factura que fue confeccionada en Dolares u otra moneda, al traer el comprobante asociado, vendra con todas las mismas propiedades con que fue confeccionado y traera la cotizacion que se utilizo en ese momento. De tal manera que no habra que hacer absolutamente nada para dejar la NdC exactamente igual a la factura.
Esto mismo sucedera si se envia un lote de facturas a previa para realizar las notas de credito correspondientes.
En lo que respecta a la discriminacion de la venta diaria, los totales estaran pesificados, pero se tendran una discriminacion de los dolares recibidos en el arqueo de cajas o en el listado de ventas o de cobros.

Tematica 180 : Regimen de transparencia fiscal al consumidor ley 27743
http://sistemasceibo.com.ar/leer_instructivos.asp?NUMERO=180

A partir del 1 de Abril 2025, Para la emision de Factura Electronica "B", hay que hacer estos cambios en el Patagonia:

Agregar lo siguiente en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI:

LA_B_ES_B_EN_2025=1

Modificar los formatos FRX (o INI si emite en impresor fiscal), de los comprobante "B"

Campos en el formato FRX de las Facturas B:

Todos los impuestos juntos.

Label: Impuestos/I.V.A. Contenido

campo o field: "$ "+TrasnformarEnMiles(base_imp.iva0+base_imp.iva1+base_imp.iva2+base_imp.tpc+base_imp.te)

(con la propiedad RIGHT activada)

… y para que no se imprima siempre, ambos controles la propiedad Print When: base_imp.iva0+base_imp.iva1+base_imp.iva2 # 0 (esto se puede obviar)

Label o etiqueta: Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

El Total se puede suplantar x: "TOTAL :$ "+TrasnformarEnMiles(base_imp.tt,2)

Lo siguiente es solo para los casos en que se esta imprimiendo las Facturas B en los antiguos impresores fiscales.
FACTURAB.INI y TICKET.INI, en la sub carpetas Epson o Hasar (viejos) o Epson_2_Generacion o Hasar_2_Generacion (nuevos), agregar la siguiente líneas
Si esta imprimiendo en:

Epson Generacion 1, en carpeta EPSON editar FACTURAB.INI:

@"SETGETHEADERTRAILER('S',11,'------------')"

@"SETGETHEADERTRAILER('S',12,'Imp./IVA: $ "+TrasnformarEnMiles(tpc+te+iva0+iva1+iva2)+"')"

@"SETGETHEADERTRAILER('S',13,'Reg.Transparencia Fiscal(Ley 27.743)')"

Epson 2 generacion, en carpeta Epson_2_Generacion editar FACTURAB.INI:

@"F2GEpson(734,'Reg.Ley 27.743, IVAs: $ "+TrasnformarEnMiles(tpc+te+iva0+iva1+iva2)+"')"

Hasar Generacion 1, en carpeta Hasar editar FACTURAB.INI y TICKET.INI:

@"encabezado(11)='Ley 27.743: "+TrasnformarEnMiles(tpc+te+iva0+iva1+iva2)+"'"

@"encabezado(12)='Gracias por Su compra'"

Hasar 2 Generacion, en carpeta Hasar_2_Generacion editar FACTURAB.INI y TICKET.INI

@"enviar(']'+chr(28)+'10'+chr(28)+'Reg.Ley 27.743, IVAs: $ "+TrasnformarEnMiles(tpc+te+iva0+iva1+iva2)+"')"

en el ejemplo esta apuntado a la linea 10, pero estan disponibles las lineas 6 a la 14

Si se usan las lineas 6 a la 9, al final del ini hay que poner las mismas en blanco.

Ejemplo en linea 6:

@"enviar(']'+chr(28)+'6'+chr(127)+chr(10))"

Nota: Colocar los comandos despues de la apertura del comprobante. Y en todos los casos, respetar las comillas (") y los apostrofes ('). Lo mejor es copiar y pegar.

Estructura actual observada en este archivo:
1. Tematica 1: Actualizar controladores (Instructivo numero 1)
2. Tematica 2: Ajuste de Stocks - Balance - Inventario (Instructivo numero 2)
3. Tematica 3: Alta y Bajas de Clientes (Instructivo numero 3)
4. Tematica 4: Alta y Bajas de Items (con Imagenes) (Instructivo numero 4)
5. Tematica 5: Bajar Configuraciones Grupales (Instructivo numero 5)
6. Tematica 6: Bajar Formatos de Reporte (Instructivo numero 6)
7. Tematica 7: Bajar Preventas de los Celulares Android (Instructivo numero 7)
8. Tematica 8: Buscar Comprobantes de Ventas por celular android (Instructivo numero 8)
9. Tematica 9: Cambiar Fecha al Facturar (Instructivo numero 9)
10. Tematica 10: Cambio de codigo de cliente en comprobante (Instructivo numero 10)
11. Tematica 11: Cantidad de copias al Imprimir Comprobantes (Instructivo numero 11)
12. Tematica 12: Certificado Digital y Licencia WWSAFIP (Instructivo numero 12)
13. Tematica 13: Codigos de Barra en Impresora PDF (Instructivo numero 13)
14. Tematica 14: Como Adherir el Servicio Monitoreo Electronico de Ventas en AFIP (Instructivo numero 14)
15. Tematica 15: Como crear un acceso directo en al Patagonia Gestion (Instructivo numero 15)
16. Tematica 16: Como descargar los comprobantes del Web-Servis de AFIP (Instructivo numero 16)
17. Tematica 17: Como detectar Comprobantes con items en negativo (Instructivo numero 17)
18. Tematica 18: Como Eliminar un Clientes y Todos sus Datos (Instructivo numero 18)
19. Tematica 19: Como elimnar los registros de las fichas personales (Instructivo numero 19)
20. Tematica 20: Como Facturar o Comprar (Instructivo numero 20)
21. Tematica 21: Como Facturar un Grupo de Previas juntas (Instructivo numero 21)
22. Tematica 22: Como Hacer Nota de Credito desde una Factura (Instructivo numero 22)
23. Tematica 23: Como Imprimir el Libro de IVA Ventas (Instructivo numero 23)
24. Tematica 24: Como ingresar un movimiento en la Cuenta Corriente (Instructivo numero 24)
25. Tematica 25: Como modificar reportes y etiquetas con Visual Fox (Instructivo numero 25)
26. Tematica 26: Como Realizar Copias de Seguridad de lo basico (Instructivo numero 26)
27. Tematica 27: Como Recargar o Incrementar por Configuracion las Ventas a Reparto (Instructivo numero 27)
28. Tematica 28: Como Restaurar el INICIO del Patagonia cuando da error (Instructivo numero 28)
29. Tematica 29: Como subir los precios de os rubros en forma masiva (Instructivo numero 29)
30. Tematica 30: Como traer presupuestos a previas (Instructivo numero 30)
31. Tematica 31: Compartir archivos y carpetas en red en Windows 10 Actualizacion de Abril 2018-1803 - 0x80004005 - 0x80070035 (Instructivo numero 31)
32. Tematica 32: Compresion en Libros de IVA (Instructivo numero 32)
33. Tematica 33: Condicionamientos del Patagonia Gestion (Instructivo numero 33)
34. Tematica 34: Configuracion de redes Microsoft (Instructivo numero 34)
35. Tematica 35: Copia de Seguridad (Instructivo numero 35)
36. Tematica 36: DNS o problemas de conexion a paginas web (Instructivo numero 36)
37. Tematica 37: Enviar a la bandeja de Salida los Items modificados entre fechas (Instructivo numero 37)
38. Tematica 38: Enviar Promociones de items por mail (Instructivo numero 38)
39. Tematica 39: Error en Configuracion de Fecha y Hora para Facturacion Electronica (Instructivo numero 39)
40. Tematica 40: Errores y Soluciones de la Facturacion Electronica (Instructivo numero 40)
41. Tematica 41: Exportacion al Libro IVA Digital - Regimen de Compras y Ventas (Instructivo numero 41)
42. Tematica 42: Exportar al PDA (Instructivo numero 42)
43. Tematica 43: Exportar Compresiones de Libros de IVA a Excel (Instructivo numero 43)
44. Tematica 44: Exportar Libro Compras a Excel (Instructivo numero 44)
45. Tematica 45: Extraer Informacion del Impresor Fiscal Epson 2G (Instructivo numero 45)
46. Tematica 46: Extraer Informacion del Impresor Fiscal Hasar 2G y drivers (Instructivo numero 46)
47. Tematica 47: Facturar Presupuestos o Remitos (Instructivo numero 47)
48. Tematica 48: Forzar actualizacion del Patagonia (Instructivo numero 48)
49. Tematica 49: Incrementar o aumentar Valor de Venta segun forma de Pago (Instructivo numero 49)
50. Tematica 50: Interfaz Nobleza British American Tabbaco (Instructivo numero 50)
51. Tematica 51: Listar Ventas (Instructivo numero 51)
52. Tematica 52: Modificar la lista completa de items (Instructivo numero 52)
53. Tematica 53: Normalizar Datos en IVA antes de Imprimir (Instructivo numero 53)
54. Tematica 54: Obtener acopios de otra sucursal (Instructivo numero 54)
55. Tematica 55: Ofertas de Items y Grupos (Instructivo numero 55)
56. Tematica 56: Por Cortes de Energia o luz o Problemas en busquedas de datos (Instructivo numero 56)
57. Tematica 57: Recibos de Cobro a Clientes (Instructivo numero 57)
58. Tematica 58: Regimen de Informacion SIRCAR-COMARB (Instructivo numero 58)
59. Tematica 59: Reimprimir Comprobantes y enviarlos por mail (Instructivo numero 59)
60. Tematica 60: Reimprimir Recibos y-o enviarlos por mail (Instructivo numero 60)
61. Tematica 61: Reinstalacion de Tipografias o Fuentes que usa el Patagonia (Instructivo numero 61)
62. Tematica 62: Ventas en Android Version 2017 (Instructivo numero 62)
63. Tematica 63: Ventas en Android Version 2019 (Instructivo numero 63)
64. Tematica 64: Ver acopio comprometido (Instructivo numero 64)
65. Tematica 65: Ver Stock a una fecha determinada (Instructivo numero 65)
66. Tematica 66: Verificar Comprobantes Electronicos (Instructivo numero 66)
67. Tematica 67: Visualizacion de la mascara de las previas (Instructivo numero 67)
68. Tematica 68: Comprobantes Electronicos en AFIP (Instructivo numero 68)
69. Tematica 69: Logo en la impresion de comprobantes y mas (Instructivo numero 69)
70. Tematica 70: Modificar Formatos FRX-FRT (Instructivo numero 70)
71. Tematica 71: Nuevas Versiones y Revisiones del Patagonia Gestion (Instructivo numero 71)
72. Tematica 72: Formatos FRX en Comanderas (Instructivo numero 72)
73. Tematica 73: Nova PDF Pro v5 y el Patagonia Gestion (Instructivo numero 73)
74. Tematica 74: Como Subir Precio Modificados y Stock al sitio de Internet (Instructivo numero 74)
75. Tematica 75: Truncado de comprobantes (Instructivo numero 75)
76. Tematica 76: Interfaz Fernet Branca (Instructivo numero 76)
77. Tematica 77: Actualizar los Items desde un Sitio web de convergencia (Instructivo numero 77)
78. Tematica 78: Actualizar los Clientes y Cuentas en Sitio web de convergencia (Instructivo numero 78)
79. Tematica 79: Como Renombrar los Codigos de los Articulos (Instructivo numero 79)
80. Tematica 80: Como Trasladar los items para ser tomados desde otra APP (Instructivo numero 80)
81. Tematica 81: Agrupar Clientes por comodines (Instructivo numero 81)
82. Tematica 82: Como identificar ITEMS EXENTOS que se facturan con IVA Incluido a clientes determinados (Instructivo numero 82)
83. Tematica 83: Recuperacion de Comprobantes quebrados del Webservis de AFIP - WSAFIPFE (Instructivo numero 83)
84. Tematica 84: Bonificaciones Especiales de Clientes (Instructivo numero 84)
85. Tematica 85: Impresores Hasar Viejos (Instructivo numero 85)
86. Tematica 86: Sincronizar toda la Info de un Patagonia a otro Patagonia por internet (Instructivo numero 86)
87. Tematica 87: Como Manipular las Previas o Borradores (Instructivo numero 87)
88. Tematica 88: Como Importar o Actualizar Items o Articulos desde un EXCEL (Instructivo numero 88)
89. Tematica 89: Aumentar El Rango del periodo Contable (Instructivo numero 89)
90. Tematica 90: Como Mecanizar los abonos mensuales (Instructivo numero 90)
91. Tematica 91: Manuales en PDF (Instructivo numero 91)
92. Tematica 92: Como Activar o desactivar los Celulares para la preventa (Instructivo numero 92)
93. Tematica 93: Como listar lo pendiente de cobranza (Instructivo numero 93)
94. Tematica 94: Como Anular Recibos de Cobro a Clientes (Instructivo numero 94)
95. Tematica 95: Como analizar libro de IVA por comprobantes iguales y faltantes (Instructivo numero 95)
96. Tematica 96: Como Instalar el RunTime de Crystal Report (Instructivo numero 96)
97. Tematica 97: Como Configurar lectura de codigos de barra de balanzas codificadores - Desglose de Codigos (Instructivo numero 97)
98. Tematica 98: Modificar Listados de Crystal Report (Instructivo numero 98)
99. Tematica 99: Como enviar repartos via WEB a otra sucursal (Instructivo numero 99)
100. Tematica 100: Bajar Preventas de los Celulares Android con el Cable (Instructivo numero 100)
101. Tematica 101: OLE Error Code 0x80040154 Unknown COM Status code (Instructivo numero 101)
102. Tematica 102: Instalacion de la Libreria del Web Servis de AFIP (WSAFIPFE) (Instructivo numero 102)
103. Tematica 103: Modificar Datos de Clientes Masivamente segun vendedores o asociaciones multiples (Instructivo numero 103)
104. Tematica 104: Protocolo TLS del WebServis de AFIP - WIN XP SP3 - Soluciones (Instructivo numero 104)
105. Tematica 105: Como detectar y como Solucionar conexion al WebServis de AFIP (Instructivo numero 105)
106. Tematica 106: Como Implementar la Interfaz para Restaurant-Bares-Confiterias (Instructivo numero 106)
107. Tematica 107: Seguimientos de errores de nuestros webservis (Instructivo numero 107)
108. Tematica 108: Como Insertar el Codigo QR en los Comprobantes (Instructivo numero 108)
109. Tematica 109: Datos de la Electronica y Configuraciones (Instructivo numero 109)
110. Tematica 110: Control de USUARIOS (Instructivo numero 110)
111. Tematica 111: Seleccion de punto de venta electronico (Instructivo numero 111)
112. Tematica 112: Membresia de los clientes (Instructivo numero 112)
113. Tematica 113: Como Otorgar Membresia a los clientes (Instructivo numero 113)
114. Tematica 114: Errores mas comunes en la Facturacion Electronica (Instructivo numero 114)
115. Tematica 115: Error al Actualizar el Patagonia Gestion (Instructivo numero 115)
116. Tematica 116: Como crear Copias en Imagen de la PC en curso (Instructivo numero 116)
117. Tematica 117: Como identificar los articulos con precios viejos (Instructivo numero 117)
118. Tematica 118: Utilizacion de Listas de Precios (Instructivo numero 118)
119. Tematica 119: Como subir precios por Proveedor (Instructivo numero 119)
120. Tematica 120: Como Mudar entre Libros de IVA (Instructivo numero 120)
121. Tematica 121: Visualizacion de Email con Adjuntos (Instructivo numero 121)
122. Tematica 122: Como setear items con fecha de vencimiento (Instructivo numero 122)
123. Tematica 123: Como setear Tipos de Reportes Crystal - Fox - Caret (Instructivo numero 123)
124. Tematica 124: Acopios de Clientes (Instructivo numero 124)
125. Tematica 125: Alta y Bajas de Items en otras Monedas (Instructivo numero 125)
126. Tematica 126: Como insertar un traslado de datos (Instructivo numero 126)
127. Tematica 127: Relacionar Articulos a Proveedores (Instructivo numero 127)
128. Tematica 128: Como anclar los precios de los items (Instructivo numero 128)
129. Tematica 129: Como obtener estadisticas de items vendidos y comprados (Instructivo numero 129)
130. Tematica 130: Como modificar los precios de un Proveedor en forma masiva (Instructivo numero 130)
131. Tematica 131: Como Reparar o Restaurar los archivos iniciales del Arranque (Instructivo numero 131)
132. Tematica 132: Como Verificar los CUIT del Grupo de Previas Marcadas (Instructivo numero 132)
133. Tematica 133: Acumulacion de Previas (Instructivo numero 133)
134. Tematica 134: Copia de datos del Patagonia en otro dispositivo (Instructivo numero 134)
135. Tematica 135: Reimprimir Comprobantes en formato PDF (Instructivo numero 135)
136. Tematica 136: Inconsistencias en listado de Items (Instructivo numero 136)
137. Tematica 137: Creacion de Rubros y Sub-Rubros de Items (Instructivo numero 137)
138. Tematica 138: Como Cambiar de Rubros Masivamente (Instructivo numero 138)
139. Tematica 139: Cierre de Caja o Arqueos de caja (Instructivo numero 139)
140. Tematica 140: Factura de Credito MiPyMe Art 16 Ley 27440 (Instructivo numero 140)
141. Tematica 141: Cajeros en el Patagonia (Instructivo numero 141)
142. Tematica 142: Cheques o Valores (Instructivo numero 142)
143. Tematica 143: Sincronizacion Local de datos (Instructivo numero 143)
144. Tematica 144: Sincronizacion por internet de datos (Instructivo numero 144)
145. Tematica 145: Imprimir Lista de Precios (Instructivo numero 145)
146. Tematica 146: Gestionar Ofertas de articulos (Instructivo numero 146)
147. Tematica 147: Panel de Controles (Instructivo numero 147)
148. Tematica 148: Etiquetas de los Items (Instructivo numero 148)
149. Tematica 149: Actualizacion para envio pedidos de Celulares (Instructivo numero 149)
150. Tematica 150: Re Facturar lote de Comprobantes (Instructivo numero 150)
151. Tematica 151: Bancos (Instructivo numero 151)
152. Tematica 152: Puntajes o Creditos en ventas para descuentos (Instructivo numero 152)
153. Tematica 153: Ubicacion GPS en Preventas de Celulares (Instructivo numero 153)
154. Tematica 154: Como listar Cuentas Corriente (Instructivo numero 154)
155. Tematica 155: Como Detectar archivos abiertos en Windows (Instructivo numero 155)
156. Tematica 156: Como se configura o parametriza la Contabilidad (Instructivo numero 156)
157. Tematica 157: ABM de Tarjetas para la discriminacion (Instructivo numero 157)
158. Tematica 158: Imprimir Todos los Libros de IVA juntos (Instructivo numero 158)
159. Tematica 159: Impuestos y Percepciones (Instructivo numero 159)
160. Tematica 160: Imprimir Previa o Borrador (Instructivo numero 160)
161. Tematica 161: Visualizacion de Gastos o salida de caja (Instructivo numero 161)
162. Tematica 162: Verificar Stock de Items antes de Facturar grupo de previas (Instructivo numero 162)
163. Tematica 163: Vista de los Cierre de Caja o Arqueos (Instructivo numero 163)
164. Tematica 164: Emite remitos al Facturar (Instructivo numero 164)
165. Tematica 165: Como Ver el Stock Valorizado (Instructivo numero 165)
166. Tematica 166: Como Modificar el Tipo de Venta (Instructivo numero 166)
167. Tematica 167: Error al imprimir los Comprobantes en Dataenvironment (Instructivo numero 167)
168. Tematica 168: Como excluir el Patagoinia en Windws Defender (Instructivo numero 168)
169. Tematica 169: Como aplicar redondeo automaticos (Instructivo numero 169)
170. Tematica 170: Traslado de remitos via web (Instructivo numero 170)
171. Tematica 171: Listar comprobantes de Clientes Deudores (Instructivo numero 171)
172. Tematica 172: Reimprimir el Ultimo Comprobante (Instructivo numero 172)
173. Tematica 173: Como listar la discriminacion en ventas o cobros (Instructivo numero 173)
174. Tematica 174: Como Mostrar imagenes de items en Facturacion (Instructivo numero 174)
175. Tematica 175: Como Desactivar la impresion de comprobantes (Instructivo numero 175)
176. Tematica 176: Sala de Videos de ayudas en general (Instructivo numero 176)
177. Tematica 177: Como asignar o cargar impuestos internos en los articulos (Instructivo numero 177)
178. Tematica 178: Conceptos Generales (Instructivo numero 178)
179. Tematica 179: Como activar facturacion en Dolares u otras monedas internacionales (Instructivo numero 179)
180. Tematica 180: Regimen de transparencia fiscal al consumidor ley 27743 (Instructivo numero 180)
Email generado por la aplicación:
PATAGONIA GESTION CONTABLE 2021
Sitio WEB OFICIAL (www.sistemasceibo.com.ar )
E. Commerce P.G.C.
Tucuman 661 - 1º piso - Oficina 5º - General Roca (8332) - Rio Negro - Arg. D&G Consultora (Sistemas CEIBO) - Investigación y Desarrollo de Software
Email de Contacto: sistemasceibo@yahoo.com.ar
Telefonos: (+54)

2984 (15) 356485

2984 (15) 393684

2984 (15) 773547

*** El Sistema Informático "Patagonia Gestión Contable 2020, Emite Comprobantes en Impresoras: Estandar, Fiscales Homolagadas y Facturación Electrónica Fiscal (X Web Site) ***


Ver Figura 120 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Hacer%20Nota%20de%20Credito%20desde%20una%20Factura/a-1.png Aqui tienes el diagrama 22_120 solicitado: Ver 22_120	Descripcion de la 22_120 Seleccionar del Menu principal: 4 - Comprobantes a Clientes Notas de Credito Personalizadas Si es una Factura de Credito a la que se le quiere realizar una Nota de Credito, la seleccion en el menu es: 4 - Comprobantes a Clientes Comprobantes de Credito - articulo 16 de lyy 27440 N.Credito Electronicas MiPyMe ... (y el comprobante o factura a seleccionar tiene que ser Factura de Credito, sino serÃ¡ rechazada por el webservis)
Ver Figura 121 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Hacer%20Nota%20de%20Credito%20desde%20una%20Factura/a-2.png Aqui tienes el diagrama 22_121 solicitado: Ver 22_121	Descripcion de la 22_121 SeÃ±alar el mismo CONCEPTO que se realizo la factura correspondiente Determinar el mismo codigo de Cliente que se realizo la factura correspondiente picar en el boton Nota de Credito a Comrpobante
Ver Figura 122 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Hacer%20Nota%20de%20Credito%20desde%20una%20Factura/a-3.png Aqui tienes el diagrama 22_122 solicitado: Ver 22_122	Descripcion de la 22_122 Se presenta un cuadro de dialogo donde se elige el mecanismo para seleccionar las Facturas. Ambos son similares. Se puede eleguir cualquiera. Solo que uno al traerlo de la ficha personal, lo imputa a la factura en la misma ficha. Desde la facturacion no sucede eso: Imputar desde la Ficha Particular, el cual lo imputarÃ¡ al registro de la ficha correspondiente Al saldo desde el listado de ventas, el cual lo imputarÃ¡ al saldo del cliente
Ver Figura 123 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Hacer%20Nota%20de%20Credito%20desde%20una%20Factura/a-4.png Aqui tienes el diagrama 22_123 solicitado: Ver 22_123	Descripcion de la 22_123 Se presenta un cuadro de dialogo donde se puede determinar los Dias hacia atras para el barrido de las facturas. Y se selecciona el comprobante al cual se le afectarÃ¡ la Nota de Credito. Luego se pica en Tomar Comprobante Si se presenta un formulario donde presenta las siguientes opciones: No Tomarlo, (No tomara el movimiento seleccionado)) Descancelarlo y Tomar Comprobante, Recomendable (quizas se seleccionÃ³ un concepto distinto, por lo tanto la factura y la nueva nota de credito tienen concepto distintos) ... por lo tanto se selecciona Descancelarlo y Tomar Comprobante.
Ver Figura 124 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Hacer%20Nota%20de%20Credito%20desde%20una%20Factura/a-5.png Aqui tienes el diagrama 22_124 solicitado: Ver 22_124	Descripcion de la 22_124 Listo. Se traerÃ¡ a la previa de la Nota de credito el contenido completo del Comprobante a afectar. Se puede editar completamente el contenido para hacer una Nota de credito parcial afectada al mismo comprobante. Esto hace que quede vinculada la Nota de Credito con los datos de la factura correspondiente: Fecha Tipo de Comprobante Letra Punto de Venta Numero del Comprobante Una vez concluido, se pica en el boton de Finalizado e imprimir la Nota de Credito.


Ver Figura 125 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-1.png Aqui tienes el diagrama 23_125 solicitado: Ver 23_125
Ver Figura 126 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-2.png Aqui tienes el diagrama 23_126 solicitado: Ver 23_126
Ver Figura 127 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-3.png Aqui tienes el diagrama 23_127 solicitado: Ver 23_127
Ver Figura 128 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-4.png Aqui tienes el diagrama 23_128 solicitado: Ver 23_128
Ver Figura 129 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-5.png Aqui tienes el diagrama 23_129 solicitado: Ver 23_129
Ver Figura 130 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-6.png Aqui tienes el diagrama 23_130 solicitado: Ver 23_130
Ver Figura 131 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-7.png Aqui tienes el diagrama 23_131 solicitado: Ver 23_131
Ver Figura 132 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-8.png Aqui tienes el diagrama 23_132 solicitado: Ver 23_132
Ver Figura 133 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/a-9.png Aqui tienes el diagrama 23_133 solicitado: Ver 23_133
Ver Figura 134 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/b-0.jpg Aqui tienes el diagrama 23_134 solicitado: Ver 23_134	Descripcion de la 23_134 tildando la casilla Vista simultanea de los impuestos, se abre una grilla a la derecho del libro de IVA en curso mostrando los impuestos del comprobante seÃ±alado
Ver Figura 135 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/b-1.jpg Aqui tienes el diagrama 23_135 solicitado: Ver 23_135	Descripcion de la 23_135 Para la impresion o visualizacion de la tabla impositiva en su totalidad de un periodo mensual determinado, picar en la Impresora, luego en el el Boton Tabla Impositiva (Imprime).Alli se abrira un cuadro de dialogo o formulario donde se presentaran los distintos formatos de impresion a seleccionar, exportar a excel o bajar los formatos de nuestro dominio. En este ejemplo: 1) IVA_D_IM-DISC.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo 2) IVA_D_IM.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo 3) IVA_D_IM_REGIMENES.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo 4) IVA_D_IMREGIMEN_Y_TASA.RPT, es un formato armado con la aplicacion Cristal Report el cual estara vinculado a la una tabla temporal (IVA_D_IM.DBF ubicada en C:\CARET), con los impuestos del periodo 5) Exportar a Excel el Temporal, exportacion de la tabla impositiva al formato excel con ubicacion personalizada con los impuestos del periodo 6) Verificar en Sitio Web +, Bajara de nuestro sitio web los formatos de reporte para este caso. Esto se aplica en los casos que hayan nuevos formatos creado por nosotros para esta area del Patagonia, o se haya querido modificar algun formato y este dando errores al momento de querer visualizar el temporal DBF
Ver Figura 136 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/b-2.jpg Aqui tienes el diagrama 23_136 solicitado: Ver 23_136	Descripcion de la 23_136 Ejemplo de visualizacion del formato IVA_C_IM-DISC.RPT
Ver Figura 137 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/b-3.jpg Aqui tienes el diagrama 23_137 solicitado: Ver 23_137	Descripcion de la 23_137 Ejemplo de visualizacion del formato IVA_C_IM_REGIMENES.RPT
Ver Figura 138 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Imprimir%20el%20Libro%20de%20IVA%20Ventas/b-4.jpg Aqui tienes el diagrama 23_138 solicitado: Ver 23_138	Descripcion de la 23_138 Ejemplo de visualizacion del formato IVA_C_IM.RPT

Ver Figura 139 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20ingresar%20un%20movimiento%20en%20la%20Cuenta%20Corriente/a-1.JPG Aqui tienes el diagrama 24_139 solicitado: Ver 24_139	Descripcion de la 24_139 Se ingresa al cliente, proveedor o banco; se pica en Ver Ficha Individual
Ver Figura 140 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20ingresar%20un%20movimiento%20en%20la%20Cuenta%20Corriente/a-2.JPG Aqui tienes el diagrama 24_140 solicitado: Ver 24_140	Descripcion de la 24_140 icando en Agregar o en Editar un registro se abre un formulario para el ingreso de los datos...
Ver Figura 141 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20ingresar%20un%20movimiento%20en%20la%20Cuenta%20Corriente/a-3.JPG Aqui tienes el diagrama 24_141 solicitado: Ver 24_141	Descripcion de la 24_141 Al agregar uno nuevo hay que ingresar todos los datos: Comprobante Tipo de Movimiento Detalle del Movimiento Debito (valor positivo) si es una deuda Credito (valor positivo) si es un credito a favor el Pendiente que por lo general es un valor igual al DEBITO. Vendria a ser el saldo pendiente del registro en cursop
Ver Figura 142 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20ingresar%20un%20movimiento%20en%20la%20Cuenta%20Corriente/a-4.JPG Aqui tienes el diagrama 24_142 solicitado: Ver 24_142	Descripcion de la 24_142 Al Modificar un registro hay que ingresar todos los datos: Comprobante Tipo de Movimiento Detalle del Movimiento Debito (valor positivo) si es una deuda Credito (valor positivo) si es un credito a favor el Pendiente que por lo general es un valor igual al DEBITO. Vendria a ser el saldo pendiente del registro en curso


Ver Figura 143 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20modificar%20reportes%20y%20etiquetas%20con%20Visual%20Fox/a-1.png Aqui tienes el diagrama 25_143 solicitado: Ver 25_143
Ver Figura 144 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20modificar%20reportes%20y%20etiquetas%20con%20Visual%20Fox/a-2.png Aqui tienes el diagrama 25_144 solicitado: Ver 25_144
Ver Figura 145 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20modificar%20reportes%20y%20etiquetas%20con%20Visual%20Fox/a-3.png Aqui tienes el diagrama 25_145 solicitado: Ver 25_145
Ver Figura 146 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20modificar%20reportes%20y%20etiquetas%20con%20Visual%20Fox/a-4.png Aqui tienes el diagrama 25_146 solicitado: Ver 25_146

Ver Figura 147 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-1.PNG Aqui tienes el diagrama 26_147 solicitado: Ver 26_147	Descripcion de la 26_147 Se abre el item GENERAR COPIAS EN MDB para darle inicio a la aplicacion que realizara el proceso.
Ver Figura 148 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-2.PNG Aqui tienes el diagrama 26_148 solicitado: Ver 26_148	Descripcion de la 26_148 Por defecto la carpeta de alojamiento es LOCAL (en el disco actual donde se está ejecutando el Patagonia). Pero se puede seleccionar otra carpeta u otra unidad de alojamiento, que puede ser un pendriver.
Ver Figura 149 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-3.PNG Aqui tienes el diagrama 26_149 solicitado: Ver 26_149	Descripcion de la 26_149 Si la aplicacion no se abre automáticamente, es porque está configurado para que no levante la aplicacion tal como muestra la imagen en el archivo local PATRAGONIA_GESTION.INI
Ver Figura 150 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-4.PNG Aqui tienes el diagrama 26_150 solicitado: Ver 26_150	Descripcion de la 26_150 Pero si se desea que levante la aplicacion sin restricciones, hay que poner la variable NO_EJECUTA_PGC_A_MDB=0, tal como muestra la imagen en el archivo local PATRAGONIA_GESTION.INI
Ver Figura 151 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-5.PNG Aqui tienes el diagrama 26_151 solicitado: Ver 26_151	Descripcion de la 26_151 Asi es la aplicacion cuando se está ejecutando. Luego, dado el caso que se tiene que restaurar los datos de dicha copia, se ejecuta el item "Restaurar Copias desde MDB". El cual se abre con la aplicacion PATAGONIA-RESTAURA-MDB.EXE Dicha aplicacion pide la carpeta donde fue alojada la copia de seguridad.
Ver Figura 152 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Realizar%20Copias%20de%20Seguridad%20de%20lo%20basico/a-6.PNG Aqui tienes el diagrama 26_152 solicitado: Ver 26_152	Descripcion de la 26_152 Dicha aplicacion pide la carpeta donde fue alojada la copia de seguridad. Alli aparecerá en forma de arbol los distintos dias que se registraron las mismas. Se abre el dia, se selecciona la carpeta que se quiere restaurar, (apareceran los archivos que estan guardados en esa copia tildados, lo cual se puede destildar los innecesarios), y luego picar en el boton Restaurar Seleccion.Dejara los datos en una sub-carpeta SACADO_DE_LA_MDB, dentro de la misma una sub-carpeta con el nombre de la empresa. Dentro de la misma estaran los archivos y carpetas de la empresa seleccionada.

	Ir al grupo de variables de Facturacion-Repartos donde se encuentran las siguientes variables: Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_DE_RECARGO MINIMO_FAC_GENERAL_RECARGO MINIMO_FAC_PARA_RECARGO
Ver Figura 153 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Recargar%20o%20Incrementar%20por%20Configuracion%20las%20Ventas%20a%20Reparto/a-1.jpg Aqui tienes el diagrama 27_153 solicitado: Ver 27_153	Descripcion de la 27_153 MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero, determinar en esta variable el "codigo" del item que se usará en las ventas para aplicar un recargo sobre los items que van a reparto. Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_DE_RECARGO En este caso el codigo del item a agregar es "REC-FLETE"
Ver Figura 154 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Recargar%20o%20Incrementar%20por%20Configuracion%20las%20Ventas%20a%20Reparto/a-2.jpg Aqui tienes el diagrama 27_154 solicitado: Ver 27_154	Descripcion de la 27_154 MINIMO_FAC_DE_RECARGO En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar en esta variable el valor en pesos fijos del recargo a imputar en la venta. Tener en cuenta que no es un valor porcentual. Es decir que va a sugerir el incremento del item del recargo hasta llegar al monto puesto en esta variable. Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO En este caso el minimo a cobrar como recargo es "$ 250"
Ver Figura 155 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Recargar%20o%20Incrementar%20por%20Configuracion%20las%20Ventas%20a%20Reparto/a-3.jpg Aqui tienes el diagrama 27_155 solicitado: Ver 27_155	Descripcion de la 27_155 En el caso que la variable externa "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO" tenga un valor mayor a cero y la variable "MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO" tenga como dato el codigo de un item existente, se puede determinar activando esta variable, si se aplica a "TODOS" los casos (no solamente a los items marcados para reparto) dónde el comprobante a emitir tenga un TOTAL "menor" al valor ingresado en la variable "MINIMO_FAC_PARA_RECARGO"Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO En este caso se encuentra Sin valor, que equivale a estar desactivada. Quiere decir que solamente pedirá el incremento sobre los items de la previa que estan marcados para reparto.
Ver Figura 156 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Recargar%20o%20Incrementar%20por%20Configuracion%20las%20Ventas%20a%20Reparto/a-4.jpg Aqui tienes el diagrama 27_156 solicitado: Ver 27_156	Descripcion de la 27_156 Esta variable externa determina el valor en pesos fijos del total de una venta que va a requerir un recargo. Este valor actúa sobre los items que son marcados "Para Reparto" exclusivamente. Esta variable trabaja en conjunto con las siguientes: MINIMO_FAC_CODIGO_PARA_RECARGO MINIMO_FAC_DE_RECARGO En este caso si la venta es menor a $ 1000.00 , se aplicará todo este mecanismo.
Ver Figura 157 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Recargar%20o%20Incrementar%20por%20Configuracion%20las%20Ventas%20a%20Reparto/a-5.jpg Aqui tienes el diagrama 27_157 solicitado: Ver 27_157	Descripcion de la 27_157 Y así actua el Patagonia Gestion cuando se intenta cerrar un comprobante que tiene items marcados para Reparto. Aqui presenta cuánto falta incrementar la venta según la configuracion General establecida previamente.

Ver Figura 158 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-0.PNG Aqui tienes el diagrama 28_158 solicitado: Ver 28_158	Descripcion de la 28_158 Como restaurar el Inicio del Patagonia Gestion En este apartado se explica cómo reparar el inicio del Patagonia cuando se producen errores al iniciar el Sistema. La aplicacion que lo restaura se llama BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE.El mismo se puede ejecutar desde la aplicacion Grupo_Patagonia.EXE Ambas aplicaciones se encuentran en la misma carpeta donde está instalado el Patagonia Gestion. Si no se encuentran allí, hay que descargarlo desde el siguiente link: Aplicativos del Patagonia Este archivo, luego de la descarga, descomprimirlo con WINRAR en la carpeta de instalacion del Patagonia Gestion
Ver Figura 159 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-1.PNG Aqui tienes el diagrama 28_159 solicitado: Ver 28_159	Descripcion de la 28_159 Primeramente cerrar el Patagonia Gestion. Al ejecutar la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE, la cual se encuentra en la carpeta donde está instalado el Patagonia gestion, se presenta el siguiente formulario como muestra la imagen. Picando en el boton Restaurar el INICIO Completo se comunicará a internet para bajar el listado que contiene los archivos de inicio que se eliminaran. Los siguientes son los archivos que eliminar la aplicacion: DATOS_DE_LA_BASEBOARD_ARREGLADO.TXT DATOS_DE_LA_BIOS_ARREGLADO.TXT DATOS_DE_LA_DISKDRIVE_ARREGLADO.TXT DATOS_DE_LA_NICCONFIG_ARREGLADO.TXT DATOS_DE_LA_OS_ARREGLADO.TXT PREVIA.DBF MAQUINAS.DBF CONSUMO.DBF ORDEN_DE_EMPRESAS.DBF NOTIFICACIONES_DEL_PATAGONIA.DBF NOTIFICACIONES_DEL_PATAGONIA.FPT FOXUSER.DBF FOXUSER.FPT BASE_IMP.DBF MI_MENSAJERIA.DBF MI_MENSAJERIA.FPT LAS_PREV.IDX LAS_PREV_CODIGOS.IDX LAS_PREV_D_DP_C.IDX LAS_PREV_RECNOS.IDX LAS_PREV_DE_COMPRAS.IDX LAS_PREV_DE_COMPRAS_CODIGOS.IDX LAS_PREV_DE_COMPRAS_D_DP_C.IDX LAS_PREV_DE_COMPRAS_RECNOS.IDX QUIENUSA.DBF LOS_INFORMES.DBF LOS_INFORMES.FPT Y las siguientes carpetas con sus contenidos hay que eliminar: ...\BANDEJA_DE_SALIDA ...\TEMP ...\TEMPCOMP ...\TEMPORAL ...\TEMPORAL_CONTABLE ...\TEMPORAL_NUMERACIONES ...\TEMPORAL_RAR ...\TEMPORAL_TABLAS ...\TEMPORAL_tarjetas ...\TEMPORALES_DEL_INICIO ...\TEMPORAL_LOS_JPG_MENU Tambien se puede solicitar un listado de archivos de inicio a eliminar en forma particular, informando el ID del Patagonia a los datos de contactos que se encuentran al pie de esta pagina. Para ello se va a necesitar que envien una imagen del primer error que se manifieste despues de realizar todo este procedimiento. Si no hay comunicacion a internet, se tendrá que remover o eliminar los archivos manualmente. Nota: Luego REINICIAR el PATAGONIA GESTION
Ver Figura 160 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-2.PNG Aqui tienes el diagrama 28_160 solicitado: Ver 28_160	Descripcion de la 28_160 Tambien se puede ejecutar desde la acplicacion GRUPO_PATAGONIA.EXE Haciendo un DOBLE CLICK se ejecutará la aplicacion
Ver Figura 161 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-3.PNG Aqui tienes el diagrama 28_161 solicitado: Ver 28_161	Descripcion de la 28_161 Si no se encuentra la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXE se escribe al nombre y extencion del mismo donde esta pintado de amarillo, y se pica en el boton Actualizar desde Internet, y la misma será descargada de nuestro sitio.
Ver Figura 162 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-4.png Aqui tienes el diagrama 28_162 solicitado: Ver 28_162	Descripcion de la 28_162 Si no se sabe cómo ir a la carpeta de instalacion del Patagonia GEstion, se pica con el boton derecho del mouse en el acceso directo del Patagonia y luego con un click Izquierdo en PROPIEDADES.
Ver Figura 163 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-5.png Aqui tienes el diagrama 28_163 solicitado: Ver 28_163	Descripcion de la 28_163 Si pica en Abrir Ubicacion se accede a la carpeta de instalacion del Patagonia.
Ver Figura 164 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20Restaurar%20el%20INICIO%20del%20Patagonia%20cuando%20da%20error/a-6.PNG Aqui tienes el diagrama 28_164 solicitado: Ver 28_164	Descripcion de la 28_164 Al acceder a la carpeta de instalacion, se pica con doble click (o un click y luego un ENTER) en la aplicacion BAJAR_TABLAS_Y_VALORES.EXEy luego se continua como muestra la primer imagen.


Ver Figura 165 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-1.png Aqui tienes el diagrama 29_165 solicitado: Ver 29_165
Ver Figura 166 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-2.png Aqui tienes el diagrama 29_166 solicitado: Ver 29_166
Ver Figura 167 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-3.png Aqui tienes el diagrama 29_167 solicitado: Ver 29_167
Ver Figura 168 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-4.png Aqui tienes el diagrama 29_168 solicitado: Ver 29_168
Ver Figura 169 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-5.png Aqui tienes el diagrama 29_169 solicitado: Ver 29_169
Ver Figura 170 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20subir%20los%20precios%20de%20os%20rubros%20en%20forma%20masiva/a-6.png Aqui tienes el diagrama 29_170 solicitado: Ver 29_170

Ver Figura 171 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/1.png Aqui tienes el diagrama 30_171 solicitado: Ver 30_171
Ver Figura 172 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/2.png Aqui tienes el diagrama 30_172 solicitado: Ver 30_172
Ver Figura 173 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/3.png Aqui tienes el diagrama 30_173 solicitado: Ver 30_173
Ver Figura 174 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/4.png Aqui tienes el diagrama 30_174 solicitado: Ver 30_174
Ver Figura 175 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/5.png Aqui tienes el diagrama 30_175 solicitado: Ver 30_175
Ver Figura 176 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/6.png Aqui tienes el diagrama 30_176 solicitado: Ver 30_176
Ver Figura 177 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Como%20traer%20presupuestos%20a%20previas/7.png Aqui tienes el diagrama 30_177 solicitado: Ver 30_177

Ver Figura 193 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compresion%20en%20Libros%20de%20IVA/1.png Aqui tienes el diagrama 32_193 solicitado: Ver 32_193
Ver Figura 194 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compresion%20en%20Libros%20de%20IVA/2.png Aqui tienes el diagrama 32_194 solicitado: Ver 32_194
Ver Figura 195 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Compresion%20en%20Libros%20de%20IVA/3.png Aqui tienes el diagrama 32_195 solicitado: Ver 32_195

	Configuraciones
Ver Figura 197 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/a-1.jpeg Aqui tienes el diagrama 34_197 solicitado: Ver 34_197	Descripcion de la 34_197 Red e Internet
Ver Figura 198 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/a-2.jpeg Aqui tienes el diagrama 34_198 solicitado: Ver 34_198	Descripcion de la 34_198 Centro de Redes y Recursos Compartidos
Ver Figura 199 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/a-3.jpeg Aqui tienes el diagrama 34_199 solicitado: Ver 34_199	Descripcion de la 34_199 Cambiar configuracion de uso compartido avanzado.
Ver Figura 200 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/a-4.jpeg Aqui tienes el diagrama 34_200 solicitado: Ver 34_200	Descripcion de la 34_200 Desplegar "Todas las Redes"
Ver Figura 201 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/a-5.jpeg Aqui tienes el diagrama 34_201 solicitado: Ver 34_201	Descripcion de la 34_201 Señalar "Desactivar el uso compartido con proteccion por contraseña".
Ver Figura 202 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Configuracion%20de%20redes%20Microsoft/Clientes%20para%20redes%20Microsoft.png Aqui tienes el diagrama 34_202 solicitado: Ver 34_202

Ver Figura 203 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Copia%20de%20Seguridad/Copia%20de%20Seguridad%20con%20Winrar%20local.png Aqui tienes el diagrama 35_203 solicitado: Ver 35_203
Ver Figura 204 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Copia%20de%20Seguridad/Respaldo%20en%20La%20nube.png Aqui tienes el diagrama 35_204 solicitado: Ver 35_204

Ver Figura 205 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/DNS%20o%20problemas%20de%20conexion%20a%20paginas%20web/a-1.jpeg Aqui tienes el diagrama 36_205 solicitado: Ver 36_205	Descripcion de la 36_205 Abrimos el Panel de Control y luego buscamos la opción Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos.En el panel de la izquierda hacemos clic en la opción: Cambiar configuración del adaptador y seleccionamos la conexión de red que vamos a editar haciendo clic derecho sobre ella y luego en Propiedades.
Ver Figura 206 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/DNS%20o%20problemas%20de%20conexion%20a%20paginas%20web/a-2.PNG Aqui tienes el diagrama 36_206 solicitado: Ver 36_206	Descripcion de la 36_206 En la pestaña Funciones de red seleccionamos el item Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el botón Propiedades.
Ver Figura 207 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/DNS%20o%20problemas%20de%20conexion%20a%20paginas%20web/a-3.PNG Aqui tienes el diagrama 36_207 solicitado: Ver 36_207	Descripcion de la 36_207 Seleccionamos el item Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y luego hacemos clic en el botón Propiedades En la pestaña General marcamos la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos en... Servidor DNS Preferido: 8.8.8.8 Servidor DNS Alternativo: 8.8.4.4
Ver Figura 208 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/DNS%20o%20problemas%20de%20conexion%20a%20paginas%20web/a-4.PNG Aqui tienes el diagrama 36_208 solicitado: Ver 36_208	Descripcion de la 36_208 Tambien, a modo de opcion, Seleccionamos el item Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) y luego hacemos clic en el botón Propiedades.En la pestaña General marcamos la opción Usar las siguientes direcciones de servidor DNS y escribimos en... Servidor DNS Preferido: 2001:4860:4860::8888 Servidor DNS Alternativo:2001:4860:4860::8844

Ver Figura 209 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20a%20la%20bandeja%20de%20Salida%20los%20Items%20modificados%20entre%20fechas/a-1.png Aqui tienes el diagrama 37_209 solicitado: Ver 37_209
Ver Figura 210 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20a%20la%20bandeja%20de%20Salida%20los%20Items%20modificados%20entre%20fechas/a-2.png Aqui tienes el diagrama 37_210 solicitado: Ver 37_210
Ver Figura 211 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20a%20la%20bandeja%20de%20Salida%20los%20Items%20modificados%20entre%20fechas/a-3.png Aqui tienes el diagrama 37_211 solicitado: Ver 37_211
Ver Figura 212 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20a%20la%20bandeja%20de%20Salida%20los%20Items%20modificados%20entre%20fechas/a-4.png Aqui tienes el diagrama 37_212 solicitado: Ver 37_212
Ver Figura 213 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20a%20la%20bandeja%20de%20Salida%20los%20Items%20modificados%20entre%20fechas/a-5.png Aqui tienes el diagrama 37_213 solicitado: Ver 37_213

Ver Figura 214 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-01.png Aqui tienes el diagrama 38_214 solicitado: Ver 38_214
Ver Figura 215 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-02.png Aqui tienes el diagrama 38_215 solicitado: Ver 38_215
Ver Figura 216 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-03.png Aqui tienes el diagrama 38_216 solicitado: Ver 38_216
Ver Figura 217 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-04.png Aqui tienes el diagrama 38_217 solicitado: Ver 38_217
Ver Figura 218 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-05.png Aqui tienes el diagrama 38_218 solicitado: Ver 38_218
Ver Figura 219 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-06.png Aqui tienes el diagrama 38_219 solicitado: Ver 38_219
Ver Figura 220 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Enviar%20Promociones%20de%20items%20por%20mail/Foto-07.png Aqui tienes el diagrama 38_220 solicitado: Ver 38_220

Ver Figura 221 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Error%20en%20Configuracion%20de%20Fecha%20y%20Hora%20para%20Facturacion%20Electronica/a-1.png Aqui tienes el diagrama 39_221 solicitado: Ver 39_221
Ver Figura 222 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Error%20en%20Configuracion%20de%20Fecha%20y%20Hora%20para%20Facturacion%20Electronica/a-2.png Aqui tienes el diagrama 39_222 solicitado: Ver 39_222


Ver Figura 223 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-1.jpeg Aqui tienes el diagrama 41_223 solicitado: Ver 41_223	Descripcion de la 41_223 Abrir la aplicacion Impuestos Patagonia
Ver Figura 224 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-2.jpeg Aqui tienes el diagrama 41_224 solicitado: Ver 41_224	Descripcion de la 41_224 Situar a la aplicacion en el periodo correspondiente dando mes y el año, y determinando si son las compras o las ventas a enviar.
Ver Figura 225 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-3.jpeg Aqui tienes el diagrama 41_225 solicitado: Ver 41_225	Descripcion de la 41_225 Situarse en la pestaña City - Regimen En DNI Consumidor Final poner un numero mayor a cero En EMAIL Destino colocar la o las direcciones de email separadas por punto y coma ";" , si es que se desea enviar a varios correos. Dejar tildado SDF que es formato de archivo que interpreta la aplicacion de Compras y Ventas del S.I.A.P. Picar el boton: verde AFIP (si es Ventas) rojo AFIP (si es compras)
Ver Figura 226 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-4.jpg Aqui tienes el diagrama 41_226 solicitado: Ver 41_226
Ver Figura 227 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-5.jpg Aqui tienes el diagrama 41_227 solicitado: Ver 41_227
Ver Figura 228 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-6.jpeg Aqui tienes el diagrama 41_228 solicitado: Ver 41_228	Descripcion de la 41_228 Pedirá una carpeta donde alojar los archivos
Ver Figura 229 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportacion%20al%20Libro%20IVA%20Digital%20-%20Regimen%20de%20Compras%20y%20Ventas/a-7.jpeg Aqui tienes el diagrama 41_229 solicitado: Ver 41_229	Descripcion de la 41_229 Una vez finalizado el proceso, mostrará los archivos generados en la carpeta seleccionada por si se desea enviar los mismos con otra aplicacion de envio de correo.

Ver Figura 231 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Compresiones%20de%20Libros%20de%20IVA%20a%20Excel/a-1.png Aqui tienes el diagrama 43_231 solicitado: Ver 43_231
Ver Figura 232 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Compresiones%20de%20Libros%20de%20IVA%20a%20Excel/a-2.png Aqui tienes el diagrama 43_232 solicitado: Ver 43_232
Ver Figura 233 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Compresiones%20de%20Libros%20de%20IVA%20a%20Excel/a-3.png Aqui tienes el diagrama 43_233 solicitado: Ver 43_233
Ver Figura 234 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Compresiones%20de%20Libros%20de%20IVA%20a%20Excel/a-4.png Aqui tienes el diagrama 43_234 solicitado: Ver 43_234
Ver Figura 235 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Compresiones%20de%20Libros%20de%20IVA%20a%20Excel/a-5.png Aqui tienes el diagrama 43_235 solicitado: Ver 43_235

Ver Figura 236 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Libro%20Compras%20a%20Excel/1-a.png Aqui tienes el diagrama 44_236 solicitado: Ver 44_236
Ver Figura 237 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Libro%20Compras%20a%20Excel/1-b.png Aqui tienes el diagrama 44_237 solicitado: Ver 44_237
Ver Figura 238 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Libro%20Compras%20a%20Excel/1-c.png Aqui tienes el diagrama 44_238 solicitado: Ver 44_238
Ver Figura 239 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Libro%20Compras%20a%20Excel/1-d.png Aqui tienes el diagrama 44_239 solicitado: Ver 44_239
Ver Figura 240 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Exportar%20Libro%20Compras%20a%20Excel/1-e.png Aqui tienes el diagrama 44_240 solicitado: Ver 44_240

Ver Figura 241 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-1.jpeg Aqui tienes el diagrama 45_241 solicitado: Ver 45_241	Descripcion de la 45_241 Como realizar la descarga desde el Patagonia Gestion
Ver Figura 242 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-2.PNG Aqui tienes el diagrama 45_242 solicitado: Ver 45_242	Descripcion de la 45_242 Si hay problemas con el Patagonia Gestion para la extracion o descarga, Usar la aplicación FPTerminal. Uso de FPTerminal.exe Importante : Para poder utilizar este software es necesario tener instalado el controlador : Control OCX de bajo nivel v1.9.2 (EpsonFPHostControlX(1.9.2).exe), el cual se encuentra dentro del comprimido FPTerminal.rar Soporte EPSON Argentina 1. Descomprimir y ejecutar el FPTerminal.exe, el cual no requiere instalación. Al ejecutarlo por primera vez, debemos adjuntarle las funcionalidades, para lo cual es necesario desplegar el menú File -> Open.
Ver Figura 243 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-3.PNG Aqui tienes el diagrama 45_243 solicitado: Ver 45_243	Descripcion de la 45_243 2. Localizar el archivo FPTerminalProfileSpanish_Modificacion.fpt en la carpeta donde se encuentra el software descomprimido y hacer click en el botón abrir.
Ver Figura 244 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-4.PNG Aqui tienes el diagrama 45_244 solicitado: Ver 45_244	Descripcion de la 45_244 3. Como resultado, el software va a adquirir las siguientes funcionalidades:
Ver Figura 245 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-5.PNG Aqui tienes el diagrama 45_245 solicitado: Ver 45_245	Descripcion de la 45_245 4. Seleccionar y configurar el puerto a utilizar, para lo cual es necesario acceder al menú Options -> Preferences
Ver Figura 246 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-6.PNG Aqui tienes el diagrama 45_246 solicitado: Ver 45_246	Descripcion de la 45_246 5. Seleccionar el puerto (USB / Serie) y configurar el número de puerto y baud rate.
Ver Figura 247 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-7.PNG Aqui tienes el diagrama 45_247 solicitado: Ver 45_247	Descripcion de la 45_247 6. Una vez configurado el puerto, el software está listo para enviar comandos. Para eso, es necesario desplazarse entre el listado que se ofrece a la izquierda, seleccionar el comando deseado y ejecutarlo con el botón Send. El controlador fiscal devolverá el estado, el cual se podrá visualizar en la pestaña “Host Answer”.
Ver Figura 248 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-8.PNG Aqui tienes el diagrama 45_248 solicitado: Ver 45_248	Descripcion de la 45_248 Si al querer descarga la info del impresor fiscal da ese error (1081), es que el impresor tiene el certificado vencido. LLamar a un servicio tecnico responsable para que le modifique la fecha del certificado del impresor.
Ver Figura 249 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Epson%202G/a-9.PNG Aqui tienes el diagrama 45_249 solicitado: Ver 45_249	Descripcion de la 45_249 Si al querer descarga la info del impresor fiscal da ese error (2071), es que el impresor tiene facturacion con fecha anterior a la solicitada que anu no se ha descargado. Si no se sabe la fecha, se recomienda tirar una Auditoria Fiscal de los primeros "Z"< 7b>. >Es decir Solicitar la Auditoria Fiscal entre Z. Una vez obtenido los Z anteriores, se puede saber la fecha de los mismos e iniciar la descarga desde la fecha de los primeros Z.

Ver Figura 250 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-1.PNG Aqui tienes el diagrama 46_250 solicitado: Ver 46_250
Ver Figura 251 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-2.PNG Aqui tienes el diagrama 46_251 solicitado: Ver 46_251	Descripcion de la 46_251 Al saltar por primera vez hacia una solapa distinta de ‘Información’, se solicitará identificación de usuario antes de brindar acceso a la información disponible (ver imagen en la página siguiente). El usuario deberá identificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso. Por defecto, a la salida de fábrica se debe omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es ‘9999’
Ver Figura 252 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-3.PNG Aqui tienes el diagrama 46_252 solicitado: Ver 46_252
Ver Figura 253 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-4.PNG Aqui tienes el diagrama 46_253 solicitado: Ver 46_253
Ver Figura 254 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-5.PNG Aqui tienes el diagrama 46_254 solicitado: Ver 46_254
Ver Figura 255 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Extraer%20Informacion%20del%20Impresor%20Fiscal%20Hasar%202G%20y%20drivers/a-6.PNG Aqui tienes el diagrama 46_255 solicitado: Ver 46_255

Ver Figura 256 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Facturar%20Presupuestos%20o%20Remitos/1.png Aqui tienes el diagrama 47_256 solicitado: Ver 47_256
Ver Figura 257 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Facturar%20Presupuestos%20o%20Remitos/2.png Aqui tienes el diagrama 47_257 solicitado: Ver 47_257
Ver Figura 258 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Facturar%20Presupuestos%20o%20Remitos/3-P.png Aqui tienes el diagrama 47_258 solicitado: Ver 47_258
Ver Figura 259 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Facturar%20Presupuestos%20o%20Remitos/3-X.png Aqui tienes el diagrama 47_259 solicitado: Ver 47_259
Ver Figura 260 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Facturar%20Presupuestos%20o%20Remitos/4.png Aqui tienes el diagrama 47_260 solicitado: Ver 47_260


Ver Figura 261 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Forzar%20actualizacion%20del%20Patagonia/a-1.png Aqui tienes el diagrama 48_261 solicitado: Ver 48_261
Ver Figura 262 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Forzar%20actualizacion%20del%20Patagonia/a-2.jpg Aqui tienes el diagrama 48_262 solicitado: Ver 48_262


Ver Figura 263 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Incrementar%20o%20aumentar%20Valor%20de%20Venta%20segun%20forma%20de%20Pago/a-1.JPG Aqui tienes el diagrama 49_263 solicitado: Ver 49_263	Descripcion de la 49_263 Se crea un item por cada recargo distinto o un item para todos los tipos de recargo. Lo único que importa de esto es el detalle (y el codigo) del item que se agregará a la linea de item del comprobante en curso, sea factura o recibo.
Ver Figura 264 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Incrementar%20o%20aumentar%20Valor%20de%20Venta%20segun%20forma%20de%20Pago/a-2.JPG Aqui tienes el diagrama 49_264 solicitado: Ver 49_264	Descripcion de la 49_264 Se ingresa en el Panel de Control Pestaña Facturacion Sub-Pestaña Otros: (Tarjetas/Pendientes/Fichas/Previas) Presionar en el boton Tarjetas para Discriminar Pagos
Ver Figura 265 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Incrementar%20o%20aumentar%20Valor%20de%20Venta%20segun%20forma%20de%20Pago/a-3.JPG Aqui tienes el diagrama 49_265 solicitado: Ver 49_265	Descripcion de la 49_265 Aqui se detalla las diferentes formas de pago, Cuentas Contables de destino, etc... La grila presenta los diferentes encolumnados: Numero Detalle de Tarjeta o Forma de Pago Numero Cuenta Contable destino para la realizacion del asiento Contable Primer dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Un valor cero el sistema lo tomará como efectivo Primer dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion. Un valor cero el sistema lo tomará como efectivo Segundo dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Segundo dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion. Porcentaje del recargo a calcular sobre el total del comprobante que se esté cerrando. Si se el Total del Comprobante es $100.00, y aqui se ingresa 10; entonces el calculo será $110.00 Codigo del Item que se agregará a la previa con su respectivo detalle en caso de que el cálculo sea distinto de cero

Ver Figura 266 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-1.png Aqui tienes el diagrama 50_266 solicitado: Ver 50_266	Descripcion de la 50_266 TIPO_DE_CIGARRERA:PIXELL 1.0
Ver Figura 267 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-2.png Aqui tienes el diagrama 50_267 solicitado: Ver 50_267	Descripcion de la 50_267 POSICION-ANTE-EL-IVA:RESP-INSC
Ver Figura 268 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-3.png Aqui tienes el diagrama 50_268 solicitado: Ver 50_268	Descripcion de la 50_268 SUB-TIPO-DE-NEGOCIO:AEROPUERTO
Ver Figura 269 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-4.png Aqui tienes el diagrama 50_269 solicitado: Ver 50_269	Descripcion de la 50_269 DIAS-DE-VISITA:LU-MI
Ver Figura 270 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-5.png Aqui tienes el diagrama 50_270 solicitado: Ver 50_270	Descripcion de la 50_270 FRECUENCIA-DE-VISITA:1/7
Ver Figura 271 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-6.png Aqui tienes el diagrama 50_271 solicitado: Ver 50_271	Descripcion de la 50_271 CONDICION-DE-VENTA:EFE
Ver Figura 272 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Interfaz%20Nobleza%20British%20American%20Tabbaco/a-7.png Aqui tienes el diagrama 50_272 solicitado: Ver 50_272	Descripcion de la 50_272 CADENA:365 Lo siguiente es las Fechas: * FECHA_INICIO_FRECUENCIA:aammdd * FECHA-DE-ALTA:aammdd * FECHA-DE-BAJA:aammdd * LATITUD:-34.502755 * LONGITUD:-58.536893


Ver Figura 273 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-1.png Aqui tienes el diagrama 51_273 solicitado: Ver 51_273	Descripcion de la 51_273 Ingresar en Menu principal: Listados Facturacion en General Listar Ventas a Clientes
Ver Figura 274 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-2.png Aqui tienes el diagrama 51_274 solicitado: Ver 51_274	Descripcion de la 51_274 Estando en el listado de las Ventas: se determinan las Fechas Fecha desde Fecha Hasta
Ver Figura 275 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-3.png Aqui tienes el diagrama 51_275 solicitado: Ver 51_275	Descripcion de la 51_275 Al determinar las Fechas desde y hasta se pueden pedir los comprobantes: (segun botones seÃ±alados en la imagen) X : Traera los Remitos (Tracto-Elevador) : Traera los Remitos que no hayan sido repartidos F : Traera las Facturas, Notas de Credito, Notas de Debito En Caso de listado de compras se determinan las siguientes opciones Todos los dintintos tipos de comprobantes de proveedores Compras Solamente Liquidos Productos Compras de Bienes Usados a Consumidor Final Ordenes de Compras XF : Traera las Facturas, Notas de Credito, Notas de Debito y los Remitos P : Presupuestos
Ver Figura 276 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-4.png Aqui tienes el diagrama 51_276 solicitado: Ver 51_276	Descripcion de la 51_276 Una vez traidos los comprobantes deseados a la grilla temporal, se pica en la herramienta de MARCAR abajo.Esto hara que los comprobantes temporales sean marcados para extraer informacion de los mismos.
Ver Figura 277 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-5.png Aqui tienes el diagrama 51_277 solicitado: Ver 51_277	Descripcion de la 51_277 Una vez marcados los comprobantes, se pica en la herramienta de Compresiones, tal cual muestra la imagen.
Ver Figura 278 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-6.png Aqui tienes el diagrama 51_278 solicitado: Ver 51_278	Descripcion de la 51_278 Este es el formulario de compresiones. Cada uno de esos botones comprimira los comprobantes marcados segun dicta el titulo de cada uno de ellos.
Ver Figura 279 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-7.png Aqui tienes el diagrama 51_279 solicitado: Ver 51_279	Descripcion de la 51_279 Para comprimir segun los articulos de los comprobantes marcados, se pica en el boton Comprime articulos X Codigo Nota: si se tilda la casilla "Al comprimir X Codigo, separa dsetalles distintos o items para reparto", esto hara que si el mismo codigo tiene detalles distinto en cada comprobante, hara una linea por cada uno de ellos.
Ver Figura 280 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-8.png Aqui tienes el diagrama 51_280 solicitado: Ver 51_280	Descripcion de la 51_280 Al comprimir por Codigo de Ite, pedira si se desea ver la utilidad generada en la estadistica por cada item.
Ver Figura 281 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/a-9.png Aqui tienes el diagrama 51_281 solicitado: Ver 51_281	Descripcion de la 51_281 Segun la imgen , ese seria un ejemplo de como queda la compresion por codigo de item.
Ver Figura 282 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Listar%20Ventas/b-1.png Aqui tienes el diagrama 51_282 solicitado: Ver 51_282	Descripcion de la 51_282 Para listar el reporte se pica en el boton titulado "REPORTE". Pero tambien se puede exportar a Excel el listado de los items marcados. A continuacion se detalla el encolumnado de la grilla temporal: Imprimir o Exportar Detalle del Articulo Cantidad total del Item Cantidad en la Fraccion si es que tiene Cantidad en II.BB. Exentos Total en Precio Final de cada tiem Utilidad total en cada Item (si es que se pidio con utilidades) Codigo de cada Item Fraccion de cada item

Ver Figura 283 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Modificar%20la%20lista%20completa%20de%20items/1.png Aqui tienes el diagrama 52_283 solicitado: Ver 52_283
Ver Figura 284 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Modificar%20la%20lista%20completa%20de%20items/2.png Aqui tienes el diagrama 52_284 solicitado: Ver 52_284
Ver Figura 285 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Modificar%20la%20lista%20completa%20de%20items/3.png Aqui tienes el diagrama 52_285 solicitado: Ver 52_285
Ver Figura 286 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Modificar%20la%20lista%20completa%20de%20items/4.png Aqui tienes el diagrama 52_286 solicitado: Ver 52_286

Ver Figura 287 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Normalizar%20Datos%20en%20IVA%20antes%20de%20Imprimir/a-1.PNG Aqui tienes el diagrama 53_287 solicitado: Ver 53_287	Descripcion de la 53_287 Al editar el Libro de IVA (compras o Ventas), picando en esa herramienta, se pueden alterar algunos datos para la exportacion correcta para el Regimen de Compras y Ventas
Ver Figura 288 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Normalizar%20Datos%20en%20IVA%20antes%20de%20Imprimir/a-2.PNG Aqui tienes el diagrama 53_288 solicitado: Ver 53_288	Descripcion de la 53_288 Solicitará informacion para realizar los cambios. Al seleccionar SI procederá a cambiar los datos del Libro en sí.
Ver Figura 289 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Normalizar%20Datos%20en%20IVA%20antes%20de%20Imprimir/a-3.PNG Aqui tienes el diagrama 53_289 solicitado: Ver 53_289	Descripcion de la 53_289 Tambien al querer realizar una impresion del mismo, pedira para realizar los cambios de datos secundarios.
Ver Figura 290 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Normalizar%20Datos%20en%20IVA%20antes%20de%20Imprimir/a-4.PNG Aqui tienes el diagrama 53_290 solicitado: Ver 53_290	Descripcion de la 53_290 Se abrira los siguientes multiple choice para determinar la impresion
Ver Figura 291 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Normalizar%20Datos%20en%20IVA%20antes%20de%20Imprimir/a-5.PNG Aqui tienes el diagrama 53_291 solicitado: Ver 53_291	Descripcion de la 53_291 Solicitará informacion para realizar los cambios. Al seleccionar SI procederá a cambiar los datos del Libro en sí.

Ver Figura 292 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Obtener%20acopios%20de%20otra%20sucursal/1.png Aqui tienes el diagrama 54_292 solicitado: Ver 54_292
Ver Figura 293 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Obtener%20acopios%20de%20otra%20sucursal/2.png Aqui tienes el diagrama 54_293 solicitado: Ver 54_293
Ver Figura 294 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Obtener%20acopios%20de%20otra%20sucursal/3.png Aqui tienes el diagrama 54_294 solicitado: Ver 54_294
Ver Figura 295 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Obtener%20acopios%20de%20otra%20sucursal/4.png Aqui tienes el diagrama 54_295 solicitado: Ver 54_295
Ver Figura 296 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Obtener%20acopios%20de%20otra%20sucursal/5.png Aqui tienes el diagrama 54_296 solicitado: Ver 54_296


Ver Figura 297 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ofertas%20de%20Items%20y%20Grupos/a-1.png Aqui tienes el diagrama 55_297 solicitado: Ver 55_297	Descripcion de la 55_297 En este formulario se configura los diferentes grupos de ofertas a los que van a pertenecer los articulos. Aqui se puede crear grupo para activarlos en un rango de fechas y dias de semana especificos. La grilla esta compuesta por los siguientes campos: ACTIVAR: campo buleano que determina si esta activo o no el grupo NUMERO de Grupo DETALLE del Grupo DESDE: fecha que representa el inicio del rango a activar HASTA: fecha que representa el final del rango a activar Lunes: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no Martes: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no Miercoles: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no Jueves: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no Viernes: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no Sabado: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no Domingo: campo buleano que determina el Dia de semana si esta activo o no Las herramientas o botones son los siguientes: LISTAR: campo buleano que determina si esta activo o no el grupo ACTIVAR/ DESACTIVAR el Grupo AGREGAR un nuevo Grupo BORRAR el Grupo senalado ELIMINAR OFERTAS DE ITEMS DEL GRUPO SENALADO: Eliminara el grupo senalado las ofertas de todos los items o articulos que pertenezcan al ese grupo en particular. GRABAR CAMBIOS Y SALIR: graba los cambvios generados en la grilla de los grupos VER O TRAER RESGUARDO DE OFERTAS: las ofertas en general se resguardan en la carpeta "RESGUARDO_DE_OFERTAS". Alli se crea una sub carpeta de resguardo con dia-mes-aÃ±o del resguardo. Esa carpeta se crea cuando se realizan cambios en lo referente a ofertas. Las tablas que se registran alli son: OFERTA_GRADUAL.DBF OFERTAS_DE_ARTICULOS.DBF OFERTAS_DE_ARTICULOS_DEL_RUBRO.DBF Picando en ese boton va a solicitar de que carpeta se quieren restaurar las ofertas. Aqui se pedira previo detalle para la confirmacion del proceso el cual quedara resgistrado en los sucesos del Patagonia (Logo Cristal Report): Listado de todos los items que tienen algun tipo de oferta
Ver Figura 298 para mas detalles sobre el proceso de produccion: http://sistemasceibo.com.ar/Instructivos%20por%20Watsapp/Ofertas%20de%20Items%20y%20Grupos/a-2.png Aqui tienes el diagrama 55_298 solicitado: Ver 55_298	Descripcion de la 55_298 En la imagen muestra el Formulario de ABM de articulos y la solapa correspondiente que es donde se le asigna el numero de grupo a cada item o articulo. Ubicando el cursor en ese campo (donde se ingresa el numero de grupo), si no se acuerda del numero de grupo, con solo presionar la tecla "Flecha Abajo" se desplegara la grilla o tabla para que se seleccione el grupo deseado. No olvidar de guardar cambios.