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NumeroInstructivo
(164)
Emite remitos al Facturar


28/09/2023 06:04:10 p.m.
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Emite remitos al Facturar
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* Ayuda.txt:
Cuales son los mecanismos que utiliza el Patagonia para emitir un remito al momento de emitir una factura.


Para emitir siempre un remito al realizar una factura, hay que determinar lo siguiente:
  • En el Panel de Control: chequear la casilla Reparto en Facturacion, el cual esta en la pestaña Controles de Facturacion, dentro de la pestaña Facturacion

    Esto hara que siempre emita un remito para reparto a la hora de realizar una Factura.
La otra posibilidad es por configuracion externa en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI en la seccion REMITOS-CLIENTES:
  • REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE: Esta variable se aplica cuendo se esta vendiendo en Facturacion o Nota de credito con la propiedad "A Cuenta orriente" activada.
    Por defecto se encuentra desactivada o sin valor, es decir que al vender "a cuenta corriente" no emitira remito si es que la propiedad "a remito" se encuentra desactivada.
    Pero ACTIVANDO esta variable emitira un remito aun no tildando "a remito".

  • SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS: Esta variable se aplica cuendo se esta vendiendo en Facturacion o Nota de credito.
    De estar activada esta variable el "Patagonia" emitira SIEMPRE un REMITO al emitir cualquier otro comprobante de ventas.
    Tener en cuenta que prevalece la activacion de esta variable sobre la variable "REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE"

  • SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO: Esta variable es activada en caso de que estando en Facturacion FISCAL y "No Simultanea", (diferencial), y tenga items mayor a cero y se quiera comenzar una nueva previa, emitira un remito con el contenido de la misma e ira a la caja del sistema. Es decir que si estando en facturacion fiscal, y hay items en la previa en curso y el usuario "Inicia" el comprobante o "escapa" del formulario, (estando esta variable activada), entonces el "Patagonia" emitira un remto de contado implisitamente.


  • TERMINAL_NO_IMPRIME_REMITO_EN_FACTURA: Si no esta ACTIVA, la impresión del remito a traves de la Facturación se realizara si tiene asignado un puerto de impresion en el "Panel de Control". De no tener un puerto asignado, no imprimira un remito al realizar un comprobante de Facturacion.
    Pero si se tiene un puerto asignado para la salida de los remitos, y esta variable es igual a 1, no emitira o no registrara un remito luego de realizar un comprobante de venta.

  • A_REPARTO_SIN_REMITO: Por defecto todos los comprobantes que se tildan PARA REPARTO causan la impresion de un remito. Pero si se desea que en este caso no imprima un remito luego del comprobante, hay que activar esta variable:
    El orden de prioridad de las variable externas es:
    • REMITO_CON_VENTA_A_CUENTA_CORRIENTE

    • SIEMPRE_EMITE_REMITO_CON_VENTAS

    • A_REPARTO_SIN_REMITO

Otro metodo para emitir un remito luego de una factura, si no se tiene configurado todo lo anterior mencionado, seria lo siguiente:

Estando dentro del desarrolo de una factura se puede tildar las siguientes casillas:
  • Con Remito: Emitira un remito luego de la factura

  • Con Reparto: Emitira si o si un remito luego de la factura

Otras referencias:
Ver Tambien los siguientes link:
Instructivos:






































    CONCILIACION BANCARIA
  • 151) Bancos (7/1/2022 11:13:18 AM)











    DEPOSITOS
  • 151) Bancos (7/1/2022 11:13:18 AM)
















    EXTRACCIONES
  • 151) Bancos (7/1/2022 11:13:18 AM)



































































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