Se ingresa en Comprobantes de Cobros (a Clientes)
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Se determina:
- Fecha de la Cobranza
- Tipo o concepto de la misma. (Este dato está previamente cargado en al Panel de Control)
- Ingresar el Codigo de Cliente o Numero de Cuenta
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Se está configurado para traer pendientes (*), se activa el boton 1 Traer PAGOS Pendientes, en donde se presentará la deuda al momento hasta la fecha Limite de Pendientes.Ese monto se puede modificar si es que se va a ingresar un pago parcial.
Botonera:
- Traer Hasta el Monto de Pago
- Traer TODO lo Pendiente de Pago
Traer Hasta el Monto de Pago
Traerá automaticamente de la deuda del cliente los movimientos mas viejos hasta cuibrir el monto ingresado.
Traer TODO lo Pendiente de Pago
Traerá TODOS los movimientos Perndientes de cobro. Luego en la grilla, se puede modificar algunos o eliminar otros.
En este caso al traer todo se puede modificar el total del movimiento porque se estara haciendo un pago parcial.
Nota: En cualquiera de los dos casos, al taer los comprobantes hasta el monto de pago, o traer todo lo adeudado, se puede modificar el monto de pago x cada linea de item haciendo pagos parciales. De esta manera los pagos afectaran a los comprobantes del recibo exclusivamente en su totalidad o parcialmente.
(*) Será especificado en la figura a-7.jpg
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Aqui se modifico el monto para que el sistema traiga un monto menor de lo pendiente quedando para el proximo cobro el pendiente que se generará luego de asentar este pago.
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Una vez conformado el cobro del cliente, se pica en Imprime Recibo
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Se presentará estos formularios para determinar las diferentes formas de Pago
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Desde el Panel de COntrol se puede modificar el mecanismo a seguir a la hora de ingresar un Pago o Cobro:
- Con Pendientes:
Presentará una columna "PENDIENTE" en las fichas individuales mostrando el valor de la deuda de un movimiento en particular.
- Al Saldo:
Todo pago o cobro realizado afectará solamente al saldo de la deuda, afectando desde lo mas viejo adeudado a lo ultimo adeudado
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Otras referencias:
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