Se ingresa en Comprobantes de Cobros (a Clientes)
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Se determina:
- Fecha de la Cobranza
- Tipo o concepto de la misma. (Este dato está previamente cargado en al Panel de Control)
- Ingresar el Codigo de Cliente o Numero de Cuenta
Si se tratase de bajar la cobranza que han realizado los celulares con la aplicacion del Patagonia Preventa, se presiona las teclas CTRL + (flecha_abajo) presentara la cobranza realizada por los dispositivos. Donde se presentaran los dispositivos que han realizado cobros, seleccionando el dispositivo presentara los clientes a los que se les ha cobrado. Señalando el cliente ingresará el Pago del mismo.
Luego de realizar los ingresos de los pagos, hay que subir el estado de las cuentas corrientes para que sean eliminados del sitio los pagos realizados por los celulares.
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Se está configurado para traer pendientes (*), se activa el boton 1 Traer PAGOS Pendientes, en donde se presentará la deuda al momento hasta la fecha Limite de Pendientes.Ese monto se puede modificar si es que se va a ingresar un pago parcial.
Botonera:
- Traer Hasta el Monto de Pago
- Traer TODO lo Pendiente de Pago
Traer Hasta el Monto de Pago
Traerá automaticamente de la deuda del cliente los movimientos mas viejos hasta cuibrir el monto ingresado.
Traer TODO lo Pendiente de Pago
Traerá TODOS los movimientos Perndientes de cobro. Luego en la grilla, se puede modificar algunos o eliminar otros.
En este caso al traer todo se puede modificar el total del movimiento porque se estara haciendo un pago parcial.
Nota: En cualquiera de los dos casos, al taer los comprobantes hasta el monto de pago, o traer todo lo adeudado, se puede modificar el monto de pago x cada linea de item haciendo pagos parciales. De esta manera los pagos afectaran a los comprobantes del recibo exclusivamente en su totalidad o parcialmente.
(*) Será especificado en la figura a-7.jpg
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Aqui se modifico el monto para que el sistema traiga un monto menor de lo pendiente quedando para el proximo cobro el pendiente que se generará luego de asentar este pago.
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Una vez conformado el cobro del cliente, se pica en Imprime Recibo
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Se presentará estos formularios para determinar las diferentes formas de Pago
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Desde el Panel de COntrol se puede modificar el mecanismo a seguir a la hora de ingresar un Pago o Cobro:
- Con Pendientes:
Presentará una columna "PENDIENTE" en las fichas individuales mostrando el valor de la deuda de un movimiento en particular.
- Al Saldo:
Todo pago o cobro realizado afectará solamente al saldo de la deuda, afectando desde lo mas viejo adeudado a lo ultimo adeudado
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Si se quiere descargar la cobranza que ha realizado un celular, en donde se ingresa el codigo del cliente al cual se le quiere realizar la cobranza, se presiona las teclas CTRL + (flecha_abajo).
Van a aparecer los ID de los celulares que han realizado cobranzas, para seleccionar un determinado ID (celular)...
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... al señalar un determinado ID, como muestra la imagen que ha seleccionado el ID 1385), Apareceran los clientes a los que se le han cobrado para seleccionar uno de ellos para ingresar el pago correspondiente.
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Una vez ingresado todos los cobros de los Celulares, hay que subir al sitio web correspondiente el estado de las cuentas corriente de los clientes afectados.
Para ello, se ingresa en A.B.M. de clientes:
- Señalar la pestaña INTERNET
- Señalar la opcion DESDE LA FECHA, determinado como minimo 700 dias hacia atras de la fecha en curso
- Señalar TODAS LAS FICHAS, para que se recorran todas las fichas modificadas de los clientes desde la fecha que se ha realizado este mismo proceso
- picar en el boton SUBE CTAS.CTES. AL SITIO, proceso que subira al sitio web de convergencia dichos datos. (Al arrimar el mouse en el boton, muestra la fecha DESDE la que va a utilizar este mecanismo)
Nota: en todo caso que se desee correr la fecha de subida para mas atras que la ultima fecha que se ha realizado, se pica en el ALMANAQUE para determinar una fecha mas atras de la que se tiene registrada.
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Otras referencias:
Ver Tambien los siguientes link:
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