Los pasos a realizar en este mecanismo son:
- Determinar los comprobantes para esta operacion
- Marcarlos y Enviarlos a Previa
- Darle un Formato o Tipo de Comprobante a los mismos
- Marcar las previas para imprimir el lote
- Imprimir el grupo o lote de Previas Marcadas
A continuacion se explica cómo realizar esos pasos:
Primeramente hay que ir al formulario de "listado de ventas",(ir al Link), para poner en la grilla temporal los comprobantes que se desean para este proceso, y marcarlos.
Luego picar en el Boton Varios Procesos, el cual nos dará las siguientes opciones:
- Cancelar Proceso: (No realizara ningun proceso)
- Cancelar el Movimiento en curso: (En caso que hayan sido "a Cuenta Corriente", se los tilda como cancelados). Si el comprobante ha sido cancelado, preguntara si se desea abrir. . Tiene que tener habilitado el Permiso 5014
- Marcar Comprobantes Cancelados: (Tildará solamente los comprobantes cancelados)
- Activar con Vendedor # 0, donde marcará los comprobantes que han sido rendidos a los vendedores: (De los Comprobantes Marcados se cambiara su condicion de CONCILIADO por la comision determinada del vendedor). Tiene que tener habilitado el Permiso 5015
- Llevar a Previa los Marcados
Para realizar este proceso hay que seleccionar Llevar a Previa los Marcados para que envie a previa los comprobantes señalados.
Luego seguir este link (ir al Link), para ver como se manipulan las previas, y darle un FORMATO y Concepto de Venta a las previas. Esos Formatos son:
- Factura
- Nota de Debito
- Nota de Credito
- Remito
- Sin Formato: (Tomara el formato de formulario conque se llego a las previas)
Luego seguir este link (ir al Link), para imprimir ese grupo de previas seleccionadas.
|