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(93)
Como listar lo pendiente de cobranza


21/02/2020 10:43:22 a.m.
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Como listar lo pendiente de cobranza
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* ayuda.txt:
En este bloque se explicará cómo se puede listar las duedas de un grupo de clientes o proveedores


  • 0: Ingreso de las Fechas desde y hasta del listado de todos los marcados solamente

  • 1: Marca un solo CLiente de la grilla. Marca el señalado

  • 2: Marcar hacia abajo (segun los filtros) los clientes de la grilla

  • 2.1: Desmarcar hacia abajo los clientes de la grilla

  • 3: Listado de la situacion de los clientes a una fecha determinada (hasta):

    • Hasta: Fecha limite para la emision de los clientes con saldo deudor o acreedor

    • Vencimiento: Señalar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de VENCIMIENTO de los mismos

    • X Facturado: Señalar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de FACTURACION de los mismos

    • Archivo resultante en la carpeta C:\CARET:

      • SALDO_FC.DBF y sus variantes para clientes

      • SALDO_FP.DBF y sus variantes para Proveedores





  • 4: Genera el listado resultante del punto 3, El Saldo a fecha determinada

  • 5: Genera un archivo (tabla libre) con TODAS las fichas de los clientes que cumplan la misma condicion en la carpeta C:\CARET:

    • PEND_C.DBF : Archivo con todos los registros de todas las fichas de los clientes segun los filtros determinados

    • TODOS_C.DBF : Archivo con todos los Clientes abarcados en el listado de las fichas individuales

    • (Para los proveedores, los archivos son: PEND_P.DBF y TODOS_P.DBF)



  • 6: Ultimos Saldo a Fecha generados con el boton 4

  • 7: Ultimo reporte Generado con el boton 5

  • 8: Actualizar TODOS los saldos de las fichas de los clientes marcados

  • 9: Ver la ficha individual del Cliente señalado

Filtros y Condiciones que funcionan a la hora de marcar hacia abajo los clientes:
  • 1: Con Vendedor, permite determinar e ingresar el vendedor para marcar los clientes correspondientes segun el vendedor con que se ha cargado cada cliente

  • 2: Excluir el Tipo, Al tildar esta casilla se destildaran todos los clientes cuyo Tipo de comercio sea el determinadoen TIPO

  • 3: TIPO, descripcion del tipo de comercio a excluir. Flecha abajo listara los almacenados.

  • 4: Solo Pendientes, respetara en la agrupacion de todas las fichas individuales solo lo pendiente de cada cliente

  • 5: Deudores, Respetara en los listados a generar solo los deudores

  • 6: Opciones para atrapar los registros de las fichas individuales de cada uno para generar un solo reporte:

    • Entre Fechas: Respetara las fechas desde y hasta y traera todos los registros entre ellas de cada cliente

    • Todo lo Pendiente: Solo traera lo pendiente de cada cliente para generar un solo reporte

    • Desde el ultimo Pendiente: Solo traera los registros de cada ficha en particular desde el ultimo pendiente en adelante



  • 7: Incluir Ultimo Pago, Incluye en el listado a generar el Ultimo pago que se ha generado en cada cliente marcado

  • 8: Con comentarios del Movimiento, seran incluidos en el listado los 4 comentarios que se hayan ingresado desde Facturacion o desde recibos

  • 13: Incluir lo de contado, incluira todos los movimientos de contado de cada ficha individual, al generar el reporte

  • 9: Cambiar el emisor de los reportes:

    • Cristal Report

    • Visual Fox

    • CARET



  • 10: Ir al fondo del listado o grilla

  • 11: Ir al principio de la grilla o listado

  • 12: Ayuda

Otras referencias:
Instructivos:



































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