Como listar lo pendiente de cobranza

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21/02/2020 10:43:22 a.m.

• 0: Ingreso de las Fechas desde y hasta del listado de todos los marcados solamente


• 1: Marca un solo CLiente de la grilla. Marca el señalado


• 2: Marcar hacia abajo (segun los filtros) los clientes de la grilla


• 2.1: Desmarcar hacia abajo los clientes de la grilla


• 3: Listado de la situacion de los clientes a una fecha determinada (hasta):
  
  
  
  • Hasta: Fecha limite para la emision de los clientes con saldo deudor o acreedor
  
  
  • Vencimiento: Señalar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de VENCIMIENTO de los mismos
  
  
  • X Facturado: Señalar esta opcion si se incluiran los registros de las fichas individuales segun la fecha de FACTURACION de los mismos
  
  
  • Archivo resultante en la carpeta C:\CARET:
    
    
    
    • SALDO_FC.DBF y sus variantes para clientes
    
    
    • SALDO_FP.DBF y sus variantes para Proveedores
    
    
    
    
  
  
  
  


• 4: Genera el listado resultante del punto 3, El Saldo a fecha determinada


• 5: Genera un archivo (tabla libre) con TODAS las fichas de los clientes que cumplan la misma condicion en la carpeta C:\CARET:
  
  
  • PEND_C.DBF : Archivo con todos los registros de todas las fichas de los clientes segun los filtros determinados
  
  
  • TODOS_C.DBF : Archivo con todos los Clientes abarcados en el listado de las fichas individuales
  
  
  • (Para los proveedores, los archivos son: PEND_P.DBF y TODOS_P.DBF)
  
  
  
  


• 6: Ultimos Saldo a Fecha generados con el boton 4


• 7: Ultimo reporte Generado con el boton 5


• 8: Actualizar TODOS los saldos de las fichas de los clientes marcados


• 9: Ver la ficha individual del Cliente señalado

Filtros y Condiciones que funcionan a la hora de marcar hacia abajo los clientes:

• 1: Con Vendedor, permite determinar e ingresar el vendedor para marcar los clientes correspondientes segun el vendedor con que se ha cargado cada cliente


• 2: Excluir el Tipo, Al tildar esta casilla se destildaran todos los clientes cuyo Tipo de comercio sea el determinadoen TIPO


• 3: TIPO, descripcion del tipo de comercio a excluir. Flecha abajo listara los almacenados.


• 4: Solo Pendientes, respetara en la agrupacion de todas las fichas individuales solo lo pendiente de cada cliente


• 5: Deudores, Respetara en los listados a generar solo los deudores


• 6: Opciones para atrapar los registros de las fichas individuales de cada uno para generar un solo reporte:
  
  
  
  • Entre Fechas: Respetara las fechas desde y hasta y traera todos los registros entre ellas de cada cliente
  
  
  • Todo lo Pendiente: Solo traera lo pendiente de cada cliente para generar un solo reporte
  
  
  • Desde el ultimo Pendiente: Solo traera los registros de cada ficha en particular desde el ultimo pendiente en adelante
  
  
  
  


• 7: Incluir Ultimo Pago, Incluye en el listado a generar el Ultimo pago que se ha generado en cada cliente marcado


• 8: Con comentarios del Movimiento, seran incluidos en el listado los 4 comentarios que se hayan ingresado desde Facturacion o desde recibos


• 13: Incluir lo de contado, incluira todos los movimientos de contado de cada ficha individual, al generar el reporte


• 9: Cambiar el emisor de los reportes:
  
  
  
  • Cristal Report
  
  
  • Visual Fox
  
  
  • CARET
  
  
  
  


• 10: Ir al fondo del listado o grilla


• 11: Ir al principio de la grilla o listado


• 12: Ayuda