Como Modificar el Tipo de Venta

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26/10/2023 11:58:52 a.m.

Para modificar un concepto de venta implisitamente, hacer lo siguiente:

• Ingresar en Modalidad de ventas, el cual abrira el formulario para modificar y/o agregar conceptos de venta


• Seleccionar el Concepto de venta indicado


• en la entrada de datos Recargo por tipo de venta (tasa), ingresar el valor en porcentaje que se desea que el PATAGONIA aplique implisitamente. Ejemplo:
  
  • un valor positivo, aumenta el valor del item de linea implisitamente
  
  
  • un valor negativo, actuara como un descuento implisito
  
  

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• Y por ultimo picar en el boton GRABAR para que se registre completamente todos los parametros del concepto de venta que se modifico

Si el objetivo es CREAR un tipo de venta, tener en cuenta lo siguiente:

• Picar en AGREGAR: donde construira un formato de venta en blaco el cual hay que parametrizar

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Los parametros son :

• Determinar el TIPO de venta o concepto


• Determinar el Recargo por Tipo de Venta (tasa). (explicado anteriormente)


• Tildar Graba en Libro de IVA para que el movimiento se registre en el libro de IVA ventas


• Tildar Graba como debito en Cta. Corriente si se desea que los movimientos ingresen como deuda en la ficha particular de los clientes al momento de facturacion


• Tildar Obtener comision del Vendedor si calculara la comision de la venta del vendedor seleccionado


• Tildar Graba en CAJA (Gestion y/o Contabilidad), si se desea que se registre en los movimientos de caja para los arqueos correspondientes y/o en la cantabilidad.


• Tildar Registra valores de los items de venta si se desea que al llamar los items de venta vengan a la linea de items con sus respectivos valores finales


• Tildar Trasnfiere las cantidaddes de los items a Sucursal si se esta trabajando con Substock asociado al vendedor en curso de la venta


• Tildar Mover stock de items, si se desea que al ejecutar los movicmientos o grabar el comprobante los articulos resten del stock que tengan
  
  • Si la variable externa NO_GENERA_ACOPIO no esta activada o es =0, entonces al no estar chequeda esta casilla va a generar un acopio de los articulos del comprobante sobre el cliente en curso.
  
  
  
  
• En caso de Financiacion:
  
  • Cuotas: Cantidad de cuotas que se va a dividir el total
  
  
  • Primer pago a los dias, cantidad de dias que se sumara a la fecha de facturacion para ingresar el primer movimiento en la ficha particular del cliente en curso
  
  
  
  
• Cuenta contable asociada al concepto de venta, es el numero de cuenta contable imputable del plan de cuentas donde ingresara el total del movimiento.


• Graba como Credito en ficha particular de los clientes. Actuara como si fuera un cobro

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• Y por ultimo picar en GRABAR para que se registre completamente todos los parametros del concepto nuevo de venta