Como Facturar o Comprar

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20/09/2018 01:19:57 p.m.

Estando en donde se pide el codigo de item, (1), se puede hacer lo siguiente:

• SHIFT + F10: Muestra lo acopiado del Cliente en curso.
  Actua en:
  
  
  
  • Remitos a Clientes
  
  
  • No es un acopio tomado de la web
  
  
  • Configurado para realizar acopios. Variable NO_GENERA_ACOPIO desactivada
  
  
  
  


• SHIFT + F5 (o Ctrl + F5): Convierte la Factura en formato remito y lo graba como remito.
  Actua en:
  
  
  
  • Comprobants a Clientes
  
  
  • Facturacion No simultanea en Impresoras Fiscales
  
  
  • No actua en Remtios
  
  
  • No actua en Presupuestos
  
  
  • No actua en Notas de Credito
  
  
  • No actua en Notas de Debito
  
  
  
  


• Flecha Abajo: Despliega el listado de items


• CTRL + Flecha Abajo: Despliega el listado de items en oferta


• ALT+ Flecha Abajo: Trae previas resguardadas. Esto se usa por si se sabe que se ha hecho una previa a un cliente/proveedor y se ha eliminado del grupo de previas imprimiendo el comprobante, se puede traer por aca. Las mismas se graban en la carpeta local de instalacion LAS_PREVIAS_INICIADAS. (Este proceso se produce al cierre de un comprobante quedando la previa en curso resguardada por un lapso de 5 dias en dicha carpeta, luego seran eliminadas al iniciar el formulario de facturacion o compra)


• Shift + Re Pag: Incorpora previas de Traslado. Estas previas se generan desde Listado de Ventas cuando se accede a un contenido de un comprobante. Desde listado de ventas/Compras cuando se accede al contenido del comprobante señalado para reimpresion (Boton: Ver el contenido del registro en curso), se presentan 3 Botones sobre el margen derecho :
  
  
  
  • PREVIA (Crea previa de Traslado). Esta herramienta solicitara la carpeta/unidad de alojamiento del archivo
  
  
  • PRE.FRA. (Crea Previa de Traslado con Fracciones y codigos secundarios), preguntara de construir los precios con los valores de compra, y luego solicitara la carpeta/unidad de alojamiento del archivo
  
  
  • Email (Envia por email la previa). Esta herramienta solicitara un email de envio el cual será almacenado para la proxima vez que se realice el mismo procedimiento. Tambien solicitara si se desea enviar como adjunto la previa en curso. Dicho Cuerpo del email ira con 2 tablas:
    
    
    
    • Datos del CLiente/Proveedor en curso
    
    
    • Registros de la previa seleccionada
    
    
    
    
  
  
  
  
  Actua en:
  
  
  
  • Comprobantes de Compra a Proveedores
  
  
  • Remitos a Clientes
  
  
  
  


• Shift + F2: Toma previas de otra carpeta. Ver configuracion de la variable OTRAS_CARPETAS_DE_PREVIAS
  Actua en:
  
  
  
  • Remitos a Proveedores
  
  
  • Remitos a Clientes
  
  
  
  


• SHIFT + F9: Trae un acopio que ha sido exportado. Podemos exportar el acopio de un cliente puntual para tomarlo
  Actua en:
  
  
  
  • Remitos a Clientes
  
  
  • Codigo de Cliente mayor a cero
  
  
  • con Previa Vacia
  
  
  • Ver tambien:
    
    
    
    • Acopios
    
    
    • Ver los acopios comprometidos
    
    
    • Obtener acopios de otra sucursal
    
    
    
    
  
  
  
  


• F8: En facturacion rapida resta


• F3: Lee desde balanza. Tiene que esta ejecutandose la app para lectura de balanzas
  
  
  
  • app patagonia_balanza.exe
  
  
  • Archivo de Configuracion: (Carpeta de Instalacion) + TABLACOM_BALANZA.INI el cual tiene que tener la siguiente configuracion como minimo:
    
    
    
    • commport = 1
      (es el numero del puerto serial de lectura)
    
    
    • Settings = "9600,n,8,1"
      (Setea o Retorna los Baudios, Paridad, tipo de datos y Stop bit parameters)
    
    
    • InBufferSize = 1024
      (Setea o devuelve el tamaño que recibe el buffer en bytes)
    
    
    • inputlen = 100
      (Setea o devuelve el tamaño que recibe el buffer en bytes)
    
    
    • DTREnable = .t.
      (Determina para activar el Data Terminal Ready durante la comunicacion)
    
    
    • EOFEnable = .f.
      (Setea o Retorna el final del caracter)
    
    
    • HandShaKing = 2
      (Protocolo)
      
      
      
      • 0 (No HandShaKing)
      
      
      • 1 (Xon/Xoff HandshaKing)
      
      
      • 2 (Request to Send / Clear to Send HandshaKing)
      
      
      • 3 (Request to Send Xon/Xoff HandshaKing)
      
      
      
      
    
    
    • InPutMode = 0
      (Setea o retorna el tipo de datos retornado por la propiedad INPUT)
      
      
      
      • 0 Texto
      
      
      • 1 Binary
      
      
      
      
    
    
    • NullDiscard = .f.
      (Determina si un caracter nulo puede ser transferido por el puerto)
    
    
    • RTSEnable = .f.
      (Determina si se activa la linea Request To Send)
    
    
    • RThresHold = 1
      (Setea o Retorna el numero de caracteres recibidos)
    
    
    • SThreshold = 0
      (Setea o retorna el numero minimo de caracteres alojados en la transmision)
    
    
    • PortOpen = .t.
      (Apertura de puerto)
    
    
    
    
  
  
  • Ejmplo del archivo TABLA_BALANZA.INI :
    
    commport = 1
    
    InBufferSize = 1024
    
    inputlen = 100
    
    Settings = "9600,n,8,1"
    
    DTREnable = .t.
    
    EOFEnable = .f.
    
    HandShaKing = 2
    
    InPutMode = 0
    
    NullDiscard = .f.
    
    RTSEnable = .f.
    
    RThresHold = 1
    
    SThreshold = 0
    
    PortOpen = .t.
    
  
  
  • Archivo de Almacenamiento de datos: (Carpeta de Instalacion) + TABLACOM_BALANZA.DBF
  
  
  
  

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El control sobre la CANTIDAD de la linea de item se puede regular para que no se cometan errores de entrada de datos. Las variables que se tienen que configurar en el archivo PATAGONIA_GESTION.INI en este caso son:

• CONTROLA_LA_CANTIDAD la cual se tiene que activar (=1)
• CANTIDAD_MAXIMA_EN_VENTA se le tiene que dar un valor limite de carga, por ejemplo = 9000

para en el caso del ingreso de compras, se ingresa en el item de Compra o Gastos a Proveedores del menu Administracion

Se determina (siguiendo con ENTER en cada entrada de datos)

• FECHA: fecha reasl del movimiento, auquen despues se puede cambiar el destino en el IVA compras que se desee.


• Concepto: tipo de Compra (segun la imagen)
  
  • A CUENTA
  
  
  • CONTADO
  
  
  
  


• Codigo del Proveedor previamente cargado:
  
  • Si se sabe el codigo, se ingresa directamente y con ENTER se lo llama al formulario
  
  
  • Si no se sabe el codigo del proveedor, se presiona la tecla FLECHA ABAJO y se desplegaran los mismos con un buscador
  
  
  • Si no se tiene cargado, y se sabe el CUIT del mismo,
    
    
    
    • Se ingresa el CUIT y al presiuonar ENTER el sistema lo buscara por el CUIT en sus proipas bases de datos.
    • Si no está cargado, preguntará de ir a buscar los datos al WEBSERVIS nuestro para informar NOMBRE y RAZON social conque está cargado el las bases de datos de AFIP.
    
    
    • Si lo encontro en nuestro WEBSERVIS preguntará si se acepta el ingreso automatico, el PATAGONIA le dara una identificacion aleatoria.
    
    
  
  

Luego se comienza el ingreso de los items a la previa de la compra determinando los codigos de los items.

Notar que los valores de los items en el formaulario de las compras es valor innato sin IVA. Es decir que si el item al que se le llama tiene asignado un valor de cambio al estilo DOLAR, dicho valor será traido al valor del cambio (sin estar pesificado) y sin IVA.

al llamar al item mediante su codificacion, mostrará toda la composicion del mismo en este cuadro amarillo que se encuentra a la derecha del mismo formulario.

Una vez finalizada toda la carga de los items que compone la compra, se presiona en ZGrabar Compra donde se pasará a un formulario de finalizacion de la misma con los valores de los items ya pesificados y con sus ivas correspondiente para que se ingresen los totales de la misma.

Este es el ultimo formulario del ingreso de una compra. Hasta aqui se puede volver atras sin ser registrado el comprobante en todos los angulos del sistema.



En las entradas de datos que contiene un largavistas, es porquew se pueden especificar los distintos impuestos varios que pueden tener las compras:

• IVAs


• Percepcion


• Retencion de II.BB.


• Impuestos Internos

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En la Entrada de datos FECHA LIBRO se determina el mes y año al que se desea insertar dicha compra.

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Picando en el boton Redonder P.V.P. se abrira un formulario con el listado de items de la compra para ingresar los valores finales de los mismos aplicando redondeos automaticos o valores finales personalizados.

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Si dicha compra se cancela mediante cheques propios o de terceros, se pica en el boton CHEQUES el cual abrirá un formulario para el ingreso de los mismos.

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Luego ingresar las nuemraciones:

• 0000: punto de venta


• 00000000: numeracion del comprobante

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Para el cierre definitivo de la compra se pica en el boton Grabar el movimiento en donde se procederá al grabado definitivo de la misma.

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Los datos que el Patagonia memorizara para el ingreso de la proxima compra, son:

• PERCEPCIONES


• RETENCION de IIBB.


• Impuestos Internos


• Tipode COmprobante


• Letra del COmprobante


• Punto de venta


• Numeracion para asi traer el +1 en la proxima compra (si NO esta tildada la casilla SIN Numeros Automaicos )

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la casilla de verificaion Grabar en el Arqueo CAJA esta por si se quiere o no registrar el movimiento en la caja del dia para su posterior cierre y arqueo.

Cuando se presiona flecha abajo en algunos de los impuestos para generar la tabla impositiva de la compra, se abre un formulario donde se tiene que agregar o modificar (si es que es traido de la memoria de la pc), los datos de los mismos.

• Agregar (si es que el impuesto no está cargado)


• Selecciona el impuesto


• Determinar el valor del mismo


• TOMAR VALORES

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Este mismo mecanismo se aplica en todos los impuestos distintos que tenga la compra.

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lo mismo se aplica si es que hay que eliminar algunos de llos. En vez de AGREGAR se pica en ELIMINAR