Control de USUARIOS -

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09/02/2021 04:54:06 p.m.

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Ingresar al Panel de COntrol del Patagonbia

• Sistema


• Configuraciones


• Panel de Control

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Luego señalar la pestaña USUARIOS

Alli tiene que esta tildado la casilla Activar control de Usuarios, y luego se pica en el Boton Funciones de usuarios donde se accede al formulario donde se van a determinar los permisos de los mismos.

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En esta seccion tambien se puede determinar la clave del usuario SERVIDOR , que es el usuario por defecto que tiene permiso a todo los mercanismos de la aplicacion.

Picando en el boton Clave del Servidor se abre un formulario donde:

• Se ingresa la clave actual (por lo general es sin clave),


• Se ingresa la clave nueva,


• Se ingresa la misma clave nueva para verificacion,


• Se pica en el boton Aceptar

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NOTA: el archivo que tiene la clave del servidor es a_todo.dat el cual esta alojado en la carpeta de lectura del Patagonia Gestion

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Al señalar un usuario ya se le pueden asignar los permisos. Al tildar un permiso ya queda dado sobre el usuario. Es sencillo.
Las funciones basicas para un operador de Ventas son:

• 140 Facturación RAPIDA


• 141 Facturacion del Stock MOSTRADOR


• 142 Nota de Credito por Fac. Rapida


• 147 FActuración Personalizad


• 150 Facturaras Por Remitos


• 151 Notas de Credito R�¡pida


• 152 Notas de credito personalizada


• 195 Ingresar cantidades Negativas


• 213 Ver el Listado de las ventas


• 215 Ver el Listado de los cobros


• 516 Modificar la CANTIDAD en Previa en Venta a Cuenta


• 1000 Ingresar Clientes al Sistema


• 1001 Ingresar en la Ficha particular del Clientes


• 1002 Re-Indexar la Ficha de un determinado cliente


• 1009 Modificación de los datos de Clientes


• 1504 Borrar las Previas señaladas


• 1505 Modificar en PREVIA el costo del ITEM


• 1506 Modificar en PREVIA la Bonificacion del ITEM


• 1523 Dejar que acople las previas


• 1524 Dejar guardar un comprobante en PREVIA


• 1525 Salir con ESCAPE de facturacion con Factura abierta


• 1555 Ingresar cobros en Facturas emitidas


• 1577 Continua Facturando a Cta.,Clientes:Ctas. Control X Credito


• 2131 Dejar agregar cantidades al Stock


• 5018 Eliminar Item de Previa de Recibo


• 5030 Borrar item de Previa en curso

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A continuación se detallan TODAS las Funciones o Permisos de Usuarios agrupados que utiliza el Patagonia Gestion a la hora de dejar a los usuarios ingresar a ciertos mecanismos del Sistema:

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Esquema del listado siguiente:

• (Nombre del Grupo de Funciones o Permisos)
  
  
  
  • (Numero de Permiso o función) : (Detalle del Permiso o Funcion)
    
  
  

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• ANULAR Comprobantes
  
  • 509 : Anular Facturacion
    
  • 510 : Anular Recibos
    
• BANCOS
  
  • 107 : Borrado o Cancelado de Cta. de Bancos
    
  • 108 : Actualizar fichas de Bancos
    
  • 109 : Ingreso de Notas de Bancos
    
  • 110 : Revision de Notas de Bancos
    
  • 111 : Busqueda en Notas de Bancos
    
  • 112 : Ordenado de Bancos (Indexar)
    
  • 113 : ETiquetas de Bancos
    
  • 114 : Listar Cuentas de Bancos
    
  • 115 : BusQueda de Bancos
    
  • 133 : Creacion de listados a BancOs
    
  • 137 : Generacion De listados de Bancos
    
  • 199 : Editar desde Facturacion la Ficha de un Banco
    
  • 1569 : Ingresar Depositos en Banco determinado
    
  • 1570 : Ingreso a la Agenda de Bancos Personalizada
    
  • 2138 : Resumenes grupales de Bancos
    
  • 3000 : Ingreso de Bancos al Sistema
    
  • 3001 : Ingresar Ficha de la Cuenta de Bancos
    
  • 3002 : Reindexar la ficha de un determinado Banco
    
  • 3003 : Editar el Contenido de la Ficha del Banco
    
  • 3004 : Borrar un registro de la Ficha Banco
    
  • 3005 : Impresion de la Ficha Banco
    
  • 3006 : Agregar Regitro a la Ficha Banco
    
  • 3007 : Cambiar Condicion Conciliado en Cta. Banco
    
  • 3008 : Cambiar Condicion de Cancelado en Cta. Bco.
    
  • 3009 : Permitir modificar los Datos en BANCOS
    
  • 3010 : Borrado de Bancos
    
  • 3011 : Cambio de Codigo de Bancos
    
• Cartera de CHEQUES
  
  • 234 : Agregar cheques en la cartera
    
  • 235 : Eliminar cheques en la cartera
    
  • 1572 : Ingreso a la Cesion de Cheques
    
  • 1575 : Sobreescribir Cesiones de Cheques ya grabadas
    
  • 1576 : Sobreescribir Boletas de Depositos ya grabadas
    
• CLIENTES
  
  • 51 : Borrado o Cancelado de Cuentas Clientes
    
  • 52 : Actualizar las fichas de los Clientes
    
  • 53 : Emision de Notas de los Clientes
    
  • 54 : Revision de Notas de los Clientes
    
  • 55 : Busqueda en Notas de los Clientes
    
  • 56 : Ordenar los Clientes (indexar)
    
  • 57 : Ultimas compras de los Clientes
    
  • 58 : Etiquetas de los Clientes
    
  • 59 : Chequeras o Documentos de los Clientes
    
  • 60 : Listado de Facturas de los Clientes
    
  • 61 : Ampliaciones de Creditos de Clientes
    
  • 62 : Seteos de Clientes en general
    
  • 63 : Busqueda de Clientes
    
  • 131 : CrEacion de listados a Clientes
    
  • 135 : GeneracIon de listados de Clientes
    
  • 139 : Genera Intereses en los Clientes
    
  • 159 : Resumen de Compras de ClieNtes
    
  • 162 : ReeStructuracion de Ctas. Ctes.
    
  • 174 : Ver Cheques Cobrados de Clientes
    
  • 197 : Editar desde Facturacion la Ficha de un Cliente
    
  • 219 : Dejar Facturar en Sub-Deposito o Sub-Stock
    
  • 220 : Modificar CONTROLES de Facturacion de Clientes
    
  • 221 : Modificar CONTROLES de Creditos de Clientes
    
  • 222 : Modificar Datos Personales de Clientes
    
  • 223 : Permitir Cambio de Codigos de Clientes
    
  • 224 : Permitir modificar notas de Clientes
    
  • 1000 : Ingreso de Clientes al Sistema
    
  • 1001 : Ingresar Ficha de la Cuenta de Clientes
    
  • 1002 : Reindexar la ficha de un determinado Cliente
    
  • 1003 : Editar el Contenido de la Ficha del Cliente
    
  • 1004 : Borrar un registro de la Ficha Cliente
    
  • 1005 : Impresion de la Ficha Cliente
    
  • 1006 : Agregar Regitro a la Ficha Cliente
    
  • 1007 : Cambiar Condicion Conciliado en Cta. Cliente
    
  • 1008 : Cambiar Condicion de Cancelado en Cta. Cli.
    
  • 1009 : Permitir modificar los Datos en CLIENTES
    
  • 1010 : Borrado de Clientes
    
  • 1011 : Cambio de Codigo de Clientes
    
  • 1012 : Emision de Chequeras de Clientes
    
  • 1578 : Modificar los Dias de Vencimiento de las Ctas.Ctes.
    
  • 1579 : Modificar maximo de dias con saldo Negativo
    
  • 1580 : Modificar el monto Limite de los Clientes
    
  • 1581 : Modificar los Seteos de las Cuentas Corrientes
    
  • 1582 : Modificar los porcentajes de bonificacion de los Clientes
    
  • 1583 : Modificar los intereses Diarios de los Clientes
    
  • 1584 : Edicion de solo lo pendiente de Clientes
    
  • 2136 : Resumenes grupales de Clientes
    
• COBRANZA
  
  • 154 : Emitir de Recibo de Pago
    
  • 163 : LIstar Recibos Emitidos
    
  • 512 : ReImprimir Recibos Emitidos
    
  • 1555 : Ingresar cobros en Facturas emitidas
    
  • 5014 : Desde Listados de Facturas o de ventas, Marcar o Desmarcar comprobantes pagados.
    
  • 5018 : Eliminar Item de Previa de Recibo
    
• CONFIGURACIONES
  
  • 1 : Datos de la Empresa
    
  • 2 : Valores impositivos
    
  • 3 : Rutas de Accesos - Local
    
  • 4 : Tipos de Venta
    
  • 5 : Tipos de Compra
    
  • 6 : Configuraciones
    
  • 7 : Estructura de Bases de Datos
    
  • 8 : De Rubros y Estadisticas
    
  • 9 : Estructura De Ivas Compras
    
  • 10 : Estructura De Ivas Ventas
    
  • 11 : Pasajes de Datos
    
  • 12 : Configuraciones - SERV
    
  • 13 : Seleccionar de Impresora LOCAL
    
  • 14 : Imprimir Configuraciones
    
  • 15 : Seteos del Sistema
    
  • 16 : Comprobantes o Colores
    
  • 17 : Editar el Fondo de Pantalla
    
  • 18 : Listas de precios
    
  • 19 : ver Terminales
    
  • 20 : Numeraciones de Comprobantes
    
  • 21 : Claves de Accesos
    
  • 22 : Seccion de Purgas
    
  • 23 : Puntos de Ventas
    
  • 24 : Backup de bases de Datos
    
  • 25 : Control de Registro
    
  • 26 : Ver sucesos del Sistema
    
  • 77 : Control de Usuarios del Sistema
    
  • 78 : Borrado de Usuarios o Funciones de Usuarios
    
  • 79 : Agregado de Funciones a los Usuarios
    
  • 80 : Edita nombre de Usuarios del Sistema
    
  • 81 : Agregar Usuarios al Sistema
    
  • 82 : Dejar ver Nombre de Usuario y Clave de Acceso
    
  • 83 : Poder modificar el Desglose de Codigos de Stock
    
  • 84 : Ver composicion del desglose de Stock
    
  • 87 : Ingresar al Panel de Control del Sistema
    
  • 88 : Modificacion de Puetos de Impresion LOCAL
    
  • 89 : Modificacion del Monitoreo
    
  • 90 : Control de Remitos por P. de Control
    
  • 91 : Controles de Copias de Comprobantes
    
  • 92 : Modificacion de Datos que se piden en Facturacion
    
  • 93 : Modificación de los Controles de los Vendedores
    
  • 94 : Modificacion de Controles de Facturacion Rapida
    
  • 95 : Modificacion de los Controles de Articulos P. de Ctrl.
    
  • 96 : Modificacion de Controles de Facturacion
    
  • 97 : Modificacion de Controles de Estadisticas
    
  • 98 : Modificacion de Cambios de tipos de Controles
    
  • 99 : Modificacion de los Modos de Impresiones
    
  • 100 : Modificacion de formas de ayuda memoria
    
  • 101 : Modificacion de Controles Genericos
    
  • 102 : Modificacion de Controles de Previas de facturacion
    
  • 145 : Configurar Rutas de Cajas - LOCAL
    
  • 169 : Altas y Bajas Vendedores
    
  • 170 : Listados de Vendedores
    
  • 230 : Permitir ver el Dominio de Intrernet y carpetas
    
  • 231 : Permitir agregar o editar Carpetas de Trabajo
    
  • 232 : Cambio de Menu Total a Menu Rapido
    
  • 501 : Editar Factura A.INI y Modificarlo
    
  • 502 : Editar Factura B.INI y Modificarlo
    
  • 503 : Editar Factura C.INI y Modificarlo
    
  • 504 : Editar Ticket .INI y Modificarlo
    
  • 505 : Editar Remito .INI y Modificarlo
    
  • 506 : Editar Recibo .INI y Modificarlo
    
  • 507 : Editar Presupto .INI y Modificarlo
    
  • 508 : Editar Colores.INI y Modificarlo
    
  • 513 : Modificar Los Reportes CA-RET
    
  • 514 : Entrar en la PAPELERA Desde el Sistema
    
  • 1503 : Ingreso a Vendedores: Altas, Bajas, Modificacion
    
  • 1516 : Pasaje con ruta destino igual a ruta General
    
  • 1517 : Configuracion del Listado del Compacto
    
  • 1518 : Configuracion del Listado de Fichas Ctas.Ctes.
    
  • 1519 : Ver Chusmerio o eventos del Sistema
    
  • 1520 : Configuracion del Listado de Fichas Proveedores
    
  • 1521 : Configuracion del Listado de Fichas Planes Ctas.
    
  • 1522 : Configuracion del Listado de Fichas Bancos
    
  • 1548 : Configurar Listado de Articulos Compactados
    
  • 1554 : Pasajes de Datos de Bases Especiales
    
  • 1557 : Ingresar los cheques al momento de pagos de Clientes
    
  • 1558 : Ingresar los cheques al momento de pagos de Proveedores
    
  • 1559 : Ingresar a la Base de Datos de los tipos recibos Clientes
    
  • 1560 : Ingresar a la Base de Datos de los tipos recibos Proveedores
    
  • 1561 : Ingreso a Modificar Configuraciones de Rubros
    
  • 1562 : Modificar la Ruta de Stock en Rutas de Acceso
    
  • 1563 : Modificar la Ruta de Facturacion en Rutas de Acceso
    
  • 1564 : Modificar la Ruta de Cuentas Ctes. en Rutas de Acceso
    
  • 1565 : Modificar la Ruta de Libros de I.V.A. en Rutas de Acceso
    
  • 1566 : Modificar el Codigo de los Articulos en V. del Stock X Rubro
    
  • 1571 : Ingreso a agregar programas del inicio del Mate 2000
    
  • 1586 : Editar para modificar Rutas de Contabilidad
    
  • 1587 : Configuracion de la CONTABILIDAD en Ventas
    
  • 1588 : Configuracion de la CONTABILIDAD en Compras
    
  • 2100 : Modificacion del Formulario de DEPOSITOS
    
  • 2101 : Modificacion del Formulario de Cesiones de Cheques
    
  • 2105 : Modificar metodo de impresion de CHEQUES.INI
    
  • 2109 : Modificar metodo de impresion de VALES.INI
    
• CONTABLE
  
  • 120 : Listar Planes de Cuentas
    
  • 121 : BusQueda de Planes de Cuentas
    
  • 171 : Altas y Bajas Cuentas Contables
    
  • 172 : Modificacion de las MONEDAS
    
  • 1589 : Modificar los Valores del Libro Contables
    
  • 1590 : Borrar asientos contables
    
  • 1591 : Agregar Cuantas a la Contabilidad
    
  • 1592 : Borrar Cuentas de la Contabilidad
    
  • 1593 : Agregar asientos contables extras
    
  • 1594 : Ordenar y Empaquetar Cuentas Contables
    
  • 1595 : Borrar la Contabilidad y los asientos Contables
    
  • 1596 : Reducir Debitos y Creditos de la Contabilidad
    
  • 1598 : Agregar Asientos Contables en la Contabilidad
    
  • 1599 : Generar la Contabilidad de las Ventas
    
  • 1600 : Ingresar a Altas, Bajas y Modif. de Planes Contables
    
  • 1601 : Ver el Libro Contable y sus Asientos
    
  • 1602 : Agregar datos en el Libro Contable
    
  • 1603 : Cambiar Numero de Cuenta en el Libro Contable
    
  • 1604 : Cambiar Detalles de Cuenta en el Libro Contable
    
  • 1606 : Automatizar los Valores de los Asientos
    
  • 1607 : Ver los Períodos anteriores de la Contabilidad
    
  • 1609 : Cierre de Balance del Periodo en curso
    
  • 1610 : Cambiar condiciones de Cuentas a tipo de cuentas Patrimoniales
    
  • 1611 : Cambiar condiciones de Cuentas a tipo de cuentas de Resultados
    
  • 1612 : Cambiar condiciones de Cuentas a tipo de cuentas de Orden
    
  • 5012 : Importar Contabilidad
    
  • 5013 : Importar asientos
    
• FACTURAR
  
  • 116 : Continuar en caso de Cuenta Cancelada.
    
  • 130 : Continuar en Caso de Límite excedido.
    
  • 140 : Emi. de Facturacion RAPIDA
    
  • 141 : Emi. de Facturacion del Stock MOSTRADOR
    
  • 142 : Emi. de Nota de Credito por Fac. Rapida
    
  • 143 : Entradas de Movimientos por Facturas
    
  • 144 : Entradas de Movimientos segun Cajas
    
  • 146 : Entradas de MoVimientos Por Cajas
    
  • 147 : Emi. de FActuracion Personalizad
    
  • 148 : Emi. de PresUpuestos Personaliza
    
  • 149 : Emi. de ReMitos Personalizados
    
  • 150 : Emi. de Facturaras Por Remitos
    
  • 151 : Emi. de Nota de Credito
    
  • 152 : Emi. de NOta de Credito Personal
    
  • 153 : Emi. de NoTa de Debito Personal.
    
  • 155 : Resumen diario de Ventas
    
  • 156 : Resumen EstaDistico de Ventas Personalizado
    
  • 157 : Resumen MensUal de Ventas
    
  • 158 : Resumen Estadistico de Ventas FiJo
    
  • 160 : Listar Facturas Emitidas
    
  • 161 : Resumen de Tipos de Ventas
    
  • 164 : TraEr Facturas ya Acentadas
    
  • 165 : Arqueo de Cajas
    
  • 166 : Listados de Arqueo
    
  • 183 : Mandar a Previa Grupo de Seguimientos no FACTURADOS
    
  • 184 : Dejar Borrar Grupo de Previas de Facturacion MARCADAS
    
  • 185 : MARCAR Articulo->BORRAR de seguimiento ya facturado
    
  • 186 : DESMARCAR Articulo->BORRADO de seguimiento ya facturado
    
  • 195 : En Impresion Simultanea Ingresar Cantidad Negativa en Factur
    
  • 203 : Acredita Tarjetas de Credito
    
  • 204 : Ingresa Movimiento de Caja al acreditar tarjetas de Cred.
    
  • 205 : Elimina cupones acreditados
    
  • 206 : Edita Cupones de tarjetas
    
  • 211 : Realizar Ventas con Descuentos en Mod. de Ventas
    
  • 213 : Ingresar a ver Las Ventas
    
  • 214 : Ingresar a ver Las Compras
    
  • 215 : Ingresar a ver Los Cobros
    
  • 216 : Ingresar a ver Los Pagos
    
  • 217 : Ingresar a ver los Movimientos de Caja
    
  • 227 : Dejar ver en el Arqueo los valores a Ingresar de las Ventas
    
  • 228 : Permitir Descargar Stock (Cantidades) de las Previas Marcada
    
  • 511 : ReImprimir Comprobantes de Facturacion Emitidos
    
  • 516 : Modificar la CANTIDAD en Previa en Venta a Cuenta
    
  • 1500 : Arqueos de Cajas
    
  • 1504 : Borrar las Previas señaladas
    
  • 1505 : Modificar de Previa el Costo del Producto
    
  • 1506 : Modifical la Bonificacion de la Previa
    
  • 1507 : Modificar el Impuesto interno de la Previa
    
  • 1508 : Modificar el Ing. Bruto de la Previa
    
  • 1513 : Pasaje de la Facturacion
    
  • 1523 : Dejar que acople las previas
    
  • 1524 : Dejar guardar un comprobante en PREVIA
    
  • 1525 : Salir con ESC de facturacion C/Factura abierta
    
  • 1540 : Especificar Codigo Cliente o proveedor en Resumenes
    
  • 1541 : Permite rango de Fechas en Resumenes
    
  • 1542 : Marcar o desmarcar Comprobantes emitidos
    
  • 1544 : Especifcar Filtros en Comprobantes Emitidos
    
  • 1545 : Especifica Filtro Vendedor Comprob. Emitidas
    
  • 1546 : En Resumenes Boton : "Listado de Cajas"
    
  • 1547 : En Resumenes poner Notas de Credito
    
  • 1549 : Ingresar a resumenes de Ventas estadisticos
    
  • 1550 : Ingresar a resumenes de Ventas Diario
    
  • 1556 : Dejar ver las rendiciones de Facturacion X Vendedor
    
  • 1577 : Continua Facturando a Cta.,Clientes:Ctas. Control X Credito
    
  • 5009 : Editar Tarjetas de Credito
    
  • 5030 : Borrar item de Previa en curso
    
• ITEMS o ARTICULOS
  
  • 27 : Stock. Seleccion de Stock
    
  • 28 : Stock. Movimientos de Stock (ver)
    
  • 29 : Stock. Borrado de Articulos
    
  • 30 : Stock. Borrado de Rubros
    
  • 36 : Historias del Stock
    
  • 37 : Historial de Determ. Codigos del Stock
    
  • 38 : Seleccion de determinados Codigos del Stock
    
  • 39 : Etiquetas del Stock
    
  • 40 : Ordenar el Stock (indexar)
    
  • 41 : Vista del Stock por Rubros
    
  • 42 : Cambios de Rubros del Stock
    
  • 43 : Balance con listado Gral.
    
  • 44 : Volver Cantidades a cero del Stock
    
  • 45 : Seter incrementos por Rubro del Stock
    
  • 46 : Setear comision por Rubro del Stock
    
  • 47 : Graficos del Stock
    
  • 48 : Graficos de recaudacion del stock
    
  • 49 : Cantidades Vendidas y compradas
    
  • 50 : Actualizar Stock desde Unidad de disket
    
  • 64 : Ver Ganancias en Compactados de Articulos
    
  • 85 : Listado de Sub Rubros del Stock
    
  • 86 : Vista de Rubros Desde Facturacion (TAB)
    
  • 106 : Mientras Compacta Articulos salir con Escape
    
  • 173 : Ver y modificar Articulos INTEGRADOS
    
  • 177 : Automatizar la Rendicion de reparto en Clientes
    
  • 178 : Determinar seguimientos de Articulos / Clientes
    
  • 179 : Editar Nota del seguimiento de los Articulos
    
  • 180 : Notificar del Mantenimiento / Seguimiento.
    
  • 181 : Modificar el numero de serie del codigo vendido
    
  • 182 : Modificar el Codigo de Facturacion del Producto vendido
    
  • 187 : Para agregar o modificar un Valor de cambio
    
  • 188 : Para ver los Valores de cambio
    
  • 189 : Para modificar en el Artículo su Valor de cambio
    
  • 207 : Subir Tabla de Items Completa al Sitio WEB
    
  • 208 : Eliminar Tabla de Items Completa del Sitio WEB
    
  • 209 : ActualizarTabla de Items Completa desde el Sitio WEB
    
  • 210 : Igualar Tablas de Items de Venta con las del SITIO WEB
    
  • 212 : Ver Stock de Items de Venta Valorizado
    
  • 218 : Volver a Cero las Sucursales
    
  • 225 : Subir precios de los Items
    
  • 226 : Bajar Precios de los Items
    
  • 229 : Subir los archivos de las Ofertas al Sitio Web
    
  • 236 : Eliminar BANDEJA de Subida de los Items al Sitio
    
  • 1509 : Actualizar el Stock Desde Disco A:
    
  • 1510 : Pasaje del Stock
    
  • 1515 : Pasaje del Historial de Articulos
    
  • 1543 : Marcar o desmarcar Articulos de Comprobantes
    
  • 1551 : Ingresar con Alt + F3 a Listar Stock
    
  • 1553 : Permitir borrar registros de las CARGAS
    
  • 1567 : Ver todo El Stock incluida las Sucursales
    
  • 1568 : Actualizar el Stock con Alt F5 (Precio, Detalles, etc..)
    
  • 1608 : Ver las Ganancias en estadistica de repartos (F8)
    
  • 2127 : Modificar Precios de Articulos
    
  • 2128 : Derivar de General a Sucursal
    
  • 2129 : Derivar de Sucursal a General
    
  • 2130 : Movimientos en Sucursal del Stock
    
  • 2131 : Dejar agregar cantidades al Stock
    
  • 2132 : Dejar restar cantidades al Stock
    
  • 2133 : Ingresar notas a los Articulos del Stock
    
  • 2134 : Poder Generar los Html de los Rubros del Stock
    
  • 2135 : Modificar, Agregar o Borrar Articulos de Stock
    
  • 5010 : Modificar Sucursal X Defecto
    
  • 5011 : Ingreso de las Ofertas de Articulos
    
  • 5019 : Trasladar Mercaderias a Otra Empresa (24-10-2006)
    
  • 5031 : Modificar valor FInal de los Items en ABM de Ítems
    
  • 31 : Listados en 1 o 2 Columnas
    
  • 32 : Crear Listado de Stock para Clientes
    
  • 33 : Listados Generales del Stock
    
  • 34 : Listado por Proveedor del Stock
    
  • 35 : Listado Personalizado
    
• Libro de IVA COMPRA
  
  • 123 : Adherir al Libro de IVA Compras
    
  • 125 : Imprimir Libro de IVA Compras
    
  • 127 : FilTrado de Datos
    
  • 129 : Editar del Libro de IVA Compras
    
  • 202 : Cierre de I.V.A. Compras
    
  • 1512 : Pasaje del Libro Compras
    
• Libro de IVA VENTAS
  
  • 122 : Adherir al Libro de IVA Ventas
    
  • 124 : Imprimir Libro de IVA Ventas
    
  • 126 : Filtrado de Datos
    
  • 128 : Editar Libro de IVA Ventas
    
  • 196 : Crear Libro Ventas desde la Facturacion Directa (NO lo Adher
    
  • 201 : Cierre de I.V.A. Ventas
    
  • 1511 : Pasaje del Libro Ventas
    
  • 1526 : Acceder con CTRL F7 a los Libros de IVA.
    
  • 1528 : Acceder con CTRL F8 a vista de Libros de IVA
    
• FICHAS o Tablas Particulares
  
  • 117 : Borrado o Cancelado de Cuentas Particulares.
    
  • 118 : Actualizar fichas de Ctas. Particulares
    
  • 119 : Ordenado de Cuentas Particulares
    
  • 134 : Creacion de liStados a Cuentas
    
  • 138 : Generacion de lisTados de Cuentas
    
  • 200 : Editar desde Facturacion la Ficha de una Cuanta Particular
    
  • 1514 : Pasaje de Cuentas en General
    
  • 2139 : Resumenes grupales de Planes
    
  • 4000 : Ingreso de Cuentas al Sistema
    
  • 4001 : Ingresar Ficha de las Cuentas Particulares
    
  • 4002 : Reindexar la ficha de una Determ. Cta. Particular
    
  • 4003 : Editar el Contenido de la Ficha Cta. Part.
    
  • 4004 : Borrar un registro de la Ficha Cta. Part.
    
  • 4005 : Impresion de la Ficha Cta. Particular
    
  • 4006 : Agregar Regitro a la Ficha Cta. Particular
    
  • 4007 : Cambiar Condicion Conciliado en Cta. Particular
    
  • 4008 : Cambiar Condicion de Cancelado en Cta. Part.
    
  • 4009 : Permitir modificar los Datos en Cta. Particular
    
  • 4010 : Borrado de Cuentas Particulares
    
  • 4011 : Cambio de Codigo de Ctas. Particulares
    
• PROVEEDORES
  
  • 65 : Ordenado de Proveedores (indexar)
    
  • 66 : Borrado o Cancelado de Ctas. Proveedores
    
  • 67 : Actualizar Cuentas de Proveedores
    
  • 68 : Notas - Emision de Proveedores
    
  • 69 : ETiquetas de Proveedores
    
  • 70 : CompraS a Proveedores
    
  • 71 : Notas de CredIto Proveedores
    
  • 72 : PaGo a Proveedores
    
  • 73 : Listar Facturas de Compras de Proveedores
    
  • 74 : Resumen Estadisticode Proveedores
    
  • 75 : Listar FactUras de Proveedores
    
  • 76 : BusQueda de Proveedores
    
  • 103 : Notas de Proveedores
    
  • 104 : Revision de Notas de Proveedores
    
  • 105 : Busqueda en Notas de Proveedores
    
  • 132 : CreAcion de listados a Proveedores
    
  • 136 : GeneracioN de listados de Proveedores
    
  • 167 : Salidas de caja
    
  • 168 : lIstado de salidas de caja
    
  • 175 : Ver Cheques Pagados a Proveedores
    
  • 198 : Editar desde Facturacion la Ficha de un Proveedor
    
  • 515 : Filtrar por Proveedor los Artículos Vendidos
    
  • 1501 : Listado de Salidas Varias de Caja
    
  • 1502 : Ingreso de Salidas Varias de Caja
    
  • 1585 : Edicion de solo lo pendiente de Proveedores
    
  • 2000 : Ingreso de Proveedores al Sistema
    
  • 2001 : Ingresar Ficha de la Cuenta de Proveedores
    
  • 2002 : Reindexar la ficha de un determinado Proveedor
    
  • 2003 : Editar el Contenido de la Ficha del Proveedor
    
  • 2004 : Borrar un registro de la Ficha Proveedor
    
  • 2005 : Impresion de la Ficha Proveedor
    
  • 2006 : Agregar Regitro a la Ficha Proveedor
    
  • 2007 : Cambiar Condicion Conciliado en Cta. Proveedor
    
  • 2008 : Cambiar Condicion de Cancelado en Cta. Prov.
    
  • 2009 : Permitir modificar los Datos en PROVEEDORES
    
  • 2010 : Borrado de Proveedores
    
  • 2011 : Cambio de Codigo de Proveedores
    
  • 2137 : Resumenes grupales de Proveedores
    
  • 5016 : Emision de Remitos a Proveedores
    
  • 5017 : Nota de Debito a Proveedores
    
• VENDEDORES
  
  • 500 : Visualizar las comisiones de los vendedores
    
  • 5001 : Ingresar a Ficha de Vendedores
    
  • 5002 : Reindexar ficha de Vendedores
    
  • 5003 : Editar Contenido de Ficha Vendedores
    
  • 5004 : Borrar Registro de Ficha Vendedores
    
  • 5005 : Impresion de Ficha de Vendedores
    
  • 5006 : Agregar registro a ficha Vendedores
    
  • 5007 : Cambiar condicion CONCILIADO Vendedores
    
  • 5008 : Cambiar condicion CANCELADO Vendedores
    
  • 5015 : Marcar Comprobantes rendidos en Comisiones a Vendedores