Errores y Soluciones:
- Err0r: El protocolo de seguridad solicitado no es compatible, es porque en el archivo PATAGONIA_GESTION.INIse encuentra la linea FACTURACION_ELECTRONICA_TLS=12. Dicha linea se tiene que eliminar por incompatibilidad.
- 501 (todos los del rango de 500): Error interno de base de datos - FECAESolicitar.
Servidor Web de AFIP se encuentra momentaneamente NO OPERATIVO. Hay que esperar un momento y volver a conectarse:
- 10004: Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 99998
Se esta queriendo emitir un comprobante fiscal con un punto de venta en cero (0). Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde.
- 10005: NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE.
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo punto de venta no esta dado de alta en la AFIP como TIPO RECE. (Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde)
- 10016: El numero o fecha del comprobante no se corresponde con el proximo a autorizar. Consultar metodo FECompUltimoAutorizado:
- Numero de Comprobante: Puede ser que en un estado de redes de computadoras donde varias emiten electronica al mismo tiempo, una de ellas cargo el proximo numero autorizado igual que otra PC que estaba consultando con el WEB SERVIS de AFIP. Al no concretarse la operacion, el comprobante quedará en previa. Retomarlo desde las previas y cerrar el comprobante como de costumbre.
- Verificar la fecha del comprobante. Recordar que la fecha del comprobante tiene que estar entre un rango de 5 dias hacia atras y 5 dias hacia adelante respecto a la fecha del webservis.
- 10020: El campo BaseImp en AlicIVA es obligatorio y debe ser mayor a 0 cero.
Este error es comun cuando en la misma factura o comprobante se tiene un item de linea en positivo con una alicuota de IVA y otro en negativo con otra alicuota de IVA.
Tratar de no ingresar items en negativo dentro del mismo comprobante con alicuotas distintas. Porque un total de una alicuota es positiva y otro total de otra alicuota es negativa, y es ahi donde se produce el error. Si se quiere anular un item del mismo comprobante cuya alicuota es "A", ingresar otro items con la misma alicuota "A" y que su valor resultante sea mayor o igual a cero.
- 10040: Campo CbtesAsoc con tipo invalido, Tipo Valido 06, 07, 08, 09, 10, 35, 40, 61, 64, 88, 991:
Detallar un comprobante valido como asociado. (Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante)
- 10041: PtoVta:(nnnnn) - Tipo:(nnn) - Nro:(nnnnnnnn) - Comprobante electronico aun no autorizado:
Detallar un comprobante valido como asociado. Tiene que ser uno cuyo punto de venta, numero y tipo ya haya sido autorizado en el webservis. (Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante)
- 10059: De enviarse el tag CbtesAsoc debe enviarse Nro mayor a 0 y menor a 99999999:
Cuando se realiza una Nota de Credito o una Nota de Debito el numero del comprobante asociado tiene que ser mayor a cero. Se recomienda que al efectuar una NdD o NdD se use el mecanismo Nota de Credito a Comprobante
- 10065: El campo 'Importe Total' ImpTotal. No puede ser menor a cero (0).
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo valor total es cero. Corregir los items y no ingresar cantidades negativas que lleven el total del comprobante a cero
- 10180: Factura de Credito A, Emisor: (nElCuit) no es PYME, Receptor: DocTipo: 80, DocNro (nCuit) no se encuentra caracterizado como GRANDE, no opto por PYME, su actividad principal no se corresponde con alguna de las alcanzadas o el importe total es inferior al normado..
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante de credito MiPymes y el cuit receptor no esta declarado ante AFIP como GRANDE. Realizar un comprobante No MiPyMes : normal
- 10192: No es un comprobante valido bajo el Regimen de la Ley n° 27.440.
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo valor total es muy grande y el CUIT destino esta como MiPymes en AFIP. La solucion es emitirlo como Factura de Credito:
- (1° El Certificado Digital tiene que tener adherido el servicio Webservice Registro de Facturas de Credito Electronica MiPyMEs)
- (2° El Patagonia tiene que tener la variable FAC_ELECT_CREDITO activada)
- El comprobante va a quedar en previa
- Ir al Menu principal
- 4- Comprobantes (a Clientes)
- Comprobantes de Credito - Articulo 16 de ley N° 27.440
- Factura Electronicas MiPymes (Clase A:201, B: 206, C:211)
- Retomar el Comprobante desde las previas o generar uno nuevamente
- 10197: Si el comprobante es Debito o Credito, enviar estructura CbteAsoc o PeriodoAsoc.
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante Nota de Credito o de Debito que no tiene un comprobante asociado. Cuando se quiere cerrar una NdC o NdD el Patagonia pide un comprobante asociado:
- Fecha del Comprobante Factura Asociado
- Letra del Comprobante Factura Asociado
- Punto de Venta del Comprobante Factura Asociado
- Numero del Comprobante Factura Asociado
- 11000: Campo PtoVta, no es un punto de venta valido, los valores posibles son entre 1 y 99998
Se esta queriendo emitir un comprobante fiscal con un punto de venta que no esta dado de alta en la cuenta del CUIT emisor en la web de afip como RECE. Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde.
- 11002: El punto de venta no se encuentra habilitado a usar en el presente WS. Ver metodo FEParamGetPtosVenta.
Este error se produce porque se esta queriendo emitir un comprobante cuyo punto de venta no esta dado de alta en la AFIP. (Ir al menu, Sistemas, Numeraciones, Solicitar P.Vtas al web servis, y determinar la que corresponde)
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