Se crea un item por cada recargo distinto o un item para todos los tipos de recargo.
Lo único que importa de esto es el detalle (y el codigo) del item que se agregará a la linea de item del comprobante en curso, sea factura o recibo.
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Se ingresa en el Panel de Control
Pestaña Facturacion
Sub-Pestaña Otros: (Tarjetas/Pendientes/Fichas/Previas)
Presionar en el boton Tarjetas para Discriminar Pagos
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Aqui se detalla las diferentes formas de pago, Cuentas Contables de destino, etc...
La grila presenta los diferentes encolumnados:
- Numero
- Detalle de Tarjeta o Forma de Pago
- Numero Cuenta Contable destino para la realizacion del asiento Contable
- Primer dia de Cierre (si es tarjeta de credito). Un valor cero el sistema lo tomará como efectivo
- Primer dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion. Un valor cero el sistema lo tomará como efectivo
- Segundo dia de Cierre (si es tarjeta de credito).
- Segundo dia de Acreditacion (si es tarjeta de credito). Esto incide en el listado que emite el sistema de las distintas formas de Pago para su posterior conciliacion.
- Porcentaje del recargo a calcular sobre el total del comprobante que se esté cerrando. Si se el Total del Comprobante es $100.00, y aqui se ingresa 10; entonces el calculo será $110.00
- Codigo del Item que se agregará a la previa con su respectivo detalle en caso de que el cálculo sea distinto de cero
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Otras referencias:
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